工資類預算績效事前評估報告范文（通用5篇）
隨著人們自身素質提升，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點。那么報告應該怎么寫才合適呢？下面是小編精心整理的工資類預算績效事前評估報告范文（通用5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
工資類預算績效事前評估報告1
根據新鄉市財政局《關于進一步加強全面預算績效管理工作的通知》（新財效[2021]2號）和《新鄉市財政局關于開展2020年度市級預算績效自評工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對照文件要求，及時開展2020年度預算績效自評工作，現將績效自評情況報告如下：
一、基本情況
新鄉職業技術學院是經河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業院校。現設有師范學院、智能制造學院、經濟管理學院、體育學院、航海學院、現代工程學院、汽車技術系、電子信息系等13個院（系），黨委辦公室、教務處等28個職能處室和教輔機構。截至2020年12月底，在職人員1028人，其中高級職稱270人，“雙師”素質教師500余人，具有博士、碩士學位360人。
（一）年度部門總目標及主要任務
1、2020年度總目標
目標1：突出育人實效，打造立德樹人新格局
目標2：突出內涵建設，打造教育教學新高地
目標3：突出激發活力，打造教師評價新方式
目標4：突出產教融合，打造服務地方新路徑
目標5：突出擴大影響，打造招生就業新局面
目標6：突出治理效能，打造辦學治校新體系
目標7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖
目標8：突出民生保障，打造服務師生新載體
目標9：突出疫情防控，打造平安校園新模式
2、2020年度主要任務
（1）開展多元深化思想政治教育。
（2）加強輔導員（班主任）和學生干部隊伍建設。
（3）切實加強學生管理。
（4）加強專業建設；提升信息化教學水平。
（5）取得良好的技能競賽成績。
（6）推進質保體系建設。
（7）提高師資隊伍質量；完善人才考評和激勵政策。
（8）提升科研能力，深化校企合作。
（9）加快發展繼續教育和國際合作。
（10）完成招生任務
（11）加強頂層設計。
（12）加強智慧校園建設。
（13）加強資產管理和審計監督。
（14）全力推進二期建設，切實做好校園綠化美化。
（15）加強財務保障，提升后勤服務能力。
（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護網。
（二）年度整體預算績效目標、績效指標設定情況
新鄉職業技術學院年度整體績效目標分為投入、過程、產出、效益四個一級指標。
投入指標從工作目標和預算配置兩方面進行績效評價，其中工作目標指標從年度履職目標相關性、工作任務科學性、績效指標合理性三個方面進行考核；預算配置從預算編制完整性和專項資金細化率兩方面進行考核。
過程指標從預算執行、財務管理、績效管理是三個方面進行績效評價，其中預算執行目標從預算執行率、預算調整率、結轉結余率、政府采購執行率、決算真實性五個方面進行考核；財務管理從資金使用合規性、管理制度健全性、預決算信息公開性、資管管理規范性四個方面進行考核；績效管理從績效監控完成率、績效自評完成率、部門績效評價完成率、評價結果應用率四個方面進行考核。
產出指標從重點工作任務完成和履職目標實現兩個方面進行績效評價，其中重點工作任務完成從完成率進行考核；履職目標實現主要從年度履職指標實現率進行考核。
效益指標從履職效益和滿意度兩個方面進行績效評價，其中履職效益從經濟效益、社會效益和可持續影響效益三方面進行考核；滿意度指標主要針對學生和教師的滿意度進行考核。
二、績效自評工作開展情況
本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組，成員包括：組長: 王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。
自評工作小組通過參加人員培訓、討論指標體系設定等基礎工作開展，為績效自評工作提供保障。
自評工作實施：收集預算批復情況、項目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料，對學生和老師開展問卷調查，進行具體績效實施。
自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價資料進行審閱、核對并按照評分規則的要求，對各項三級指標完成情況進行初步評分。
將各項三級績效評價指標初步分值提交績效自評工作組集體審定，自評工作組在聽取自評過程、自評證據、自評分析、自評初步分值后，對于初步分值不合理、不恰當的提出修改意見。
績效自評工作組負責撰寫報告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值、形成最終評分結果，撰寫自評總結報告，完成部門整體績效自評工作。
三、綜合評價結論
本次整體績效評價結果為優，得分93分。其中：投入指標得分15分，過程指標得分18分，產出指標得分30分，效益指標得分30分。
績效目標實現情況分析
（一）部門資金情況分析
2020年共計到位資金54,546.27萬元，其中財政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項目支出32,713.67萬元。年度結余資金3,774.60萬元。
（二）項目績效指標完成情況分析
2020年度我單位共計完成39個項目的自評工作，項目績效評價結果均為“優”。
（三）投入指標完成情況
投入指標包含2個二級指標，4個三級指標，該項指標設置分值15分，實際得分15分。2020年投入管理指標完成情況較好，年度履職目標相關性高、工作任務分配科學、績效指標設置合理、預算編制完整、專項資金細化率94.87%。
（四）過程指標完成情況
過程指標設置三個二級指標，13個三級指標，該項指標設置分值25分，實際得分18分。主要扣分原因為預算調整率偏高、未進行績效監控和評價結果應用。具體情況如下：預算執行率93.63%; 預算調整率11.92%；結轉結余率6.37%；“三公經費”控制率不超預算；政府采購執行率100%；決算真實、資金使用合規、管理制度健全、預決算信息公開、資產管理規范。績效監控工作未開展、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成，評價結果尚未應用。隨著績效自評、績效監控、評價結果應用等工作的持續開展和執行，我校將組織相關員工進行培訓，成立績效管理小組，實現績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。
（五）產出指標完成情況分析
產出指標設置二個二級指標，25個三級指標，該項指標設置分值30分，實際得分30分。
1.重點工作任務完成情況、履職目標實現情況。
重點工作任務16項均已完成，履職目標9項均已實現。
2. 履職目標完現情況分析
2020年，在學校領導班子的帶領下，完成2020年度各項履職目標。
（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強輔導員（班主任）和學生干部隊伍建設、切實加強學生管理3方面工作，取得育人實效，完成立德樹人的履職目標。
（2）不斷提升教學水平，制訂人才培養方案、提升實訓教學水平；提升信息化教學水平；取得喜人的技能競賽成績；完善內部質量管理平臺等造就了教育教學新高地。
（3）完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發了教師活力，也打造了教師評價新方式。
（4）如何能夠突出產教整合，打造服務地方新路徑一直是我校思考的問題。2020年，我校通過知識講座、學術研討、學術交流活動來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產教融合，更好地服務地方。
（5）2020年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學生481人，圓滿完成招生任務。
（6）從完成“十三五”規劃執行情況報告，到推進學校“十四五”規劃編制工作，為我校發展遠景規定目標和方向；實施數據中心服務器擴容,完成學校教育信息化基礎建設，為我校信息化未來發展打下堅實基礎；從建立國有資產處置、采購項目履約驗收和校內自行采購工作流程，構建了資產運營的管理體系。目標方向的確定，基礎建設到管理體系構架，我校打造了辦學治校的新體系。
（7）美麗的校園建設，新校區二期建設，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。
（8）提高后勤服務水平，提升后勤服務能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務師生新載體的履職目標。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時，緊抓安全教育活動、消防和食品衛生安全，建設新模式下的平安校園。
（六）履職效益完成情況、滿意度情況。
較好的履行了2020年度的履職效益指標，實現了不斷培養高端技能型人才的社會效益指標和健全的教學組織管理制度、健全的師資隊伍建設機制2個可持續影響指標。通過對學生和教師的問卷調查，被調查學生和教師對新鄉職業技術學院2020年各項工作的綜合滿意度分別為92%和93%。
發現的主要問題及改進措施
1、重視預算編制，嚴格執行預算
加強預算編制的前瞻性，按政策規定及新鄉職業技術學院的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。
2、加強績效評價全面實施工作的學習培訓
為實現績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。新鄉職業技術學院將組織相關學習培訓，規范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。
績效自評結果擬應用和公開情況
新鄉職業技術學院成立了專門的績效評價小組對預算執行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預算編制的科學合理性。
績效自評工作的經驗、問題和建議
無。
其他需要說明的問題
無。
工資類預算績效事前評估報告2
一、部門基本情況
（一）部門職能與機構設置；
負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。
林業局單位為正科級全額撥款行政（或事業）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業產業發展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。
（二）人員情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。
（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；
年度總體任務：加強林業建設，推進生態文明建設，建設綠色中方。
重點工作任務：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名；
2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林（中央級生態公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優化（濕地公園200萬元）建設項目。
8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉（鎮）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。
（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。
1、預算收入：20xx年年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預算支出：20xx年年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結余833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節能環保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組，由林業局抽調精干人員成立專門機構，負責召開有關會議，協調各方關系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規，撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現象。三是資金發放程序到位。嚴格規范專項資金的發放程序，對發放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發放，同時對各專項資金發放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業局加強專項資金的監督和審計，確保專款專用。
4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務支出247萬元。
6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入，不僅維持了林業系統的正常運行，各項林業項目的開展，推進林業工作的重大發展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業發展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業機會，有利農業生產結構的調整，緩解了剩余農村勞動力問題，是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展
（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；
1、績效評價原則：
1、科學規范：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。
2、統籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。
3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。
4、公開透明：績效評價結果應依法依規公開，并自覺接受社會監督。
2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。
（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規范和績效情況等。
根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優”等級。（附件1）
三、部門整體支出績效評價分析
（一）黨的建設不斷深入，進一步激發了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業局開展黨史教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向，篩選當前林業急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神 11 次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度，以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人, 有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養選拔優秀年輕干部有關規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優化了年齡結構，調動了廣大干部干事創業的積極性。。
(二)造林綠化穩步推進，進一步夯實了生態本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關于下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》（20xx-2023年）,現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作，編制《中方縣生態廊道建設總體規劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。
（三）森林城市創建全面鋪開，進一步豐富了生態建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間，通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計，植樹節期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創森宣傳工作，制定了創建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創建；并利用“愛鳥周”、“植樹節”、“濕地日”等重要節點，密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發布林業信息近50余條，在全社會營造了良好的創森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業局進行評審。
（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區域和重點預防區域，采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發生鄉鎮1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發案數逐年下降并維持在低發水平，維護了全縣林業生產秩序的穩定。
（五）林業產業持續發展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展，積極對接全省林業四個千億產業發展規劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅游等四大百億產業發展，20xx年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業作為鄉村振興的重要產業來抓，充分發揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大戶達成協議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把為林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作為作為加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會”、“20xx年中國西部林業產業博覽會”等多種形式，不斷引導林業企業上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家，年產值2.4億元。三是著力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢，結合懷化實際，著力推進林下經濟、森林旅游產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創造收入4000余萬元。
（六）林業助推鄉村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業就業幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔任生態護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業281戶，落實生態管護扶貧資金281萬元，戶均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業103人，戶均年創收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯系村為銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯系村制定振興規劃，積極支持幫扶村產業發展、鄉村綠化、戶容戶貌整修，基礎設施等建設。
四、存在的問題
存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業務預算水平與能力。
原因：一是經辦人員的業務能力有待提高；二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。
六、其他需要說明的問題
無
工資類預算績效事前評估報告3
一、整體情況
1、主要職能：圍繞“三農”工作大局，密切與農民利益聯結，提升為農服務能力，強化基層社和創新聯合社治理機制，按照政事分開，政企分開的方向，因地制宜推進我市供銷合作社的服務體系、組織體系、經營體系、管理體系創新，把我市供銷合作社真正建成為農服務的綜合性合作經濟組織，努力開創供銷合作事業新局面，為農村改革、農業發展、農民增收、脫貧奔康提供有力保障。
2、機構情況：市供銷社屬于獨立核算的參照公務員法管理的事業單位，執行事業單位會計制度，預算級次為一級預算單位。單位內設5個職能科（室）。
3、人員情況：本單位現有事業編制（參公）19人，截止xx年xx月xx日共有在職人員18人，離休人員1名，退休人員23名。xx年我單位資產總額3210788.42元，其中，流動資產2363204.79元；固定資產857308.63元，其中，一般公務用車2輛，原值616920.63元（其中：xx車輛在xx年xx月已申請報廢，財政未批復，固定資產原值80000.00元；xx車輛是我單位保留的公務用車，固定資產原值536920.63）；其他固定資產240388.00元。
二、部門資金基本情況
（一）年度部門預算安排及支出情況
xx年市財政下達我單位預算指標582.45萬元，比上年同期增加41.08萬元，全年實際支出數582.38萬元，年末結余項目經費0.08萬元。xx年財政補助收入582.45萬元，其中人員經費416.74萬元，占總收入的71.55%，日常公用經費75.22萬元，占總收入的12.91%，項目經費90.5萬元，占總收入的15.54%。xx年支出決算數582.38萬元，其中人員經費支出決算數416.74萬元，占總支出的71.56%，日常公用經費支出決算數75.22萬元，占總支出的12.92%，項目經費決算數90.42萬元，占總收入的15.52%。
（二）年度專項資金安排及支出情況
xx年年初項目支出年初預算21.00萬元，調整預算增加69.5萬元；項目支出年末決算90.42萬元，其中：社員股金還本付息21萬元，供銷社綜合改革經費38萬元，關工委經費0.5萬元，芒果深加工產業發展暨項目對接會經費30.92元。
（三）其他資金收支及結余情況
在xx年財政撥款的項目經費中芒果深加工產業發展暨項目對接會經費310000.00元，實際支出309234.00元，結余766.00元，按xx文件要求進行結余清理，報請財政收回，xx年xx月財政按xx文收回結余資金。
三、項目完成情況
（一）市級主要項目完成情況
1、社員股金還付付息21萬元，在xx年xx月份按xx文件要求及時歸還。
2、供銷社綜合改革項目資金38萬元，在xx年xx月份以股本金的.形式入股xx公司。
3、芒果深加工產業發展暨項目接會經費309234.00元，主要用于住宿、伙食、會場租賃、租車費、客商的往返機票等費用，確保該會議的圓滿召開。
四、評價結論及建議
（一）部門職能履行情況
從整體情況來看，市供銷社度重視財政資金的支出績效，
在資的從預算、執行、驗收、資金支付等流程層層把關，嚴格按照部門預算進行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經過主任辦公會，“三公經費”逐年下降。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成項目實施科室加強日常監督，依據相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現象。
（二）存在的問題以及相關建議
1、縣區供銷社、基層供銷社及項目實施單位對項目資金的績效評價重視不夠。注重項目資金的爭取、項目建設工作，輕視項目資金的后續績效評價工作，對xx市財政局關于印發xx文件學習不深入，貫徹落實不到位。
2、財政應加強部門預算整體績效評價報告編寫工作的培訓。
工資類預算績效事前評估報告4
一、部門概況
1．主要職能：
本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位，主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發展，小學學歷教育。
2．機構情況：
我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。
3．人員情況：
2021年本單位年未實有人數58人，在編19人，退休39人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算情況
1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元，其中預算內撥款230.88萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。
2、年中追加和調減預算情況：2021年年中追加金額12.6萬元。
3、全年總預算情況：
①2021年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入121.99萬元）。2021年度部門實際財政支出280.48萬元。
②預算調整率為5.46%。
③2021年結余資金0.8萬元，低于上年結轉資金38.06萬元。
④三公經費控制率為0%。“三公”經費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降0萬元。
（二）預算執行情況
1、基本支出執行情況：2021年度基本支出280.48萬元。
2、業務性專項執行情況：2021年度無業務性專項。
3、項目性專項執行情況：2021年度項目支出101.9萬元。
三、部門整體支出績效情況
績效目標完成率為100%，實際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開支，年度開支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續性來看，后續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。
四、存在的主要問題
xx年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。
五、改進措施和有關建議
細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
工資類預算績效事前評估報告5
一、部門概況
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局，是一所全額撥款事業單位。
(一)主要職責
1．宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行教育相關行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。
2．按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
4．落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
（二）人員及機構情況
學校設校長書記1 人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內設機構4個，分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人，2020年實有教職工62人，退休職工63人，調入1人，調出2人。24個教學班，學生948人。
(三)資產情況
本年年末總資產532.43萬元，主要由以下五個項目構成:銀行存130.82萬元，財政應返還額度26.35萬元，固定資產367.93萬元,無形資產2.33萬元,其他應收款5萬元。
二、部門資金基本情況
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）
1.基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校2020年當年基本支出財政撥款預算為1184.21萬元。具體情況如下：
（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經費118.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經費。
（4） “三公經費”支出2.60萬元，主要用于公務用車運行維護費。
2.部門預算項目安排及支出情況
項目支出, 是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。2020年我校預算項目安排及支出包括：
（1）教育事業發展經費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。
（2）“三免一補”經費（民生）1.32萬元，用于學生免作業本費。
（3）“精準幫扶支教行動”經費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。
(二) 追加預算安排及支出情況
2020年度無追加一般公共預算收入。
（三）專項資金安排及支出情況
2020年學校市區級下撥專項資金主要包括以下項目：
1.2018-2019年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經費4.17萬元。
2.2018-2019學年度教育優秀人才及教學科研成果獎勵經費8.7萬元。
3.2019年第三批財政教育資金（優質學校與薄弱學校結對幫扶專項經費）1.5萬元。
4.2019年義教育質量獎學金1.65萬元。
5.2020年“三區”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
其他資金收支及結轉結余使用情況
無其他資金收支及結轉結余使用情況
其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況
三、績效目標完成情況分析
（一）區級財政資金績效目標完成情況
1.年初部門預算績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。
數量指標：本年在校學生948人，教師培訓達62人。
質量指標： 改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規范辦學行為。
時效指標： 2020年度1-12月
成本指標： 教育支出（包括工資福利，商品服務和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業支出90.29萬元；衛生健康支出59.45萬元； 住房保障支出81.81萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：保障教學正常開展，提高教學質量；學校立足現實，促進特色班級品牌化；生態效益：吸引優質生源，擴大辦學規模，完善學校信息教育設備設施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展，具有自主持續發展的能力。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度，做到學校管理規范化，推動教育內涵發展。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度 : 滿意度95%以上
家長滿意度：滿意度95%以上
社會滿意度：滿意度95%以上
2.區級專項（項目）資金績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。
數量指標 :
1.“精準幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學校，受援學生280人左右；
2.“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業本費用的學生達948人，非寄宿生生活補助發放19人。
質量指標：
1.“精準幫扶支教行動”、”三區人才計劃”促進均衡發展，為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
2.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業本費，發放非寄宿生生活補助。
時效指標：2020年度1-12月
成本指標：
1.“精準幫扶支教行動”、“三區人才計劃”經費4.16萬元；
2.免作業本費2.85萬；發放非寄宿生生活補助0.93萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(鎮)中心校教師專業發展，促進我市城鄉學校改革與發展互動，扎實推進我市義務教育均衡發展。
生態效益：促進均衡發展，城鄉一體化發展，提高農村教育教學質量
可持續影響指標達到以下目標：促進城鄉教育資源共享，推動教育教學發展；形成城鄉教育精準幫扶工作長效機制。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度 : 滿意度95%以上
家長滿意度：滿意度95%以上
受援學校滿意度：滿意度95%以上
（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況
（三）無其他需要說明的情況
（四）自評結論
2020年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網絡平臺，并在執行過程中積極對執行情況進行監控，對預算的資金進行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質量指標達到以下目標：
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規劃和學校的三年發展規劃。
2.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。繼續以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
3.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執行財務制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務數據的準確、及時上報，歸檔規范。
4.學校教育教學工作在東區處于前列。
社會效益指標達到以下目標：
1.學校立足現實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優質生源，擴大辦學規模。屆時根據形勢的發展爭取上級支持，完善學校信息教育設備設施，力爭做到全市領先學校。
2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
生態效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度，做到學校管理規范化。
本年度區級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(鎮)中心校教師專業發展，促進我市城鄉學校改革與發展互動，扎實推進我市義務教育均衡發展。積極落實三區人才計劃，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監督和管理，確保執行公開、公平、公正。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在的問題
本年度績效目標未存在偏離，但在執行過程中還存在下列問題：
1.學校財務人員身兼數職，專業知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協調，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
（二）改進措施
1.注重提高財務人員自身業務能力水平，加強思想和業務培訓。
2.進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
績效自評結果將用于下一年度預算編制及監控，并按要求在攀枝花市東區人民政府網政務公開欄目下公開公示。
【工資類預算績效事前評估報告】相關文章：
工資類預算績效事前評估報告（通用5篇）12-19
采購車預算事前績效評估報告12-19
預算事前績效評估報告范文（精選5篇）12-09
預算項目事前績效評估報告（精選11篇）12-15
部門預算事前績效評估報告（精選14篇）12-19
市級預算事前績效評估報告（精選8篇）12-19
預算項目事前績效評估報告范文（精選5篇）12-15
預算事前績效評估自評報告（精選11篇）12-16