模具廠倉庫管理制度

時間：2022-03-07 18:13:50 模具廠倉庫管理制度我要投稿

模具廠倉庫管理制度

　　一、倉庫管理注意事項

　　1、庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內(nèi)至少要分為三個區(qū)域：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區(qū)，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。

　　2、區(qū)位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區(qū)應盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀⿴欤部梢圆还潭ㄎ恢枚鴱椥赃\用。

　　3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；三是為了堆放整齊。

　　4、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

　　5、庫內(nèi)要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。

　　6、商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進先出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。

　　7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。

　　8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定。

　　9、商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

　　10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

　　二、模具廠倉庫管理制度（精選5篇）

　　現(xiàn)如今，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的模具廠倉庫管理制度（精選5篇），希望對大家有所幫助。

　　模具廠倉庫管理制度1

　　1、目的：

　　為了加強模具中心財務管理，為了保證倉庫管理的完善，數(shù)據(jù)核算的準確、及時，防止物資進出倉庫管理過程中的損壞、變質(zhì)，確保材料/產(chǎn)品滿足要求。

　　2、范圍：

　　適用本倉于本公司的材料倉、五金倉、成品倉庫的'進倉、出倉、貯存、保管等業(yè)務的運作，存卡、單據(jù)、帳簿、報表的編制管理。

　　3、職責

　　3.1倉庫管理員

　　物資的進倉、出倉、貯存和保管，存卡、單據(jù)、帳簿、報表的編制。

　　3.2其他人員管理制度的遵守。

　　4、管理內(nèi)容：

　　4.1倉庫管理要求

　　4.1.1為準確反映每日庫存量，使生產(chǎn)、調(diào)撥、備貨等工作順利進行，倉庫每日應分別在上午8：30前將前一天日報表交財務統(tǒng)計。

　　4.1.2倉庫管理人員應有良好的職業(yè)道德，工作認真、負責。了解各種材料的品種、名稱、規(guī)格、型號、性能。

　　4.1.3上架保管的材料，應做到分門別類按行次—層次—位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。

　　4.1.4倉庫應按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標設，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內(nèi)容應填寫齊全、準確。

　　4.1.5為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易爆品、燒焊維修火花等。由本公司消防安全部門定時安排檢查消防器材設施。

　　4.1.6經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護措施。發(fā)現(xiàn)問題及時向有關部門報告。

　　4.1.7物資存放，進出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊。

　　4.1.8倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關好水源，電源，關好門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全。

　　4.1.9無關人員只能在本倉相關或負責人員陪同下才可進入本倉。

　　4.1.10氣體、液體易燃物品的包裝容器應牢固密封，安全可靠。如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應立即進行安全處理消除事故隱患。材料倉庫不能自行處理的應立即報告本公司安全管理部門。

　　4.1.11倉管員應熟悉消防基本知識，注意消防器材的有效期限，按時通知消防部門更換。

　　4.1.12化工原材料發(fā)料時，原則上應按材料進倉時間先后，先進先出，合理安排生產(chǎn)領料，避免因存放時間過長變質(zhì)造成浪費。

　　4.1.13倉管員應熟悉各種化工原料的性質(zhì)，合理安排倉位存放。

　　4.2材料入庫的管理

　　4.2.1材料入庫點收：

　　4.2.1.1倉庫收到供應商的材料，倉管員根據(jù)已審批的“請購單”的材料品種、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等項目認真核對點收。如驗收項目不合格，或超出合理損耗的材料，不予驗收，并應立即報告采購員和有關部門妥善處理。

　　4.2.1.2因體積過大或重量過重不宜進倉，而直接搬運到現(xiàn)場的物資、設備，倉管員應到存放地點核對驗收。

　　4.2.1.3因生產(chǎn)急用而來不及進倉，即由使用部門領走的材料、設備，事后倉管員應督促購物經(jīng)手人、領用部門三天內(nèi)到材料倉庫辦理進倉和領料手續(xù)。

　　4.2.2報驗

　　4.2.2.1入庫材料核對無誤，倉管員予以暫收，填寫《驗收單》通知質(zhì)檢員/請購人進行檢驗（機械設備備件交設備管理人員驗收，勞保通知行政部驗收，生產(chǎn)材料由質(zhì)檢員檢驗）。

　　4.2.2.2經(jīng)驗收合格，憑《驗收單》質(zhì)檢員確認簽名，倉管員填寫《進倉單》辦理入庫手續(xù)。若驗收不合格應及時通知采購部門處理。

　　4.3材料出庫的管理

　　4.3.1生產(chǎn)、管理領用：

　　4.3.1.1各車間領用物資，須持有該部門負責人審批的領料單辦理領料手續(xù)。

　　4.3.1.2倉管員核對無誤方可發(fā)料。由發(fā)料人、領料人在領料單上簽名確認。領料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（材料倉庫聯(lián)）材料倉庫自存，第二聯(lián)（財務聯(lián)）、第三聯(lián)由領用者保存。

　　4.3.2退料：

　　4.3.2.1使用部門退回原領出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉庫的材料，倉管員核對無誤，按退回材料名稱、規(guī)格、數(shù)量填制《退料/補領單》，并經(jīng)質(zhì)檢員確認，沖轉(zhuǎn)原領用數(shù)，并由倉管員和退料人簽名確認。若需補領材料，領料人應簽名確認。

　　4.3.2.2對退回材料管理與庫存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應立即與購物經(jīng)手人和采購部聯(lián)系，與供應商協(xié)商解決，不得拖延不報造成積壓。

　　4.4材料委外加工管理：

　　4.4.1發(fā)外加工材料由車間各部門組長通知委外加工單位，登記出廠材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，開好放行條，辦理廠手續(xù)。

　　4.4.2 材料出廠時，委外加工單位（客戶）應將放行條交保安，保安確認無誤后，方可放行。

　　4.4.3手寫放行條的填制、放行及保管：

　　4.4.3.1手寫放行條應填寫委外加工單位委派人員姓名（或單位）、放行日期、進出時間、放行材料型號、數(shù)量、發(fā)貨人全稱簽名。帶車裝運的寫明車牌號碼。

　　4.4.3.2放行時，由保安按手寫 “放行條”聯(lián)核對發(fā)放材料。

　　4.4.4委外加工產(chǎn)品進倉

　　當外加產(chǎn)品最后完工進倉時，由倉管員核對《送貨單》，通知質(zhì)檢員/車間各部門組長驗收，《送貨單》于當日送財務入賬。

　　4.5盤點和積壓物資處理

　　4.5.1盤點

　　4.5.1.1倉庫應經(jīng)常對庫存材料進行清點整理，做到日清、月結，每月根據(jù)材料帳冊的結存核數(shù)對庫存實物，發(fā)現(xiàn)不符應及時復查至正確為止。

　　4.5.1.2倉庫應按本公司規(guī)定的時間，進行盤點工作。

　　4.5.1.3盤點時要在“存卡”上注明盤點日期、實存數(shù)量，在摘要欄注明“盤點”，并由盤點人和對點人簽名確認。

　　4.5.1.4發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧的材料應對實盤數(shù)量逐一進行復查確認后，方可將盤點表送交財務和有關部門。

　　4.5.1.5處理盈虧數(shù)額作盤盈調(diào)整時在摘要欄寫上“盤盈處理”和“盤虧處理”用紅墨墨水將增加或減少的數(shù)量金額登記在“收入”欄。

　　4.5.2積壓物資處理

　　倉庫應定期聯(lián)合生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢部門審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時填制《積壓物資明細表》報財務部和有關部門。當倉庫收到本公司的批文，將積壓物資處理時，填制《領料單》，由審定部門經(jīng)辦人簽證確認，各聯(lián)連同已審批的《積壓物資明細表》分送材料倉庫、財務部記帳。

　　模具廠倉庫管理制度2

　　一、模夾具倉庫管理規(guī)定

　　1、模夾具入庫：

　　1．1入庫前應由生產(chǎn)車間做好模具、夾具的防腐處理及編號、標識狀態(tài)等。

　　1．2購買新模具、夾具必須經(jīng)質(zhì)量檢驗驗收，并出具合格報告由主管簽字后方能入庫。

　　1．3對進庫模具核對規(guī)格型號、件數(shù)進行驗收入庫并對每件產(chǎn)品注明尺寸精度、入庫日期。

　　1．4對返修的模具、夾具要記錄返修人員、檢驗人員、產(chǎn)品尺寸型號及入庫時間等詳細記錄備查，與新模具分別存放。

　　1．5對返修的模具、夾具或因產(chǎn)品更改換下的合格模具原則上不再做入庫處理。庫房行使保管職能。生產(chǎn)車間根據(jù)先舊后新的原則領用。

　　2、模夾具出庫：

　　2．1新模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門主管簽字的領料單發(fā)貨。

　　2．2返修模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門主管簽字的領條發(fā)貨，只作運行記錄，不作領料入帳。

　　2．3未經(jīng)生產(chǎn)部門主管簽字的領料單，倉庫不發(fā)貨。

　　二、工具倉庫管理規(guī)定：

　　1、入庫：

　　1．1買新工具必須出具發(fā)票，由庫房根據(jù)品種、數(shù)量、單價驗收，出具入庫單并入帳。

　　1．2重復借用工具由使用部門領用后，不再作入庫處理。倉庫行使保管職能。

　　2、工具保管發(fā)放制度：

　　2．1凡屬個人使用的工具，一律按工種、使用期限，憑部門主管簽字發(fā)放。

　　2．2建立職工個人工具領用卡，領用、退庫、注銷一律憑證辦理手續(xù)。職工調(diào)離，應按工具卡數(shù)量退回全部工具，方可結帳離開。

　　2．3因工具本身質(zhì)量不良或其它不可抗拒的原因造成工具損壞，由部門主管簽字，可重新領用。

　　2．4氣焊工、電焊工所使用的割槍、焊槍、電焊鉗、氧氣管、乙炔管、壓力表等實行交舊領新。

　　2．5因個人使用、保管不善導致工具損壞、遺失，應按工具折舊比例賠償后，可重新領用。

　　三、低值易耗品倉庫管理規(guī)定：

　　1、低值易耗品由使用部門照計劃，報公司批準后，由采購人員購買。庫房按照所需品種、規(guī)格、數(shù)量、單價入庫上帳。

　　2、倉庫憑部門主管簽發(fā)的領料單發(fā)貨。

　　3、低值易耗品采取需用數(shù)量足額采購，一次性領用。倉庫原則上按零庫存處理。

　　模具廠倉庫管理制度3

　　第一條、為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制訂本規(guī)定及流程。

　　第二條、倉庫管理工作的任務：

　　(1)每日倉管員根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　(2)做好物資的.保管工作，如實登記倉庫實物賬，每月進行一次清查、盤點庫存物資，做到賬物相符。

　　(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

　　(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的`安全。

　　第三條、對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，向上級報告處理。

　　第四條、倉庫人員納入公司模具事業(yè)部統(tǒng)一管理和調(diào)配。

　　第五條、訂購物料及收發(fā)流程：

　　(1)采購根據(jù)模具事業(yè)部經(jīng)理審批的各部訂貨單下達至供應商;

　　(2)收發(fā)員暫收供應商所送物料，并將物料交由品質(zhì)檢驗;

　　(3)物料檢測無異常，貨倉開具入庫單，各部開具領料單領料生產(chǎn);

　　(4)供應商所送物料有品質(zhì)異常的，則由貨倉開具退貨單、各部主管簽字退回;

　　(5)領用的物料在生產(chǎn)過程中，還存在有品質(zhì)異常的，由各部主管開具退倉單退回倉庫，倉庫開具送貨單退回供應商，接下來的步驟同上所述。

　　(6)供應商每月結算單據(jù)：由訂貨單+送貨單+退貨單+月結單;各部每月結算單據(jù)：由領料單+退倉單。

　　第六條、外發(fā)加工物料流程：

　　(1)采購對外發(fā)物料詢價，下單至供應商;

　　(2)各部主管開具物料外發(fā)加工送貨單、貨物放行條及物料至收發(fā)員;

　　(3)收發(fā)員依據(jù)外發(fā)加工送貨單發(fā)貨，供應商簽收外發(fā)加工送貨單;

　　(4)部分物料加工送回時，收發(fā)員簽收《暫收條》(一式兩聯(lián))，通知各部主管領料生產(chǎn);

　　(5)物料二次外發(fā)加工時，各部開具貨物放行條，工件交收發(fā)員，供應商憑《暫收條》取件，取件后當場銷毀兩聯(lián)暫收條;

　　(6)供應商所物料加工完畢送回，收發(fā)員暫收供應商所送物料，并將物料交由品質(zhì)檢驗;

　　(7)物料檢測無異常，貨倉開具入庫單，各部開具領料單領料生產(chǎn);物料有品質(zhì)異常的，則由貨倉開具退貨單、各部主管簽字退回

　　(8)物料領用生產(chǎn)過程中，還存在有品質(zhì)異常的，由各部主管開具退倉單退回倉庫，倉庫開具送貨單退回供應商，接下來的步驟同上所述。

　　(9)供應商每月結算單據(jù)：由報價單+外發(fā)加工單+送貨單+退貨單+月結單; 各部每月結算單據(jù)：由領料單+退倉單附：流程圖

　　(領料單)

　　第七條、生產(chǎn)車間領用原料工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

　　第八條、企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

　　第九條、因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的外發(fā)加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。

　　第十條、倉庫物資的保管

　　(1)每月必須對庫存的商品、材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司副總經(jīng)理，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門和副總批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務賬、倉庫賬實相符。

　　(2)倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

　　(3)做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

　　(4)倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。

　　(5)對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。

　　(6)建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。

　　(7)倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

　　(8)倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

　　(9)未按本規(guī)定辦理物資出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，直屬上級應負領導責任。

　　模具廠倉庫管理制度4

　　1、目的

　　規(guī)范倉儲管理,確保貯存期間產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,確保物資安全,確保能及時為車間生產(chǎn)及為顧客提供合格的產(chǎn)品。

　　2、范圍

　　適用于采購物資、半成品、成品的出入庫及儲存控制。

　　3、定義

　　無

　　4、相關文件

　　《產(chǎn)品防護控制程序》

　　《檢驗控制程序》

　　《標識和可追溯控制程序》

　　《請(采)購驗收程序》

　　《盤點管理辦法》

　　《領料作業(yè)辦法》

　　5、職責

　　5.1倉儲負責產(chǎn)品的貯存及驗收控制。

　　5.2品管負責產(chǎn)品的檢驗和驗證。

　　5.3倉儲負責《規(guī)定》的制定,解釋,修改和稽查。

　　6、程序

　　6.1入庫手續(xù)

　　6.1.1采購物資到公司后,先放置于待檢區(qū),由倉管員根據(jù)對方送貨單清點其數(shù)量,核實品名、規(guī)格是否正確、包裝無損,產(chǎn)品標識清晰、質(zhì)量合格證件齊備無誤后,填寫《請(采)購驗收單》辦理入庫手續(xù)(保存質(zhì)量合格證件)。在清點采購物資數(shù)量時,不便直接清點數(shù)量的物資可采用稱重等方法。

　　6.1.2對于須要檢驗的產(chǎn)品,連同《請(采)購驗收單》送至品管部,由品管部進行檢驗。

　　6.1.3倉管員根據(jù)合格的檢驗記錄或標簽,填《請(采)購驗收單》辦理入庫手續(xù),及時登帳并貼掛標簽加以標識。

　　6.1.4成品入庫:經(jīng)包裝后放入倉儲成品庫,分單號、型號擺放并標識。開具《入庫單》(附件一),經(jīng)經(jīng)手人、倉儲經(jīng)辦人、生產(chǎn)部主管簽字后分別將各聯(lián)送交財務、業(yè)務等部門。

　　6.1.5每一筆入庫數(shù)量都要及時在每天下班前統(tǒng)一進行帳務清理,登錄《收發(fā)存日記帳》(附件二),做到日清月結。

　　6.2貯存物品的擺放要求

　　根據(jù)物資不同的性能和特點(具體包括材質(zhì)、體積、重量、物流上面頻率),合理劃區(qū)擺放,采用科學的保管方法做到二齊、三清、四號定位。

　　二齊------庫容整齊、堆放整齊;即做到倉儲潔凈,保持通道順暢;

　　三清------規(guī)格、材質(zhì)要分清,數(shù)量要點清;

　　四號定位------指區(qū)域、料架、層次、貨位號實行固定位置,對號入位。

　　6.2.1倉儲主管負責所有貯存區(qū)域的規(guī)劃,制訂《倉儲區(qū)域規(guī)劃圖》(附件三),編排區(qū)、架層、位號碼,庫存應按用途、性能規(guī)格化,運用立體貯存方法確定擺放位置。

　　6.2.2物品分區(qū)(待檢區(qū)、原材料區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)、輔料區(qū)、辦公用品區(qū)等)分類排放整齊,標識清晰可見。當實際存儲物品與規(guī)劃圖不一致時,需掛牌明示其臨時擺放狀態(tài)。

　　6.2.3庫存物資提放盡量做到上輕下重,保持貨架穩(wěn)固及易取,不能擱放在貨架上的物品,在沒有包裝或盛裝容器的情況下,應鋪墊底物(如地臺板)堆放。

　　6.2.4易損物品、危險物品,顧客提供的產(chǎn)品設專區(qū)擺放,并給予醒目的標識。

　　6.2.5堆放的位置、高度或使用的容器,應符合產(chǎn)品的特點或其本身標識的要求。

　　6.2.6同一批產(chǎn)品因存放位置的限制,需要存放在倉儲不同的地點時,選擇其中一處放置且在標簽中注明其余產(chǎn)品的存放位置,在其余產(chǎn)品的標識中注明。

　　6.2.7強化目視管理,分顏色貼置《貨品標簽》(附件四)。

　　6.3存量控制

　　6.3.1為保證生產(chǎn)需要而又避免積壓流動資金,倉儲中各類物資的庫存量預先設定上下限(上、下限的設定應考慮該物資使用的頻繁度、物資有效期、采購難易程度、采購周期、流動資金狀況等因素)并填寫《倉儲存量明細表》(附件五),防止呆料、缺料及庫存積壓。

　　6.3.2當庫存物資發(fā)放至庫存量下限時,倉庫員應提出存量采購要求,填寫《請(采)購驗收單》轉(zhuǎn)采購作業(yè)。

　　6.3.3倉管員必須定期反饋存量資訊,每月以《收發(fā)存月報表》(附件六)形式提報。

　　6.4存期控制

　　6.4.1對于有貯存期限要求的物品,要標明物品的入庫時段,超過了貯存期限的要通知品管檢驗;

　　6.4.2不同的批號要予以區(qū)分,防止混放,以便做到先入先出。發(fā)放有貯存期限要求的物品時,需在產(chǎn)品標識上加注有效日期。

　　6.5貯存物品的環(huán)境及安全要求

　　6.5.1根據(jù)不同物資的性能和特點,維護保養(yǎng)工作應做到“十防”,十防:防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防熱。做到房頂不漏雨、墻面不滲水,防暴曬和風雨襲擊并保持通風。

　　6.5.2不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過分發(fā)熱的電器,配備足夠的滅火器等消防設備,確定位置,便于取用,任何情況下不能有物品阻礙器材的取用,保持消防通道的暢通,并做好防火防盜設施的日常保養(yǎng)維護。

　　6.5.3任何人(除倉管員、倉儲、財務主管和公司領導外)未經(jīng)許可不得進出倉庫,更不得擅自動用庫存物資。

　　6.5.4貴重物品必須加鎖甚至用保險柜儲存并施行監(jiān)發(fā)監(jiān)收制度。

　　6.5.5年度或長假期間由公司指派人員會同倉儲部門對倉儲內(nèi)外貼置封存條,期間任何人不得擅自撕毀、待上班時統(tǒng)一開封。

　　6.6物資的領發(fā)

　　倉儲根據(jù)相關部門的《領料申請單》(適用于原材料、半成品)或《出庫單》(適用于成品出貨,附件七),辦理產(chǎn)品的出庫手續(xù),核對品名、型號(規(guī)格)、數(shù)量等無誤后,在單上簽字,及時銷賬、銷卡。

　　6.6.1發(fā)料必須有依據(jù),憑證、印章齊全。發(fā)料時要查對原有庫存,查對限額發(fā)放的數(shù)量。核實需發(fā)產(chǎn)品(如從大包裝中拆出的小包裝),標識清楚后,才能發(fā)放,必要時補充產(chǎn)品標識。

　　6.6.2要認真復查對數(shù)量,在料單注明庫存余額,以便核查。

　　6.6.3發(fā)料時應向領料人員當面交接清楚,及時登帳,做到日清月結。

　　6.6.4凡實行以舊領新的物資,須繳回舊物資,對貴重、稀有物資、易燃、易爆、劇毒物品的發(fā)放應嚴格執(zhí)行審批手續(xù),且對貴重物品及原材料施行監(jiān)發(fā)料制度。

　　6.6.5倉儲人員無權將物資借出,如有特殊情況,應經(jīng)分管副總經(jīng)理批準,辦理借用手續(xù),并應定期清理。

　　6.6.6產(chǎn)品用的主要物資如:外購配套件、協(xié)作件、包裝箱、試用柴油、機油,按計劃、按消耗定額,實行限額送料簽收制。

　　6.6.7對于在生產(chǎn)和維修過程中需領用或更換之物品需將原不良件與倉儲更換新品。

　　6.6.8成品及物資出廠遵照《出貨監(jiān)督和管理辦法》進行操作,填寫《物品放行單》(附件八)審批后方可放行出廠。

　　6.1.3每一筆出庫應填寫《出庫單》,出庫數(shù)量都要及時在每天下班前統(tǒng)一進行帳務清理,做到出庫帳日清月結。

　　6.7退料手續(xù)

　　6.7.1凡錯領、錯發(fā)、工藝更改、顧客要求等原因,已領出物資,領用部門可填《退料單》,倉儲核實其合格標識或根據(jù)重檢合格單據(jù)辦理退庫手續(xù),因生產(chǎn)計劃變動或其他原因造成原材料、零部件、外協(xié)件有多余的,由領用部門自行妥善保管,但超過一個月未使用時,應向倉儲辦理退料手續(xù)。

　　6.7.2因抽檢風險的存在,在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量缺陷或材質(zhì)不符時,可填《退料單》填寫并辦理退庫手續(xù),這些不合格品統(tǒng)一放置于不良品(標識)區(qū)擺放,倉儲及時統(tǒng)計數(shù)量,通知采購部門與供方協(xié)商更換或索賠。

　　6.8定期盤點、巡查制度與考核

　　6.8.1貯存物品需建立臺帳,要經(jīng)常用余額法、發(fā)料核對法、定期或分批盤點法,做到逐日自查、月度抽查、年終盤點。做好帳務清理(發(fā)生盈虧應列表上報,經(jīng)領導簽批后,再進行帳務處理),保持帳、單、物一致。倉管員應常查看庫存物品,發(fā)現(xiàn)異常及時處理,在盤點或日常巡查中發(fā)現(xiàn)超過貯存期限或變質(zhì)的物品,應及時通知品管部檢驗,根據(jù)檢驗結果采取相應的處理措施。“帳單物”三相符率作為倉儲考核內(nèi)容。

　　6.8.2倉儲須及時處理呆滯品、待修品(填寫《物品維修申請單》附件九)和不良品,報廢品(填寫《物品報廢申請單》附件十)以確保存貨正常管理。

　　6.9倉儲管理人員交接手續(xù)

　　倉儲管理人員換任時應辦理交接手續(xù),原管理人員應對經(jīng)管的帳本簽字,新?lián)Q任的倉儲管理員在財務部門的見證下辦理交接手續(xù)。