物流園倉庫管理制度

時間：2022-03-07 16:40:14 物流園倉庫管理制度我要投稿

物流園倉庫管理制度

　　隨著社會一步步向前發展，制度的使用頻率逐漸增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的物流園倉庫管理制度（精選10篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　物流園倉庫管理制度1

　　一、倉儲管理隊伍

　　倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發、存業務的職能組織，其主要任務是在生產副總的領導下配合生產部、工程部、銷售部、采購部等部門，及時供應各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉，節約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務，倉庫必須結合公司實際情況，配備必要的人員和設備裝置。

　　1、供應處根據倉庫規模設立倉庫主管、倉庫組長、

　　2、倉庫保管員，并可根據實際情況合并職能，但必須明確崗位職責。

　　3、倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業務及保管知識，作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。

　　4、倉儲人員必須職能明確，明確規定職責權限、工作范圍和任務。做到既有分工又有配合、協調，人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。

　　5、嚴格規定紀律，建立倉庫管理規章制度和工作規范，實行規范化管理。

　　6、建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監督檢查，

　　制約不規則行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。

　　7、實行交接班制度和人員調動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責任。

　　二、倉儲管理制度

　　（一）倉存管理原則

　　1、庫存合理原則

　　倉庫的庫存應根據公司的生產銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產周期情況。合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發生，對庫存實行控制管理，適時調查庫存結構和數量。

　　2、憑證收貨、發貨原則

　　倉庫管理員應根據管理制度規定專人負責，按憑證辦理收發業務，做到無合理性憑證不收發物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

　　3、貨物進出原則

　　堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。

　　4、四清原則

　　即賬、物、卡、數量相符清楚、規格批次清、質量性能清、主要用途清。

　　（二）倉庫管理的有關規定

　　1、各類物資的入庫管理：

　　（1）倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、生產計劃、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。

　　（2）倉庫管理人員應按規定，根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。

　　（3）各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發現問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱，并及時登賬建卡。

　　2、庫存物資保管規定：

　　（1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有、類、有類必有區；嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要根據不同性質和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。

　　（2）倉庫保管員應經常對自己所分管的物資進行數量上的核準，做到每月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。同時做到規格批次清，質量性能清、主要用途清。

　　3、各類物資出庫管理規定：

　　（1）各類物資出庫時必須憑主管單位簽發的領料單、發貨清單從倉庫中領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量，并按規定辦理有關手續，嚴禁超數量發貨。

　　（2）出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可根據用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。

　　（3）涉及容器周轉的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制度，特殊情況也必須打欠條，并按時歸還。

　　4、登賬管理規定：

　　對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。

　　5、退庫管理規定：

　　凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作，并按ISO9000標準要求分類登賬，定置存放。

　　6、倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規定：

　　為使倉庫始終處于良好的儲存備用狀態，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議，并組織質量安全QC、技術處、生產部、財務處對其進行一次鑒定、確認，對經鑒定仍有使用價值的繼續使用或保存，確實過期無用的則辦理有關報廢手續，清理出庫。

　　三、倉庫儲存操作規范

　　1、存貨的入庫和出庫手續必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規定的程序和方法進行操作。

　　2、存貨收、發、存的品種和數量必須正確，并有專人負責，不發生錯收、錯發的事故。

　　3、存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆放整齊，品質完好。

　　4、公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

　　5 、有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。

　　6、各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。

　　7、倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務態度要端正，服務意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。

　　四、倉儲人員的工作紀律

　　1、不準接受企業非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準向客戶或非倉儲人員索取錢物；不準怠忽職守，擅離崗位和違反規章制度隨意操作，造成責任事故，按規定及有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。

　　2、嚴禁倉儲人員無證發貨、無單出庫；嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點妥善存放與保管；嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內飲酒、吸煙；嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲的物資；嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發現或發生的問題；嚴禁倉儲人員內部紛爭，鬧不團結或紀律松懈。

　　五、倉庫管理人員的崗位責任制

　　（一）倉庫主管人員崗位

　　倉庫主管在生產副總領導下，負責倉庫內存貨的收、發、存管理，并對供應處負責，報告工作，其崗位責任如下：

　　1、負責組織和管理倉庫原材料的收發，存儲和安全工作。保證供應生產、工程和銷售所需的各種原材料。

　　2、正確組織、安排、規定各類物資的倉位（存放場地），其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的`存放場地。

　　3、規定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務，使人員分工明確，職責分明，互相配合。

　　4、負責制定與實施存貨儲存管理的規章制度，規定存貨收、發、存的操作方法與規范，嚴格執行倉儲人員的紀律，實行人員輪調，實施紀律控制。

　　5、庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監控的安全措施和存貨準備的配合工作，指定專人管理。

　　6、負責與銷售、生產、采購、會計部門的聯系，隨時報告存貨的收、發、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況，以便及時進行處理。

　　7、組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況，確保存貨的安全和完整。

　　8、負責檢查存貨的安全保衛工作，監督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規章造成責任事故的發生，如發現倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。

　　（二）倉庫保管人員的崗位責任

　　1、在倉庫主管的領導下，根據分配的任務，對各自負責的倉庫物資進行管理，并對倉庫主管負責報告工作。

　　2、對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發貨，并隨時清點存量，檢查質量狀況，出現超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時，應及時報告倉庫主管人員處理。

　　3、嚴格按倉儲管理制度的有關規章進行物資的收、存、發貨工作，配合財務人員的查登賬務。

　　4、隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發生，保證存貨的安全和完整。

　　5、遵守儲存規章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。

　　6、負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火犯罪行為。

　　7、未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。

　　（三）凡兩人以上管理倉庫應設組長，負責倉庫主管所授權的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責任進行監督。并負責向倉庫主管匯報工作。

　　（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

　　1、倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫具體管理細則，針對各不同性質的倉庫進行管理。

　　2、對于倉庫管理的有關規定中每一項沒做到的，應對相應倉庫管理人員進行經濟處罰，連續三次做不到的建議調離倉儲崗位。

　　六、倉儲管理報告制度

　　1、建立倉儲管理報告制度

　　①根據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

　　②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

　　③倉儲人員重大責任事故報告。

　　④存貨安全狀況報告。實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業務素質，提高工作效率。

　　⑤工程發貨及退貨物資情況報告。保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經總經理批準。

　　物流園倉庫管理制度2

　　一、工作目的：

　　加強庫房物資規范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。

　　二、工作范圍：

　　本規范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含：工具、輔料、備件等)的管理。

　　三、工作職責：

　　1、生產技術質量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。

　　2、行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

　　四、工作基本要求：

　　1、廠區、庫內物品，應按區域，整齊擺放，合理有序、方便生產;每發生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。

　　2、所有物資出、入庫必須憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單)，方可辦理。

　　3、認真把好入庫關，切實做到三不收：無入庫單手續不收;實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收;

　　4、認真把好出庫關，切實做到三不發：無發貨通知單或出庫單不發;成品(零部件)外觀質量不符合要求不發;外包裝不牢固不發;

　　5、車間、庫房要保持整潔，業務無關人員不準進入，認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

　　6、建立健全各類物資臺帳和報表制度：

　　A：原材料收、發、存臺帳、月末庫存報表(外協加工的應含：在外數)。

　　B：車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

　　C：成品庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

　　D：綜合庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

　　E：復核當日操作者工票數量，每天登帳、月末匯總報表。

　　五、操作細則：

　　1、原材料、輔料、工具、備件入庫：

　　A：原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。

　　B：庫房收貨后應將來料放置在待檢區，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。

　　C：庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續與單據傳遞，并即時報告相關人員。

　　D：入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯系退貨事宜。

　　入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)

　　2、原材料出庫：

　　A：每月末當日車間根據生產壓制合格數量，填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。

　　B：原材料送外協加工發出。

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

　　3、半成品、成品入庫：

　　A：半成品應經檢驗合格后由業務人員辦理入庫手續，被判定為不合格或未經檢驗的半成品，應堆放在不合格區域或待檢區域，并做出醒目標識。

　　B：成品必須經檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。

　　C：成品入庫后，應按產品規格型號分區、分類、分批存放，并即時填制存放卡。

　　入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　4、成品出庫：

　　A;庫管員按發貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規格、數量、外包裝可靠性)，送貨人在出庫單上簽字驗收。

　　B：庫管員發貨后即時填寫存放卡，清理現場做好清潔。

　　發貨通知單一式兩份，經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　5、工具、輔料、備件的入庫：

　　A：采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。

　　B：入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。

　　C：日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發放情況進行統計，關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產。

　　6、工具、輔料、備件的出庫：

　　A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字后，憑單發放。

　　B：工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。

　　C：對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　7、盤存：

　　A：每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，并及時匯報。

　　B：每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經理審批后，對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。

　　C：總經理可根據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。

　　D：所有盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經理審批。

　　六、公司根據需要，臨時下達的其它工作規定。

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　　為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

　　一、倉庫管理工作的任務

　　(1)做好物資出庫和入庫工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

　　二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。

　　三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管經理。

　　四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管經理。

　　五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

　　六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。

　　七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。

　　八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

　　九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

　　十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　十一、建立健全出入庫人員登記制度。

　　十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

　　十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。

　　(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定;

　　(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

　　(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

　　(3)嚴禁涂改賬目。

　　(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

　　(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(8)嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。

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　　一、倉管人員崗位職責

　　1、負責做好產成品的堆放、分類工作。

　　2、按照品控部要求的入庫時間接收入庫，其它時間可拒收。

　　3、負責倉庫的“三化”、“四保”、“十防”工作，確保庫存產品的質量。

　　4、特殊季節或產品要按照品控部通知要求監督裝卸車。

　　5、定期或不定期協同品控部、綜合科對庫存產品質量狀況進行檢查，對有質量問題的產品，做好標記并及時通知相關分廠協調處理。

　　6、做好各種記錄的整理和歸檔工作，做好各種物品的標識工作。

　　7、對整庫人員進行監管，確保無質量隱患。

　　8、做好倉庫環境條件的控制及倉庫衛生工作。

　　二、相關工作流程和文件控制

　　1、品控部成品檢驗人員入庫檢查確認的不合格品不得私自接收入庫，《入庫檢驗報告單》倉管人員要及時整理、歸檔。

　　2、未經品控部檢查的產品不得私自接收入庫。

　　3、積極配合品控部、綜合科查庫并在檢查庫存產品情況的記錄上簽字確認。

　　4、嚴格執行品控部下發的有關產品質量的通知要求，并做好信息的傳遞和歸檔工作。

　　5、依照倉庫環境條件及時、如實填寫倉庫的干濕溫度記錄。

　　6、發現庫存產品有質量隱患影響發貨，要及時以書面形式向品控部反饋。

　　7、整庫時，倉庫管理人員要及時向生產單位整庫負責人索要《整庫責任單》，并確認無誤后方可允許整理，并按先進先出的原則指導整庫人員整理庫存產品，同時將《整庫責任單》存檔備查。

　　8、對相關部門已判定(簽字)的市場退貨，要積極接收，并根據處理意見督促生產單位及時退庫處理。

　　9、轉變倉庫管理人員只管帳物相符的觀念，要求倉庫管理人員切實提高質量意識和安全意識。

　　10、倉管人員調動或輪崗時，物流中心負責人要監督做好相關文件的交接工作(特別是全質下發的有關庫存產品質量方面的通知)，并做好相關記錄。

　　三、不合格品控制程序

　　1、品控部成品檢驗人員入庫檢查確認的、不合格品不得私自接收入庫。

　　2、未經品控部檢查的產品不能作為合格品入庫、發貨。

　　3、品控部查庫發現的不合格產品要隔離存放，并及時通知相關單位做好退庫工作。

　　4、發現庫存產品有質量隱患影響發貨以書面形式向品控部反饋，經品控部確認后及時通知相關單位做好退庫工作。

　　5、整理的庫存產品需經品控部檢查確認合格后方可發貨，否則將按不合格品發貨追究倉管人員責任。

　　6、外協單位產品外箱破損、變形以不合格品論處，不得私自發貨，經品控部確認后及時通知相關單位做好退庫、整理工作。

　　7、因庫存條件而出現產品質量異常時，要及時上報品控部，經品控部確認后及時通知相關單位做好退庫工作。

　　四、促銷品的管理

　　1、物流中心促銷品倉庫管理人員，對到貨的各種促銷品要及時報檢，嚴禁不報檢入庫。

　　2、凡品控部判定的不合格促銷品要及時退庫，嚴禁私自接收。

　　3、促銷品的裝卸、發放，要嚴格執行品控部有關促銷品的裝卸管理辦法。

　　4、不合格的促銷品嚴禁私自向市場發放。

　　5、對合格入庫的促銷品要加強管理，注意保存，做到先進先出。

　　五、倉庫檢查制度

　　1、物流中心負責公司倉庫各種硬件設施的補充和完善。

　　2、公司品控部負責庫存產品質量的檢查。夏季(每年6—9月份)每周的檢查次數不低于2次，其他季節每月要保證對庫存產品進行2—3次的質量檢查。

　　3、對倉儲環境的檢查，品控部抽專人檢查，夏季(每年6—9月份)每兩天要檢查一遍，其他時間保證每周進行1次檢查，發現問題及時匯報。

　　4、根據季節變化，物流中心、品控部、動力部、綜合科每月進行2—3次的聯合大檢查，并通報檢查結果，獎優罰劣。

　　5、物流中心每月要進行1次內部檢查、評比，優勝劣汰。

　　6、制度的推行，重在檢查，貴在堅持。物流中心要切實做好自檢、巡檢工作，發現對檢查工作應付、執行不力的，要給以嚴肅處理。同時，要求每一次檢查都要有結果，有獎罰。

　　六、產品庫存環境條件要求

　　(一)糖果類

　　1、運輸

　　1.運輸車輛應符合衛生要求，不得與有毒、有污染的物品混裝、混運。

　　2.運輸時應防止擠壓、暴曬、雨淋。

　　3.裝卸時輕搬輕放。

　　2、儲存

　　1、產品應放在清潔、涼爽、干燥的倉庫內。溫度20℃以下，相對濕度50%以下

　　2、產品應使用垛墊堆碼，離地、離墻不少于10cm。

　　3、常見異常問題

　　1.硬糖類倉儲溫度偏高、或相對濕度偏大時出現輕微的粘紙或透明度不好現象。

　　2.奶糖類倉儲溫度偏高或過度擠壓時有輕微變形的現象。

　　3.酥糖類倉儲溫度偏高或相對濕度偏大會出現口感不酥現象。

　　(二)巧克力類

　　1、運輸

　　1.運輸車輛應符合衛生要求，不得與有毒、有污染的物品混裝、混運。

　　2.運輸時應防止擠壓、暴曬、雨淋，夏天要包裹在中間運輸。

　　3.裝卸時輕搬輕放。

　　2、儲存

　　1.產品應放在清潔、涼爽、干燥的倉庫內。溫度20℃以下，相對濕度50%以下。

　　2.產品應使用垛墊堆碼，離地、離墻不少于10cm。

　　3、常見異常問題

　　1.巧克力類倉儲溫度偏高、或相對濕度偏大時出現輕微的出油現象，其內在品質沒有發生變化，導致發花、發白。

　　2.果仁類巧克力制品倉儲溫度偏高或相對濕度偏大時存放一段時間會出現生蟲現象。

　　(三)糕點類

　　運輸

　　1、運輸車輛應符合衛生要求，不得與有毒、有污染的物品混裝、混運。

　　2、運輸時應防止擠壓、暴曬、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。

　　3、裝卸時輕搬輕放。

　　儲存

　　1、產品應放在清潔、涼爽、干燥的倉庫內。溫度25℃以下，相對濕度50%以下。

　　2、產品應使用垛墊堆碼，離地、離墻不少于10cm。

　　常見異常問題

　　1、糕點類倉儲溫度偏高、或相對濕度偏大時出現不酥或口感發生變化現象。

　　2、未按運輸條件要求，常出現易碎現象。

　　(四)果凍類

　　運輸

　　1、運輸車輛應符合衛生要求，不得與有毒、有污染、有腐蝕性的物品混裝、混運。

　　2、運輸時應防止擠壓、碰撞、暴曬、雨淋，果凍上面不能堆放糖果、巧克力，高度不能超過10個高。

　　3、裝卸時輕搬輕放，嚴禁拋擲。

　　儲存

　　1、產品應放在干燥、通風的倉庫內，不得與有毒、有異味、有腐蝕性貨物混儲。

　　2、避免陽光直射或靠近熱源。

　　3、產品應使用垛墊堆碼，離地、離墻不少于10cm。

　　4、果凍的儲存要注意環境的相對濕度的控制，不能超過65%。

　　3、常見異常問題

　　1、果凍類倉儲條件達不到要求時，會出現變質或析水現象。

　　2、未按運輸條件要求，常出現易碎、開膜現象。

　　物流園倉庫管理制度5

　　1、收貨流程

　　1、正常產品收貨

　　1、根據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。

　　2、收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。

　　3、卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶。

　　4、卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。

　　5、收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態等交主管。

　　6、接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

　　7、破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。

　　2、退貨或換殘產品收貨

　　1、各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。

　　2、退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有完好的包裝。

　　3、換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。

　　4、收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。

　　5、依據單據記入臺賬。

　　2、發貨流程

　　1、所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。

　　2、接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。

　　3、倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，并在發貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

　　4、倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

　　5、倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。

　　6、裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。

　　3、庫存管理

　　1、貨品存放

　　1.入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。

　　2.所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

　　3.破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。

　　4.面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。

　　5.盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。

　　6.根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。

　　7.同一品種在同一地方保管。為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的'熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

　　8.根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。

　　9.依據先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。

　　2、盤點流程

　　1.所有的貨物每半年必須大盤一次。A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。

　　2.針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。

　　3.盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

　　4．倉庫日常管理

　　1、倉庫日常運作檢查內容

　　1、庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等？

　　2、作業工具在不用時，停放在指定區域。

　　3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。

　　4、倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）

　　5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類）

　　6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。

　　7、空托盤在指定區域堆放整齊。

　　8、貨物堆碼無倒置和無超高現象。

　　9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區存放的貨物除外）

　　10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據需要，可以在倉庫里靈活移動）

　　11、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規范？

　　12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”？

　　13、破損、擱置、禁發貨物是否分開存放并張貼相應標簽？

　　14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢？

　　15、可發貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態及位置轉移？

　　16、所有退貨的處理必須在2天內完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。

　　17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

　　18、臺賬庫存和實際庫存是否一致？

　　19、倉庫是否完全按“發貨單”備貨發貨。

　　20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區域或相近區域；同品種的貨物應該存放于同一倉庫。

　　21、同一客戶的產品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產品必須存放于同一倉庫。

　　22、收貨時，是否按規定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）

　　5、倉庫安全防火責任制

　　1、要認真執行《消防法》關于倉庫防火安全管理的有關規定。

　　2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數量、分布情況等問題。

　　3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經常清理雜物。

　　4、要根據儲存物的性質，按規定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱器。

　　5、電閘要設總閘、分閘，并應將電閘安裝在室內，工作結束應立即拉掉電閘。

　　6、禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經有部門批準，并采取安全措施。

　　7、不準在庫內住人，無關人員禁止入庫。

　　8、管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養滅火器

　　物流園倉庫管理制度6

　　一、徹執行公司的質量方針，質量目標。

　　二、按照月度銷售計劃做好月預需求計劃，于當月月底發送至奇瑞公司。做好車輛采購工作，認真準確填寫好《訂單》，由營銷部長批準后傳真至奇瑞公司。嚴格控制庫存，保證做到車輛先進先出。

　　三、非奇瑞車輛的采購必須由銷售員憑與用戶簽訂的《汽車銷售訂單》到倉儲部領取填寫好的緊急采購申請單，要求銷售員與倉儲部簽字后，交營銷部長批準方可采購。所采購的車輛必須進行全方位的檢驗，方可入庫，反之，按退車或者調換處理。

　　四、商品車入庫前必須根據《奇瑞汽車售車檢查卡（PDI）》的要求進行嚴格逐項檢查，對表面油漆，燈具等易損部分尤為注意，對商品車PDI檢驗不合格的車輛，應填寫《維修聯系單》交營銷部長批準，及時隔離，作好標識，送維修部修復。

　　五、商品車經PDI檢驗合格后，必須做好電腦和手工入庫登記。

　　六、商品車管理

　　1、搬運：入庫前,由商品車承運人送到指定位置由當日接車員做好全車檢查,重點檢查整車油漆及外觀等，由倉管部檢驗員進行停放，認真做好PDI檢查前的準備。商品車外調（樣車或銷售）必須由倉儲部開具《車輛交接單》，發貨人和承運人（具有駕駛資質的人員）雙方根據車輛交接單上的項目，對所需運輸的商品車進行核查，確認無誤后進行簽字，方可實行運輸。

　　2、儲存：做好合格的商品車的儲存，停放，衛生，管理，商品車要求漆面干凈，內部清潔，擺放整齊，電瓶電量良好等。

　　3、標識：對需要修復和已訂的商品車做到有效隔離，并標以待檢或已訂的標識,對展廳內所展示的商品車的標識要清晰，易于識別，標識內容為：車輛型號，技術參數，主要配置等；擺放位置合理,避免損傷車輛。

　　4、防護：商品車停放必須在指定的停放區域內，車輛與車輛間要有合理的間隙，倉庫內禁止存放任何有可能對商品車造成損傷的物體，對露天停放的車輛要經常檢查，保持車輛最佳狀態。

　　七、認真負責保管好車輛合格證，鑰匙及整套資料，每天上下班前，應首先核對鑰匙，合格證及商品車數量是否與臺帳相符。每天對商品車進行檢查，每周五做好盤庫工作，做好記錄，并上交至營銷部長。

　　八、商品車合格證及整套資料的領取，必須憑用戶發票原件及財務出具的出庫單。如需提前領取，必須憑銷售員本人填寫的《領取單》經營銷部長批準后方可領取。

　　九、發車時，銷售員本人當面向客戶核實并清點整套資料, 確認無誤后要求客戶本人填寫《交車卡》并簽字，交付車輛時，必須憑《奇瑞汽車售車交車卡》當面向客戶逐項檢查交待，確認后雙方簽字。

　　十、做好電腦，手工臺帳的出庫工作。

　　十一、每月底向上級部門提交入庫，出庫及庫存車輛報表。

　　物流園倉庫管理制度7

　　一、目的

　　為了進一步加強倉庫的管控，建立完善的操作流程，明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率，減少以至杜絕出錯率。

　　二、對象

　　倉儲部門各崗位人員

　　三、工作內容

　　1、倉庫部門分類：

　　倉庫主管

　　制單部

　　發貨部

　　2、工作職責

　　2.1倉庫主管：

　　1、掌握倉庫產品的庫存情況及采購計劃（計劃明確到每日、每周、每月）。

　　2、協調倉庫各崗位工作上的合理銜接，確保倉庫日常工作的順暢進行。

　　3、處理與公司其他部門的溝通和協調。

　　4、倉庫工作人員安排不足及異常情況及時通知行政部門。

　　5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。（活動、大促、節假日、上班時間的變動）

　　6、組織倉庫人員定期進行產品的整理盤點。

　　7、其他制度以“泰瑞”公司規章制度為準

　　2.2制單部：

　　1、確保每天18點之前的訂單都能正常審核打印。

　　2、負責對總部來貨單的檢驗查收，確定信息正確方可制單、發貨。

　　3、實時了解倉庫庫存，統計備貨表格，每周交給倉庫主管核實。

　　4、及時取得運營活動方案（及時了解具體活動產品、預估活動銷售數量、活動時間跨度），做出系統和產品的調整，并通知倉庫主管并反饋運營。

　　制單專員：

　　1、準確打印平臺每天交易成功的發貨單、快遞單（確保每18點之前的訂單都能正常打出訂單、每日15點前當日發貨、15點后第二日發貨并準備錄入快遞單信息）。

　　2、根據客服備注、客人留言正確審核訂單，保證后臺發貨的及時性、準確性（保證貨品信息準確，如：贈品信息、數量等）。

　　3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息，對快遞單進行分類保存、方便售后查詢底單。

　　4、對需要開發票的訂單及時反饋運營部門進行開具發票。

　　倉庫文員（前期由時間微信息科技有限公司人員兼職）：

　　1、與客服溝通處理疑難件（該地址、換快遞、分地址發等等）并告之制單員。

　　2、處理退貨登記及售后的補發，退貨產品入庫，影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存（錯發，漏發，補發，退貨，送人；處理）

　　3、根據銷售情況，統計制作每日、備貨表格，每月底交給組長，由組長交給主管。

　　2.3發貨部：

　　1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。

　　2、負責對訂單貨品的檢驗查收，確認產品名稱、數量、正確無誤后發貨。

　　3、對倉庫打包耗材的統計，庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。

　　4、制定打包的標準規范和執行。

　　5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作（主打產品提前打包、耗材的切割等）。

　　核驗專員：

　　1、檢查發貨單與快遞單是否匹配。

　　2、檢查產品是否有錯配，漏配，多配。

　　3、負責灌裝產品氣泡膜的包裝。

　　4、負責打包好產品的稱重上傳重量和包裹的擺放。

　　打包專員：

　　1、對驗貨完的產品進行打包操作。

　　2、檢查快遞單與面單是否匹配，確保信息正確。

　　3、負責倉庫日常衛生。

　　4、倉庫工作流程

　　4.1準備流程

　　1、制單組長跟主管溝通根據日常銷量哪些產品庫存需要補倉。

　　1.1 自營商品庫存不足銷售2天的產品補貨數按7天的量安排補貨。(注：單品日銷量超100罐的備貨數可縮短到3天)

　　1.2 非自營商品庫存不足銷售5天產品補貨數按15天的量安排補貨。

　　2、打包人員開始提前打包。

　　2.1 日常銷售爆款產品的提前打包，（如維生素E）

　　2.2 成品來貨入庫前的初包裝，（如禮盒的氣泡膜包裹等）

　　2.3 大促活動前三天，對主推產品的打包，針對量大單一的產品。

　　3、制單專員開始抓單審單，打印發貨單、快遞單。

　　3.1 單次審單不可超過50單，方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。

　　3.2 審單發貨時間，正常銷售日必須做到第一批單子10：30之前點發貨，第二批單子12：00之前點發貨，第三批單子14:30之前點發貨第四批單子16:30之前點發貨，第五批單子17:30之前點發貨。PS：以上內容根據實際情況調整

　　4.2發貨流程

　　1、由制單員將當天發貨的快遞單、面單，交給倉庫管理員配貨。

　　2、配貨員根據匯總單用購物車配好當批需要發貨的產品總數，然后進行單筆訂單的配貨。

　　2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。

　　4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。

　　3、發貨單放入包裹中一并寄出。

　　5、一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。

　　6、稱重完的包裹，由驗貨員根據快遞的不同，放在規定的區域內。

　　4.3應急方案的制定

　　1、重大活動提前天備貨確認。

　　1.1特別重大活動（各節假日、雙十一、雙十二、春節等）最少提前15天跟運營核對活動內容、備貨數量、運營簽字確認后，根據倉庫庫存隔日將備貨需求表發給總部。

　　物流園倉庫管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為了適應市場經濟發展需要，加強內部財務管理，規范股份公司的財務行為，根據財政部《企業內部控制基本規范》等法律法規，結合本公司業務特點和管理需要，制定本制度。

　　第二條本制度所指倉儲物流業務包括存貨取得、驗收入庫、原料加工、倉儲保管、領用發出、盤點處置等環節的業務。

　　第三條本制度適用于公司及所屬子公司的倉儲物流業務管理與控制。

　　第二章崗位授權與分工

　　第四條建立職務分離制度。供應管理部和生產計劃部、倉儲物流部的人員適當分離；倉儲物流部人員不能同時負責存貨賬戶的會計記錄；存貨的盤點不能只有保管人員進行，應有負責保管、使用、記賬以及生產計劃部的人員共同進行。

　　第五條公司倉儲物流業務職責崗位的基本分工如下：

　　（1）產品質量部負責物資入庫前的質量驗收，出具檢驗結論、合格證等；

　　（2）倉儲物流部實施倉儲規劃與儲位管理、出入庫管理、存貨保管管理、存貨清查盤點等日常工作；

　　（3）財務部負責核定物資采購價格、結算采購款項、登記存貨及應付款項；

　　（4）審計監察部負責定期審計檢查倉儲物流業務的合規性、合理性和會計記錄的正確性與及時性。

　　第六條倉儲物流是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能；倉庫應負責保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　第七條倉庫保管人員根據責任范圍負責物資及成品的標識、貯存和保護，入庫、出庫控制。

　　第八條公司物資采購的倉儲管理業務嚴格規范和執行如下程序：

　　（1）入庫的驗收；

　　（2）倉儲的保管；

　　（3）生產加工的領用；

　　（4）原料加工；

　　（5）裝配包裝；

　　（6）盤點處置；

　　（7）銷售發出；

　　（8）單據（數據）流轉及賬簿記錄。

　　第九條倉儲物流部在核實入庫物料后開具《物料入庫單》簽收后登記臺帳，分別將《物料入庫單》存根聯和財務聯移交至供應管理部及財務部。

　　第十條倉儲物流部在產品銷售發出時要嚴格審核《產品發貨通知單》和銷售發票的手續齊備性，嚴格按照發貨通知書單所列的品種、數量、發貨時間和發貨方式組織發貨、確保貨物準確、安全發運。

　　第三章物料出入庫管理

　　第十一條倉儲物流部應每月根據《物資耗用計劃》和庫存儲備情況編制《物資補庫計劃》，以提供給供應管理部編制《物資采購計劃》。第十二條倉庫管理員根據經核準的《采購申請單》 / 《物料申請單》、送貨單、裝箱單對所購進物資進行外觀檢驗，并查驗檢驗部門出具的檢驗結論、合格證等；

　　第十三條倉庫管理員核對物資名稱、數量、規格、型號和品牌是否與合同相符，驗收準確后，按采購合同所注明的名稱、型號、數量存放就位，利用已有標識或新加標識和使用卡片標簽等，標明物品規格型號、名稱與數量，填寫《物料入庫單》，并對保管物資及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》，做到帳、卡、物一致；第十四條檢驗不合格的、沒有合格證的物資，倉管員要親自同采購員辦理交接貨物手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按《待檢驗入庫通知單》、《不合格品控制程序》處理；

　　第十五條存貨的入庫成本確認按照企業會計準則執行；領用存貨的成本計價按當月加權平均法執行；存貨的期末計價應根據盤點結果對存貨跌價準備進行預計，并形成相關資料，報公司董事會批準。

　　第十六條一般情況下倉管人員憑《物料出庫單》等將領用的原材料交付所需生產計劃部人員。倉管與生產計劃部人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規格型號、名稱、數量、交付單位，并認真作好記錄，做到帳、卡、物一致。

　　第十七條公司外（各外地項目）交付生產制造單位的材料由生產計劃部人員負責，在交付時要滿足生產制造單位申請領用材料的要求，包括合同中關于交貨期、交貨狀態、交貨條件的要求等，交貨同時取得生產制造單位收貨簽收單，一并交給倉儲管理部辦理出庫手續。第十八條物資出庫應按“推陳儲新，先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發放在庫物資。

　　第十九條正常性領料應填寫《物料出庫單》填明材料名稱、規格、型號、領料數量，生產計劃部領用人員簽字。

　　第二十條發料必須與領料人和接料部門辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；所有發料憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。第二十一條公司倉管直屬倉儲物流部管理，倉管負責公司貨物料的收發工作。其中：

　　（1）公司收到物料：倉儲物流部倉管人員按供應商提供的送貨單清點貨物并簽收，倉管填寫完《物料入庫單》后，待領用時填寫《物料出庫單》隨貨同行發往各生產制造單位，生產計劃部在《物料出庫

　　單》上簽字后其中一聯留存倉管，由倉儲物流部跟蹤貨物到貨情況。

　　（2）生產制造單位直接收到物料：由供應管理部將供應商提供的送貨單（或貨運單）提交給倉儲物流部，并分發給生產計劃部（復印件）。

　　物流園倉庫管理制度9

　　1、目的：

　　規范物流倉庫工作流程,加強現場5S、安全儲存管理，保證物品收、管、發賬物相符，制定崗位職責與績效考核辦法、

　　2、適用范圍：

　　物流公司、

　　3、定義

　　1、物品：指本公司生產經營銷售中所涉及的原材料、在制品、半成品、成品等。

　　2、顧客財產：指已付款未提走暫存公司的物品以及直接由顧客提供的組裝件等。

　　4、職責：

　　1、采購部：負責物品采購訂單下達,物品到貨情況與質量跟蹤、

　　2、倉庫：負責物品的收、發、存管理、現場管理、5S管理、盤點管理。

　　3、品保部：負責物品出入庫的檢驗和質量保證。

　　4、財務部：負責出入庫單據的審核、統計、匯總、錄入，盤點工作的統籌規劃。

　　5、現場管理：

　　1、倉庫的規劃與分區：倉庫按倉儲物料的類別分為軌道鋁材倉、電動鋁材倉、軌道配件倉、電動配件倉、包裝及廣告物料倉和成品簾倉。

　　2、倉庫依據物料的質量與檢驗要求設定待檢區、待處理品區，并做好標識。

　　3、依據倉庫的整體布局制定《倉庫平面區域圖》，依據產品分區、庫位、分類制定《貨物分區庫位圖》。

　　4、物料編號、名稱標識清楚醒目，擺放整齊、地面干凈，過道暢通。

　　5、物品辦理入庫時，倉管員嚴格依照送貨單據驗證物品的數量、規格是否相符，包裝是否良好，同時還需與對應的采購訂單（委外加工訂單）核對品種與數量，若發現物品數量與單據不符或包裝不符規范等異常現象，應及時報告主管或直接通知相關采購人員及品檢人員到場，并與供方辦理更改單據或退貨手續。

　　6、物料入倉前由倉管員通知品檢人員到場檢驗。

　　7、品檢人員對物品進行檢驗，得出物品合格與否的結果，開具《進料檢驗報告單》并進行標識（鋁材需經品保部審核支重），物品檢驗合格，及時通知倉庫辦理有關入庫手續，物品檢驗不合格，參照《不合格品控制程序》做不良標識處理。

　　8、倉管員根據銷售單、調撥單、出倉單、領料單、套料單、生產通知單、委外加工單等有效單據備料。

　　9、物品的存放與管理：

　　1.物料分區存放分類管理，收、存、發、運、盤責任到各個倉管員，實行績效獎懲管理。

　　2.倉管員對所有物品應注意在收發過程中小心輕放,按箱面的有關存放標識正確擺放,在物品移動過程中進行必要的防護。

　　3.對由品檢人員確定的不同性質的物品按類別分區存放，不可混淆。

　　4.物料存放時，在對應的位置注明區號、類別、編號、名稱、示意圖

　　5.倉管員對存放的物品經常進行巡查、整理、對賬，做到賬物卡相符，發現異常情況應及時查找原因，原因不清應報告主管處理。

　　6.安全儲存

　　1.倉庫內儲存環境通風透光，空氣流暢，危險品隔離存放，專人管理。

　　2.物料擺放上小下大、重不壓輕，定區、定位、定量，先進先出。

　　3.物料儲存落實防火、防潮、防磨、防爆、防盜、防倒塌、防變形措施。

　　4.倉庫內消防設施完整好用，消防通道暢通，杜絕火源入倉，用電設施進行過防爆安全處理，倉管員每天自檢一次，倉庫主管每星期組織例行安全檢查一次。

　　6、物料入庫

　　1、入庫流程

　　1.倉管員對供應商送交的物料進行點收，發現來料與單據(送貨單、采購訂單)不符或混有其它物料時，要求供應商的送貨人員當即修改或拒收。

　　2. 無論供應商單據數與實物數多或少，均按實際點收合格數量填寫進倉單，并按實際簽收供應商送貨單。

　　3.供應(網:倉庫物流管理制度)商送交物料合格時，倉管員必須填寫（進倉單）一式三聯，詳細填寫采購訂單號碼、日期、編號、名稱、規格、數量等。

　　4.倉管員核對來料單據無誤后、開具進倉單，交主管審核。

　　5.倉管員依據進倉單，進料驗收單將物料歸類到所屬區域。

　　6.倉管員依據進倉單整理物料，登記到庫存的賬簿和物料卡上。

　　7.進倉單經主管審核后第1聯倉管員自存，第2、3聯交物控員，物控員記錄后交采購核對單價、記錄數量后交財務部審單、記賬。

　　2、驗收檢查

　　1.物料的驗收檢查由品保部依檢驗標準實施檢驗。

　　2.判定合格時，品管員將良品總數填入《進料驗收單》第1至3聯的合格欄內，經品質經理核準后，黃色聯交倉管員辦理入庫手續，白聯品保部存檔。

　　3.判定不合格時,按不合格品控制程序處理。

　　4.判定不合格而暫收的物料7天內務必辦理退貨，但因實際需要，須對暫收的一部分或全部物料進行特采時，依《不合格品控制程序》中有關特采流程辦理。

　　3、暫收退貨：判定不合格時，暫收中的物料辦理退貨，按下列規定處理：

　　1.來料不合格經評審決定退貨后，采購員立即聯絡供方辦理退貨手續。

　　2.倉管員與供方核對物料、數量無誤后進行物料交接，供方人員要在《退貨交接單》上

　　簽收確認。我方送貨退回的先由采購代簽，交供方確認簽字后返還倉庫，倉管交財務留底。

　　7、委外加工品入庫:

　　1、采購負責建立委外加工產品進出庫流水帳，月末與委外加工供方進行對賬，每2-3個月現場盤點一次。

　　2、參照原材料入庫辦理進倉單，依據送貨單（需注明委外加工訂單號），同時對照委外加工訂單核對是否有短缺現象，如有，請委外供方（或采購員）確認，在供方請款時相應的扣除。

　　3、參照《委外加工控制程序》執行。

　　8、半成品、成品入庫規定：

　　1、經車間加工、品檢判定合格或特采的物料，由車間領料員與倉管員進行交接，由倉管員擺放到所屬區域。

　　2、倉管員依據品檢員簽核的進倉單核對產品編號、名稱、規格、數量無誤后，辦理入庫手續。

　　9、車間物料發料規定:

　　車間領料依據

　　1、計劃員依據訂單及成品庫存數量，制定生產單（產品名稱、規格、數量、委托單位、交貨期，所需物料規格、數量），交經理審核，下套料生產單到車間主管。

　　2、制作車間領料員依據套料領料單到倉庫領料。

　　3、套料單一式三聯，1聯交車間，2聯倉管員自存，3聯交成本會計錄單，此單作為領用、發放及核算成本的依據。

　　4 、超出套料單數量或無套料單，倉庫不得發貨。

　　車間領料流程：

　　1、生產車間領料員憑生產單中套料單到倉庫領料，不得多于套料單上核定的數量。

　　2、倉管員發放物料，雙方當面清點無誤后簽字。

　　3、當領料單上的物料消耗完畢后，制作車間不論何種原因需追加物料時，需經PMC審核，部門經理批準。

　　4、在生產過程中發現的來料不良，經品保確認并在外包裝上標識后可退倉庫換等額數量的貨。

　　10、貨物配送

　　發料作業:

　　1 、倉庫主管審核銷售單后，交辦倉管員。

　　2 、倉管員依據銷售單備貨，貨備好后，

　　3、驗貨員依據銷售單與備貨員一起核對貨物，核對無誤后驗貨員填寫好裝箱單，封箱，注明客戶地址、名稱、電話和裝箱號。

　　4、倉管員整理銷售單﹙單據號碼﹚、出倉單，調整物料存量卡，做好手工賬，以備核查。

　　5、非生產經營性的贈送等行為出倉時，由倉管填寫出庫單，經物流經理審核、總經理批準后，倉管方可發貨。

　　6、公司內部樣品測試需要或部門工作需要領料時，由倉管填寫出庫單，倉庫主管審核，由領用人交物流經理批準后倉管方可發貨。

　　7、倉管員應及時將所有出入庫單據交相關部門。

　　發料要求:

　　1、物料出庫應遵循先進先出的原則。

　　2、確保已出庫、庫存剩余物料的數量、標識的可追溯性。

　　3、保證發出及剩余的物料均妥善包裝、防護、不影響品質。

　　4、確因特殊原因，物料不能化整為零，發料數必須大于領料數時，需告知相關負責人，經同意后方可更改單據再發料。

　　11、盤點管理:

　　1、每月最后兩天為倉庫盤點日，盤點當天原則上不受理出入庫業務，實行靜態盤點。

　　2、倉庫的盤點項目負責人為倉庫主管，統籌安排倉庫初盤人員的工作、時間、進度,有條件時部分產品可先安排進行預盤。

　　3、財務主管組織財務人員對倉庫盤點進行抽查，抽查種類≥25% ；當抽查物品中不合項目超過抽盤項數10%的比例時倉庫必須重盤。

　　物流園倉庫管理制度10

　　一、總則

　　1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。

　　2、本辦法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。

　　二、貨物進出倉庫制度

　　（一）貨物入庫

　　1、收貨后，辦理入庫手續時，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符；如發現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。

　　2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據交給文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。

　　3、若庫管員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問題所造成的經濟損失由該庫管員承擔。

　　（二）貨物出庫

　　1、庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

　　2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業；配貨作業完成后，同時對貨物及單據進行再次檢驗核查；物料裝運前，庫管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區。

　　3、貨物出庫時，庫管員在出庫單上簽字，并交由辦公室統一管理。

　　4、若庫管員因工作失誤導致貨物與單據不符等問題，所造成的直接或間接經濟損失均由該庫管員承擔。

　　5、發放貨物時，要按照“先進先出”的順序原則出庫。

　　（三）貨物盤庫

　　1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存盤點表”交與庫管員，并配合庫管員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統中的數據實際情況后，發郵件通知辦公室。

　　2、庫管員：每月月底前2天進行盤庫，庫管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存盤點表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤點后的單據。

　　3、盤庫完畢確認無誤后，倉管員須在“庫存盤點表”上簽字認可，并交由辦公室統一管理。

　　三、貨物保管制度

　　1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位；

　　2、貨物堆碼做到科學、標準，符合“安全第一、進出方便、節約倉容”的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類存放和管理；

　　3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環境衛生。

　　4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有辦公室批準的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。

　　四、人員管理制度

　　1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查，每天下班前在關閉各種電器電源后，必須關閉電源的總閘和門窗，以確保安全。

　　2、非倉庫人員未經同意不準入內；不得在倉庫內會客；任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

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