學校采購的管理制度

時間：2024-09-11 12:45:48 管理制度我要投稿

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學校采購的管理制度

　　在不斷進步的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的學校采購的管理制度，希望對大家有所幫助。

學校采購的管理制度

學校采購的管理制度1

　　為進一步加強食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購。

　　2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據原始進料單復核數量，并做好當日采購記錄。

　　3、當日采購成本、購菜價格要實時發布，接受職工監視。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規定的人員標準。

　　5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領導考核后報主要領導審批。

　　6、建有食堂的'委屬事業單位參照以上相關規定執行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

學校采購的管理制度2

　　一、請購

　　1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。

　　2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。

　　三、采購

　　1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。

　　2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續。

　　3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

　　4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

　　四、驗收

　　保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　五、報銷

　　采購員向出納報銷時，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的`驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

　　六、領用

　　1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

　　1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。

　　2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。

　　3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。

　　八、維修

　　1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。

　　2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

　　3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

學校采購的管理制度3

　　為了確保楊浦高級中學學生校服質量安全，保障廣大學生的切身利益，現就加強本校學生校服管理制定如下制度：

　　一、規范校服采購管理

　　1、充分發揮家長委員會的作用，與家長委員會共同商定本校學生是否穿著校服；學校選擇質量保障體系健全、產品質量優良、社會信譽好的企業采購校服。

　　2、學校與校服生產企業簽訂本市統一的校服采購合同，及時將校服采購情況與家長委員會溝通，并在學校公示欄或者網站公示校服采購情況，自覺接受家長的監督。同時，將校服采購合同向區縣教育部門備案。校服采購合同格式文本由市教委會同市工商局制定的版本。

　　3、學校選擇的校服生產企業憑校服采購合同，主動向各區縣質量技監部門申報。質量技監部門應當加強對校服生產企業的質量監督。

　　二、完善校服價格管理

　　根據市教委會同市物價局、市財政局按照國家有關規定，制定并公布學校校服的價格。具體價格由學校在充分聽取家長委員會意見后與校服生產企業合同約定，并按照學生自愿和非營利原則據實收取，不得加收其他任何費用。

　　三、建立校服雙重送檢制度

　　1、校服生產企業應當在每批次校服出廠前，按照國家標準要求，將一定數量校服送法定檢驗機構進行檢驗。送達學校的校服，其質量標識應當完整齊全，并有法定檢驗機構出具的本批次產品質量檢驗合格報告。學校在接收校服時，認真進行檢查驗收，查看產品質量檢驗報告和質量標識。

　　2、學校應當主動將校服抽樣送檢，檢驗合格后，發放給學生使用。

　　四、建立問題校服退賠和懲處機制

　　1、一旦發現采購的校服有質量問題，學校應當立即與校服生產企業進行交涉，依照校服采購合同約定，要求校服生產企業辦理退賠等事宜，并向上級教育部門匯報。同時，向質量技監部門舉報。

　　2、學校工作人員在校服采購過程中，存在違反采購程序、收取回扣等違法違規行為的，由學校行政處理。

　　3、校服生產企業如使用劣質原料生產校服，或者銷售質量不合格校服的，由質量技監部門或工商部門依法查處，情節嚴重的，吊銷營業執照；涉嫌構成犯罪的，依法移送公安機關處理。

　　最新學校校服采購管理制度5

　　優質、合體、美觀、舒適的校服是培育校園文化的重要載體，是培養團隊意識、傳播平等精神的有益嘗試。依據《教育部工商總局質檢總局國家標準委關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》文件精神為指導，對我區中小學校服管理工作具體操作制定如下細則。

　　學校層面

　　1、訂購校服是學生的自愿行為，學校不得以任何理由和任何方式要求學生必須訂購，對沒有訂購校服的學生不得加以歧視和諷刺。

　　2、學校應在深入論證和與家長委員會充分溝通的基礎上確定是否采購校服，采購權在家委會，學校受家委會委托負責具體采購、采購工作。

　　3、征訂和采購等各環節相應材料要全部存檔備查，各種信息披露必須公開透明，并及時作出公示，如家委會會議商討記錄、采購合同、生產企業相關資質文本、檢測報告等等。

　　4、“明標識”、“雙送檢”制度是校服管理的核心工作，學校必須以對每個學生高度負責的態度嚴把安全質量關，不得有絲毫懈怠。

　　5、每批次校服進校，學校必須認真驗收，只有在獲取了廠家提供的由法定檢驗機構出具的本批次產品成衣（非布料）質量檢驗合格報告和具備成衣合格標識后方可接收，并及時抽樣送上海市質量監督檢驗技術研究院，完成學校第二次送檢工作。在未獲取檢驗合格報告之前，任何人都不得擅自下發校服于學生。此為校服管理工作的高壓線，學校不得以任何理由不進行二次送檢，也不得委托供應商代理送檢。

　　5、以《上海市校服采購合同》（20xx版））為范本，規范合同簽署，對合同內容和條文原則上不得作隨意刪減和添加，未盡事宜可續簽補充協議。同時也要求學校網上下載合同版本，把握簽署主動權。

　　6、學校應合理安排校服征訂各環節啟動時間，把控時間節點，對年度內所需訂購的各類校服做到心中有數，統籌規劃。每批次校服到校的確切時間必須在合同文本中有清晰表述以保障學生的切身利益。

　　7、校服采購合同一年一簽，以利于學校對生產企業有較為全面審視，決定下年度是否繼續合作。自此細則頒布之日起，必須杜絕一簽多年現象的發生。

　　8、學校應設立學生校服專管員，作為一項常規工作，各校應及時將采購合同與檢驗報告向主管教育行政部門備案。

　　9、積極配合上級主管部門妥善處理學生家長的投訴信訪和問題反映，主動聯系，誠懇反饋，確保給家長滿意答復，力求問題圓滿解決。對于生產企業違約誤時和產品存在質量問題的`，學校應及時與其進行交涉，并做好退回、更換、賠償等事宜。

　　10、因違反操作規范而造成不良影響和后果的，將問責相關責任人并作通報。涉嫌構成犯罪的，依法移送司法機關處理。

　　主管部門層面

　　1、教育局安全管理中心為校服管理工作主管部門，成立領導小組，設專人具體負責區內中小學校服監管工作。

　　2、建立一校一檔，完善校服管理工作備案制度，每月向市教委上報有關報表，及時完成上海市校服管理平臺上的問題校服處置匯報，保持與上級主管部門良好的信息溝通。

　　3、通過座談、走訪學校、聯系家長、現場考察企業等方式，了解校服生產、銷售、監管、使用等情況。

　　4、處理學生家長信訪投訴事件，解釋相關文件和政策精神，督促學校制定具體解決方案，妥善處置，避免造成不良社會影響。

　　5、建立回訪制度，了解投訴事件處理結果和落實情況，幫助和指導學校進一步完善校服管理工作的操作流程和規范。

　　6、建立與市場監管部門的溝通機制，加強對校服供貨企業的日常監督檢查，督促企業落實產品質量主體責任。

　　7、牽頭學校和質監部門做好每學年度末一次“守信用講誠信重服務生產企業”評選工作，評選結果作網上公示，以供學校和學生家委會參考采購。

　　8、會同學校和質監部門做好兩學年度一次面向全社會的“美麗校服添風采”優秀校服展和評選工作，評選結果作網上發布，以供學校和學生家委會參考采購。（以上兩次評選的具體辦法和細則另行制定）

　　供貨企業層面

　　1、供貨企業應嚴格執行國家相關標準要求組織生產。在與采購學校簽訂的合同“執行現行國家標準”一欄中必須寫明：GB18401《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》、GB/T31888—20xx《中小學生校服》等國家標準。其中GB/T31888—20xx《中小學生校服》是第一個專門針對中小學生校服的綜合性國家標準，所有校服生產企業都要遵守。

　　2、與采購學校的合同一年一簽，不得以幾年之內不調價等理由誤導學校一簽多年。自此細則頒布之日起，一簽多年的采購合同主管部門將不予認可。

　　3、嚴格遵守合同約定，確保供貨及時。因誤時而造成的退回、賠償等損失自負。

　　4、確保每批次每套校服標識清晰完備，法定機構出具的檢驗報告每項指標合格通過。無標識、無檢驗報告的一律被視為問題校服學校將作拒收處理。

　　5、配合學校進一步加強和完善售后服務，對于學生試穿不合身等情況，盡力做好更換服務。

　　6主動配合教育行政主管部門做好學生家長投訴信訪事件處置工作。因安全質量問題而造成較大社會反響的，主管部門將責令校方終止合同執行，必要時提起司法訴訟。

學校采購的管理制度4

　　一、政府采購管理制度

　　為了貫徹執行《政府采購法》及朝陽區政府采購的管理規定，加強各校采購管理，規范采購行為，明確采購程序，結合學區實際制定政府采購管理制度。

　　（一）、集中采購管理程序：

　　1、學校按當年預算政府采購預算要求，將本校采購項目及資金計劃編入部門預算，上報學區財務，學區匯總后上報教委財務科審批；

　　2、由教委統一采購的項目，學校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規格等進行初步驗收，并上報教委設備中心。

　　（二）校分散采購程序：

　　1、購限額標準以內納入定點采購范圍內的貨物采購程序：

　　（1）、財政直接支付項目：

　　①、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃，待區財政批復后單位才能執行；

　　②、學校持《朝陽區定點貨物結算單》到定點供應商處進行采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見，加蓋公章；

　　③、供應商及區財政相關部門按照要求結算貨款。

　　（2）、單位自行支付項目：

　　①、學校填寫《朝陽區定點政府采購實物調撥單》；

　　②、學校通知定點供應商；

　　③、貨到后學校進行驗收，驗收合格后學校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章；

　　④、學校憑發票及《朝陽區定點政府采購實物調撥單》到學區報賬。

　　2、采購限額標準以上項目采購程序：

　　（1）、貨物或服務，單項或批量達到50萬元以上。教學設備達到30萬元以上項目。

　　①、學校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃；

　　②、學校填寫“朝陽區政府采購立項表”與項目詳細需求，報送區政府采購辦，并將配套資金繳入政府采購賬戶；

　　③、學校依據批復立項表與審計的`招標代理機構，確定供應商。

　　（2）、政府采購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目：

　　①、學校填寫“朝陽區政府采購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府采購辦；

　　②、學校依據批復的立項表與已審定的招標機構，確定供應商；

　　③、建設工程竣工后，由學校與工程監理機構共同對項目進行驗收。

學校采購的管理制度5

　　為進一步規范我校校服采購及管理工作，確保校服品質，發揮校服育人和審美功能，保障我校中小學生健康成長，根據教育部、工商總局、質檢總局、國家標準委《關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》（教基一〔20xx〕3號）及合肥市質量技術監督局、合肥市教育局《關于開展全市學生服“雙送檢”制度落實情況專項檢查的通知》（合質發〔20xx〕79號）、區教體局《關于進一步加強中小學生校服管理工作的通知》等文件精神，結合我校實際，特制定小廟中學校服采購工作制度：

　　一、采購校服前提

　　1、按照自愿為主的原則，學校通過召開家長委員會會議，共同商定本校是否穿校服。

　　2、在通過本校統一穿著校服決定后，成立由校方代表、家委會、教師代表、學生代表、學生家長代表組成的校服采購工作組。

　　二、采購校服程序

　　1、遴選校服生產企業

　　校服采購工作組應對校服生產企業資格進行審查，并選擇產品質量高、信譽好的'校服生產企業為我校學生提供校服。

　　2、公開競價，簽訂合同

　　學校通過公開競爭（招投標或詢價等）的方式，向有生產資質、產品社會信譽高、質量優良、價格合理的廠家采購校服。選定校服生產廠家后要與他們簽訂供貨合同，必須根據采購價格實支實收，不得加收校服價格以外的其他任何費用。

　　3、公示采購情況

　　校服采購過程中的相關信息（采購流程、校服款式、采購價格、質量標準、生產廠家等）要在學校公示欄或者網站進行公示，自覺接受學生、家長、社會的監督。

　　4、交付驗收

　　學校要嚴格做好校服的接收與查驗工作，認真落實校服“雙送檢”制度，確保接收的校服符合質量標準和合同要求，保障學生穿著安全。在接收校服時，要認真查驗由質量監督部門出具的該批校服的質量檢驗合格證書、檢驗報告和校服標識等材料，并按規定從中抽樣送到法定檢驗機構進行檢驗。校服“雙送檢”合格后，方可發放給學生使用。學校一旦發現采購的校服有質量問題，必須立即停止使用，及時與生產企業交涉，依照校服采購合同約定，辦理退賠等事宜。對問題校服要及時向區教育體育局匯報，同時向質量監督部門舉報。

　　5、資料存檔報備

　　校服采購各環節相應資料要全部存檔備查，同時要將會議紀要、征求意見情況及采購合同等向區教育體育局電教館進行備案。在校服采購過程中，相關工作人員未履行職責，存在違反程序、收取回扣、濫用職權、徇私舞弊等行為的，一經查實將依法依規處理。

學校采購的管理制度6

　　第一條本制度所稱的采購業務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。

　　第二條采購預算是采購業務的起始環節，按照相關法規的規定，學校的各項招標采購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，并與教育、財政等主管部門溝通協商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進行采購，但必須寫明情況，補辦相關手續。

　　第三條學校嚴格規范采購程序。所進行采購的項目需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門審核批準的，須在完成審批手續后，按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協議供貨單位提供的，應從政府定點采購或協議供貨單位處采購。不能化整為零，規避采購。同類項目三個月內不得重復采購。

　　學校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網發布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開招標，網上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規定執行)。

　　單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務項目，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。

　　第四條學校建立采購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標采購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續。崗位責任如下：

　　1、總務處采購員、采購專管員負責按照相關法規及采購預算報批采購手續確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續的相關文件，等。

　　2、總務處主任組織采購活動。協調相關部門負責審核采購價格、發布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況，等。

　　3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協議等的審核。根據需要學校可聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　4、倉庫保管人員負責所購貨物的`驗收與入庫，并完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。

　　5、財務處負責審核發票真偽，按照采購合同及財務規定支付款項。

　　6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。

　　第五條學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環節中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府采購官網上公示。

　　第六條學校采購的貨物必須經過嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規定付款;學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格后，方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。

　　第七條學校應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

　　第八條加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。

　　第九條對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。

　　第十條加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

　　第十一條學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。

　　第十二條本制度經校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。

學校采購的管理制度7

　　為了加強対服務中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。

　　一、物資界定標準

　　物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。

　　二、采購方式

　　在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。

　　三、采購原則

　　1、保證質量，價廉物美。

　　2、公開程序、公平競爭、公正操作。

　　3、擇優選點，統一批量購買。

　　4、減少中間環節，降低成本，維護公司利益。

　　四、采購范圍

　　教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；

　　基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；

　　行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；

　　學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；

　　醫藥類:包括醫療器械、藥品等；

　　伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；

　　其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。

　　五、采購組織

　　根據采購任務，學校成立相應的'物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。

　　(一)物資采購領導小組的主要職責為:

　　1、審定采購內容;

　　2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據采購工作的需要臨時選聘；

　　3、確定采購方式和程序;

　　4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;

　　5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。

　　六、采購程序

　　1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。

　　2、學校物資采購領導小組，根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。

　　3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。

　　4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。

　　5、向有關廠家或單位發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。

　　6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。

　　7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。

　　8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協議由財務處審核后，方可付款。

　　9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題，采購領導小組應追究責任。

　　10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。

　　七、采購紀律

　　1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。

　　2、在大件、大宗物品采購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報，否則將追究紀律責任。

　　3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。

　　4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報，經辦人不驗收或發現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。

　　5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。

　　6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

　　7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。

學校采購的管理制度8

　　一、設立招標采購小組

　　組長：校長

　　聯絡員：總務科長

　　成員：紀委書記分管后勤校長總務科專項負責人采購員使用單位負責人一名

　　二、工作職責

　　1。負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。

　　2。負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

　　3。負責業務咨詢。要充分發揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

　　4。負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。

　　三、前期準備

　　1。要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。

　　2。要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商并審核資質和業績。每項招商不得少于3家。

　　3。要根據采購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。

　　4。要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

　　四、議事規則

　　（一）基本宗旨

　　招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。

　　（二）組織紀律

　　招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所簽協議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。

　　（三）評標原則

　　堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規定的實質性要求后，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。

　　（四）評標方法

　　在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的'見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。

　　（五）大型采購項目，聯絡員不參與投票。

　　五、工作程序

　　1。集團購買與招標項目確定（組長負責）；

　　2。項目公示（聯絡員負責）；

　　3。應標單位材料送達（聯絡員負責）；

　　4。相關市場調研（申請單位及聯絡員）

　　5。項目說明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；

　　6。工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

　　7。履行法律手續，公示結果。

　　六、幾項原則

　　1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

　　2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；

　　一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；

　　一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；

　　一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。

學校采購的管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為加強學校采購管理，規范采購行為，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規，結合我校實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。凡學校進行的采購活動，均適用本辦法。

　　第三條采購項目須由項目所在部門提出申請，經職能管理部門審核立項并經計劃財務處核準經費來源和采購指標后方可實施。

　　第四條本辦法所指項目所在部門為采購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為采購項目歸口管理部門，歸口管理范圍按部門職能劃分。

　　第五條學校采購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

　　第六條學校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務，如確因特殊原因需進口采購的，須由學校組織專家論證并經上級主管部門審核通過后方可實施。

　　第二章采購組織形式及限額標準

　　第七條學校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網上電子賣場采購。

　　第八條凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目，均應按政府集中采購辦法實行政府集中采購。

　　第九條采購限額標準以下的貨物、服務和工程，原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目采購預算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由采購小組實行競價采購。在一個財政年度內，未經批準，采購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程采購以化整為零方式拆分規避相關政府采購方式。

　　第十條國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規定的，從其規定。

　　第三章采購方式

　　第十一條政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執行。

　　第十二條限額以下采購項目的采購方式按照電子賣場采購管理辦法執行。

　　第四章組織機構及職責

　　第十三條學校成立郴州職業技術學院采購工作領導小組，全面負責學校的采購招投標工作。采購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任，成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。

　　采購工作領導小組職責：

　　(一)全面負責組織學校的采購招標工作;

　　(二)貫徹落實國家采購與招標的法規、政策;

　　(三)擬定學校采購招標管理辦法和相關規章制度提交學校審定;

　　(四)討論、決定學校采購招標工作中遇到的重大問題;

　　(五)審定學校“采購評標專家庫”;

　　(六)審批特殊情況的招標項目。

　　第十四條學校成立校采購辦，設在計財處，是采購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中采購項目相關事宜，主要職責：

　　(一)貫徹采購工作的法律法規和方針政策，擬訂學校有關采購工作的規章制度;

　　(二)負責編報學校年度采購預算;按需組織學校集中采購項目評審工作;

　　(三)會同相關部門擬訂學校采購專家庫建議人員名單;

　　(四)負責與政府采購主管部門的溝通與協調，報送有關采購項目資料;

　　(五)受理采購申請，審核采購項目的相關資料，確定評標辦法或談判原則，確定采購組織形式和采購方式;

　　(六)負責采購合同的管理;

　　(七)參與采購項目的驗收工作;

　　(八)完成領導小組交辦的其他工作。

　　第十五條校采購辦下設教學實訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標采購工作組，招標采購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任，成員由相應職能部門負責人組成。各招標采購工作組實行項目負責制，由各招標采購工作組負責人對采購過程負責。其主要職責有：

　　(一)負責學校集中采購項目的采購組織，指定人員組成采購小組;

　　(二)負責組織開標;

　　(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家，組成評標委員會(或談判小組);

　　(四)負責與政府采購執行部門及招標代理機構的溝通與協調;

　　(五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。

　　第十六條采購小組主要職責：

　　(一)編制學校集中采購招標(談判、采購)文件;

　　(二)負責學校集中采購項目的采購執行工作;

　　(三)負責學校集中采購項目的相關備案工作;

　　(四)組織采購項目的驗收工作。

　　第十七條學校集中采購各管理部門審核歸口范圍劃分如下：

　　(一)實訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;

　　(二)基建辦：新建工程項目的咨詢、勘察、設計、監理、施工等;

　　(三)總務處：辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業服務等;

　　(四)信息中心：計算機軟件開發、信息資源開發、信息技術咨詢與設計服務、信息化運維、網絡工程等;

　　(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;

　　(六)教務處：教材出版、學生教材供應等;

　　(七)其它項目管理部門：負責項目參考活動管理業務歸口范圍確定，未明確歸口范圍的項目由財務與后勤資產管理處負責審核。

　　各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出采購計劃，按上述管理部門審核歸口范圍劃分職責審核后，送業務分管領導審核提出意見，報校長審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。

　　以上業務歸口范圍有調整的，按調整后的文件執行。

　　第十八條項目所在部門的主要職責：

　　(一)提出采購項目的.立項申請，說明采購必要性、可行性等;

　　(二)提出采購申請，申報采購預算;

　　(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;

　　(四)負責部門自行采購項目的組織和實施(含辦理電子賣場采購手續)。

　　第五章采購預算和計劃管理

　　第十九條采購實行預算控制，每年初根據學校財務預算上報要求，各部門集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學校審定并報送市財政備案。需要進行價格評審的，先由學校采購辦組織評審，再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送采購計劃交校采購辦，校采購辦審核后報分管領導和校長審批。屬于“三重一大”事項及時提交黨委審定。

　　第二十條學校采購實行計劃管理，各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報采購計劃，先送歸口職能部門審核，10萬元以上的項目，由審計室初審后送工程造價評審專業機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審后再按程序辦理采購手續審批。

　　第二十一條采購計劃經審定后送校采購辦，由校采購辦委托交辦給采購小組，采購小組依照法規或學校制度的相關規定承辦采購事項。

　　第六章采購程序

　　第二十二條采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會上優選不少于五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司，公司應書面向學校承諾依法依規開展招標代理工作，如有違法違規經校采購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府采購時，先由校采購辦、采購小組負責人和學校監察室共同采取隨機抽簽的方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學校委托招標代理公司依法開展相關采購代理工作，采購小組配合招標代理的有關工作，監察室參與監督。

　　第二十三條 3萬以上采購項目，應當遵循下列程序：

　　(一)項目所在部門向校采購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料：

　　采購立項的論證與審批意見;

　　項目經費預算安排及采購指標的審批意見;

　　采購項目的技術要求或規范。

　　(二)校采購辦根據本辦法第二章、第三章相關規定確定采購項目的組織形式和采購方式。

　　(三)采購項目達到規定公開招標限額的，由校采購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。

　　(四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門協助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。

　　(五)各采購小組按照相關規定組織項目開(評)標或談判工作;

　　(六)領導小組對項目進行決標。

　　第七章合同、驗收及支付

　　第二十四條采購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規定。

　　第二十五條采購人應當代表學校自發出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。

　　第二十六條簽訂合同時，雙方均不得提出采購文件以外的要求，不得對采購文件實質性要求進行修改，不得變更中標(成交)通知書規定的金額。

　　第二十七條采購合同依法簽訂后，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務，并不得擅自變更、中止或者終止合同。

　　工程項目實施中如需變更工程量，應先報告學校審批，不得先施工后報批。

　　第二十八條電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由采購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由采購小組所在部門的分管校領導簽字，5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。

　　第二十九條采購項目實施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關規定進行項目驗收，并由項目所在部門按規定辦理固定資產入庫手續。

　　第三十條采購項目一般應在項目驗收后付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協助辦理采購項目款項的支付手續，中標單位憑發票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料，按照學校財務報銷相關規定，提交計劃財務處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的，遵照學校財務、審計相關制度執行。

　　第八章監督檢查

　　第三十一條學校紀檢監察室對采購活動和參與采購的相關人員進行監督，任何單位和個人對采購中的違規違紀行為，有權向學校紀檢監察部門舉報。

　　第三十二條在采購活動中，供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的，可以向采購人或采購代理機構書面提出回避申請，并說明理由。采購人或者采購代理機構應當及時詢問被申請回避人員，有利害關系的被申請回避人員應當回避。

　　第三十三條參與采購的相關人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施采購活動，任何部門不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。

　　第三十四條采購活動中如出現違紀違規行為的，按照有關規定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。

　　第三十五條上級政策對采購做出調整時，按調整后的規定執行。由校采購辦及時通知各采購工作組和校內各部門。

學校采購的管理制度10

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時提請采購部審批。

　　3、按照經營情形，實時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供給商管理劃定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具有合法從事經營活動的相干證照：業務執照、構造機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的.農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供給商必需提供正規、送貨單、收條等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相干資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　　①索取檢疫及格證。

　　②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：

　　①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　　②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：

　　①索取出廠及格證、檢修證明；

　　②看透明度，色澤透明的是植物油；

　　③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

　　④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

　　⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供給商，然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦核準。得到核準后，再聯系供給商送貨。

　　3、貨色送到后，由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實數量、分量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。

　　如發現原供給商的價格偏高，應實時與供給商協商降價，協商不成應立即更換供給商，尋求價格更低的及格供給商并進行協作。

　　八、本制度從20xx年XX月XX日起執行。

學校采購的管理制度11

　　為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度：

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購

　　領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

　　2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

　　二、采購計劃和審批

　　1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購

　　領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

　　2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購

　　領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

　　3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購

　　領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。

　　三、采購原則及方式

　　1、學校日常辦公用品由學校采購

　　領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

　　2、采購物資本著公平、公正、公開的.原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

　　3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

　　4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

　　5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

　　四、采購物資票據的核銷

　　1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

　　2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

　　五、采購物資的管理

　　1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

學校采購的管理制度12

　　為規范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據國家有關法律法規和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度；

　　2、開源節流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生；

　　3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

　　二、主要任務

　　4、科學編制預算，及時進行決算；

　　5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫；

　　6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等；

　　7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發放；

　　8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；

　　9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失；

　　10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況；

　　11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規范、準確，記帳及時，日清月結；

　　12、依法做好財務公開。

　　三、收入管理

　　13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準；

　　14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發生；

　　15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足；

　　16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。

　　四、支出管理

　　17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支范圍及開支標準；

　　18、各項支出應按實際發生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷憑證；

　　19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷；

　　20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規定的程序和方式辦理；

　　21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的'標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經校長批準后報銷；

　　22、各類支出業務發生后，應及時辦理報帳手續，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。

　　五、資產管理

　　23、學校確定專人負責資產日常管理，并設立固定資產明細分類賬和臺賬；

　　24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期（每學期末）組織清查盤點各類資產；

　　25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產處置管理的有關規定，及時記帳。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的財務核算和管理，按有關規定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責；

　　27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。

　　七、民主監督

　　28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過；

　　29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示；

　　30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監督。

　　八、財務人員要求

　　31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平；

　　32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發現問題并提出改進意見和建議；

　　33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規定。

　　九、強調事項

　　34、校內各種購物、購書、維修、制作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程序操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷；

　　35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；

　　36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。

學校采購的管理制度13

　　為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。

　　一、物資采購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開、公平、公正的原則。

　　2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

　　3、堅持節約實用的原則。

　　4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

　　二、物資采購工作程序：

　　1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

　　4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。

　　5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的.開展及造成生活不便由申購人負責。

　　6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

　　三、物資采購注意事項：

　　1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。

　　2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

　　3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

學校采購的管理制度14

　　1、為加強學校辦公用品管理，本著節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，使學校物品采購程序化、規范化、制度化，結合本校實際情況特制定本制度。

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　3、辦公用品由總務處集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理。

　　4、總務處具體負責辦公用品的采購和日常管理。

　　5、事務負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。

　　6、財務人員負責對辦公用品采購價格的`審計，并定期審核辦公用品臺賬。

　　7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題及時糾偏。

　　8、辦公用品由總務處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學期初按經費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務校長、校長審批、統一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務校長、校長審批并安排總務處采購。未經申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。

　　9、事務依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商。

　　10、凡一次性購買金額預計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;

　　11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務在過程中實施配合。

　　12、采購物資時，采購負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，采購負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。

　　13、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《財務報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，事務按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品。

　　15、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由事務統一調換或回收。

　　16、學期末，教職工須根據有關規定與事務交接辦公用品。

　　17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批后領用。教職工離職時，須根據有關規定與總務處交接辦公用品。

　　18、辦公用品管理:事務須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　19、本制度未盡事宜，按學校有關規定執行。

　　20、本制度自制定之日起實施，由學校總務室負責解釋。