企業安全隱患排查治理管理制度

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企業安全隱患排查治理管理制度

　　在生產過程中，出現最多的安全事故是人為操作機器不當造成傷害，可能是機械設備老化、安全防護裝置不全或失靈。以下是小編為大家整理的企業安全隱患排查治理管理制度（精選12篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　企業安全隱患排查治理管理制度1

　　一、目的

　　為強化安全生產管理，建立良好的安全生產環境和秩序，及時發現與消除生產過程中的危險因素，保護員工在生產過程中的安全與健康，保護企業財產不受損失，根據安全生產法和有關法律、法規，制定本制度。

　　二、范圍

　　本制度規定了安全檢查的基本任務、資料、原則、形式和要求；適用于公司對各部門安全檢查與隱患治理工作。

　　三、定義

　　1、安全檢查：指為了消除隱患、防止事故發生、改善勞動條件而開展的各項安全檢查活動；旨在為去發現和尋找存在或潛在的不安全因素，并進行記錄。

　　2、安全隱患：是指公司違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

　　3、隱患治理：指為糾正和改善不安全因素，消除危害而開展的各項工作，使之貼合安全要求。

　　四、相關文件

　　《安全生產法》

　　《生產安全事故隱患排查治理暫行規定》（總局16號令）

　　《關于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦〔2012〕1號）

　　五、工作程序

　　1、公司應根據自身實際情景，建立隱患排查治理的管理制度，并按照本公司制度管理程序進行審批，以正式文件發布實施；

　　2、公司質安部應當建立對分包、分租單位隱患排查治理的管理制度，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責；

　　3、各部門負責日常檢查與周檢查，質安部負責綜合檢查、節日檢查、專項檢查、季節性檢查。

　　4、應對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。

　　公司應對各級排查出的事故隱患進行分析評估，確定等級。按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。

　　1）企業應根據隱患的危害程度，采取有定性或定量的分析評估方法，確定事故隱患等級；

　　2）企業必須建立隱患排查治理登記臺帳，臺帳應反映隱患發現的時間、資料、存在的部位、等級、整改時限、職責人等相關資料。

　　六、隱患排查工作方案

　　1、策劃

　　在組織隱患排查前需要進行認真策劃，由組織隱患排查的負責人確定具體排查工作方案；對特定的隱患排查，要有具體的要求和目的。

　　2、制定排查范圍

　　每次隱患排查，應根據隱患排查的目的，限定具體的排查范圍。

　　3、提出排查要求

　　隱患排查工作方案中應明確排查要求，包括受檢單位的態度、排查人員的職責心、排查程序等方面。

　　4、明確排查資料

　　1）對被檢查區域內的相關從業人員進行訪談。

　　2）查閱安全管理的相關文件、記錄和檔案。

　　3）對現場的環境、設施、工藝、指標、顯示、標識、作業等觀察和記錄，必要時采用儀器測量。

　　5、對信息和數據進行分析。經過分析，作出確定，找出主要問題，即物、人、環境、管理幾方面的不安全因素，必要時能夠經過儀器進行檢驗。

　　七、排查范圍與方法

　　1、隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動。

　　1）隱患排查要包括所有人員（包括各種外部人員）、所有活動（常規和十分規的）、所有場所（公司內部場所以及外部租賃場所等）、所有設施（建筑物、設備及工器具等），同時還要研究三種時態（過去、此刻和將來）和三種狀態（正常、異常和緊急）；

　　2）專項或專業檢查能夠針對特定的對象，但要對特定對象界定范圍所涉及到的所有場所、環境、人員、設備設施和所有作業及管理活動等全面排查；

　　3）在一特定時間段內，公司組織的各種檢查必須要覆蓋所有場所、環境、人員、設備設施和所有作業及管理活動等。

　　2、應采用定期綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。

　　1）定期綜合檢查是以落實崗位安全職責制為重點，各專業共同參與的全面檢查。

　　2）專業檢查主要是對特種設備、電氣設施、機械設備、安全防護設施、危險物品、運輸車輛、避雷設施、儀器儀表、自動控制設施等分別進行的專業檢查，及在裝置開、停機前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項安全檢查。

　　3）季節性檢查是根據各季節特點開展的專項檢查。

　　4）節假日檢查主要是節前對安全、保衛、消防、生產準備、備用設備、應急預案等進行檢查，異常對節日各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案的落實情景等進行重點檢查。

　　5）日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和生產工藝、設備、電氣、安全管理等專業技術人員的經常性檢查。

　　3、檢查形式

　　1）聯合檢查:

　　由分管領導組織，安全生產管理部門協助，組織各級人員進行的安全檢查；

　　2）日常檢查:

　　由安全生產管理部門組織的檢查；

　　3）季節性檢查:

　　針對季節性易發事故進行安全生產檢查；

　　4）專業性檢查:

　　對安全設施、設備進行的技術性檢查；

　　5）自檢:

　　班前班后進行的自我安全檢查；

　　6）互檢:

　　員工之間進行的安全檢查；

　　7）交接檢查：

　　交接班進行的安全檢查。

　　對查出的所有事故隱患和不安全因素，要采用三定的方法（定專人、定時間、定措施）及時進行解決和處理。

　　4、隱患檢查要求

　　1）相關部門應當在充分了解和掌握其特性的基礎上，根據自身實際，合理選擇使用、有效的方式開展隱患排查工作；

　　2）公司至少每年組織一次綜合檢查或抽查，部門與班組至少每年組織二次綜合檢查或抽查；

　　3）春季安全檢查要重點關注防雷、防靜電和防解凍跑漏；夏季安全大檢查要重點關注防暑降溫、防食物中毒、防臺風和防洪防汛；秋季安全大檢查要重點關注防風和防凍保溫；冬季安全檢查要重點關注防火、防爆、防滑、防凍防凝和防煤氣中毒；

　　4）各崗位應嚴格履行日常檢查制度，異常應對關鍵裝置要害部位的危險點、源進行重點檢查和巡查。

　　八、隱患治理

　　1、各部門應根據隱患排查的結果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案資料應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患由公司質安部在隱患治理前明確采取臨時控制措施，并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等，最大限度地降低事故中的損失。

　　1）對于能夠立即整改的一般事故隱患，由部門負責人或者有關人員立即整改，能夠不需要制定隱患治理方案；

　　2）有些隱患難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應采取下達書面整改指令或問題整改通知單的形式限期整改。書面整改指令或問題整改通知單中需要明確列出如隱患情景的排查發現時間和地點、隱患情景的詳細描述、隱患發生原因的分析、隱患整改職責的認定、隱患整改負責人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等。限期整改需要全過程監督管理，除對整改結果進行“閉環”確認外，也要在整改工作實施期間進行監督，以發現和解決可能臨時出現的問題，防止拖延；

　　3）重大事故隱患，需要由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下資料：治理的目標、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案；

　　4）各部門或公司在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用。對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生；

　　5）治理措施的基本要求：

　　a、能消除和減弱生產過程中產生的危險、有害因素；處置危險和有害物，并降低到國家規定的限值；

　　b、預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、有害因素；

　　c、能有效地預防重大事故和職業危害的發生；發生意外事故時，能為遇險人員供給自救和互救條件。

　　2、應在隱患治理完成后對治理情景進行驗證和效果評估。

　　1）公司能夠組織相關專業技術人員對隱患整改情景進行驗證和效果評估；

　　2）對隱患整改情景進行驗證時要注意隱患治理過程中是否帶來或產生新的隱患；

　　3）屬地方人民政府或者安全監管監察部門及有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業治理的重大事故隱患，公司應當組織本單位的技術人員和專家對重大事故隱患的治理情景進行評估，或委托具備相應資質的安全評價機構對重大事故隱患的治理情景進行評估。

　　九、對隱患治理的驗證和效果評估

　　1、人員構成：公司相關專業技術人員和管理人員

　　2、衡量隱患是否得到治理的標準

　　1）能消除和減弱生產過程中產生的危險、有害因素；

　　2）處置危險和有害物，并降低到國家規定的限值；

　　3）預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、有害因素；

　　4）能有效地預防重大事故和職業危害的發生；

　　5）發生意外事故時，能為遇險人員供給自救和互救條件。

　　3、對重大事故隱患的整改：地方人民政府或者安全監管部門及有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業治理的重大事故隱患，應當高度重視，按照時間節點和標準按時完成治理任務，治理工作結束后，組織公司專業技術人員和專家對治理情景進行評估或者委托具備相應資質的安全評價機構對重大事故隱患的治理情景進行評估。

　　十、統計分析報告

　　1、季報

　　公司隱患排查治理情景季報表資料包括：上季度事故隱患排查開展情景、上季度發現的事故隱患數量、一般事故隱患和較大事故隱患的排除情景、重大事故隱患治理情景、現存重大隱患情景、其他需要說明的問題。

　　2、年報

　　公司每年對事故隱患排查治理情景進行一次全面統計分析，并于下一年1月31日向安全監管部門和有關部門報送書面統計分析表。

　　排查治理匯總情景表資料包括：事故隱患排查治理制度建立和職責制落實情景、本年度開展事故隱患排查總體情景（包括開展次數、參加人員等）、年度累計排查事故隱患數量、排除治理情景及整改資金投入情景、尚未治理完畢的重大事故隱患情景、未治理完畢的原因、存在的問題及改善措施、其他需要說明的問題；

　　3、公司除依照前面規定報送外書面統計分析表外，還要及時向安全監管部門和有關部門報告安全隱患情景。重大事故隱患報告資料應當包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。

　　十一、預測預警

　　1、公司對可能造成事故發生的隱患、風險、險肇事件等進行分析、辨識，發現事故發生的原因、規律，建立生產事故預警模型，定量化表示公司安全生產現狀和發展趨勢。

　　2、數據來源與公司日常安全管理工作相結合，數據來源于隱患排查、在線監測等工作；

　　3、根據安全生產預警指標，篩選、分析有效數據，并進行定量化標識，建立安全生產預警模型，用數值或圖形表示，完成安全預警指數系統的建立。

　　4、公司每月至少根據安全預警指數系統所反映的現狀和趨勢，進行一次安全生產風險分析。

　　企業安全隱患排查治理管理制度2

　　一、定期安全檢查

　　項目經理部每周組織一次由有關部門參加的安全生產檢查。查紀律、查隱患、查安全知識掌握及制度執行情景，總結經驗，及時推廣，發現隱患采取措施，落實到人，限期整改。

　　二、專業性檢查

　　由專業技術人員、懂行的安全技術人員和有實際操作和維修能力的工人參加，對某項專業(如物料提升架、腳手架、施工機具等)的安全問題或在施工中存在的普遍性安全問題進行單項檢查。

　　三、經常性安全檢查

　　(1)、班組進行班前、班后崗位安全檢查。

　　(2)、各級安全員及安全值日人員日常進行巡回檢查。

　　(3)、各級管理人員在檢查生產同時檢查安全。

　　四、季節性及節假日前后安全檢查

　　針對氣候特點(如冬、夏、雨、風季等)可能給生產帶來危害而進行的安全檢查。節假日前后防止職工紀律松懈、思想麻痹等進行的檢查。施工現場各班組要經常進行自檢、互檢和交接檢。

　　對查出的隱患，由職能部門發指令整改書，整改完后由整改單位負責人簽意見，及時回到存檔，逐步建立登記、整改、檢查、銷項制度。

　　企業安全隱患排查治理管理制度3

　　為了實現公司長周期安全生產，建設成安全高效型和質量標準化礦井，使部門和生產隊的安全管理規范化、系統化、程序化，結合公司制定的隱患排查制度，制定此安全隱患排查制度。

　　部門經理是部門管轄范圍內的重大隱患排查處理的第一職責人，各隊隊長是本隊施工區域內隱患排查處理的第一職責人，部門主管要監督其各隊隱患排查的解決落實情景。

　　一、隱患的分類及處理

　　礦井隱患按種類分為:頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、爆破、火災、水災和其它共十類，按隱患處理難易程度，一般隱患的處理由各隊自行解決，對于較難處理隱患，需由其它部門、隊協調配合的，由部門經理協調其它部門研究制定方案后，施工隊負責解決處理，對于重大隱患，部門無法解決的，上報公司領導，由公司領導主持召開專題會議協調處理，部門負責落實、安排解決。

　　二、隱患的排查

　　1、每一職工都有排查隱患的權利和義務，發現隱患要及時匯報處理，對當班不能處理的，要向隊里匯報清楚，由隊里安排人員處理。

　　2、對于安全大檢查以“三定表”形式落實的問題，各隊必須按要求定時解決。

　　3、部門經理、主管在每次下井所發現的安全隱患和質量標準化方面的問題，要求進行現場處理，現場處理不了的，升井后填寫隱患排查臺賬，指定相關隊職責人進行處理。

　　三、隱患落實及信息反饋

　　1、各隊現場隱患的處理，由其隊長負責落實，并將處理結果按時反饋到生產部。

　　2、機電方面隱患的處理，由機電負責人負責現場落實，并將處理結果反饋到生產部。

　　四、處罰規定

　　1、發現隱患未及時采取措施或匯報的，給予現場職責者200-500元罰款，造成事故的按公司相關規定嚴肅處理。

　　2、各基層隊未能按隱患排查要求落實或未按規定填寫實施情景的，視情節輕重給予職責者100-300無罰款，造成事故的加倍處罰。

　　3、各級隊干、帶班長、質量員、班組長及其他相關人員，未嚴格履行職責，未積極配合落實解決隱患，視情節輕重給予職責者100-200罰款。

　　企業安全隱患排查治理管理制度4

　　1、目的

　　為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”“預防為主、防治結合”的安全生產和職業病防治工作方針，有效防止和減少事故發生，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，落實國家、省、市和公司有關文件精神，使公司職業安全衛生隱患排查工作有章可循，揭示生產、科研過程中的事故隱患和職業危害因素，提高公司本質安全度，確保公司生產安全、員工健康。特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門。

　　3、引用文件

　　《年安全管理方案》

　　4、職責

　　（1）總經理對公司隱患排查治理工作全面負責，公司職業安全衛生主管領導（以下簡稱主管領導）負責組織隱患排查治理工作。

　　（2）安保部負責組織對公司安全生產、職業衛生狀況進行監督檢查及隱患排查治理工作的歸口管理。

　　（3）各部門負責組織本部門的職業安全衛生隱患排查。

　　（4）安保部負責組織安全生產職責制執行情景的監督檢查、考核。

　　（5）安保部負責消防、易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品等物品的使用、存儲的監督檢查。

　　（6）安保部負責女工特殊保護、班組安全管理的監督檢查。

　　（7）各部門一把手對本部門隱患排查治理工作全面負責，部門副職領導配合一把手做好本部門隱患排查工作。

　　（8）公司所有職工必須切實履行《安全生產法》和《消防法》賦予的安全生產、消防工作義務，認真排查身邊的事故隱患，發現事故隱患及時報告領導或專兼職安全管理人員。

　　5、資料與要求

　　5.1生產安全隱患排查采用巡回（日常）檢查、定期檢查或不定期檢查（綜合性檢查，含節假日檢查）、專項檢查、季節性檢查等形式進行。

　　5.2職業安全衛生專項監督檢查：

　　（1）安保部負責監督檢查：

　　①職業安全衛生規章制度執行情景；

　　②技改項目中的職業安全衛生措施落實情景；

　　③職業安全衛生技措計劃的落實情景；

　　④特種設備的安全狀況；

　　⑤安全生產職責制落實情景。

　　⑥易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品的安全管理情景；

　　⑦公司重大活動安全措施落實情景。

　　⑧女工、未成年工特殊保護工作情景。

　　⑨技改項目中勞動保護設施的落實情景。

　　⑩班組安全管理情景。

　　5.3抽查和巡回檢查：

　　（1）公司主管領導不定期對各部門安全生產工作情景、生產現場的事故隱患進行抽查。

　　（2）職業衛生安全管理人員負責巡查：

　　①部門安全生產保證體系建立情景（包括部門安全生產管理網絡、部門安全生產職責分解、部門安全管理制度的建立和執行）；

　　②部門安全生產管理工作情景（包括：部門安全管理軟件、安全教育培訓、安全檢查及隱患整改、部門職業安全衛生設備設施登記表等）；

　　③職業安全衛生設施完好狀況；

　　④勞動防護用具的使用情景；

　　⑤生產現場有無違章指揮、違章操作行為；

　　⑥特種設備（包括壓力容器）、電動工具是否在檢測周期內使用；

　　⑦特種作業人員是否持證操作；

　　⑧危險點定員定量執行情景，職責人是否按規定進行檢查，發現的問題是否認真落實整改；

　　⑨有無其它事故隱患。

　　（3）消防保衛人員負責巡查：

　　①防火職責制落實情景；

　　②防火管理制度執行情景；

　　③消防器材配備是否合理、完好狀況；

　　④易燃易爆物品保管、存放、使用狀況；

　　⑤劇毒品、易制毒品保管存放使用狀況；

　　⑥消防應急知識掌握情景；

　　⑦防盜措施落實情景；

　　⑧消防應急設施是否完好。

　　5.4定期檢查：

　　（1）消防保衛人員應定期對消防器材、設施進行月查、季查、年檢。

　　（2）電工應按職責分工定期對配電箱、板、柜等電氣設備設施進行檢查維護和保養，定期對手持電動工具、電網接地、防雷接地、電焊機定期進行檢測和維護、維修；

　　（3）工程部定期對特種設備進行監督檢查和維護保養，并定期進行檢測。

　　（4）三級危險點定期檢查：按公司《三級危險點分級管理辦法》的規定執行。

　　（5）各部門組織做好崗位班前、班中、班后的安全性檢查工作和班組長日查工作。

　　（6）定期安全大檢查，由公司安保部組織部分安全管理領導小組成員對公司進行全面的安全性檢查，發現的問題由參加檢查的領導現場落實整改職責人、整改措施、整改期限，由安保部負責匯總、建檔、監督實施和考核。安全性大檢查一般每季度不少于一次。

　　①每年“五一節”、“國慶節”、“元旦”、“春節”等重大節日前，根據上級要求制訂相應的節日加班安全生產措施，并進行安全性大檢查。

　　②根據上級要求，制訂某一時段的安全生產方案，落實相應的安全生產措施，同時組織相應的安全性大檢查。

　　5.5季節性安全檢查：

　　（1）安保部負責組織監督檢查：春季防雷設施維護情景、夏季防暑降溫工作情景；冬季防凍保暖工作情景；夏季、冬季防火安全工作落實情景；梅雨季節防洪排澇工作的落實情景；冬季防雪災工作的落實情景，秋季、夏季防臺風及其他自然災害的工作情景。

　　（2）每季度召開一次事故隱患排查分析會議，會議由公司主管領導召集，相關管理部門負責人及有關專業技術人員參加。會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，同時部署下一階段隱患排查工作。

　　5.6事故隱患排查治理資金保障

　　（1）安全生產費用實行實報實銷的原則，事故隱患排查治理所需資金在可能情景下在上月制訂資金使用計劃，當急需資金進行隱患治理時能夠在應急資金中列支，以確保生產安全。

　　（2）財務部對事故隱患排查治理所需資金，必須及時支付。

　　5.7事故隱患處理

　　5.7.1事故隱患實行報表填報制度。

　　（1）事故隱患實行零申報制度，有事故隱患的部門必須于每月底28日前向安保部上報“部門事故隱患排查月報表”。

　　（2）安保部匯總后，填寫安全生產事故隱患排查治理情景統計分析報表，經公司主管領導簽字，蓋公章后，于次月3日前報廈門市安全生產監督局和上級主管部門。

　　（3）重大事故隱患實行舉報獎勵制度。公司鼓勵職工進取排查事故隱患，發現隱患及時報告，對進取發現重大事故隱患（或影響較大的隱患）并及時上報，避免重大事故（或重大事故）發生的人員進行獎勵，獎勵方案由安保部提出，公司主管領導審批。

　　5.8事故隱患治理和監控

　　（1）在各項安全檢查中發現的事故隱患，各部門要按照“三定四不推”的原則，制定整改措施；指定專人負責；限期解決。本部門無力解決的要及時填寫“職業安全衛生隱患整改通知”交相關部門處理，并報安保部備案。但在未解決前，有關部門要認真采取有效的防護措施，確保安全生產。

　　（2）對于整改難度較大或需必須數量的資金投入，由隱患所在部門編制隱患整改方案，經安保部審核、公司領導批準后組織實施，并由安保部對整改落實情景進行驗收。

　　（3）對危險性較大的事故隱患或多次協調無法解決的，及時報告安保部。由安保部組織協調，必要時填寫“職業安全衛生整改通知”，并由公司主管領導簽發，對在限期內未完成整改的，進行嚴格考核。

　　（4）對排查出的各類事故隱患，安保部統一建立安全生產事故隱患排查治理登記臺帳。對檢查發現的事故隱患和有關部門上報的事故隱患實施監督檢查。

　　（5）“職業安全衛生整改通知”由安保部整理、歸檔。

　　5.9重大事故隱患的管理

　　（1）對排查出的重大事故隱患，公司主管領導組織技術人員和有關專家進行評估，確定事故隱患的類別和具體等級，并提出整改措施提議。

　　(2)對評估確定為重大的事故隱患，安保部及時填寫安全生產重大事故隱患排查報告表經總經理簽字并蓋公章后，報市安全生產監督管理局和上級主管部門。

　　(3)有關部門及時組織編制重大事故隱患治理方案，方案包括以下資料：

　　①隱患概況；

　　②治理的目標和任務；

　　③采取的方法和措施；

　　④經費和物資的落實；

　　⑤負責治理的部門和人員；

　　⑥治理的時限和要求；

　　⑦安全措施和應急預案。

　　（4）負責治理的部門按《方案》認真落實治理，并在期限內完成。

　　（5）治理結束后，安保部組織有關技術人員對重大事故隱患治理情景進行評估，并出具評估報告。

　　（6）隱患治理評估經過后，填寫《安全生產重大事故隱患整改完成報告書》并附評估報告報廈門市安全生產監督局復審銷案，并同時報公司銷案。需要停產停業整治的項目復查經過后恢復生產經營。

　　5.10事故隱患排查治理檔案管理

　　（1）安保部每季度將公司事故隱患排查治理的報表、臺帳、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊，并長期保存。

　　（2）重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，并長期保存，檔案資料包括：

　　①重大事故隱患評估定級材料

　　②《安全生產重大事故隱患排查報告表》

　　③安全生產監督管理部門《安全生產重大事故隱患整改指令書》

　　④重大事故隱患治理方案

　　⑤監管部門《安全生產重大事故隱患跟蹤督查記錄表》

　　⑥重大事故隱患整改完成評估報告

　　⑦《安全生產重大事故隱患整改完成報告書》

　　⑧監管部門《安全生產重大事故隱患整改完成審查表》

　　6、附則

　　1）本辦法下列用語的含義：

　　（1）“三定”：是指定人、定時間、定措施。

　　（2）“四不推”：是指班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司，公司能解決不推給上級主管部門。

　　（3）事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過必須時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

　　（4）重大事故隱患按照其可能造成的人員傷亡程度和經濟損失情景分為三級（本款所稱“以上”包括本數，“以下”不包括本數）：

　　①一級重大事故隱患，指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性中毒，下同）或者直接經濟損失1億元以上的事故隱患；

　　②二級重大事故隱患，指可能造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重傷，或者1億元以下5000萬元以上直接經濟損失的事故隱患；

　　③三級重大事故隱患，指可能造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故隱患。

　　7、表單記錄

　　（1）《安全檢查表(綜合、專項、日常、節假日、季節)》

　　（2）《職業安全衛生隱患整改通知》

　　（3）《事故隱患月報表》

　　（4）《生產經營單位安全生產事故隱患排查治理登記臺帳》

　　（5）《事故隱患排查治理情景統計分析季報表》（“數字安監”）

　　（6）《安全生產重大事故隱患排查報告表》

　　（7）《安全生產重大事故隱患整改完成報告書》

　　（8）《預警指數（R）表》

　　（9）《事故預警圖》

　　企業安全隱患排查治理管理制度5

　　第一條為建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體職責，加強事故隱患監督管理，預防和減少生產安全事故，保障人民群眾生命財產安全，根據《中華人民共和國安全生產法》、《xx省安全生產條例》等有關法律法規的規定，結合我市實際，制定本制度。

　　第二條安全生產事故隱患(以下稱事故隱患)是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

　　事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

　　一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

　　重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，依照法律、法規規定應當全部或者局部停產停業，并經過必須時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

　　第三條各縣(市、區)、各級負有安全生產監管職責的部門(以下簡稱有關部門)應根據本制度要求，結合本行業、本領域實際，制訂實施細則。

　　第四條任何單位和個人發現事故隱患，均有權向有關部門舉報。

　　有關部門接到事故隱患舉報后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處；所舉報事故隱患應當由其他部門處理的，應當及時移送，并履行交接程序。

　　第五條事故隱患的排查治理

　　(一)生產經營單位是事故隱患排查、治理和防控的職責主體。應當把隱患排查治理工作貫穿到生產活動全過程，建立實時檢查、班組檢查、日常排查等隱患排查治理制度，明確排查地點、項目、標準、職責，將隱患排查治理經常化。應當建立事故隱患排查治理的檔案臺賬制度、監控和應急管理制度、掛牌制度、限期整改銷號制度、專項資金使用制度、崗位職責制度、統計分析制度、公告公示制度、定期報告和舉報獎勵等制度，組織事故隱患排查，及時發現并排除從業人員存在的各類違章行為和帶病運行的設備、設施及生產場所的各類事故隱患。

　　生產經營單位主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。

　　(二)生產經營單位應定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患，并逐級落實從主要負責人到每個從業人員隱患排查治理的范圍和職責，確保不留空檔，不留死角。

　　(三)生產經營單位應依照有關法律法規和標準規范要求制訂具體方案，對安全生產規章制度、落實職責、安全管理組織體系、資金投入、人員培訓、勞動紀律、現場管理、防控手段、事故查處以及安全生產基本條件、工藝系統、基礎設施、技術裝備、作業環境等方面組織自查。

　　生產經營單位應每月至少排查一次事故隱患，并落實崗位、班組、車間事故隱患排查治理工作職責。

　　(四)生產經營單位應加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應當及時排查治理，采取可靠的預防措施，制訂針對性的應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時向下屬單位發出預警通知；發生自然災害可能危及生產經營單位和人員安全的情景時，應當立即撤離人員、停止作業、加強監測，并及時向當地人民政府及有關部門報告。

　　(五)生產經營單位接到有關部門下達的責令停產整改指令，必須立即停止生產，制訂整改方案，由主要負責人及時組織實施，并報送有關部門。

　　停產整改方案應確定整改項目、整改目標、整改時限、整改作業范圍、從事整改的作業人員，落實整改職責人、資金，還應包括安全技術措施和應急預案，以及職工安全教育和培訓等資料。

　　第六條事故隱患排查治理工作的監管

　　(一)市、縣有關部門應當督促指導生產經營單位按照有關法律、法規、規章、標準和規程的要求，建立健全事故隱患排查治理等各項制度，監督生產經營單位依法開展隱患排查治理工作，發現存在難以解決的重大問題時，應及時報告地方人民政府。

　　(二)市、縣有關部門對企業上報和檢查發現的重大事故隱患要及時登記，分類編號，建立檔案或隱患管理臺賬，對企業制訂的重大隱患整改計劃、整改職責人等有關情景資料備案。

　　(三)市、縣有關部門應每季度召開一次例會，主要負責人和內設機構負責人參加，通報隱患排查治理工作情景，研究解決隱患排查工作中存在的問題，安排隱患排查治理階段性工作，確定由本部門掛牌督辦和公告的重大事故隱患。

　　對于涉及公共安全或需要協調多個部門才能整改的重大事故隱患，市、縣人民政府安委會辦公室應當召開會議，提出由政府掛牌督辦的重大隱患，報同級人民政府同意后，由同級人民政府掛牌督辦，并指定職責部門跟蹤督促整改。

　　(四)市、縣有關部門應結合本單位安全生產日常監管工作，組織執法人員，定期對本行業(領域)生產經營單位安全生產事故隱患進行檢查，發現問題及時依法查處。

　　第七條事故隱患排查治理的報告

　　(一)生產經營單位應及時向當地有關部門報告事故隱患排查治理工作情景。每季、每年對本單位事故隱患排查治理情景進行統計分析，并分別于下一季度10日前向有關部門報送隱患排查治理情景。

　　(二)有關部門在下一季度15日內，應對本行業(領域)生產經營單位事故隱患排查治理情景進行統計分析，針對存在的問題制定相應的對策措施，并向上級主管部門和同級人民政府報告本行業(領域)隱患排查治理情景。

　　(三)有關部門應當每季度總結本行業事故隱患排查治理工作，及時向所監管的生產經營單位和下級部門通報工作情景，提出下階段事故隱患排查治理工作要點。

　　第八條重大事故隱患的公示公告

　　(一)生產經營單位對本單位自查和有關部門檢查發現的重大事故隱患要予以公示。對本單位存在的重大事故隱患應當在排查或檢查發現的3日內進行公示。

　　(二)縣級以上有關部門應及時將本行政區內生產經營單位存在的重大事故隱患，按照分級管理與屬地監管相結合的原則進行掛牌督辦并向社會公告。原則上，市級有關部門每半年公告一次，縣級有關部門每季度公告一次。

　　(三)有關部門、生產經營單位應主動理解社會輿論監督，及時公開重大事故隱患的治理情景。

　　第九條重大事故隱患的跟蹤督辦和逐項銷號

　　(一)各級有關部門對企業重大事故隱患整改，要落實跟蹤督辦的內設機構和職責人，督促企業落實各項防范措施，對企業重大事故隱患的治理情景進行跟蹤督辦。

　　(二)督促整改的職責人應當每周至少深入現場一次，跟蹤檢查有關防范和監控措施落實情景，及時掌握重大事故隱患整改善度，督促企業按整改方案對重大事故隱患進行治理并徹底消除。

　　(三)重大事故隱患整改結束后，整改單位應向督辦單位提出復產驗收申請。理解申請的部門應當在10日內組織有關人員進行現場核查。對責令停產整改的企業或責令停止使用的大型設施設備核查驗收合格并經驗收人員簽字后，方可恢復生產經營和使用。

　　整改后仍不具備安全生產條件的，提請縣級以上人民政府依法予以關掉。

　　(四)重大事故隱患在整改期限內徹底治理，經有關部門驗收合格后，各級有關部門應及時摘牌銷號，將有關檔案或臺賬整理后歸檔管理。

　　第十條重大危險源監控管理按照《晉城市重大危險源監督管理制度》要求辦理。

　　第十一條各級有關部門和生產經營單位都應當建立隱患排查治理工作獎懲機制，對未定期排查事故隱患或未及時有效整改事故隱患的單位和個人，實施職責追究；對在隱患排查治理工作中成效突出的單位和個人給予獎勵。

　　重大事故隱患舉報獎勵按照《晉城市安全生產隱患和事故舉報獎勵制度》規定辦理。

　　第十二條本制度自發布之日起執行。

　　企業安全隱患排查治理管理制度6

　　1、安全管理人員對所管轄范圍內的采、掘、機、運、通負責全面檢查，對查出的隱患現場立即處理。

　　2、對各地點查出隱患不能及時處理的，必須立即上報安監科并做好記錄，由安監科負責每一天在早調度會上按“四定”原則進行落實。

　　3、檢查路線不受被檢單位約束，不漏項和死角。

　　4、回頭復查，對停止作業進行整改的項目（單位），要停一次整一次搞好一處，并及時回頭復查。

　　5、對查處現場隱患，要做到派人蹲著不走，盯著不放，按照制度措施嚴格督促整改。

　　6、對疑難或認識不統一的問題，要請示有關部門領導處理，不能懸而不決。

　　7、安全管理人員對有發生事故危險的作業場所，有權立即停止作業，并撤出人員報有關領導。

　　8、屬于安全生產職責不落實，隱患排查不到位的，要追查有關單位（人）的職責。

　　企業安全隱患排查治理管理制度7

　　生產安全事故的形成首先是產生事故的隱患，后發生安全事故。要消除生產安全事故，就必須有效消除事故隱患。

　　生產安全事故隱患的形成，很大程度還取決于施工人員的安全意識，安全意識的薄弱是安全事故隱患的禍根。為了消除隱患，消除禍根特制定以下制度：

　　一、“三查”

　　1.查思想。就是檢查全體員工，對安全生產是否重視，是否有正確的認識，是否真心樹立“安全第一，預防為主”的思想，特別是要檢查各級管理人員和領導是否真心關心員工的安全、健康，對忽視安全的思想、行為是否敢于批評，對違章作業及事故責任者是否嚴肅處理。

　　2.查隱患。就是深入檢查生產現場的勞動條件，機械設備，安全衛生設施是否符合勞動保護要求和安全技術要求，查各項安全制度和操作規程的執行情況，查生產管理人員是否堅持“管生產必須管安全”的原則，管好所屬人員、所屬工程的安全工作，有無違章作業現象和行為。

　　3.查制度。就是查安全生產崗位責任制和其它規章制度是否健全，落實，各崗位的操作規程是否完善，查各班組、各車間是否按規定班組安全檢查、召開安全會議、組織安全活動，是否組織員工進行安全學習，并按要求做好記錄，查明火作業制度的落實執行情況，是否嚴格執行有關規定，嚴把明火作業、審批、看火三關，是否執行“三到”(消防審批到現場，看火員到現場，消防器材到現場)等。

　　二、“三定”

　　1.定整改措施。

　　2.定整改責任人。

　　3.定整改完成期限。

　　三、“四不推”

　　1.個人能解決的不推給班組。

　　2.班組能解決的不推給車間。

　　3.車間能解決的不推給部門。

　　4.部門能解決的不推給公司。

　　使檢查出來的問題條條有著落，件件有落實。

　　四、“四不放過”

　　嚴格按“誰檢查誰跟蹤，誰被檢查誰反饋”的原則，相關部門和個人按“四不放過”的原則，認真落實整改措施“四不放過”。

　　1.事故原因不查清不放過。

　　2.事故責任者沒有處理不放過。

　　3.廣大干部職工沒受到教育不放過。

　　4.防危措施沒落實不放過。

　　5.做到檢查有反饋，有備案、有復查，并做好書面記錄。

　　五、“落實整改”

　　能立即整改的立即組織整改，不能立即整改的根據情況下達書面《整改通知書》。各責任單位于“整改期限”的第二個工作日將整改情況及整改后檢查情況記錄在《整改通知書》上交回安全辦。安全辦每月對部門的整改和反饋情況進行嚴格的考核。

　　企業安全隱患排查治理管理制度8

　　1、目的

　　為建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，發揮全員排查安全隱患的積極性，及時發現并解決安全生產中存在的隱患，防止和減少安全生產事故，根據《xx省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法》（第xxx號）、《危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則》（安監總管三〔2012〕103號）、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安全生產監督管理總局令第16號）等相關法律、法規、規定，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于廠內所有車間及部門的安全隱患排查治理的管理。

　　3、定義及分類

　　本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：

　　(1)作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產法律法規、標準規范和相關規章制度規定的情況。

　　(2)法律法規、標準規范及相關制度未作明確規定，但企業危害識別過程中識別出作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。

　　事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

　　4、職責與分工

　　4.1隱患排查治理原則：“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”。

　　企業主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。

　　分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。

　　其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。

　　4.2公司設置有安全生產委員會，下設安全檢查領導小組，由安保部、生產部、設備部及相關工藝、電氣等專業技術人員組成，負責組織對公司的各專項檢查、季節檢查、節假日檢查等。

　　4.3各車間及相關部門，負責對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。

　　5、內容與要求

　　5.1隱患排查工作可與公司各專業的日常管理、專項檢查和監督檢查等工作相結合，按下述方式進行：

　　(1)日常隱患排查;

　　(2)綜合性隱患排查;

　　(3)專業性隱患排查;

　　(4)季節性隱患排查;

　　(5)重大活動及節假日前隱患排查;

　　(6)事故類比隱患排查。

　　5.1.1日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。

　　5.1.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。

　　5.1.3專業隱患排查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查。

　　5.1.4季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

　　(1)春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點;

　　(2)夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點;

　　(3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點;

　　(4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

　　5.1.5重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。

　　5.1.6事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。

　　5.2隱患排查頻次確定

　　5.2.1隱患排查的頻次：

　　(1)崗位操作人員現場巡檢間隔不得大于2小時，關鍵裝置和重點部位的操作人員現場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢。

　　(2)各車間管理人員(主任、工藝設備技術人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業檢查。

　　(3)各車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總;職能科室等應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。

　　(4)公司根據季節性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查;重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查。

　　(5)公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業隱患排查，兩者可結合進行。

　　(6)當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。

　　(7)對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際變化情況確定排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患排查。

　　5.2.2當發生以下情形之一，公司應及時組織進行相關專業的隱患排查：

　　(1)頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的;

　　(2)組織機構和人員發生重大調整的;

　　(3)裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估;

　　(4)外部安全生產環境發生重大變化;

　　(5)發生事故或對事故、事件有新的認識;

　　(6)氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。

　　5.2.3涉及“兩重點一重大”的危險化學品生產、儲存企業應每五年至少開展一次危險與可操作性分析(HAZOP)。

　　5.3隱患排查內容

　　根據危險化學品企業的特點，隱患排查主要包括以下內容：

　　(1)安全基礎管理;

　　(2)區域位置和總圖布置;

　　(3)工藝;

　　(4)設備;

　　(5)電氣系統;

　　(6)儀表系統;

　　(7)危險化學品管理;

　　(8)儲運系統;

　　(9)公用工程;

　　(10)消防系統。

　　5.3.1安全基礎管理

　　5.3.1.1安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。

　　5.3.1.2安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。

　　5.3.1.3安全培訓與教育情況，主要包括：

　　(1)單位主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況;

　　(2)特種作業人員的培訓及持證上崗情況;

　　(3)從業人員安全教育和技能培訓情況。

　　5.3.1.4開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：

　　(1)法律、法規和標準的識別和獲取情況;

　　(2)定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況;

　　(3)風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況;

　　(4)隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。

　　5.3.1.5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

　　5.3.1.6危險作業和檢維修的管理情況，主要包括：

　　(1)危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況;

　　(2)動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業的作業許可管理與過程監督情況。

　　(3)從業人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況;

　　5.3.1.7危險化學品事故的應急管理情況。

　　5.3.2區域位置和總圖布置

　　5.3.2.1危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與《危險化學品安全管理條例》中規定的重要場所的安全距離。

　　5.3.2.2可能造成水域環境污染的危險化學品危險源的防范情況。

　　5.3.2.3公司周邊或作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防范和治理情況。

　　5.3.2.4內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：

　　(1)控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區或場所;

　　(2)消防站及消防泵房;

　　(3)空分裝置、空壓站;

　　(4)點火源(包括火炬);

　　(5)危險化學品生產與儲存設施等;

　　(6)其他重要設施及場所。

　　5.3.2.5其他總圖布置情況，主要包括：

　　(1)建構筑物的安全通道;

　　(2)廠區道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路(通道)的設計、建設與維護情況;

　　(3)安全警示標志的設置情況;

　　(4)其他與總圖相關的安全隱患。

　　5.3.3工藝管理

　　5.3.3.1工藝的安全管理，主要包括：

　　(1)工藝安全信息的管理;

　　(2)工藝風險分析制度的建立和執行;

　　(3)操作規程的編制、審查、使用與控制;

　　(4)工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。

　　5.3.3.2工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：

　　(1)裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施;

　　(2)針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統以及安全泄壓措施的完好性;

　　(3)危險物料的泄壓排放或放空的安全性;

　　(4)按照《首批重點監管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數及推薦的控制方案》(安監總管三〔20xx〕116號)的要求進行危險化工工藝的安全控制情況;

　　(5)其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。

　　5.3.3.3現場工藝安全狀況，主要包括：

　　(1)工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現場控制;

　　(2)現場聯鎖的管理,包括聯鎖管理制度及現場聯鎖投用、摘除與恢復;

　　(3)工藝操作記錄及交接班情況;

　　(4)劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現場管理。

　　5.3.4設備管理

　　5.3.4.1設備管理制度與管理體系的建立與執行情況，主要包括：

　　(1)按照國家相關法律法規制定修訂本企業的.設備管理制度;

　　(2)有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備;

　　(3)建立健全安全設施管理制度及臺賬。

　　5.3.4.2設備現場的安全運行狀況，包括：

　　(1)大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況;

　　(2)大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態;

　　(3)轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過濾”;

　　(4)設備狀態監測和故障診斷情況;

　　(5)設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。

　　5.3.4.3特種設備(包括壓力容器及壓力管道)的現場管理，主要包括：

　　(1)特種設備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺賬;

　　(2)特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況;

　　(3)特種設備安全附件的管理維護。

　　5.3.5電氣系統

　　5.3.5.1電氣系統的安全管理，主要包括：

　　(1)電氣特種作業人員資格管理;

　　(2)電氣安全相關管理制度、規程的制定及執行情況。

　　5.3.5.2供配電系統、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：

　　(1)用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性;

　　(2)消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電;

　　(3)重要場所事故應急照明;

　　(4)電纜、變配電相關設施的防火防爆;

　　(5)爆炸危險區域內的防爆電氣設備選型及安裝;

　　(6)建構筑、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電。

　　5.3.5.3電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。

　　5.3.6儀表系統

　　5.3.6.1儀表的綜合管理，主要包括：

　　(1)儀表相關管理制度建立和執行情況;

　　(2)儀表系統的檔案資料、臺賬管理;

　　(3)儀表調試、維護、檢測、變更等記錄;

　　(4)安全儀表系統的投用、摘除及變更管理等。

　　5.3.6.2系統配置，主要包括：

　　(1)基本過程控制系統和安全儀表系統的設置滿足安全穩定生產需要;

　　(2)現場檢測儀表和執行元件的選型、安裝情況;

　　(3)儀表供電、供氣、接地與防護情況;

　　(4)可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝;

　　(5)安裝在爆炸危險環境儀表滿足要求等。

　　5.3.6.3現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識情況，主要包括：

　　(1)儀表及控制系統的運行狀況穩定可靠，滿足危險化學品生產需求;

　　(2)按規定對儀表進行定期檢定或校準;

　　(3)現場儀表位號標識是否清晰等。

　　5.3.7危險化學品管理

　　5.3.7.1危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:

　　(1)按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案;

　　(2)按相關要求建立健全危險化學品檔案;

　　(3)按照國家有關規定對危險化學品進行登記。

　　5.3.7.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：

　　(1)危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理;

　　(2)危險化學品“一書一簽”制度的執行情況;

　　(3)24小時應急咨詢服務或應急代理;

　　(4)危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。

　　5.3.8儲運系統

　　5.3.8.1儲運系統的安全管理情況，主要包括：

　　(1)儲罐區、可燃液體、液化烴的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規程制定及執行情況;

　　(2)儲罐的日常和檢維修管理。

　　5.3.8.2儲運系統的安全設計情況，主要包括：

　　(1)易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區，如罐組總容、罐組布置;防火堤及隔堤;消防道路、排水系統等;

　　(2)重大危險源罐區現場的安全監控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》(國家安全監管總局令第40號)的要求;

　　(3)天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全控制及應急措施;

　　(4)可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施;

　　(5)危險化學品倉庫的安全儲存。

　　5.3.8.3儲運系統罐區、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區、汽車裝卸區等設施的完好性。

　　5.3.9消防系統

　　5.3.9.1建設項目消防設施驗收情況;企業消防安全機構、人員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執行情況;消防系統運行檢測情況。

　　5.3.9.2消防設施與器材的設置情況，主要包括：

　　(1)消防站設置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設備、通訊等;

　　(2)消防水系統與泡沫系統，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網的分區閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等;

　　(3)油罐區、液化烴罐區、危險化學品罐區、裝置區等設置的固定式和半固定式滅火系統;

　　(4)甲、乙類裝置、罐區、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統;

　　(5)生產區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材配置;

　　(6)其他消防器材。

　　5.3.9.3固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況

　　5.3.10公用工程系統

　　5.3.10.1給排水、循環水系統、污水處理系統的設置與能力能否滿足各種狀態下的需求。

　　5.3.10.2供熱站及供熱管道設備設施、安全設施是否存在隱患。

　　5.3.10.3空分裝置、空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。

　　各部分具體排查內容詳見附件。

　　5.4安全管理人員要經常深入現場，發現安全隱患及時督促有關部門解決。

　　5.5各項檢查內容應包括國家生產法律法規、廠規章制度的貫徹落實執行情況，人員培訓教育及持證上崗情況，設備管理，各種安全設施、設備是否完善，安全標志、定置管理、勞動紀律、防火滅火以及危化品的管理、防護用品（具）的保管等情況。

　　5.6各專項檢查、季節檢查、節假日檢查中發現的隱患開據《事故隱患整改通知書》，并在規定的整改期限后對整改情況進行復查。車間及其它部門進行的各項隱患排查，排查記錄于《隱患排查記錄表》上，并將處理意見方法上報相關部門領導。

　　5.7對事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門專題報告，提交安全生產委員會研究解決。

　　5.8隱患治理

　　5.8.1對排查出的各級隱患實行“五定”管理，并將整改落實情況納入日常管理進行監督，及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。

　　5.8.2對一般事故隱患，由單位負責人或者有關人員立即組織整改。

　　5.8.3對于重大事故隱患，公司安保部負責確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。

　　5.8.4重大事故隱患的治理應滿足以下要求：

　　(1)當風險處于很高風險區域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產治理;

　　(2)當風險處于一般高風險區域時，企業應采取充分的風險控制措施，防止事故發生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理;

　　(3)對于處于中風險的重大事故隱患，應根據公司實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。

　　5.8.5對于重大事故隱患，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：

　　(1)治理的目標和任務;

　　(2)采取的方法和措施;

　　(3)經費和物資的落實;

　　(4)負責治理的機構和人員;

　　(5)治理的時限和要求;

　　(6)防止整改期間發生事故的安全措施。

　　5.8.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。

　　5.9隱患上報

　　5.9.1公司安保部負責定期通過“隱患排查治理信息系統”向屬地安全生產監督管理部門和相關部門上報隱患統計匯總及存在的重大隱患情況.

　　6、考核與獎懲

　　6.1凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，根據隱患大小，每項次經濟罰款100-500元。

　　6.2對于積極排查隱患并及時上報的，安保部將組織相關專家進行判定，根據貢獻大小每項次獎勵200-1000元。

　　6.3由安保部提出申請公司專門設立安全獎罰基金賬戶，專款專用，以上獎罰均在安全獎罰基金賬戶中落實實施。

　　企業安全隱患排查治理管理制度9

　　第一條為了建立安全生產隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強安全生產隱患監督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財產安全，根據國家安全生產監督管理總局第16號令安全生產事故隱患排查治理暫行規定，制定本制度。

　　第二條本制度適用于xx集團公司(以下簡稱公司)所屬各部門、各單位和外委施工單位。

　　第三條本制度所稱安全生產隱患(以下簡稱隱患)，是指生產和輔助生產單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和公司安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產、基建過程中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

　　安全生產隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產、建設單位自身難以排除的隱患。

　　第四條職責權限。

　　一、公司總經理對所屬各生產、建設單位的重大安全隱患排查治理全面負責。

　　二、各二級單位負責人對本單位安全生產隱患排查治理全面負責。各分管礦(廠)長、總工程師負責組織分管范圍內的安全生產隱患排查與治理工作。

　　三、公司安全監察部監督檢查重大隱患的整改治理進度。公司其他業務部門負責實施本職范圍內的安全生產隱患排查治理。

　　四、各駐礦、廠、處安監處(站)協助各二級單位負責人監管安全生產隱患的日常監管工作，落實安全生產隱患排查與治理制度。

　　第五條生產、建設單位將生產、建設項目、場所、工程發包、設備出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對隱患排查、治理和防控的管理職責，嚴禁以包代管。生產、建設單位對承包、承租單位的隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。

　　第六條任何單位和個人發現安全生產隱患，均有權向公司安全監察部和有關業務部門報告。執行公司隱患報告和舉報獎勵制度。

　　安全監察部接到隱患報告后，要按照職責分工立即組織核實并予以查處;發現所報告隱患應當由其他有關業務部門處理的，應當立即移送有關部門并記錄備查，并跟蹤到隱患得到治理。

　　第七條隱患排查與治理所需的資金由公司及二級單位從專項資金中解決，要保證有充足的資金整改治理隱患并落實到位。

　　第八條安全生產隱患分級。

　　隱患分級:按隱患的嚴重程度、解決難易程度不同，將隱患分為a、b、c三級。

　　a級:難度大，礦(廠)、部解決不了，須經集團公司解決的隱患。

　　b級:難度較大，科(隊)、車間(工段)解決不了，須經礦(廠)、處解決的隱患。

　　c級:由科(隊)、車間(工段)和生產業務部門可以解決的隱患。

　　第九條安全生產隱患確認與上報。

　　一、各二級單位每月一日前要將上月的a、b級隱患呈報公司安監部，并提出整改意見，經安監部確認安全隱患后，每月將隱患報表上報集團公司和地方煤礦安全監察分局，并負責督察治理進度。

　　二、隱患在未治理完成前必須每次都報，直至隱患整改治理完成，對于不報隱患的單位，公司不安排安技措費用。

　　第十條安全生產隱患整改。

　　一、隱患整改貫徹分級負責，責任落實的原則，公司總經理、礦(廠)長全面負責;分管經理、分管礦(廠)長、各級總工程師組織各業務部門對隱患要抓緊整改，做到五落實，既項目落實、設備材料落實、資金落實、時間進度落實、責任落實。

　　二、對于一般隱患，由各單位(車間、廠、科隊等)負責人或者有關人員立即組織整改。

　　對于重大隱患，要制定并實施隱患治理方案。重大隱患治理方案要包括以下內容:

　　(一)治理的目標和任務;

　　(二)采取的方法和措施;

　　(三)經費和物資的落實;

　　(四)負責治理的機構和人員;

　　(五)治理的時限和要求;

　　(六)安全措施和應急預案。

　　三、生產、建設單位在隱患治理過程中，要采取相應的安全防范措施，防止事故發生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用。

　　四、公司各單位要加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，要按照有關法律、法規、標準和本規定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，要及時向下屬單位發出預警通知;發生自然災害可能危及人員安全的情況時，要采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向上級部門匯報。

　　五、公司安監部及各駐礦、廠、處安監處(站)要對隱患進行跟蹤監督檢查，直至隱患徹底整改解決或得到有效控制。

　　第十一條堅持不安全，不生產的原則，對當時不能立即排除的隱患要采取有效的防范措施加以控制，并限期解決。對隱患無防范措施的場所或單位，要堅決予以停產整改。

　　第十二條生產、建設單位及其主要負責人未履行隱患排查治理職責，導致發生安全事故的，將依法給予處罰。

　　第十三條本辦法從發布之日起執行。

　　第十四條本辦法的解釋權在xx集團公司。

　　企業安全隱患排查治理管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為加強xx有限公司（以下簡稱公司）安全生產事故隱患排查治理工作，有效防止和減少各類事故，全面實現公司安全生產，制定本辦法。

　　第二條安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指在生產、經營和建設過程中違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和公司安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在有可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

　　第三條本辦法適用于公司所屬各單位。

　　第二章事故隱患分類

　　第四條一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

　　第五條重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工、停產，并經過一定時間整改治理方能排除，或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的事故隱患。

　　第三章責任分工

　　第六條公司主管安全的公司領導責任分工。

　　（一）負責審批公司上報的重大事故隱患項目；

　　（二）負責審批公司重大事故隱患治理資金。

　　第七條各二級單位領導責任分工。

　　（一）組織貫徹落實上級關于事故隱患排查治理的要求和規定，并結合本單位實際，制定本單位的事故隱患排查治理工作方案和相關管理細則；

　　（二）組織并參加本單位事故隱患排查工作和事故隱患整改治理，對暫時解決不了的事故隱患逐級上報；

　　（三）按月組織研究本單位事故隱患排查治理工作開展情況，布置有關專業部門制定事故隱患治理方案，對一時不能解決的隱患，組織制定相應措施和應急處置預案，落實事故隱患治理資金；

　　第八條公司各部門責任分工。

　　（一）生產部：組織公司各級人員按公司制定的《安全生產隱患排查清單》標準，開展事故隱患排查治理和各項措施落實情況。

　　1、發現危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時，要立即下達停產、停工處理指令，不得違章指揮；

　　2、對于發現的事故隱患要做好生產平衡工作，調整運行方式及時安排時間進行解決；

　　3、處理事故隱患時，做好大宗物資運輸協調；

　　4、對危及人身安全的隱患或緊急情況，做好指揮預案。

　　（二）設備部：按公司制定的《安全生產隱患排查清單》標準。

　　1、組織開展工業建筑（含建筑物和構筑物）、設備設施的安全檢查，對發現的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應的防范措施；

　　2、組織制訂設備、設施事故隱患整改方案、應急預案以及事故隱患治理資金的申請、安排，并組織事故隱患治理工程、項目的實施；

　　3、組織對檢修單位作業現場和日常管理中隱患進行檢查工作，對存在隱患整改治理工作監督檢查。

　　（三）人力資源部：按公司制定的《安全生產隱患排查清單》標準。

　　1、組織開展崗位勞動紀律情況管理情況的檢查，對存在隱患組織落實；

　　2、組織開展消防、交通、治安專業的安全檢查，對發現的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應的防范措施；

　　3、對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員實施獎勵，并根據某公司領導批復，組織做好獎勵的審核、兌現。

　　（五）辦公室：按公司制定的《安全生產隱患排查清單》標準。組織開展必須檢查項目內安全檢查，對發現的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應的防范措施；

　　（六）財務部：按照《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》標準提取安全生產費用，建立“安全生產專項資金”科目，使專項資金做到專款專用，任何部門和個人不得挪用，將事故隱患治理資金納入資金預算安排，并對提出的事故隱患治理資金進行審核，保證事故隱患治理資金的落實。

　　（七）工程部：按公司制定的《安全生產隱患排查清單》標準。

　　1、組織開展工程建設項目的安全檢查，對發現的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應的防范措施；

　　2、組織制訂在建工程、設施事故隱患整改方案，對事故隱患治理工作組織實施；

　　3、組織對工程單位施工現場和日常管理中隱患進行檢查工作，對存在隱患整改治理工作監督檢查。

　　（八）安全科：

　　1、編制公司《安全生產隱患排查清單》標準。組織公司各相關人員在湖北省統一編制的“行業安全生產隱患檢查標準”的基礎上，結合企業實際情況，細化標準，確定隱患排查的頻次，并結合公司發展情況對《安全生產隱患排查清單》標準及時修訂

　　2、按公司制定的《安全生產隱患排查清單》標準，組織或督促本公司各級人員開展事故隱患排查治理，監督、檢查事故隱患治理情況和各項措施落實情況；

　　3、組織對重點危險源隱患情況進行監督監控；組織制訂重大安全生產事故、急性職業中毒等隱患整改方案、應急預案，對事故隱患治理工作組織實施；

　　4、負責事故隱患的收集歸檔，安全科信息員至少15天要登錄“兩化”管理系統進行一次隱患的檢查、登記、整改、銷案工作。重大隱患安全科信息員要立即登錄“兩化”管理系統進行網上填報并填寫重大隱患登記表，報送上級主管部門。

　　第四章事故隱患的排查與統計上報

　　第九條各單位負責人，是本單位事故隱患排查治理的第一責任人，對本單位事故隱患的排查治理全面負責。

　　第十條在事故隱患排查中，各單位按照《安全生產隱患排查清單》標準，明確每臺設備、設施、每個區域、部位事故隱患排查的責任人，按照《安全生產隱患排查清單》排查周期要求，對所轄設備設施、區域的事故隱患排查工作負責，及時發現事故隱患，并及時上報安全科組織處理。

　　第十一條單位事故隱患排查分部門級、區域級和班組級三級排查制度，均建立“隱患臺帳”，由上一級主管負責人進行檢查和簽認。

　　第十二條各部門應按照《安全生產隱患排查清單》標準，分別組織進行事故隱患排查治理工作，并將工作開展情況按時限要求向上級領導和安全科匯報。

　　第十三條對檢查發現的各類事故隱患，應逐級進行登記或上報。

　　（一）一般事故隱患

　　1、班組應及時處理，并記錄在安全工作日志中；

　　2、當日不能解決的事故隱患由班組上報作業區，由作業區填寫“生產安全事故隱患排查臺賬”，并明確整改時限、負責人和控制措施；

　　3、將事故隱患處理情況按時限要求向上級領導和安全科匯報。

　　（二）重大事故隱患：應立即上報上級領導和安全科。報告內容應當包括：

　　1、隱患的現狀及其產生原因；

　　2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；

　　3、隱患的治理方案；

　　4、防止發生事故的控制措施。

　　第十四條各單位事故隱患排查治理情況應按月、年進行統計，于每月初5日前，每年1月15日前向公司安全科分別上報上月及上一年“安全生產事故隱患排查治理月度、年報表”

　　第十五條各級部門有權對所管轄的專業范圍內發現的事故隱患向責任單位下達隱患整改通知，并督促進行治理整改。由上級部門下達的事故隱患，責任單位應按時限要求及時整改并填寫上報。

　　第十六條將生產經營項目、場所、設備發包、出租的單位，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。業主單位對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。

　　第五章事故隱患的治理

　　第十七條事故隱患排查治理應本著邊排查、邊整改原則，嚴格按照“責任落實、措施落實、資金落實、時限落實”的要求，組織開展事故隱患治理整改，確保治理整改到位。

　　第十八條一般事故隱患：責任單位應限期治理；

　　重大事故隱患：由公司組織專業部門制定整改方案，采取強制性監控措施，進行限期整改。公司安全科信息員立即進行網上填報并填寫重大隱患登記表上報主管部門。

　　整改方案應包括以下內容：

　　（一）整改的目標和任務；

　　（二）采取的方法和措施；

　　（三）經費和物資的落實；

　　（四）負責整改的機構和人員；

　　（五）整改的時限和要求；

　　（六）安全措施和應急預案。

　　第二十條重大事故隱患責任單位在整改結束后，應及時向公司提出驗收申請，由公司對事故隱患治理情況進行現場驗收，然后向上級主管部門提出驗收申請。

　　第二十一條暫時整改不了的事故隱患，要采取有效措施，加強控制。無法保證安全的，應在停產或停止使用的情況下進行事故隱患治理整改。并根據其級別，分別由所在單位進行檢查，檢查主體為對應級別的負責人或分管部門。

　　第六章事故隱患的獎勵和處罰

　　第二十二條建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發動職工發現和排除事故隱患，對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，經單位申報、部門審核、公司批準后，給予一次性獎勵，獎勵標準按公司相關規定執行。

　　第二十三條未按規定對事故隱患進行排查、整改或上報，對責任單位及責任人進行嚴格考核，并給予相應處罰。

　　第二十四條本辦法若與上級下發的相關管理規定相違背，以上級下發文件為準。

　　企業安全隱患排查治理管理制度11

　　一、目的：

　　為了加強本公司所有項目的安全生產、文明施工、環境管理、CI的管理，根據國家和省市、局有關法律法規的有關規定和要求，特制定本檢查制度。

　　二、總則：

　　公司實行逐級安全檢查制度。對各級檢查的罰款處理，執行《罰款流程》。

　　三、檢查標準：

　　1、建設部《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-99

　　2、建設部《施工企業安全生產評價標準》JGJT77-2003

　　3、《施工現場安全體系達標情況檢查表》

　　4、《施工現場環境體系達標考評表》

　　5、《CI評分表》

　　四、檢查內容：

　　1、查思想：以黨和國家的安全生產方針、政策、法律、法規及有關規定、制度為依據，對照檢查各級領導和職工是否重視安全工作，人人關心和主動搞好安全工作，使黨和國家的安全生產方針、政策、法律、法規及有關規定、制度在部門和項目部得到落實。

　　2、查制度：檢查安全生產的規章制度是否建立、健全并嚴格執行。違章指揮、違章作業的行為是否及時得到糾正、處理，特別要重點檢查各級領導和職能部門是否認真執行安全生產責任制，能否達到齊抓共管的要求。

　　3、查措施：檢查是否編制安全技術措施，安全技術措施是否有針對性，是否進行安全技術交底，是否根據施工組織設計的安全技術措施進行實施。

　　4、查隱患：檢查勞動條件、安全設施、安全裝置、安全用具、機械設備、電氣設備等是否符合安全生產法規、標準的要求。

　　5、查事故處理：檢查有無隱瞞事故的行為，發生事故是否及時報告、認真調查、嚴肅處理，是否制訂了防范措施，是否落實防范措施。凡檢查中發現未按“四不放過”的原則要求處理事故，要重新嚴肅處理，防止同類事故的再次發生。

　　6、查組織：檢查是否建立了安全領導小組，是否建立了安全生產保證體系，是否建立安全機構，安全干部是否嚴格規定配備。

　　7、查教育培訓：新職工是否經過三級安全教育，特殊工種是否經過培訓、考核持證，各級領導和安全人員是否經過專門培訓。

　　五、凡在安全檢查中發現的安全隱患由檢查組織者簽發《安全隱患整改通知單》，監督落實整改方案并進行復查。重大隱患必須在規定期限內全部整改完畢。對檢查發現的重大安全隱患有可能立即導致人員傷亡或財產損失時，安全檢查人員有權責令立即停工，待整改驗收后方可恢復施工。

　　六、公司或項目部的定期檢查，都須使用標準的《評分表》來檢查、打分、反饋，并將檢查紀錄備份到被檢單位留存。

　　七、項目部在接到各級政府管理部門、公司、局級等檢查通知后，及時將信息發饋給公司相關領導和公司相關管理部門，公司及時協助項目部迎接檢查。

　　八、受檢項目部要嚴格按照通知要求落實現場，必須準備書面匯報資料，有條件的項目部兼用投影技術匯報。

　　九、上級檢查單位開據的整改單，要及時整改、按時反饋。同時反饋給公司相關管理部門。

　　公司級檢查

　　十、堅持定期檢查：實行月度生產大檢查制度，由公司副經理或總工帶隊，安全部門、有關技術人員參加的生產大檢查。

　　十一、除定期外，安全部門還組織專業性、季節性、驗收性、節前性、經常性檢查。節假日重點查崗位、查值班、查節前教育、查現場。對查出的隱患，必須立即開具施工現場安全違章單，落實“三定”措施，安全部門負責復查。

　　十二、公司相關管理部門平時堅持日巡查制度，實行飛行檢查。

　　十三、公司級定期檢查時間安排：

　　1、市內：每月一次，每月中旬開始。

　　2、市周邊地區：每季度一次，季度末當月的15日開始。

　　3、遠離市其他地區：每半年一次，6月、12月初開始。

　　4、專項檢查：制定了《專項治理計劃》，每月定期檢查。

　　5、季節性檢查：防臺防汛防暑、冬季施工等檢查，提前3天進行檢查。

　　6、臨時檢查：遇國家、地方重大節假日活動、結合重大事件等的檢查，檢查時間另行通知。

　　十四、定期檢查結果反饋：

　　本次檢查工作結束后3天時間，公司以《檢查通報》形式公布。所屬項目部應根據檢查的結果，對存在的問題進行分析研究，提出整改的措施和要求，并與目標管理、責任制考核及獎罰等相結合。

　　十五、每周一次，由項目經理組織項目技術、安全、各分包單位負責人（或班組長）等管理人員，對施工現場進行安全生產專項檢查，并對重要生產設施和重點作業部位加大巡檢周期密度。

　　十六、項目經理部應根據施工期間季節氣候變化，及時增加防洪、防風、防凍、防煤氣中毒等季節性安全檢查，還應特別注意做好重大節假日前后的安全檢查。

　　十七、項目經理部專職安全管理人員必須實行全日巡檢制度，對于高危險性的作業應實行旁站監督。

　　十八、項目應建立安全檢查臺賬，將每次檢查的情況、整改的情況詳細記錄在案，便于一旦發生事故時追朔原因和責任。檢查紀錄使用專用檢查表。

　　十九、評分與反饋：

　　1、項目部每周例檢，要對照《評分表》進行一次打分，要有簽到、記錄、獎罰等。

　　2、項目部每周例會反饋檢查結果，要有會議簽到、記錄、照片。

　　二十、分包單位負責人（或班組長）每天上下班前應檢查各自作業區域安全，制止三違，對涉及到自己工人的一切危險源要及時反饋給施工負責人。項目部做好紀錄、組織協調、并排除隱患。

　　二十一、每個施工人員應加強自我保護意識，上下班前檢查一下自己工作的地方，對不安全因素，除了向班組長匯報處，應及時采取有效措施。

　　二十二、附則：如遇特殊情況，檢查時間另行通知。

　　企業安全隱患排查治理管理制度12

　　為及時發現、治理重大安全隱患，防止和減少安全事故是發生，根據《安全生產法》、《煤礦重大安全隱患認定辦法》等法律、法規，結合我公司實際，特制定本制度：

　　一、安全隱患的概念

　　安全隱患分重大隱患和一般隱患，重大安全隱患是指《煤礦重大安全隱患認定辦法》中規定的和上級認定的重大隱患。非此情況為一般安全隱患。我公司規定為重大安全隱患、礦級安全隱患、一般安全隱患；重大安全隱患由公司總經理組織整改，礦級安全隱患由公司安全副總或分管副總負責組織整改，一般隱患由部門負責監督指導整改。所定方案和措施，施工隊要在規定時間及時進行整改。

　　二、安全隱患的排查及責任

　　1、總經理對礦井事故隱患排查全面負責。總工程師、副總經理、副總工程師負責組織分管范圍內的事故隱患排查，各業務部門負責實施本職范圍內的事故隱患排查。并對分管范圍內的事故隱患進行督促整改。

　　2、隱患排查按照分專業分級定期排查制

　　⑴每月底由礦總工程師組織各業務部門負責人對全礦的重大隱患進行排查分類，確定類別，形成書面資料向由總經理主持的現場辦公會匯報。

　　⑵每月下旬由各專業副總工程師或生產部分管采掘機運通的副部長對本專業下月隱患進行排查分類及按照“四定”原則（定項目、定人員、定措施、定時間）下發整改通知單落實處理、總結當月的隱患整改落實情況，形成書面資料報安全監察室。

　　⑶每周末由各隊隊長組織隊干及班組長對本單位施工范圍內下周的隱患進行詳細排查，將排查內容、整改措施、完成期限和整改驗收負責人形成書面資料報安全監察室。

　　⑷每班由當班值班隊長對當班本單位施工范圍內的隱患進行排查，并在班前會采取措施落實安全負責人進行整改；各班組在作業前必須對現場進行隱患排查，發現隱患立即整改。凡排查出的重大隱患必須向調度室匯報，并由調度室向相關部門和分管領導匯報。

　　三、認真做好事故隱患排查日常工作：

　　1、通風系統每月負責組織檢查防突頭面“四位一體”的綜合防突措施執行情況，“三專兩閉鎖”是否按規定安設及機構是否靈敏，兩個風井的主扇風機和瓦斯抽放站設備設施、運轉情況進行檢查的。組織通風隊、瓦斯隊每周對通風系統、通風設施及防滅火全面覆蓋檢查一次；各作業點有無瓦斯超限、積聚，局部通風質量是否符合要求；風筒出口風量及距磧頭距離是否符合作業規程要求；防突頭面、啟爆硐室是否完好；壓風自救裝置是否靈敏可靠；反向（防爆）風門是否能正常使用等作全面仔細檢查，發現問題或隱患按程序進行處理或不能處理的向調度室和主管通風礦領導匯報。

　　2、安監處牽頭每月組織綜合部、供銷科、生產部、運輸隊對火工產品的安全管理（運輸、儲存、發放、使用）的各個環節進行檢查是否按照火工產品管理制度執行的。放炮方面，重點對撤人、斷電工作、布崗到位、嚴格執行“三人放炮制”和“一炮三檢制”操作過程進行檢查。

　　3、生產技術部要對采掘隊工作面作業規程的執行情況進行檢查，重點抓好初采、回撤、過斷層舊巷、靠近煤柱下的開采、岔口樓眼支護隱患排查。在火災方面，重點是防滅火管理，加快采面的推進度，減少采空區漏風，做好預防性灌漿，加強對瓦斯的檢查，封閉火區要嚴格按措施執行。

　　4、機運系統重點抓好“五種人”的管理，認真按《礦井機電設備完好標準》檢查三大保護、“三專二閉鎖”安設和使用情況。每月對大型固定設備（主扇風機、抽放泵、壓風機、主提升絞車、主排水泵、地面變電所等）運行情況及性能進行檢查，發現問題或隱患要安排處理和匯報，組織機電隊、運輸隊對全礦供電系統、井下機電設備等隱患進行排查。

　　水害方面，重點做好洪訊期間的排水工作，檢查主排水泵性能和供電設備，一旦發現各種事故隱患立即向公司調度室匯報。

　　5、采掘隊管理人員重點現場事故隱患排查：要對頂板支護質量、磧頭是否空頂、工作面通風斷面、電氣設備失爆、絞車等進行排查，并檢查職工在作業過程中是否按規程和措施執行的。

　　6、機電隊、運輸隊、綜合隊負責對所管設備進行日常檢查處，還必須每周對各機房、供電系統、三大保護、瓦電、風電閉鎖、運輸系統進行隱患排查。對查處問題、隱患安排處理，對解決不了的應向部門和公司調度室匯報。

　　7、生產技術部要參加礦、各部門組織的隱患排查，重點對匯報上來的事故隱患進行統計歸類，安排平衡隊伍對隱患進行整改，并負責收集隱患整改情況和督促整改。

　　四、事故隱患的管理。

　　1、安監處負責對事故隱患的綜合管理：安監處下設采掘組、通風組、機運組、地面組。各小組各施其職負責監督檢查安全生產各項規章制度、三大規程、工程質量、技安措施等的執行情況。每次查到作業現場的安全隱患，都必須書面呈報公司主要領導、分管領導及總工程師批閱，并按批閱逐一落實，原則上誰查處，誰督促處理。能在現場整改的，則立即督促整改，不能立即整改的，臨時采取防范措施方能作業，出井后，下達《隱患處理卡》限期整改，并送有關領導簽字。對查出的可能危及工人生命安全或給礦井帶來重大經濟損失的重大隱患，須立即停止作業，并報告有關領導；安監處負責收集各部門科室、隊上報的各類事故隱患單歸類上報。并統一報表納入計算機管理。

　　2、在隱患排查管理的基礎上，每月由總工程師牽頭，進行一次重大隱患排查，并對匯報上來和檢查到的事故隱患等級的確認，經礦討論確認后，按事故隱患的嚴重程度、解決難易分為A、B、C三級：

　　A級：難度大礦解決不了，須由集團公司解決的隱患。

　　B級：難度較大須由礦解決的隱患。

　　C級：由業務部門、各單位或隊必須解決的隱患。

　　各分管礦領導督促業務部門、各單位或隊組織整改，如果礦不能解決的重大隱患，必須書面上報集團公司，爭取上級安排安措項目。

　　五、事故隱患整改和治理

　　1、按照“分級負責，落實責任”的原則，公司總經理全面負責，總工程師、副總經理、副總工程師負責組織分管范圍內事故隱患的整改，必須做到項目落實，資金落實，時間落實，責任落實。各單位或隊自查和礦、部門檢查發現安全隱患，必須立即組織人員進行處理，將隱患消除后方準恢復正常作業，若無法將安全隱患處理好，堅持“不安全不生產”的原則，必須制定切實可行的防范措施，以防不測，無安全技術措施的，不準生產。各業務部門對檢查出并由礦落實整改安全隱患派專人進行現場督促和安全技術指導。各單位、隊對隱患整改必須限期整改、責任到位，落實人頭。

　　2、因事故隱患整改不落實或落實不徹底，應付了事，導致事故發生的，按事故類別落實到對應分管業務部門或接受整改任務的部門或單位具體責任人頭上。

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