項目績效報告（精選32篇）

　　隨著個人素質的提升，報告的使用成為日常生活的常態，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編為大家收集的項目績效報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　項目績效報告 1

　　根據貴單位要求，我局認真梳理財政購買服務項目，現針對20xx年項目方案、日照分析報告第三方復核工作開展情況報告如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目背景

　　20xx年11月30日，亳州市人民政府辦公室出臺了《亳州市人民政府辦公室關于公布市直單位取消政務服務事項申請材料清單的通知（亳政辦秘〔20xx〕225號）》，亳州市城鄉規劃局政務服務事項申請材料清理清單關于“建設工程規劃許可證核發”申請材料中已將建筑專業施工圖、審圖合格證、面積統計表等直接取消。因此我院自20xx年1月1日以后通過規委會研究的項目，不再進行施工圖審查，我院隨機取消施工圖復核。針對規劃設計方案技術、日照分析審查審批環節開展了第三方技術復核。

　　（二）項目主要內容、用途和涉及范圍

　　1.主要內容。針對項目規劃設計方案關于建筑功能、容積率、建筑密度、綠化率、停車位、建筑高度、配套設施等內容和指標進行第三方復核，確保項目設計單位各項指標符合國家標準和技術規范、符合城市總體規劃剛性約束、符合規劃設計條件要求、符合《控規通則》規定要求。

　　2.用途。主要用于規劃設計方案、日照分析報告2個方面的技術性復核。

　　3.范圍：主要針對亳州市中心城區218平方公里范圍內的.建設項目進行復核。

　　二、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　為進一步提升規劃管理效率和質量，20xx年以來，根據規劃管理需要，我局通過公共資源交易中心陸續招標了第三方核實庫，共計招標了安徽丹華規劃建筑設計有限公司、上海申聯建筑設計有限公司、亳州市規劃建筑設計有限公司、安徽中甲建筑規劃設計有限公司等24家單位入庫，服務有效期為2—3年。方案核查費用為0.1元/平方米，日照分析報告第三方復核費用為0.3元/平方米。

　　（二）項目管理情況分析

　　上述24家單位平時均為市公共資源交易中心管理。另外，我院根據第三方復核工作開展的實際，結合相關法規和管理規定，制定了《亳州市城鄉規劃局技術復核第三方機構管理暫行辦法》、《亳州市城鄉規劃局第三方復核確認實施細則》等管理辦法，對第三方復核單位確認原則、使用范圍、責任科室、具體行為要求、不良行為管理，誤差范圍、其他技術界定等第三方復核機構進行了約束性管理和技術指導，為第三方復核單位日常管理提供了基本遵行。

　　三、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金使用情況

　　20xx年第三方復核單位財政預算列支200萬，其后因取消施工圖復核，日照分析實施抽查復核，資金主要用于方案技術復核。再加上20xx年6月份后使用網上商城中介服務第三方核實進行復核，后因第三方核實庫內存在大量測繪驗線單位無法正常使用，與公共資源交易中心對接暫時使用設計類房屋建筑設計庫進行復核，因該庫費率為50%-60%,致使20xx年我院方案技術復核費用大幅降低。截至20xx年12月，我局方案技術第三方復核55.41萬元已經支出完畢。服務和經費使用績效情況均較好。但復核投標單位反映價格過低，在抽取過程中存在多次流標情況。

　　（二）服務監管情況

　　第三方復核單位由市公管局統一監管，平時我院根據《亳州市城鄉規劃局技術復核第三方機構管理暫行辦法》進行監管。主要要求：一是要求符合單位接到任務后，最長7日內完成復核工作，提交正式復核成果報告；二是責任科室每季度對第三方復核單位進行一次集體約談，明確責任，壓實任務。分管領導每半年集體約談一次，規范復核行為，防范廉政風險；三是進行不良行為管理，不良記錄有效期兩年，兩年內累計達三次不良記錄的，市城鄉規劃設計院取消該單位參加復核資格，兩年內不得參與由市城鄉規劃設計院組織的第三方復核；四是向省設計主管部門和單位注冊地設計主管部門通報，并取消該單位參加復核資格，構成犯罪的，移交司法部門處理。

　　四、存在的問題及評價結果

　　根據亳府法〔20xx〕 387號文件精神，自20xx年1月1日開始，原市公管局第三方服務庫取消，不再受理第三方服務庫抽取工作。我院方案技術第三方復核單位抽取網上商城中介服務采購。當然，在使用網上商城中介服務時因復核庫費率問題，導致單價過低，多次流標。我院發現此類問題積極在與公共資源交易中心積極對接，公共資源交易中心已同意為我院另建建筑規劃設計方案審核技術復核庫。同時，涉及到的專項資金問題也同步征求貴單位意見。

　　總之，20xx年的方案指標復核工作更加便捷、科學，網上競價機制降低財政成本、減少企業負擔，是政府采購項目更有效率、更有質量。

　　項目績效報告 2

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　1.安全生產監管專項經費：貫徹落實安全生產法、《云南省安全生產條例》等法律法規規定，主要實施項目是開展蒙自經開區整體安全風險評估及給予蒙自市應急管理局屬地企業監管經費補助。

　　2.工業產業轉型升級專項經費：立項依據為《蒙自經濟技術開發區管理委員會關于組織申報20xx年工業產業轉型升級資金的通知》，主要實施項目是對個舊市大紅屯糧食購銷有限公司紅河州個舊市大屯糧食物流園建設項目、云南錫業股份有限公司銅業分公司基于5G無人銅電解智能技術研究、云南錫業錫化工材料有限責任公司基于物聯網的錫深加工自動化設備升級改造項目、云南戊電靶材科技有限公司ITO/AZO靶材項目、云南紅河浩志橡膠有限公司新建高強力輸送帶生產線、云南德高塑膠科技有限公司年產2萬噸PVC/PPR/HDPE高性能高分子環保復合新型材料建設項目6家區內工業轉型升級企業進行獎勵。

　　3.貫徹落實穩增長政策獎勵專項資金項目：立項依據為《中共蒙自經開區工作委員會蒙自經開區管理委員會關于20xx年貫徹落實穩增長政策的獎勵辦法》（蒙經黨工〔20xx〕47號），主要實施項目是對云南錫業股份有限公司銅業分公司、云南惠銅新材料科技有限公司、云南云鋁潤鑫鋁業有限公司等15家20xx年貫徹落實穩增長政策的區內企業進行獎勵。

　　（二）項目績效目標。

　　蒙自經開區經濟發展局20xx年開展的3個項目均按照年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標，按照產出、效益、滿意度一級指標和產出指標下的數量、質量、時效、成本指標，效益指標下的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標，滿意度指標下的服務對象滿意度指標等二級指標，根據項目各自的情況和特點，設置了各項目的三級指標。具體情況詳見附件項目自評表。

　　（三）資金安排情況。

　　20xx年2月1日，經濟發展局收到《蒙自經濟技術開發區財政局關于下達20xx年經開區各部門基本支出和項目支出預算的通知》（蒙經財〔20xx〕1號）。

　　1.下達20xx年安全生產監管專項經費57.1萬元。該項資金專項用于20xx年蒙自經開區應急管理事務支出。20xx年年中，該筆項目支出調整預算指標為21.45萬元。截至20xx年12月31日，使用安全生產專項經費21.45萬元。

　　2.下達20xx年工業產業轉型升級專項經費200萬元。該項資金專項用于對20xx年園區產業發展起重要支撐的投資規模大、布局集中、有助于壯大及延伸上下游產業鏈的工業和信息化建設項目的進行獎勵。截至20xx年12月31日，使用工業產業轉型升級專項經費150萬元。

　　3.下達20xx年經濟穩增長專項經費200萬元。該項資金專項用于對20xx年貫徹落實穩增長政策的區內企業進行獎勵。20xx年年中，該筆項目支出調整預算指標為129.14萬元。截至20xx年12月31日，使用經濟穩增長專項經費129.14萬元。

　　（四）項目組織管理情況

　　蒙自經開區經濟發展局按照國家相關規定及資金用途對該項資金進行專款專用，做到不挪用，不占用。專項資金的安排、撥付、使用和管理，嚴格按照蒙自經開區財務管理制度執行，依法接受審計機關的審計監督和紀檢監察機關的監督管理，社會的監督。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍。

　　嚴格督促項目實施和資金使用，切實發揮好財政資金使用效益，確保財政資金使用依法、規范、安全、高效，嚴格落實黨政同責、一崗雙責，認真履行行業安全監管職責，督促企業履行安全生產主體責任，進一步提升安全管理和安全服務，努力為經開區高質量發展營造穩定的安全生產環境。

　　（二）績效評價原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

　　1.績效評價原則

　　根據《財政部關于印發〈財政支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》（財預〔20xx〕285號）的規定，本次績效評價遵循以下基本原則：

　　（1）科學規范原則。績效評價注重財政支出的效率性和有效性，嚴格執行規定的程序。

　　（2）公正公開原則。績效評價應當客觀、公正。

　　（3）分級分類原則。績效評價由各級財政部門、部門（單位）根據評價對象的特點分類組織實施。

　　（4）績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　2.評價方法

　　本次評價采用目標比較法和因素分析法以及問卷調查法等方法，定量與定性相結合，項目主管單位自評與中介機構評價相結合的方法。

　　3.評價指標體系

　　設置了產出、效益、滿意度3個一級指標；數量、質量、經濟效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度6個二級指標，并根據二級指標細化為6個三級指標。詳見“附件經濟發展局20xx年度項目支出績效自評表。”

　　（三）績效自評工作過程。

　　1.前期準備

　　根據《紅河州財政局關于開展20xx年州級績效評價工作的通知》（紅財績發〔20xx〕2號）的要求，由蒙自經濟技術開發區管理委員會財政局成立績效評價工作小組，負責整個績效評價工作的組織指導，確定績效評價方法，經發局成立績效評價自評工作小組組織自評。

　　2.組織實施

　　經發局成立績效評價自評工作小組按照績效評價工作方案及指標體系要求，提供相關文件和資料，并按照要求開展自評。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）

　　（一）績效評價綜合結論。

　　按照20xx年度部門預算項目支出績效自評工作的要求，蒙自經開區經濟發展局對項目支出預算資金的經濟性、效率性、有效性和可持性進行客觀、公正的評價。通過自查，項目績效目標合理，管理制度健全，項目質量控制達標，資金使用合理合規，沒有發生專項資金的擠占、挪用、截流等違規現象。

　　（二）績效目標實現情況等。

　　按照20xx年度部門預算項目支出績效自評工作的要求，通過自評，三個項目績效目標全部實現指標預期設置。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況分析

　　蒙自經開區經濟發展局的'項目決策依據符合紅河綜保區發展規劃和部門年度工作計劃，并根據實際情況需要制定了年度實施規劃。決策過程符合申報條件，申報、批復程序符合相關管理辦法。

　　（二）項目過程情況分析

　　蒙自經開區經濟發展局的項目在開展過程中嚴格按照項目管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專款專用、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發生。

　　（三）項目產出情況分析

　　蒙自經開區經濟發展局項目產出按照數量、質量、時效、成本等四個方面，根據項目各自情況，設置符合項目特點的三級產出指標，用于指導和跟蹤項目工作開展。

　　（四）項目效益情況分析

　　蒙自經開區經濟發展局項目效益按照經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等四個方面，設置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標，用于指導和跟蹤項目工作開展。

　　五、主要經驗及做法

　　（一）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　（二）加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

　　（三）加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

　　六、存在的問題及原因分析

　　20xx年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經濟、社會效益，但還存在一些問題：個別項目預算績效目標的設定以及資金使用率等還有不足；績效管理人員缺乏專業知識，也缺少培訓機會，容易在績效管理工作中管理不到位，對現行的預算績效管理不適應；部門預算編制的科學化、精細化、精準化還有待提高。

　　七、有關建議

　　今后，我單位將完善預算績效管理相關制度，特別落實好部門對項目管理的責任，加強項目管理，不斷提高預算項目績效目標設置的科學性，并加大績效運行監控的力度，及時調整績效目標設定的偏差，客觀公正對績效結果進行評價，對績效結果出現的問題及時整改，切實提高項目預算資金的管理水平和能力。

　　八、其他需要說明的問題

　　除上述報告中所提事項外無其他需說明的情況。

　　項目績效報告 3

　　（一）項目基本概況

　　我縣病死畜禽無害化處理體系于2016年4月開始運行，根據運行情況，每年需運行經費300萬元，其中：8個鄉鎮收集點共200萬元(25萬元/個)，無害化處理廠政策性補貼60萬元，監督信息平臺與執法監管30萬元，重大疫病處置、收集點及處理廠協調費10萬元。

　　（二）項目資金使用及管理情況

　　20xx年度縣財政實際安排運行資金295萬元，由縣財政局專戶管理，按時間進度分上半年和下半年兩次撥付到畜牧水產發展服務中心；畜牧水產發展服務中心根據工作進度分上半年和下半年兩次向縣財政局申請資金，資金到賬后實行專戶管理和專戶核算。20xx年實際使用支付資金295萬元，其中：鄉鎮8個收集暫存點200萬元，無害化處理廠補貼60萬元，監管平臺及執法等35萬元。

　　（三）項目組織實施情況

　　該項目具體由我中心下屬二級機構縣動物衛生監督所（以下簡稱衛監所）負責組織實施，衛監所設有專門的監管平臺，配備專職工作人員具體負責落實全縣病死畜禽無害化處理工作。

　　（四）綜合評價情況及評價結論

　　一年來，我縣病死畜禽無害化處理體系運行狀況良好，收到了較好的經濟效益、生態效益和社會效益，受到了中央、省、市領導的高度關注，被命名“岳陽模式”向全國推介。

　　（五）項目主要績效情況分析

　　1、社會效益

　　首先是有效防止了病死畜禽流向市場、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產品質量安全；其次是有效防止了養殖場戶亂拋亂棄病死畜禽，影響公共環境衛生，造成畜禽疫病流行；再次是從根本上解決了因傳統掩埋方式對地下水的污染問題。受到了養殖戶和廣大群眾的一致好評，普遍認為無害化處理工作是一件大好事、大實事。

　　2、經濟效益

　　全年處理病死豬約4萬頭及150噸其他畜禽，工業油脂銷售收入30.44萬元、肉骨粉銷售收入36.4萬元，扣除燃料、人員工資、固定資產折舊、利息、管理費等開支費用，可獲利潤約45萬元。

　　（六）主要經驗及做法、存在問題和建議

　　1、主要經驗和做法：

　　（1）科學謀劃無害化處理工作體系。按因地制宜原則建收集暫存點。堅持分區設點、合理布局，結合全縣14個鄉鎮和1個辦事處地域特點和養殖量實際，將全縣劃分為8個收集區域，分別建設8個病死畜禽收集暫存點。病死畜禽收集暫存點作為國有資產由各鄉鎮政府接管，縣政府與鄉鎮政府、縣畜牧水產中心與鄉鎮農技推廣中心簽訂資產管理責任書，實行統一管理。按政府購買服務方式建無害化處理廠。以10年特許經營權向社會公開招標，由湖南盛祥生態環保科技有限公司自主投入1500多萬元建設了日生產能力30噸的病死畜禽無害化處理廠。處理廠實行自主運營、自負盈虧。

　　（2）積極構建無害化處理工作機制。探索政府引導、企業運作的共贏機制。成立病死畜禽無害化處理工作領導小組，負責貫徹執行國家關于病死畜禽無害化處理管理的法律法規、方針政策，研究制定財政投入補償機制，出臺相關鼓勵支持政策，完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生態環保科技有限公司則利用人才、技術和管理優勢，完成病死畜禽的集中處理，拓展油脂產品市場，開展“肉骨粉——黑水虻（蠅蛆）養殖——幼蟲養雞（養鴿）”模式探索。縣政府向湖南盛祥生態環保科技有限公司購買病死畜禽無害化處理服務，對處理廠病死畜禽的處理環節給予一定補貼支持。

　　（3）全面強化無害化處理監督管理。開展無害化處理宣傳。通過縣電視臺、局信息網宣講病死畜禽無害化集中處理要求，出動宣傳車輛進村入戶，組織基層干部深入畜禽養殖場戶張貼《病死畜禽無害化處理公告》，發放《病死動物無害化處理告知書》，簽訂病死畜禽“五不一處理”承諾書。引生豬養殖保險聯動。積極構建政府監管部門、保險部門、無害化處理企業、養殖戶聯動機制。參加能繁母豬、育肥豬保險的養殖場（戶）必須憑保險公司、暫存點收集（監督）人員、養殖戶三方簽字憑證才能辦理保險理賠、補償等手續，保險公司對于沒有佩戴免疫耳標、沒有按規定進行無害化處理的生豬一律不予賠付。推“接力式”痕跡化管理。健全各項管理制度，落實監督工作責任，各收集點堅持在收集病死畜禽過程中，由收集人員向戶主出具收集憑證。收集點向處理廠移交時，由鄉鎮動物衛生監督人員到場監督，填寫移交表。處理廠開機處理病死畜禽時，由縣動物衛生監督人員到廠清點數量，登記表冊，確保帳實無誤。建違法打擊處理機制。設立違法處置病死畜禽舉報電話7800800，接受社會監督，受理群眾投訴。強化有法必依、違法必究，堅決打擊亂丟、亂拋病死動物的行為，對經營加工病死動物的從業人員依法追究其法律責任。嚴格日常監管，強化處理廠和各個收集點常態化檢查，適時開展聯合執法行動。建立病死動物收集處理的工作督查考核機制，將病死動物收集處理納入美麗鄉村建設的責任考核內容。

　　2、存在問題：

　　我縣在病死畜禽無害化處理體系建設過程中，既有一定可取的經驗和不能忽視的教訓，同時也遇到了相應的工作困難。

　　（1）生豬保險有短板，聯動效果打折扣

　　建立無害化處理與養殖保險聯動機制，有利于減少養殖戶和承保公司雙方的損失，實現監管部門、養殖戶、承保公司的“三贏”。但目前一是生豬保險未全面覆蓋，對未納入保險的.這部分生豬，極有可能成為“風險點”。二是理賠標準偏低，目前育肥豬保險賠償和能繁母豬保險賠均遠低于實際養殖成本，不利于通過市場手段引導養殖戶積極參加生豬保險。三是病死豬無害化處理暫未作為申請保險理賠的必備條件，“保險+無害化處理”聯動機制受到一定程度的影響。

　　（2）補貼政策存缺陷，執行操作有雜音

　　通過近幾年病死畜禽無害化處理補貼政策落實情況來看，群眾對此有異議。第一，對補償機制有質疑。提出不應僅僅對年出欄50頭以上生豬規模養殖場、生豬定點屠宰場病死動物無害化出臺補償規定，對其他環節的病死生豬和散養生豬也應明確相關補助的看法。第二，對補償種類有需求。目前病死畜禽無害化處理補貼政策對其他畜禽、水產品無害化處理沒有相應補貼政策，在一定程度上給全縣病死畜禽無害化處理工作帶來一定影響，群眾呼聲較大。

　　（3）畜禽收集有困難，體系建設待加強

　　病死畜禽的收集好壞，決定著病死畜禽的統一集中處理。通過運行情況來看，目前病死畜禽收集存在兩個問題，一是分區域收集，收集中難免會出現少數大中型規模養殖戶的生豬死后不能及時有效收集，造成腐敗變質，對疫病防控帶來影響。二是基層防疫人員人數較少，工作任務繁重，普遍都是身兼數職，加之病死畜禽無害化處理收集工作時間緊，要求高，造成了病死豬的無害化處理收集工作明顯有違初衷。

　　3、建議：

　　（1）加強合作，努力推進養殖業保險“全覆蓋”

　　要重點完善生豬保險理賠和無害化處理監管的聯動機制，鼓勵支持養殖戶參保生豬保險，堅持能繁母豬“應保盡保”和育肥豬“能保盡保”，提高生豬保險覆蓋面。適當調高生豬保險金額，確保能繁母豬和育肥豬保險的理賠金額同養殖戶成本基本匹配，提升生豬保險的吸引力和正面導向作用。將市場手段同行政手段有機結合，在推進政策性生豬養殖保險的基礎上，將病死畜禽無害化處理作為申請保險理賠的必要條件，充分發揮保險機制的社會管理功能。同時，要開展家禽、水產養殖保險探索，堅持家禽、水產等其他動物的無害化處理研究。

　　（2）開展協調，全方位支持無害化處理落地運行

　　要主動與國土、發改、規劃、環保、電力等部門溝通交流，爭取相關部門對病死畜禽無害化處理的支持。要依據環保部環辦函（2014）789號精神，出臺我省支持病死動物無害化處理的相關意見，對無害化處理項目建設不宜認定為危險廢物集中處置項目，不需辦理環評報告書，只進行環評登記備案或者填寫環評報告表。要與省發改委對接，明確全省病死畜禽無害化處理設施運行用電執行農業生產用電價格。要與保險公司開展委托查勘方式的探討，配備相應采錄設備，認可無害化處理收集人員的查勘行為。

　　（3）出臺政策，完善病死畜禽無害化處理體系建設

　　要會同財政部門研究現行病死畜禽無害化處理補貼政策的缺陷。要對其他病死畜禽和水產品的無害化處理制定相應意見，給予適度補貼支持。要堅持調出大縣獎勵資金使用方向，鼓勵支持規模養殖場開展病死畜禽冷藏冷鏈設施建設。要與發改對接，重點支持病死畜禽無害化處理項目建設。要與金融部門協調，鼓勵銀信單位支持病死畜禽處理企業進行資金信貸。

　　項目績效報告 4

　　根據你廳《關于對20xx年財政重點績效評價項目整改的通知》（黔財績〔20xx〕21號）要求，我委對納入20xx年財政重點績效評價項目的“衛生事業發展補助資金”“省市兒童醫院項目”“中醫（民族）藥項目資金”三個項目，按照績效評價報告，認真梳理問題，逐項整改落實，現將整改情況報告如下：

　　一、存在問題及整改措施

　　（一）衛生事業發展補助資金項目

　　1.存在問題：預算管理工作有待完善。

　　整改措施：在20xx年的預算編制過程中，加強預算編制的精細程度，確保預算資金的科學性、細致性、準確性。從20xx年起，為了加快項目資金支出進度，實行每月調度，并擬于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召開預算項目支出進度調度會，梳理項目資金支出情況，通報項目資金的使用進度，著力解決項目資金支出進度緩慢問題。

　　（1）抽樣點中未完成重點專科建設工作的問題。

　　整改措施：已采取措施督促項目單位加快建設進度，未完成項目均已建成并投入使用。

　　（2）抽樣點未完成城市社區服務中心建設工作的問題。

　　整改措施：項目單位已完成整改，城市社區服務中心設備及建設資金已全部使用，建設資金已完成撥付，其余資金用于配置設備，并已經采購完成。

　　（3）縣級主管部門資金支付進度緩慢的問題。

　　整改措施：縣衛健局已積極落實衛生事業發展補助專項資金的到位，專題報告縣委縣政府有關領導，并主動對接縣級財政部門進行資金籌集下撥，截止20xx年4月9日，在資金調度極度困難的情況下，多方籌集資金對部分專項資金實施下撥到項目實施單位。

　　（4）部分醫院項目資金支出不規范的問題。

　　整改措施：依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法施行條例》等相關法規，從審批到招標到采購到績效評價嚴格按照規定程序執行，且自20xx年起所有項目資金嚴格按照規定項目和用途進行使用。完善了項目資金管理流程，制定了《醫院項目資金管理辦法》，對項目資金使用全程監督，提高資金使用的效率。加強了業務學習與培訓，組織了財務、設備、信息等各業務科室人員全面學習相關政策法規，深入探索科學的評價方法，研究和制定與醫院發展相適應的指標評價體系，以規范資金使用流程，提高資金使用效率。

　　2.存在問題：專項資金管理體系不健全，制度不完善。

　　整改措施：根據《貴州省省級財專項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法》（黔府辦發〔20xx〕34號）的要求，對專項資金管理辦法進行修改，按照“一個專項資金、一個管理辦法”的要求，針對專項資金制定管理辦法。再次就我委資金分配的內部流程進行優化，強化了各處局的時間約束和責任，確保資金按時提交財政及時下達。

　　3.存在問題：績效理念尚未牢固樹立，績效激勵約束作用不強。

　　整改措施：已組織相關處局對績效評價報告中指出的問題進行認真學習、分析和整改，提高全面績效管理意識，做到立行整改，舉一反三，防止問題再次發生；按照“誰主管、誰負責”“花錢必問效、無效必問責”的要求，進一步落實責任制，加強績效管理，提高績效管理能力和水平，細化項目實施方案，明確組織領導形式和工作協調機制，明確實施機構的工作范圍和職責劃分，將績效考核結果與次年的資金分配掛鉤。

　　（二）公立醫院項目資金

　　4.存在問題：個別醫院項目資金管理不規范。

　　（1）自籌資金落實不到位問題。

　　整改措施：醫院已從自有資金中落實到項目資金中。

　　（2）會計核算不規范。

　　整改措施：針對部分醫院在項目實施過程中未按項目批復口徑對建設資金進行專賬核算的問題。已在“在建工程”科目下按項目類別設立專賬核算。

　　5.存在問題：項目管理不到位。

　　整改措施：根據項目資金績效評價報告提出的整改要求，成立工作專班，強化項目過程管理，加快推進項目建設進度。同時，與發改委等部門就項目的立項、規劃、建設等相關手續積極溝通協調，并請相關政府職能部門現場指導和技術支持。由于個別建設項目在初步設計階段對可研批復的項目投資、建設規模、建設內容進行了調整，在取得初步設計批復后，嚴格按照初步設計批復所附的'概算審定表中各類工程的概算投資進行資金控制，并根據項目的各類工程按照概算投資中的分項概算，編制相應的招標控制價報住建部門建設工程造價管理站備案。

　　（三）中醫（民族）藥項目資金

　　6.存在問題：財政資金配置不夠合理，碎片化突出，項目實施效果不理想。

　　整改措施：根據《貴州省衛生健康委20xx年中醫（民族）藥項目資金績效評價報告》中發現的問題和建議，已對全省項目單位進行通報，督促各市州中醫藥行政管理部門及項目單位落實項目資金，跟進項目進度。通過至上而下的整改要求，各項目單位充分認識到中醫藥項目資金的重要性和必要性，積極整改，在次年的資金安排中做了調整。

　　二、下一步工作打算

　　（一）加快資金撥付，保證資金及時到位。

　　建立聯合工作機制，加快資金的分配及下達。制定資金分配方案，以保證資金及時下達到項目實施單位及項目能夠如期開展。

　　（二）建立全過程預算績效管理鏈條，提高資金執行效率。

　　逐步建立起全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，并要求各級衛健部門，協助項目實施單位建立預算執行負責制度，加強對資金使用情況的事中管理和監督，提高預算執行的管理水平，保證預算執行能如期推進。

　　（三）加強資金管理和監督，健全資金使用規范。

　　一是要求各項目實施單位建立并完善內部控制體系，嚴格財務紀律，保證專項資金分賬核算，專款專用，保證專項資金切實用于專項項目支出；

　　二是加大監督檢查工作力度。不定期的對專項資金使用情況進行監督檢查，及時整改，以保障資金使用的規范性。

　　項目績效報告 5

　　為深入貫徹預算績效管理理念，提高財政資金使用效益，強化預算單位主體責任，寶安區財政局（以下簡稱“區財政局”）對寶安區2021年文化建設專項債券“借、用、管、還”全過程開展績效評價。具體評價報告如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目背景

　　2019年8月，中共中央國務院出臺《關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》，明確深圳“高質量發展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福標桿、可持續發展先鋒”的戰略定位以及“建成現代化國際化創新型城市”的發展目標。2019年12月，為全面響應頂層設計，深圳市委市政府印發的《深圳建設中國特色社會主義先行示范區的行動方案（2019-2025）》指出，要大力發展“文化+”新型業態，推動文化和旅游融合發展，規劃建設文化旅游綜合體，創建國家級文化產業示范園區，打造國家文化和科技融合示范基地。

　　為落實國家、省、市文體事業發展目標，做大做強文體事業和文體產業，建設國際、國內一流水平的公共文體服務網絡，寶安區圍繞“文化強區”的戰略目標，不斷加強文體基礎設施建設，對老城區群眾文化藝術館、圖書館、新安影劇院進行升級改造，將新安影劇院改造為寶安音樂廳，推進寶安公共文化藝術中心（博物館、藝術館、美術館）的建設。

　　（二）項目組織管理

　　新老三館專項債項目在建設實施過程中涉及的組織管理主體主要為區文體局、深圳市寶安區建筑工務署（以下簡稱“區工務署”）、深圳市寶安區公共文化體育服務中心（以下簡稱“區文體服務中心”）、深圳市寶安區發展和改革局（以下簡稱“區發改局”）、區財政局，各相關主體主要職責如下：

　　1.寶安區文化廣電旅游體育局

　　區文體局為新老三館專項債項目的牽頭單位，負責提請并匯總文化建設專項債項目的具體需求，同時承擔新老三館專項債券的償還責任。此外，區文體局負責統籌、監管本次債務項目中設備采購項目的實施。

　　2.寶安區建筑工務署

　　區工務署負責基礎建設類項目的施工建設，即專項債資金的“用”環節。區工務署的市政工程一科負責此次工程項目的具體實施和進度管理。本專項債項目涉及的寶安1990改造項目和寶安公共文化藝術中心建設項目工程施工均由區工務署統籌實施，承擔了項目建設過程的進度把控、工程質量安全職責。

　　3.寶安區公共文化體育服務中心

　　區文體服務中心為區文體局的下屬單位，負責已建成場館的運營管理工作，主要包括已建成場館的運營規劃及運營方案編制，運營組織實施、開放管理、活動運營管理、設施設備日常運維管理、運營年報報告等內容。

　　4.寶安區發展和改革局

　　區發改局為政府投資項目主管單位，統籌、負責政府投資項目建設計劃并下達項目建設資金計劃。在本項目中，區發改局負責債務項目選取、推薦。

　　5.寶安區財政局

　　區財政局負責統籌專項債預決算管理、債券發行、債券資金使用管理等工作。

　　（三）項目建設及運營情況

　　文化建設專項債項目根據建設內容可將其大致分為設備購置類部分和基礎建設類部分，其中寶安1990改造項目分為設備購置類部分及基礎建設類部分、寶安藝術中心建設項目為基礎建設類部分項目。

　　1.寶安1990改造項目

　　項目位于寶安區新安二路70-74號，為寶安圖書館舊館、群眾文化藝術館（含寶安畫院）、新安影劇院升級改建工程。主要對圖書館、文化館、音樂廳三個場館原有墻體拆除重新布局；對室內進行裝修、整合廣場地面、統一廣場地面標高；新建鉆石書廊、階梯藝廊、倉庫、休息廳、水晶前廳、地下新增文化藝術區、自行車庫、地下停車庫等。

　　2.寶安藝術中心建設項目

　　項目用地面積為14,310平方米，總建筑面積92,125平方米，項目主要建設內容包括：地上部分，建設內容包括固定展區、博物館陳列布展區、臨時展區、教育區與服務設施、藝術館演出區及相關配套用房等；地下部分，建設內容包含藏品庫區與技術區、報告廳、會議室、小學活動場地、地下停車庫、設備用房及人防等；配套部分，對室外場地進行鋪裝以及完善室外道路、室外綠化、室外景觀、室外照明、室外管網、標識系統及泛光照明等工程。

　　（四）項目績效目標

　　根據《實施方案》要求，本項目實施建設總體目標為：推動深圳市大力發展“文化+”新型業態、創建國家級文化產業示范園區、建設國際、國內一流水平的公共文化服務網絡、并構筑起展現群文風采和前沿藝術的文化新高地，解決人民日益增長的文體活動需求和現有場地設施不足的矛盾，推動寶安區文體事業發展。

　　二、評價工作開展情況

　　（一）對象、范圍及時限

　　本次新老三館專項債項目績效評價，共涉及專項債務資金20,567.00萬元；主要從項目決策、管理、產出、效益等方面，對新老三館專項債項目實施管理情況進行績效評價；項目評價對象主要為區文體局及區工務署，評價期限主要為2021年1月1日至2021年12月31日，鑒于寶安1990館中文化館、圖書館已于2022年5月18日對外運營，評價期間延伸至2022年。

　　（二）績效評價原則及方法

　　評價遵循獨立、客觀、科學、公正、實事求是的原則，主要通過案卷研究、實地調研、問卷調查、成本效益分析、穿行測試等方式收集和分析數據資料，圍繞新老三館專項債項目的決策、過程、產出、效益情況開展本次項目績效評價工作。

　　（1）案卷研究法。評價主要通過搜集項目立項、決策、運行、監督等全過程資料及與項目相關的資金支出等原始材料，分析了解項目執行的基本情況。

　　（2）實地調研。評價通過對項目相關單位開展實地調研，了解疫情防控專項經費項目立項、執行及管理等相關情況，并形成調研紀要及問題匯總表等。

　　（3）問卷調查法。評價主要通過問卷星小程序發放滿意度調查問卷，了解項目實施的成效、服務對象的滿意度等。

　　（4）成本效益分析。評價根據新老三館專項債項目執行情況，結合財政資金投入情況，分析資金使用效益。

　　（5）穿行測試。評價根據相關政策要求，對疫情防控工作的整體部署、組織實施、監督管理等業務進行穿行測試，了解項目的執行及監管情況，以評價項目執行的有效性。

　　（三）評價組織實施

　　1.績效自評情況

　　根據區文體局提供的《寶安1990（圖書館、文化館、音樂廳）升級改造工程、寶安公共文化藝術中心、寶安區體育中心網球場改擴建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區工人文化宮建設工程績效自評表》，項目績效自評得分為100分。總體來看，項目實施進度正常，項目目標任務按時按質完成，項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標。

　　三、評價結論

　　本次新老三館專項債項目績效評價總得分為75.06分，等級為“中”。

　　四、主要成績及經驗做法

　　（一）拓寬地方政府融資渠道，保障重點領域公益項目融資需求

　　地方政府專項債券作為一種新型融資模式，在國家、省市等相關政策鼓勵支持下，未來可能成為地方政府最主要的融資渠道之一，本項目對專項債“借、用、管、還”各個環節的實踐，拓展了政府專項債券品種，同時，專項債也為本項目融資提供了便利；在當前經濟面臨下行壓力、實體經濟運行困難等背景下，通過發行地方政府專項債券，有效發揮財政的逆周期調節作用，能夠更大程度地加強地方政府公共基礎設施建設，促進地方財政金融與政府稅收的穩步增長。

　　（二）合理使用專項債券，充分發揮專項債券功能

　　專項債券是地方政府債券的一種，使用專項債是我區積極進行財政政策加力提效的有效措施,用好政府債券擴大有效投資,是帶動消費擴大內需、促就業穩增長的重要舉措。

　　（三）項目建設合理規劃設計，提升建設工程管理效率

　　2021年，寶安1990改造項目及文化藝術中心建設項目均合理進行規劃設計，以提升建設項目的管理效率。一是寶安1990改造項目開工過程中，全面引入智慧工地管理平臺，集成視頻監控、智能水表/電表、人員定位等數據，應用計劃、勞務實名制、安全質量等管理系統，對數據深度挖掘分析，全面實現項目運營狀態的多維度、多層次可視化，為公司提供決策依據，為項目管理提供數據支撐。引入VR浸入式安全教育系統，可模擬多種安全事故場景，具有效果逼真、印象深刻、占地小巧，內容詳實等優勢，VR事故體驗設置為工人進場第一課，提升工人安全防范水平和事故應對能力。二是寶安藝術中心建設項目在建設前對深圳市各月平均氣溫和各月平均降雨量進行統計，以及對建設場地的地質條件、水文條件進行勘探與測試，有利于保障與推進后續工程建設良好進行。對建設過程中存在的重難點進行了詳細分析，并提出了相應的解決措施，有效提高了工程建設效率。

　　（四）更新場館配套設施，豐富群眾娛樂活動，提升人民幸福感

　　寶安1990改造項目已建成完畢，圖書館與文化館已對外開放運營，其中圖書館第一階段體驗式開放，升級改造后的圖書館空間功能分區更為具體化，一樓綜合服務區包含自助圖書館、匯學堂、1990記憶展廳及多功能廳，面向全年齡段讀者開放。二樓兒童主題區，根據兒童年齡段，分為嬰幼兒閱覽區，學前閱覽區，少兒閱覽區。針對不同年齡層的兒童，更加細化的館藏資源也方便了前來選擇的家長。

　　為進一步弘揚社會主義核心價值觀，大力宣傳推廣中華優秀傳統文化，營造良好的節日文化氛圍，展示寶安區群眾文化事業發展成績，普及民俗文化、節慶文化和非遺文化，文化館舉辦了豐富多彩的體驗日系列活動，包括但不限于醒獅表演、茶座、戲曲演出等，極大豐富了市民的娛樂活動，切實保障人民群眾基本文化權益，有效提升群眾的文化獲得感、幸福感。

　　五、存在的主要問題

　　（一）場館運營缺乏統籌規劃，運營服務水平與場館服務功能不匹配

　　1.場館運營缺乏統籌規劃，運營管理體系未建立健全

　　一是未建立健全場館運營方案。寶安1990文化館、圖書館已于2022年5月18日正式對外運營，但截至評價截止日，區文體局未出具場館運營方案，未對場館運營特色及定位、運營時間及面積、運營模式、運營成本及收益測算等內容進行明確，不利于為后續場館運營工作的開展提供指導。二是未建立項目運營管理制度體系。區文體服務中心未建立場館運營管理制度，未對寶安1990中已運營的文化館、圖書館的安全管理、設備維護、日常巡查、應急預案、信息公開、用戶滿意度調查等內容進行明確，導致寶安1990館的安全管理、使用管理、活動管理、開放管理等內容無章可循、無制度可依。

　　2.運營服務水平與場館服務功能不匹配，場館效能未有效發揮

　　一是場館使用布局不合理，不利于場館效能發揮。寶安1990館中已投入運營的文化館，共7層，其中對外運營開放的主要為1-3層的，用于展覽、文化活動承辦及劇院等，4-7層主要為名師工作室以及文化館、美術館、博物館辦公區域，對外承辦活動場地不足，難以發揮場館效能。二是場館承辦活動內容較單一，大型活動較少，難以構建國際、國內一流水平的公共文化服務網絡。經調研，區文體服務中心2022年5-11月在文化館承辦活動約33場，其中約20場主要為演出及展覽活動，僅1場為承辦國家級活動，2場為承辦市級活動，其余均為區文體服務中心承辦的區級活動，承辦大型活動較少，難以引入國內、國際等高端活動，不利于場館品牌形象樹立，不利于構建國際、國內一流水平的公共文化服務網絡。

　　3.已建成場館未及時投入運營，難以發揮場館運營效益

　　一是圖書館及文化館未及時投入運營。經調研，寶安1990館中的文化館、圖書館于2022年5月18日開始運營，2021年未完成區政府交代任務，投入使用時間晚于規定時間近1年。二是音樂廳未及時投入運營。寶安1990改造項目已于2021年底全部建成，但截至評價截止日，寶安1990項目中的音樂廳尚未投入使用，經評價調研了解，因區文體局仍未明確具體的音樂廳運營方式，未決議是否由第三方進行委托運營抑或是繼續由區文體服務中心自行運營，從而導致音樂廳仍處于閑置狀態，尚未投入使用。

　　（二）項目建設管理有效性不足，個別建設目標未落實

　　1.工程建設暫未達到環保目標要求，影響項目建設水平

　　經調研，目前已建成的寶安1990改造項目，區工務署尚未針對寶安1990改造項目申請國家綠色建筑一星標準認證，影響寶安1990改造項目環保目標的落實。

　　2.工程建設項目監管不到位，已建成項目無法辦理竣工驗收

　　一是工程項目仍存在較多問題項，無法達到驗收標準。經調研，區工務署工程監管不到位，于2021年底由區工務署建成完工的寶安1990改造項目仍存在較多工程問題項。一方面，已完工項目未達到驗收標準。另一方面，音樂廳仍存在個別房間未全部完工的情況。二是項目未取得竣工驗收相關手續。工程主體施工完畢后，于2022年10月份取得用地劃撥，過程中得知用地規劃許可證因用地性質及面積變更問題需重新辦理，導致原先辦理的工程規劃許可證也需重新辦理，待工程變更手續完善，才可進行項目的人防驗收、竣工及規劃驗收等。

　　3.項目設計例會參與單位不足，影響設計變更的合理性

　　根據《寶安區建筑工務署代建管理流程》中“代建項目實施階段的設計變更管理實行分級管理，所有設計變更均須由代建單位牽頭，建設單位（邀請項目單位參會或復函）、設計單位、監理單位、施工單位、造價咨詢單位共同確認”的要求。經調研，部分項目設計例會參與單位不足，但仍通過設計變更申請。

　　（三）項目設施設備采購及管理不到位，影響資產使用效益

　　1.場館設施設備采購項目不及時，無法及時投入使用

　　實際家具標段、辦公設備標段、演藝設備標段的供應商確定時間均落后于預期進度，最晚的辦公設備標段采購工作甚至落后半年時間。

　　2.場館設施資產管理不到位，未發揮資產效益

　　一是部分設備購置不及時。經調研，區文體局的寶安1990館設備采購項目時發現，截至2022年9月底，部分設備仍未到位，設備到位率為92.18%。二是大部分設備仍未驗收入庫。三個設備采購標段中，區文體局僅于2022年4月將演藝設備標段進行履約驗收，其他兩個標段截至2022年9月仍未驗收。此外，已驗收的演藝設備標段資產截至2022年9月仍未入庫、未粘貼資產標簽。

　　（四）績效目標設置不合理，自評無法進行量化分析

　　評價根據區文體局提供的《寶安1990（圖書館、文化館、音樂廳）升級改造工程、寶安公共文化藝術中心、寶安區體育中心網球場改擴建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區工人文化宮建設工程地方政府政務項目績效自評表》發現，績效目標存在如下問題：一是績效目標指標設置不完整，經調研，區工務署寶安1990改造項目未設置項目社會效益指標及目標、未設置服務對象滿意度指標及目標值。二是績效目標指標設置不合理，經調研，區文體局項目2021年文化建設專項債項目社會效益目標指標為“投資項目社會影響性”、指標目標值為“有所提升”，經濟效益目標指標為“投資項目經濟建設帶動性”、指標目標值為“有所帶動”，均未通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

　　六、下一步建議

　　（一）加快場館運營規劃建設，完善運營管理體系

　　1.加速場館運營頂層設計方案建設，建立健全運營管理體系

　　一是區文體局應盡快建立健全場館運營方案。區文體局應盡快建立已運營的寶安1990運營方案，方案內容應包括但不限于場館運營特色及定位、運營時間及面積、運營模式、運營成本及收益測算等內容，為場館后續運營工作提供指導。二是區文體局應盡快建立項目運營管理制度體系。區文體局應根據編制內部運營管理制度，為場館運營管理提供制度依據。

　　2.提升寶安1990場館運營服務水平，有效發揮場館效能

　　一是對寶安1990進行合理化布局。區文體局應督促區文體服務中心重新規劃寶安1990文化館場地設置內容，將目前4-7層的名師工作室、辦公區域等進行重新規劃，擴寬對外承辦活動場地，從而更好地發揮場館效能。二是調整部分場館空間用途。區文體局應督促區文體服務中心結合寶安1990文化館建設規劃平面圖，調整部分區域的空間用途，避免出現場館實際使用用途與規劃不符的情況。三是擴展活動類型、提升活動品質。區文體局應督促區文體服務中心結合寶安區前期寶安1990改造項目規劃，引進符合場館本身特質的活動，提高引進國際、國內一流水平活動、賽事的`活動次數，從而使得場館運營效益最大化。活動質量得到保證的同時，還應提高公益活動頻次、形式、內容，此外還需加強活動的宣傳力度、拓展活動宣傳渠道，盡全力將寶安1990打造為深圳市、乃至全國一流的公共文化服務場館。四是通過提升場館服務品質，提高市民滿意度。區文體局應督促區文體服務中心及時開展市民滿意度調查活動，從市民的滿意出發，及時了解市民需求，通過動態調整經營策略進而解決市民日益增長的文化活動需求。

　　3.及時將已建成場館投入運營，發揮場館運營效益

　　區文體局應督促區文體服務中心加快對音樂廳運營方式的決議，若采取第三方進行委托運營，則選取與音樂廳場館本身性質、建成目的相符的運營方；若選擇繼續自主運營，則應立即編制運營方案，繼而加快音樂廳開放運營的進程。

　　（二）加大項目建設管理力度，落實項目建設目標

　　1.建設過程中達成生態環保要求，避免影響項目建設水平

　　區工務署應督促代建方優先使用綠色再生建材產品，從而使建成場館達到國家綠色建筑一星標準要求。

　　2.工程項目進行自查整改，早日完成已建成場館規劃驗收工作

　　區工務署作為項目建設單位，應開展已初步建成場館寶安1990的工程自查工作，結合已發現的問題開展自查自糾，盡快落實整改，達成驗收要求。

　　區文體局作為項目牽頭單位，應及時與有關部門協商，盡快取得寶安1990改造項目建設工程規劃文件，盡早完成寶安1990的人防驗收、竣工及規劃驗收工作。

　　3.嚴格規范項目設計例會參與單位簽到，避免影響設計變更合理性

　　區工務署應確保后續所有涉及項目變更的設計例會中，均有所有相關方到達，且做好簽到統計工作；若為線上參會，也應保留現場照片或采用線上打卡簽到的方式留存記錄。

　　（三）加強場館設施設備采購及使用管理，提高資產使用效率

　　1.及時進行采購項目實施，保證資產及時投入使用

　　區文體局在后續工作中，應實時根據上級部門要求調整工作計劃，及時進行采購實施工作，避免再次出現采購工作實施進度落后于區年度任務令的情況，進而影響場館開放及時性。

　　2.落實場館設施資產管理工作，發揮資產使用效益

　　區文體局應及時完成采購項目實施，從而推動項目有效進行。首先是豐富設備論證的維度，在設備論證過程中結合設備購置客觀事實及部門業務發展趨勢，多維度獲取市面上或兄弟單位設備購買、使用過程的數據，綜合分析設備購置的預算保障要求、功能性設備與實際需求的匹配性等；其次區文體局應及時進行資產驗收入庫工作，且對已驗收資產進行及時使用，避免資產閑置。

　　（四）合理設置項目績效目標，強化預算績效管理

　　1.合理設置項目績效目標，確保績效目標設置可量化

　　一方面，區文體局應樹立績效目標管理理念，規范管理模式。結合實際情況，細化任務目標，結合預算安排和預算管理實際，認真編報績效指標，按實際需求申報費用補貼，督促落實完成績效目標，加強績效運行跟蹤監控；另一方面，區文體局還應樹立績效理念，規范項目管理，結合項目實際，細化任務目標，結合預算安排和預算管理實際，細化量化績效指標。

　　2.深入進行績效自評工作，深入剖析項目管理問題

　　建議區文體局根據績效評價相關要求，對項目實施情況進行年中監控、年末評價，實現績效評價全覆蓋，堅持以問題為導向，加強對項目的全面分析，深入剖析存在的問題及原因，有效落實整改措施，加強對評價結果的運用。

　　項目績效報告 6

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　1.主要職能懷化市中心特殊教育學校直屬懷化市教育局管理，主要擔負鶴城、中方、新晃、通道四縣市區殘障兒童少年和懷化各縣市區聽障兒童少年的教育教學以及縣級特校教師培訓及業務指導工作，是一所集康復教育、學前教育、小學、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學校。

　　2.機構設置20xx年度本部門財政補助事業單位獨立核算機構1個，內設辦公室、教導處、總務處、校安辦、督導室、德育室等處室。

　　3.在職人員情況20xx年核定事業編制數51人，年末實有在職人員48人，退休人員7人。

　　4.重點工作計劃

　　在新的一年中，我校的總體工作思路是：繼續立足校本促發展，求真務實創特色品牌。

　　①構建常規模式，扎扎實實地提高教育教學效率。

　　學校將進一步加強教學常規管理，完善教學過程管理，強化教學要素和教學流程的監控，建立有效的教學工作運行機制，堅定不移地提高課堂教學效率。

　　②繼續深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學前教育和職高教育）。

　　本年秋季我校將開辦高中教育，擴大學校辦學規模。

　　③立足校本研究，提高教師職業道德與教學能力。

　　a.堅持“黨建”引領，加強“立德樹人”。

　　b.加強干部和班主任隊伍建設。

　　c、進行課題研究和校本教材開發。

　　加大培訓提升教師教研水平，以開展課題研究為核心，全面推進教研工作，解決教育教學中的實際問題。

　　④繼續發揮“大特教”思想，以中心特校為龍頭，深入推進市轄縣級特校的發展。

　　⑤全力推進學校項目建設，努力改善辦學條件。

　　a.《一期改擴建項目》已立項并馬上進入全面建設階段，爭取于春節前完成學生公寓樓和教師周轉房的主體封頂，計劃于20xx年5月底6月初完成全部建設項目并交付使用。

　　b.進一步推進學校信息技術建設，以硬件基礎性信息建設為主體，適當完善教學配套軟件建設，爭取財政支持在20xx年完成建設任務。

　　⑥在堅持勤儉辦學的基礎上加大校舍維修力度，加強校園安全基礎性建設，破除校園設備實施及校舍安全性隱患。

　　⑦不斷提升特殊教育水平，努力打造成為特色鮮明的，亮點突出的中心特校。

　　⑧全力推進學校后勤工作，進一步搞好食堂管理，規范財務內控，想方設法盡早完成學校運動場建設項目。

　　⑨全面抓好學校綜治和計生工作，進一步提升師生安全意識，加強安全教育和安全措施，并把計生知識納入課程，開設足量的健康教育課。

　　（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍等

　　20xx年，我校以黨的十九大精神為指導，積極推進學校各項工作，千方百計穩定生源，促進特教事業穩定發展，確保不發生安全事件，保持著特校發展的良好勢頭，主要抓了四個方面的工作：一是提高教育教學質量；二是強化校園安全監管；三是改善校園硬件設施；四是完善健全內部控制制度，規范學校各項制度。

　　20xx年度整體收支情況為：懷化市中心特殊教育學校整體收入1073.55萬【其中：財政撥款收入1056.55萬元（項目收入118.86萬元，基本支出937.69萬元），政府性基金收入7萬元，其他收入10萬元，年初結余結轉1261.08萬元】

　　本年整體支出2334.63萬元（其中：基本支出952.69萬元，項目支出1381.94萬元。）

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　基本支出是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。本年度我校基本支出952.69萬元，其中人員經費797萬元，日常公用經費155.69萬元。

　　20xx年我校“三公經費”總支出：0.12萬元，比上年0.26萬元減少0.14萬元，因我校厲行節約，嚴格控制“三公經費”，公車已在上年度處置，本年度完成各項手續及資產賬務處置。招待費用共計3批次21人的公務招待費0.12萬元。

　　（二）專項支出

　　專項支出是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

　　專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。本年度我校專項收入總計128.86萬元，其中財政資金118.86萬元，其他收入10萬元，上年結轉1253.08萬元。主要包括8個項目：

　　①20xx年校舍維修結轉資金2.38萬元；

　　②風險防范經費康復樓維修款10萬元；

　　③20xx年校舍維修33.78萬元；

　　④芙蓉名師經費3.56萬元；

　　⑤學生生活費補助78.46萬元；

　　⑥送教上門教師進修培訓費3.05萬元；

　　⑦特校改擴建工程（一期）即上年的教師周轉房及學生公寓建設工程結轉金額1249.38萬元；

　　⑧資源教室建設結轉資金1.32萬元。

　　2.專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。本年度我校專項支出1381.94萬元，與收入項目一致。

　　3.專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。我校對專項資金在單位內控手冊上專門制定了管理辦法，并嚴格按照此辦法執行。

　　三、部門專項組織實施情況

　　（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

　　我校20xx年結轉的4個基建項目中：中心特校一期改擴建工程（即原教師周轉房和學生公寓項目）、校舍維修（20xx年、20xx年維修資金）本年已經竣工，并已交付使用，工程款已支付60%。資源教室建設已結清全部款項，另外4個非基建項目（風險防范專項經費用于康復樓心理咨詢室維修改造、芙蓉名師專項經費、送教上門教師進修培訓費、學生生活費補助）均已按年度計劃完成。

　　（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

　　學校沒有設基建專干，項目建設由分管財務、后勤的副校長羅明瓊按校務會議的決定負責實施，建設中的各項事宜暫由羅明瓊副校長負責。20xx年由蔣少波校長全權參與監督與管理。總之，學校的專項有專人負責，有專項制度與管理辦法。

　　四、資產管理情況

　　本年度，學校做好了學校的資產管理情況，由學校總務處副主任聶登國統一管理學校資產，制定了資產管理制度，做好臺賬，教師認領及歸還資產均有登記。資產購置嚴格按照財政資產科規定的.程序進行，大批資產進行招投標后，再進行政府采購，單件或小件固定資產均進行了嚴格的資產審批程序，由學校、市教育局、對口科室及資產科審核蓋章。

　　本年度，學校處置過期毀損資產115.45萬元，其中通用設備77.26萬元，專用設備17.44萬元，課桌椅等家具20.75萬元.

　　本年度，學校新增了1238.36萬元的資產，包括房屋、土地及建筑物1076.845萬元，通用設備48.26萬元，專用設備18.66萬元，家具用具94.12萬元，圖書0.47萬元。均嚴格按資產配置程序辦理。主要用于學校一期改擴建工程的工程款及配套家具設施，所有資產與20xx年9月交互使用，進一步完善了師生的住宿條件。

　　年底，財務室積極完成了20xx年資產報表。

　　五、部門整體支出績效情況

　　學校在做好殘障兒童、少年的義務教育和縣級特校教師培訓工作的同時，不斷完善學校硬件建設，不僅超額完成了年初的重點工作計劃，還改善了學校學生的學習及生活環境，提高了學校教育教學質量。我校20xx年工作開展情況及主要事業成效如下：

　　（一）加強學校項目建設，努力改善辦學條件

　　1.學校一期改擴建工程（教師周轉房和學生宿舍樓各50套）今年9月正式投入使用，大大改善了師生的生活環境，進一步增強了師生的歸屬感。

　　2.學校推進信息技術建設，以硬件基礎性信息建設為主體，進一步完善了教學配套軟件建設。每間教室配備了教學一體機，讓每位學生享受信息化教育，教學環境得到了很大改善。

　　3.學校新修了田徑運動場，使師生運動范圍更寬、更安全，視野更開闊，運動得到了進一步保障，豐富了師生的課余文化生活。

　　4.加大校舍維修力度，做好了校園強電入地，溝蓋板鋪設，升旗臺改建等。

　　（二）規范學校管理、堅持依法治校

　　我校始終堅持依法治校、依法治教的辦學思路和治校方略，把學校管理納入科學化、規范化、法制化的軌道。

　　1.管理制度健全，管理體制完善。學校制度建設全面完善。進一步完善了各項規章制度，抓好了制度的落實。要求我校師生員工嚴格執行學校章程、制度，依法行事、照章辦事，全面推進依法治校工作。

　　2.工作機制健全，辦學活動規范。我校以素質教育為導向，全面貫徹黨的教育方針，有計劃地對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育，促進學生生動活潑地發展。

　　3.執行收費政策，規范采購行為。學校嚴格執行上級文件精神，財務管理機構和制度健全，支付符合規定，報銷手續齊全，基建符合規定程序。學校無收費項目，學生全部免收學費、雜費、書本費、住宿費，特困生享受特困補助。

　　（三）狠抓安全管理，強化安全意識

　　一是實行行政、保安、生活老師24小時值班制，時間上不留空白，嚴格值班記錄和詢問登記制度，發現問題及時解決。

　　二是定期排查校內安全隱患。每日巡查，定期排查，做到一周一小查，一月一大查，保證學校各項安全設施能正常運轉；每月對校園周邊環境進行了整治，做到有方案，有過程，有圖片，及時總結。

　　三是強化教育，促進學生自我保護能力。針對學生實際，利用班會課和集會，通過開展《防校園欺凌》《全國中小學安全教育日》《國家安全教育日》《防災減災日活動》《防電信詐騙》《安全生產月》《“學習未保法護航花季行”法制宣傳周》《國際減災日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛路.護路”等安全教育活動，按要求進行了主題教育、宣傳、應急演練（每月一次）等工作，對學生進行防交通事故、防觸電、防運動傷害、防騙和防火逃生等安全知識，提高了自我防護能力。

　　四是加強校園監控。為了堅決防止不法分子進入校園制造事端，健全學校保衛組織，充實校園保衛力量，我校增加了監控攝像機，校園安防系統得到再提高，幾乎達到校園全覆蓋，真正做到了全方位監控無死角，從而確保重點時段和重點部位的校園安全，并增強了教師的責任感。

　　(四)重視隊伍建設，提高教師素質

　　1.扎扎實實抓好校本培訓，每月對全校專任教師開展以“培智學生能力評估”“培智課堂教學評估”“新課程標準”等校本培訓，全面提升了教師專業水平。

　　2.為了不斷加強校際的交流與教學研討，不斷提高各校教育教學質量，在市教育局及學校領導的支持下，組織到各縣市七所特殊教育開展送教（培）下縣活動。活動的開展，促進了區域內的課堂教學交流，提高了課堂教學的有效性，在教育教學上得到了提升。讓大家在觀摩學習的同時，使思想得到了轉化和進步，收獲豐盛。

　　3.為了提高教師的業務素質和個人修養，學校通過開展“推普周”“書香潤特校閱讀伴成長”讀書節等系列活動，培養“愛讀書,讀好書”的習慣，積極踐行“閱讀生活化，學習終生化"的學習理念,開展“打造書香校園”的讀書活動，激發師生讀書的興趣,不斷形成讀書的高潮，使全體師生在活動中體驗，在活動中學習，并將這種影響力推及社會和家庭，形成教育的合力，取得了良好的效果。

　　4.注重師德師風建設，塑造教師為人師表的良好形象。學校有針對性地提出了幾點要求，一是要求全體教師愛護關心學生，蹲下走近學生的心靈，和學生做知心朋友、和學生的家長交朋友，不準冷嘲熱諷傷害家長，更不準教師訓斥家長；二是嚴禁教師體罰和變相體罰學生；學校將師德師風建設與年度考核、教育教學管理等師資隊伍建設的其他內容有機結合起來，以促進師德師風建設的各項措施落到實處。通過開展師德師風自查活動，學校領導、教師進一步轉變了工作作風，提高了辦事效率，文明執教，優質服務于學生。

　　(五)遵循特苗特育，凸顯特色教學

　　特殊教育學校的學生有其自身的特點，因此，學校首先根據學生實際情況制定了個別教育教學計劃，實行個別化教育，其次根據為學生的特長、愛好開展活動，最大限度地挖掘學生潛能。

　　1.深入推進漆畫、手鼓、藝術等特色課程，形成教育特色和亮點，著力提升教育質量。學校在努力提升教學水平的基礎上，重點加強對學生藝術特長和興趣的培養，充分利用課內課外時間訓練學生，使大部分學生都能參與藝術才能展示。特別是漆畫、手鼓、書畫組的成員，在元月初，30多幅作品參與學校第二次藝術節展出，受到上級領導、社會各界人士及家長的一致好評，為學校營造了一個良好的藝術氛圍。

　　2.持之以恒落實送教上門工作。“送教上門”是一項長期的特殊教育工作，在教育面向“每一個少年兒童”的觀念指導下，我們本著“一個都不能放棄”的教育理念，進行特殊教育送教上門工作。本年度學校送教對象共35名，每月送教次數不少于2次，每次送教上門的時間不少于2個小時。在我們的持續努力下，送教上門工作得到了進一步完善，送教孩子也得到了快樂。

　　五、今后努力的方向

　　1.改善辦學條件，進一步加大特殊教育經費投入，確保基礎建設和設施符合特殊教育學校的建設標準和要求，努力為學校二期改擴建工程能夠得以實施創造條件。

　　2.加強師資建設，深入進行課程改革，全面提高教師隊伍整體素質，全面提高辦學條件和辦學水平，全面提高教育教學質量。

　　3.繼續深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學前教育和職高教育），進一步擴大高中招收范圍。

　　六、存在問題與建議

　　我校非常重視預算執行工作，能夠按照國家的法律法規加強預算與資產管理，不斷完善內控制度，認真地完成了20xx年預算和決算工作，能夠按照主管部門批復的預算組織實施，學校財務管理和會計基礎工作日益完善。但是也存在預算編制不科學、不完整等問題，須在今后加以糾正和改進。

　　20xx年，學校總結各項工作后發現，學校還存在以下困難：

　　1.學校基礎設施未完善，設施設備不達標

　　隨著學生逐年增加，學校現有的教學用房嚴重欠缺，目前19個教學班已將教學用房基本用完。學校于20xx年秋季開辦了高中教育，教學用房更為緊張。個訓室、康復室、職培室等功能教室存在空白，現有教室不能滿足基本教育教學需求。

　　學校教學樓的消防設施、啟智部學生專用的塑膠地面、扶手等設施設備均未配套完備，存在較大的安全隱患。

　　2.學校教師數量不夠，隊伍配備欠規范

　　根據《湖南省第一期特殊教育提升計劃實施方案》規定，特殊教育學校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學生按1:2的師生比配備，同時按教師總數的25%配備生活輔助教師。按上述要求，我校聾班教師應配備19人，培智班教師應配備75人，教輔人員應為24人，學校應配備教職員工總人數118人，而現有實際工作人員總人數只有82人，不能滿足學校的日常教育、教學工作需求。

　　學校建議如下：

　　1.逐步加大特殊教育經費投入，確保我校基礎建設和設施符合市級中心特殊教育學校的建設標準和要求。

　　2.隨著學校學生大幅增加，增加教師編制，擴充教師隊伍；

　　3.盼望學校二期改擴建工程能夠如期實施。

　　七、改進措施和有關建議

　　我校財務管理一直嚴格依法依規依程序，盡量做到公開公平公正。在嚴格執行財政有關法律法規的同時，嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規范執行。但在學校各項管理中，難免出現不到位的情況，因此，以后一定在各方面學校行政領導做到事前多思考、多討論、多研究；事中多監管、多反思、多揣摩；事后多總結、多改進。學校教師集思廣益，共謀學校發展，爭取辦成一所讓家長滿意、學生滿意、社會滿意的懷化市中心特殊教育學校。

　　項目績效報告 7

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況。基層綜合文化服務中心公共文化設施設備的維修保護、標識標牌提升。根據《關于明確20xx年度文化旅游公共服務設施建設任務的通知》（宣文旅辦【20xx】17號）要求，我市需完成2個鄉鎮級綜合文化服務中心、7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。

　　（二）項目績效目標。

　　總體目標：加強基層文化陣地建設，穩步推進我市基層綜合文化服務中心建設。

　　階段性目標：1、對我市鄉鎮、街道以及村（社區）公共文化設施、設備（含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等內容）維修保護、標識標牌提升。

　　2、完成西津街道、南山街道2個鄉鎮級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）基層綜合文化服務中心建設項目績效評價目的主要是使項目預算編報有據可循，項目收支合法合規，資金使用落實到具體的項目活動中，達到預期目標。績效評價的對象是戲曲活動正常開展，助推戲曲傳承發展。績效評價的范圍為財政撥款的基層綜合文化服務中心建設項目費用共計23.4萬元。

　　（二）基層綜合文化服務中心建設項目績效評價主要遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則；評價指標體系主要分為一級指標3項、二級指標8項、三級指標12項；評價方法主要是執行效果打分；評價標準主要為項目經濟性分析、項目效率性分析及項目效益性分析。

　　（三）績效評價工作主要歷經評價主體、指標體系設計、評價方法、評價結論等過程。按年初預算，基層綜合文化服務中心建設項目主要支出為綜合文化服務中心陣地提升、公共文化設施設備（含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等）維修保護、標識標牌提升等內容管養等具體費用支出，并結合我局實際情況，制定了可執行、可量化、可考評的年度目標。按照市財政局相關文件要求，我單位根據自身實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。評價啟動前開展了整體指標的量化工作，并根據完成情況進行評估，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。一級、二級、三級指標均按要求設置了得分權重和詳實的評分標準，并根據完成情況進行綜合評分。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　嚴格按照市財政局績效評價相關工作要求，根據細化的各項指標，針對完成情況進行了評估，確保整體績效評價能充分反映成效，為來年的項目實施提供第一手的`參考信息，為實施過程中存在的問題提供有效的解決方案。

　　（一）得分情況

　　在績效自評工作中，通過組織調研、數據測算，準確地計算出各項指標的實際得分，并對測算結果進行了細致的復核，形成最終的評價結果。

　　“產出”指標總分50分，得分60分。

　　“效益”指標總分30分，得分30分。

　　“滿意度”指標總分10分，得分10分。

　　（二）評價結論

　　全市基層公共文化服務中心結合實際進行了管養、標識牌進行了提升。完成了西津街道、南山街道2個鄉鎮級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。利用現有文化活動室、農家書屋等文化資源，參照“八個有”標準（有廣場、有活動室、有宣傳欄、有圖書、有文體器材、有數字文化服務、有文藝團隊、有特色活動），建設提升為村級綜合文化服務中心。

　　四、績效評價指標分析（可附表進行分析）

　　（一）項目決策情況。該項15分，得分15分。項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責；績效目標設置依據充分，符合實際，目標合理、明確。

　　（二）項目過程情況。該項25分，得分25分。項目業務管理制度健全，戲曲活動符合管理規定；財務管理制度健全，資金使用符合財務管理相關規定；預算執行率達100%，項目預算資金嚴格按計劃執行。

　　（三）項目產出情況。該項30分，得分30分。產出數量實際完成率100%；產出質量達標率100%；產出時效完成及時率100%；產出成本節約率為0。

　　（四）項目效益情況。該項30分，得分30分。基層綜合文化服務中心是農村群眾文化工作的重要組成部分，是黨和政府開展農村文化工作的基本陣地，加強基層綜合文化服務中心建設工作，夯實了陣地建設，提升了基層公共文化基礎設施服務水平。

　　項目績效報告 8

　　一、專項資金設置情況

　　我單位管理的區級專項資金共計2項，設立依據如下：

　　（一）文化提升工程項目費。文化提升工程專項資金設立于2013年1月，根據《即墨市第十七屆人民政府第五次常務會議紀要》（即政紀字[2013]32號）精神，由我部牽頭實施即墨區文化提升工程。當年全區建有700多個文化廣場，600多個文化大院，群眾參與廣場文化的熱情非常高漲，但由于缺乏組織引導，這些文化設施的利用率不足，群眾文化水平不高。同時，為培育造就一支結構合理、素質優良、門類齊全，適應建設開放型現代化城區需要的文化人才隊伍，鼓勵文化工作者潛心創作，多出精品，勇攀學術高峰。為建立“身邊好人”評選常態化機制，廣樹平民道德典型，發揮典型引領作用；要建立健全志愿服務制度，進一步壯大志愿者隊伍，完善社會志愿服務體系，推動志愿服務活動經常化制度化。發揮文化引領風尚、教育人民、服務社會、推動發展的作用，進一步豐富全區人民群眾精神文化生活，全面激發全區文化發展的活力和動力，推動“文化即墨”建設深入開展，有力提升我區文化發展水平，放大“即墨好人”品牌效應，用“凡人善舉”引人崇德向善、見賢思齊，積極培育塑造“即墨愛心義工”志愿服務品牌，為推動即墨經濟社會跨越提升和城區發展轉型升級提供堅強的思想保證、精神力量、智力支持和文化支撐。經區政府批準設立。

　　（二）公益廣告維護項目費。根據中央文明委《全國文明城市測評體系》文件要求，要在主次干道、商業街區等加強“講文明樹新風”公益廣告制作刊播。目前，已經在城區進行了燈桿耳旗、宣傳欄、公益小品等各類公益廣告設計制作，為有效維護這些載體，確保各類載體能夠有效發揮作用，需加強公益廣告日常維護。經區政府批準設立。

　　二、績效評價情況分析

　　（一）專項資金使用情況及分析

　　1、文化提升工程項目費。文化提升工程項目費預算批復數金額為500萬元，其中，上級補助資金0萬元，區級資金500萬元，資金到位率為100%，資金執行率100%。該項資金按照有關在政策組織實施，會同區文明辦等單位組織驗收，將資金支付申請提報區財政，由區財政國庫支付中心足額支付到有關單位賬戶。

　　資金管理情況分析：該專項資金實際到位、支出情況與績效目標設定一致，資金專款專用，無截留、占用、挪用等違法違規使用問題。

　　2、公益廣告維修維護費。公益廣告維修維護費費預算批復數金額為45萬元，其中，上級補助資金0萬元，區級資金45萬元，資金到位率為100%，資金執行率100%。該項資金按照有關在政策組織實施，區文明辦等單位組織驗收，將資金支付申請提報區財政，由區財政國庫支付中心足額支付到有關單位賬戶。

　　資金管理情況分析：該專項資金實際到位、支出情況與績效目標設定一致，資金專款專用，無截留、占用、挪用等違法違規使用問題。

　　（二）績效目標完成情況分析

　　1、文化提升工程項目費。文化提升工程項目費使用情況運行良好，開展原創文藝節目巡演、加強優秀文化人才選拔培育、重大節慶活動績效目標。繼續深入推進“文化即墨”建設，助力國際時尚城建設攻勢，進一步加強對全區文藝創作生產的引導，完善文化產品創作生產傳播的引導激勵機制，鼓勵和倡導廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，成為時代風氣的先覺者、先行者、先倡者，創作生產出更多有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品，提升我區文藝作品的知名度和影響力，不斷創新形式豐富群眾春節期間精神文化生活，為我區加快建設特色鮮明、宜居幸福的現代化新區提供強大的價值引導力、文化凝聚力和精神推動力；開展理論惠民宣講提升工程績效目標。“學習強國”平臺稿件制作圖文、圖集、視頻、音頻稿件300余篇，后期將根據選題制作即墨楹聯牌匾、非遺等稿件；開展文藝精品創作活動績效目標。“發現即墨之美”全國網絡攝影大賽已經舉辦8年，旨在邀請國內及世界各地攝影家和攝影愛好者，聚焦即墨獨具特色的山海風光、深厚的歷史文化、巨大的發展潛力、幸福的百姓生活，用影像展現即墨的.城市內涵和時代風采。通過“發現即墨之美”全國網絡攝影大賽這一扇窗戶，全面展示了即墨經濟發展的勃勃生機，勾勒出這座城市社會文化發展的時代軌跡。通過大賽，即墨山海旖旎的自然風光、淳樸的風俗人情、悠久的歷史文化，更加吸引了廣大攝影愛好者在這片土地上用心感悟和創作，通過鏡頭記錄源于生活的藝術之美；開展了公民道德建設、社會志愿服務體系建設績效目標。繼續放大“即墨好人”品牌效應，用“凡人善舉”引人崇德向善、見賢思齊，增強社會道德認同，樹立向上向善的社會道德風尚。通過推進志愿服務社會化、規范化、制度化，積極培育塑造志愿服務品牌，掀起“人人為我、我為人人”的志愿服務時代潮流，為社會公共服務提供有力補充。通過加強社會主義核心價值觀、中國夢和講文明樹新風公益廣告宣傳，進一步提升文明城市創建的思想和道德內涵,提升市民文明素質和城市文明程度。對照績效目標批復表自評資金使用已達到年初設定的指標值。

　　2、公益廣告維護費。根據公益廣告實際破損程度，截止到20xx年底，本項目通過公開招標，涉及資金45萬元，該項目通過加強社會主義核心價值觀、中國夢和講文明樹新風公益廣告宣傳，進一步提升文明城市創建的思想和道德內涵,提升市民文明素質和城市文明程度。有效維護主次干道、商業街區、公共廣場、公園、景區、公共文化設施等公共場所設計制作的公益廣告，使公益廣告充分發揮宣傳群眾樂見、隨處可讀，引導廣大市民向真向善向美的作用。根據公益廣告實際破損程度，截止到20xx年底，本項目通過公開招標，涉及資金45萬元，已對全區的破損公益廣告進行維修維護。對照績效目標批復表自評資金使用已達到年初設定的指標值。

　　三、專項資金績效監控情況

　　20xx年，根據區財政局《關于做好20xx年區級專項資金預算績效運行監控工作的通知》文件要求，對本部門上述二項專項資金實施了績效監控，均未發現問題。

　　四、績效評價結論

　　本部門所屬管理的文化提升工程和公益廣告維修二項區級專項資金本次績效評價得分為95分。

　　本次評價工作中發現存在問題的專項資金有一項，為文化提升專項資金，建議文化提升工程資金按季度撥付，避免年末一次性審核支付壓力過大，積壓資金過多、過久，影響有關工作單位資金運轉及勞動報酬的支付，造成了部門承辦企業工作積極性不高的現象產生。

　　五、自評結果應用和公開

　　根據預算績效管理具體要求，我們匯總編制《20xx年度中共青島即墨區委宣傳部專項資金績效自評報告》和專項資金績效自評得分表報送區財政備案，并在20日內通過政務網站向社會公開。

　　項目績效報告 9

　　一、項目基本情況

　　保山中心城區目前有兩座污水處理廠建成運行，一座污水廠正在建設，一廠位于保山市隆陽區紅花河與東河交匯處西北側，處理規模為日處理污水4萬噸。二廠位于云南省保山市隆陽區河圖鎮河村東河西岸，處理規模為1.5萬噸/日。目前兩廠都是委托云南省深隆環保有限責任公司運營，收取的污水處理費也只夠支付運營費。三廠位于辛街胡家中學附近，正在建設的處理規模為4萬m/d，遠期14萬m/d。于20xx年8月投產運行。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　接到項目績效自評工作后，我公司立即組織相關部門收集考核數據、資料，在根據要求組織自評，及時查找出存在的問題進行分析，拿出解決方案。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1、項目資金到位情況。

　　項目全年預算數18804068.4元，實際到位資金18804068.4元，執行率100%，保證了污水處理廠正常運行。

　　2、項目資金執行情況。

　　項目全年撥付污水托管運營及手續費18804068.4元，保證污水處理廠正常運行。

　　3、項目資金管理情況。

　　項目資金在保山昌源水務有限責任公司賬戶專項管理支付資金，確保污水處理費全部用在污水處理廠運營上。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1、產出指標完成情況。

　　（1）數量指標

　　項目按照環保部門要求全年需要完成化學需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領導的努力，全年完成化學需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務。

　　（2）質量指標

　　從環保部門監測（定期和不定期抽查）的情況來看，出水水質各項必檢指標均符合《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（gb18918—）國家一級B標準的規定。出水水質長期穩定達標。

　　（3）時效指標

　　根據環保部門要求，污水處理廠必須按時完成減排任務，保證污水廠正常運行，出水水質長期穩定達標。20xx年已按時完成。

　　（4）成本指標

　　根據年度預算，項目全年必須保證成本小于1880.41萬元，實際運營成本1880.41萬元，達成成本控制目標。

　　2、效益指標完成情況。

　　（1）經濟效益

　　項目全年經濟指標為盈利10萬元，由于本年度污水費撥付較上年增加了很多，所以本項目全年盈利602.9萬元。

　　（2）社會效益

　　本項目是衡量一座城市現代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心，吸引投資具有巨大作用。同時也使得一些因環境問題受到限制的項目得以實施發展。保護環境，維持生態平衡，促進農業的持續發展。強化經濟發展的社會基礎，促進整個社會環境的進一步穩定。通過宣傳教育和收取排污收費，可以使大家認識到為了保護水資源，必須付出較高的經濟代價，從而提高居民環保意識。

　　（3）生態效益

　　污水廠的正常運行將會改善河道的'環境現狀，逐步實現河道生態環境的良性循環，保證人民身體健康，造福社會，具有明顯的生態效益。

　　（4）可持續影響

　　本項目的正常運行，將增強保山中心城區社會穩定，改善社會環境、投資環境，提高城市功能，為投資者興辦各類企業提供良好場所，促進各個行業的發展，從而提高該地區的總體經濟水平。促使經濟結構合理化，提高了保山中心城區在市場競爭中的優勢，加強了其抵御經濟危機和政治危機的能力，從而提高了政府的威信，維持社會的穩定，促使社會經濟的可持續發展。

　　3、滿意度指標完成情況。

　　污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀，逐步實現河道生態環境的良性循環，保證人民身體健康，造福社會。通過宣傳教育，提高居民環保意識。促使群眾滿意度不斷在提高。

　　四、績效自評結果

　　該項目圓滿完成20xx年的績效目標，以后我們將嚴格按照計劃組織實施，按月進行績效目標管控，若發生偏離及時糾正處理，確保年度績效目標按計劃實現。

　　五、績效自評結果

　　該項目圓滿完成20xx年的績效目標，極大緩解污水處理廠資金壓力，資金得到有效使用，污水處理廠得于正常運營，資金使用達到預期績效。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　保山市住房和城鄉建設局將對績效評價結果進行全面公開接受社會監督。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　保山市住房和城鄉建設局將進一步加強預算管理，細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據，不斷完善，能全面反映項目產出、效果及效率的指標。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

　　項目績效報告 10

　　一、項目概括

　　（一）項目基本情況。

　　（1）縣運管所在該項目的管理職能。

　　縣運管所負責本項目的統籌、協調、標準、監理等管理工作。

　　縣運管所在本項目履行的職責：貫徹執行國家有關法律法規和方針政策；指導建制村通客運側護欄基建規劃工作；審核建制村通客運側護欄規劃、立項、設計和投資；編制全縣建制村通客運側護欄基建投資計劃；對建制村通客運側護欄建設項目的程序、行為、招投標、質量、進度、安全實施監督；會同有關部門調查處理基建投訴。

　　（2）項目立項、資金申報的依據。

　　護欄工程文件依據《縣交通運輸局關于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》。

　　（3）資金管理辦法制定。

　　項目資金實行項目管理和國庫集中支付。縣運管所根據上級每年下達的項目資金控制數和當年可用于建制村項目建設的資金，提出建設項目安排意見，報縣政府批準后下達資金到運管所實施。

　　項目資金實行項目公示、項目評審和績效考評以及工程預決算制度，嚴格控制支出，提高投資效益。縣運管所按照《招標投標法》和《政府采購法》的有關規定，對建制村側護欄建設、改造項目資金和采購資金加強監管。

　　對已安排的建設項目，由于工作不力，保障措施不到位，或擠占、挪用、截留項目建設資金，造成建制村側護欄安全責任事故的工程，一律嚴肅查處，并依法追究責任。

　　（4）資金分配的原則及考慮因素。

　　每年在收到上級資金預算文件后，按照上級預算安排，結合學校實際需求，由基建辦提出擬建項目方案，提交局黨委會研究，報縣政府批準后，安排下達工程建設專項資金。專項資金采取據實分配的辦法，根據工程項目規劃和缺口數，結合實際分配資金。在分配資金時堅持“實用、夠用、安全、節儉”的原則，把滿足基本需要放在首位，注重投入效益。

　　（二）項目績效目標。

　　（1）項目主要內容。

　　1、縣建制村通客運村道路側護欄安保工程：波形護欄總長40300米；貨物（含零部件、配件、人工安裝等），總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當地村民的出行安全，在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金46.36萬元。實際總投資金額764.18萬元。

　　（2）具體績效目標。

　　1、項目完成。縣建制村通客運村道路側護欄安保工程開工時間（20xx年3月），完工時間（20xx年5月），投入使用時間（20xx年5月）。建設項目是按程序招標，驗收合格已按指標完成。

　　2、項目效益。成本采購（材料采購）成本，人工，安裝。

　　3、滿意度指標。出行更加安全、放心；滿意度100%。

　　（3）項目是否與實際相符，目標合理性。

　　護欄工程（蒿壩鎮、武德鄉、龍鎮鄉、騰達鎮、鎮舟鎮、巡司鎮、維新鎮、沐愛鎮、海瀛鄉、孔雀鄉）申報內容與實際相符，目標可行。

　　（三）項目自評步驟及方法。

　　1、了解、收集財政支出項目的相關基礎信息資料；

　　2、參照縣部門財政支出項目績效和整體支出評價指標體系；

　　3、根據項目實施情況和評價指標體系的要求，填報評分表和數據統計表；

　　4、評價工作小組根據現場調查，補充和核實相關信息；

　　5、撰寫評價報告并提交評價報告。

　　6、考評分值。

　　波形護欄項目自評績效體系該項目績效評價得分為96分，主要扣分原因：項目預算資金與預算決策部署有小小差異，施工途中有部分追加項目，項目計劃資金為742.748.萬元，實際施工完成到位764.18萬元，項目完成后發揮有效作用，部分損毀部件未得到及時后續維護。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況。

　　縣建制村通客運村道路側護欄安保工程：根據《縣交通運輸局關于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》（筠交）〔20xx〕229號文件；項目批復《縣20xx年交通大會戰農村公路項目建設方案》。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況。

　　2、資金計劃。縣建制村通客運村道路側護欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當地村民的出行安全，在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金463600元。

　　3、資金到位。資金到位率100%，資金到位與計劃資金完全一致。

　　4、資金使用。嚴格按照相關財經紀律和按工程進度劃撥，完善財務管理制度和內控制度。縣建制村通客運村道路側護欄安保工程合計使用764.18萬元。

　　三、招標、投標的采購。

　　（一）招標的邀請。

　　市政府采購中心縣分中心受縣公路運輸管理所委托，依據《中華人民共和國政府采購法》等有關規定，采用公開招標方式，為委托方的公路波形護欄組織政府采購。

　　（二）競標公司。

　　路橋工程有限公司競標成功。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論。

　　縣建制村通客運村道路側護欄安保工程已按施工合同、設計要求完成，執行了相關強制性條文規定，施工資料完整并符合要求；合同段工程質量合格（合同段質量自評得分：93.3分）。

　　（二）存在的問題。

　　在施工期間由各種車輛和機械所產生的噪聲，對環境可造成較重的'影響，有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。

　　（三）改進措施和有關建議。

　　1、細化預算工作，認真做好預算。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算的相關制度和要求，本著“勤儉節約，保障運轉”的原則進行預算；盡可能的全面不漏項，進一步提高預算的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、在日常預算管理中，進一步加強預算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

　　項目績效報告 11

　　一、項目概況。

　　xx縣xx小花椒農業商貿有限公司是經xx縣市場監督管理局批準成立的一家專業集花椒種植、加工和銷售的民營企業。項目位于xx縣xx鎮xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。

　　(一)立項依據

　　按照xx省人民政府關于加快工業園區標準化廠房建設的意見精神，凡在省級重點工業園區及工業強縣園區，由園區管委會統一規劃建

　　設，符合園區產業發展規劃，承接中小及非公企業入園發展的新建標準廠房，經省級工業園區管理部門審查認可，納入扶持范圍，省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中，單層每平方米給予200元補助，多層每平方米給予300元補助。聞創溝燴鐺險愛氌譴凈禍。

　　績效目標設立

　　項目建成后每年可加工花椒20000噸，實現產值1億元，可提供100人左右的就業崗位。

　　(二)資金到位情況

　　20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元，合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。

　　二、業務管理

　　(一)管理制度。

　　xx公司創建成立后非常重視管理，現已建立科學現代化的企業管理制度，內控組織機構健全，制定了嚴謹的《公司章程》，明確了公司的經營范圍、發展規劃、股東的權利和義務，形成了規范的內部管理機制。目前公司下設五部一室，辦公室、行政部、財務部、營銷部、生產部、基地建設項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮檜豬訣錐顧葒。

　　(二)質量管理

　　xx公司廠房建設由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監理方為：xx隆強建設工程監理有限公司。

　　(三)檔案管理

　　xx公司廠房建設相關檔案資料由該公司辦公室負責管理。

　　三、財務管理

　　(一)管理制度

　　園區管理委員會執行彝園管通【xxx】xx號財務收支管理規定。xx公司標準化廠房建設補助資金撥付到位后，由該公司財務部按照該公司財務管理制度進行管理，確保專款專用。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。

　　(二)資金使用合規性

　　項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。

　　(三)會計核算

　　財政撥款及轉撥xx公司的經費支出業務由園區財務室核算。資金的具體使用由xx公司財務部負責核算。

　　(四)財務監控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。

　　按照財政一體化要求，該項目款的支付由園區管委向縣財政申請，撥款環節由縣財政局負責財務監控。資金劃到xx公司的'賬上后，由該公司的內控管理部門負責對該項目款的使用進行財務監控。煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍齊。

　　四、項目產出

　　(一)項目完成情況

　　該項目于20xx年11月正式開工建設，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎設施建設、生產設備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行，目前主體工程相繼完工并投入生產。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。

　　(二)資金使用情況

　　園區財務室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元。籟叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。

　　(三)成本節約

　　公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設補助資金，按照公司財務管理制度規定使用資金。

　　五、項目效益

　　目前，公司主體工程已經完成，處于試運行階段，因今年廠房建設原因，錯過花椒收購旺季，故今年生產花椒70余噸，產值980萬元，公司就業人員100余人。

　　項目績效報告 12

　　為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組，于20xx年9月-11月，對天津市住房和城鄉建設委員會的“臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為88.84分，評價等級為“良”。有關情況如下。

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目背景

　　完善住宅小區市政配套基礎設施，有利于為群眾提供更加舒適的居住環境和便利的出行條件，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感。按照現行城市發展規劃部署要求，新建住宅小區均需配套道路、排水、給水、燃氣、路燈等市政基礎設施。《城市道路管理條例》（國務院令第198號）《天津市城市道路管理條例》均規定，城市供水、排水、燃氣等依附于城市道路的各種管線、桿線等設施的建設計劃，應當與城市道路發展規劃和年度建設計劃相協調，堅持先地下、后地上的施工原則，與城市道路同步建設。

　　項目主體工程臨潼路位于“帶鋼廠地塊”項目西側，是該項目的配套主要道路。“帶鋼廠地塊”是位于天津市南開區的住宅小區，于20xx年8月開始建設，20xx年10月竣工，建設有7棟住宅樓及物業管理用房、變電站等配套公共建筑。為完善“帶鋼廠地塊”城市基礎設施建設，滿足居民出行和給水、燃氣、排水等生活服務配套需求，天津市住房和城鄉建設委員會（以下簡稱“市住房城鄉建設委”）20xx年申請設立了臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程項目。

　　2.主要內容

　　項目主要內容是實施臨潼路道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、給水工程、中水工程、燃氣工程、路燈工程、交通設施工程、綠化工程8項工程。

　　3.項目組織管理

　　市住房城鄉建設委是項目主管單位，所屬事業單位天津市安居工程發展中心（以下簡稱“安居工程發展中心”）是項目實施單位。市住房城鄉建設委負責審核安居工程發展中心上報的項目實施方案及年度預算，向安居工程發展中心撥付項目資金，監督資金使用方向，監督管理項目實施質量、進度等。安居工程發展中心具體負責項目招投標、監督管理、驗收、結算等工作。

　　4.資金投入和使用情況

　　項目批復資金1777.15萬元，由安居工程發展中心按照工程實際完成情況，分批向市住房城鄉建設委申請資金，市住房城鄉建設委審核后向市財政局提出資金申請，并撥付至安居工程發展中心。20xx年-20xx年，項目實際到位資金為1439萬元，資金到位率為100%，到位及時率為100%。截至20xx年9月30日，項目共簽訂23個合同，合同總額為1493.74萬元，實際支付1210.53萬元（按合同支付1210萬元，印花稅0.43萬元，電費0.1萬元），預算執行率為84.12%。

　　（二）項目工作目標

　　通過實施臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程等8項工程，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件，完善城市基礎設施、提升居民生活便利性。

　　二、績效評價情況

　　（一）績效評價方法

　　結合項目具體情況，本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價，并對臨潼路進行了現場評價。

　　（二）績效評價結果

　　經過綜合評價，臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程項目得分88.84分，評價等級為“良”。其中，決策15分，過程17.98分，產出35.06分，效益21.8分，項目自評報告及自評表填寫不夠規范扣1分。

　　評價結論：本項目立項依據充分，績效目標較明確，財政資金足額及時到位，項目產出數量、質量基本達到預期目標，成本節約情況較好，實現了完善城市基礎設施、提升居民生活便利性，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件等社會效益，但項目在決策、過程、產出和效益方面均存在一定問題。決策方面，立項程序不夠規范，預算測算數據不符合客觀需求；過程方面，資金支出不夠規范，制度執行有效性不足；產出方面，項目實施進度滯后。

　　三、項目產出及績效

　　（一）項目產出情況

　　1.產出數量

　　（1）新建道路長度。根據《道路工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》，安居工程發展中心按照《道路施工設計圖》完成了252.12m臨潼路的建設工作。

　　（2）新建排水工程（包括墻子河西路污水管道）。根據《排水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》，安居工程發展中心按照《排水施工圖設計》完成了新建1條雨水管道、2條污水管道的工作。

　　（3）新建給水工程。根據《天津市自來水集團有限公司給水管道工程總體驗收報告》，安居工程發展中心按照《給水施工圖設計》新建了1條DN300給水管道。

　　（4）新建中水工程。根據《中水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》，安居工程發展中心按照《排水施工圖設計》新建了1條DN300中水管道。

　　（5）新建燃氣工程。根據《燃氣管道帶氣置換任務單》和現場調研，安居工程發展中心新建了1條DN300燃氣中壓管道。

　　（6）新建路燈工程。根據現場調研，安居工程發展中心完成了新立15米燈桿4基、12米燈桿13基路燈工作。

　　（7）新建綠化工程。根據《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》和現場調研，安居工程發展中心按照《綠化施工圖設計》完成了每間隔5米種植1棵胸徑10cm白蠟樹的工作，共種植74棵。

　　（8）新建交通設施工程。根據《“兩類設施”驗收告知書》和現場調研，安居工程發展中心按照《交通工程施工圖設計》完成了臨潼路標志標線工作、安裝電子警察工程、安裝信號燈交通設施工作。

　　2.產出質量

　　竣工驗收合格率。截至20xx年9月30日，道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程、綠化工程、給水工程、燃氣工程、交通設施工程7項完成竣工驗收，驗收結果均為合格。

　　3.產出成本

　　成本節約率。20xx年中批復項目預算1777.15萬元，項目共簽訂23個合同，合同總額為1493.74萬元，成本節約率為15.95%。

　　4.產出時效

　　（1）工程完工及時率。根據項目單位提供的合同和對應工程驗收報告等資料，發現僅路燈工程1項按照合同規定總工期按時完工，其余7項實際完工時間均長于合同規定總工期，具體情況見表2。

　　（2）竣工驗收完成及時率。截至20xx年9月30日，除路燈工程仍未開展驗收工作，其余7項全部完成驗收工作，完成及時率93.91%。

　　（二）項目實現的效益

　　1.社會效益情況

　　（1）緩解相鄰道路交通壓力，改善附近居民出行條件。臨潼路為“帶鋼廠地塊”的配套道路工程，是城市次干線道路，行駛車輛可直接由臨潼路右轉青年路進入紅旗路主干線路，起到交通分流作用；同時根據《項目建議書》預測每小時通行能力達到1968pcu，而周邊小區（芳庭雅苑、雅美里小區）共有1597戶居民，預估1600輛車，臨潼路通行能力能夠緩解相鄰道路交通壓力，為附近居民出行創造良好的交通條件。

　　（2）完善城市基礎設施，提升居民生活便利性。根據現場調研及滿意度調查，臨潼路排水管道、給水管道、中水管道、燃氣管道等配套管線建成后，完善了“帶鋼廠地塊”基礎設施，有效地滿足了居民基本生活需求，提升了居民生活便利性。

　　2.服務對象滿意度

　　附近居民滿意度。本次現場調研共發放問卷40份，回收有效問卷共40份。根據問卷情況，40%附近居民表示對臨潼路及配套管線總體建設非常滿意，55%表示比較滿意，5%認為建設一般，附近居民對項目實施總體滿意度達到95%。

　　四、存在的主要問題

　　（一）項目未開展可行性研究，進度風險管控不足

　　安居工程發展中心未按照《市住房城鄉建設委關于臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程和墻子河西路界外污水管道工程實施方案的批復》（津住建計審〔20xx〕89號）內容開展可行性研究，未就項目實施過程中可能出現的影響項目進度的風險因素進行預判、調研核實和分析，進而制定相應管控措施并合理安排工期，導致其中7項工程實際工期均長于合同規定總工期（詳見表2）。

　　（二）項目未編制投資預算，以概算代預算，計劃資金投入額度與實際投入存在一定差異

　　按照工程類項目組織實施流程，在完成施工圖設計后要編制投資預算，但安居工程發展中心并未開展此項工作，導致工程建設費合同額與批復總概算存在126.18萬元的差異。同時，由于未編制投資預算，安居工程發展中心未能進一步核定工程建設輔助工作，導致概算中批復的路燈切改、交通設施遷改、拆除綠化、遷移樹木等工程，在實際建設過程中因無需開展而未發生支出，計劃資金投入額度與實際投入存在72.61萬元差異。

　　（三）項目資金支出不夠規范

　　項目共簽訂23個合同，其中12個合同資金支出與合同規定付款方式及付款期限不一致，具體表現為：一是資金支出未按照合同規定付款方式進行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同補充協議規定，結算前主體工程完工后的資金支付額度為“工程完工后付至合同金額45%”，而實際支付合同金額的60%。二是資金支出時間與合同規定時限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同預付款未按照合同規定的“預付款于市住房城鄉建設委資金到位后15日支付”履行，市住房城鄉建設委于20xx年8月撥付資金，而安居工程發展中心于20xx年10月支付至委托單位。三是用款申請表計算錯誤。交通設施工程合同規定“工程完工后支付合同總價60%”，應支付至97.97萬元，但用款申請表申請支付至95.31萬元。

　　（四）個別制度執行不規范

　　項目個別環節未能按照相關制度執行，制度執行有效性不足。驗收管理方面，給水工程驗收單缺少施工單位簽字及蓋章，驗收管理規范性有待提升。結算審核方面，一是項目建設單位管理未按照《基本建設項目管理規定》（財建〔20xx〕504號）規定費率進行結算，項目批復總概算1777.15萬元，按照《基本建設項目管理規定》（財建〔20xx〕504號）中項目建設管理費總額控制數費率表，建設管理費應為31.66萬元，但實際結算金額35.54萬元。二是燃氣工程未按照規定開展結算審核工作，《工程建設合同結算管理規定》要求“合同發生調整的實質性內容（金額、約定內容等），需要在結算協議中列明并以新的結算金額與供應商簽訂結算單及結算協議”，燃氣工程結算審核報告中增加工程清單外工作量，但僅在結算報告中列明實際工程量（包括工程清單內、外工作量），未重新簽訂結算單及結算協議。

　　（五）項目驗收、結算審核進度滯后

　　項目主要包括道路工程等8項內容，于20xx年7月3日開始施工，但截至20xx年9月30日，個別工程驗收、結算審核工作仍未完成。其中路燈工程于20xx年12月18日建設完成，截至20xx年9月30日驗收工作仍未開展，驗收工作滯后；道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程、綠化工程4項工程施工合同規定“承包人應在工程竣工驗收合格后28天內向發包人和監理人提交竣工結算申請單，并提交完整結算資料”，工程已于20xx年11月24日完成驗收工作，但截至20xx年9月30日仍未完成結算審核工作。

　　五、相關建議

　　（一）加強項目可行性研究，為后續有效實施奠定基礎

　　可行性研究是在項目建設前對建設必要性、經濟合理性、建設條件可行性進行的科學論證，是項目投資決策重要依據，能為后期項目實施提供科學指導。建議安居工程發展中心根據市政基礎設施項目立項相關政策文件，結合項目現狀、申報材料，深入調研、分析各子項實際需求、市場價格，對項目實施必要性、可行性、實施計劃、實施影響因素進行充分研究，以便于編制具體、明確的可行性研究報告，為項目后期實施提供有效指導。

　　（二）規范工程項目投資預算編制工作，提高預算編制合理性

　　工程類建設項目組織實施流程包括決策階段、設計階段、施工階段、交付使用階段。決策階段主要包括編制項目建議書和可行性研究；設計階段主要包括勘察、設計（初步設計-概算、施工圖設計-預算）；施工階段主要包括采購及施工；交付使用階段主要包括竣工驗收、竣工結算、竣工決算。建議安居工程發展中心嚴格按照設計階段流程做好投資預算編制工作，根據項目既定的施工圖紙，結合項目具體情況核定資金投入額度、合理編制項目投資預算，避免實際費用需求與計劃資金需求差距較大，確保充分發揮財政資金使用效益。

　　（三）加強資金支付監管力度，提高資金使用的'規范性

　　建議安居工程發展中心嚴格按照合同約定的資金支付方式、時限等條款進行合同進度款支付，并嚴格落實《票據報銷管理辦法及財務報銷程序》中規定的審批流程要求和對應經辦人員責任，維護合同本身的法律效力，充分發揮制度本身對工作管理的約束和指導作用，提高資金使用的規范性。

　　（四）嚴格執行現有制度，提高項目精細化管理水平

　　針對已有的《基本建設項目管理規定》（財建〔20xx〕504號）《工程建設合同結算管理規定》《工程質量管理制度》等工程管理制度，建議安居工程發展中心嚴格執行其中的項目建設管理費率及計算方式、驗收管理、合同結算管理等細則，規范項目過程管理工作，提升項目實施的有效性和全過程管理水平。

　　（五）強化項目過程管控力度，提升項目實施的有效性

　　一是建議安居工程發展中心加大自查力度，加強對項目實施過程的核查、巡查，及時發現項目實施過程中出現的問題，進行總結分析并及時整改，確保項目按期完成；及時開展竣工驗收和工程審計工作，按進度支付工程款。二是建議市住房城鄉建設委加強對項目實施進度的督導工作，提出整改要求并督促整改，保證項目執行進度與合同約定工期的一致性。

　　（六）組織培訓、學習，提升預算績效管理意識

　　項目存在可行性研究缺失、未編制投資預算、資金支出不夠規范、驗收及結算審核進度滯后等問題，集中反映出項目單位預算績效管理意識薄弱、經驗積累不足。建議市住房城鄉建設委結合中央及我市關于全面實施預算績效管理的政策文件精神，加強對預算績效管理相關制度的學習，督促項目主管單位、實施單位深化對預算績效管理的認識，牢固樹立績效理念，將其融入到項目事前、事中、事后具體管理，推動財政資金聚力增效。

　　項目績效報告 13

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　紅河州財政局20xx年初預算項目4個，項目預算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預算執行率75.17%。分別是：

　　1.財政改革業務經費，項目預算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預算執行率24.45%。

　　2.財政監督檢查經費，項目預算資金41萬元，全年支出0萬元，預算執行率0%。

　　3.財政委托業務經費，項目預算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預算執行率98.38%。

　　4.財政信息化維護經費，項目預算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預算執行率70.13%。

　　（二）項目績效目標。

　　1.財政改革業務經費項目年度總體目標：進一步理順紅河

　　州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩”工作，落實“六保”工作，兜實兜牢“三保”底線，印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構監管，繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養和選拔珠心算選手，促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設，按照州委組織部干部培訓要求，舉辦一期財政干部培訓班。

　　2.財政監督檢查經費項目年度總體目標：在2020年監督

　　檢查工作的基礎上，完成以下財政監督檢查服務：會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。

　　3.財政委托業務經費項目年度總體目標：完成財政支出績

　　效評價項目投資評審委托業務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業務和2020-20xx年小（二）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進一步深化州級預算績效管理工作，提高預算執行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績效評價的規模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。

　　4.財政信息化維護經費項目年度總體目標：在2020年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務：

　　（1）保障數據中心設備、數據安全穩定運行，確保全州財政業務系統平穩運行，財政專網平穩運行，視頻會議正常召開；

　　（2）完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等；

　　（3）云南省地方財政預算標準化管理平臺；

　　（4）紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費；

　　（5）資產系統數據對接開發項目；

　　（6）省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣場；

　　（7）隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目；

　　（8）紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。

　　（三）項目組織管理情況。

　　1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負責人及

　　局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組，領導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務分解清單。

　　2.制定《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。

　　3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等，保證項目順利實施。

　　4.通過公開招標方式，擇優委托第三方機構，協助紅河州財政局完成相關工作。

　　二、績效評價工作開展情況

　　為確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性，在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制，建立統一、規范的績效管理體系并全面正確實施，紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：

　　1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規范了收支行為。

　　2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析并說明原因，研究提出改進措施。

　　3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）等相關文件要求，對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化，確保績效目標設置更加科學、合理。

　　4.開展事前績效評估工作，在第三方機構人員的.指導下，由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組，形成評估成果。

　　5.開展績效運行監控工作，明確績效運行監控的目標，把績效管理的目標分解落實到績效監控中，提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

　　6.在第三方機構指導下，結合部門實際情況，搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。

　　7.配合第三方機構開展2020年項目支出績效部門評價工作，對評價結果存在問題進行分析，提出改進措施并進行整改，提高部門績效水平。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）

　　（一）績效評價綜合結論。

　　1.財政改革業務經費，共設22個績效指標，完成13個，未完成或部分完成9個，預算執行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。

　　2.財政監督檢查經費，共設8個績效指標，完成8個，預算執行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優”。

　　3.財政委托業務經費，共設32個績效指標，完成29個，未完成或部分完成3個，預算執行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優 ”。

　　4.財政信息化維護經費，共設25個績效指標，完成24個，未完成1個，預算執行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優”。

　　四、主要經驗及做法

　　紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編，印發《紅河州財政局關于印發<機關公務接待管理辦法>的通知》（紅財辦發〔2020〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開展。

　　五、存在的問題及原因分析

　　（一）項目預算及自評工作不夠精準，統籌協調不夠，不能及時解決項目實施過程中存在的問題，難以確保項目實現預期目標，各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

　　（二）在績效指標完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難，并對后期的運行監控和績效評價工作增加了難度。

　　（三）部分項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開展，資金支出進度緩慢，影響了工作任務和績效指標的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政干部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務和相應績效指標的完成。

　　六、下一步工作打算

　　（一）進一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調研決策工作。

　　（二）進一步調整充實績效評價工作領導小組人員，明確分工，形成合力，壓實責任，確保完成單位年度考評目標任務。

　　（三）加大對績效評價相關知識的培訓力度，結合實際制定完善資金管理制度。

　　七、其他需要說明的問題

　　“財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設咨詢委托業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設咨詢委托業務維護費40萬元”經財政部門批準調整為“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規性核查工作委托業務費49萬元”，同時更新了相應的績效指標。

　　項目績效報告 14

　　根據河財績效〔20xx〕23號要求，結合我校20xx年開展生均公用經費項目實際進行自評，形成自評報告如下：

　　一、項目基本概況

　　（一）項目概況

　　1.立項背景

　　為解決職業學校公用經費嚴重不足狀況，根據桂財教【20xx】45號，中職學校生均公用經費從20xx年秋季學期起開始執行，20xx年執行到位。所需經費由同級財政負擔，列入同級財政預算安排。市屬學校20xx年中職生均公用經費600元。我校20xx級學生919人，20xx級學生1064人，20xx級學生883人。預計年平均學生人數2836人，中職生均公用經費170.16萬元。

　　2.項目實施情況

　　20xx年生均公用經費用于學校日常辦公用水費、電費、維修費等方面開支，緩解學校公用經費嚴重不足情況，基本上達到了預期的效果。

　　3.經費來源和使用情況

　　生均公用經費由市財政局于20xx年2月3日下達，金額170.16萬元，學校按照公用經費使用要求全部資金170.16萬元，無結余。

　　（二）項目績效目標

　　年初設定該項目的績效目標：生均公用經費用于學校日常辦公用水費、電費、維修費等方面開支，緩解學校公用經費嚴重不足情況。

　　二、項目績效評價工作情況

　　20xx年1月30日，成立20xx年我校生均公用經費項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的'主要成員及職責如下：

　　1.工作組成員

　　組長：李翼河池市衛生學校黨總支書記、校長

　　副組長：周軒河池市衛生學校副校長

　　成員：江濱河池市衛生學校總務科科長

　　劉鋼河池市衛生學校副校長

　　羅利婉河池市衛生學校財務會計

　　2.工作職責

　　（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果；

　　（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

　　（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報考評工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年10月6日，考評工作組根據財務處提供財務資料開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，核實資金撥付情況等。

　　三、績效分析及評價結論

　　（一）投入

　　20xx年我校生均公用經費項目資金170.16萬元，由市財政局安排。

　　（二）過程

　　在20xx年我校生均公用經費項目實施過程中，紀檢督察處加強項目實施過程監督，學校按預算用于水費、電費、郵電費和其他商品和服務支出、資本性支出，項目都能按照項目預期正常有序開展，并取得了良好的效果。

　　（三）產出

　　20xx年按照公用經費使用要求使用在辦公費0.16萬元、水費63.5864萬元、電費50.2365萬元、郵電費23.8813萬元、維修費萬元、物業管理費萬元、專用材料費0.5558萬元、印刷費萬元、差旅費1.3535萬元、公務用車運行維護費萬元、勞務費0.3932萬元、租賃費4.8萬元、其他商品和服務支出25.1841萬元、培訓費萬元。開支總計170.16萬元，無結余。緩解了學校公用經費嚴重不足情況。

　　通過項目績效驗收，項目評價小組認為該項目通過驗收。

　　（四）效果

　　1、社會效益：通過實施生均公用經費，緩解了學校公用經費嚴重不足情況，保證了學校正常運轉。

　　2、社會公眾滿意度：學校師生對該項目實施感覺非常滿意。

　　（五）評價結果和評價結論

　　本項目自評分為95分，評價等級為優秀，達到預期績效目標。

　　四、意見和建議

　　希望政府安排20xx年該項目資金多上些，確保該項目繼續實施。

　　項目績效報告 15

　　為強化我鄉扶貧專項資金支出績效管理，促進資金使用科學化、合理化和精細化,根據國辦發[20xx]35號《國務院辦公廳關于轉發財政部、國務院扶貧辦、國家發展改革委扶貧項目資金績效管理辦法的通知》文件精神，遵循“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，我鄉根據扶貧專項資金執行情況及有關資料，對財政扶貧項目資金（含中央、省、市、縣各級各類扶貧資金）進行績效評價，現將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）20xx年扶持村級集體經濟項目資金績效目標情況：年度資金總額10萬元，通過扶持種植獼猴桃、黃精，帶動曲溪村49戶貧困戶增收，助力我鄉順利完成脫貧攻堅任務。

　　（二）預算單位分解下達扶貧項目預算資金情況：年度資金總額10萬元，資金到達后，統籌安排到村，通過四議兩公開后付村賬戶，保障順利施工。

　　二、扶貧項目資金績效自評工作開展情況

　　（一）加強組織領導，落實工作責任。為做好財政專項扶貧資金績效自評價工作，由鄉黨委、鄉政府分管領導立即召集扶貧、財政所負責人召開會議，針對績效考評自評工作進行了安排部署，成立了由鄉黨委副書記任組長，扶貧、財政等相關人員為成員的財政專項扶貧資金績效考評小組，嚴格按照文件要求，對全鄉扶貧工作進行了全方位自查和自評。

　　（二）強化考評力度，對我鄉20xx年度實施的財政專項扶貧資金項目進行了全面考核、考評，根據考評內容，對財政扶貧資金使用管理、整村推進、產業項目等通過查看資料、財務和項目村實地查看相結合的方式進行詳細考評，確保了內容的`真實性和準確性，為全鄉財政專項扶貧資金考評工作奠定了基礎。

　　（三）細化工作措施，全面考評分析。考評組在結合實地績效考評的基礎上，收集相關文件等資料，對全鄉20xx年度財政專項扶貧資金安排、使用和成效等進行了全面匯總分析，共同完成了全鄉財政專項扶貧資金績效考評自評工作。

　　三、綜合評價結論

　　按《綏寧縣財政扶貧資金績效自評價指標表》進行考核，該項目績效綜合評價為優。

　　四、扶貧項目資金績效目標實現情況分析

　　通過績效評價全面分析扶貧專項資金使用、管理和項目實施情況，系統整理與分析項目實施中存在的主要問題，提出改善扶貧項目后續管理的建議，并為項目完善資金投入、分配、管理和監督等提供決策依據。

　　（一）扶貧項目資金情況分析。

　　1.到位情況。20xx年扶持村級集體經濟項目資金共計10萬元，及時撥付到位。

　　2.執行情況。嚴格按照《中華人民共和國預算法》；《關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發[20xx]33號）；《關于印發湖南省財政專項扶貧資金管理辦法》的通知（湘財農[20xx]21號）等相關專項資金使用管理文件的相關要求使用，資金下達到本鄉財政所后，鄉財政所及時將資金撥付至村賬戶，使用率100%。

　　3.管理情況。

　　（1）資金使用信息公開和公示制度建設和執行。嚴格按照要求在鄉、村政務公開欄進行公告、公示，確保村民了解扶貧資金項目的用途、受益對象及補助標準等情況，方便村民監督扶貧資金合理合法合規使用。

　　（2）資金監管制度建設和執行。制定《財政扶貧資金專項檢查工作方案》，并成立扶貧專項資金檢查領導小組，對專項扶貧資金分配、管理和使用情況進行檢查，對檢查中發現的問題及時制定整改方案并落實整改任務。

　　（3）鄉財政所為扶貧專項資金建立資金臺賬，資金撥付情況一目了然。村賬鄉代理建立專賬，專人負責。

　　（二）扶貧項目績效指標完成情況。

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）完成數量：獼猴桃、黃精種植面積不少于20畝，貧困村產業合作社數量1個。

　　（2）完成質量：項目驗收合格率100%，種植作物成活率90%。

　　（3）產出成果：帶動增加貧困戶人口全年總收入0.8萬元。

　　2.效益指標完成情況分析：增加貧困戶人口全年總收入0.8萬元，受益貧困戶數49戶，受益貧困人口152人，產出可持續運用及所依賴的政策制度能持續執行。貧困戶滿意度≥97%。

　　五、存在的主要問題及產生的原因

　　（一）扶貧項目申報及實施管理方面：在項目立項時考慮不充分，實施階段跟蹤監督不到位，導致實施進度遲緩。

　　（二）扶貧資金管理方面：

　　1.制定扶貧資金管理辦法，成立扶貧資金的管理領導小組。

　　2.嚴格執行資金撥付程序，通過轉賬及時撥付，杜絕資金截留。3.制定違規處罰制度，遵從黨風廉政建設，確保扶貧資金用在扶貧項目上，不浪費一分錢，極大限度地發揮扶貧效益。

　　（三）項目問題所產生的原因：

　　1.現有的貧困村基礎條件和資源條件較差，基礎設施建設點多線長面廣，任務重成本高，資金投入遠遠不能滿足實際需求，缺口大。

　　2.產業扶貧是貧困地區持續發展，貧困戶脫貧致富的根基，但就目前來看，產業扶貧還處在起步階段，效果不明顯。再加上產業基地種植管理水平有待于進一步提高，產業扶貧經濟效益沒有充分體現。3.部分貧困戶不積極就業，不謀求發展思路，“等、靠、要”依賴思想嚴重。

　　六、下一步改進措施及建議

　　（一）加大財政扶持力度，積極拓展資金來源。一是建立財政專項扶貧資金逐年增長機制，合理分析扶貧難度。二是政府協助貧困村搭建社會資助橋梁，鼓勵引導社會各界愛心人士對貧困村和貧困戶以捐款捐物、捐資助學等多種形式參與扶貧工作，緩解政府資金壓力。

　　（二）因戶施策，按照因地制宜原則，切實改善群眾生產生活條件；幫助貧困家庭增加收入，不能籠統實施農業發展，同一個項目申報多項專項資金。現行扶貧體制和機制尚有需待完善和修補的地方，目前有的做法造成了少數貧困人員“橫向”攀比，甚至助長了他們不思勤奮、懶惰之風。

　　（三）按照國家《財政專項扶貧資金管理辦法》，對扶貧資金建立完善嚴格的管理制度，建立扶貧資金信息披露制度以及扶貧對象、扶貧項目公告公示公開制度，將篩選確立扶貧對象的全過程公開，保證財政專項扶貧資金在陽光下進行。有統一的報賬制度，且多方監管專項資金。

　　項目績效報告 16

　　一、項目概況

　　1.項目資金申報及批復情況。

　　為全力助推鄉村振興戰略的深入實施，根據年初預算，20xx年鄉村振興工作經費項目于20xx年2月25日申報，經縣政府批準，下達鄉村振興工作經費100萬元。

　　2.項目績效目標。

　　項目以省委、省政府印發《四川省現代農業園區建設考評激勵方案》為依托，開展鄉村振興示范創建，創建市級以上先進鎮1個，示范村3個，創建市級以上美麗宜居達標村50個。以上力爭通過５年持續推進,構建我縣鄉村振興建設體系,推動建成一批產業特色鮮明、加工水平高、產業鏈條完善、設施裝備先進、生產方式綠色、品牌影響力大、農村一二三產業融合、要素高度聚集、輻射帶動有力的`鄉村振興示范區和省市級示范村，并能夠輻射帶動特色優勢主導產業提質增效，持續改善農村人居環境，提高資源利用率、實現生態環境改善和社會經濟發展，實現農民增收、企業增效、提升綜合效益。

　　3.項目資金申報相符性。

　　項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況。

　　1.資金計劃及時到位。

　　項目于年初由縣農業農村局申報，經縣政府同意，鄉村振興工作經費100萬元。資金到位及時快速。

　　2.資金使用。

　　項目實行縣級報賬制。主要用于鄉村振興示范創建工作中產生的設計費、廣告宣傳費、資料印刷費等。

　　（二）項目財務管理情況。

　　項目財務管理制度健全，嚴格建設、機構設置、會計核算及賬務處理等相關情況。對照項目資金管理辦法，評價項目是否嚴格執行財務管理制度、財務處理是否及時、會計核算是否規范等。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。

　　完成鄉村振興示范工程建設，創建市級以上先進鎮1個，示范村3個，創建市級以上美麗宜居達標村50個，并達到了省、市創建標準。

　　（二）項目效益情況。

　　1.經濟效益

　　鄉村振興示范村鎮的成功創建，促進了農民增收、企業增效、提升綜合效益。

　　2.社會效益

　　（1）推動我縣主導產業茶葉和蠶桑的.產業發展，優化了產業布局。通過龍頭企業的牽引帶動，將為提升改造茶產業，提高茶農種茶積極性，實現茶產業向規模化、產業化、品牌化發展，為茶產業結構調整提供了可能和實現路徑。

　　（2）完善產業鏈條，加快產品流通。解決了茶農賣茶難和購買農資難的問題；龍頭企業利用產業、技術、品牌、營銷等優勢，為聯合體各經營主體提供技術、信息、流通、資金等服務，將茶產業上下游聯結在一起，分工協作，抱團發展。

　　（3）帶動基地升級，提高管理水平。通過龍頭引領，在管理上為大戶提供技術指導和培訓服務、定期發布市場信息、用保護價的訂單模式解決收購問題。

　　（4）實施精準幫扶，帶動農民致富增收。龍頭企業形成穩定的“龍頭企業+基地+新型經營主體+農戶”和“保底收益、二次分紅”利益聯結機制，此外，還將企業部分收益用于二次返還，按照“三包兩返一互助”的方式，進一步提高農民收益，實現產品幫扶、農民增收。

　　（三）生態效益

　　持續改善農村人居環境，提高資源利用率、實現生態環境改善和經濟社會發展。

　　項目績效報告 17

　　一、項目基本情況

　　根據《全國人口普查條例》，人口普查每10年進行一次，尾數逢0的年份為普查年度，標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作，對保山市普查時點人口情況進行普查，全面掌握人口信息，并對數據進行匯總、分析和資料開發。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講，其工作跨度為20xx-20xx年。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況

　　預算安排資金36.34萬元，實際到位資金36.34萬元。

　　2.項目資金執行情況

　　市級財政核撥項目資金36.34萬元。

　　3.項目資金管理情況

　　20xx年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1.產出指標完成情況。

　　（1）數量指標

　　根據普查需求，購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元，配置完成率100%；組織開展了普查數據質量控制、數據處理、質量抽查等培訓，完成了培訓任務；培訓參加人次90人次以上。

　　（2）質量指標

　　信息系統變更率小于等于100%；已經納入年度計劃；培訓人員合格率達到95%以上；驗收通過率達到95%以上；培訓出勤率達到100%；各種購置設備利用率達到100%；信息數據經過檢測滿足信息安全的.要求；人員參訓率達到100%；系統初驗時間偏差率、系統終驗時間偏差率均滿足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。

　　（3）時效指標

　　設備部署及時率滿足日常統計報表及普查數據運行的要求。

　　（4）成本指標

　　培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天；培訓人員為各縣區統計局業務人員；20xx年度共支付維護費79462.39元，小于預定的152000元；成交價均包含運維年數1年。

　　2.效益指標完成情況。

　　（2）可持續影響指標

　　設備的使用年限能夠達到6年。

　　（2）社會效益

　　經過人口普查，對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質情況、就業和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數據進行采集、匯總和推算，摸清20xx年底我市人口在數量、素質、結構、分布以及居住、就業等方面的變化情況，為制定國民經濟和社會發展規劃提供科學準確的統計信息支持，為社會大眾提供數據資源。

　　3.滿意度指標完成情況。

　　根據人口普查質量控制要求，對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試，滿意度均達到95%以上，達到了預設的目標。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　項目偏差在合理的范圍內，基本完成了預設的目標。

　　五、績效自評結果

　　該項目的設立是根據國家人口普查安排部署，組織有關部門、縣（市、區）統計局，組織開展第七次全國人口普查，全面掌握調查人口和住戶的基本情況，內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業、職業、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實有效的普查數據，為國家政策提供決策參考，為研究制定國民經濟和社會發展規劃，提高決策和管理水平奠定基礎。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　自評結果按規定時間于網站進行公開，績效評價結果應用是績效管理的出發點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。

　　八、其他需要說明的問題

　　無。

　　項目績效報告 18

　　一、項目基本情況

　　持續深化商事制度改革，營造市場寬松營商環境。繼續推進“證照分離”改革，統籌推進“證照分離”和“多證合一”改革，推動“照后減證”，著力解決“準入不準營”問題，深化推進全市證照整合，全面實施分類監管；持續深化壓縮企業開辦時間，做好“企業開辦全程網上辦”改革工作，推進開辦企業‘一窗通’服務平臺、持續深化壓縮企業開辦時間和推進企業注銷便利化等各項改革工作的實施，落實好各項行政許可、審批工作，市場主體對營商環境的滿意度明顯提升。

　　營造公平有序的市場競爭環境。堅持放管結合，加強事中事后監管，規范企業生產經營行為，維護公平競爭，維護市場秩序，改善市場主體經營發展環境。一是加強重點領域市場監管。加強網絡市場監管，堅持依法依規監管、智慧監管、綜合監管和協同監管，嚴厲打擊網絡市場突出問題；加強廣告監管，加強指導廣告業發展，強化廣告導向監管，聚焦重點領域，推進互聯網廣告整治，組織指導“三品一械”廣告審查，配合抓好互聯網金融風險專項整治、非法集資廣告排查、綜治維穩等工作；加強藥品醫療器械及化妝品監管，抓好藥品醫療器械專項整治、飛行檢查、監督抽驗、不良反應監測工作，加強非特殊用途化妝品備案后監管；認真開展各項市場專項整治，加強旅游市場監管整治，維護旅游市場秩序，繼續推進“云油利劍”成品油專項治理行動，深入開展農資打假專項治理，切實保障農業生產；規范商品交易市場主體經營行為，積極推進市場誠信體系建設，加強合同監管，加大打擊合同欺詐力度，強化經紀人監管，加強對中介服務機構的監督管理，規范收費服務行為；二是強化競爭執法力度。嚴格價格監管，對價格違法行為依法嚴肅處理，嚴厲打擊不正當競爭行為，組織開展教育、醫療、旅游等行業商業賄賂違法行為專項整治，強化直銷監管，持續保持打擊傳銷的高壓態勢；三是強化知識產權保護運行。深入實施知識產權強企強縣工程，圍繞“三張牌”，實施知識產權“提高質量、創建品牌、擴大影響”行動，加大知識產權保護和綜合監管力度，推進商標戰略，深入挖掘地理標志資源，加快推動地理標志和生態原產地保護產品申報工作，規范商標使用行為，加強商標保護和服務能力，提升商標品牌管理運用能力，優化品牌發展環境，促進全市品牌經濟穩步快速發展。

　　營造安全放心的市場消費環境。加強消費者權益保護工作，充分發揮12315投訴舉報平臺職能作用，健全消費爭議處理機制，大力推進“誠信經營放心消費”創建工作，充分發揮消協組織作用，強化旅游購物、誠信經營、消費投訴等環節協作聯動機制建設。積極服務“一部手機游云南”工作；加強假冒偽劣重點領域治理，開展打擊假冒偽劣綜合執法行動。

　　創新市場監管機制，提升綜合監管能力。持續推進信用信息歸集公示工作，督促市場主體年報信息公示，完善市場主體監管信息、公示信息、聯合懲戒工作機制，全面推進“雙隨機、一公開”監管工作，監管能力顯著提升，社會信用體系建設取得初步成效；全力推進“保山市場主體信用監管平臺”應用，建立信用修復機制和市場主體強制退出機制，實施市場主體信用風險分類管理；加強市場監管機制建設，強化市場監管法制建設。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　1.前期準備

　　一是建立和完善自評工作的組織機構，按照行政事業單位內部控制規范化工作要求，成立了保山市市場監督管理局內部控制工作領導小組，下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作，財務科牽頭組織實施自評工作；二是及時召開領導小組辦公室會議，明確定本年度開展績效自評項目，研究自評工作開展方式和問題，提出解決方案；三是按照績效評價的要求，明確工作職責和工作步驟，確保自評工作按期、保質完成。

　　2.組織實施

　　一是及時召開績效評價培訓會議，明確專門人員負責具體工作。二是是及時組織內部業務科室應積極配合做好自評的有關工作。三是根據已設定的績效目標，認真總結20xx年市場監管各項任務完成情況，按時完成項目績效自評報告和整體評價報告。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況。

　　市財政根據20xx年度部門預算下達了市場綜合監管補助經費120萬元。

　　2.項目資金執行情況。

　　項目資金使用依據相關的`管理制度規定。項目資金使用，符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金的'撥付有完整的審批程序和手續。項目資金支付嚴格執行預算執行進度要求。

　　3.項目資金管理情況。

　　專款專用，嚴格控制項目資金開支標準，項目經費納入單位財務統一管理，將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理范圍內，本著節約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費，杜絕經費支出隨意性。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1.產出指標完成情況100%。

　　2.效益指標完成情況100%。

　　3.滿意度指標完成情況100%。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　由于市場監管局新組建成立，工作職能職責整合，相關人員配備不足，相關制度建設與執行還有待進一步完善和加強。下一步，保山市市場監督管理局將著力從以下3個方面不斷推進部門預算管理及績效評價工作。一是積極向上級部門和財政部門匯報，爭取資金支持，加強對重點工作和監管領域的集中統籌能力，不斷提升資金使用效益；二是加強學習與政策研究，努力提升部門預算編制的前瞻性；三是繼續加大行政成本控制，四是積極爭取財政資金支持，加大培育力度，不斷增強市場監管隊伍的履職能力。

　　五、績效自評結果

　　20xx年度市場綜合監管補助經費項目績效評價自評分96分，等級為“優”。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　績效評價結果按照相關規定和要求，及時在單位門戶網站上公開。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　一是加強組織領導。市市場監管局黨組高度重視部門預算管理工作，把加強財務規范化管理作為一項重要政治任務來抓。成立了財規范化管理領導小組和辦事機構，主要負責人任組長，其他局領導擔任副組長，機關相關業務科室主要負責人擔任成員，為做好預算管理工作提供了堅實的組織保障。二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下，及時協調相關業務科室，形成了財務科牽頭，具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制，預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限，有效保證各項工件的順利推進。三是加強部門間協調配合，強化預算執行管理。針對績效評價工作綜合性、復雜性等特點，多次召開協調會，對項目績效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論，及時協調相關業務科室，加快預算執行進度，努力提高資金使用效率。四是加強監督指導。認真按照內部控制制度的有關規定，對預算、決算編制、執行情況進行監督，對及時解決績效中出現的問題、規范預決算編制和執行工作起到了積極作用。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

　　項目績效報告 19

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況。

　　xx公園位于南縣城西的九都山，綠樹成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段xx的家鄉，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領，南縣人民把公園命名為xx公園。

　　（二）項目績效目標。

　　xx公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣xx公園綠化面積約16萬㎡，道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡，水面面積約9.2萬㎡，公共廁所多個。

　　（三）項目自評步驟及方法。

　　項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取上級領導建議意見，做好自評工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況。

　　xx公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年，根據招投標核定中標總價為149.3萬元/年，全部通過政府采購中心，按規定進行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了專款專戶，做到了專款專用，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經財政局批復下達后，全部用于xx公園市場化項目管理。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃。xx公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年，在招投標核定中標總價并批復資金為149.3萬元/年。

　　2、資金到位。截止20xx年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬元/年。

　　3、資金使用。截止20xx年12月底，xx公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年，已支付149.3萬元，主要用于：綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月，第12個月為103000元服務費支付。

　　（三）項目財務管理情況。

　　xx公園市場化項目管理經費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。

　　三、項目實施及管理情況

　　（一）項目組織架構及實施流程。

　　縣委、縣政府及局黨組高度重視xx公園市場化綜合治理長效管理項目，我所成立工作領導小組。

　　組長：xxx

　　副組長：xxx

　　成員：全體干部職工

　　辦公室設在xx公園辦公室。

　　（二）項目管理情況。

　　本項目采取項目工作領導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協調相關工作，項目實施及資金管理。

　　（三）項目監管情況。

　　項目資金由xx公園財務具體管理，按市場化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實施監督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現場檢查和監督，及時協調解決困難和問題，保證市場化項目服務質量。

　　四、目標完成情況

　　（一）目標完成任務量。

　　截止20xx年12月31日，xx公園市場化服務項目完成12個月，已支付項目服務資金149.3萬元。

　　（二）目標完成質量。

　　xx公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的'關心、幫助下、在局黨組的領導下，順利推進，圓滿完成任務，滿意度為100%。

　　（三）目標完成進度。

　　截止20xx年12月底，xx公園項目管理市場化任務完成較好。

　　五、項目效果情況

　　xx公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節約了服務項目的成本，實現了環境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進入公園的居民滿意度為100%。

　　六、評價結論及建議

　　xx公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所，大大提升了公園內環境衛生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀。

　　項目績效報告 20

　　慶市豐都縣栗子鄉人民政府認真貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》（豐委辦〔20xx〕32號）、豐都縣人民政府辦公室關于印發豐都縣20xx年預算績效管理工作方案的通知〔20xx〕22號等文件有關規定，按照《豐都縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔20xx〕3號）要求，我單位以政府會計制度類級功能科目為項目基礎，以項目重要性原則，對栗子各村人行便道項目開展績效評價，形成自評報告如下：

　　一、項目基本概況

　　（一）項目概況

　　1.立項背景

　　重慶市豐都縣栗子鄉人民政府貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。20xx年，根據重慶市財政局《關于提前下達20xx年第一批市級農業專項轉移支付資金預算指標的通知》（渝財農[20xx]341號）文件精神及項目資金情況，20xx年開展了栗子各村人行便道項目，我單位對栗子各村人行便道項目進行績效評價。安排項目資金54.45萬元。

　　2.項目實施情況、經費來源和使用情況

　　根據渝財農[20xx]341號、渝財農[20xx]220號文件，財政安排市級資金54.45萬元，專項用于栗子各村人行便道項目。

　　截至今日，栗子各村人行便道項目已完成，資金已全部支付，用于支付栗子各村人行便道項目的工程款、勞務費和咨詢費。

　　（二）項目績效目標。

　　修人行便道9.075公里，補助資金標準6萬元/公里，6個村社區受益。

　　二、項目績效評價工作情況

　　20xx年1月12日，成立栗子鄉人民政府項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

　　1.工作組成員

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　由經發辦、財政所共同負責。

　　2.工作職責

　　（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果；

　　（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的`處理。

　　（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年1月26日，考評工作組到項目現場，按照市、縣干部培訓相關管理規定，檢查項目依據，項目經費開支情況，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，核實資金撥付情況等。

　　三、績效分析及評價結論

　　評價工作領導小組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，對栗子鄉人民政府栗子各村人行便道項目進行綜合績效評分。項目績效指標分值為100分，其中投入20分，管理40分，產出與效益40分。項目績效評分結果：總得分97分，績效評級為“優”。其自評情況具體如下：

　　略

　　（一）投入

　　20xx年栗子各村人行便道項目資金54.45萬元，其中：市級資金54.45萬元。實際到位54.45萬元，資金到位率為100%。已使用54.45萬元，支出實現率為100%。

　　略

　　投入類指標從項目立項、預算執行率、資金到位率進行考核。

　　根據評分細則，投入類指標滿分20分，得分20分。

　　（二）管理

　　管理類指標從業務制度完整性、財務制度完整性進行考核。根據評分細則，指標分值40分，得分38分。

　　栗子鄉人民政府管理制度比較健全。對于項目，我單位建立了《項目內部控制制度》，涵蓋項目立項管理、招標與合同管理、項目實施管理、竣工驗收與決算(結算)管理、修繕與維修管理、資金與財務管理、信息與檔案管理等方面；項目制度執行力度有待完善，項目質量可控性有待加強，項目酌情扣2分。

　　對于資金管理，我單位建立了《專項資金管理辦法》，在實際運行中，我單位按制度執行。

　　（三）產出與效益

　　產出與效益類指標從實際完成率、完成及時率、質量達標率、成本節約率、經濟效益、社會效益、生態效益可持續影響和社會公眾或服務對象滿意度進行考核。根據評分細則，指標分值40分，得分39分。

　　產出：修人行便道9.075公里。

　　經濟效益：帶動經濟發展，增加就業崗位，群眾生活水平提高。

　　社會效益：全面推動村人行便道建管養運全面協調發展，為出行安全提供便利，增加人民幸福感，6個村社區受益。

　　生態效益：改善群眾出行環境，美化人居環境。

　　可持續影響：長期改善群眾出行環境。

　　社會公眾滿意度：政府、部門、群眾滿意度高。

　　（四）評價結果和評價結論

　　本項目自評分滿為100分，自評分為97分，評價等級為優，達到預期績效目標。

　　四、存在問題及意見

　　（一）存在的問題

　　1、對制度的`學習、認識、理解不到位。主要表現在組織人員學習制度的時間不多，存在重學習形式，輕學習內容，對學習的制度理解不深。

　　2、制度執行不力，存在不到位的現象。雖然制定了各種管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執行中存在一些畏難情緒，導致執行力度不夠。

　　3、對制度的執行指導監督檢查存在不到位的情況。

　　（二）今后整改措施

　　1、建立定期學習制度，補充完善現有制度。

　　2、加強學習，提高理論知識,業務技能水平。通過強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念，進一步提高制度的執行力。

　　3、加大對內控基本制度執行的監督檢查力度。針對過去制度執行不到位的環節進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規范性、合法性，我鎮將進一步加強監督檢查工作，并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預防違規違紀現象的行為的發生。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤，并將績效評價整改通知書下放給各鄉鎮（街道）及單位，責令及時整改，按時提交整改資料。

　　項目績效報告 21

　　根據《中華人民共和國預算法》、《區管委會辦公室關于印發<全面實施預算績效管理的實施辦法>的通知》（九開管辦字【20xx】61號）和《九江經濟技術開發區（出口加工區）財政局文件關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（九開財字〔20xx〕10號）文件，我單位組成績效評價工作小組對預算項目開展績效評價工作，20xx年我單位財政資金安排預算項目有11個，本次納入自評范圍的項目有8個，分別是農產品常態監測費（全年）、森林防火經費、20xx年河長制公示制作費、調區后堤防日常管護委托費用、畜牧獸醫專項經費、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費、生態護林員全年工資（5人）、脫貧攻堅工作經費，項目自評綜合得分93.75分，現將績效自評工作總結如下：

　　一、項目績效目標情況

　　落實強農惠農政策，發展農林水利事業。

　　二、自評工作開展情況

　　本次評價主要包括前期準備、組織實施、分析評價三個階段。

　　（一）前期準備

　　成立績效評價工作組，了解各項目基本情況，制定績效評價工作方案，布置績效評價工作。

　　（二）組織實施

　　評價小組于20xx年4月開始展開績效評價工作。主要工作內容如下：

　　1.通過對項目研究分析、了解詢問等方式收集項目立項、決策、實施、管理與項目財務核算等相關資料；

　　2.根據評價體系指標的'要求，從不同來源收集的資料中選取與驗證包括定性的文字描述與定量的統計數據，確保資料來源的客觀性、完整性和可靠性。

　　（三）分析評價

　　根據評價體系，對項目資料進行計算、分析，得出評價分值。

　　三、綜合評價結論

　　20xx年我單位在區黨工委、管委會的正確領導下，通過全體干部職工的共同努力，各項工作順利完成。

　　四、績效目標完成情況

　　（一）資金投入情況

　　1.項目資金到位情況分析

　　20xx年區財政預算安排農產品常態監測費（全年）30萬元、森林防火經費5萬元、20xx年河長制公示制作費15萬元、調區后堤防日常管護委托費用135萬元、畜牧獸醫專項經費7萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費10萬元、生態護林員全年工資（5人）9.08萬元、脫貧攻堅工作經費34萬元；

　　當年實際下達農產品常態監測費（全年）18萬元、森林防火經費5萬元、20xx年河長制公示制作費15萬元、調區后堤防日常管護委托費用135萬元、畜牧獸醫專項經費7萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費10萬元、生態護林員全年工資（5人）9萬元、脫貧攻堅工作經費34萬元。

　　2.項目資金執行情況

　　20xx年農產品常態監測費（全年）使用資金18萬元、森林防火經費使用資金1.77萬元、20xx年河長制公示制作費使用資金0.353萬元、調區后堤防日常管護委托費用使用資金115.5萬元、畜牧獸醫專項經費使用資金2.64萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費使用資金6.6528萬元、生態護林員全年工資（5人）使用資金9萬元、脫貧攻堅工作經費使用資金5.8297萬元。

　　森林防火經費資金結余3.23萬元、20xx年河長制公示制作費資金結余14.647萬元、調區后堤防日常管護委托費用資金結余19.5萬元、畜牧獸醫專項經費資金結余4.36萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費資金結余3.3472萬元、脫貧攻堅工作經費資金結余28.1703萬元。

　　（二）績效指標完成情況

　　20xx年我單位緊緊圍繞區黨工委、管委會決策部署，落實政策，做好農業工作；注重生態，做好林業工作；科學部署，做好水利工作；統籌推進，做好扶貧工作。

　　農產品常態監測：委托第三方公司進行農產品檢測，按時按質完成了檢測任務。20xx年開展20xx年棉花種植面積核實工作、20xx年耕地地力保護補貼面積核實工作及20xx水稻種植面積核實工作，共核實棉花種植面積310.7畝、享受耕地地力保護補貼面積5658.6畝，水稻種植面積210.8畝。

　　林業工作方面：依托聯通公司巡護信息系統開展護林行動，加強林長制信息化建設，并督促5名護林員、4名監管員在線使用，我區護林員及監管員巡護系統使用率均為100%。通過開展培訓、加強督查、兌現獎懲等形式，加強巡山員隊伍管理。張貼宣傳標語36條，發放宣傳資料1000余份。制定森林火災應急預案，在重點防火期嚴密防控，嚴格管控野外火源。

　　水土保持方面：委托九江市河道湖泊管理局對經開區管轄的長江赤心堤、長江永安堤、八里湖堤、賽城湖堤、向陽堤五個堤壩進行日常管護，提高了河堤湖堤防護質量，美化了河堤湖堤周邊環境。開展河道管理范圍劃界工作，設立界樁155塊，通過定位測量實現河湖管理范圍一張圖。深入推進河長制，調整全區河（湖）長人員名單，制定“清河行動”方案，開展專項整治行動，處理了2件涉河問題。

　　畜牧獸醫專項：配合城區養犬管理整治行動，2家犬只狂犬病免疫注射點已獲批，今年共累計辦理犬牌738個。

　　脫貧攻堅：結合貧困戶實際按戶因人施策，精準實施扶貧工程：實施教育扶貧，補助貧困學生13名，為2名非建檔立卡學生送教上門；實施就業扶貧，安排13名建檔立卡貧困人員到公益崗位工作，聘請5名暫不能外出務工的貧困戶就業；實施健康扶貧，開展水質檢測確保水質達標，做好貧困戶的家庭醫生簽約服務和健康體檢；實施基礎扶貧，對貧困戶侯幫興家入戶道路進行硬化，對吳從木、高傳兵家進行水沖式廁所改造。目前，通過打好脫貧攻堅組合拳，我區26戶78人已全面脫貧并辦理防貧保險，堅決打贏脫貧攻堅之戰。

　　五、偏離績效目標原因和改進措施

　　20xx年多個預算項目年末資金有結余，且資金結余較大，預算安排不太合理。

　　20xx年，我單位加強項目預算資金管理；將繼續做好水利工作，加強防汛防洪，加強水土保持；推進“林長制”，落實森林防火長效機制；嚴格落實耕地保護政策，嚴守耕地紅線，堅決遏制農地非農化現象；鞏固脫貧成果，推動2個貧困村集體經濟實現增收。

　　六、績效自評結果擬應用

　　一是通過績效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進；二是利用績效自評結果，促進部門（單位）增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

　　項目績效報告 22

　　一、項目基本情況

　　（一）概況

　　1.立項背景及目的

　　大竹縣中小河流治理工程對當地防洪形勢的改善以及生態環境的美化有著一定的促進作用，對于當前防洪需要，以及場鎮社會經濟發展都有一定的助益。

　　2.預算資金來源及使用情況

　　該項目總投資4499.21萬元，資金來源為20xx-20xx年中小河流治理中央、省級項目資金1290萬元，縣本級財政預算3209.21萬元。

　　3.實施情況

　　根據大竹縣中小河流洽理項目初設及根據《大竹縣發展和改革局關于大竹縣中小河流治理項目概算的批復》（竹發改發〔20xx〕226號）批復文件，本單位工程主要建設內容包括：大竹縣中小河流治理項目總投資為4493.25萬元，治理河段中心線總長7.73km，其中姚市鄉清水河工程段、黃灘鄉小河壩溝工程段、烏木鎮廣子河工程段為5年一遇；廟壩鎮清水河工程段設計防洪標準為2年一遇；永勝鄉清溪河工程段設計防洪標準為10年一遇。工程主要包含堤防工程、疏浚工程、跨河建筑物工程、穿堤建筑物工程、附屬工程五部分。以上工程除姚市鄉清水河工程尚未完工外，其余工程均已完工并驗收合格。

　　（二）績效目標

　　總目標：大竹縣中小河流治理項目總投資為4493.25萬元，治理河段中心線總長7.73km，其中姚市鄉清水河工程段、黃灘鄉小河壩溝工程段、烏木鎮廣子河工程段設計防洪標準為5年一遇；廟壩鎮清水河工程段設計防洪標準為2年一遇；永勝鄉清溪河工程段設計防洪標準為10年一遇。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　1.通過收集項目管理信息和運行信息，對預算執行過程中政府采購制度、合同簽訂以及合同履約、基建工程等各項管理制度/措施的建設、執行情況。分項工程施工完成情況進行總結歸納，及時、系統地反映項目績效，提高財政資金的使用效益。

　　2.全面反映該項目實際完成情況和取得的實際成效，注重績效管理鏈中的'管理及事后環節，及時發現問題并及時進行整改，促進績效目標實現。

　　（二）績效評價原則、評價方法等

　　績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則：

　　1.科學規范原則：績效評價應當注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序、采用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合，全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。

　　2.公開公正原則：績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠，依法公開并接受監督。

　　3.績效相關原則：績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實施計劃完成情況。

　　評價方法：本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法、公眾評判法。具體運用情況如下：因素分析法：主要應用于指標設計、數據分析環節。從項目概況入手，在分析政策文件材料的基礎上，綜合考慮項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素，設計相關指標，以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。比較法：主要應用于數據分析環節。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較，分析項目實際實施情況。此外，對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析，力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的對應關系。公眾評判法：主要應用于問卷調查、走訪訪談的工作環節，了解重點項目內容具體實施績效情況。

　　數據采集方法及過程:通過查看項目立項、實施方案，資金預算、撥付資料，相關項目實施具體佐證資料，搜索行業標準，與實際情況進行對比。

　　（三）績效評價實施過程

　　20xx年11月，評價組與水務局負責人及財務進行對接，溝通評價項目內容、了解項目背景、項目的組織管理等，正式啟動各項具體績效評價工作，其具體情況如下：

　　1.項目對接前準備：前期資料收集、聯系對接時間等，了解項目概況進行資料搜集，查閱相關資料并制定資料清單。搜集的資料主要有：預算明細、項目實施方案文本、項目實施記錄、政府采購相關資料等。

　　2.項目對接：負責人進行聯系溝通，交接項目資料，進一步了解項目詳細情況，例如：項目管理流程、計劃與實際完成情況等。

　　3.方案撰寫：制定工作計劃；資料分析、梳理指標等。

　　4.實地調查：資金合規性檢查：對會計憑證、財務賬冊等相關項目資料進行抽查、復印；臺賬查看：對項目實施記錄等相關項目資料進行抽查、復印；走訪、訪談：根據擬定的訪談大綱進行上門走訪及訪談。

　　5.報告撰寫將前期搜集的材料進行分類、分析，了解項目實施的背景、目的及工作開展情況，根據方案確定的評價指標、評價規則對各指標逐項進行評判，并重點關注預算資金的實際使用情況、財務制度與項目管理制度的落實情況及項目產出計劃完成情況和實現效果等內容，做好底稿記錄。對評判結果較好的指標進行經驗總結，對評判結果偏低的指標進行原因分析并提出解決建議。

　　（四）績效評價的局限性

　　水利設施項目社會效益難以直觀判斷，僅能依靠驗收記錄和訪談進行確定，存在不確定性。

　　三、評價結論和績效分析

　　（一）評價結論

　　1.評價結果:本項目評價綜合得分76.2分，等級為“中等”；決策類滿分12分，得6.2分，得分率為51.67%；項目實施類滿分24分，得20分，得分率83.3%；完成類滿分24分，得18分，得分率為75%；效果類滿分40分，得32分，得分率80%。項目總體完成情況良好，基本實現立項目標，但在前期設計、項目管理等方面有待改進。

　　2.主要績效：除姚市鄉清水河工程尚未完工外，其余工程均已完工并驗收合格，已完成部分能夠達到保護產業及預防洪澇災害的預期效果。

　　（二）具體績效分析

　　1.項目決策環節

　　1.1項目立項程序嚴密得3.2分。該項目經過論證，該項目沿用單位制定的財務制度，內控制度及項目管理制度，沒有針對該項目細化管理制度。

　　1.2規劃合理得4分。該項目符合發展實際，但也存在缺乏中長期規劃情況，應全縣統籌按實際情況劃分年度有序解決。

　　1.3項目目標得0分。并未有設定相應的績效目標。

　　2.項目實施環節

　　2.1資金管理得11分。資金使用合規，但該項目沿用單位制定的財務制度，未建立項目財務制度。

　　2.2業務管理得9分。沿用日常項目管理制度，未針對性制定該項目的`管理制度。經了解查看，該項目于20xx年6月24日完工，相關單位竣工驗收時間為20xx年10月13日，未完工。得8分。

　　3.項目完成

　　3.1預算執行率得4分，預算資金3481.88萬元，實際到位資金2149萬元，實際支付2149萬元，截止評價時點項目資金的實際支出情況：一標段541萬元；二標段1608萬元。

　　3.2產出成本3分：成本節約率=（4112-3989）/4112x%100=3%

　　3.3產出數量4分：提煉5個數量指標，完成度為80%。

　　3.4產出質量4分：其中一個河段未完工。

　　3.5產出時效3分：合同于20xx年12月30日簽訂；計劃竣工時間20xx年12月30日。

　　實際至本次檢查時尚有未完成部分，該單位出具竣工驗收鑒定書時間20xx年6月29日。

　　4.共性指標

　　4.1項目的功能性得8分：項目完成部分能夠達到計劃能力并運行良好，延續性達到預期。

　　5.特性指標

　　5.1項目效果得24分

　　完成質量：該項目涉及廟壩清水河、姚市清水河、黃灘小河壩溝、烏木廣子、永勝清溪河、根據實地查看尚有一處并未完工，其余完工地段達到驗收標準。得8分。

　　社會效益：已完成部分能夠保護產業及預防洪澇災害。但尚有未完工部分無法評價。得8分。

　　生態效益：已完成部分能起到保護當地耕地及部分林木的效果。得4分。

　　滿意度：周邊群眾對園區滿意度為80%。得4分。滿意度：周邊群眾滿意度為80%。得3.2分。

　　四、存在的問題和建議。

　　（一）存在的問題

　　1.沒有設定明確的績效目標，績效目標的設立有利于項目的精細化管理，對項目的推動及施工進度有一定的助益。

　　2.項目前期準備不足，因為事前未取得相關用地手續，導致姚市清水河段施工入場拖沓，至今尚未完工。

　　3.項目合理規劃不足，應全縣統籌按實際情況劃分年度，按輕重緩急有序解決。

　　4.項目管理相對薄弱，沒有制定相應的項目管理辦法。

　　（二）建議和改進措施

　　政策建議：應立足長遠制定大竹縣中小河流整治發展規劃，要充分完善項目前期所有準備工作。

　　改進措施:按照設計要求，加快姚市清水河段施工進度，保證達到設計效果。

　　項目績效報告 23

　　一、績效目標分解下達情況

　　1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

　　20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

　　2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

　　20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業教育補助、實用技術培訓，創業致富帶頭人培訓項目。

　　調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

　　二、績效自評工作開展情況

　　包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

　　三、績效目標自評完成情況分析

　　以省市相關文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專項資金管理規定，項目實施情況已達到了規劃預期效果。

　　(一)資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　自桂東縣扶貧開發領導小組下文以后，所有資金都已經全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　嚴格按照相應的業務管理制度，規范各項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的`規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

　　(二)績效目標完成情況分析。

　　1.效益指標完成情況分析。

　　我單位較好地完成了20xx年初設定的.工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。

　　2.滿意度指標完成情況分析。

　　自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　20xx年度秋季職業教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。

　　2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。

　　六、基本經驗及主要做法

　　一是領導高度重視。專項資金預算下撥后，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。

　　二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規發票，沒用白條入賬現象。

　　七、存在的問題及原因

　　通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發現存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。

　　八、意見及建議

　　進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。

　　項目績效報告 24

　　一、項目基本情況：

　　（一）項目概況

　　鶴城區為懷化市市轄區，人口60.79萬。下轄3個鄉鎮91個行政村、7個街道辦事處社區。鶴城區衛生局轄基層衛生機構21個，醫務人員330人，其中社區衛生服務中心11個、站4個、鄉鎮衛生院6個。全區已經全面實施國家基本藥物制度，所有居民都享受了藥品零差率銷售，全年藥品銷售總金額1380萬余元，讓利200萬余元。

　　按照《懷化市鶴城區人民政府辦公室關于印發<鶴城區國家基本藥物零差率銷售實施方案>的通知》鶴政辦函〔20xx〕6號文件要求，從20xx年開始，我區陸續啟動實施國家基本藥物，到目前為止區婦幼保健院，21個基層衛生醫療機構，62個村衛生室使用的基本藥物100%通過湖南省藥品集中采購平臺進行采購（村衛生室的基本藥物由鄉鎮衛生院代采購），采購的基本藥物全部零差率銷售，藥品差價由中央、省、市、區財政部門制定補償方案進行補償。

　　（二）項目績效目標情況

　　20xx年全區各基層醫療單位全面實施基本藥物制度，包括實行省級集中網上公開招標采購、統一配送，全部配備使用基本藥物并實現零差率銷售。基本藥物全部納入基本醫療保障藥品報銷目錄，報銷比例明顯高于非基本藥物。20xx年底，逐步在行使公共衛生服務的村衛生室中推行基本藥物制度。

　　努力轉變“以藥補醫”機制，切實減少醫療機構中藥品收入的加成比例，將工作重心轉移到技術水平和服務質量上，更加注重公共衛生服務，真正體現基層醫療衛生機構公益性。減少群眾用藥負擔，緩解“看病貴”問題，滿足大多數患者的需求，在任何時候都能保證數量和劑型足夠供應，并且價格可為個人接受或可為社會所負擔得起的藥品。降低藥品價格，提高基本藥物的可及性，讓群眾得到真真正正的實惠。規范藥物使用、生產流通，確保藥物安全有效，在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時，逐步規范醫務人員的開藥行為，遏制過度治療和抗生素濫用等問題，進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣，從而提高群眾健康素質。

　　二、項目實施及管理情況

　　⑴全力推進基本藥物制度規范實施。

　　全區各基層醫療衛生機構嚴格按照省市下發的相關文件規定和規范做好基本藥物采購、配送、使用、報銷等各項工作，切實做到制度執行不走樣。在此基礎上，今年出臺了《關于印發<鶴城區20xx年基層醫療機構配備使用增補藥品的有關規定>的通知》鶴衛發〔20xx〕10號、《關于印發<鶴城區基層醫療衛生機構基本藥物制度績效考核辦法（試行）>的通知》鶴衛發〔20xx〕18號等相關基藥文件。今年區衛健局進行了兩次實施基本藥物制度績效考核和藥事管理督導，將其納入綜合目標管理辦法，考核的結果進行排名和通報，并將考核結果與獎懲掛鉤。同時通過采購平臺提供的網上監管系統，對各基層醫療機構采購的藥品、數量、價格、回款、使用和藥品生產經營企業參與集中采購、配送等情況進行了動態監管。

　　⑵統一組織基層醫務人員基本藥物的應用培訓。

　　為認真貫徹和落實國家、省、市實施基本藥物制度的部署和要求，我區大力引導規范基層醫務人員用藥行為，定期組織基層醫務人員對基本藥物臨床應用指南和處方集進行培訓和考核全年共召開全區性基藥專項工作會議和基本藥物制度培訓三次，集中學習關于實施國家基本藥物制度新增政策的相關業務知識和《20xx年全省藥政工作要點》湘衛藥政處便函〔20xx〕2號、《湖南省基層醫療機構藥事管理規定（試行）》湘衛藥政發〔20xx〕1號、《醫療機構臨床短缺藥的供應保障有關工作的通知》湘衛函〔20xx〕42號等相關文件，以及基本藥物制度和處方點評內容培訓。同時，建立了基本藥物使用管理的激勵與約束機制，制定了超常預警制度，完善了處方審核、點評措施。通過定期分析通報醫務人員用藥情況，強化了用藥行為的監督評價，規范了處方和調劑行為，形成了科學用藥觀念，促進了基層醫務人員安全使用基本藥物，提高了合理用藥水平。

　　⑶切實保證基本藥物采購貨款統一結算、集中支付。

　　按照省、市要求，鶴城區衛健局核算中心設立了基本藥物結算專用賬戶，對基層衛生醫療機構藥物貨款進行統一支付，實行對采購周轉資金專款專用，按月向供貨企業支付貨款。

　　⑷全面建立基層衛生醫療機構多渠道補償機制。

　　根據《湖南省人民政府辦公廳關于印發〈湖南省鞏固完善基本藥物制度和基層醫療機構運行新機制實施方案〉的通知》（湘政辦發〔20xx〕51號）文件精神，建立起與深化醫改相適應的基層醫療衛生機構補償機制。區財政對實施基本藥物制度的基層醫療機構在“核定任務、核定收支、績效考核”的基礎上，及時足額下撥基本藥物財政補助資金。

　　三、項目績效自評開展情況

　　1.基本醫療費用下降。各基層醫療衛生機構基本藥物采購使用實行統一組織機構、統一招標平臺、統一規范操作、統一網上采購、統一藥物配送、統一零差價銷售的“六個統一”管理，基本藥物價格大幅降低，而且報銷比例高于非基本藥物。

　　2.臨床用藥漸趨合理。國家印發了基本藥物臨床應用指南和基本藥物處方集，我區組織全區醫務人員進行了學習和培訓，進一步規范醫生的診療行為，用藥更趨于合理，處方更為規范，遏制了過度用藥。

　　3.藥品更加安全有效。基本藥物是經過長期臨床實踐檢驗證明安全有效的首選藥物。生產、配送和倉儲比較規范。國家對基本藥物實行全品種覆蓋抽驗，保證群眾基本用藥更安全。

　　4.社會反響總體良好。我區實施基本藥物制度工作的順利開展，使得基層衛生服務能力和工作人員積極性得到明顯提高，服務質量得到明顯提升，實現了基層醫療機構門診和住院人次上升、均次醫療費用下降的預期目標，讓廣大群眾真正得到了實惠。

　　四、項目績效評價結論

　　20xx年，全區各基層醫療機構國家基本藥物制度實施情況良好。

　　五、績效目標實施情況分析

　　（一）項目資金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析:20xx年度該項目中央配套159.2萬元，省級配套101.7萬元（目前該項資金在區財政局未撥付到區衛健局，），區級配套6.928萬元。

　　2、項目資金執行情況分析:根據區衛健、區財政局下發的《關于印發<鶴城區基層醫療衛生機構基本藥物制度績效考核辦法（試行）>的通知》鶴衛發〔20xx〕18號文件要求對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度的績效進行考核，考核結果要與專項補助資金分配掛鉤。

　　（二）項目實施情況分析

　　1.項目組織情況分析：區衛健局藥政股牽頭對基層醫療單位的基本藥物實施情況進行考核一年兩次，基層醫療單位對所屬轄區村衛生室考核一年兩次。

　　2.項目管理情況分析：基層衛生院實施藥品零利潤以后，全部按省市文件要求按比例配備使用國家基本藥物、省增補目錄藥物品種、非基藥，全部藥品都在省采購平臺采購，沒有使用目錄外抗菌藥物，有效緩解了老百姓“看病難、看病貴”問題。

　　（三）項目績效指標完成情況分析

　　1.產出指標完成情況分析

　　（1）項目的實施進度：全區22個基層醫療衛生機構全部實施藥品零差率，資金下撥到位率100%，實用率100%。

　　（2）項目完成質量：

　　1）項目資金按照項目實施進度安排，按時足額到位。未出現騙取、截留、擠占、挪用等現象。

　　2）項目資金到達后，我局制定了資金使用方案，嚴格按項目計劃和規定用途專款專用；我局有健全的`會計核算制度并嚴格按照法律法規及規定的制度執行。

　　3）項目資金全部用于彌補藥品零銷售損失的利潤取得了積極的反響，對基藥政策的持續長久實施提供有力保障。

　　2.項目的效益性完成情況分析

　　（1）項目預期目標完成程度：較好

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響：群眾滿意率較高

　　六、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　基層醫療機構實施國家基本藥物制度專項資金體現了黨和政府對基層衛生事業的關心與支持，在當前基藥制度全面覆蓋實施的背景下，鶴城區所有行政村均已實施基本藥物制度，藥品價格基本做到公開透明，村民能夠購買“零差價”藥品。為鞏固國家基本藥物制度實施成果，衛健局領導高度重視，設立了專門業務股室，全面負責全區國家基本藥物制度的實施和監督，并采取了一系列措施保障基本藥物制度順利施行。一是強化管理，定期培訓考核。二是建立集中核算中心，加強資金監管。衛健局設集中核算中心，衛生院專項資金均由集中核算中心統一管理，專賬管理，專款專用。

　　存在的問題：

　　（一）資金使用管理有待進一步完善；

　　（二）居民用藥需求與基本藥物目錄有出入；

　　（三）基層衛生院經營存在缺口，隊伍建設難保障；

　　（四）部分衛生院硬件設施落后。

　　相關建議：

　　（一）提高預算編制準確性，規范資金使用；

　　（二）適當調整基藥目錄，增加藥品可選性；

　　（三）改善醫生職業環境，提高衛生院服務能力；

　　（四）加強人才培養，儲備后備力量。

　　項目績效報告 25

　　一、項目概況

　　智慧益陽管理中心共三層，一層為大數據中心機房，二層為應急指揮中心和辦公室，三層為12345市熱線辦公室。中心機房面積1000平米，由5組模塊化機柜組成，機柜數量224個。智慧益陽管理中心電費項目：一是為了保障大數據中心機房設備和空調等設施正常運行；二是為了保障應急指揮中心大廳指揮系統、顯示屏、電腦等正常工作；三是為了保障12345市長熱線正常運轉。

　　二、績效自評工作開展情況

　　（一）績效評價目的。通過開展績效評價，全面了解、分析項目實施程序是否規范，后期維護是否完善，資金使用、管理是否合規，項目績效目標是否實現，進一步健全相關制度，規范資金使用、管理，加強項目后期運行維護，確保項目正常運行，提高財政資金使用效益。

　　（二）績效評價過程。根據《益陽市財政局關于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》文件要求，我單位成立了績效評價小組，對20xx年度智慧益陽管理中心電費項目開展了績效自評工作：

　　1、做好前期準備。抽調專人成立績效評價工作小組，明確了工作職責，制定了現場評價方案，聯系相關部門單位，確定工作安排。

　　2、明確實施步驟。

　　（1）召開座談會。組織分管領導、財務及項目負責人等召開座談會，聽取項目資金使用有關情況介紹；

　　（2）收集核查資料。收集相關制度建設文件，查驗項目運行、管理和維護情況等，核查相關制度是否完善，檢查財務會計憑證，資金撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。

　　（3）現場查看。到智慧益陽管理中心數據機房現場查看，走訪電力局，查詢電費明細，了解數據管理中心機房設備運行情況、電費使用情況及優化建議等。

　　（4）形成結論，撰寫評價報告。

　　三、綜合評價結論

　　該項目資金管理規范、項目管理到位、政策執行有力、有效發揮了財政資金的使用效率，確保了智慧益陽管理中心各項工作的正常運轉。該項目自評分為95分，評價等級為“優秀”。

　　四、績效目標實現情況分析

　　（一）項目資金使用及管理情況

　　20xx年財政安排下達智慧城市管理中心電費135萬元，資金到位率100%，20xx年度智慧城市管理中心電費支出135萬元，預算執行率100%。該項目資金專款專用，實行預付制度，根據電力局開據的發票和電費使用明細單進行核銷。該項目資金支付程序合規，手續齊全，不存在擠占、截留、挪用資金現象。

　　（二）總體績效目標完成情況分析

　　該項目保障智慧城市建設項目電力供應，提高政府服務能力，為后續政府治理、普惠民生、產業升級等智慧化應用的建設提供可擴展的環境。保障了200個機柜、30臺精密空調、應急管理中心、12345市長熱線電力供應，達到國家節能要求，提高了市民對12345市長熱線滿意率，為全市政務資源管理、應用支撐、數據共享、服務保障提供了電力保障。

　　（三）績效指標完成情況分析

　　經濟效益方面。通過安裝LED節能全彩屏設備，在市直部門接入設備不斷增加的情況下節省了電費支出。

　　2.效率性方面。智慧益陽管理中心電費項目保障24小時內故障處理及時率達到100%，安全運行率達到100%，全年未出現安全事故。

　　3.有效性方面。保障了市應急指揮大廳、12345市長熱線、大數據中心機房等用電需求，提高了各部門工作效率。

　　4.可持續性方面。智慧益陽管理中心電費項目關系到全市各部門業務數據的`管理、安全運行，后續隨著智慧城市和大數據的建設，該項目將繼續保障數據機房、市長熱線等用電安全。

　　五、存在的問題和改進措施

　　隨著市直部門接入機房設備不斷增加，耗用電量逐年增長，需整合資源實現降費節能。改進措施：

　　1、出臺基礎設施節能方案，提高設備容量利用率；

　　2、降低機房能耗管理，高度整合、資源共享；

　　3、對機房設備進行監控管理，優化管理模式。

　　六、績效自評結果擬應用和公開情況

　　我單位將繼續認真履職，通過電費市場調研、電費成本監審、電費信息公開及宣傳等相關工作，按市財政局要求完成績效自評工作，并將自評結果運用于實際工作，將績效自評結果進行公開。

　　項目績效報告 26

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　　xx年優撫資金包括義務兵優待金33.118萬元，大學生入伍獎勵2.7萬元，優撫慰問工作經費1.5萬元，優撫“春節”期間雙擁經費1.8萬元，共計：39.118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵，每年6月申報，7月發放，是根據民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數進行申報，其標準為1.142萬元/人，xx年高校新生在此基礎上增加0.3萬元/人，專科生增加0.4萬元/人，二本大學生增加0.5萬元/人。

　　（二）項目績效目標

　　義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性，增強當兵光榮的榮譽感，進一步增進全民國防觀念和優屬意識。xx年計劃發放家屬優待金29人（其中：xx年新兵家屬15人，xx年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節”期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。

　　（三）項目資金申報相符性。

　　xx年優撫資金用于重大節日走訪慰問轄區內優撫人員，八一建軍前兌付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符，申報目標合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃及到位。

　　優撫經費均由財政全額撥款，義務兵優待金35.818萬元（其中：優待金33.118萬元，大學生入伍獎勵2.7萬元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通過直接支付的方式，直發到29名義務兵家屬賬戶上。優撫工作經費1.5萬元于xx年7月10日到位，優撫“春節”期間雙擁經費1.8萬元于xx年3月到位，用于民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時，到位率100%。

　　2、資金使用。

　　優撫資金主要用于義務兵優待金的發放、雙擁座談，優撫慰問等。截止目前，優撫資金收入共計：39.118萬元，已使用39.048萬元。資金使用率達99.8%，其中：義務兵優待金發放29人，每人標準：1.142萬元，共計33.118萬元；大學生入伍獎勵發放7人，其中：高校新人2人，專科生4人，二本大學生1人，標準分別是0.3萬元/人，0.4萬元/人及0.5萬元/人，共計2.7萬元；“八一”優撫慰問1.96萬元；“春節”走訪慰問0.5萬元，劃撥村（社區）雙擁座談0.77萬元，支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。

　　（二）項目財務管理情況。

　　嚴格對項目資金進行監管，確保了項目資金專款專用，安全到位。民政辦統籌優撫資金的使用，并由分管領導審核把關，經主要領導審批后報出納支取，當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。

　　對照項目計劃目標，該優撫項目已按照計劃完成目標，且完成質量較好，所有項目已按預定計劃進度完成，達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開，優撫慰問穩步推進。

　　（二）項目效益情況。

　　xx年優撫資金項目確保了我鎮優屬工作的'順利開展，調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感，展現了對退伍軍人，革命烈士等優撫群體的關心和關愛，維護了涉軍群體的穩定。

　　四、問題及建議

　　由于民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金，導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重，鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付，進行了慰問工作，導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后，我鎮將加強資金對接，在資金支付前把好財務關，規范資金的使用和支付。

　　項目績效報告 27

　　為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位專項資金績效自評結果報告如下：

　　一、專項概況

　　20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：1、港房屋協管經費。2、保障性住房工作經費。

　　這2個項目是續建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

　　二、專項資金使用及管理情況

　　我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。

　　20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：

　　1、房屋協管支出2萬元，主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。

　　2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

　　項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。

　　三、專項組織實施情況

　　我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的.好評100%。

　　四、專項績效情況分析

　　我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。

　　1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

　　2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好

　　3、業務管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

　　4、財務管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

　　5、項目產出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

　　6、項目效益(19分)：項目實施對經濟效益、社會效益好，是發展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經濟創造了條件，生態效益都較好，可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

　　五、基本經驗及主要做法

　　為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

　　六、意見及建議

　　1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。

　　2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

　　項目績效報告 28

　　一、基本情況

　　1、項目基本情況

　　本項目主要依據我辦年度工作需要及《關于批復縣直預算單位部門預算的.通知》（紫財預〔〕1號）文件精神實施，項目資金主要用于督促工作、會議活動和各種業務調研等相關專項工作的順利開展，推進我縣社會事業健康發展。

　　2、項目資金額度及主要用途

　　度，縣財政預算安排宣傳經費40萬元，度縣財政局下達20.15萬元，全部資金用于開展專項工作相關支出。

　　3、績效目標

　　完成度專項工作，實現了保障督促工作、會議活動和各種業務調研等相關專項工作的順利開展，推進我縣社會事業健康發展。

　　二、自評情況

　　（一）自評分數

　　紫金縣人民政府辦公室度專項工作經費績效自評分數93.5分。

　　（二）項目資金使用績效

　　1.項目資金支出情況。

　　紫金縣人民政府辦公室項目資金根據項目工作需要支出，已支出金額20.15萬元。

　　2.項目資金完成績效目標情況。

　　紫金縣人民政府辦公室度工作目標督促工作、會議活動和各種業務調研等相關專項工作的順利開展，按照預期目標完成任務。

　　3.項目資金分用途使用績效。

　　紫金縣人民政府辦公室完成督促工作、會議活動和各種業務調研等相關專項工作的順利開展，推進我縣社會事業健康發展。

　　項目績效報告 29

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　根據《紅河州財政局關于下達州級行政中心事業單位基本支出和項目支出預算的通知》（紅財預發〔〕15號）文件，下達我局年初預算安排的項目“州行政中心管理經費項目”資金581.00萬元，該項目主要為州機關提供后勤保障服務工作，確保州行政中心各項設備設施正常運轉，為州委、州政府和州級部門及州機關干部職工提供高效優質服務。

　　（二）項目績效目標

　　認真履行機關事務局的管理、保障和服務職能，加強對州級行政中心固定資產的管理及維護維修，保障水電、消防、14部電梯、安防、空調、音響系統等設備設施正常運轉，做好州級行政中心16.98萬平方米環境衛生保潔、噴泉、燈光亮化、810.3畝園林綠化管護、會議服務、36套干部周轉房管理工作，實現財政資金和預算管理效益最大化，積極穩妥地推進機關事務工作新發展。

　　（三）項目組織管理情況

　　我局對項目管理經費的使用，堅持專款專用的原則，保證紅河會堂聘用人員、綠化管養聘用人員工資如期發放；保證行政中心設施設備的維護維修及正常運行；保證水、電、衛生保潔、綠化管養費的正常支付；為州級領導做好服務，保障36套干部周轉房設備設施更換、維護、維修和正常使用。制定《紅河州機關事務局財務財產管理制度》《紅河州機關事務局政府采購管理制度》《工程采購接待和物品管理實施方案》等相關制度，對項目資金支出嚴格分類，按照專款專用原則使用資金，嚴格執行各項報銷制度，經手、證明、驗收人簽字，財務審核、領導審批后，才可進行報賬，資金使用合規、會計信息真實、完整、及時。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價的目的、對象和范圍

　　項目績效報告、績效評價報告和績效結果報告，是預算部門整改落實和提高預算管理水平，財政部門安排年度預算，政府實施行政問責的重要依據。我局通過項目績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，并將評價結果作為改進州機關事務局預算管理和安排以后年度預算的重要依據。

　　（二）績效評價原則、依據、評價指標（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等

　　為規范預算績效管理，規范內控制度，制定出臺了《紅河州機關事務局績效管理實施方案》，以績效導向、目標管理、責任追究、信息公開等7個原則為導向，對資金的預算編報、預算執行、審批權限、資產管理、報銷流程等作了細致規定。對部門預算的編制、審核、執行和管理、監督、評價等和項目資金的使用有明確的管理措施，執行項目立項、審批、資金使用等有嚴格的規定程序和手續，部門預算管理制度健全并有效執行。

　　（三）績效評價工作過程。

　　1.前期準備：成立由局長任組長，局黨組成員任副組長，各科室負責人為成員的績效管理工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在財務科，由財務科長任主任，具體落實本部門及所屬預算單位績效綜合評價的組織管理。對各科室績效管理工作進行督促檢查，不定期召開預算績效管理工作會議，研究、分析系績效目標任務，確保績效目標任務落到實處。

　　2.組織實施：在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作，得出績效自評結論，形成部門整體支出績效自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　（一）績效評價綜合結論

　　根據文件通知要求，收集項目管理資料，如實反映我局項目經費的使用情況，對項目經費支出進行自查自評。在項目資金管理使用過程中，我局有健全管理制度，項目資金使用高效、節約，透明度高，各項支出嚴格執行現行財務制度及我局的`物資、工程采購制度，檔案管理規范，項目管理資金使用堅持收支平衡原則，量入為出，即能履行我局工作職責又能夠保證管理和服務的需要，充分發揮好為黨和政府、為機關、為社會服務的需要，充分發揮好為黨和政府、為機關、為社會服務的保障作用。根據我局績效完成情況，自評結果為“優秀”。

　　（二）績效目標實現情況

　　項目支出實施后，州級行政中心各設備設施正常運轉, 園林景觀效果大幅提升，會議服務質量明顯提高，節約型機關建設穩步推進，發揮了州級行政中心的經濟、政治、社會效益，具體體現：

　　1.通過強化基礎設施維護保養，保障了各類設施運行安全可靠，為州級行政中心的各單位提供了優質的辦公環境和條件，確保了政務活動正常有序開展。

　　2.園林綠化景觀效果進一步提升，州級行政中心逐步打造成為集科普、觀賞、生態為一體的熱帶、亞熱帶植物園，發揮了它的科普教育和示范作用, 成為滇南中心城市的一張宣傳名片。

　　3.節約型機關建設穩步推進，通過在州直機關中廣泛開展節能、節電、節水宣傳活動，營造“人人節約、事事節約、處處節約”的良好節能氛圍，不斷強化干部職工效能意識，為節約型機關建設奠定了工作基礎。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況分析

　　根據《中華人民共和國預算法》對績效的相關要求，全面加強我局部門預算績效管理工作，建立科學有效的預算績效管理體系，健全規范的管理制度，合理配置資源，優化支出結構，提高財政資金使用效益，有效利用預算項目資金，提高工作效率，提供更好更多的社會公共服務。

　　（二）項目過程情況分析

　　嚴格按照維保合同，定時定期對所維保的設備進行檢查檢修，年度維修保養不低于12次，保證72121平方米建筑體的消防設備有效進行，以及地上地下412642平方米建筑物具備消防功能；每年不低于720次對州行政中心對室外環境衛生進行清掃、保潔；做好行政中心385817平方米園林綠化日常管理養護工作；行政中心辦公樓、紅河會堂、室外公廁等衛生間100%供應用水，綠化植物澆灌和噴泉景觀用水不低于80%。

　　（三）項目產出情況分析

　　認真履行機關事務局的`管理、保障和服務職能，保障州級行政中心及五項文化中心的電力設備完好，電器參數符合電力規范，電力系統正常運行；14部載人電梯系統設備全年安全高效運行，無出現重大故障；改善干部職工辦公、群眾游人游玩的環境條件；保證行政中心所有消防設備規范有效的維保，降低設備能耗；保障行政中心空調系統正常運行，維修合格率100%；每年做好36套干部周轉房的管理服務；做好紅河會堂的各類會議服務。

　　（四）項目效益情況分析

　　做好干部周轉房的日常管理工作，降低了室內裝修和維修，節約資金，園林綠化景觀效果進一步提升，廣場設備設施完善，倡導節能、低碳辦公，逐步實現規范化服務，鞏固機關事務服務保障工作成效。

　　五、主要經驗及做法

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

　　3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

　　六、存在的問題及原因分析

　　我局科學有效地使用項目資金取得了較好的經濟、社會效益，但還存在一些問題和困難：

　　1.績效管理體系需要逐漸健全。績效管理是一個完整系統，由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。

　　2.專技人才缺乏，難以適應現行的預算績效管理。隨著財政改革步伐的推進，預算績效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯，而當前績效管理沒有成熟模式，沒有專業績效管理人員，缺乏專業知識和相應的工作經驗。

　　七、有關建議

　　無。

　　八、其他需要說明的問題

　　無。

　　項目績效報告 30

　　根據《自治區衛生健康委員辦公室關于開展20xx年度衛生健康項目績效評價工作的通知》文件精神，現將我院20xx年度寧夏結核病防治項目績效自評情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　根據20xx年寧夏重大公共衛生結核病項目管理方案和分級診療原則，在“三位一體”新型結核病防治服務模式下，開展普通肺結核和耐多藥肺結核診斷、治療及隨訪檢查、監測、報告、患者追蹤、治療管理工作。保障不間斷的肺結核藥品供應，落實政府對結核病患者的惠民政策，基本實現項目目標，防控工作成效顯著。

　　二、評價工作開展情況

　　寧夏第四人民醫院按照結核病防治項目支出績效自評表的要求完成了對20xx年結核病防治項目的自評工作，自評總得分為99.1。

　　三、項目實施情況

　　（一）項目決策

　　寧夏第四人民醫院依據結核病防治項目績效目標相關要求有序的開展工作，分別制定了產出指標、經濟效益指標和滿意度指標。并根據工作所需調整了經費使用計劃，基本完成了項目既定目標。

　　（二）項目管理

　　1.20xx年項目經費撥入金額為372萬元，其中政府采購190萬元，結核病防治工作經費182萬元，上年結存13.5萬元。

　　2.寧夏第四人民醫院嚴格按照項目資金財務管理要求，在項目執行過程中未發生擠占挪用項目經費的情況。

　　3.寧夏第四人民醫院財務科每月對項目經費使用情況進行內部審核，對相關業務科室提交的經費使用計劃進行核查，確保項目經費安全使用。

　　4.寧夏第四人民醫院按照20xx年結核病項目管理方案的'要求，組織全區各市、縣（區）具體實施。

　　四、項目績效情況

　　（一）主要工作指標完成情況

　　1.病原學陽性率

　　20xx年全區共發現活動性肺結核患者2545例，與2017年2553例相比略有下降；其中病原學陽性肺結核患者1249例（涂陽917 例，僅培陽156例、僅分子生物學陽性173例、僅病理性陽性3例），與2017年（958例）相比上升了30.38%；病原學陰性患者1103例，無病原學結果2例，結核性胸膜炎患者190例。肺結核患者病原學陽性率為53.04%。

　　2.總體到位率

　　20xx年全區網絡報告肺結核患者及疑似患者共6584例：應轉診患者5320 例，到定點醫院就診5182例，總體到位率97.41%，其中轉診到位2524例，追蹤到位1771例，其他方式到位887例。確診為活動性肺結核1678例，其中初治涂陽 673例，復治涂陽 25例，涂陰 826例，未查痰 1例,結核性胸膜炎153 例，到位后確診率32.28 %。

　　3.病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者篩查率

　　20xx年全區病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者登記數 3725例，接觸者篩查數3672 例，病原學檢查陽性肺結核患者密接者篩查率為98.58%。

　　4.耐多藥篩查率

　　全區推送篩查初治涂陽肺結核患者1163例，篩查 1060例，耐藥篩查率91.14%；推送高危人群耐藥篩查患者 187例，耐藥篩查164例，高危人群耐藥篩查率為87.70%。

　　5.普通肺結核患者治療成功率

　　全年登記肺結核患者2542例，成功治療2289例，轉入耐多藥患者63例，診斷變更患者29例，成功治療率為93.43%；登記涂陽患者937例，治愈764例，涂陽患者治愈率81.5%。

　　6.耐多藥肺結核患者納入治療率

　　全區共發現耐多藥患者89例，納入治療管理的患者73例，納入治療率82.0%。

　　7.基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率

　　20xx年全區登記肺結核2542例，規范服藥患者2452例，基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率為96.5%。

　　8.艾滋病病毒感染者結核病篩查率

　　20xx年全區艾滋病病毒感染者結核病篩查率為92.5%。

　　（二）項目效果

　　1.經濟效益

　　（1）通過對到結核病定點醫院就診的可疑肺結核患者提供一定減免費用，減少患者的疾病經濟負擔；

　　（2）成功治愈的患者從事本職崗位工作時間增多，減少家庭疾病支出，創造更多的社會財富。

　　2.社會效益

　　（1）早發現和早治療傳染源，減少其對健康人群的傳播，避免新患者的產生。

　　（2）免費藥品的持續供應，提高患者治愈率，降低結核病死亡率；

　　（3）檢測時間由傳統方法需2個月縮短到兩個小時，極大地縮短了診斷時間，避免了診斷延誤。

　　3.生態效益

　　通過對傳染性肺結核的治療減少其對健康人群的危害和對環境的污染,控制肺結核及耐藥肺結核發病率，改善我區居民生活質量，延長患者壽命。

　　4.可持續影響

　　早期發現及早期治愈患者，減少在健康人群中傳播機會，減少發病率，有效降低寧夏結核病疫情；通過縮短肺結核患者的確診和治療時間，可以減輕患者醫療負擔，提高患者的滿意度。

　　5.服務對象滿意度

　　通過縮短肺結核患者的確診和治療時間，可以減輕患者醫療負擔，提高患者的滿意度。

　　五、存在問題

　　（一）結核病患者經濟負擔過重。目前，全區已將結核病納入門診大病統籌范圍內，結核病患者自付比例依然較高，未達到中蓋結核病項目要求的普通病人30%和耐多藥病人10%的自付比例的目標。

　　（二）近年來抗結核藥品漲價過于迅速，導致每年采購藥品數量不能滿足所發現的肺結核患者治療所需，出現藥品短缺現象。

　　（三）中轉項目里對耐多藥患者只提供發現費用，不提供治療藥品和檢查費用，導致耐多藥患者不能按照既定的化療方案完成療程，出現化療方案變更等情況。無法保證患者的治愈率。

　　六、相關建議

　　（一）隨著肺結核患者診療工作全部轉為各市、縣定點醫院模式病人的診斷費用和檢查費用增加較多，中央所提供的專項經費已經不能滿足基本需要。急需增加，確保多渠道籌資有效銜接。

　　（二）隨著新診斷技術的應用，目前檢查項目未納入醫保，不能滿足工作所需的情況下應當增加中央專項經費對此項工作的支持。

　　項目績效報告 31

　　一、績效目標分解下達情況

　　（一）中央下達水利發展資金轉移支付預算和績效目標情況。

　　四川省財政廳四川省水利廳《關于提前下達20xx年中央和省級水利發展資金預算的通知》（川財農〔20xx〕167號）下達我縣中央水利發展資金500萬元。

　　（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　中央和省級財政發展資金水土保持工程（蘆山縣）西川河小流域水土流失綜合治理項目立項批復525.39萬元，其中500萬元為中央水利發展資金，其余為地方自籌。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　中央和省級財政發展資金水土保持工程（蘆山縣）西川河小流域水土流失綜合治理項目按照合同進度已支付資金139.433578萬元，蘆山縣水務投資有限公司作為項目業主單位，按照《四川省水利發展資金管理辦法》要求，在項目資金的`支出和管理中，資金支出合理，資金管理規范，不存在違規問題。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　本項目總體績效目標為治理水土流失面積1429.39hm，其中坡改梯25.26hm，封育治理958.81hm，保土耕作412.83hm，經果林32.49hm。20xx年實際基本完成。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標。基本完成治理水土流失面積1429.39hm，其中坡改梯25.26hm，封育治理958.81hm，保土耕作412.83hm，經果林32.49hmm。

　　（2）質量指標。項目暫未完工。

　　（3）時效指標。該項目暫未完工。

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）經濟效益。人均產糧增加290kg/人。

　　（2）社會效益。農業人均增加基本農田面積0.05畝；農田增加25.26hm。

　　（3）生態效益。項目區綜合治理后年保土量3.51萬t；保土率59.79%。

　　3.滿意度指標完成情況分析。群眾滿意度100%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　因由于項目暫未完工，下一步將繼續加快工程建設進度，在確保工程質量和安全的前提下，搶抓施工黃金季節，爭取提前完工，確保各項績效指標嚴格達標。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　依法定情況應用和公開。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　項目績效報告 32

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　根據《岳陽縣人民政府辦公室關于印發<岳陽高新技術產業園第六期征收工作設施方案>的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)要求,對岳陽高新技術產業園區進行第六期擴園項目,該項目位于長湖鄉長湖村，紅線范圍內土地總面積1388畝（其中2007年已征收土地778.034畝，本次新征土地609.966畝），拆遷房屋11棟，面積4239.89㎡,棚屋面積886.79㎡。

　　（二）項目實施依據

　　1、《岳陽縣人民政府辦公室關于印發<岳陽高新技術產業園第六期征收工作設施方案>的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)

　　2、《岳陽市集體土地征收與房屋拆遷補償安置辦法》（岳政發[20xx]2號）

　　（三）項目績效目標

　　20xx年完成高新產業園區第六期征地拆遷項目土地平整、土地補償、遷墳補償、青苗補償等工作。鄉鎮負責各鄉房屋土地、青苗設施的征拆工作，并向征拆戶支付征拆款，土地征收補償款支付到村，再由村支付到組或個人。

　　二、績效評價工作情況

　　1、前期準備。

　　根據岳陽縣《關于開展20xx年財政資金績效運行跟蹤監控工作的通知》（岳縣財發〔20xx〕37號）的要求，我所成立了績效評價工作小組，對高新產業園區第六期征地拆遷項目有關文件進行了收集、分析研究，獲取項目單位績效自評報告，初步制定績效評價指標體系。

　　2、組織實施。

　　項目征拆實施單位為岳陽高新技術產業園區第六期征地工作指揮部 。評價組通過聽取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務賬表、支出的原始憑證等方式對項目實施現場評價。

　　3、分析評價。

　　評價組對收集的資料進行整理匯總，對前期制定的績效評價指標體系進行適當修改，對評價指標體系進行評分，形成評價結論。

　　三、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目預算資金、到位資金及使用情況

　　20xx年項目預算資金2000萬元，項目實際到位資金1664.36萬元。

　　20xx年縣財政撥付征地和拆遷補償支出1664.36萬元，其中：支付高新園土地補償款1259.62萬元、汽化湖南土地補償款55.13萬元、房屋征收18.26萬元、遷墳補償5.9萬、青苗補償3.5萬、支付污水處理工程款145.92萬元、臨時用地復墾資金66.92萬元、范家橋拆除重建工程60萬元、土木及水利建設工程22.4萬元，撥長湖派出所12萬元、其他支出14.71萬元

　　（二）項目資金管理情況

　　項目單位建立了專項資金管理制度，對項目實行專賬核算，由項目實施部門按工程進度提交請款申請表，主管項目單位審核，向財政提交撥款申請付款。各項資金管理制度齊全，嚴格按照預算管理制度、項目資金管理和撥款流程。項目按征地拆遷工作前的規格情況進行資金撥付，征地過程中如征地公告、征地動員、政策宣傳等工作情況撥付經費，后按項目征地數據采集、征地協議簽訂、補償款發放等完成量結算撥付經費，資金撥付過程進行申請、審核，報批的流程。

　　四、項目組織及管理情況

　　岳陽縣長湖鄉人民政府組織前期工作，成立岳陽高新技術產業園區第六期征地工作指揮部 ，高新產業園區第六期征地拆遷項目 于20xx年10月開始，預計2023年10月完成。

　　制定了實施方案和項目管理制度。全面落實項目工程建設質量責任制，嚴格把好工程質量關。實行項目公示，加強工程質量監督。按項目施工進度撥付資金，保證了項目資金的專款專用，確保了項目工程的順利實施。

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　（一）項目決策情況

　　項目決策方面，該項目立項依據充分、過程規范，立項內容符合國家政策、發展規劃要求；項目預算編制科學合理，預算內容符合項目實際需求，預算額度測算依據充分；但未對高新產業園區第六期征地拆遷項目制作詳細的績效目標表。該部分分值20分，項目實際得分為18分。

　　（二）項目過程情況

　　項目過程方面，經查看該項目相關文件資料，該項目過程執行較規范，資金管理制度健全，審批程序和手續完整，資金使用基本符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，但征地補償款存在無委托收款證明由個人代收未核發到戶的情況，綜上該部分分值24分，得分為20.2分。

　　（三）項目產出情況

　　項目產出方面，經查閱該項目相關文件資料及現場勘探，該項目實際完成率100%，征地拆遷工作及路橋修復及水利工程完成時效性較好.綜上該部分分值24分，得分為24分。

　　（四）項目效益情況

　　項目效益方面，對評價指標體系各項指標的分析，評價小組認為，岳陽縣長湖鄉人民政府基本完成了20xx年度高新產業園區第六期征地拆遷項目預期目標。目前本項目已基本完成土地青苗征收工作，推進項目進展,土地得到合理規劃使用，人民群眾安居環境大幅改善，切實貫徹各項惠民政策，使拆遷群眾的合法利益得到充分保障。綜上該部分分值32分，得分為32分。

　　我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進行評價，綜合以上情況，20xx年度岳陽縣高新產業園區第六期征地拆遷項目的支出績效評價得分94.2分，評價等級為“優”。

　　六、存在的問題

　　（一）根據對項目資料的查閱情況，部分項目資料不齊全，績效評價人員收集資料困難。檔案資料缺失，土地征收明細表和墳墓遷移明細表不齊全，未對房屋土地等征拆情況建立臺賬，也未對征拆戶的勘察、調查資料進行歸檔。

　　（二）監管不到位，土地征收補償事宜，長湖鄉政府只負責將征地款撥付到村，未參與和監管土地補償款下撥到組、分配到個人的`過程，未監管補償款的最終落實情況。

　　七、有關建議

　　（一）積極探索績效考評結果的有效利用途徑，逐步將績效考評從事后考評向預算編制、審核批復、執行過程等“上游”環節延伸，形成主要領導負責、各部門全過程參與績效評價的機制。

　　（二）加強建設項目實施管理，提高財政資金使用率。一是項目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報告進行審定，組織有關單位進行正式竣工驗收。二是項目單位抓緊落實分部工程財政審價備案，以便財務部門實施財務竣工決算程序，提高財政資金的使用效率。

　　（三）加強項目資料檔案管理，規范項目的填制標準，對項目資料進行專項的存放并對其完整度進行監督。指揮部作為補償金計算依據的原始資料大部分沒有歸檔到位，資料管理工作相對缺位。為避免糾紛、做好征拆工作，建議各指揮部牽頭及時、完整地收集整理好資料，并做好統計工作。

　　（四）加強項目財務核算管理加強項目單位財務人員的教育培訓，提高財務核算管理水平。嚴格按照項目預算批復核算項目成本，切實做到只有具備金額準確、要素齊全、手續完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據，規范項目資金的使用及核算管理。

　　（五）加強資金監管。鄉政府對撥出征拆資金的使用情況要監管到位，確保資金使用到高新產業園區第六期征地拆遷項目的征拆工作中，一定要跟蹤到征拆資金的最終流向，確保資金用于規定的用途。

　　八、特殊事項說明

　　高新產業園區第六期征地拆遷工程建設項目未辦理相關的結算、審計，施工成本暫以合同金額為準。

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