工作流程管理制度（通用10篇）

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的工作流程管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　工作流程管理制度 1

　　一、總則

　　為了更好的對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

　　銷售部經(jīng)理職責(zé)

　　1、對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

　　2、對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

　　3、對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

　　4、對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對(duì)過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

　　5、對(duì)本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

　　6、負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

　　7、對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的'工作關(guān)系，對(duì)重大問題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

　　二、銷售部工作流程

　　1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

　　1）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的客戶拜訪計(jì)劃以及書面記錄每天工作日志

　　2）銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上向銷售部經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點(diǎn)

　　3）銷售員按照客戶拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪與回訪

　　4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計(jì)表》

　　5）銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報(bào)

　　6）銷售部經(jīng)理對(duì)銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排

　　2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程

　　此項(xiàng)流程主要針對(duì)外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

　　1）銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）

　　2）對(duì)用戶的詢價(jià)書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購(gòu)部和技術(shù)部協(xié)助）

　　3）技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

　　4）采購(gòu)部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的原材料采購(gòu)價(jià)格及交貨期進(jìn)行調(diào)研

　　5）銷售部經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

　　6）制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)

　　3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程

　　1）銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判

　　2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理通報(bào)相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）

　　3）與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)

　　4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同

　　5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔

　　6）對(duì)于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可執(zhí)行。

　　工作流程管理制度 2

　　為了提高公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開發(fā)維護(hù)，以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的.銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作時(shí)間9：00—18：00

　　2、按規(guī)定時(shí)間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請(qǐng)假手續(xù)而無故缺勤或請(qǐng)假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工，除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動(dòng)離職。

　　3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計(jì)計(jì)算。

　　二、請(qǐng)假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管請(qǐng)假，填寫員工請(qǐng)假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，最后將請(qǐng)假條交由財(cái)務(wù)保管。

　　2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。

　　三、輪休

　　1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。

　　2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

　　3、值班情況

　　4、如員工在規(guī)定時(shí)間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補(bǔ)償，如員工個(gè)人自愿加班，視情況而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

　　2、注意保持個(gè)人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負(fù)責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；

　　2、客戶接待過程中，嚴(yán)格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實(shí)事求是，不得對(duì)客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；

　　3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

　　4、上班時(shí)間禁止吃零食、看書、看報(bào)、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機(jī)；

　　5、有客戶在場(chǎng)，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；

　　6、不允許用公司座機(jī)接打私人電話，接私人電話時(shí)簡(jiǎn)明扼要，不許煲電話粥；

　　7、保管好個(gè)人辦公用品（包括電腦）。

　　第二章銷售部工作流程

　　一、銷售部人員及崗位職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)人：xx

　　1、渠道銷售部的管理；

　　2、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，制定市場(chǎng)銷售策略，確定主要目標(biāo)市場(chǎng)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和銷售方針，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。

　　3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；

　　4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊(duì)伍；

　　5、制定、優(yōu)化部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實(shí)施；

　　6、制定部門績(jī)效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；

　　7、年度費(fèi)用預(yù)算控制及執(zhí)行。

　　銷售主管：xx

　　1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后處理；

　　4、協(xié)助許總完成各項(xiàng)工作；

　　5、處理突發(fā)事件。

　　助理:xx

　　1、協(xié)助主管完成工作；

　　2、負(fù)責(zé)店面零售接待；

　　3、接收每天退回快遞，登記核對(duì)；

　　4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對(duì)；

　　5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計(jì)并交由財(cái)務(wù)；

　　淘寶售前客服：xxx

　　1、負(fù)責(zé)網(wǎng)店接待；

　　2、引導(dǎo)顧客購(gòu)買產(chǎn)品；

　　3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時(shí)間允許）；

　　4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊(duì)，避免時(shí)間沖突。

　　售后服務(wù)：xx

　　二、接待

　　(一)、顧客到門店：顧客到門店時(shí)由銷售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“請(qǐng)喝水”“請(qǐng)坐”；

　　2、“請(qǐng)問您要買行車記錄儀嗎？”；

　　3、向顧客介紹產(chǎn)品；

　　4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時(shí)：“您的擔(dān)心我們很理解，是這樣??”；

　　5、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問題時(shí)：“對(duì)不起，這個(gè)問題我不是很清楚，我給您咨詢一下??，您稍等”；

　　6、客戶提出優(yōu)惠，隨機(jī)應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；

　　7、顧客付款時(shí)，由主管開出庫(kù)單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫(kù)登記，現(xiàn)金和出庫(kù)單暫時(shí)由主管保管，每日下班前統(tǒng)計(jì)好一并交給財(cái)務(wù)；

　　8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。

　　（二）、顧客電話咨詢

　　1、使用電話不得使用免提；

　　2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長(zhǎng)時(shí)間沒有給與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

　　3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟”

　　工作流程管理制度 3

　　1、目的

　　通過培訓(xùn),確保人員的能力能夠勝任工作要求。

　　2、范圍

　　本手冊(cè)規(guī)定了上崗培訓(xùn)和中心三級(jí)在職培訓(xùn)的流程,適用于中心對(duì)培訓(xùn)的管理。

　　3、職責(zé)

　　3.1中心綜合管理部每年年底組織培訓(xùn)需求調(diào)查,并將員工培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總后,會(huì)同其他職能部門編制中心安管、工程、保潔、客服人員三級(jí)培訓(xùn)年度計(jì)劃,年度培訓(xùn)計(jì)劃由中心經(jīng)理審批后報(bào)公司批準(zhǔn)。

　　3.2上崗培訓(xùn)由各職能部門負(fù)責(zé),確保上崗人員均為合格人員。

　　3.3三級(jí)培訓(xùn)由綜合管理部統(tǒng)一組織,各職能部門安排授課。

　　3.4中心綜合管理部負(fù)責(zé)上崗培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理。

　　3.5管理處負(fù)責(zé)三級(jí)培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理。

　　4、培訓(xùn)實(shí)施和效果驗(yàn)證

　　4.1上崗培訓(xùn)

　　4.1.1新入職或轉(zhuǎn)崗的安管人員在上崗14天內(nèi)由安管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。

　　4.1.2新入職或轉(zhuǎn)崗的客服、保潔人員在上崗14天內(nèi)由綜管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。

　　4.1.3新入職或轉(zhuǎn)崗的工程人員在上崗14天內(nèi)由工程部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。

　　4.1.4新入職或轉(zhuǎn)崗的品質(zhì)、培訓(xùn)管理人員在上崗14天內(nèi)由綜合管理部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。

　　4.1.5培訓(xùn)內(nèi)容

　　a)與本崗位有關(guān)的管理要求(程序文件、本部門工作手冊(cè)等);

　　b)本崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求;

　　c)崗位工作/服務(wù)規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;

　　d)所用設(shè)備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;

　　e)應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄的要求;

　　f)應(yīng)注意的安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。

　　4.1.6經(jīng)過培訓(xùn)后,均需進(jìn)行上崗考核,由各職能部門安排進(jìn)行考核,綜合管理部將進(jìn)行檢查,由綜管部統(tǒng)一調(diào)配予以上崗。

　　4.2三級(jí)培訓(xùn)

　　4.2.1培訓(xùn)需求調(diào)研

　　4.2.1.1中心綜合管理部每年第四季度在中心內(nèi)部組織開展培訓(xùn)需求調(diào)查,下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表,對(duì)中心每一名需進(jìn)行三級(jí)培訓(xùn)的員工進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)研。

　　4.2.1.2各管理處對(duì)本管理處員工培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總后,上報(bào)至綜合管理部,中心綜合管理部按照安管、客服、保潔、工程工種進(jìn)行分類。

　　4.2.1.3中心綜合管理部將經(jīng)過分類的培訓(xùn)需求調(diào)研匯總表交分別交給安管部、工程部負(fù)責(zé)人,由各職能部門根據(jù)調(diào)研情況分別編制中心安管、客服、保潔、工程人員三級(jí)培訓(xùn)年度計(jì)劃,制定完成,交綜合管理部校核后報(bào)中心經(jīng)理審核后報(bào)公司批準(zhǔn)。

　　4.2.2經(jīng)公司批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃,由中心綜合管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　4.2.3綜管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心客服、保潔員工的授課工作;安管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心安管員工的授課工作;工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心安管員工的授課工作;綜合管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心員工公共課(中心各崗位員工均需上的課程)的授課工作。

　　4.2.4每月根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容,由各職能部門出試卷進(jìn)行考核,驗(yàn)證培訓(xùn)的效果。

　　4.2.5每月二十日前,綜合管理部與其他各職能部門協(xié)商確定本月培訓(xùn)的具體時(shí)間和地點(diǎn),并下發(fā)給各職能部門和管理處,要求各職能部門做好授課準(zhǔn)備工作,要求各管理處安排接受培訓(xùn)的人員及時(shí)參加。

　　4.2.6接受培訓(xùn)工作將與員工的工作績(jī)效相掛鉤,無故不參加培訓(xùn),每次將給予1分的績(jī)效扣分。因工作等原因不能及時(shí)參加培訓(xùn)的人員需向管理處負(fù)責(zé)人事先請(qǐng)假,并報(bào)中心綜合管理部備案。

　　4.2.7在培訓(xùn)時(shí)每位參加培訓(xùn)的員工以管理處為單位分別簽到,在培訓(xùn)結(jié)束后,由授課人收集培訓(xùn)簽到表并填寫培訓(xùn)實(shí)施記錄表,交中心綜合管理部,綜合管理部對(duì)參加人員情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后,將培訓(xùn)實(shí)施記錄和培訓(xùn)簽到表下發(fā)給每個(gè)管理處進(jìn)行登記。

　　4.2.8中心各管理處負(fù)責(zé)三級(jí)培訓(xùn)檔案的`建立和歸口管理,各管理處每月根據(jù)品質(zhì)培訓(xùn)部下發(fā)的本管理處員工的培訓(xùn)簽到表做好三級(jí)培訓(xùn)檔案的編制工作。

　　4.2.9對(duì)因工作等原因未參加中心統(tǒng)一組織的培訓(xùn)工作的員工,將由各管理處根據(jù)培訓(xùn)教材完成員工的培訓(xùn)工作,可采用由參加培訓(xùn)的領(lǐng)班等人員給予培訓(xùn)的方式開展培訓(xùn)工作。中心綜合管理部將予以檢查。

　　4.3轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)

　　4.3.1轉(zhuǎn)崗的安管人員在上崗14天內(nèi)由安管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。

　　4.3.2轉(zhuǎn)崗的客服、保潔人員在上崗14天內(nèi)由綜管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。

　　4.3.3轉(zhuǎn)崗的工程人員在上崗14天內(nèi)由工程部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。

　　4.3.4轉(zhuǎn)崗的品質(zhì)、培訓(xùn)管理人員在上崗14天內(nèi)由綜合管理部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。

　　4.3.5培訓(xùn)內(nèi)容

　　g)與本崗位有關(guān)的管理要求(程序文件、本部門工作手冊(cè)等);

　　h)本崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求;

　　i)崗位工作/服務(wù)規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;

　　j)所用設(shè)備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;

　　k)應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄的要求;

　　l)應(yīng)注意的安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。

　　4.3.6經(jīng)過培訓(xùn)后,均需進(jìn)行上崗考核,由各職能部門安排進(jìn)行考核,綜合管理部將進(jìn)行檢查,考核合格將由中心經(jīng)理簽發(fā)上崗培訓(xùn)合格證,由綜管部統(tǒng)一調(diào)配予以上崗。

　　4.4返訓(xùn)

　　4.4.1對(duì)連續(xù)三次考核績(jī)效扣分較多的人員進(jìn)行返訓(xùn)。返訓(xùn)由中心各職能部門對(duì)口負(fù)責(zé),執(zhí)行新員工入職培訓(xùn)程序。

　　4.4.2如返訓(xùn)不合格,由綜管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理辭退手續(xù)。

　　5培訓(xùn)方式及培訓(xùn)記錄

　　5.1培訓(xùn)方式:

　　a)講座:針對(duì)實(shí)際需求組織集中授課;

　　b)崗位練兵(操練):干什么、學(xué)什么、練什么

　　c)示范:現(xiàn)場(chǎng)演示,面對(duì)面、手把手傳授

　　d)師傅帶徒弟

　　e)外部培訓(xùn)或代培:

　　5.2培訓(xùn)可采用培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)簽到表、會(huì)議記錄、日講評(píng)記錄、合格證書等適宜的方式記錄

　　5.2.1管理處根據(jù)培訓(xùn)簽到表,應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》、《個(gè)人培訓(xùn)檔案》記錄培訓(xùn)人員、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、考核成績(jī)等信息,歸檔保存。培訓(xùn)記錄可作為員工績(jī)效評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)罰的依據(jù)。

　　5.2.2職能部門、各管理處需要增加的計(jì)劃外培訓(xùn),應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》,經(jīng)中心經(jīng)理批準(zhǔn)后,由相關(guān)職能部門組織實(shí)施。

　　6培訓(xùn)的考核評(píng)價(jià)

　　6.1對(duì)接受培訓(xùn)的員工的評(píng)價(jià)可通過理論考核、操作考核、觀察、面談、問卷、績(jī)效評(píng)估等適宜的方式進(jìn)行。

　　6.2每月對(duì)中心組織開展的培訓(xùn)課程應(yīng)選擇一堂課程進(jìn)行評(píng)價(jià),由中心綜合管理部下發(fā)、收集、匯總《培訓(xùn)效果評(píng)估表》,并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。對(duì)管理處每月開展的培訓(xùn),管理處也需選擇一堂課程下發(fā)、收集、匯總《培訓(xùn)效果評(píng)估表》,并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。

　　6.3綜合管理部、各管理處應(yīng)根據(jù)對(duì)員工培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)結(jié)果,識(shí)別是否需要進(jìn)一步的培訓(xùn)。根據(jù)對(duì)學(xué)員對(duì)培訓(xùn)課程的效果評(píng)價(jià),確定是否需要改進(jìn)培訓(xùn)方法,以獲得更好的效果。

　　6.4培訓(xùn)效果不能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)時(shí),綜合管理部應(yīng)組織進(jìn)行原因分析,并采取必要的改進(jìn)措施。

　　工作流程管理制度 4

　　一、設(shè)備操作須由維修人員進(jìn)行，無關(guān)人員不得私自進(jìn)入及操作。

　　二、非工作人員進(jìn)入水泵房必須經(jīng)工程主管和管理處主任批準(zhǔn)后，由相關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。

　　三、保持良好的通風(fēng)及照明，門窗開啟正常無破損。

　　四、控制柜上的開關(guān)，無特殊情況下應(yīng)置于自動(dòng)狀態(tài)。生活水泵隔日進(jìn)行輪換運(yùn)行。

　　五、生活水泵主接觸器開關(guān)元件每月檢查清潔一次。

　　六、不得擅自更改機(jī)房線路、器材，若需改動(dòng)，須經(jīng)工程主管同意方可進(jìn)行。

　　七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情況下，開關(guān)應(yīng)置于自動(dòng)狀態(tài)，所有操作標(biāo)志簡(jiǎn)單明確。

　　八、消防泵、噴淋泵按照消防系統(tǒng)月檢規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房干凈整潔無塵，每周打掃一次，不得堆放雜物。

　　九、水泵房機(jī)組每月清掃一次，設(shè)備無積塵、水漬、油漬。

　　十、管道每年年底12月至次年1月進(jìn)行防銹處理并按規(guī)定定期清洗除塵。

　　十一、按照《設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》進(jìn)行維修保養(yǎng)。

　　巡檢內(nèi)容：

　　①水泵有無異常響聲或大的'振動(dòng)；

　　②電機(jī)和控制柜有無異常氣味或超溫；

　　③電壓電流表指示是否正常，信號(hào)燈是否正常；

　　④控制元器件是否正常工作；

　　⑤機(jī)械水壓表是否正常；

　　⑥壓力罐、閘閥、法蘭連接處是否漏水，水泵漏水是否成線；

　　⑦過濾器是否需要清洗或更換過濾芯；

　　⑧回閥、浮球閥、液位控制器是否運(yùn)行可靠；

　　⑨排水井是否有堵塞現(xiàn)象；

　　⑩防小動(dòng)物設(shè)施是否完好。

　　工作流程管理制度 5

　　工作紀(jì)律

　　1.員工應(yīng)自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不準(zhǔn)曠工、遲到、早退、工作時(shí)間不準(zhǔn)擅離工作崗位和做與工作無關(guān)的事。

　　2.員工應(yīng)無條件從工作分配、調(diào)動(dòng)的指揮。

　　3.員工必須高度集中精力，認(rèn)真負(fù)責(zé)地進(jìn)行工作，把好工作質(zhì)量關(guān)，節(jié)約原材料，愛護(hù)設(shè)備、工具等一切公共財(cái)物。

　　4.員工應(yīng)自覺遵守文明生產(chǎn)、文明辦公的制度規(guī)定，經(jīng)常保持工作地環(huán)境的整潔，維護(hù)企業(yè)良好形象。

　　5.員工應(yīng)忠誠(chéng)企業(yè)，保守本廠的技術(shù)、商務(wù)等機(jī)密。

　　考勤和請(qǐng)假制度

　　1.上下班作息時(shí)間，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要和季節(jié)變換，由廠部作出決定，并發(fā)書面通知執(zhí)行。

　　2.考勤工作各部門自行負(fù)責(zé)進(jìn)行。各部門負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)人指定的考勤員，必須對(duì)考勤的正確性負(fù)責(zé)。

　　3.考勤內(nèi)容包括：出勤、病事假、遲到、早退、曠工、工傷、加班、公出等項(xiàng)目。

　　4.考勤記錄表，由表勤員每天按時(shí)正點(diǎn)考勤，班中、班后考勤，并準(zhǔn)確填好記錄表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，在次月二日前連同各種假條或有關(guān)證明，交財(cái)務(wù)作為核發(fā)資和扣罰款的考勤依據(jù)。

　　5.員工因病、因事請(qǐng)假，必須先提出書面申請(qǐng)，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)(急病、急事可事后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù))，假期不發(fā)工資、午餐補(bǔ)貼。

　　6.員工因工受傷，需要休息，必須由事故發(fā)生部門寫出書面報(bào)告，經(jīng)廠辦公室審核，確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，報(bào)請(qǐng)廠長(zhǎng)同意簽字后，方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理。

　　7.凡未按上規(guī)定辦妥請(qǐng)假手續(xù)而不上班者，一概以曠工論處。

　　獎(jiǎng)懲制度

　　本廠對(duì)全體員工實(shí)行有功者獎(jiǎng)，有過者罰，獎(jiǎng)罰分明制度。獎(jiǎng)勵(lì)堅(jiān)持精神鼓勵(lì)和物質(zhì)鼓勵(lì)相結(jié)合的辦法。對(duì)犯有過失的員工，堅(jiān)持思想教育和處罰相結(jié)合的原則。

　　對(duì)于有下列十個(gè)方面的有功員工，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)和經(jīng)常性獎(jiǎng)勵(lì)：

　　1、對(duì)本廠各方面工作能提出合理化有價(jià)值的意見建議，經(jīng)審核評(píng)定，確能給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，管理帶來實(shí)際效益的，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì);

　　2、為本廠研制、開發(fā)適合市場(chǎng)的新產(chǎn)品、新項(xiàng)目做出顯著成績(jī)的，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì);

　　3、為本廠產(chǎn)品打開市場(chǎng)銷路，對(duì)產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)做出積極貢獻(xiàn)的，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì);

　　4、為維護(hù)本廠利益，在對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中能一次性為公司節(jié)約資金3000元以上或換回經(jīng)濟(jì)損失5000元以上的，經(jīng)核實(shí)確有其事，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì);

　　5、對(duì)提出并實(shí)施重大技術(shù)革新，經(jīng)評(píng)定，確具有實(shí)用價(jià)值，能節(jié)約資金或提高效率的，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

　　6、為樹立社會(huì)正氣，企業(yè)形象，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)，而身心受到傷害的，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

　　7、為保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止或者搶救事故有功，使國(guó)家和本廠利益免受重在損失的，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

　　8、對(duì)一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì);

　　9、在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量或者服務(wù)質(zhì)量方面，做出顯著成績(jī)的，予以一次性或經(jīng)常性獎(jiǎng)勵(lì);

　　10、其他應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的。

　　一次性獎(jiǎng)勵(lì)分為記功，授予先進(jìn)生產(chǎn)(工作)者等，在給予上述獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，同時(shí)發(fā)給一次性獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金最低不少于100元，最高不封頂。經(jīng)常性獎(jiǎng)勵(lì)以發(fā)給獎(jiǎng)金體現(xiàn)，獎(jiǎng)金最低不小于50元，最高為1000元。

　　對(duì)犯有過失行為的員工，視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。經(jīng)濟(jì)處罰分為罰款，賠償經(jīng)濟(jì)損失。行政處分分為警告、記過、記大過、撤職、辭退、開除。對(duì)于員工的行政處分，必須在弄清事實(shí)、取得證據(jù)的基礎(chǔ)上，按規(guī)定審報(bào)程序辦理。

　　對(duì)犯有以下過失行為的員工，分別給予以下罰款和賠償經(jīng)濟(jì)損失的處罰

　　1、以犯有以下過失行為的員工，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元：

　　上班遲到、早退或中途溜號(hào)在一小時(shí)之內(nèi)的(超過一小時(shí)作曠工半天論處，超過四小時(shí)作曠工一天論處);

　　穿拖鞋或赤膊上班的;

　　工作時(shí)有非工作性竄崗、脫崗或有嘻鬧、閑談、看無關(guān)書報(bào)行為的;在要求禁煙的倉(cāng)庫(kù)等地隨便吸煙的;

　　亂丟煙蒂、果殼、紙屑;亂倒飯、菜、茶葉、亂扔雜物，隨地吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的;

　　攀折、損壞、挪用廠區(qū)樹木、花草的;廁所、浴室、洗盥處用水后龍頭不關(guān)的

　　未經(jīng)批準(zhǔn)擅自留宿外來人員的;

　　在員工宿舍私拉電線、安裝電路、新加插座，不按時(shí)熄燈的;在營(yíng)銷和對(duì)外交往中，工作態(tài)度粗暴，有投訴反映并經(jīng)核查確有其事的;有違反工藝操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度行為，但未造成不良后果的。

　　2、對(duì)犯有以下過失行為的員工，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款20元;當(dāng)月上班遲到，早退累計(jì)已達(dá)到三次，第三次及其以上的;

　　曠工半天的：工作器具、倉(cāng)庫(kù)材料、機(jī)電另部件等，不按規(guī)定存放的;非電工人員，亂拉、亂開用電設(shè)備的;

　　非本設(shè)備操作人員，擅自動(dòng)用該設(shè)備的;

　　在本廠范圍內(nèi)干私活的;

　　上班時(shí)睡覺、喝酒的(業(yè)務(wù)接待例外);

　　多次違反工藝操作規(guī)程的安全生產(chǎn)管理制度，或違反情節(jié)嚴(yán)重，但未造成不良后果的;

　　在員工宿舍使用電爐及功率較大的電器具以及明火的;門衛(wèi)當(dāng)班不嚴(yán)格執(zhí)行門衛(wèi)制度和巡查制度的。

　　3、對(duì)犯有以下過失行為的員工，處予50-200元的罰款;

　　(1)曠工一天的;

　　(2)謊報(bào)虛報(bào)考勤的;

　　(3)在禁煙禁火區(qū)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，擅自明火的;

　　(4)非緊急情況，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，動(dòng)用消防器材的;

　　(5)非駕駛員或無證開鏟車、汽車的;

　　(6)隨意挪用、損壞設(shè)備或安全器材的;

　　(7)有賭博或打架斗毆行為的;

　　(8)有損害本廠利益泄露或出賣商務(wù)、技術(shù)機(jī)密行為，及對(duì)有可能或已經(jīng)發(fā)生的損害本廠利益和聲譽(yù)的情況知情不報(bào)或隱瞞實(shí)情的;

　　(9)因工作失職，造成財(cái)產(chǎn)受損或失竊500元以下的';

　　(10)發(fā)生產(chǎn)品的質(zhì)量事故，造成廢品或其他經(jīng)濟(jì)損失在500元以下的;

　　(11)違反工藝操作規(guī)程和安全產(chǎn)管理制度，發(fā)生人身傷害或其他經(jīng)濟(jì)損失500元以下的各類責(zé)任事故的;

　　(12)占用、挪用本廠原材料、設(shè)備、工具、上班干私活的;對(duì)違反(7)(8)(9)(10)(11)(12)各條的，還可酌情同時(shí)給予賠償經(jīng)濟(jì)損失的處分。

　　對(duì)以下嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律的規(guī)章制度的員工，可酌情給予警告、記過、撤職、辭退、開除的行政處分，對(duì)情節(jié)特別嚴(yán)重的，可送交公交、司法機(jī)關(guān)處理。

　　1、有賭博行為，受罰款教育后仍不改的;

　　2、有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的;

　　3、損害企業(yè)形象的社會(huì)公德，給社會(huì)、本廠及他人造成不良影響或損害的;

　　4、擅自挪用本廠資金和財(cái)產(chǎn)、經(jīng)教育不及時(shí)歸還的;

　　5、玩忽職守，造成事故，使本廠財(cái)產(chǎn)或員工生命蒙受嚴(yán)重?fù)p失的;

　　6、無故曠工，經(jīng)教育不改的;

　　7、經(jīng)營(yíng)違反本廠規(guī)章制度，屢教不改的;

　　8、有意損害公共財(cái)物的;

　　9、偷竊本廠、同事或客戶錢物的;

　　10、觸犯國(guó)家刑事法律的;

　　11、無理取鬧或不服從工作分配的調(diào)動(dòng)、指揮而影響生產(chǎn)秩序、工作秩序、生活秩序和社會(huì)秩序的;

　　12、工作不負(fù)責(zé)任，產(chǎn)品廢品，損害設(shè)備工具、浪費(fèi)原材料、能源，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的;

　　13、泄露或出賣商務(wù)，技術(shù)機(jī)密，使本廠經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)蒙受重大損失的。

　　在給予上述行政處分時(shí)，可同時(shí)給予一次性罰款或降薪處理

　　工作流程管理制度 6

　　一、生產(chǎn)跟單員行為準(zhǔn)則

　　1、秉承良好的職業(yè)操守，實(shí)事求是，保持客觀態(tài)度。

　　2、跟單員言行、態(tài)度均代表本公司,因此與各合作工廠處理相應(yīng)業(yè)務(wù)過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態(tài)度不卑不亢。嚴(yán)禁以任何主觀或客觀理由對(duì)合作工廠（或客戶跟單員）有過激的言行。

　　3、不能把自己的情緒帶到工作中，保持友善良好的態(tài)度對(duì)待生產(chǎn)單位和同事。

　　4、對(duì)工作主動(dòng)，認(rèn)真，負(fù)責(zé)。有吃苦耐勞、敢于承擔(dān)責(zé)任的精神。

　　5、有團(tuán)隊(duì)精神，同事之間合作團(tuán)結(jié)，互相幫助、互相學(xué)習(xí)、互相分享信息資源。

　　6、維護(hù)公司利益，恪盡職守，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。

　　7、注意自己儀表,不準(zhǔn)穿拖鞋,短褲,背心,衣服整潔干凈,頭發(fā)胡須定期清理，不能有異味.避免影響公司工廠整體形像。

　　8、嚴(yán)格遵守特殊合作單位（監(jiān)獄）監(jiān)管要求，不能私自帶違規(guī)違禁物品到（監(jiān)獄）內(nèi)。

　　9、合作工廠車間內(nèi)絕對(duì)不準(zhǔn)吸煙,工作時(shí)間內(nèi)早、中、晚飯一定不能喝酒(不加晚班情況下可以少量飲酒，不能超量)。

　　10、主動(dòng)為合作工廠解決實(shí)際問題,做好合作工廠與公司的聯(lián)系紐帶，配合工廠做一些力所能及的事情。

　　二、跟單員工作規(guī)范

　　1、工作時(shí)間:按合作工廠或公司要求時(shí)間上下班及休息，上下班需按規(guī)定按時(shí)打卡，非正常休息主動(dòng)報(bào)告。請(qǐng)假提前通知公司，并有書面或短信通知公司領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)辦。

　　2、及時(shí)通報(bào)加工廠生產(chǎn)進(jìn)度，面輔料，以及質(zhì)量情況。每天7點(diǎn)前發(fā)生產(chǎn)進(jìn)度表及質(zhì)量報(bào)表，通報(bào)時(shí)必須實(shí)事求是，不得瞞報(bào)、虛報(bào)。

　　3、盡可能多地了解合作工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況并對(duì)工廠的優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行充分評(píng)估，做到知根知底。

　　三、生產(chǎn)跟進(jìn)具體操作流程

　　上線準(zhǔn)備：

　　1、全面準(zhǔn)備并了解訂單資料（工廠計(jì)劃，公司出貨順序、出貨時(shí)間、出貨方式、最終確認(rèn)樣、面/輔料樣卡、確認(rèn)意見或更正資料等），確認(rèn)所掌握的所有資料之間制作工藝細(xì)節(jié)是否統(tǒng)一、詳盡。對(duì)指示不明確的事項(xiàng)詳細(xì)反映給相關(guān)技術(shù)部和業(yè)務(wù)部，以便及時(shí)確認(rèn)。

　　2、工廠計(jì)劃中欠缺的面輔料及嘜架情況,做出大致了解及記錄。

　　3、面輔料到廠后，督促工廠2天時(shí)間內(nèi)根據(jù)發(fā)貨單核對(duì)數(shù)量，并由工廠簽收。若出現(xiàn)短碼、少數(shù)現(xiàn)象要親自參與清點(diǎn)并確認(rèn)。

　　4、對(duì)照樣衣、物料卡、技術(shù)資料核對(duì)面輔料，看是否與原樣有顏色、形狀、材料等區(qū)別，并做記錄。如與原樣不符盡快通知公司相關(guān)負(fù)責(zé)人（注意少資料或不符不能生產(chǎn)）。

　　5、召集相關(guān)人員開產(chǎn)前會(huì)議，要求相關(guān)人員做好記錄。

　　6、安排工廠生產(chǎn)產(chǎn)前確認(rèn)樣，批復(fù)、核對(duì)工廠產(chǎn)前樣衣，并將檢驗(yàn)結(jié)果書面通知相關(guān)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。特殊情況下需交公司確認(rèn)，整改無誤后方可投產(chǎn)。

　　7、生產(chǎn)新款訂單必須先做產(chǎn)前樣批復(fù)后才可開裁生產(chǎn)大貨。

　　生產(chǎn)中：

　　1、根據(jù)雙方確認(rèn)后的用量，要與工廠共同核對(duì)面輔料的溢缺值，并將具體數(shù)據(jù)以書面形式通知公司。如有欠料，須及時(shí)落實(shí)補(bǔ)料事宜并告知加工廠。如有溢余則要告知工廠大貨結(jié)束后退還我司，并督促其節(jié)約使用，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　2、大貨開裁前對(duì)照樣衣、生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)資料，跟進(jìn)加工廠紙樣嘜架，是否有幅寬、顏色、色差、正反面、單向花色等問題，并做記錄及時(shí)通知公司相關(guān)部門。注意拉布板長(zhǎng)兩頭的浪費(fèi)，零頭面料和次品面料的處理。

　　3、嘜架所欠部件先用零頭、次品面料，最后才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟單員簽字確認(rèn)。

　　4、投產(chǎn)初期必須每個(gè)小組、每道工序高標(biāo)準(zhǔn)地進(jìn)行半成品檢驗(yàn)，如有問題要及時(shí)反映合作工廠負(fù)責(zé)人和相應(yīng)管理人員，并監(jiān)督、協(xié)助合作工廠落實(shí)整改。

　　5、每個(gè)小組下首件成品后，要對(duì)其尺寸、做工、款式、工藝進(jìn)行全面細(xì)致地檢驗(yàn)。出具檢驗(yàn)報(bào)告書及整改意見，經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后留工廠一份，自留一份并和產(chǎn)前樣一起發(fā)回公司。

　　6、測(cè)量車間半成品、成品尺寸，對(duì)照尺寸表是否有差別，并做記錄。

　　7、大貨生產(chǎn)（初期中期末期）檢驗(yàn)報(bào)告書及整改意見，經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后留工廠一份，自留一份并按要求傳回公司。

　　8、每天要記錄、總結(jié)工作，制定第二天工作方案。每日詳實(shí)記錄工廠裁剪進(jìn)度、投產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)成品情況、投產(chǎn)機(jī)臺(tái)人數(shù)并按生產(chǎn)計(jì)劃表落實(shí)進(jìn)度并督促工廠并做成生產(chǎn)進(jìn)度表每日匯報(bào)公司。

　　9、針對(duì)公司所提出的制作、質(zhì)量要求，要監(jiān)督、協(xié)助合作工廠落實(shí)整改到位，并及時(shí)匯報(bào)公司整改情況。

　　10、成品進(jìn)入后整理車間需每日巡查后整質(zhì)量，對(duì)大貨品質(zhì)、輔機(jī)、整燙、臟跡、包裝、后期檢驗(yàn)跟蹤，并做記錄。

　　11、注意包裝標(biāo)示及要求與工藝單要求是否相符。

　　12、不定期抽驗(yàn)包裝好的成品，要做到有問題早發(fā)現(xiàn)、早處理。確保大貨質(zhì)量和交期。

　　13、大貨包裝完畢后，裝箱后進(jìn)行單、貨核對(duì)，檢查每色、每號(hào)是否相符。與出貨裝箱單是否有出入。

　　生產(chǎn)完成：

　　1、加工結(jié)束后，詳細(xì)清理并收回所有剩余輔料。

　　2、對(duì)生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)（包括本公司相應(yīng)部門和各業(yè)務(wù)單位）的協(xié)同配合力度、出現(xiàn)的問題、對(duì)問題的反應(yīng)處理能力以及整個(gè)訂單操作情況等進(jìn)行總結(jié)。

　　四、跟單具體問題處理方法

　　預(yù)先充分估量工作中問題的潛在發(fā)生性，相應(yīng)加強(qiáng)工作力度，完善細(xì)化前期工作，減少乃至杜絕其發(fā)生的可能性。不以發(fā)現(xiàn)問題為目的，預(yù)先充分防范、工作中重復(fù)發(fā)掘、及時(shí)處理問題并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)以后的工作方式和細(xì)則進(jìn)一步完善；方為根本之道。

　　合作工廠有具體問題，先不要急于與合作工廠爭(zhēng)執(zhí)和向公司匯報(bào)，不要沖動(dòng)，先冷靜分析，找出事情原因，大致的經(jīng)過，現(xiàn)造成的狀況，做出合理的解決辦法，問題影響不大能自行解決：先與合作工廠進(jìn)行溝通，把自己了解的情況、經(jīng)過和狀況向合作工廠反映，再說出自己的`解決方法。問題影響大不能自行解決：先與合作工廠進(jìn)行溝通，把自己了解的情況、經(jīng)過和狀況向合作工廠反映，聽取合作工廠意見和建議，再向公司匯報(bào)，與公司和合作工廠共同商量解決辦法。

　　1.生產(chǎn)過程中合作工廠反映面輔料欠缺怎么辦？

　　1首先弄清楚所欠面輔料的數(shù)量，聽取合作工廠欠缺原因。

　　2尋找合作工廠是否因工作疏忽，遺失在某處。

　　3弄清楚合作工廠是否有收輔料的清單，及確認(rèn)簽名。

　　4理清事實(shí)，找出欠缺原因，劃定責(zé)任錯(cuò)失。

　　5寫補(bǔ)料單（合作工廠原因需負(fù)責(zé)人簽字）發(fā)公司生產(chǎn)補(bǔ)料申請(qǐng)群。

　　6與公司面輔料倉(cāng)庫(kù)溝通，通知面輔料倉(cāng)庫(kù)發(fā)物料。

　　7跟蹤補(bǔ)料進(jìn)度。

　　2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣不符怎么辦？顏色偏差太大怎么辦？

　　1發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣不符，應(yīng)先要求合作工廠暫停生產(chǎn)與原輔材料相關(guān)的工序，做好記錄，與原輔材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行溝通，及時(shí)帶（寄）回原樣和大貨材料，并及時(shí)上報(bào)公司。

　　2發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣顏色偏差較大，應(yīng)先要求合作工廠暫停生產(chǎn)與原輔材料相關(guān)的工序，做好記錄，及時(shí)帶（寄）回原樣顏色和差別顏色，與原輔材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行溝通，并及時(shí)上報(bào)公司。

　　3.工廠相關(guān)人員不配合（或不按要求）工作怎么辦？

　　1冷靜分析事情原因，不要沖動(dòng)說過激的話和做過激的其他反應(yīng)。

　　2找合作工廠相關(guān)負(fù)責(zé)人，講明不配合（或不按要求）生產(chǎn)所導(dǎo)致合作工廠和公司的不良后果。

　　3如還是不能解決，通知公司。

　　工作流程管理制度 7

　　1、目的

　　規(guī)范管理進(jìn)入本公司的車輛以及人員。

　　2、適用范圍

　　所有進(jìn)入本公司的車輛及外來人員。

　　3、外來車輛與人員的規(guī)定

　　所有車輛和人員（包括司機(jī)）進(jìn)入本公司，必須遵守交通法規(guī)，并遵守以下規(guī)定，對(duì)于不配合管理的'車輛和人員，本公司員工有權(quán)規(guī)范其行為，按本制度進(jìn)行處理。

　　3.1車況須經(jīng)交警部門審核符合運(yùn)輸要求，嚴(yán)禁存在安全隱患的車輛進(jìn)入公司。

　　3.2裝卸貨車輛必須先到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)手續(xù)后，方可進(jìn)出車間及料場(chǎng)區(qū)域。只準(zhǔn)司機(jī)和副駕駛駕車進(jìn)入，其他無關(guān)人員一律禁止入內(nèi)。

　　3.3所有外來車輛進(jìn)入公司，必須遵守交通規(guī)則，或嚴(yán)格按公司相關(guān)工作人員指揮線路行駛。

　　3.4公司內(nèi)交通限速為5公里/小時(shí)，嚴(yán)禁超車，行駛時(shí)要安全禮讓，轉(zhuǎn)角處要慢速、謹(jǐn)慎，駕駛室按規(guī)定做人，嚴(yán)禁搶道、搶行。

　　3.5嚴(yán)禁酒后駕車進(jìn)入公司，車間及料場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁外來車輛司機(jī)和人員吸煙，請(qǐng)?jiān)诒竟�司指定地點(diǎn)吸煙，煙頭不得隨地亂扔。

　　3.6車輛行駛中嚴(yán)禁急剎車、急轉(zhuǎn)彎，前后車輛的車距應(yīng)在8m以上。

　　3.7嚴(yán)禁外來車輛在公司內(nèi)傾卸雜物。

　　3.8車輛進(jìn)入公司嚴(yán)禁長(zhǎng)鳴笛。

　　3.9所有進(jìn)入本公司的車輛必須按先后順序依次進(jìn)入指定區(qū)域進(jìn)行裝卸貨作業(yè)，不得插隊(duì)作業(yè)。裝卸過程中，司機(jī)不得進(jìn)入裝卸區(qū)域，不得干擾員工正常工作。

　　3.10所有等待裝卸貨車輛應(yīng)按指定位置有序排隊(duì)，不得堵在車間門口等交通要道處影響我公司正常作業(yè)。

　　3.11所有裝貨來公司的車輛裝貨高度必須在車廂兩邊立柱的15CM以下，否則本公司有權(quán)拒收。

　　3.12所有拉運(yùn)成品或原材料車輛，立柱必須堅(jiān)固、可靠，無開裂情況出現(xiàn)，立柱高度不可超過1.9米，對(duì)于存在存在安全隱患車輛，公司有權(quán)拒絕裝卸。

　　3.13所有外來車輛司機(jī)和人員進(jìn)入公司車間必須帶上安全帽，否責(zé)不得進(jìn)入公司車間。

　　4、違章行為的處理

　　4.1對(duì)于違章車輛，由公司安全員填寫《違章車輛記錄》并經(jīng)違章司機(jī)簽字備案。若司機(jī)拒簽或開車逃逸，則在《違章車輛記錄》上注明、存檔，并取消其進(jìn)入本公司資格。

　　4.2本公司將根據(jù)違規(guī)情節(jié)對(duì)違規(guī)人員輕重處以200-1000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將取消起進(jìn)入公司資格。

　　4.3造成財(cái)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)損失的，除賠償損失外，還須接受損失額3倍的經(jīng)濟(jì)處罰。

　　工作流程管理制度 8

　　一、目的

　　為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安防，保護(hù)公司資產(chǎn)，保障倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)秩序及外來人員人身、財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于本公司所有倉(cāng)庫(kù)（含物料倉(cāng)、危險(xiǎn)品倉(cāng)、半成品倉(cāng)、成品倉(cāng)及外租倉(cāng)）。

　　適用于進(jìn)出本公司所有倉(cāng)庫(kù)的人員（含物料倉(cāng)、危險(xiǎn)品倉(cāng)、半成品倉(cāng)、成品倉(cāng)及外租倉(cāng)）。

　　三、解釋

　　外來人員：所有需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的'非倉(cāng)庫(kù)的人員。

　　四、本倉(cāng)庫(kù)人員出入倉(cāng)管理

　　4.1上班時(shí)間出入倉(cāng)庫(kù)時(shí)需正確佩戴工作證、著工作服，否則值班保安不得放行其進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；

　　4.2上下班進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須儀容、儀表整潔，按規(guī)定進(jìn)行著裝；

　　4.2.1不得穿短裙、短褲和漏腳趾的鞋子（如涼鞋、拖鞋等）上班；

　　4.3上班期間不得攜帶食物、香煙、火種（火機(jī)/火柴等）進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)；

　　4.4上下班時(shí)出入倉(cāng)庫(kù)需按規(guī)定走人行通道，以防發(fā)生事故；

　　4.7上下班期間不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)拍照及攝影，否則保安有權(quán)扣留攝影工具。

　　五、外來人員出入倉(cāng)管理

　　5.1參觀/訪問人員出入倉(cāng)庫(kù)

　　5.1.1進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的參觀/訪問人員實(shí)行一人一證（貴賓證）制度，在進(jìn)入廠區(qū)的保安室辦理；

　　5.1.2參觀/訪問人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前應(yīng)在指定休息區(qū)等候，經(jīng)相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)主管或經(jīng)理確認(rèn)后，填寫《訪問登記表》，由倉(cāng)庫(kù)主管或經(jīng)理陪同，按著指定的路線行走；

　　5.1.3參觀/訪問人員須將貴賓證掛于胸前，不得在倉(cāng)庫(kù)隨意走動(dòng)；

　　5.1.4參觀/訪問人員結(jié)束后，請(qǐng)到登記處歸還貴賓證件。

　　5.1.6參觀/訪問人員，除特批人員外，一律謝絕拍照及攝影；

　　5.1.7政府機(jī)關(guān)、執(zhí)行公務(wù)的公安、消防等人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)免于登記，但需要相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)主管或經(jīng)理核實(shí)身份后接待陪同。

　　5.2其它人員出入倉(cāng)庫(kù)

　　5.2.1包括非倉(cāng)庫(kù)人員（公司其他部門人員）、送貨人員、設(shè)備/設(shè)施維修人員等。

　　5.2.2進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的送貨人員實(shí)行一人一證（業(yè)務(wù)證）制度，在進(jìn)入廠區(qū)的保安室辦理；

　　5.2.3嚴(yán)禁衣容不整、穿漏腳趾鞋子（如涼鞋、拖鞋等）的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　5.2.4不得在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行拍照及攝影，否則保安有權(quán)扣留攝影工具；

　　5.2.5送貨人員需正確佩戴業(yè)務(wù)證，送完貨后立即離開；無證人員值班保安不得放行其進(jìn)入廠區(qū)和倉(cāng)庫(kù)；

　　5.2.6送貨人員若不慎將個(gè)人物品或非本公司貨物帶入的倉(cāng)，須在出倉(cāng)前申明，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管查核后，開具放行條并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可歸還放行，在此之前該物品將被暫扣；

　　5.2.7公司內(nèi)部維修人員需在指定區(qū)域活動(dòng)，不得隨意進(jìn)入其它區(qū)域。

　　5.2.8非本公司設(shè)備/設(shè)施維修人員與

　　5.2.9其它不明人士出入，值班保安須及時(shí)制止并詢問來歷，必要時(shí)送交司法機(jī)關(guān)處置。

　　工作流程管理制度 9

　　為了維護(hù)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，防患于未然，避免生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特制定本制度。

　　一、任何外來人員(車輛)不管以什么理由進(jìn)入本公司時(shí)，必須先憑有效證件(駕駛證等)在門房進(jìn)行登記。門衛(wèi)根據(jù)來客的'具體事由，聯(lián)系相關(guān)科室(人員)負(fù)責(zé)接待，并指定停車位置。

　　二、外來人員必須服從門衛(wèi)的安排，直接到需要去的有關(guān)科室(或者某個(gè)人)，嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)到處亂竄影響他人，辦完事后立即離開，不準(zhǔn)無故長(zhǎng)時(shí)間逗留。

　　三、外來參觀學(xué)習(xí)的人員，必須由公司負(fù)責(zé)接待的科室(人員)對(duì)其進(jìn)行相關(guān)安全教育，危害因素和應(yīng)急事項(xiàng)告知后，方可到生產(chǎn)車間、化驗(yàn)室、成品倉(cāng)庫(kù)等生產(chǎn)場(chǎng)所。沒有接受相關(guān)教育和告知事宜的來客，嚴(yán)禁到生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)。

　　四、外來人員到車間、倉(cāng)庫(kù)等地時(shí)，必須有公司專人帶領(lǐng)，并嚴(yán)格按公司規(guī)定更換衣、帽、鞋，佩戴個(gè)人安全防護(hù)用品。

　　五、外來人員必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，服從管理。對(duì)不遵守規(guī)章制度者，公司將立即驅(qū)離出廠，不講任何情面。

　　六、外來車輛必須有序停放在指定位置，嚴(yán)禁亂停亂放，造成不安全因素，影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　七、因特殊原因需要在廠內(nèi)留宿的外來人員，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在指定區(qū)域內(nèi)活動(dòng)，按規(guī)定時(shí)間離開。

　　八、外來人員(車輛)離廠時(shí)，必須自覺接受門衛(wèi)的檢查和核實(shí)，辦理離廠手續(xù)。

　　工作流程管理制度 10

　　一、總則

　　倉(cāng)庫(kù)作為企業(yè)物資供應(yīng)鏈的重要部分，肩負(fù)多重職責(zé)。本制度旨在規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作，保障資產(chǎn)完整，防止浪費(fèi)。

　　倉(cāng)庫(kù)主要任務(wù)包括妥善保管物資、確保數(shù)量準(zhǔn)確、維護(hù)質(zhì)量完好、快速收發(fā)、優(yōu)先生產(chǎn)、提高服務(wù)質(zhì)量、降低成本、加快資金周轉(zhuǎn)。采用金額管理方式。

　　二、管理員職責(zé)

　　根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度和批次管理需求，正確分類堆碼、標(biāo)注物資，記錄進(jìn)出庫(kù)數(shù)據(jù)；

　　負(fù)責(zé)進(jìn)出庫(kù)的盤點(diǎn)確認(rèn)，準(zhǔn)確記錄每日出入庫(kù)數(shù)據(jù)，每月至少盤點(diǎn)一次并與上級(jí)部門實(shí)物核對(duì)；

　　掌握安全庫(kù)存，適時(shí)向上級(jí)反饋?zhàn)罡吆妥畹蛶?kù)存信息；

　　將化學(xué)物品和有毒有害物品單獨(dú)存放并記錄出入庫(kù)情況；

　　月底將相關(guān)記錄提交部門辦公室歸檔；

　　保持庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生，防范蟲害鼠患，及時(shí)報(bào)告霉變物品；

　　定期備份各類原始單據(jù)和電腦數(shù)據(jù)。

　　三、物資入庫(kù)

　　保管員應(yīng)仔細(xì)驗(yàn)收物資，確保質(zhì)量、價(jià)格和數(shù)量無誤，方能辦理入庫(kù)手續(xù)；

　　物資應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不能進(jìn)入存儲(chǔ)區(qū)域或投入生產(chǎn)；

　　驗(yàn)收合格的物資，保管員依據(jù)發(fā)票信息填寫入庫(kù)單；

　　發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)隔離存放，不得用于生產(chǎn)。保管員對(duì)此負(fù)有失職責(zé)任；

　　若收到托收但貨物未到或無發(fā)票，應(yīng)主動(dòng)查詢直至解決；

　　車間余料入庫(kù)，保管員根據(jù)余料名稱和數(shù)量開具入庫(kù)單并注明來源。

　　四、物資儲(chǔ)存保管

　　儲(chǔ)存保管應(yīng)按照物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和用途設(shè)立倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)實(shí)際情況劃區(qū)分工；

　　物資堆放遵循合理、安全和便于管理的原則；

　　保管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任負(fù)責(zé)，不得違規(guī)操作；

　　保管物資應(yīng)考慮其自然屬性，采取相應(yīng)保管措施，減少損失；

　　未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自借出物資；

　　倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安保制度，禁止無關(guān)人員隨意進(jìn)入。保管員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法和防火知識(shí)。

　　五、物資出庫(kù)

　　發(fā)放物資時(shí)應(yīng)遵守一定原則，避免因貪圖便利導(dǎo)致的各種損失；

　　物資出庫(kù)應(yīng)按月平均單價(jià)計(jì)算，領(lǐng)料單須填寫齊全，相關(guān)人員簽字；

　　專項(xiàng)申請(qǐng)的材料應(yīng)優(yōu)先滿足申請(qǐng)單位的需求，遵循節(jié)約原則；

　　發(fā)料過程中保管員應(yīng)與領(lǐng)料人面對(duì)面交接，防止差錯(cuò)；

　　妥善保存所有發(fā)料憑證，不得遺失；

　　車間領(lǐng)料必須由固定崗位人員領(lǐng)取，其他部門領(lǐng)料需得到車間主任簽字。

　　六、其他事項(xiàng)

　　記錄清晰，日清月結(jié)，按時(shí)發(fā)送托收和月度報(bào)告；

　　允許范圍內(nèi)的一致性誤差和合理?yè)p耗不影響賬戶、卡片、實(shí)物和資金的一致性；

　　努力創(chuàng)建五好倉(cāng)庫(kù)(安全、優(yōu)質(zhì)、便捷、多儲(chǔ)、低耗)，定期檢查以推動(dòng)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

　　保管員更換工作時(shí)，務(wù)必完成交接手續(xù)，確保無縫銜接。如有爭(zhēng)議，由原保管員承擔(dān)責(zé)任；

　　庫(kù)存盈虧反映了保管員的工作質(zhì)量，力求避免錯(cuò)誤。

　　倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程

　　作為一家從事食品和包裝業(yè)務(wù)的公司，我們的倉(cāng)庫(kù)與公司辦公區(qū)域分開。為此，我們制定了食品倉(cāng)庫(kù)管理制度，旨在提升管理水平，減少不必要的損失。期望所有員工積極參與，嚴(yán)格按照該制度執(zhí)行。

　　倉(cāng)庫(kù)管理至關(guān)重要，不容任何馬虎。我們的.目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)庫(kù)容合理利用，加快貨物周轉(zhuǎn)速度，確保保管質(zhì)量和安全性。尤其對(duì)于食品倉(cāng)庫(kù)而言，這些要求更為嚴(yán)格。

　　為了加強(qiáng)成本計(jì)算，提升公司基礎(chǔ)管理層次，規(guī)范物資和成品流通、保管和控制流程，保障公司財(cái)產(chǎn)安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，我們特別制定了這份食品倉(cāng)庫(kù)管理制度。

　　1. 入庫(kù)食品原料須經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。禁止存儲(chǔ)發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗或不潔食品原料。

　　2. 認(rèn)真驗(yàn)證采購(gòu)的食品原料，做好登記，并收集相關(guān)憑證，分類歸檔，建立臺(tái)賬。

　　3. 食品和原料按類別和批次分別存放，與墻壁地面保持一定距離。食品庫(kù)房?jī)?nèi)不能存放非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物以及有毒有害物品如亞硝酸鹽、鼠藥等。

　　4. 對(duì)于每批每類食品原料，要在貨架上清楚標(biāo)注采購(gòu)日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。做到賬、卡、物一致，懸掛標(biāo)簽存放，并遵循先進(jìn)先出原則。未貼標(biāo)簽或者標(biāo)簽不清的食品和原料不得存放。

　　5. 定期檢查存儲(chǔ)的食品和原料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)清理。將清理出來的食品移到特定區(qū)域，并注明“不可食用”。同時(shí)，要及時(shí)記賬、處理、登記并保留相關(guān)記錄。

　　6. 保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)干燥，做好防蠅、防塵、防鼠措施。倉(cāng)庫(kù)門口設(shè)有防鼠板，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用粘鼠板捕捉老鼠，禁止使用鼠藥。

　　7. 冷藏冷凍設(shè)備運(yùn)行正常，冷藏溫度在0-10攝氏度，冷凍溫度應(yīng)達(dá)到零下18攝氏度。

　　8. 食品入庫(kù)后，原料要分類存放，主食等食物不能靠墻或直接放在地面上，以防受潮、發(fā)霉。勤購(gòu)勤賣，避免長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存，影響食品質(zhì)量。食品在倉(cāng)庫(kù)存放期間，要定期進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)問題，立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)處理。不合格食品不得出庫(kù)。

　　9. 倉(cāng)庫(kù)保持干凈整潔，空氣流通，防火防蟲。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙。物品擺放整齊有序，做到無鼠、無蠅、無蟲、無塵。

　　10. 控制入庫(kù)人員。非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)允許，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　總之，我們要努力創(chuàng)造一個(gè)清潔、衛(wèi)生、通風(fēng)、防潮、防火、防蟲的良好環(huán)境，確保食品安全和質(zhì)量管理。

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