原材料管理制度
管理制度的含義
管理制度是組織、機構(gòu)、單位管理的工具，對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構(gòu)設(shè)置的規(guī)范。它是實施一定的管理行為的依據(jù)，是社會再生產(chǎn)過程順利進(jìn)行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。
管理制度的重要性
沒有規(guī)矩不成方圓，沒有制度管理就沒有約束。在實際的管理當(dāng)中我們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)團隊在十個人左右的時候，靠的是管理者的人格魅力，只要有一個有能力、有魅力的領(lǐng)導(dǎo)者就可以玩的風(fēng)生水起。但是當(dāng)團隊到幾十個人、上百人的時候，靠的就是制度管理，只有制度完善才能更好的約束人的行為，規(guī)范人的行為，才能管理規(guī)范。
原材料管理制度（精選9篇）
原材料倉庫管理制度的作用是使本公司倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損。下面是原材料管理制度（精選9篇），歡迎參閱。
原材料管理制度1
1、維修班下個月的材料計劃，應(yīng)在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。
2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買；采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。
3、采購材料要貨比三家，認(rèn)準(zhǔn)質(zhì)量，相同質(zhì)量下應(yīng)取最低價進(jìn)行采購，供貨方應(yīng)為合格供應(yīng)商。
4、材料購回后應(yīng)由維修班長進(jìn)行驗證。發(fā)票數(shù)量應(yīng)與貨相同，物品及數(shù)量應(yīng)與《采購記錄表》上所述相同。
5、材料入庫應(yīng)由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發(fā)票反面簽上名；采購主管也應(yīng)在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。
6、應(yīng)急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。
7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。
8、維修人員可以根據(jù)日常實際情況一次性領(lǐng)用若干材料，領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，并在出庫單上簽名；維修人員在領(lǐng)用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務(wù)后，所節(jié)余的材料應(yīng)如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。
10、禁止維修人員利用工作之便，多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)處理。
11、庫房保管員應(yīng)按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責(zé)任。
12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。
13、材料出庫須遵循先進(jìn)先出的原則，對入庫的材料要作好日期標(biāo)識，以便于發(fā)放管理。
14、材料庫房每月要進(jìn)行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結(jié)中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費，造福業(yè)主。
15、應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識：合格；不合格、危險品，以及材料種類。
16、倉庫管理
貯存：
a）易燃易爆等物品應(yīng)分類堆放，密封存貯，并做好標(biāo)識，要求倉庫干燥、整潔、通風(fēng)，防火措施嚴(yán)密。
b）有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風(fēng)干燥，防潮、防雨淋。
c）有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。
d）不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應(yīng)加以標(biāo)識。
e）同種物品應(yīng)按規(guī)格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內(nèi)應(yīng)建立合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)、工具區(qū)。
保管：
a）物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進(jìn)行記錄、標(biāo)識、驗證。
b）管理分公司主管經(jīng)理同倉管員每月定期對庫內(nèi)材料進(jìn)行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。
出庫：
a）材料出庫前，由倉管員認(rèn)真檢查《派工單》上的領(lǐng)用材料名稱、數(shù)量等，準(zhǔn)確無誤后方可出庫。倉管員和領(lǐng)料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。
b）倉管員根據(jù)進(jìn)庫日期安排或監(jiān)督用料順序，做到“先進(jìn)先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行。
原材料管理制度2
混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細(xì)骨料及外加劑，這些原材料應(yīng)該怎么管理呢？
粉料
1.水泥
水泥進(jìn)場必須按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，每批進(jìn)場的水泥均要求及時進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)稠度與溫度測試，對質(zhì)量存有懷疑的嚴(yán)禁入倉，并繼續(xù)進(jìn)行其他指標(biāo)（如安定性）測試，經(jīng)檢驗不合格的水泥嚴(yán)禁進(jìn)場。嚴(yán)禁未經(jīng)均化（消解）的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進(jìn)行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料
根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢測。試驗室應(yīng)隨時掌握礦物外摻料的質(zhì)量變化情況，礦物摻料進(jìn)場時，必須進(jìn)行需水量比、燒失量、細(xì)度檢測，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫；并注意與前期試驗結(jié)果進(jìn)行對比，以判定質(zhì)量的波動情況，確保工程質(zhì)量。在礦物外摻料的使用過程中，應(yīng)盡量確保外摻料的相對穩(wěn)定性。應(yīng)與物資部門進(jìn)行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應(yīng)盡量使用同一廠家的商品。當(dāng)無法滿足要求時，試驗部門應(yīng)及時進(jìn)行配合比調(diào)整，嚴(yán)禁礦物外摻料的混用。
骨料
粗細(xì)骨料進(jìn)場必須按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應(yīng)選用級配合理、粒形良好、質(zhì)地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標(biāo)應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；控制泥含量和泥塊含量，及時進(jìn)行檢測，經(jīng)檢驗不合格的嚴(yán)禁進(jìn)場卸車。
外加劑
外加劑進(jìn)場時應(yīng)加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號、凈含量或體積（包括含量或濃度）、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)日期及出廠編號；檢查包裝物所標(biāo)明的內(nèi)容是否與生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品說明書、合格證相符；液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關(guān)注庫存料的情況，并要有預(yù)見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現(xiàn)停工待料，特別要關(guān)注散裝水泥的結(jié)存。對庫存的物資要掛牌標(biāo)識，隨時保證現(xiàn)場材料的堆碼，嚴(yán)格按分倉進(jìn)行原材料的存放。
原材料管理制度3
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。
c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負(fù)責(zé)人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。
原材料管理制度4
為了規(guī)范管理，服務(wù)好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
一、入庫
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔(dān)。
二、出庫
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領(lǐng)料單上簽字，寫清名稱、數(shù)量、型號，次日上午請xxx簽字確認(rèn)。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領(lǐng)用維修材料時，必須將對應(yīng)的破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的維修材料。
三、退庫
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調(diào)整出、入庫記賬。
四、盤庫
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進(jìn)行一次盤點，確保帳物相符。其結(jié)果報xxx抽查。
五、保管
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
六、其他
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標(biāo)準(zhǔn)件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。
本辦法從即日起執(zhí)行。
原材料管理制度5
一、食堂庫房及食品原料設(shè)立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進(jìn)入。
二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。
三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品原料嚴(yán)禁入庫貯存。
四、食品原料分類、分架、隔墻（15厘米）、離地（20厘米）貯存，標(biāo)識明顯。
五、食品出庫堅持先進(jìn)先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質(zhì)腐爛。
六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準(zhǔn)及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。
七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒（包括防投毒）、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。
八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風(fēng)、整潔，確保食品原料衛(wèi)生安全。
九、庫房嚴(yán)禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。
十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學(xué)校追究庫管員責(zé)任。
原材料管理制度6
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，倉管員負(fù)責(zé)倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類，一類是采購；一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開（入庫單），由倉管員或采購部人員負(fù)責(zé)簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料；其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)齲
b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退
a、領(lǐng)料時，對于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn)；
b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應(yīng)商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進(jìn)行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時，應(yīng)及時填寫（采購申請單）向采購部申報，，特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當(dāng)天倉庫進(jìn)出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助（正在裝柜或裝車除外），同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等；幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。
原材料管理制度7
1、原材料進(jìn)廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。
2、合格的'原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。
3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。
4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。
6、對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。
7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
8、現(xiàn)場7S管理：
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、
防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴(yán)禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
XXX公司
原材料管理制度8
1、為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，辦公生產(chǎn)正常進(jìn)行，保證物料供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：
2、倉庫日常管理
2.1推廣和運用物料現(xiàn)代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標(biāo)志明顯，便于清點、盤點和物料發(fā)放。倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物料的明細(xì)賬簿。物料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類物料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。失效品、料廢、退回料應(yīng)分別建賬反映。
2.2必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤，確保一致性。
2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務(wù)部經(jīng)理反映，以便及時調(diào)整。
2.4倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務(wù)部經(jīng)理，財務(wù)部經(jīng)理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。
2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸咽。無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
3、入庫管理
3.1物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物料應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物料一律作待檢物料處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
3.4原片材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務(wù)部經(jīng)理。
3.5收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間及其它相應(yīng)明細(xì)資料。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發(fā)票上的金額一致。
3.6因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回物料，必須由部門經(jīng)理填寫退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
4、出庫管理
4.1各類物料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。
4.2物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，領(lǐng)料人員憑領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單由生藝工藝工段長或組長保管（其它部門的由部門經(jīng)理保管）并經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，如需領(lǐng)料時由生藝工藝各工段長或組長（其它部門的由部門經(jīng)理）填寫領(lǐng)料單發(fā)給領(lǐng)料人領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料并在領(lǐng)料人簽字欄領(lǐng)料人簽字確認(rèn)；領(lǐng)料單一式兩份，領(lǐng)料后領(lǐng)料單一式兩份的領(lǐng)料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統(tǒng)計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經(jīng)理保管存檔，以備核對。如發(fā)現(xiàn)切割組未辦理原片出庫手續(xù)私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當(dāng)事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的從重處理。
4.3如倉庫管理員違反出庫管理規(guī)定，按情節(jié)嚴(yán)重程度按員工獎懲制度（版本號：XGH—XZ—ZC—09）中記過處理。
5、報表及其他管理
5.1倉庫管理員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
5.2必須正確及時報送規(guī)定的各類報表、物料耗用匯總表（各部門）、貨到票未到物料明細(xì)表于次月第二個工作日前上報財務(wù)部經(jīng)理，并確保其正確無誤。
5.3庫存物料清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務(wù)部經(jīng)理審核并經(jīng)董事辦批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向財務(wù)部經(jīng)理匯報。
6、輔助工具管理
6.1輔助工具發(fā)放使用采取責(zé)任人管理制度。
6.2工具在保管使用中，應(yīng)隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環(huán)境相符，防止使用不當(dāng)造成損壞，以及危及人身，設(shè)備的安全。
6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當(dāng)，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應(yīng)及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據(jù)使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應(yīng)交輔助工具，也應(yīng)同負(fù)賠償責(zé)任。
6.5生產(chǎn)工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關(guān)責(zé)任人保管，領(lǐng)用必備輔助工具時需在領(lǐng)用單上備注責(zé)任人，已發(fā)放的必備輔助工具未確定相關(guān)責(zé)任人的由倉庫管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)計實際數(shù)量并確認(rèn)輔助工具負(fù)責(zé)人。
7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執(zhí)行中不斷完善，如有不明之處請向行政部咨詢。
原材料管理制度9
一、目的
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
二、適用范圍
適用于原料庫和半成品庫的管理。
三、內(nèi)容
1、職責(zé)
原料庫管員負(fù)責(zé)原材料、固定資產(chǎn)的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負(fù)責(zé)半成品的收、發(fā)、管工作。
2、入庫
原材料、半成品的入庫。
①原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗證和報驗。
驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員貨品驗收單；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。
②倉庫輸單員根據(jù)貨品驗收單，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并確保K3系統(tǒng)帳與實物相符。根據(jù)貨品驗收單做為收貨入庫憑證。
④半成品經(jīng)檢驗合格后，根據(jù)入庫手續(xù)辦理入庫。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。
2、貯存
貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：
①庫存商品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；
②庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；
③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；
④原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；
⑤放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。
4、出庫
生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。倉庫保管員根據(jù)〈分店叫貨表〉給各分店進(jìn)行配貨原材料和半成品。
原料庫庫員每天按《領(lǐng)料單》〈分店叫貨表〉的實際數(shù)量備料、發(fā)放。
在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數(shù)量。
原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到：
①認(rèn)真核對《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；
②發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；
③發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；
④發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；
⑤同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。