[集合]設備管理制度

　　隨著社會一步步向前發展，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指一定的規格或法令禮俗。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的設備管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　1目的

　　進一步加強設備管理，不斷完善各類設備管理程序，提高各級設備管理人員的管理水平，確保設備管理規范化、高效化，保持設備完好，保證安全生產和設備的正常運行。

　　2范圍

　　適用于本公司內的所有設備使用單位。

　　3 規范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修改版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

　　4. 職責：

　　4.1 各設備管理部門按照職責分工，負責各單位生產類、計量類、后勤類、基建類等各類設備的管理。

　　1）生產類設備分管部門：負責公司生產性設備及器具的管理。 2）計量類設備分管部門：負責公司內所有檢測、計量、性能測試設備及器具的管理。

　　3）后勤類設備分管部門；負責公司辦公設備的管理，包括辦公自動化系統、通訊網絡設施、公司內所有電腦（直接用于生產線用電腦除外）以及復印、打印、錄音錄像、照相攝像、宣傳廣播設備、非生產性空調、生活設施、用具的管理。

　　4）基建類設備分管部門：負責公司所有不動產的管理，包括房產及附屬設施、土地、道路及其他所有構筑物、建筑物以及綠化、建筑維護設備、廠區周圍大門等。

　　4.2 采購供應部門負責設備及備品備件的招標和采購工作。

　　4.3 公司各級領導按照《審批權限規定》、《總經理工作細則》的相關規定進行設備申購、驗收、借用、遷移、出售、報廢等設備新增和變動的審核與審批。

　　4.4 本制度管理范圍內設備的各單位，必須確定一名設備管理負責人，可由單位負責人兼職，并可同時下設一名設備管理員，其職責是：

　　1）參與設備的開箱驗收、驗收移交、借用、遷入、遷出、封存、啟封、報廢、出售、臺帳的建立和管理等工作，掌握本單位設備的動態變化。

　　2）與各相應的設備分管部門配合，制定本單位內各種設備的操作規程、檢修計劃，配合相關部門做好員工設備操作的培訓教育工作。

　　3）配合維修單位開展設備檢修維護保養的實施，對本單位所有設備的使用、檢修、維護保養等情況進行監督檢查和驗收，并組織做好相應的記錄工作。

　　4）設備運行中發現異常現象或設備出現故障時，及時組織本單位的維修人員處理或報相應的維修單位處理，組織做好故障原因總結和預防措施制定并落實；當設備發生事故后，應及時報告本單位第一負責人、分管領導及相關設備分管部門，并控制現場，組織和參與設備事故的調查和處理工作。

　　5）組織好設備使用運行情況的記錄工作，做好“設備故障報告單”、“檢修報告單”等的填寫工作和故障停機率統計、備品備件的消耗統計表，次月1日前呈報相應的設備分管部門。

　　4.5設備操作人職責：

　　1）認真學習所用設備的工作原理、結構、性能、操作規程。常規設備（特殊工種除外）由車間進行培訓和考核，合格后方可上崗操作。

　　2）嚴格按照操作規程操作機器設備。設備啟動前，應檢查機器的各種制動裝置是否靈敏可靠；啟動后，應檢查運行是否平穩，是否有異常聲音，待確認無誤后方可開始工作。

　　3）在設備啟動或運轉過程中發現異常情況，應立即停機檢查，并通知本單位保全工或設備負責人。設備停車維修時，操作人員應做好配合工作。

　　4）愛護公司設備，學習掌握日常設備基本維護保養技術，提高自身素質。

　　4.6設備維修單位負責人職責：

　　1）組織本單位的維修人員做好所轄范圍內的設備日常維護保養工作和設備的定期檢修工作。

　　2）當設備發生異常或故障時，接到設備單位的通知及時組織設備的維修和搶修。

　　3）組織做好設備單位委托維修中備品備件的消耗統計工作，及時反饋設備單位。

　　4）當設備的維修需要外協時，及時報告相應的設備分管部門，并提出解決的方案或建議。

　　5）配合設備單位做好備品備件的消耗統計反饋和協助申購工作，確保維護范圍內備品、備件的儲存能滿足生產的要求。

　　4.7設備維修人員職責：

　　1）努力學習掌握設備的工作原理、內部結構、技術要求及維修方法，不斷提高工作能力。

　　2）經常巡檢設備運行情況，如發現操作工人有違反操作規程的行為應立即制止，按照設備檢修、維護保養要求認真履行職責。

　　3）設備出現故障后，及時到現場分析原因，解決排除故障。

　　4）經常總結設備維修經驗，不斷改進維修方法，提高維修技術水平。

　　5）隨時就設備管理改進等方面向本單位設備負責人提出建議和意見。

　　5設備申購管理

　　5.1 設備申購管理的目的是使公司的設備申報、采購處于受控狀態。 5.2有下列情況，可進行設備的申購：

　　1）新項目實施時；

　　2）技術改造要求時；

　　3）新產品、新技術研發時；

　　4）生產規模擴大時；

　　5）設備更新時；

　　6）其它必要時。

　　5.3 設備申購管理程序

　　5.3.1申購管理

　　5.3.1.1對于常規設備（包括符合固定資產標準的配件），由設備申購單位以設備申購表或以請示的形式提出申請，包括以下內容：

　　1）申購部門；

　　2）設備名稱、型號和規格、數量；

　　3）設備估計金額、建議的制造廠商；

　　4）工藝技術要求、性能指標；

　　5）申購理由；

　　6）要求到位時間。

　　5.3.1.2對自制設備，由申請單位以請示的形式提出申請，包括以下內容：

　　1）自制理由；

　　2）設備名稱、規格、數量、用途；

　　3）工藝技術要求；

　　4）要求完成時間。

　　5.3.2設備管理部門負責對申購部門的設備申購提出選型意見。

　　5.4申購審批

　　5.4.1各單位設備申購審批按照各單位《審批權限規定》執行。

　　5.4.2對自制設備，按照審批規定報經批準后，交相應的設備分管部門備案。由相應的技術部門組織設計制作。

　　5.5采購管理

　　5.5.1對于常規設備，由申購部門將審批同意的設備申購表（或附審批同意的請示報告）交集團采購供應部（或批示中指定的單位），由集團采購供應部（或批示中指定的單位）根據設備規格、型號、技術要求和要求到位時間等相關資料實施采購；

　　5.5.2采購時由采購供應部（或批示中指定的單位）負責按采購程序組織進行招標、商務談判并簽訂商務合同；

　　5.5.3對于技術及質量要求較高的設備，相應的技術部門須參與招標、技術談判，且負責確定合同技術條款或技術附件；

　　5.5.4對于自制設備，技術要求相對較高難以自行加工（或無法加工）的，按照《審批權限規定》報經批準后，交由集團采購供應部負責聯系外協加工。

　　5.6 質量記錄和相關文件

　　1）設備申購表（設備購置請示）

　　2）自制設備請示

　　3）采購招標資料、采購合同

　　4）其它相關資料

　　6設備開箱驗收管理

　　6 . 1 設備開箱驗收的目的是檢驗設備在裝箱或運輸途中是否缺件、錯裝或出現損壞，并初步檢驗其是否滿足質量要求；自制設備初步檢驗其是否滿足工藝要求。

　　6.2 所有進廠的新設備以及自制設備均應進行開箱驗收。

　　6.3 設備開箱驗收管理程序

　　6.3.1新設備驗收程序

　　1）新設備到公司后，采購供應部或收件單位應及時通知相應的設備分管部門對設備進行開箱驗收。

　　2）設備分管部門接通知后，應在2個工作日內會同設備合同簽訂單位、使用單位的設備負責人共同進行開箱驗收，必要時請有關技術部門一起參與開箱驗收。

　　3）由設備分管部門根據合同及裝箱單清點貨箱件數以及核對規格型號，包括實物、技術資料、附件、備件、專用工具等。

　　4）由設備分管部門填寫“設備開箱驗收單”，記錄驗收情況。

　　5）當驗收合格時，由設備分管部門負責將技術資料和合格證、保修單、裝箱單等收集歸檔，設備交安裝人員進行安裝。

　　6）當設備開箱驗收不合格時，由設備分管部門書面提出，采購供應部負責與供方聯系、解決，并做好記錄。

　　6.3.2自制設備驗收程序

　　1）相關制作單位按設計要求完成制作裝配后，通知相應的設備分管部門對設備進行符合性驗收。

　　2）設備分管部門接通知后，應在2個工作日內會同設備設計總負責人、使用單位的設備負責人共同進行符合性驗收。

　　3）由設備分管部門填寫“自制設備驗收情況記錄”，記錄驗收情況。

　　4）當驗收合格后，制作單位辦理入庫手續，使用單位辦理領用手續。

　　5）當設備驗收不合格時，由設備分管部門書面提出，設備制作單位嚴格按照設計進行改進；或設備設計部門修改設計，制作單位按照修改后的設計要求進行重新改進，并做好更改記錄。

　　6.4質量記錄和相關文件

　　1）設備開箱驗收單

　　2）自制設備驗收情況記錄

　　3）設備技術資料

　　7設備安裝調試、驗收移交管理

　　7.1 設備安裝調試、驗收移交的目的是使新購設備一直處于受控狀態。

　　7.2 所有已開箱驗收合格或準備安裝調試準備投入使用的設備均應進行安裝調試、驗收移交。

　　7.3 設備安裝調試管理程序

　　1）設備使用單位負責向設備分管部門提出申請驗收；

　　2）設備分管部門負責召集有關人員對所有設備的安裝調試進行驗收：技術要求較高的設備由設備供方或專業安裝部門按技術要求進行安裝；一般設備可以由設備使用單位自行安裝或委托公司維修單位進行安裝。

　　3）安裝人員及時安裝新設備。安裝完成以后，經安裝人員自檢、試車，確認符合技術要求后，向相應的設備分管部門申請驗收，必要時填寫“設備安裝、調試記錄”。

　　4）由供方進行安裝調試時，嚴格遵照合同規定進行，在調試正常后，向相應的設備分管部門申請驗收，并填寫“設備安裝、調試記錄”或供方的安裝調試記錄表。

　　5）對自制設備，在設計人員的指導下完成安裝工作，經調試運行正常后，向相應的設備分管部門申請驗收，必要時填寫“設備安裝、調試記錄”。

　　6）相應的設備分管部門接到驗收申請后，在2個工作日內召集安裝人員、設備使用單位負責人共同驗收。對于金額較大、要求較高的設備，設備分管部門須組織相關技術部門人員共同參與驗收。

　　7）按照安裝要求，根據設備的結構原理的不同驗收以下相應內容：

　　a、 外觀檢查和安裝位置檢查；

　　b、 電氣控制系統的狀況檢查；

　　c、 液壓系統、氣動系統的狀況檢查；

　　d、 安全防護裝置和環保性能的檢查；

　　e、 空載運轉操作時傳動系統狀況的測試；

　　f、 進行負載運轉并按照出廠的參數進行總調試，檢查能否滿足設計要求；

　　g、 清點附件、備件、專用工具等是否齊全。

　　8）驗收合格后：

　　a、 由相應的設備分管部門填寫“設備驗收移交單”；

　　b、 由設備分管部門和使用單位負責人簽字確認并辦理設備和有關資料的移交手續；

　　c、 對符合要求的設備，設備分管部門應配合財務部門做好固定資產登記工作；

　　d、 相應的設備分管部門向設備使用單位發放設備編號，做好設備臺帳的登記工作；

　　e、 設備使用單位做好設備的標識工作。

　　9）驗收過程中出現不合格情況：

　　a、 由設備本身的質量原因造成的，由采購供應部負責與供貨方聯系解決；

　　b、 由安裝或其他原因造成的，由相應的設備分管部門協調解決；自制設備由設計總負責人協調解決。

　　3.4 質量記錄和相關文件

　　1）設備安裝、調試記錄

　　2）設備驗收移交單

　　3）相關設備技術資料

　　8設備臺賬管理

　　8.1 設備臺賬管理的目的是使設備管理標準化，并最終實現信息化管理。

　　8.2 各單位設備管理部門對所有分管設備建立設備臺賬進行管理。

　　8.3設備臺賬管理程序

　　8.3.1臺帳的建立：

　　由相應的設備分管部門對公司內相應設備進行登記注冊（相關規定和要求詳見《固定資產臺賬管理辦法》），編制公司設備臺帳。由設備分管部門負責向各設備使用單位下發該單位設備分臺帳的電子版，經使用單位確認后，編制正式臺帳一份。

　　8.3.2新設備移交給使用單位后，由相應的設備分管部門對該設備進行登記入帳，發放編號，使用單位同時做好標識工作。

　　8.3.3臺帳內容：

　　1）設備臺帳內容包括：設備編號、固定資產卡片號、設備名稱、型號、出廠編號、生產日期、生產廠家、安裝地點、使用單位、安裝地點、投用日期、檢修周期

　　（檢定周期）、檢修月份（檢定月份）、備注等。其中計量、檢測設備臺帳中還應有測量范圍、分度值、精度等級等參數。

　　2）分類臺帳包括：生產性設備臺帳、計量設備臺帳、檢測和輔助設備臺帳、辦公設備和公用設備臺帳。

　　3）各設備分管部門應將設備臺帳與財務固定資產帳核對一致，不屬財務固定資產管理的低值資產由倉儲中心進行管理。

　　4）各單位設備負責人配合設備分管部門做好臺帳登記工作。

　　5）相應的設備分管部門負責每半年對分管的設備臺帳進行一次全面核對，保證帳物相符。

　　8.4質量記錄和相關文件

　　1）設備臺帳

　　2）固定資產臺賬管理辦法

　　9設備使用運行管理

　　9.1設備使用運行管理的目的是保證設備處于良好的可運行狀態，滿足正常生產的需要。

　　9.2設備管理部門負責對設備管理工作的監督和業務指導，設備使用單位負責設備的具體運行。

　　9.3設備使用運行管理程序

　　1）使用單位設備負責人必須為每臺設備指定操作責任人，并保持人員的穩定性。

　　2）各主要設備應專人專用，嚴格遵照操作規程進行操作機器設備，其他人員不得隨意開啟操作。

　　3）對無上崗證或操作證的職工，不允許上崗操作機器、設備，如因培訓需要，必須有熟練工人在旁指導。叉車、高壓配電、電焊等規定范圍內的特殊工種，必須持證上崗。

　　4）設備操作運行時，嚴禁操作工人擅離崗位。確因有事須離崗位的，必須停機或委托他人代為操作。如時間超過15分鐘的，則必須向班組長匯報，由班組長指派人員代為管理。對操作者有資質要求的，則受托人也應有資質方可操作。但因此發生責任事故的，需追究當事人責任。

　　5）公司外來人員使用設備，經設備所在單位負責人批準后，設備單位安排落實。設備單位其他人員或公司內其它單位人員需使用專人專用設備時，經設備所在單位負責人或設備負責人同意后方可使用指定設備。

　　6）嚴禁在沒有安全防護裝置或敞開運動裝置的設備上工作。

　　7）設備使用時嚴格按操作規程操作，使用完畢后及時關閉水、電、油、氣等以減少能耗，并按維護保養要求進行維護保養。

　　9.4 質量記錄和相關文件

　　1）設備操作規程

　　10設備維護保養管理

　　10.1 設備維護保養管理的目的是通過經常性的維護保養，延長設備使用壽命，保證設備正常運行。

　　10.2 設備維護保養的范圍包括各單位所有設備。

　　10.3設備分管部門負責制訂設備的維護保養要求，設備使用單位及維修單位負責貫徹實施各項維護保養要求。

　　10.4設備維護保養的程序：

　　1）設備根據實際需要懸掛統一的設備保養責任牌，對是否需要懸掛保養責任牌在設備臺帳中進行明確和登記。設備保養責任牌的內容包括：設備名稱、型號、設備編號、使用日期、保養項目及要求等。由設備使用單位和維修單位確定設備的保養責任人。

　　2）對新員工或技術要求較高的設備的保養人，由使用或維修單位負責落實對其進行維護保養知識培訓，確保員工能獨立完成維護保養工作。

　　3）保養人按照設備的維護保養要求進行保養，發現異常情況立即上報直接領導并進行處理。

　　4）對備用設備也應進行日常保養，確保其處于良好可運行狀態。

　　5）對于變電所、開閉所、低配室、空壓機房、泵房等動力單位，以及其他公用站點等公司重要部位，應做到：

　　a、 值班人員經常巡視檢查設備運行情況；

　　b、 認真做好各種原始數據記錄；

　　c、 經常檢查設備的防腐、防銹、冷卻、保溫、絕緣、接地等措施是否符合要求；

　　d、 檢查備品備件數量是否充足。

　　6）各單位設備負責人經常檢查督促設備保養工作，如發現問題，書面反饋設備分管部門，由設備分管部門配合使用或維護部門制訂解決改進方案。

　　10.5質量記錄和相關文件

　　1）公用值班表

　　2）點檢維護保養制度

　　11設備檢修管理

　　11.1設備檢修管理目的是使檢修工作制度化、專業化，預防因突發故障而造成停機損失的各種隱患因素。

　　11.2設備檢查的范圍包括各單位所有設備。

　　11.3設備使用部門負責制訂主要設備的檢修計劃，委托維修單位或者自行對計劃貫徹實施并對實施情況進行驗收；設備分管部門負責對設備使用單位的檢修情況進行核實、督促，并報單位第一負責人。

　　11.4設備檢查管理程序：

　　1）對電梯等特種設備檢修按照中華人民共和國《特種設備安全監察條例》進行，具體檢修安排由所在的設備分管部門實施。

　　2）設備檢修計劃包括下列內容：

　　a、 設備名稱及編號；

　　b、 檢修時間。

　　3）具體的檢修內容、要求及檢修周期參見檢修計劃、檢修報告要求。

　　4）各使用單位每年年初將檢修計劃上報設備分管部門審核、備案；每月初由設備使用單位將本月需檢修設備以工作聯系單的形式委托維修單位進行檢修或自行檢修；

　　5）設備使用單位必須做好督促工作，確保檢修計劃的按時實施。

　　a、 由維修單位做好檢修前的一切準備工作，如工具和需更換的備品備件等；

　　b、 對某些影響到公司其它單位運作的設備的檢修，由設備分管部門做好協調統一工作；

　　c、 對技術要求較高的設備實施檢修時，須做好充分的準備工作，保證檢修人員熟悉設備的技術要求，由設備分管部門現場技術指導或監督，確保檢修工作的順利進行。

　　6）對設備檢修結果應進行認真總結，尋找改進方法，降低突發性故障的發生率，提高設備的可靠性。

　　7）使用單位設備負責人除督促設備檢修外，應對設備進行日常巡回檢查，發現問題及時處理，并組織做好記錄。設備檢修完成后，做好“設備檢修報告單”的填報。

　　8）設備檢修報告單內容如下：

　　a、 檢修設備名稱、型號、設備編號，出廠編號、生產單位；b、 檢修日期；

　　c、 檢修人員名單；

　　d、 檢修項目和檢修結果記錄；

　　e、 驗收人及驗收人意見。

　　11.5質量記錄和相關文件

　　1）設備檢修報告

　　2）設備檢修計劃

　　12設備故障管理

　　12.1設備故障管理的目的是維護和恢復設備技術要求所規定的功能，以“零故障”為目標。

　　12 . 2 設備故障管理的范圍包括由于疲勞、磨損、老化、腐蝕等原因，導致零部件超過耐用期限以及保險裝置在其強度范圍內的本身損壞，造成運行的中斷或效能的降低。

　　12.3設備使用單位、設備分管部門配合解決本單位內的設備故障；采購供應部進行外協聯系事務；設備維修單位負責設備故障的排除與解決。

　　12.4設備故障管理程序：

　　1）當操作工人、保養人員或設備管理人員發現設備存在故障隱患時，及時通知單位設備負責人進行處理，將故障消滅在萌芽狀態。

　　2）當設備發生故障后，操作人員應立即通知單位設備負責人，單位設備負責人及時通知維修單位進行維修，發現情況嚴重難以內部解決時，維修單位書面通知設備分管部門，要求組織有關技術人員協助處理。

　　3）維修人員會同操作人員及相關人員，分析故障原因，盡快修復；如需聯系外單位維修的，設備維修單位、設備分管部門編寫外協處理方案報第一負責人、分管領導審核后，由采購供應部聯系外協實施。

　　4）設備負責人落實做好設備故障記錄，詳細說明故障原因及處理情況，如實填寫“設備故障報告單”，交設備管理部門備案。

　　5）發生故障因隱瞞不報，造成設備事故發生或其它影響生產情況發生的，依據損失情況，按公司有關規定追究責任。

　　6）設備故障由外部單位進行維修的，維修完成后應由設備管理部門組織使用部門等相關單位進行驗收，并根據驗收結果填報驗收表單。

　　12.5質量記錄和相關文件

　　1）設備故障報告單

　　13設備事故管理

　　13.1設備事故管理的目的是最大限度降低事故發生、減少事故發生的損失。

　　13.2設備事故范圍包括因非正常原因損壞或違規操作，使設備效能、精度降低，造成產品不良或部分以至全部停產，給公司帶來較大的損失。按照《事故事件管理辦法》的規定，分類如下：

　　1）輕微事故：是指直接經濟損失在10000元以下（含10000元），或員工人身傷害后復工時間在3天以下的各類事故。

　　2）一般事故：是指直接經濟損失在10000元～50000元之間（含50000元），或員工人身傷害后復工時間在3天以上，但無人員死亡的各類事故。

　　3）重大事故：是指直接經濟損失在50000元以上（不含50000元），或造成員工死亡人數在1個及以上的各類事故。

　　13.3 設備使用單位負責對事故后的恢復工作；設備分管部門負責對事故的調查和糾正過程進行監督。

　　13.4設備事故管理程序：

　　設備事故管理工作流程具體按照《事故事件管理辦法》執行,發生事故隱瞞不報的，依據影響程度，按照有關規定追究責任。

　　13.5質量記錄和相關文件

　　1）設備事故報告單（設備事故報告）

　　14設備閑置、封存管理

　　14.1設備閑置、封存管理的目的是對于暫停使用的設備，延長其經濟壽命，降低生產成本。

　　14.2閑置、封存管理的范圍：

　　1）因停產、技改或設備富余等情況，估計要（或已經）閑置達三個月以上的設備，應進行設備封存。

　　2）由于生產、生活、辦公需要，對已封存設備的啟封。

　　14.3設備使用部門負責辦理對本單位內的封存設備進行管理和委托保養或自行保養；設備分管部門負責檢查、督促。

　　14.4設備閑置、封存管理程序：

　　1）封存申請：由使用單位向設備分管部門提出封存申請，填寫“設備封存申請表”，報設備分管部門審核備案。

　　2）封存審批：按照內部審批權限規定報經批準，報財務會計部備案后，可封存設備。

　　3）封存：

　　a、設備封存前，由使用單位委托維修單位對設備進行徹底維護和保養，如：添加潤滑油、進行防銹處理等等，然后進行整體封裝，貼上“封存設備”標識，標識牌內容還應包括：設備名稱、設備編號、封存時間、使用單位（加蓋公章），這些標識可用小字體注釋。

　　b、對該設備進行封存時，必須同時將該設備附件、備件、專用工具等一起封存，并在“設備封存申請表”上注明名稱和數量。

　　c、 使用單位指定專人負責，對封存設備每半年進行一次保養，由保養單位做好保養記錄。

　　4）啟封申請：

　　a、 當封存設備需恢復使用時，由使用部門向設備分管部門部提出申請，填寫“設備啟封申請表”，按照內部審批權限規定報經批準，報財務會計部備案后，可對設備進行啟封。

　　b、 設備分管部門、封存期保養人、使用部門負責人共同對設備啟封。

　　c、 啟封時對設備及附件進行清點，對各部件和性能進行全面檢查，根據設備情況對設備進行保養，并進行試車運行，發現有問題者，追究相關人員責任。并由維修單位組織人員維修恢復設備工作能力，確保設備可投入正常運行。

　　14.5質量記錄和相關文件

　　1）設備封存申請表

　　2）設備啟封申請表

　　15設備保管、借用、遷移、報廢與出售管理

　　15.1設備保管、借用、遷移、報廢與出售管理的目的是隨時跟蹤設備的使用情況，使各單位設備管理責任人責任明確。

　　15.2設備保管、借用、遷移、報廢與出售管理的范圍包括各單位所有設備。

　　15.3設備分管部門對分管設備負責；設備使用單位對本單位內設備負責。

　　15. 4 設備保管、借用、遷移、報廢與出售管理程序：

　　1）設備的保管

　　a、設備分管部門對公司內相應的設備負責；單位設備負責人對本單位內的所有設備負責；操作工對自己操作的設備負責。

　　b、對保管中發生的遺失、損壞現象，要追究相關人員責任。

　　c、對于顧客的設備直接歸入使用單位，設備臺帳掛入使用單位名下，注明顧客設備。日常的管理按照《設備管理制度》執行。

　　2) 設備的借用管理

　　a、公司內部各單位之間需要借用設備時，征得設備使用單位負責人同意后，可辦理設備借用。

　　b、設備借用由設備借入部門填寫“設備借用表”，設備借用在法人主體內部進行時，向設備分管部門備案即可，在各子公司間進行時，應由雙方第一負責人審批同意后方可借用。

　　c、設備發生借用并且需要出廠區時，由設備借入單位提出申請，相應設備分管部門出具設備出門證明。

　　d、設備借用后應按設備借用表上的時間內進行歸還，設備借用一般不超過一個月，如估計（或已經）設備借用時間超過三個月須辦理設備遷移或出售。

　　e、設備借用后，設備借入單位應對借入設備做好相應的標識，并懸掛臨時設備保養責任牌，指定專人做好日常保養工作。

　　3）設備的遷移管理

　　a、設備的遷移活動如在本部門（本車間）內進行，征得本單位（車間內部或部門內部）負責人的同意即可辦理。

　　b、設備的遷移在內部單位之間進行時，由欲遷入設備單位填寫“設備遷移申請表”，經設備遷出單位確認，設備分管部門登記后，報第一負責人審批，并做好所屬附件、備件、專用工具的移交。同時由設備分管部門重新發放設備編號。

　　c、設備需要拿出廠區時，憑設備分管部門開具的出門證放行。

　　d、相應的設備分管部門同時做好臺帳的變動工作，同時相應單位做好臺帳的更新，設備遷入單位做好設備的標識及檢修計劃的制定。

　　4)設備的報廢管理

　　a、欲報廢的設備滿足以下條件之一，方可申請報廢：

　　經預測，繼續大修理后技術性能仍不能滿足工藝要求和保證產品質量的；

　　設備老化，技術性能落后，耗能高、效率低，經濟效益差的；

　　大修理雖能恢復精度，但不如更新經濟的；

　　嚴重污染環境，危害人身安全與健康，進行改造又不經濟的；

　　國家有關部門規定不能繼續使用的；

　　其它應當淘汰的。

　　b、當設備需要作報廢處理時，由設備使用單位向設備分管部門提出申請，填寫“設備報廢申請表”。

　　c、由設備管理部門確認后，按照《審批權限規定》報經批準后進行報廢處理。

　　d、報廢設備中，屬顧客設備的歸還顧客或按照顧客的要求進行處理；其它報廢設備可用件作為備件，無用件按公司關于廢品回收的相關規定處理。

　　5）設備的出售管理

　　a、當設備出售時，設備使用單位填寫設備出售審批表（或請示），按照內部審批權限規定報批。銷售給集團內部單位須經雙方設備管理部門確認。

　　b、審批通過后，財務部根據審批意見辦理相關財務手續，并及時做好固定資產的調整，設備管理部門和使用部門做好設備臺帳的調整工作。

　　c、設備運走出廠時，設備使用部門及時通知設備分管部門，并由設備使用部門（或設備分管部門）做好設備的簽收證明，和設備出售審批單一并保管，設備分管部門開具出門證明。

　　d、對于海關監管設備和國稅監管設備須經財務部同意，方可辦理出售。是否為監管設備，由財務會計部每年年底向設備管理部門提供清單。

　　15.5質量記錄和相關文件

　　1）設備借用單

　　2）設備遷移申請表

　　3）設備報廢申請表

　　4）設備出售審批表

　　16備品、備件管理

　　16.1備品、備件管理的目的是在保證正常生產需求的情況下，減少庫存管理成本和庫存資金的占用。

　　16.2備品、備件管理的范圍：

　　1）生產過程中的重要流動環節，一旦損壞將引起重大損失的設備零件或部件；

　　2）維修時的常用配件；

　　3）容易損壞的設備零件或部件；

　　4）經常發生故障或因正常因素損壞的零件或部件。

　　16.3備品、備件管理程序：

　　1）當公司倉庫管理員發現備件不足時，應及時通知使用車間（或自行）進行備件申購，按照《審批權限規定》報批后交采購供應部采購，自制的備件由使用單位提出申請，按照《審批權限規定》報批后進行自制，對于無法加工的備件由采購供應部聯系外協加工。

　　2）備件的驗收入庫

　　a、備品備件入庫時，由倉庫向申購單位傳達到貨通知。

　　b、申購單位負責對常用的備品配件進行質量符合性驗收。

　　c、倉庫負責進行數量符合性驗收，并做好入庫保管和發放工作。

　　3）備件的使用

　　a、使用單位需要使用備件時，須辦理好倉庫領料手續。

　　b、倉庫管理員應經常檢查備件的庫存數量及保養情況，掌握備件的動態變化，確保備件的儲存合理。

　　4）備件的管理要求

　　a、備件由公司倉庫進行保管。

　　b、備件應根據其技術級別的不同及使用范圍的不同將其分類，對應不同的庫存數量要求。

　　c、維護單位、設備單位有備件倉庫的，應制定本單位緊急及常用備件的庫存數量，并做到：嚴格執行、申購及時。

　　d、使用及維護單位要抓好用、管、修、供四個環節，對維修更換下的零部件應本著“修舊利廢”的原則進行清潔維修處理，并做好進口備件的國產化工作。

　　e、使用及維護單位保管的緊急備件需在備件庫存卡上登記，記錄內容包括備件的庫存量及使用情況，做到帳、卡、物一致。

　　f、設備使用單位負責人要及時掌握單位備件消耗情況，并做分析，對消耗量大的備件要及時查找原因。

　　g、各車間備件管理指定專人負責，及時進行申購并做好和公司倉庫的聯系，月底前將備件月消耗統計表，上報相應設備管理部門。設備管理部門對備品、備件的使用進行監督，同時協助車間做好備件成本控制，分析原因，尋求改進措施。

　　16.4質量記錄和相關文件

　　1）備件消耗統計表

　　17文件資料檔案管理

　　17.1文件資料檔案管理的目的是使設備檔案條理清楚，便于查閱。

　　17.2文件資料檔案管理的范圍：

　　1）設備使用說明書、合格證、質保書、保修單等隨機文字資料；

　　2）技術資料和圖紙；

　　3）設備相關的質量記錄表。

　　17.3設備使用部門負責保存本部門內的設備管理資料；設備分管部門負責對相應的設備管理資料進行整理和保存或存檔工作。

　　17.4文件資料檔案管理程序：

　　1）設備使用單位或設備維修單位根據實際的需要，依照有關審批規定程序將所需資料進行復印，并保存復印版本，原版資料由設備分管部門或檔案室歸檔保管（必要時，如設備操作規程編制時編入技術文件）。

　　2）設備使用單位根據設備使用情況，需按時完成設備檢修計劃、設備檢修報告單、備品備件消耗情況統計表、設備故障報告單、設備故障停機率統計表。

　　3）設備使用單位應定期對本部門內設備管理資料進行整理。

　　4）顧客財產設備資料，其安裝調試數據資料及試用情況報告在試用結束后，由設備分管部門整理存檔。

　　17.5質量記錄和相關文件

　　1）設備相關的記錄表

　　2）設備技術文件

　　18設備質保金管理

　　18.1設備質保金管理的目的是確保設備在保證期內正常運轉，保證設備的質量。

　　18.2設備質保金管理的范圍包括所有未支付質保金的設備。

　　18.3設備使用單位對設備的使用情況負責；采購供應部對設備的保證期負責；設備管理部門對保證金內設備運行情況的核實負責。

　　18.4設備質保金管理程序：

　　1）當設備合同的保證期到期時，采購供應部通知設備管理部門，并填寫設備使用情況報告單（質保金驗收單）相關內容；

　　2）設備管理部門根據所提供的設備使用情況報告單并補充相關信息后，提供給設備使用單位；

　　3）設備使用單位在如實填寫保證期內設備的運行、使用情況，填寫完畢交設備分管部門，設備分管部門對情況進行現場核實；

　　4）設備管理部門核實使用情況后，由相應公司的分管領導和第一負責人簽署意見；

　　5）相關公司第一負責人審批通過后，采購供應部按照資金使用和限額管理規定填寫用款審批單申請支付質保金；

　　6）財務會計部負責質保金的支付，并在支付時進行審核把關。

　　18.5質量記錄和相關文件

　　1）設備使用情況報告單

　　19專項設備管理

　　19.1特種設備管理

　　19.1.1特種設備管理的目的是確保特種設備使用時人身和設備安全。

　　19.1.2特種設備的范圍包括壓力容器（分氣[汽]缸、儲罐）、電梯、起重機械（電動葫蘆）、叉車。

　　19.1.3使用單位負責對特種設備進行維護和保養工作；設備分管部門負責公司內所有特種設備的管理。

　　19.1.4特種設備管理程序：

　　1）建立特種設備技術檔案，按時進行校驗以保證安全運行。

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