環境衛生服務費項目事前績效評估報告

時間：2024-04-19 18:24:52 雪桃報告我要投稿

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環境衛生服務費項目事前績效評估報告（精選10篇）

　　在當下社會，報告的使用成為日常生活的常態，要注意報告在寫作時具有一定的格式。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家收集的環境衛生服務費項目事前績效評估報告，歡迎大家分享。

環境衛生服務費項目事前績效評估報告（精選10篇）

　　環境衛生服務費項目事前績效評估報告 1

　　一、評估對象基本情況

　　（一）項目（政策）立項背景

　　為了更好地推進全縣城鄉人居環境整治工作，助力鄉村振興，鞏固提升人民群眾獲得感、幸福感。按照縣委、縣政府“農村人居環境整治提升五年行動”部署，以建設“美麗宜居文水”為目標，堅持“政府統籌、城鄉一體、上下聯動、市場運作”原則，完善基礎設施、增強保潔力量、健全工作機制，切實提升環境衛生管理水平，推動全縣城鄉人居環境明顯改善，不斷夯實鄉村振興工作基礎，決定實施文水縣城鄉環衛一體化（鄉村）市場化運營項目。

　　（二）項目（政策）主要內容

　　該項目位于山西省呂梁市文水縣。

　　本項目共涉及：

　　（1）141個行政村（鄉村）

　　鳳城鎮9個村（南峪口村、宜兒村、方元村、武午村、大城南村、東舊村、舊城莊村、西舊村、里洪村)；

　　開柵鎮8個村（開柵村、中舍村、北徐村、北峪口村、宋家莊村、樊家莊村、文倚村、武陵村)；

　　胡蘭鎮22個村（伯魚村、趙村、保賢村、城子村、胡蘭村、邢家堡村、南胡村、王家堡村、保賢莊村、東堡村、北賢村、大象村、索家堡村、炮守堡村、上曲村、上段村、新堡村、門世村、段城村、貫家堡村、水寨村、云周村)；

　　南安鎮19個村（南安村、北安莊村、東北安村、西北安村、榆林村、北胡村、謝家寨村、孟家莊村、北白村、小南安村、南白村、西韓村、西南社村、楊樂堡村、高車村、東郭村、閆家堡村、西社村、蔚家堡村)；

　　孝義鎮12個村（孝義村、樂村、北夏祠村、東夏祠村、西夏祠村、馬東村、馬村、上賢村、北武渡村、南武渡村、平陶村、橋頭村)；

　　下曲鎮18個村（寄谷莊村、田家堡村、石家堡村、杜村、青高村、下曲莊村、朱家堡村、徐家鎮村、北齊村、南齊村、忠義村、南辛店村、下曲村、南賢村、梁家堡村、北辛店村、石永村、永樂村)；

　　南莊鎮10個村（南莊村、信賢村、麻家堡村、韓弓村、溫云村、溫云營村、橫溝村、吳村、洪義村、汾曲村)；

　　西城鄉7個村（西城村、東城村、杭城村、武良村、東石候村、新立村、新莊村)；

　　南武鄉9個村（東莊村、西莊村、南武村、南明陽村、西明陽村、北明陽村、麻家寨村、武家寨村、楊家寨村)；

　　北張鄉10個村（北張村、南張村、東宜亭村、西宜亭村、上河頭村、武村、北武澇村、南武滿村、蘇家堡村、鄭家莊村)；

　　西槽頭鄉7個村（西槽頭村、百金堡村、裴會村、王家社村、閆家社村、狄家社村、尹家社村)；

　　馬西鄉7個村（馬西村、孝子渠村、神堂村、河西村、穆家寨村、牛家垣村、赤峪村)；

　　蒼兒會3個村（上王家社村、崖底村、蒼兒會村)。

　　（2）道路：

　　國、省、縣、鄉道總長度約547公里（國道70公里、省道60公里、縣道136公里、鄉道197公里）。其中，道路兩側有建筑物只需對路面進行清掃的路段369公里（國道56公里、省道48公里、縣道68公里、鄉道197公里），道路兩側無建筑物，除進行路面清掃保潔，還需對道路兩側30米范圍內垃圾進行清理撿拾的路段178公里（國道14公里、省道12公里、縣道68公里、鄉道84公里）。有建筑、無建筑路段里程以交通局、公路段實際測量為準。

　　(3)河道：

　　河道總長度約250公里（汾河40公里、文峪河25公里、磁窯河26公里、飲馬河11公里、龍泉溝10公里、三道川39公里、章多溝11公里、狗狼溝7公里、樂村澗河23公里、頭道川13公里、二道川22公里、桑條溝7公里、崖底河10公里、紅沙溝6公里）。河道里程以水利局實際測量數為準。

　　（三）項目（政策）績效目標：

　　1、總體績效目標：

　　建立健全職責明確、運行規范、保障有力、監督高效的城鄉環衛一體化長效機制，構建大環衛格局，確保農村生活垃圾日產日清，日常保潔形成常態，推動城鄉環衛管理規范化、隊伍專業化、作業精細化、機制長效化。營造干凈整潔、環境優美、生態文明的農村環境，形成人居環境改善和鄉村文明提升相互促進的良好局面。

　　2、年度績效目標：

　　按照現行標準和規范，建立覆蓋全縣農村的生活垃圾“分類收集-清運壓縮-轉運處理”體系，以及“國道”、“省道”、“縣道”、“鄉道”、“河道”的一體化清掃保潔體系。

　　（1）、農村生活垃圾及時收集、清運，包括合理布置垃圾桶，“全封閉”收集和清運。垃圾桶確保每天最少清運一次，周期性清運。

　　（2）、國、省、縣、鄉道路清理，包括對商鋪、村莊路段兩側路邊至沿線建筑物范圍進行清掃保潔和相應區域內生活垃圾清運；對道路沿線無建筑物路段兩側生活垃圾和平交道口30米、其余路段15米可視范圍內的有色垃圾進行清理撿拾。做到垃圾不落地，并按計劃進行機掃作業和灑水降塵，達到主路面凈，路沿石凈、雨水口凈、樹穴凈、花壇凈、路邊溝凈、輔道清潔、無雜草。雨后路面清亮、無泥沙、無淤泥、無明顯紙屑污物，路沿石整潔。

　　（3）、河道清理，包括對河道中垃圾、漂浮物進行清理撿拾，出現垃圾應及時清理，確保河流水面潔凈，達到河面無雜草、無漂浮廢棄物、河道無障礙物、河岸無垃圾。

　　（4）、中轉站的日常運營和維護管理，做到垃圾日產日清，站內無積存垃圾。

　　（5）、與清掃保潔、清運和環衛相關的設施設備的日常運營和維護管理。

　　（四）項目（政策）績效指標：

　　1、產出指標

　　（1）數量指標：

　　村莊141個行政村（鳳城鎮9個村、胡蘭鎮22個村、南安鎮19個村、孝義鎮12個村、下曲鎮18個村、南莊鎮10個村、南武鄉9個村、西槽頭鄉7個村、馬西鄉7個村、蒼兒會3個村）；

　　國、省、縣、鄉道，總長度約547公里；

　　河道總長度約250公里。

　　（2）質量指標：

　　驗收合格率：100%，全部完成。

　　（3）時效指標：本項目服務期限為3年。

　　（4）成本指標：

　　a、成本控制：以經審核確定的當年度運營維護成本或年初政府相關部門批復的預算金額為控制上限，核實實際發生運營維護成本是否超出控制上限。

　　b、成本費用：費用合理。

　　2、效益指標：

　　（1）社會效益指標

　　村容村貌：確保村容村貌整潔，保障良好的環境衛生。

　　（2）生態效益指標

　　鄉村生態環境：改善城鄉生態環境，提高居民生活質量。

　　（3）可持續影響指標

　　改善人居環境：切實提升環境衛生管理水平，改善農村人居環境。

　　3、滿意度指標：

　　服務對象滿意度指標：村民滿意度≧90%

　　（五）項目（政策）資金構成

　　城鄉（鄉村）環衛一體化運營經費列入財政預算。縣財政應加大資金投入，建立經費保障機制，確保城鄉環衛一體化工作順利開展。

　　二、事前績效評估工作開展情況

　　（一）評估目的及對象

　　評估的目的及對象為評價文水縣城鄉（鄉村）環衛一體化項目的事前績效產出指標、效益指標和社會滿意度指標。

　　（二）評估思路及方式方法

　　成立了評價工作組，建立了設計評價指標體系和擬定評價實施方案，在具體實施評價前開展了項目前期調研和協調溝通等工作。

　　采取先預算部門組織實施的事前評估，后財政部門組織實施的事前評估，評估方法采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

　　（三）評估工作程序

　　1、組建專家組，事前評估可組織專家參與，專家組包括業務專家、管理專家和財務專家等。

　　2、收集審核資料，事先評估工作組收集相關資料，對申報項目組報送的資料進行審核整理，事前評估工作組應通過咨詢專業人員查閱資料，問卷調查，電話采訪，集中訪談等方式多渠道獲取相關信息。

　　3、進行現場調研，實地勘測核實，了解評估對象的具體內容，申報理由和具體做法依據等，將現場情況與上報材料進行對比，對疑點問題進行詢問，聽取并記錄申報項目組對有關問題的解釋和答復。

　　4、開展正式評估。事前評估工作組在充分收集分析資料，召開預評估會的基礎上，形成事前績效評估非正式檢查報告，并組織評估會，形成專家組意見。

　　三、綜合評估情況與評估結論

　　（一）立項必要性/政策設立必要性

　　按照縣委、縣政府“農村人居環境整治提升五年行動”部署，以建設“美麗宜居文水”為目標，堅持“政府統籌、城鄉一體、上下聯動、市場運作”原則，完善基礎設施、增強保潔力量、健全工作機制，切實提升環境衛生管理水平，推動全縣城鄉人居環境明顯改善，不斷夯實鄉村振興工作基礎。

　　（二）投入經濟性/政策保障充分性

　　本項目依據相關規范進行經濟評價。項目實施后，確保村容村貌整潔，保障良好的環境衛生，改善城鄉生態環境，提高居民生活質量。

　　（三）績效目標合理性/政策目標合理性

　　本項目為文水縣城鄉（鄉村）環衛一體化，切實提升環境衛生管理水平，推動全縣城鄉人居環境明顯改善，不斷夯實鄉村振興工作基礎。解決農村發展的.瓶頸，解決農村生產生活臟亂差的問題，為全面建成小康社會創造良好的人文環境。

　　（四）實施方案可行性/政策實施可持續性

　　按照“政府主導、市場運作、管干分離”的市場化運作模式，立足現狀，著眼長遠。建立完善的環衛隊伍，明確厘清保潔范圍，建設完善的硬件設施，積極推進垃圾分類。有效改善城鄉生態環境，提高居民生活質量。

　　（五）籌資合規性/政策資金合規性

　　資金來源符合相關規定，資金支出方式較合理，風險可控。

　　本項目運營期限為3年，從20xx年到2024年，每年項目資金估算為2400萬元。

　　本項目資金全部由文水縣人民政府自籌。

　　（六）總體結論

　　本項目具有較好的社會經濟效益，能更好的提高全縣城鄉人居環境，助力鄉村振興，鞏固提升人民群眾幸福感，從生態環境評價角度分析是一個可行性項目。

　　四、評估的相關建議

　　加強組織領導，加強資金保障，定期進行檢查，嚴格考核獎勵，深化宣傳教育，加大項目推進力度，確保項目資金執行到位。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　六、評估人員簽字

　　環境衛生服務費項目事前績效評估報告 2

　　為深入貫徹落實全面實施預算績效管理決策部署，進一步優化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據《財政廳關于開展20xx年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(川財績〔20xx〕6號)和《大竹縣財政局關于開展20xx年政策、項目和整體支出績效評價工作的通知》(竹財績〔20xx〕5號)要求，本著獨立、客觀、公正、科學的原則，對大竹縣環衛所清掃清運市場化作業項目支出進行績效評價。在實際評價過程中，我們結合大竹縣環衛所清掃清運市場化作業項目支出的實際情況，實施了現場踏勘項目實施單位概況；詢問與項目管理有關的情況；收集查閱項目財務、檔案資料；現場查看項目完成情況等我們認為必要的項目績效評價程序。現將項目績效評價情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　為了改善大竹縣城區環境，加強城區管理和社會綜合治理，提高城區人民的生活質量，提高城區環衛作業質量，實現城市管理精細化目標，根據《中共中央、國務院關于深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的指導意見》（中發【20xx】37號）和中央、省、市城市工作會議精神，實現大竹環境衛生“管理科學化、服務社會化、運作市場化”的工作任務，大竹縣政府通過公開招標，將大竹縣城區日常清掃保潔和垃圾清運工作，承包給大竹美保環境技術有限公司，合同期限為20xx年1月1日至20xx年12月31日，承包期5年。縣環衛所主要負責對美保公司的清掃、清運、沖洗等保潔工作進行日常監督和考核。項目服務內容為大竹縣城區清掃保潔面積約278.46萬平方米，其中：一級道路132.01萬平方米，二級道路42.18萬平方米，三級道路82.60萬平方米，花臺保潔面積21.67萬平方米，果皮箱1000個，人行天橋4座，隔離護欄7080米，垃圾中轉站9座，清掃、清洗運輸車輛55輛，垃圾箱247個（大箱192個，小箱55個）。

　　（二）項目立項及審批情況

　　大竹縣環衛所清掃清運市場化作業項目根據大竹縣人民政府辦公室發布的《大竹縣人民政府常務會議決定事項通知》（竹府定字【20xx】411號）文件規定，原則同意購買縣城區環衛作業市場化服務，項目費用控制在3880萬元以內，縣城管執法局嚴格按程序組織政府采購，縣財政按縣城管執法局考核情況分月撥付。

　　（三）項目招投標情況

　　大竹縣環衛所清掃清運市場化作業項目依據大竹縣人民政府辦公室發布的《大竹縣人民政府常務會議決定事項通知》（竹府定字【20xx】411號）文件立項及審批。由大竹縣城市管理行政執法局提出《大竹縣環衛作業市場化實施方案》，大竹縣人民政府《大竹縣人民政府常務會議決定事項通知》（竹府定字【20xx】204號）文件審批。

　　為了清掃清運市場化作業項目面積的準確性、公正性和數字化管理的方便性，大竹縣環境衛生管理所聘請第三方測繪公司進行測繪。城區清掃保潔面積測繪服務項目，通過競爭性談判，大竹縣環境衛生管理所確定達州厘米勘測設計有限公司為中選單位，中選價為5.42萬元。

　　大竹縣城區環衛作業市場化作業服務項目招標組織形式為委托招標，招標人為大竹縣環境衛生管理所，招標代理機構為四川融匯項目管理有限公司。依照《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，進行了公開招標采購，評標小組按照《中華人民共和國政府采購法》《招標文件》的有關規定組織評標。最終確定中標單位為廣東美保環境技術有限公司，中標價格為壹億玖仟叁佰柒拾萬元整（小寫：193,700,000元）。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況

　　1.資金計劃及到位情況。項目資金由縣級財政統籌保障，列入年度預算和財政資金支出計劃，財政資金均按計劃時間到位，到位及時性較好，資金到位率達100%，有力地保障了該項目建設任務如期完成。

　　2.資金使用情況。項目資金申報批復到位后，廣東美保環境技術有限公司對于大竹縣城區環衛作業市場化作業服務項目資金是否全部用于項目支出，資金開支范圍、標準及支付進度是否均嚴格按照合同執行，支付依據是否合規合法，資金支付與預算是否完全相符方面，因廣東美保環境技術有限公司未能提供相關的支撐材料，評價小組無法進行評價。

　　（二）項目財務管理情況

　　大竹縣城區環衛作業市場化服務項目由廣東美保環境技術有限公司負責該項目的財務管理，但廣東美保環境技術有限公司未能提供財務管理制度，未能提供會計核算資料，未能提供項目資金使用情況資料，對于項目財務管理制度是否健全，會計核算是否正確恰當，項目資金使用是否合規合法，項目資金是否專款專用，評價小組無法進行評價。

　　（三）項目組織實施情況

　　該項目嚴格執行政府采購管理辦法和法定采購程序，嚴格執行招投標、政府采購管理規定，由大竹縣城管執法局嚴格按程序組織實施。由縣城管執法局牽頭，人社局等相關部門配合，確保市場化改革、人員分流等工作有序推進。垃圾收集清運作業質量檢查考評工作，由大竹縣環境衛生管理所統一領導、分級負責，齊抓共管的原則，采取明查、暗訪、全面考評相結合的方式。對廣東美保環境技術有限公司以日常檢查考核、月考核及其它檢查考核相結合的方式進行日考核、月考評、年總評。年終考核平均分≥90分的，評為年度達標。年終考核平均分低于90分高于85分，大竹縣環境衛生管理所主要領導與廣東美保環境技術有限公司負責人進行誠勉談話，并處5萬元罰款，并給予三個月的期限，責令限期整改，整改不達標的，取消作業片區承包資格并不予退還履約保證金，由此產生的一切責任由廣東美保環境技術有限公司承擔。年終考核平均分低于85分的，取消承包公司作業片區承包資格，并不予退還履約保證金，由此產生的經濟損失，由廣東美保環境技術有限公司承擔。大竹縣財政按縣城管執法局考核情況分月撥付項目資金。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況

　　20xx年3月8日至4月30日啟動準備階段。制定《大竹縣城區環衛市場化改革方案》，組織相關部門研究審查后按程序報請大竹縣委、縣政府審定出臺實施。核定改革涉及的區域面積，完成環衛改革車輛裝備評估和安全穩定風險評估，研究確定環衛勞動合同分流方案，編制完成勞動合同工經濟補償、大竹縣城區環衛作業市場化服務費預算和評審，編制政府采購招標文件，確定政府采購服務招標控制價。

　　20xx年5月1日至12月31日完成招投標。按照政府購買服務的相關程序，組織實施城區環衛市場化服務政府采購招標工作，20xx年12月31日與廣東美保環境技術有限公司簽訂《大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務采購項目合同》。

　　20xx年1月1日起至2023年12月31日，廣東美保環境技術有限公司提供環衛作業市場化服務。

　　（二）項目效益情況

　　在大竹縣城區環衛作業市場化服務項目管理過程中，大竹縣環境衛生管理所加強了環境衛生治理，保持街道、道路的干凈和整潔，無臟亂差情況發生，規范了居民的行為習慣，將垃圾袋集中投放，無亂扔亂放現象。為城區環境做出了努力，提升了城區街道良好美觀形象。

　　四、評價工作開展情況

　　（一）績效評價方法

　　根據本次績效評價的目的和項目的具體情況，本次評價主要采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評判法等績效評價方法。

　　1.成本效益分析法：將一定時期內的效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。

　　2.比較法：將實施情況與績效目標、歷史情況、不同部門和地區同類支出情況進行比較的方法。通過比較法對比績效目標的申報情況與后期執行情況，分析績效目標的實現程度。

　　3.因素分析法。是指綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外部因素的方法。通過因素分析法綜合分析資金分配合理性、撥付進度和撥付方式對績效目標實現的影響程度和實施效果的影響。

　　4.公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等方式進行評判的方法。本次績效評價主要通過問卷調查方式進行，分層了解被調查者對項目實施過程和項目實施效果的看法和意見。通過對問卷結果分析，提出相關建議。

　　（二）績效評價指標體系

　　根據《大竹縣財政局關于開展20xx年績效評價、中期監控實施方案》（竹財績〔20xx〕7號）等相關文件要求，為了客觀反映大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務項目的績效情況，本次績效評價指標體系由通用指標、共性指標、特性指標三大類指標構成，具體細化為一級指標、二級指標。一級指標由項目決策、項目實施、完成結果、項目效果、完成質量、社會效益六項指標組成。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.根據相關文件要求，成立了績效評價工作小組，制定了績效評價工作方案、評價指標體系，組織了現場評價工作等。

　　2.與大竹縣財政局座談，了解項目資金的'基本情況，聽取項目實施情況介紹；

　　3.收集績效評價基礎資料，現場調查取證，現場查看部分項目實施情況，核查項目資金收支賬目，檢查決議、公示等相關文件資料，抽查典型案例作為取證記錄，為整個評價指標體系評分收集基礎數據；

　　4.經過定量和定性分析，形成評價結論，經過復核和交換意見后，形成績效評價報告。

　　五、評價結論及績效分析

　　（一）評價結論

　　項目立項審批手續齊全，績效目標清晰，預算編制依據充分，預算明細程度較高，項目產出達到預期目標，但在項目實施、完成結果、項目效果、完成質量方面未能提供相關資料，無法進行績效評價。本次績效評價運用大竹縣財政局確認的評價指標體系及評分標準，對大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務項目績效進行客觀評價，最終評分結果為76分。根據財預便〔20xx〕44號文件，績效評價結果等級劃分為優、良、中、差四個等級，本績效評級為“中”。

　　（二）績效分析

　　項目決策——項目立項指標：權重8分，實際得分7分。項目基本按照政府采購程序組織實施，但是采購文件存在一定的瑕疵。

　　項目決策——項目目標指標：權重4分，實際得分3分。項目目標應進一步細化量化，切實可衡量。

　　項目實施——資金管理指標：權重12分，實際得分6分。項目財務管理制度比較健全，但是提供的財務資料不全，只能通過環衛所的監管及服務公司的介紹，了解項目的評價是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　項目實施——執行有效指標：權重12分，實際得分10分。通過環衛所及服務公司的介紹，了解項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等基本滿足項目實施預期。

　　完成結果——預算執行率指標：權重4分，實際得分4分。每個月實時結算，預算執行率達到100%。

　　完成結果——產出指標：產出數量權重5分，實際得分5分。在原合同基礎上，服務的面積擴大，產出數量超額完成。

　　完成結果——質量指標：產出質量權重5分，實際得分4分。根據環衛所的考核結果，每個月存在不達標的情況。

　　完成結果——產出時效：產出時效權重5分，實際得分5分。在規定時間內完成工作，確保市容干凈整潔。

　　完成結果——成本節約率指標：權重5分，實際得分0分。成本與計劃一致，沒有縮減。

　　2.共性指標情況分析

　　共性指標占總體權重10%，實際得分7分。

　　其中：項目效果——功能性指標權重5分，實際得分3分，項目基本能夠持續良好地運作，有效地維護城市環境。

　　項目效果——配套性指標權重5分，實際得分4分，區域內清掃清運規劃在空間分布、功能配套整合等方面相對科學。

　　3.特性指標情況分析

　　特性指標占總體權重30%，實際得分25分。

　　社會效益——環境質量提升度。權重15分，實際得分13分。整體環境質量得到一定的提升。

　　社會效益——社會滿意度指標：權重15分，實際得分12分。扣分理由：通過問卷調查，在管理實施及成效環節存在不滿意的情況。

　　六、存在的主要問題

　　1.部分財務資料提供不全面，導致部分指標沒有評價依據，只能通過其他渠道多方了解，增加了評價難度。

　　2.大竹縣環境衛生管理所的車輛出售款139.21萬元和停車場租金10萬元未能按合同約定按期扣返。

　　根據20xx年12月31日大竹縣環境衛生管理所與廣東美保環境技術有限公司簽訂的《大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務采購項目合同》“8.1.2甲方作為業主單位根據評估核定報告將所屬車輛以417.63萬元出售給乙方，車輛交付給乙方之前，所有的違章和交通事故由甲方負責，交付后一切安全、事故、違章由乙方負責。停車場（環衛所自用的除外）以租賃的方式交給乙方使用（年租金為10萬元）。環衛車輛設備費分三年扣返，扣返期間乙方按中國人民銀行的同期貸款基準利率支付相應利息，環衛停車場租金每年扣返。”

　　3.環衛清掃清運作業市場化人員配備與合同規定的人員配備有差距。

　　根據20xx年12月31日大竹縣環境衛生管理所與廣東美保環境技術有限公司簽訂的《大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務采購項目合同》環衛清掃清運作業市場化人員配備總計1042人，其中：一級道路600人，二級道路159人，三級道路166人，花臺保潔16人，駕駛員58人，操作工43人。

　　環境衛生服務費項目事前績效評估報告 3

　　為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我中心根據《益陽市赫山區財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（益赫財績〔20xx〕1號）的部署，認真組織進行了20xx年度預算績效自評工作，現將我處整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　　赫山區環境衛生服務中心是赫山區城市管理和行政執法局下屬事業單位，主要工作職責是負責赫山城區街道垃圾清掃、清運，灑水降塵和機械化清洗，單位、門店有償服務收費，運輸渣土還潔，臺站、公共廁所等環衛基礎設施新建改建管理維護及11個鄉鎮中轉站垃圾清運等任務。服務面積約967萬平方米，日產垃圾480噸左右。

　　20xx年決算情況說明：

　　1、收入的相關說明

　　20xx年區財政撥款3169.46萬元，上級補助收入2423.23萬元，事業收入954.01萬元，其他收入0.32萬元，共計6547.02萬元。

　　2、支出的相關說明

　　20xx年支出總額為8011.24萬元

　　（1）人員經費1329.32萬元，其中：基本工資258.88萬元，績效工資385.75萬元，伙食補助7.7萬元，津貼補貼11.54萬元，社會養老保險179.82萬元，職業年金89.79萬元，醫保159.25萬，其他社會保障繳費9.12萬元，住房公積金189.66萬元，其他工資福利支出37.80萬元。

　　（2）日常公用經費5195.38萬元，其中：辦公費5.77萬元，印刷費2.01萬元，咨詢費1.1萬元，水費5.53萬元，電費37.42萬元(含垃圾臺站），郵電費0.28萬元，差旅費0.17萬元，維護費260.96萬元，租賃費2.8萬元，培訓費0.49萬元，專用材料費17.72萬元，專用燃料費455萬元，勞務費4036.31萬元，委托業務費151.61萬元，工會經費0.25萬元，福利費0萬元，公務用車運行維護費0元，其他交通費用162.61萬元（含車輛保險費），稅金及附加31.93萬元，其他商品和服務支出23.42萬元。

　　（3）對個人和家庭的補助206.13萬元，其中：撫恤金75萬元，生活補助56萬元，醫療費5.2萬元，獎勵金21.14萬元，其他對個人和家庭的補助支出48.79萬元。

　　（4）其他資本性支出1280.42萬元，其中：辦公設備購置11.7萬元，專用設備購置563.29萬，大型修繕0萬元，其他交通工具購置705.43萬元。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況：益陽市赫山區環境衛生服務中心20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出3317.69萬元，其中:

　　人員經費1327.78萬元，主要包括：按國家規定支出的`基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經費1988.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費，勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加，其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

　　（二）項目支出情況：益陽市赫山區環境衛生服務中心20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出1847.8萬元，包括市場化公司勞務費支出1280.03萬元，資本性支出中交通工具購置支出567.77萬元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年本單位無政府性基金支出

　　四、整體支出績效情況

　　（一）整體支出績效目標

　　預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我中心在赫山區門戶網站進行了預算公開。

　　資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《益陽市赫山區環衛中心財務管理制度》，明確了具體責任人，嚴格報批、銷審等手續，單位無任何資產流失現象。

　　“三公經費”控制情況：貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。20xx年度在接待工作中節約開支從嚴把關。

　　績效目標1：

　　①主次干道、背街小巷清掃保潔，渣土運輸污染還潔，道路清洗能夠按照市區二級考核細則及合同管理要求，衛生質量達標。

　　②城區臺站、單位庭院、純居民區圍點、基建裝修裝飾垃圾能夠按照市、區兩級考核細則，日產日清、清運率達100%。

　　③環衛基礎設施建設如臺站、公廁、果皮箱等按照市區兩級年度計劃要求，組織建設并按期竣工投入使用，臺站、公共廁所等維修、維護能快捷及時，確保正常使用。

　　績效目標2：環衛工作人員工資績效能夠向上級申報爭取，盡力落實。

　　績效目標3：嚴格控制非生產性開支，認真落實各項財務財經制度，按照年初計劃落實。

　　部門整體支出情況分析：從整體情況來看，我中心嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，“三公經費”明顯下降。所有項目支出都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。尤其是在專項經費支出上，我們能專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現象。

　　（二）績效評價工作情況

　　1.績效評價目的。

　　此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。

　　2.績效評價的主要過程。

　　根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，全處成員共同參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

　　（三）主要績效及評價結論

　　20xx年，赫山區環境衛生服務中心在區委、區政府及上級主管局的正確領導下，結合環衛工作實際，圍繞單位增收降耗、搞好優質服務方面下功夫，圓滿完成上級交辦的各項工作任務。

　　指標1：數量，城區主次干道清掃保潔服務面積966.4萬平方米，包括背街小巷清掃、銀城大道。城區34個（5個社會化管理）站廁合一垃圾中轉站垃圾清運處理，企事業單位、純居民區圍點清運近1000個，11個鄉鎮16個垃圾中轉站垃圾清運處理，日清運480噸。城區37個獨立公共廁所日常維護管理近1532個果皮箱清掏抹洗維護管理。

　　指標2：質量，能夠認真履行職責，服務水平標準較高，效果較好。

　　指標3：時效，能夠按照合同管理要求及時服務，效率較高。

　　指標4：經濟效益，投入參照20xx省頒環衛作業費用定額標準。（按0.6－0.8系數）執行，能夠較好的實現預期效果、投入與產出相匹配。

　　指標5：社會效益，能夠為廣大市民提供一個舒適干凈的工作生活環境，社會效益好。

　　指標6：社會公眾滿意度，社會公眾（服務對象）滿意程度測評達到98%以上，對環衛工作提供的優質服務，問題處理快捷及時充分理解支持配合，人居幸福指數不斷提高。

　　（四）存在的主要問題

　　由于計劃預算經費撥付不及時，導致支出業務集中或延誤，影響工作正常運轉。

　　（五）有關建議

　　按照服務中心實際作業情況足額核定工作經費，確保及時拔付，不影響日常工作的正常開展。

　　（六）改進措施和建議

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

　　3、完善管理制度，進一步加強資產管理。進一步貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，確保賬賬、賬實相符。

　　環境衛生服務費項目事前績效評估報告 4

　　為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）文件精神，落實預算績效管理主體責任，提高財政資源配置效率和使用效益，深圳市寶安區財政局（以下簡稱“區財政局”）委托廣東中大管理咨詢集團股份有限公司于20xx年5月至8月組織績效評價小組，對寶安區城市管理和綜合執法局（以下簡稱“區城管局”）環衛一體化項目開展績效評價。具體情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　為落實全市對于環衛工作的相關部署，進一步提升環衛作業一體化管理水平，根據《關于推進政府和社會資本合作規范發展的實施意見》（財金〔20xx〕10號）等文件精神，寶安區以政府和社會資本合作（PPP）模式開展政府環衛工作，創新環衛行業管理模式，率先在全市推進環衛一體化工作。項目實施單位為區城管局，資金使用單位為新橋、沙井、新安、福永和福海街道辦。截至20xx年底，各街道實際支付35602.94萬元。

　　二、績效評價結論

　　評價小組根據指標體系，從決策、過程、產出與效益四個維度對項目進行了綜合評分，綜合評價結果80.79分，績效級別評價結論為“良”，具體情況見下表:

　　三、取得的主要成效

　　（一）環衛作業標準提高，環衛指數排名有所提升

　　實施PPP模式以后，環衛作業標準和作業質量有所提升。根據生態文明考核關于抑制道路揚塵的工作要求，在投入車輛和設備的基礎上，增加了沖洗、灑水作業車數量，實行“機械作業+人工作業+巡回檢查”24小時保潔模式。同時嚴格按道路等級、車道數量規范各道路作業任務量，增加市政道路沖洗、灑水作業頻次，環衛作業更加精細化，作業質量更高。

　　20xx年-20xx年上半年寶安區環境衛生指數排名逐年上升1名。從各街道來看，實施PPP后比之前的環境衛生指數排名有一定程度的提升。5個街道的環境衛生指數綜合排名由實施PPP前的49.49名提升至實施后的41.07名。隨著項目的持續運營，項目范圍內的5個街道的環境衛生指數綜合排名41.07名，高于其他未納入環衛一體化項目的街道。

　　（二）引入優質社會資本，創新公共服務供給機制

　　項目撬動社會資本參與公共服務供給，創新公共服務供給機制。本項目采用PPP模式，將道路清掃、垃圾清運和綠化管養等環衛工作整合為一個項目交予中標的社會資本，由政府代表方與社會資本合資成立的項目公司負責項目的投融資、建設、運營、維護、管理及移交，政府方負責對項目實施進行監督管理。一期和二期項目中標社會資本方均為全國行業內領先的環衛龍頭企業，在環衛作業的綜合實力、管理理念、專業技術等方面更具優勢。

　　項目招標由一個街道多個標段變為兩到三個街道為一個標段，改變過去傳統的管理方法、作業模式。原各街道范圍內標段過多、規模較小，各小標段相互獨立，服務質量參差不齊。20xx年實施環衛一體化后，以PPP模式整合各街道的小散標段，由兩家項目公司對區域內的環衛服務作業進行統一管理，明確責任主體，避免多頭管理，防止作業界面推諉現象，降低政府監督管理的難度，減少接近合同期的企業履約缺位和服務質量明顯波動的風險。

　　（三）作業設備投入增加，環衛作業機械程度提高

　　一是增加了環衛作業車輛及設備的投入。一期項目購置環衛作業車輛827輛，各類設備17157件，購置智能終端1544臺，總投資28289.02萬元。二期項目購置環衛作業車輛874輛、各類設備5788件，總投資35859.75萬元。小型化、智能化和機械化設備投入，提高了環衛作業的機械化和精細化程度。與傳統燃油環衛車相比，項目公司投入的純電動環衛作業車輛更加符合綠色低碳、循環發展的要求。

　　二是增加了項目建設和運營內容，一期項目在沙井和新橋街道范圍內建成三個環衛停車場，用于環衛車輛的充電、停放及管理。增加了城中村垃圾分類設施建設及前段收運的運營服務。將分類收集、分類清運納入環衛一體化，開展分類投放點“撤并改”，打造城中村沿街店鋪餐廚垃圾上門回收、商業街其他垃圾定時回收的收運模式。

　　（四）建設智慧環衛平臺，強化項目監督考核機制

　　建立統一的環衛信息化管理系統，強化環衛作業過程和質量的監督管理。智慧環衛平臺集成了清掃保潔全覆蓋精細化管理子系統、垃圾分類收集處置全過程監管子系統和環衛質量監管考評子系統等9大模塊。項目通過引入智慧環衛平臺，將GPS與人員、車輛一一匹配，實時監控環衛作業車輛軌跡及作業狀態、環衛作業人員的定位及作業狀況，發現違規操作，平臺及時發出預警通知。

　　完善績效考核制度體系，強化環衛一體化項目的監督管理。區城管局制定了一系列制度文件，包括《新橋和沙井街道環衛一體化PPP項目監管考核辦法（試行）》、《新橋和沙井街道環衛一體化PPP項目全生命周期績效評估實施方案》等，詳細地規定了績效考核流程和考核內容。各街道辦每月對項目公司服務質量進行考核，服務費支付與績效考核結果掛鉤，激勵項目公司提高服務供給質量和效率。

　　四、存在問題及原因分析

　　（一）作業質量穩定性不足，效益有待進一步提升

　　一是環境衛生指數排名有待提高。在全市74個街道中，5個街道環境衛生指數綜合排名由實施PPP模式前的49.49名提升至實施后的41.07名，尚處于中等水平，有待進一步提高。另外，除沙井和福海街道外，新安街道近兩年環境衛生指數月平均排名有下降趨勢。新橋街道和福永街道20xx年6月-12月平均排名相比20xx年6月-12月下降也比較明顯。

　　二是環衛作業質量有一定波動。從20xx年各街道環境衛生指數及全市排名來看，除福永街道自6月份開始逐漸上升，其余4個街道各月份的環境衛生指數均存在不同程度的波動，并且各街道各月份的環境衛生指數全市排名也波動明顯。

　　三是部分街道和服務內容考核扣分較多。現場作業質量每月均有相應的考核扣分情況，其中新橋和新安街道扣分較多。各項作業服務均有不同程度的扣分情況，其中道路清掃保潔扣分最多。扣分點主要是道路散落垃圾、雜物、泥土和沙石，有亂張貼、亂涂寫和亂刻畫，垃圾滿溢等。

　　（二）項目的建設進度滯后，配置計劃未執行到位

　　一是硬件設施配置進度及建設未達到計劃要求。根據《PPP項目合同》約定，自進場之日起1年為項目建設及設備配置期，社會資本應于規定時間內完成項目停車場建設、智慧環衛平臺建設以及完成項目所需車輛、設備和人員的配置工作，并完成驗收。但實際建設過程中，項目車輛設備驗收、環衛停車場和智慧環衛平臺建設等工作滯后于PPP合同約定。

　　二是項目投資未完全按照配置計劃進行。根據《關于請求審定新安、福永和福海街道環衛一體化PPP項目初始投資配置計劃的函》，二期項目公司于20xx年8月制定了3個街道的初始投資配置計劃，然而經區城管局和街道辦組織驗收，項目公司階段性的實際投資金額并未完全按照提交的計劃進行。而且二期項目公司未提交詳細的優化作業方案，包括項目人員與車輛設備配備計劃，各項業務人員與設備配備說明、作業標準等內容。

　　三是環衛作業人員配置不足。根據《沙井街道環衛一體化項目環衛作業人員和車輛設備優化配置方案（截至20xx年11月30日業務）》，截至20xx年9月30日和11月30日已接管業務，計劃配置作業人員2036人和2075人，但是10月和11月實際投入作業人員1978人、1980人，12月投入作業人員2016人，均未滿足配置計劃要求，二期項目各月份實際投入的作業人數也未滿足配置計劃。

　　（三）個別事項與合同不符，履約行為規范性不足

　　一是未按照要求配置作業人員。根據《PPP項目合同》，運營期內項目公司應確保環衛人員始終符合女性年齡18-55歲、男性年齡18-60歲的要求，為全體員工繳納社會保險。經了解，項目公司有45%左右的員工未繳納社保，反映項目公司配置的作業人員超過年齡要求，且未按照規定為應繳納社保的全體員工繳納社保。

　　二是二期項目環衛作業人員基礎工資未達到合同要求。根據《PPP項目合同》約定，運營期內，社會資本直接聘用的或作為用工單位管理的環衛工人基本工資不應低于當年度本市最低工資標準的130%。雖然環衛作業人員整體工資水平較實施PPP模式前有所提升，但二期項目公司環衛作業人員的基礎工資未達到上述合同要求。

　　三是項目公司作業管理規范性有待提高。評價小組實地調研發現，垃圾轉運站管理不夠規范。垃圾轉運站的作業臺賬的日期提前填寫，垃圾轉運登記表交接雙方簽名處未見負責人簽名，內控管理存在不足，容易引發垃圾流通環節的風險。

　　（四）年中預算調整比較大，未能及時支付服務費

　　一期和二期PPP項目從20xx3月和6月開始試運營，而各街道辦申請20xx年項目預算是基于原合同的中標總價，實施PPP模式后街道支出比原來預算（原合同）有所增加，年中申請追加預算指標，預算調整較大。另外，通常情況下，每個月的服務費應在下月進行支付，但是實際各街道均有部分月份的服務費未能在下月及時支付。

　　（五）績效指標設置不全面，不利于項目績效考核

　　寶安區環衛一體化項目績效目標表中針對項目年度目標設置了一般性數字化案件處理、新能源車利用率、深圳市環境衛生指數測評居民滿意度指數等績效指標。但指標設置與項目的產出和效益關聯不夠明確，未就項目全部建設和運營內容及履約情況設置績效指標，不利于客觀全面地對項目績效實現情況進行考核，進而掌握項目的預期效果。

　　五、相關建議

　　（一）強化按績效付費的作用，提升項目整體效益水平

　　加強項目合同履約考核，強化按效付費作用。區城管局和各街道辦需強化運營期考核，嚴格執行監管考核辦法，對項目公司的資金、設備、作業人員投入等履約情況進行有效的考核。同時強化現場作業質量的考核，按照現場作業質量考核扣分標準，落實考核工作。服務費支付與項目合同執行、現場作業質量、環境衛生指數等考核結果掛鉤，根據考評得分扣減相應的服務費，促進項目公司提升履約質量。

　　建議區城管局聯合各街道后續重點關注項目的成本效益，確定環境衛生指數排名目標，敦促項目公司穩定提升作業質量，降低服務質量的波動；各參與主體要深入分析環境衛生指數扣分點及原因，關注實施PPP模式后排名提升不明顯的街道以及因項目公司履約不到位而導致的扣分等；強化監督管理工作的實效性，就各項監督考核工作反映出來的問題，區城管局應敦促項目公司落實整改，并跟蹤整改效果。

　　項目公司要規范作業流程，穩定提升作業質量。依托環衛作業機械化、車輛管理智能化、保障維修專業化等，合理規劃“人機結合”的機械化作業模式，制定詳細的優化作業方案。落實環衛作業管理各項規定，對特殊時段和城中村等難點地段的`環境衛生重點保潔，強化道路保潔等作業質量。同時要高度重視環境衛生指數及日常考核結果，對檢查中發現的問題立即進行整改，落實整改措施。

　　（二）加強項目事前事中規劃，嚴格執行優化作業方案

　　建議區城管局后續項目立項時，對涉及工程等項目建設內容進行合理規劃。在制定方案時應與住建和國土等部門溝通，對項目的建設需求、建設地點以及環境影響有一定事前的規劃和評估，減少項目建設的滯后或項目建設內容的調整。項目公司應綜合考慮各方面因素，編寫項目建設計劃書，明確項目施工、完工、竣工驗收等時間節點。項目設備配置、施工后，區城管局應及時對項目工程、設備采購等工作進行驗收，對設備的更新維護重置情況進行定期或不定期檢測。

　　就項目投資而言，項目公司需及時制定相關作業方案、配置計劃和投資計劃。并在實際情況發生變化時，及時更新優化相關的作業配置。根據作業方案，合理確定車輛、設備、人員配置計劃。再根據配置計劃，及時更新投資計劃。作業方案、配置計劃和投資計劃經街道辦和區城管局審定后要嚴格實施。

　　就環衛作業人員配置而言，項目公司需嚴格按照審定的配置方案等投入環衛作業人員。在配備的作業人員數量不足以保質保量的完成作業任務時，應按實際需求無條件增加作業人員配置，合理安排人工清掃的作業人員，進而保障環衛作業質量。

　　（三）嚴格履行合同相關規定，規范服務供給的全過程

　　項目公司需強化內部控制，嚴格履行合同各項約定。公司管理層和一線管理人員（保潔主管、班長、車隊長）應提高內部控制意識，嚴格按照合同條款約定提供各項運營服務，規范項目管理，包括按照合同規定的年齡要求配備作業人員，優化人員結構、為全體符合條件的員工繳納社保，按標準發放基本工資，保障員工權益、加強臺賬等環衛作業記錄的完整性和準確性等，進一步規范履約行為，提高履約質量。

　　（四）提高預算編制的精準性，按時支付相應的服務費

　　建議改變以往在清掃保潔經費、垃圾清運經費和道路綠化管養經費三個項目列支環衛一體化項目服務費，調整為設置統一的環衛一體化PPP項目經費，以便清晰掌握環衛一體化項目年度預算和支出情況。在預算編制的過程中，綜合考慮現有PPP項目合同的付費規定，年度內即將接管的業務、預算執行情況等多方面因素進行預算編制，提高預算編制的精準性。在此基礎上，按照在下月支付上月服務費的通常做法，及時支付項目公司的服務費。

　　（五）合理設置績效評價指標，提高績效自評工作質量

　　在績效評價時，科學設置環衛一體化項目績效指標，全面反映預期投入、產出和效果，提高項目績效指標的質量，并將績效目標作為判斷項目績效的重要依據。區城管局作為實施機構應在績效目標申報和績效自評時從項目建設和運營內容完成情況、環境衛生指數，以及項目公司的人員、設備和資金投入、項目公司管理等方面設置績效指標和相應的目標值，以便全面反映項目績效。

　　環境衛生服務費項目事前績效評估報告 5

　　一、引言

　　本報告旨在對即將實施的環境衛生服務費項目進行事前績效評估，以科學、系統的方法分析其投入產出效益、預期目標達成可能性、社會影響等因素，為決策者提供全面、客觀的參考依據，確保資金使用的合理性和有效性，提升公共環境衛生服務質量和效率。

　　二、項目基本情況

　　項目背景：簡述項目產生的社會背景、政策環境以及公眾對環境衛生改善的需求等。

　　項目目標：明確項目的主要目標，包括但不限于提升城市（或特定區域）環境衛生水平、優化環衛設施配置、提高環衛服務質量、增強公眾環保意識等。

　　項目內容：詳述項目的主要工作內容，如日常清掃保潔、垃圾收運處理、公廁管理、綠化養護、設施設備購置與維護、環保宣傳教育等。

　　項目預算：列出環境衛生服務費項目的總預算及其分配情況，包括各類服務費用、設備購置費、人員薪酬、運維成本等。

　　三、績效評估指標體系構建

　　根據項目特點和目標，構建包含經濟效益、社會效益、環境效益和服務滿意度四個維度的績效評估指標體系：

　　經濟效益：考慮項目實施后可能帶來的直接或間接經濟效益，如減少因環境污染導致的健康損失、提升城市形象吸引投資等。

　　社會效益：關注項目對社會公平、社區和諧、居民生活質量等方面的改善，如提升公眾環境衛生滿意度、促進就業、提高居民健康水平等。

　　環境效益：評估項目對改善環境質量、減少污染排放、促進資源循環利用等方面的`作用。

　　服務滿意度：通過問卷調查、用戶反饋等方式，衡量公眾對環境衛生服務的滿意程度。

　　四、績效預測與分析

　　運用定量與定性相結合的方法，對各項績效指標進行事前預測與分析：

　　經濟效益預測：基于歷史數據、行業標準或專家意見，估算項目可能帶來的經濟效益。

　　社會效益預測：通過文獻調研、案例分析等方法，評估項目對社會公平、社區和諧、居民生活質量等的影響。

　　環境效益預測：借助專業模型或工具，計算項目實施后預期的環境改善效果，如污染物減排量、資源循環利用率等。

　　服務滿意度預測：設計滿意度調查問卷，模擬預測公眾對項目實施后環境衛生服務的滿意度水平。

　　五、風險識別與應對策略

　　識別項目實施過程中可能面臨的風險，如資金使用不規范、服務質量不達標、公眾參與度低等，并提出相應的預防和應對措施。

　　六、結論與建議

　　基于上述評估結果，得出項目實施的可行性和預期績效水平，提出改進建議或優化措施，為決策者提供決策支持。

　　本報告旨在對環境衛生服務費項目進行科學、全面的事前績效評估，為確保資金使用效益、提升環境衛生服務水平提供重要參考。后續需根據項目實際進展，定期進行績效跟蹤與調整，確保項目目標的順利實現。

　　環境衛生服務費項目事前績效評估報告 6

　　一、項目概述

　　項目名稱：環境衛生服務費項目

　　項目背景與目標：為持續改善城市環境衛生狀況，提高居民生活質量，根據《城市市容和環境衛生管理條例》等相關規定，計劃實施本項目，通過支付環境衛生服務費用，委托專業環衛機構提供全面、高效的城市保潔、垃圾清運、公廁管理等環境衛生服務。項目預期目標是提升城市環境整潔度，降低環境污染風險，增強公眾滿意度。

　　二、事前績效評估依據與方法

　　評估依據：

　　國家及地方相關法律法規、政策文件；

　　《環境衛生服務質量標準》；

　　項目實施方案及預算；

　　同類項目歷史數據及行業最佳實踐。

　　評估方法：

　　文檔分析法：查閱項目相關資料，了解項目設計、預算編制等情況；

　　專家咨詢法：邀請行業專家、學者進行專業咨詢，提供專業意見；

　　數據對比法：對比同類項目績效指標，預測項目可能達到的效果；

　　成本效益分析法：量化項目投入與預期產出，評估項目的經濟效益和社會效益。

　　三、績效指標體系

　　1.服務效果指標：

　　城市道路清潔率；

　　公共區域廢棄物清理及時率；

　　垃圾分類收集與處理達標率；

　　公廁衛生合格率；

　　環境污染投訴事件下降率。

　　2.服務質量指標：

　　服務響應時間；

　　服務滿意度（居民、商戶調查）；

　　服務人員專業素質及培訓情況。

　　3.經濟效益指標：

　　單位面積環境衛生服務成本；

　　項目預算執行率；

　　資金使用合規性。

　　4.社會效益指標：

　　居民生活環境改善程度；

　　城市形象提升效果；

　　對環保教育與公眾參與的促進作用。

　　四、事前績效評估結果

　　1.服務效果預期：預計項目實施后，城市道路清潔率、公共區域廢棄物清理及時率、垃圾分類收集與處理達標率、公廁衛生合格率等關鍵指標將顯著提升，環境污染投訴事件數量明顯減少。

　　2.服務質量預期：專業環衛機構的服務響應時間將符合合同約定，通過定期培訓提升服務人員專業素質，預計居民和服務對象滿意度將保持在較高水平。

　　3.經濟效益預期：項目預算編制合理，資金使用規范，單位面積環境衛生服務成本控制在行業平均水平以下，具有較高的性價比。

　　4.社會效益預期：項目實施將顯著改善居民生活環境，提升城市形象，有助于推動環保教育與公眾參與，產生積極的'社會影響。

　　五、風險識別與應對措施

　　風險因素：

　　服務提供商服務質量不達標；

　　預算執行過程中可能出現的資金使用效率低下；

　　社區居民對環境衛生服務需求變化可能導致服務方案調整。

　　應對措施：

　　嚴格服務采購程序，選擇資質優良、業績突出的服務提供商，并建立嚴格的績效考核機制；

　　加強預算執行監控，定期開展財務審計，確保資金使用合規、高效；

　　建立動態需求反饋機制，定期收集居民意見，適時調整服務方案。

　　六、結論

　　經綜合評估，本環境衛生服務費項目設計科學，預期績效目標明確，經濟效益與社會效益顯著，風險可控。建議按計劃推進項目實施，并在實施過程中持續開展績效跟蹤評價，確保項目目標順利實現。

　　環境衛生服務費項目事前績效評估報告 7

　　一、項目概述

　　項目名稱：環境衛生服務費項目

　　項目背景與目標：鑒于提升城市環境衛生質量、保障公眾健康、美化城市環境的迫切需求，依據《城市市容和環境衛生管理條例》等法規政策，擬實施環境衛生服務費項目。該項目旨在通過合理投入資金，采購專業環衛服務機構提供的清掃保潔、垃圾收運、公共廁所管理等環境衛生服務，以實現城市環境面貌顯著改觀，垃圾處理效率提升，市民滿意度提高的目標。

　　二、事前績效評估依據與方法

　　評估依據：

　　國家及地方相關法律法規、政策文件；

　　《環境衛生服務質量標準》；

　　項目實施方案及預算；

　　同類項目歷史數據、行業基準數據及最佳實踐案例。

　　評估方法：

　　文獻資料分析：詳閱項目規劃文件、預算明細、服務合同草案等，理解項目設計邏輯、資源配置及預期產出。

　　專家咨詢：邀請環境衛生領域專家、學者及行業資深人士，對項目方案的.科學性、合理性及可行性進行專業評估。

　　實地調研：考察擬服務區域現狀，了解環境衛生問題痛點，評估服務需求的緊迫性和必要性。

　　定量分析：運用成本效益分析、標桿比較法等工具，對項目預期成本、收益、效率進行量化評估。

　　定性分析：通過問卷調查、訪談等方式收集公眾意見，評估項目對提升公眾滿意度、環保意識等方面的潛在影響。

　　三、事前績效評估內容與結果

　　1.項目必要性與可行性評估

　　必要性：

　　基于當前城市環境衛生狀況、人口密度、垃圾產生量等因素，分析項目實施的緊迫性與重要性。

　　結合政策導向、社會期待與市民需求，論證項目與城市發展規劃、環保戰略的契合度。

　　可行性：

　　評估項目預算是否充足且分配合理，能否滿足服務采購、設施升級、人員培訓等各項支出需求。

　　考察潛在服務供應商的技術能力、服務質量、運營經驗，判斷其能否有效履行合同義務，提供優質服務。

　　分析項目實施過程中可能遇到的風險（如資金缺口、服務質量下滑、公眾抵觸等），并提出應對策略。

　　2.項目績效指標設定與預期目標

　　績效指標：

　　環境衛生質量指標：如道路清潔度、垃圾清運及時率、公廁衛生達標率等。

　　成本效益指標：如單位面積清掃成本、垃圾處理成本下降幅度、投資回報率等。

　　社會效益指標：如公眾滿意度提升幅度、環保教育活動參與人數、投訴率下降等。

　　預期目標：明確各項績效指標在項目執行期間應達到的具體數值或增長率，形成可衡量、可追蹤的績效目標體系。

　　四、結論與建議

　　基于以上評估，對項目整體價值、預期效果、風險控制等方面進行總結，提出優化項目設計、提升績效表現的針對性建議。例如，調整預算分配、強化服務供應商篩選機制、完善績效監控與考核體系等，確保項目順利實施并達成預期目標，實現資金使用的高效、透明與公正。

　　五、后續工作安排

　　明確項目啟動后的事中、事后績效監控、評價與反饋機制，包括定期檢查、數據采集、績效報告編制、問題整改、結果應用等環節，確保績效管理貫穿項目全過程，推動持續改進與提升。

　　六、附錄

　　包含評估過程中引用的政策文件、數據資料、專家意見、調研報告等支持性材料，供決策者及公眾查閱核實。

　　環境衛生服務費項目事前績效評估報告 8

　　一、項目概況

　　項目名稱：環境衛生服務費項目

　　項目背景與目標：面對提升城市環境衛生水平、保障居民生活質量、維護城市形象的現實需要，依據《城市市容和環境衛生管理條例》等相關法規政策，擬啟動環境衛生服務費項目。該項目旨在通過合理投入資金，購買專業環衛機構提供的清掃保潔、垃圾清運、公廁維護等環境衛生服務，旨在實現城市環境整潔有序、垃圾處理高效、市民滿意度提升的目標。

　　二、事前績效評估依據與方法

　　評估依據：

　　國家及地方相關法律法規、政策文件；

　　《環境衛生服務質量標準》等行業規范；

　　項目實施方案、預算編制及服務采購方案；

　　同類項目歷史數據、行業基準數據及最佳實踐案例。

　　評估方法：

　　文獻資料分析：詳細研讀項目規劃文件、預算明細、服務合同草案等，了解項目設計合理性、預算配置科學性以及服務要求的完備性。

　　專家咨詢：邀請環境衛生管理、財務審計、公共服務評價等領域專家進行專業評審，提供專業意見和建議。

　　實地調研：考察現有環境衛生設施狀況、服務需求分布、潛在服務供應商能力等，確保評估數據的準確性與真實性。

　　定量分析：運用成本效益分析、標桿比較法等工具，量化評估項目的預期效果、經濟效益和社會效益。

　　三、事前績效評估內容與結果

　　（一）項目必要性與可行性評估

　　1.項目必要性

　　政策符合度：項目符合國家及地方關于加強城市環境衛生管理、提升公共服務質量的要求。

　　社會需求度：隨著城市化進程加快，市民對清潔、舒適生活環境的需求日益增強，項目實施順應民意。

　　問題導向：當前城市環境衛生存在清掃不及時、垃圾處理效率低下、公廁管理不到位等問題，項目實施旨在針對性解決這些問題。

　　2.項目可行性

　　資金保障：項目預算編制合理，資金來源明確，能夠滿足項目實施所需費用。

　　技術條件：已有成熟的環衛服務技術和管理模式可供借鑒，服務供應商市場成熟，具備提供高質量服務的能力。

　　組織保障：有專門的項目管理團隊負責項目執行與監督，且已制定詳細的項目實施方案與管理制度。

　　（二）項目績效目標設定與指標體系構建

　　績效目標：提升城市環境衛生質量，具體表現為：

　　環境整潔度提升：道路清掃保潔達標率、垃圾清運及時率、公廁衛生合格率等指標達到預定標準。

　　垃圾處理效率提升：生活垃圾收集率、無害化處理率、資源化利用率等指標顯著提高。

　　市民滿意度提升：通過問卷調查、網絡評價等方式，定期收集市民對環境衛生服務的滿意度數據，力求達到預定滿意度目標。

　　績效指標體系：包括產出指標（如清掃保潔面積、垃圾清運量、公廁維護數量等）、效果指標（如環境整潔度、垃圾處理效率、市民滿意度等）、效率指標（如單位面積清掃成本、單位垃圾處理成本等）和滿意度指標（如市民滿意度評分）。

　　（三）項目預期績效與效益評估

　　1.經濟效益

　　直接經濟效益：通過提升環境衛生質量，改善城市形象，吸引投資，帶動旅游業發展，間接增加稅收。

　　間接經濟效益：減少因環境污染導致的醫療支出、生產損失等社會成本，提高居民健康水平，提升生活品質。

　　2.社會效益

　　環境改善：有效降低城市環境污染，改善居民生活環境，提升城市生態文明建設水平。

　　公眾健康：減少病媒生物滋生，降低傳染病發生風險，保障公眾健康。

　　社會穩定：滿足公眾對美好環境的期待，提升公眾對政府工作的滿意度，促進社會和諧穩定。

　　四、結論與建議

　　結論：基于以上評估，環境衛生服務費項目具有必要性和可行性，預期可實現顯著的`經濟和社會效益，提升城市環境衛生水平，符合公眾期待和政策導向。

　　建議：

　　細化項目實施方案：進一步明確服務內容、服務標準、服務周期、考核機制等細節，確保項目實施有章可循。

　　強化資金監管：建立健全資金使用監管制度，確保資金專款專用，防止資金浪費或挪用。

　　建立動態績效監控機制：定期開展項目績效評估，根據評估結果調整優化項目實施方案，確保項目目標順利實現。

　　加強公眾參與：鼓勵公眾參與環境衛生治理，通過公開透明的信息發布、有效的投訴反饋機制，提高公眾對項目的認知度和支持度。

　　本評估報告為事前評估，實際項目績效需在項目實施過程中及結束后進行持續監測與評價，以驗證并修正前期評估結果，確保項目績效目標的最終實現。

　　環境衛生服務費項目事前績效評估報告 9

　　一、項目概況

　　項目名稱：環境衛生服務費項目

　　二、事前績效評估依據與方法

　　評估依據：

　　國家及地方相關法律法規、政策文件；

　　《環境衛生服務質量標準》等行業規范；

　　項目實施方案、預算編制及服務采購方案；

　　同類項目歷史數據、行業基準數據及最佳實踐案例。

　　評估方法：

　　文獻資料分析：詳細研讀項目規劃文件，理解項目設計思路、預期目標和實施策略。

　　專家咨詢：邀請行業專家、學者及相關部門負責人進行咨詢，獲取專業意見和建議。

　　成本效益分析：計算項目的直接成本、間接成本和預期效益，評估項目的經濟效益。

　　公眾滿意度調查：設計問卷，通過線上線下的方式收集市民對環境衛生改善的期待及對項目實施的接受程度。

　　風險評估：識別項目可能面臨的風險因素，如資金使用效率、服務提供方資質、服務質量監控等，并提出應對措施。

　　三、事前績效評估內容

　　1.項目必要性與可行性

　　必要性評估：

　　基于城市環境衛生現狀、市民需求及政策導向，論證項目實施的緊迫性和重要性。

　　分析當前環衛工作存在的問題與不足，以及通過本項目能否有效解決這些問題。

　　可行性評估：

　　考察項目資金來源的'穩定性和充足性，評估項目資金籌措的可行性和可持續性。

　　評價服務提供方的技術能力、管理經驗、服務質量承諾等因素，判斷其能否勝任項目要求。

　　分析項目在行政管理、技術支持、社區參與等方面的配套條件是否完備。

　　2.項目績效目標設定與指標體系構建

　　績效目標設定：

　　明確項目在環境衛生質量提升、垃圾減量與資源化利用、市民滿意度提高等方面的具體目標。

　　目標應具有可度量性、可達成性、相關性和時限性，確保目標的科學性和合理性。

　　指標體系構建：

　　設立涵蓋環境衛生質量（如道路清潔度、垃圾清運及時率、公廁衛生狀況等）、服務效率（如清掃面積、垃圾處理量等）、資源利用（如垃圾分類回收率、再生資源利用率等）、市民滿意度（如滿意度調查結果、投訴處理情況等）等多維度的績效指標。

　　指標權重應根據項目目標的重要性進行合理分配。

　　3.績效預期與成本效益分析

　　績效預期：

　　根據項目設計方案、服務提供方能力、過往類似項目經驗等信息，預測項目實施后各績效指標可能達到的水平。

　　成本效益分析：

　　計算項目總投資，包括一次性投入（如設備購置、設施改造等）和運營成本（如人員工資、材料消耗、維修保養等）。

　　量化項目預期收益，包括直接經濟效益（如垃圾處理費收入、資源回收價值等）、間接經濟效益（如提升城市形象、吸引投資等）和社會效益（如改善居民生活環境、提升公眾健康水平等）。

　　計算投資回報率、效益成本比等經濟指標，評估項目的經濟效益。

　　四、評估結論與建議

　　基于上述評估結果，形成對環境衛生服務費項目的事前績效評估結論，指出項目的優勢、存在的問題及改進建議。若評估結果顯示項目具有較高的績效預期且風險可控，建議按計劃推進項目實施；若存在明顯問題或風險，需提出針對性的調整建議或暫緩項目決策。

　　五、后續績效監控與評估安排

　　明確項目實施過程中及完成后，如何進行績效監控、中期評估和終期評估，包括監控評估的頻率、方法、責任主體、信息反饋機制等內容，確保項目績效持續改進，實現項目目標。

　　六、附件

　　項目實施方案及相關支持文件

　　專家咨詢意見匯總

　　成本效益分析詳細數據

　　公眾滿意度調查問卷及結果分析

　　風險評估報告及應對措施清單

　　環境衛生服務費項目事前績效評估報告 10

　　本報告旨在為決策者提供全面、客觀、科學的參考依據，助力環境衛生服務費項目的順利實施與高效運作。

　　一、項目概況

　　1.項目背景與目標

　　本報告針對即將實施的環境衛生服務費項目進行事前績效評估。該項目旨在通過專業化、規范化的`環境衛生服務，提升城市衛生水平，改善居民生活環境，促進城市可持續發展。項目目標包括提高垃圾清運效率、優化公共廁所管理、強化街面保潔力度、提升綠化養護質量等，以滿足公眾對高品質生活環境的需求，響應國家關于城市精細化管理和生態文明建設的政策導向。

　　2.項目內容與規模

　　項目主要包括以下幾個方面：

　　垃圾收運與處理：涵蓋生活垃圾、建筑垃圾、特殊廢棄物等各類垃圾的定時定點收運、分類處理、轉運站運營管理等。

　　公共廁所管理：包括公廁日常清潔、設施維護、衛生消毒、除臭處理等，確保公廁環境整潔、功能完好。

　　街面保潔：涉及主次干道、背街小巷、廣場公園等公共場所的清掃、沖洗、灑水降塵、冬季除雪等工作。

　　綠化養護：涵蓋行道樹修剪、綠地草坪養護、花卉栽植更換、病蟲害防治等，保持城市綠化景觀效果。

　　項目服務覆蓋全市范圍內指定區域，預計服務人口約xx萬人，服務面積達xx平方公里。

　　3.資金預算與來源

　　項目預算總額為xx萬元，具體構成如下：

　　人員薪酬：xx萬元

　　設備購置與維護：xx萬元

　　垃圾處理與轉運費用：xx萬元