部門整體支出績效整改報告（精選11篇）

　　我們眼下的社會，接觸并使用報告的人越來越多，其在寫作上有一定的技巧。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編精心整理的部門整體支出績效整改報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　部門整體支出績效整改報告 1

　　根據《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改。現將整改情況報告如下：

　　一、整改情況：

　　（一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。

　　整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在20xx年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的`可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執行績效目標，確保績效目標如期完成。

　　（二）政府采購執行率不高的問題。

　　整改：20xx年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。

　　（三）固定資產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規范固定資產管理，提高固定資產使用效益。

　　二、下一步工作打算

　　（一）及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規范化。

　　(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環節，及時發現并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。

　　部門整體支出績效整改報告 2

　　根據武財績（20xx）3號《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、部門基本情況及單位績效目標

　　1、單位機構及人員構成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發電、供水及旅游開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責

　　（1）、貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。

　　（2）、貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。

　　（3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。

　　（4）、定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進行操作。

　　（5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。

　　（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。

　　（7）、汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　　（8）、協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績效目標

　　根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

　　4、部門內部控制及厲行節約制度建設

　　高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。

　　加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。

　　建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。

　　嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算范圍內。

　　二、部門整體支出規模及內容

　　1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統一核算發放，單位不再另行預算。

　　3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。

　　三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況

　　20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。

　　20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。

　　四、部門整體財政性支出績效評價

　　市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。

　　（一）經濟效益評價

　　1、 本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。

　　2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小于零。

　　3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。

　　4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。并對單位所

　　有資產按要求粘貼了條形碼。

　　根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。

　　（二）效率性評價和有效性評價

　　我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。

　　一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。

　　三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立并實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。

　　依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效.

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮。績效考核指標基本完成。

　　六是加強國有資產動態管理.根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，并對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。

　　七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

　　（三）社會公眾滿意度評價

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的`十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，群眾滿意度達到95%。

　　五、存在的主要問題

　　1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。

　　2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。

　　4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。

　　1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。

　　2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。

　　3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

　　4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。

　　部門整體支出績效整改報告 3

　　一、針對“國有資產管理制度未完善、固定資產管理不及時”的問題，我局整改情況如下：我單位20xx年因機構改革從大亞灣社管局獨立出來，20xx年1月1日資產系統才完成移交資產的接收工作，接收工作完成后，我單位主動開展單位的資產清查工作，并聘請第三方協助核查盤點工作，同時加強和完善單位的資產管理制度。根據區財政最新公布的《大亞灣區直行政事業單位資產處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進行固定資產管理工作。經我單位進行固定資產實物盤點后，截止到清查基準日（20xx年12月31日）的固定資產現狀如下：

　　賬面固定資產原值：8465570.79元，凈值：5071954.31 元；實有固定資產原值：7861011.99元，凈值：5047599.62元；盤虧固定資產原值：604558.8元，凈值：24354.69元，盤盈固定資產原值：0元。

　　下一步我單位將繼續做好固定資產管理工作，加強實物管理，做好核對，對于清理出來的有問題資產，及時報批并進行賬務處理，進一步增強資產管理制度優化和細化。

　　二、針對“合同約束條件不明確，合同資金支付與項目績效的關系未建立”問題，我局整改情況如下：一是我局重新與第三方評估機構溝通評估的方式和內容，組成了評估驗收小組，評估專家通過社工信息系統全年檢測查看社工項目點服務臺賬，中期通過提交電子臺賬線上進行專業評估和線下財務評估的方式開展評估工作，末期評估均進行了線下聽取社工匯報、專家查看電子臺賬、電訪和入戶走訪服務對象滿意度及財務評估等進行。根據審計要求已完善評估驗收程序。二是關于驗收結果與合同資金支付掛鉤的機制，我局已調整評估時間，在12月初完成評估并出具報告，根據評估報告，按照合同要求撥付經費，避免評估不合格的站點資金提前撥付。三是關于居家養老服務項目，按照我局簽訂的服務合同內容，“互聯網+居家養老”線上服務由電信局提供全天24小時服務，具備六大功能。具體提供服務是由線下承接的服務機構，提供全方位的居家養老服務，我局將進一步做好與第三方合作機構的協作和督促改進，提升服務效果。

　　三、針對“項目招標未按照規定公開合同，驗收程序不夠規范”問題，我局整改如下：一是針對路牌新增、修復問題，按照區管委會《大亞灣區開展城市管理提升專項整治工作方案》，市政府要求大亞灣區作為試點，對路名牌進行創新示范，要求在2個月內全面（20xx年10月底前）完成示范區域新路名牌的定制和安裝。為此，區民政局馬上聯系了全市有全國標準地名標志證書質資的制作公司，借鑒深圳、上海等城市的路牌設計樣式，按照國標地名標志，設計出一款符合全市示范推廣標準型（不帶戶外廣告）的T型路牌。由于市政府和區管委會要求我們完成這項工作的時間非常緊迫，大批量制作運輸和安裝路牌，按照時間進度，一個制作單位根本無法完成，而且路牌的單價（含購買運輸安裝）已經經過了區財政部門的基建審定，是統一的單價標準。為了保證在規定時間內完成市政府和區管委會交待的'任務，區民政局經過局務會討論通過，自主選擇供應商，最后選定了2家具有全國標準地名標志證書資質的公司來完成了此項任務，預結算程序按照區財政基建審核進行。受到市政府和區管委會的好評，并以此作為全市的標桿向全市推廣。這是當時為什么沒招標采用同一家供應商承建的特殊原因。

　　20xx年路牌新增、修復項目工程撥款驗收表資料不完善一項，已經按照區民政局的財務要求進行了完善；20xx年文明城市測評期間（西區片區）安裝新型路名牌項目缺少簽字蓋章一項，已經按要求補簽字和蓋章；20xx年大亞灣區道路路名牌被損壞修復及新增加安裝項目缺少落款日期一項，已經補落款日期。在今后工作中，我們會嚴格加強檢查，確保各項臺賬完善準確。

　　二是針對社工服務合同簽訂問題，我單位將結合外聘法律顧問加強對合同合法性、合規性審查，做好合同管理的嚴肅性和細致性，杜絕同一站點簽署多份合同的問題，并督促各合同簽訂股室做好相關合同的實施情況監督檢查，并負責及時將簽署的合同進行上網公開，確保公眾監督到位。

　　四、針對“部門對項目績效目標質量控制不嚴，績效管理的深度不足”問題，我局整改如下：一是關于項目績效目標質量控制不嚴的問題，我單位將加強與合作單位就績效評估計劃制定的溝通研討，力求在制定績效目標過程中合規、合理、可操作性強且有較強的激勵性質，提升績效目標的導向性作用，由重數量完成度向重質量完成度轉變，利用績效考評機制提高服務質量，提升管理水平。二是關于“殘疾人就業招聘會就業率低”的問題:總結近幾年的招聘會，效果都不是很好。主要原因一是就業年齡段的殘疾人比較少；二是部分殘疾人家庭比較富裕，不愿意參加工作；三是部分殘疾人都是重殘，企業不愿接收、也不適合就業。以后的招聘會，在加大政策宣傳的同時，采取有針對性個案的方式進行職業介紹，做好接收企業需求與殘疾人實際情況的對接，擴大接收企業范圍，做細殘疾人背景意愿調查，立爭提高就業率。

　　部門整體支出績效整改報告 4

　　為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發后，我鄉財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際，我鄉組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各站所報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我鄉整體支出績效自評報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門（單位）基本情況

　　1.職能職責：關溪鄉政府主要職責是：鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會的決議。鄉政府主要職責：執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；依法管理本級財政、執行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　2.機構設置:關溪鄉政府內設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業綜合服務中心6個部門。

　　3.人員構成：現有編制干部職工40人，行政編制17個，事業編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。

　　（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，縣級專項資金績效目標、其他項目支出（除縣級專項資金以外）績效目標

　　1.基本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。

　　基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。

　　項目支出0萬元。資本性支出0萬元。

　　（二）項目支出情況

　　我單位無項目支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　20xx年度國有資本經營預算支出0.00萬元。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我鄉積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效自評表，我鄉20xx年度績效自評得分為97分。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1.因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差不足。

　　2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

　　3.公用經費和三公經費控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進措施

　　針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的`、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

　　2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

　　3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　根據預算績效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉人民政府制定了《宜章縣關溪鄉財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉部門經費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。

　　其他需要說明的情況

　　（一）一般性支出情況

　　20xx年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓，人數173人，內容為種植養殖技術、電工培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　部門整體支出績效整改報告 5

　　收到長安財政分局《社保基金中心部門整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔20xx〕188號）后，我單位認真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進行了整改。現將有關整改情況報告如下：

　　一、基本整改情況

　　（一）預算績效管理的問題整改

　　一是針對專項績效目標出現方向性偏差和表述不完善問題。

　　1.五大專項的績效目標不存在方向性偏差。社會基本養老保險（村社區）費、社會基本醫療保險（村社區）、生育保險（村社區）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫療保險這四個專項的績效目標都是“目標1：按文件規定及時完成社保費用的征收工作”，與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”，并不是發放財政補貼，因此五大專項的績效目標不存在方向性偏差。

　　2.部分專項的績效目標表述不完善問題。社會基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費項目的績效目標是“目標1：按文件規定及時完成養老津貼申領的工作”，主要是根據業務實際情況進行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當的調整。

　　二是整體支出績效目標歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標歸類、整體支出績效目標批復表中的年度績效目標的表述和統一績效目標的表述，避免出現不適合合理聚類的意思和目標表述不一致的情況。

　　三是績效指標中未完全包含常規工作的相關指標問題。完善長安鎮部門（單位）整體支出績效目標批復表的績效指標中“參保資源數據的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規工作的相關指標和指標賦值，全面體現基本支出預算資金涉及的常規工作的績效考核指標。

　　四是部分績效指標計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標，保持績效指標目標值的統一性；合理設置人員經費和公用經費，體現績效指標的本質特性。

　　（二）資金管理的問題整改

　　一是預算調整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發生，我鎮使用的是年中調整預算方式，但由于我中心業務承接量大、業務種類繁多且涉及資金較多，導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時，充分參考上一年預算金額來審批預算，可有效避免我中心出現預算調整率過高的問題。

　　二是預算資金變化率與績效指標值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費，主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養老待遇，我中心是嚴格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮財政、社區四級分擔，中央財政補貼會不定期的調整，市、鎮、社區的三級補貼比例和金額也會根據政策不定期的調整，因此我中心需按照政策指引及時調整相關專項。

　　（三）項目管理的`問題整改

　　一是主動管理意識有待進一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領取終老待遇”問題，由于我中心業務系統沒有與公安系統數據實時聯網對碰，目前死亡數據日常是由社區報至我中心，我中心再根據報送的數據聯系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領業務。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關信息，對排查出來領取終老待遇的人員進一步進行通知。我國的政策法規暫沒有規定終老待遇的領取時間，我中心已在收到相關數據后第一時間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統數據實時聯網對碰的問題，我中心今后工作中會進一步加強與公安部門聯系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇。另外，我中心受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇，沒有出現超期的情況。

　　二是對數據分析挖掘功能未充分問題。下來繼續挖掘分析擁有的大量數據，充分發揮數據的潛在功能與價值。

　　（四）資產管理問題

　　由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產隨人員崗位安排發生變動，為避免影響工作開展，已按需求統籌資產使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產流失。為有效處理此類問題，我中心后續將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產管理工作。

　　（五）內控制度的問題整改

　　一是業務流程規范性存在不足問題。

　　1.內部控制制度健全。長安人社、醫保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經費使用事前審批制度，不存在業務流程規范性存在不足情況。

　　2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴格按照采購有關規定進行采購，不存在多頭采購問題。

　　二是部分內控制度執行不深入，未能全面準確識別存在的風險隱患問題。我中心已在逐步建立內部控制體系，加強對單位經濟活動的風險防范和管控，規范單位管理行為，及時識別的問題，提高內部控制制度執行力，減少各類風險事故的發生。

　　（六）人力資源管理的問題整改

　　一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰，人員經費支出欠合理問題。

　　1.人員經費支出欠合理問題。由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責存在交叉，因而導致人員經費存在交叉的情況存在，下來我中心將進一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責，進一步做好人員經費發放工作。

　　2.崗位設置不明晰，存在一崗多職現象問題。我中心已進一步劃分清晰工作人員崗位職責，對保險關系各項業務已對應設置受理、復核人員崗位，加強業務辦理過程中對關鍵流程的內部控制力度，降低業務風險。

　　二是人力資源管理制度建設不健全，管理效能發揮不充分問題。

　　1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴格按照有關規定建立健全員工輪崗管理制度。

　　2.績效考核制度問題。我中心已嚴格按照對照鎮黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮社保基金中心績效考核制度，該制度對激勵機制建設有明確細則，能有效激勵員工工作的積極性。

　　3.人員培訓材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃，并積極開展內部控制領導小組培訓、聘員培訓，下來我中心將進一步做好培訓臺賬建立健全工作，尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。

　　二、下一步工作計劃

　　下來，為進一步做好績效管理工作，我中心將嚴格對照實際存在問題，繼續落實整改工作，避免類似情況再次發生。同時，有效加強財務隊伍建設，細化采購管理制度，并繼續按照政府相關財務會計制度規定，進一步加強財務工作的規范化，建立健全財務內部管理制度。

　　部門整體支出績效整改報告 6

　　一、前言

　　本部門在完成上一階段整體支出績效評估后，針對評估中發現的問題進行了深入分析，并制定了切實可行的整改措施。本報告旨在闡述問題所在、整改行動以及預期效果，以提升部門整體支出績效水平。

　　二、存在的問題

　　1.預算編制準確性不足

　　在部分項目預算編制過程中，對業務活動所需資源估計不夠精確。例如在項目中，對于物資采購數量的預估與實際需求相差xx%，導致部分物資積壓，占用資金且增加了管理成本。

　　對一些費用類預算的列支依據不夠清晰明確，預算項目的細化程度不夠，使得實際支出時與預算項目難以準確對應。

　　2.資金使用效率有待提高

　　部分項目資金支付進度不合理。前期資金支付緩慢，后期為了達到預算執行率，又集中支付，造成資源短期內緊張與閑置交替的情況。如項目中，上半年資金執行率僅為xx%，而到第四季度則飆升至xx%。

　　資金在一些非關鍵環節沉淀較多。在辦公設備采購中，為追求高端配置，超出實際需求投入過多資金，而部分設備使用率不高，導致資金浪費。

　　3.績效目標監控缺失

　　沒有建立完善的績效目標跟蹤監控機制，對項目執行過程中的績效數據收集不及時、不準確。例如在業務活動中，未能按月度收集關鍵績效指標數據，導致無法及時發現績效偏差并采取糾正措施。

　　對于一些跨年度項目，年度間的績效目標銜接不緊密，中間環節容易出現目標模糊和監控空白的情況。

　　三、整改措施

　　1.加強預算編制培訓與審核

　　組織部門內部預算編制培訓，邀請財務專家講解預算編制方法、技巧以及最新的'財務政策法規。要求各業務科室在編制預算時，深入開展業務需求調研，結合歷史數據和未來業務發展規劃，進行精確估算。

　　建立預算編制審核小組，對各科室提交的預算草案進行嚴格審核。審核內容包括預算項目的合理性、列支依據的充分性以及預算金額的準確性等，對不符合要求的預算草案退回修改。

　　2.優化資金使用管理流程

　　制定項目資金支付計劃時間表，根據項目進度合理安排資金支付。要求項目負責人在項目啟動時提交資金支付計劃，并嚴格按照計劃執行，如有特殊情況需調整支付進度，必須提前說明原因并獲得審批。

　　定期開展資金使用效益評估，對資金投入大但效益低的項目進行重點分析，找出問題根源并采取措施優化資金配置。建立設備采購評估機制，在采購前進行充分的性價比分析，根據實際工作需求確定合理的設備配置標準。

　　3.完善績效目標監控體系

　　利用信息化系統建立績效目標監控平臺，實現績效數據的實時采集、分析和預警。明確各項目績效指標的數據來源和采集方式，指定專人負責數據收集與錄入工作。

　　對于跨年度項目，制定詳細的年度績效目標分解計劃和中期評估方案。在每個年度結束時，對項目年度績效目標完成情況進行評估總結，并根據評估結果調整下一年度的工作計劃和績效目標，確保項目整體績效目標的順利實現。

　　四、整改預期效果

　　通過以上整改措施的實施，預計在未來一年內實現以下效果：

　　1.預算編制準確性提高，預算偏差率控制在xx%以內。

　　2.資金使用效率顯著提升，資金閑置率降低xx%，項目資金按計劃支付率達到xx%以上。

　　3.建立起有效的績效目標監控機制，能夠及時發現并糾正績效偏差，項目績效目標完成率提高到xx%以上。

　　部門整體支出績效整改報告 7

　　一、問題剖析

　　1.項目執行管理混亂

　　多個項目在執行過程中缺乏明確的操作流程和規范。例如在項目中，任務分工不明確，導致部分工作重復開展，而有些關鍵環節卻無人負責，影響了項目進度和質量。項目文檔管理也十分混亂，資料丟失、版本不一致等問題頻繁出現。

　　項目變更審批流程不嚴格。一些項目在進行變更時，沒有經過充分的論證和審批就隨意調整，導致預算超支和績效目標偏離。如項目中，因臨時增加了不必要的功能模塊，使項目成本增加了xx%，且延長了交付時間。

　　2.成本控制意識淡薄

　　部門在日常運營和項目開展過程中，對成本的把控不夠嚴格。辦公用品采購缺乏統一管理和計劃性，存在大量浪費現象。例如紙張采購，上一年度實際用量超出預算用量的xx%。

　　在人力資源成本方面，存在人員配置不合理的情況。部分崗位人員冗余，而一些關鍵業務領域又人手不足，導致工作效率低下，同時增加了人工成本。

　　3.績效評價指標不完善

　　現有的績效評價指標體系未能全面覆蓋部門工作的關鍵領域和核心環節。一些重要的業務成果和效益指標沒有納入評價范圍，導致績效評價結果不能準確反映部門整體工作績效。

　　績效指標的量化程度不夠，部分指標過于模糊和主觀，難以進行準確的測量和評估。比如在服務質量評價方面，僅設置了“滿意度較高”等定性指標，缺乏具體的數據支撐和衡量標準。

　　二、整改行動

　　1.規范項目執行流程

　　制定詳細的項目管理手冊，明確項目從啟動到驗收各個階段的工作流程、任務分工和文檔管理要求。組織項目團隊成員進行培訓學習，確保每個人都熟悉并遵守相關流程規范。

　　建立嚴格的.項目變更管理機制。所有項目變更必須經過項目組內部討論、專家論證，并提交上級領導審批。審批通過后方可實施變更，并及時調整預算和績效目標。

　　2.強化成本控制措施

　　建立辦公用品集中采購和管理制度，明確各科室的采購需求計劃申報流程，定期進行庫存盤點和成本核算。鼓勵無紙化辦公，推廣使用電子文檔和辦公軟件，降低紙張等辦公用品的消耗。

　　對部門人員進行全面梳理和崗位評估，根據業務需求重新優化人員配置。通過內部培訓和崗位調整，提高人員工作效率，合理控制人力資源成本。

　　3.優化績效評價指標體系

　　開展績效指標體系優化工作，邀請相關領域專家和業務骨干參與研討。結合部門戰略目標和工作重點，全面梳理并完善績效評價指標，確保指標體系能夠準確反映部門工作的價值和貢獻。

　　對績效指標進行量化和細化處理。對于能夠用數據衡量的指標，明確計算方法和統計口徑；對于定性指標，制定詳細的評價標準和等級劃分規則，提高績效評價的客觀性和準確性。

　　三、整改展望

　　經過本次整改，預計部門在以下方面取得明顯改善：

　　1.項目執行更加規范有序，項目按時完成率提高到xx%以上，項目質量合格率達到xx%。

　　2.成本得到有效控制，辦公用品費用降低xx%，人力資源成本優化率達到xx%。

　　3.績效評價結果更加科學合理，能夠為部門決策和資源分配提供有力支持，促進部門整體績效水平持續提升。

　　部門整體支出績效整改報告 8

　　一、績效問題呈現

　　1.資產管理漏洞較多

　　資產登記不完整、不準確。部分固定資產在購置后未及時進行登記入賬，導致資產臺賬信息與實際情況不符。在年度資產清查中發現，有xx件辦公設備在臺賬中無記錄，但實際已在使用，存在資產流失風險。

　　資產使用效率低下。一些設備長期閑置，未得到合理調配和使用。例如，某專業設備購置后，由于缺乏相關操作人員的培訓和配套項目的開展，設備閑置時間長達xx個月，造成資源浪費。

　　2.服務質量有待提升

　　部門對外提供的服務存在響應不及時的問題。在處理客戶咨詢和業務辦理時，平均響應時間超過了規定的xx小時，導致客戶滿意度下降。客戶投訴處理機制不完善，對投訴問題的處理周期較長，且反饋不及時，影響了部門形象。

　　服務標準不統一。不同工作人員在提供相同服務時，流程和質量存在差異，缺乏明確、規范的'服務操作指南和質量監督機制。

　　3.預算績效管理與業務融合不足

　　預算編制與業務計劃脫節。預算安排未能充分考慮業務工作的實際需求和重點任務，導致部分業務因資金不足而無法順利開展，而有些預算項目則出現資金結余過多的情況。

　　在績效評價過程中，過于注重財務指標，忽視了業務成果和服務效益等非財務指標。評價結果不能全面反映部門工作的實際績效，無法為業務決策提供有效的參考依據。

　　二、整改舉措實施

　　1.加強資產管理力度

　　完善資產登記制度，建立資產全生命周期管理信息系統。對資產的購置、入庫、領用、調撥、維修、報廢等環節進行實時跟蹤記錄，確保資產信息的準確性和完整性。

　　定期開展資產清查和盤活工作。對閑置資產進行統計分析，制定合理的調配方案，提高資產使用效率。建立資產共享機制，在部門內部實現資源共享，降低資產重復購置成本。

　　2.提高服務質量水平

　　建立服務響應績效考核機制，將響應時間、處理結果等納入工作人員的績效考核指標體系。加強對員工的服務意識和業務技能培訓，提高服務效率和質量。

　　制定統一的服務標準操作流程手冊，明確各項服務的工作規范、質量要求和監督檢查辦法。設立服務質量監督崗位，定期對服務質量進行檢查和評估，及時發現并糾正服務過程中存在的問題。

　　3.促進預算績效管理與業務深度融合

　　在預算編制前，組織業務科室和財務部門進行充分溝通和研討。以業務計劃為導向，結合部門績效目標，合理安排預算項目和資金額度。建立預算執行動態監控機制，根據業務進展情況及時調整預算分配。

　　構建完善的績效評價指標體系，兼顧財務指標和業務指標、定量指標和定性指標。在評價過程中，引入外部專家和服務對象參與評價，提高評價結果的客觀性和公正性。將績效評價結果與預算安排、人員績效考核掛鉤，形成有效的激勵約束機制。

　　三、整改成效預期

　　通過一系列整改措施的落實，期望達成以下目標：

　　1.資產管理更加規范有序，資產賬實相符率達到xx%以上，資產閑置率降低至xx%以下。

　　2.服務質量顯著提升，客戶咨詢響應時間縮短至xx小時以內，客戶滿意度提高到xx%以上。

　　3.實現預算績效管理與業務的緊密結合，預算執行偏差率控制在xx%以內，績效評價結果能夠準確反映部門綜合績效水平，為部門管理和決策提供有力支撐。

　　部門整體支出績效整改報告 9

　　一、整改背景

　　在過去的財政年度中，經過績效評估發現本部門在整體支出方面存在一些問題，如預算執行不夠精準、部分項目資金使用效率不高以及成本控制意識薄弱等。為了提升部門管理水平和財政資金使用效益，特制定此整改報告。

　　二、問題分析

　　1.預算編制與執行

　　預算編制不夠細致，對一些業務活動的預測不準確，導致部分項目預算超支或有資金結余但卻無法調劑用于其他急需之處。

　　在預算執行過程中，缺乏有效的監控機制，對預算執行進度把控不足，出現前松后緊的情況。

　　2.項目管理

　　部分項目在立項時缺乏充分的可行性研究，項目目標不夠明確，使得項目實施過程中出現方向偏差，影響了項目成果的質量和時效性。

　　在項目實施過程中，沒有建立嚴格的項目進度跟蹤和評估制度，不能及時發現并解決項目推進過程中的`問題，導致部分項目延期完成。

　　3.資源配置

　　人力資源分配不夠合理，存在忙閑不均的現象。部分關鍵崗位人手緊張，而一些崗位卻存在人員冗余的情況，影響了整體工作效率。

　　物資采購方面，沒有進行充分的市場調研和成本分析，導致部分物資采購價格偏高，且部分物資閑置浪費。

　　三、整改措施

　　1.預算管理方面

　　加強預算編制培訓，提高預算編制人員的業務水平，要求其深入了解部門業務活動，結合歷年數據和實際需求進行精細化編制，同時建立預算編制審核機制，確保預算的準確性和合理性。

　　完善預算執行監控體系，定期對預算執行情況進行分析和通報，對預算執行進度異常的項目及時進行預警和調整，確保預算執行的均衡性和嚴肅性。

　　2.項目管理優化

　　強化項目立項前的可行性研究，組織專家進行論證，明確項目目標、任務和預期成果，并制定詳細的項目實施方案和時間表。

　　建立項目全過程跟蹤評估機制，定期對項目進展、資金使用、質量控制等情況進行檢查和評估，及時解決項目實施過程中出現的問題，確保項目按時、按質完成。

　　3.資源配置調整

　　開展崗位分析和人員評估，根據業務需求重新優化人力資源配置，合理調配人員，通過培訓和輪崗等方式提高員工的綜合素質和業務能力，實現人崗相適、人盡其才。

　　在物資采購方面，建立嚴格的采購審批制度和市場調研機制，加強對供應商的管理和評價，通過招標、詢價等方式確保物資采購的性價比最優，同時加強物資管理，定期盤點清查，避免浪費。

　　四、整改目標與時間安排

　　1.目標

　　在本年度內將預算執行偏差率控制在 5%以內，提高項目資金使用效率 20%以上，優化人力資源配置，提高整體工作效率 15%。

　　2.時間安排

　　預算管理整改措施在本季度內完成培訓和審核機制建立，并在全年持續推進監控體系完善；項目管理整改在上半年完成制度建設，全年持續跟蹤執行；資源配置調整在半年內完成人員評估和物資管理制度完善，逐步推進優化。

　　部門整體支出績效整改報告 10

　　一、前言

　　部門整體支出績效關乎部門的運行效率和公共服務質量。在對上一階段的支出績效進行評估后，我們深刻認識到存在的問題，并積極尋求改進措施，以實現財政資金的合理利用和部門工作的優化提升。

　　二、存在問題剖析

　　1.成本效益觀念缺失

　　在各項工作開展過程中，沒有充分考慮成本與效益的關系。一些工作流程繁瑣但未進行優化，導致人力、物力和時間成本的浪費。例如，在日常文件處理和審批流程中，存在重復審批和信息傳遞不暢的問題，不僅降低了工作效率，還增加了辦公成本。

　　在項目實施過程中，沒有對成本進行有效的控制和監督，導致部分項目超預算完成，而效益卻未達到預期目標。

　　2.績效管理體系不完善

　　缺乏明確的績效目標設定和分解機制，導致各科室和工作人員對工作目標不夠清晰，工作重點不突出。

　　績效評價指標不夠科學合理，過于注重定性指標而忽視了定量指標的重要性，使得績效評價結果不夠客觀準確，無法真實反映部門工作的實際成效。

　　績效反饋和應用機制不健全，對于績效評價中發現的問題未能及時反饋給相關人員并進行整改，績效評價結果也沒有與員工的績效考核、晉升獎勵等掛鉤，導致績效管理流于形式。

　　3.資產管理不規范

　　資產購置缺乏統籌規劃，存在盲目采購現象，部分資產購置后使用率不高，造成資產閑置浪費。

　　資產登記和盤點工作不及時、不準確，導致資產賬目混亂，無法準確掌握資產的實際情況。

　　在資產處置過程中，未嚴格按照規定程序進行審批和操作，存在資產流失風險。

　　三、整改舉措詳述

　　1.強化成本效益意識

　　對部門現有工作流程進行全面梳理和優化，簡化不必要的'環節，提高工作效率，降低成本。引入信息化辦公系統，實現文件電子化處理和審批流程自動化，提高信息傳遞速度和準確性。

　　建立項目成本管理責任制，在項目立項、實施和驗收全過程中加強成本控制，嚴格按照預算執行，對超出預算的項目進行嚴格審批和分析，確保項目效益最大化。

　　2.完善績效管理體系

　　建立科學合理的績效目標設定和分解機制，結合部門戰略目標和年度工作計劃，將績效目標層層分解到各科室和個人，明確工作任務和責任。

　　優化績效評價指標體系，增加定量指標的比重，如工作完成量、質量達標率、成本控制率等，使績效評價更加客觀準確。

　　健全績效反饋和應用機制，定期召開績效反饋會議，將績效評價結果及時反饋給員工，針對存在的問題制定整改措施并跟蹤落實。同時，將績效評價結果與員工的薪酬福利、晉升培訓等掛鉤，充分調動員工的積極性。

　　3.規范資產管理

　　加強資產購置的預算管理和審批程序，根據部門實際需求和資產配置標準進行統籌規劃，避免盲目采購。定期對資產使用情況進行評估，對于閑置資產及時進行調配或處置。

　　完善資產登記和盤點制度，建立資產臺賬，定期進行全面盤點清查，確保資產賬實相符。加強對資產管理人員的培訓，提高其業務水平和責任意識。

　　嚴格執行資產處置審批程序，按照規定的方式和渠道進行資產處置，防止資產流失。加強對資產處置收入的管理，確保收入及時足額上繳國庫。

　　四、整改計劃時間表

　　1.流程優化和信息化辦公系統建設在三個月內完成方案制定，半年內完成系統選型和采購，一年內實現全面上線運行。

　　2.績效管理體系完善工作在本季度內啟動績效目標設定和分解機制建設，上半年完成績效評價指標體系優化，下半年建立績效反饋和應用機制并開始實施。

　　3.資產管理規范工作在兩個月內完成資產清查盤點，制定資產購置和處置管理辦法，全年持續加強資產日常管理和監督。

　　部門整體支出績效整改報告 11

　　一、整改工作緣起

　　依據財政部門及內部審計對本部門整體支出績效的評估結果，發現部門在財務管理、業務活動開展以及資源利用等方面暴露出一些亟待解決的問題，影響了部門職能的有效發揮和財政資金的使用效益。

　　二、問題細致梳理

　　1.財務內部控制漏洞

　　費用報銷審批流程不嚴格，存在部分報銷憑證不完整、不符合規定但仍予以報銷的情況。例如，差旅費報銷中缺少出差審批單、住宿發票不規范等問題時有發生。

　　財務預算與核算的準確性不足，賬目分類不夠清晰，導致財務數據難以準確反映部門經濟活動的實際情況，影響了成本分析和決策依據的可靠性。

　　2.業務活動效果不佳

　　部分業務活動缺乏明確的工作計劃和目標，活動開展具有一定的盲目性和隨意性，導致活動效果未能達到預期，資源投入產出比低。

　　對業務活動的績效跟蹤和評估機制不完善，不能及時發現活動過程中存在的問題并進行調整優化，使得一些問題長期積累，影響了部門整體業務水平的提升。

　　3.資源利用效率低

　　人力資源未能充分發揮作用，員工培訓和職業發展規劃不夠完善，導致員工技能提升緩慢，工作積極性不高。同時，存在人員分工不合理的情況，影響了工作效率和質量。

　　辦公設備和物資等資源管理不善，設備維護不及時，物資領用缺乏有效控制，造成設備損壞頻繁和物資浪費現象。

　　三、針對性整改行動

　　1.財務內控優化

　　修訂完善費用報銷制度，明確報銷流程和標準，加強對報銷憑證的審核力度，建立報銷責任追究機制，對違規報銷行為進行嚴肅處理。

　　規范財務預算與核算工作，加強財務人員培訓，提高其業務水平和責任心。按照相關會計準則和財務制度，對賬目進行清晰準確的分類核算，定期進行財務自查和審計，確保財務數據的真實性和可靠性。

　　2.業務活動改進

　　在每項業務活動開展前，制定詳細的工作計劃和目標，并進行充分的可行性研究和論證。明確活動的.任務分工、時間節點和預期成果，確保活動有序開展。

　　建立健全業務活動績效跟蹤評估機制，定期對活動進展和效果進行檢查評估，及時收集反饋信息，根據實際情況進行調整優化。同時，加強對活動成果的總結和應用，推動業務工作不斷改進。

　　3.資源利用提升

　　制定員工培訓計劃和職業發展規劃，根據員工崗位需求和個人發展意愿，提供有針對性的培訓課程和學習機會，鼓勵員工不斷提升自身素質和業務能力。優化人員分工，建立公平合理的績效考核制度，充分調動員工的工作積極性。

　　加強辦公設備和物資管理，建立設備定期維護保養制度和物資領用審批制度。對設備進行分類登記，定期進行維護檢查，及時維修損壞設備。嚴格控制物資領用，實行按需領取、定額管理，杜絕浪費現象。

　　四、整改推進日程安排

　　財務制度修訂和人員培訓在兩個月內完成，隨后持續進行監督執行；業務活動計劃和評估機制建設在一個月內啟動，三個月內初見成效并持續完善；員工培訓計劃在本季度制定完成，下季度開始實施，設備和物資管理制度在一個月內完善并長期執行。

　　通過以上整改措施的實施，本部門期望在財政資金使用效益、業務工作質量和資源利用效率等方面取得顯著提升，為部門的持續發展和公共服務職能的履行奠定堅實基礎。

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