采購物流管理方案設(shè)計
為了確保工作或事情能高效地開展，常常需要提前準(zhǔn)備一份具體、詳細(xì)、針對性強(qiáng)的方案，方案的內(nèi)容和形式都要圍繞著主題來展開，最終達(dá)到預(yù)期的效果和意義。那么你有了解過方案嗎？以下是小編精心整理的采購物流管理方案設(shè)計，歡迎大家分享。
一、通則
（一）適用范圍
項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材等；對外分包的包工包料類材料
采購不適合本辦法。
（二）材料種類
1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類
（1）種類和定義
種類
定義
公司采購
公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，公司采購，公司付款
公司選定
公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，項目采購，項目付款
項目采購
項目確定供應(yīng)商，項目簽訂合同（公司參與合同會簽），項目采購，項目付款
（2）材料分類流程
a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報總經(jīng)理審批確定，清單以外材料視同項目采購。
B、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布，并抄送成本管理部門、財務(wù)部門、采購部門、工程管理部門及相關(guān)項目部。
2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。
種類
定義
年度材料
為公司常年使用的物料，通過年度的招投標(biāo)確定若干常年合作的供應(yīng)商后可解決材料的'供應(yīng)問題
項目材料
圍繞項目施工所使用的物料，其供應(yīng)商以項目的起止為合作周期
（三）以下所說材料采購須遵循原則
1、因客觀原因，對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴(yán)格履行比價（綜合對比）手續(xù)。
2、每宗采購，必須按規(guī)范填寫《申購單》，嚴(yán)禁先采購后補(bǔ)申購，或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象，由公司財務(wù)部門或各項目成本會計把關(guān)監(jiān)督每宗申購都有對應(yīng)的申購單。
3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數(shù)量，根據(jù)入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補(bǔ)充協(xié)議，避免合同外申購，對采購額超出合同額1萬元以上（含一萬元），或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補(bǔ)充協(xié)議，否則，相關(guān)材料款不得準(zhǔn)予結(jié)算或報銷。
4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內(nèi)，采購部門可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。
（四）附則
1、本辦法由公司綜合部門負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。
2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
二、公司采購類材料采購流程
（一）職責(zé)分工
1、公司采購部門
負(fù)責(zé)匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結(jié)合庫存量審核數(shù)量合理性，臺賬建立等工作。
2、工程管理部門
負(fù)責(zé)審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料（設(shè)備）申購單》（以下簡稱《申購單》）的必要性與合理性，項目工程師負(fù)責(zé)組織材料進(jìn)場的驗收工作。
3、成本管理部門
負(fù)責(zé)“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標(biāo)成本等。
4、綜合部門
根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場驗收工作流程，負(fù)責(zé)收集相關(guān)部門對于制度流程的修改意見，并對相關(guān)工作流程進(jìn)行修訂。
5、項目部
編制《月份材料需用計劃表》，并如期提交，同時，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場驗收工作。
6、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。
（二）計劃的填報
1、計劃周期為30天（月），從當(dāng)月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。
2、需用計劃的填報及審批
（1）編制計劃：由項目部生產(chǎn)部門主導(dǎo)編制，注明物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時間、當(dāng)月分批使用量及使用部位等，公司采購部門補(bǔ)充單價、總價、下單時間等。
（2）審批流程
審批環(huán)節(jié)
審批內(nèi)容
倉庫、預(yù)算部門、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理、審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求、工程管理部門、審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求、公司采購部門、審核價格的合理性、成本管理部門、審核價格的合理性及是否超出項目的目標(biāo)成本。
3、采購計劃的編制
公司采購部門根據(jù)各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》，經(jīng)公司采購部門確認(rèn)后按材料種類分配采購任務(wù)。
（三）材料申購
1、對年度材料
《申購單》由公司采購部門根據(jù)采購計劃發(fā)起，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。
2、對項目材料和未報計劃的年度材料
《申購單》由項目部生產(chǎn)部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起，經(jīng)建筑項目部預(yù)算部門、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后，送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報公司總經(jīng)理審批。
3、《申購單》由公司采購部門歸檔，對固定資產(chǎn)和高值周轉(zhuǎn)材還需抄送公司財務(wù)部門、工程管理部門。
4、公司采購材料進(jìn)場驗收
（1）材料進(jìn)場前知會
由公司采購部門根據(jù)供應(yīng)商到貨時間提前一天通知項目工程部門，由其組織驗收小組進(jìn)行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗收過程。
（2）驗收
驗收小組隨機(jī)抽取進(jìn)場材料（設(shè)備）進(jìn)行驗收（如有材料樣板的材料進(jìn)場驗收，除按照以下內(nèi)容執(zhí)行外，還須按材料樣板封存驗收的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行對板驗收），材料驗收主要檢查以下幾個方面：
a、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
b、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
c、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
d、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。
e、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
f、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。
（3）材料驗收合格后，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認(rèn)，項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續(xù)。
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