采購方案書
方案的定義
方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密，并有很強可操作性的計劃。
“方案”，即在案前得出的方法，將方法呈于案前，即為“方案”。
采購方案書（精選25篇）
為了確保工作或事情有序地進行，我們需要提前開始方案制定工作，方案是闡明行動的時間，地點，目的，預期效果，預算及方法等的書面計劃。我們應該怎么制定方案呢？下面是小編收集整理的采購方案書（精選25篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購方案書1
第一條 為了進一步提高政府采購工作效率，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）和《河北省省級行政事業單位購置交通工具、辦公自動化設備政府采購協議供貨管理暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）的有關規定，結合我縣實際，制定本辦法。
第二條 縣級國家機關、事業單位和團體組織（以下統稱采購人）使用財政性資金采購納入縣級集中采購目錄以內、采購限額標準以上的辦公自動化設備（以下簡稱辦公設備），適用本辦法。
第三條 辦公設備政府采購協議供貨范圍：
（一）辦公設備同一產（商）品本次（年度）批量采購金額在10萬元以下（含10萬元）辦公設備（包括計算機、打印機、掃描儀、膠印機、速印機、傳真機及其零配件）；
（二）其他產（商）品本次（年度）批量采購金額在5萬元以下（含5萬元）的家電設備類（包括空調、電視機、錄像設備、攝像機、照相機、 V C D、冰箱等）均屬于政府采購協議供貨范圍。
第四條 協議供貨除遵循《政府采購法》的有關規定外，還應遵循以下原則：
（一）簡化采購環節；
（二）預先確定（廠家、經銷商、商品型號、優惠率或優惠價格）原則；
（三）保證質量、節約資金、誠信服務；
（四）保護采購人、制造廠、經銷商三方利益；
（五）確定一定時限原則。
第五條 縣級政府采購協議供貨經銷商由縣級集中采購機構按照《政府采購法》規定的采購方式確定：
（一）辦公設備協議供貨經銷商的確定，由縣級集中采購機構按照《政府采購法》規定的采購方式進行。每一品牌一次確定若干系列，每一品牌在魏縣確定3家（含3家）以下經銷商；
（二）協議供貨期限。一般情況下辦公設備協議供貨商每半年一定。
第六條 政府采購協議供貨經銷商確定后，縣采購辦代表縣級采購人與中標的辦公設備協議供貨經銷商簽訂《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨協議書》（格式略），經銷商向縣采購辦出具統一格式的《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨經銷商承諾書》（見附件1）。
第七條 縣采購辦將中標的協議供貨經銷商以及協議供貨的產（商）品、價格等有關情況通知縣級采購人和有關部門。
第八條 協議供貨采購應遵循的程序。
（一）落實資金。采購項目屬于納入部門采購預算的，采購人持縣財政部門簽字、蓋章的《政府采購專項資金XXXX年度用款計劃書》（格式略），證明資金已經落實；采購人使用單位自籌資金或使用財政已撥入采購人賬戶資金進行協議采購的，應由縣財政集中支付中心提供采購資金已落實證明。為了約束采購人按合同及時向經銷商付款，采購人采購前需向縣采購辦出具簽字、蓋章的《魏縣行政事業單位直接向經銷商支付自籌政府采購資金承諾書》（見附件2）；
（二）采購人填寫《魏縣行政事業單位政府采購項目明細表》（見附件3）；
（三）采購人在協議供貨經銷商（同一品牌）之間擇優選擇經銷商。采購人在實施協議采購辦公設備前，若發現協議經銷商銷售的同品牌、同配置、同質量、同售后服務的價格高于其了解的非協議經銷商的價格時，在一定條件下享有以下選擇權：
1、按照《政府采購法》的規定，在不指定品牌條件下采取公開招標方式采購；
2、可在辦公設備協議供貨商之外另行選擇經銷商，但應符合以下條件：
（1）該經銷商除具備《政府采購法》規定的條件外，還應持有工商行政管理部門頒發的營業執照；
（2）該經銷商必須有生產廠家銷售該產品的授權；
（3）在縣內有售后服務人員，且上門服務；
（4）其提供的單臺產（商）品價格應比協議供貨當日價格低5％；
（5）經銷商同意向有關部門出具由法人代表簽字、加蓋公章的基本情況表、承諾書（包括商品名稱、型號、配置、質量、售后服務承諾等）。
3、可在已確定的協議供貨經銷商范圍內自行詢價，但詢價價格高于協議供貨價格的，詢價無效；
4、按近期公開招投標、競爭性談判同品牌、同配置、同質量、同售后服務辦公設備的價格隨標，但須征得中標經銷商的同意。
符合上述規定條件的，由采購人提出申請（附有效證明材料），縣政府采購辦公室審核批準后，可在辦公設備協議經銷商之外另行選擇其他經銷商。其余程序與納入協議供貨的相同。
（四）縣采購辦簽發《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨通知書》（見附件4）。采購人在辦公設備協議經銷商之外另行選擇其他經銷商的，經縣采購辦批準后向其簽發《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備一次性供貨通知書》(格式略)；
（五）采購人與協議供貨經銷商簽訂《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨合同》（該合同文本由縣集中采購機構在招投標前統一擬定，經縣采購辦批準后作為招標文件組成部分。協議供貨經銷商確定后，由縣采購辦統一印發備用）。采購人與協議供貨經銷商簽訂合同時，須持《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨通知書》、《魏縣行政事業單位政府采購項目明細表》、單位證明信及有關資料；
（六）采購人與經銷商簽訂合同后5個工作日內，采購人將《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨合同》副本送縣采購辦、集中采購機構各一份備案；
（七）協議供貨經銷商供貨、采購人驗貨。協議供貨經銷商、采購人分別按《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨合同》供貨、驗收。采購人應在2個工作日內驗收完畢，并按驗收情況填寫《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨驗收報告》（見附件5）；
（八）支付資金。采購項目屬于納入部門年度政府采購預算的，縣財政集中支付中心憑采購人出具的《魏縣行政事業單位政府采購財政直接支付申請書》、《魏縣行政事業單位政府采購項目明細表》、《魏縣行政事業單位辦公設備協議供貨通知書》、《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨合同》、《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨驗收報告》、發貨票，將貨款直接支付給協議供貨經銷商；使用單位自籌資金或使用財政已撥入采購人銀行賬戶資金的，由采購人按合同約定直接向協議供貨經銷商支付資金。
第九條 權益保護。為使采購當事人的合法權益受到保護，縣采購辦和采購當事人應做好以下工作：
（一）縣采購辦。縣采購辦負責縣級政府采購辦公設備協議供貨的日常管理、監督和檢查工作，包括：
1、制定協議供貨管理辦法，確定政府采購協議供貨的范圍，對協議供貨經銷商的資質提出具體要求；
2、代采購人委托縣級集中采購機構對辦公設備按照《政府采購法》規定的采購方式具體組織招標；
3、對縣級集中采購機構初選的預中標經銷商的基本情況、資質、經營狀況、服務質量、銷售價格、優惠率等情況進行全面審核。將通過審核后的中標經銷商及產（商）品的有關情況、價格情況通知縣級采購人和有關部門；
4、及時了解和掌握協議供貨范圍內的商品價格信息、協議供貨經銷商及其商品信息，并及時在“邯鄲市魏縣政府采購網”上公布；
5、對采購人的采購計劃進行審核，在采購人選定協議供貨經銷商及其產品、型號、配置、價格后，向協議供貨經銷商簽發《魏縣行政事業單位采購辦公設備協議供貨通知書》；對采購人與協議供貨經銷商簽訂的《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨合同》進行審核，發現問題及時糾正；
6、采購人在辦公設備協議供貨經銷商之外另行選擇經銷商的，對縣級集中采購機構提出的初步意見進行審核，審核批準后向經銷商簽發《魏縣行政事業單位采購辦公設備一次性供貨通知書》；
7、監督、檢查協議供貨經銷商履行《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨合同》（格式略）、《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨經銷商承諾書》情況，內容包括：
（1）市場價格、采購價格和采購優惠率執行情況；
（2）向縣集中采購機構報送市場價格以及其他資料情況；
（3）經銷商供貨情況、商品質量、售后服務情況；
（4）采購人進行的詢價情況；
（5）對反映的問題需核實情況；
（6）協議供貨資金結算情況。
（二）縣級集中采購機構
1、接受縣采購辦代采購人的委托，定期按照《政府采購法》的有關規定組織招標；
2、向縣采購辦報告預中標經銷商及其產（商）品和價格（優惠率）、售后服務承諾等全部資料；
3、及時了解和掌握協議供貨經銷商供貨范圍內的產品質量、價格信息；
4、對采購人向其備案的政府采購協議供貨合同進行審核，發現問題及時反饋縣采購辦查處；
5、對采購人在辦公設備協議供貨經銷商之外另行選擇經銷商的申請，按本辦法進行審核并提出意見，報縣采購辦審批；
6、縣采購辦委托的其他事項。
（三）協議供貨經銷商
1、辦公設備經銷商要認真履行《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨經銷商承諾書》的承諾；
2、遵守政府采購規則，履行協議供貨經銷商的義務，不向采購人提供虛假及不符合承諾的信息，不向采購人提供不合法、不合規的各種返利、回扣（包括物品、有價證券），不以政府采購協議經銷商名義從事超出經銷商權力的任何商業活動，不得損害政府采購形象；
3、恪守誠信、優質服務，認真履行與采購人簽訂的《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨合同》；
4、在每月月底向縣采購辦、縣級集中采購機構發送進貨價格、市場價格、協議價格、優惠率變動信息，同步調整政府采購協議供貨價格、優惠率并報縣采購辦、集中采購機構備案；
5、配備專人負責政府采購業務，在每月初3日內向縣采購辦、集中采購機構報送《魏縣行政事業單位辦公設備政府采購協議供貨統計表》（格式略）、上月協議供貨執行情況和非協議同類商品零售價格（發貨票價格）情況；
6、接受縣采購辦、監察、審計等部門的監督、檢查；向檢查人員提交零售發貨票、銷售賬目、進貨合同、有關憑證以及其他相關資料；
7、有權拒絕采購人的不合理要求；
8、自愿參加采購人在協議供貨經銷商范圍內進行的自行詢價；
9、縣采購辦認定的其他事項。
（四）采購人
1、認真執行本辦法的有關規定；
2、與協議供貨經銷商簽訂《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨合同》，明確約定雙方的權利和義務；
3、對經銷商所供貨物按協議供貨合同進行驗收，并在2個工作日內驗收完畢，簽發《魏縣行政事業單位政府采購辦公設備協議供貨驗收報告》；
4、及時向縣財政集中支付中心簽發《魏縣行政事業單位政府采購財政直接支付申請書》或按合同約定直接向協議經銷商支付貨款；
5、如果發現經銷商有違反協議供貨合同等問題，及時向縣采購辦、監察局、縣級集中采購機構反映；
6、不得代其他單位或個人采購政府采購協議范圍內的辦公設備；不得向中標經銷商提出超越協議供貨承諾書范圍的其他要求。
第十條 違規處理
（一）采購人
1、對逾期報送本部門年度購置計劃或不執行本辦法的，仍按公開招標程序辦理。對逾期不報年度購置計劃或不執行本辦法，又不按公開招標程序辦理的，責令補報并視情況給予有關責任人員通報批評。
2、對于擅自采購辦公設備的，一經查出，將按照《政府采購法》有關規定進行處罰；
3、采購人與協議經銷商簽訂政府采購協議供貨合同后未履行合同的，按《政府采購法》、《中華人民共和國合同法》的有關規定進行處理。
（二）協議供貨經銷商。協議供貨經銷商發生下列行為，一經查出，將按有關規定取消政府采購協議供貨經銷商資格并在媒體上公布曝光。
1、不按時向縣采購辦、縣級集中采購機構報送月份政府采購協議供貨執行進度情況的；
2、市場價格下調后，政府采購的協議價格未及時按優惠率同比例調整，未及時向縣采購辦、縣級集中采購機構備案的；
3、協議供貨價格與市場零售價格相同或高于市場零售價格的；
4、擅自、變相提高價格的；
5、與采購人串通違反財經紀律的。
第十一條 縣級采購人采購縣級集中采購目錄以內或者采購限額標準以上電器設備，由縣級集中采購機構提出意見，經縣采購辦批準后，比照本辦法執行。
第十二條 本辦法由縣財政局負責解釋。
第十三條 本辦法自20XX年3月23日起執行，20XX年3月23日廢止。
采購方案書2
學校人事處申請為20XX年引進博士及培養博士配備辦公家具、設備，發展規劃處申請購置辦公設備，資產管理處根據使用部門要求和采購預算制定本采購方案，具體如下：
1、本次辦公設備采購分兩部分進行
（1）家具類：
本次需采購家具有辦公桌椅一套、書柜一個，擬以續標方式在學校20XX年上半年辦公家具采購項目的供貨商處進行采購。
（2）電子設備類：
因本次采購的電子設備數量不多、金額較小且配置時間要求緊，所有設備標準統一、貨源充足且價格變化幅度小，因此擬采用詢價采購方式進行購買。
2、成立學校專項采購工作小組
組長：吳孝
組員： 趙煒 陸建華 金周宏 魏金和
紀律監督：田曉勇
3、編制詢價書
（1）編制詢價書
資產管理處根據設備使用單位采購要求和項目特點編制詢價書。詢價書主要應包括以下內容：
①詢價公告；
②采購項目要求；
③報價單位須知；
④報價文件格式。
（2）詢價書確認
詢價書編制完成后，送申購單位審核確認，申購單位負責人簽字并加蓋公章。
4、邀請供應商
按照詢價書確定的供應商資格條件和邀請方式，采取有限邀請方式。邀請歷史上和學校有合作關系，信譽度良好的相關供應商前來參與報價。
電子設備擬邀請商家名單如下：寧夏西部人科貿有限公司 、銀川嘉翔電氣有限公司、固原恒遠電腦銷售有限責任公司。
5、詢價響應文件報送截止時間
20XX年11月21日（星期三）下午15：00 。
6、評標原則
在采購項目的技術質量和服務質量相等的情況下，選擇報價最低的供應商。
7、詢價及評價步驟
（1）采購工作小組在詢價截至后及時進行評標。
（2）采購工作小組按照評標原則審閱報價文件、進行綜合評標
確定成交供應商，在媒體上發布公告后，向成交供應商簽發詢價結果通知書（成交通知書），并將評價結果通知所有參與報價的供應商。
8、合同簽訂、驗收、檔案整理等均按寧夏師范學院有關規定執行。
9、公開報價時間
20XX年11月22日10時；
10、公開報價地點
寧夏師范學院管理服務中心531辦公室。
采購方案書3
一、 目的。
為了順利開展校辦物流公司業務，本小組經過商議討論，為公司采購所需要的辦公用品，為了提高設備采購管理的切實可靠性，特制定出此套方案并自籌資金實施購買行為。
二 、采購實施地點
在校園及周邊地區尋找供應商并選擇供應商統一進行采購。
三 、 采購時間
20XX年 9月24日下午
四 、費用預算測算
采購應有計劃，避免盲目性，應對辦公設備計劃進行預算測算，看是否超出部門預算。計劃單（下表）。
五、采購要求：
本次采購，確定供應商后采用現貨采購及預訂租用的方法，現為本次提出以下要求：
1、選定的供應商必須具備信譽良好，產品優質的要求。
2、采購人員務必選定恰當的規格產品確保質量及要求。
六、確定供應商范圍
King 、心意屋、新河超市、國惠超市。
七、采購實施
在確定的供應商范圍中尋找符合規格要求的物品，并根據預算價格表進行對比，選購價格合理的物品。根據采購中實際情況，對于高于預算價格或不符合規格等原因而導致難以進行進一步采購的，適當調整和改進采購方案，從備選物品中選購合理物品，確定最終供應商與采購方案，采購所需物品。
八、采購物品的復核與交接。
對采購物品進行檢查、核實與核對，確定符合最終方案要求后，交給隨購的監督小組組員，完成采購。
采購方案書4
規范辦公用品與設備采購與管理工作，有效控制辦公費用、合理采購，保障辦公的順利開展，特制訂本辦法；
（一）內容：日常辦公用品與耗材、辦公家具、辦公設備與辦公用具等；
（二）適用范圍：公司各部門；
（三）責任人：誰采購誰負責
（四）實施細則：
1、合肥各部門
（1）公司所有辦公用品與設備由公司人事行政部統一采購與管理；
（2）各部門應于每月第一周內及時向人事行政部提交《辦公用品與設備申購單》，行政部會根據各部門所申購的物品，并依據庫存狀況，統計出當月的物品采購量，上報總經理簽批后，統一購置并及時登記、發放到每個部門；每個部門領用物品的時間統一規定為：每周二、周四的下午14:00-16:00，不在此時間范圍內不予領用；
（3）如部門一次性采購物品不足300元的，分別經部門負責人、人事行政部初審后人事行政部即可購置；如部門一次性采購物品滿300元的，需經部門負責人、人事行政部初審后，報總經理批準，人事行政部方可購置；
（4）如因緊急需要，臨時采購的特殊物品，須由部門負責人填寫《辦公用品與設備申請單》，需經人事行政部初審，報總經理批準，方可購置；
（5）領用人應愛護并妥善保管領用的辦公物品，不得丟失和無故損壞，發現上述情況，將由領用人進行賠償，賠償金額按所丟失或損失物品的凈值計算。
（6）如領用的辦公用品與用具不再使用，應立即辦理歸還手續，交由人事行政部保管。
2、各地辦事處
（1）各地辦事處所需辦公用品與設備由所在辦事處自行采購與管理；
（2）凡一次性購買物品單價不足300元的，由所在辦事處負責人審批；凡一次性購買物品單價滿300元的，由所在辦事處負責人填寫《辦公用品與設備申請單》，傳真至人事行政部初審后，報總經理批準，方可購置；
3、采購責任人
公司按照誰采購誰負責的管理原則，采購者對采購的物品負責；屬于保修范圍內的物品，出現任何質量問題，采購者有義務找供應商處理問題，直到處理完畢；
（六）實施流程：
1、一次性采購不足300元物品的申購流程
部門申請人填寫《辦公用品與設備申請單》
分別提交部門負責人與人事行政部初審
行政部進行物品購置
2、一次性采購滿300元物品的申購流程
部門申請人填寫《辦公用品與設備申請單》
分別提交部門負責人與人事行政部初審
上報總經理批準
行政部進行物品購置
采購方案書5
為做好20xx年現代農業項目實施工作，根據上級文件精神，結合我辦實際，經研究制定西城街道2011年度現代農業項目噴灌機械采購方案。
指導思想
認真貫徹中央、省委、市委農村工作會議精神，深入貫徹落實科學發展觀，以農業發展、農村繁榮、農民增收為目標，以增強農業綜合生產能力、發展現代農業為主要任務，發揮財政補貼政策效應，促進農村經濟社會又好又快發展。
基本原則
（一）因地制宜，統分結合，務求實效；
（二）加強引導，合理布局，優化結構；
（三）操作程序科學透明，公正、高效。
補貼對象及標準
補貼對象為符合補貼條件的種糧大戶、農業種養及農機專業合作組織、抗旱服務隊成員、種植面積略大的農戶。全辦補貼數量50臺，每臺補貼上限為1000元。在申請補貼人數超過計劃指標時，補貼對象的優先條件是：抗旱服務隊成員、種糧大戶、農業專業合作組織。申請人員的條件相同或不易認定時，按申請補貼的先后排序確定。
申報程序及補貼資金支付
（一）各村要把本村噴灌機械分配數量廣泛宣傳，達到家喻戶曉，并進行兩次公示，第一次是對本村噴灌機械購置分配指標、噴灌機械種類和補貼對象的方案、報名時間的公示，第二次是對報名擬購買噴灌機械的農戶和基本情況并通過審核篩選后，擬確定為本村購買噴灌機械補貼對象的公示。公示無異議的確定為補貼對象。
（二）各村購機戶與辦事處簽訂協議并向辦事處財政所交納擬采購的噴灌機械總價款10%的保證金，填寫購機審批表。
（三）購機到位后，辦事處及時認真審核購機情況，無誤后將采購發票原件、補貼協議、噴灌機械購機農戶補貼清冊、資金補貼申請報告報請市財政局審查，由市財政局打卡支付補貼資金。
工作進度及要求
（一）工作進度：
1、20xx年2月中下旬，對農戶進行宣傳發動，農戶填寫購機審批表，鄉村兩級公示。
2、20xx年3月，農戶購機后將所有手續交到辦事處統一報農委、財政局進行審核。
3、20xx年4月，財政局審核，資金發放到位。
（二）工作要求
1、加強領導，迅速啟動。各村要成立組織，明確責任，認真做好調查摸底，廣泛宣傳動員，確保工作順利實施。
2、規范操作，嚴格管理。工作中要嚴格執行補貼對象公示制度，加強對購機戶情況的檢查核實。
3、嚴肅紀律，強化監督。辦事處要對噴灌機械購購置補貼實施情況督促檢查，明確進度要求，落實督查任務和督查責任，發現問題嚴厲查處，決不姑息。同時要加強補貼機具的質量監督，保護農戶權益。
采購方案書6
為規范玉林供電局購買備品備件的采購工作，保證項目如期完成，按照《玉林供電局采購作業指導書》相關規定，制訂本方案。
一、 項目概述及批復文件
（一）項目概述：玉林供電局購買一批備品備件
（二）立項批復文件：【xx】號
（三）項目預計采購金額：（四）項目類別：物質
二、 采購范圍及清單：
詳見下表，招標內容和技術要求詳見詢價文件 項目地點：廣西玉林市
三、 采購方式
（一）本項目采用詢價方式采購。
1、供應商具備此類商品的的經營資格。
2、有較好的商業信譽，售后提供良好的技術支持及服務。
3、資質齊全，口碑好，價格合理。
（二）采購方式理由：
1.本項目已履行審批手續，相應資金已落實。
2.本項目屬物資類項目，合同估算價要50萬元以下，根據我局采購作業指導書，適用詢價采購方式。
3.項目相對簡單，標準比較統一。
（三）詢價對象
確定詢價對象的主要理由為：
1.（1）、以上三家公司均具有設備生產銷售資質。
（2）、以上三家公司的產品在我區供電局有使用經歷且反映較好。
（3）、以上三家公司售后服務承諾好。
2. 詢價對象的基本情況：
（1）XX司：是江蘇省電力設備生產的重點企業，在電力設備儀器生產方面具有較強的生產研發實力，其產品包括各種檢測儀器及檢修工器具，是區公司合格供應商，其產品在我局有廣泛的使用經驗且得到使用者的好評。
（2）XX公司：是常州市電力建設工器具生產的重點企業，其產品主要為電力施工的工器具，其產品在我區供電局有使用經歷且評價良好。
（3）XX：為深圳市電力設備儀器生產的重點企業，其產品涵蓋電力電子及檢測儀器儀表和各種施工檢修工器具，其產品在我區供電局有使用經歷且評價良好。
采購方案書7
建設工程已進入裝修及安裝工程階段；根據合同約定需對約定的材料進行詢價，為使詢價工作有序開展且不制約工程的正常進程，特提出如下詢價意見：
一、詢價原則：
1.按施工方上報的品牌、型號、規格進行詢價；
2.公平、公正合理的市場價；
3.按規定計取采保等相關費用；
4.倡導詢價公平、認價公正、不能壓價、不貶質詢價，對材料詢價若有爭議，可由業主組織詢價低者再次詢價，施工方概不承擔詢價差額風險；
二、詢價方案：
方案一：施工方先將需詢材料名稱、規格及材料價格，遞送至監理、業主、事中審計，然后由業主方及時安排各單位的相關人員到市場對所報材料詢價，最后由業主組織各單位根據詢價情況與施工方在詢價會上友好協商確定材料價格。
方案二：先由施工方報需詢材料名稱、規格及價格，遞送至監理、業主、事中審計，然后由業主方安排各單位的相關人員集體統一到市場對所詢材料進行詢價，最后根據詢價原則確定材料價格結果；
方案三：由監理單位、業主單位、事中審計單位確定材料品質及門市地點、廠家，最后根據詢價原則給施工方確定材料結果。
采購方案書8
一、 項目概況
根據西移綜【20xx】58號文件，對西安至興平沿隴海鐵路新建光纜段落工程項目進行了批復。該項目立項金額198萬元，建設內容：沿隴海線鐵路段建設一條96芯光纜，全長約47.441公里（填寫建設內容）。
（注：描述采購依據） 本項目費用預算198萬元。 （注：描述采購預算）
二、 項目/采購主要內容
根據工程部對西安至興平沿隴海鐵路新建光纜段落工程項目的立項申請，經省公司投資采購決策委員會20xx年第6次會議研究決定，批復建設實施西安至興平沿隴海鐵路新建光纜段落工程。現根據工程建設需要，需對該項目申請采購施工單位。此次共沿隴海線鐵路段建設一條96芯光纜，全長約47.441公里，工程總投資約198萬元。
（注：描述采購的內容、數量、詳細規格等）
三、 采購方式及理由
本項目建議采用單一來源采購方式，理由如下： 西安鐵路局唯一指定鐵路段光纜施工單位為陜西鐵通
通信工程有限責任公司，因此邀請陜西鐵通通信工程有限責任公司進行談判。
（注：描述采購方式及理由，具體采取哪種采購方式詳見附表一：采購方式適用范圍）
四、 組織形式
自行采購
（注：1、公開招標、邀請招標、公開比選、邀請比選的組織形式可以是自行采購、委托招標代理機構二者選一；
2、競爭性談判、詢價、單一來源采購、簡易采購采用自行采購的組織形式）
五、 潛在供應商資格條件
本項目的潛在供應商應當具備以下資格條件：
1、在中華人民共和國境內依法注冊，具有獨立法人資格。營業執照注冊資本300萬元及以上。
2、具備通信工程施工總承包三級及以上資質、電信工程專業承包三級及以上資質、通信信息網絡系統集成丙級及以上資質、通信用戶管線建設企業資質四種之一，同時具備安全生產許可證或者安全員證，前兩種資質需要在陜西省通信管理局備案。
3、近三年（20xx年--20xx年）具有類似項目業績，并無不良合作記錄。
4、項目負責人具有相應專業中級及以上職稱或三年以
上施工管理業績, 且未承擔在建項目。
5、項目至少配備一個持證安全員。
6、應答人具有良好的銀行資信和商業信譽，近三年無重大事故和不良行為記錄。
六、 采購實施工作計劃
略
七、 評審標準和方法
本項目為施工項目，評審專家在西安分公司專家庫內抽取（對于需要組建評審專家組的采購方式需填寫）。本項目，擬采用資格后審方式進行（對于需要則個審查的采購方式需填寫）。
評審主要指標如下：
八、 采購結果確定
由評審小組出具談判結果報告，推薦成交供應商。上會決策最終成交供應商。
（注：描述采購結果確定方案，包括成交供應商確定方案及份額分配原則等）
附表一：采購方式適用范圍（參考用，提交審核采購方案時請刪除）
采購方案書9
為進一步規范百老泉農副特產貨物采購工作，確保采購過程公開透明，采購結果客觀公正，本著“節約采購資金、縮短采購周期、嚴格采購程序”的原則，結合實際,制定《百老泉專員貨物采購詢價實施方案（試行）》。
一、采購對象
寶雞市四區九縣種植養殖專業合作社基地，具有當地特產及有機綠色農副產品。類型包括蔬菜類、 菌菇類 、水果類 、肉禽蛋類、 畜牧活禽 、糧油類、 調味品 、堅果干貨等名優特產。
二 、采購要求
1采購的貨物現貨貨源充足且價格變化幅度小。
2具有當地產品特色。
3通過國家食品安全檢驗標準，具有國家審批食品安全QS認證。 4符合百老泉農副特產相關種類產品。
5供應商具有資格證明及營業執照。
6提供產品說明。
7產品價格表。
8供應商聯系方式，廠家地址。
三 、組成人員
詢價小組組長（ ） 成員（ ）
四 、試行時間
201X.9.22日起 -至 -201X.9.26日止
五、公司提供
1使用車輛 1輛 2詢價小組人員2-3名
3公司營業執照復印件 4公司宣傳彩頁
5供貨商數據錄入表 6預支產品樣板費用
備注： 申請程序：產品需求部門填寫申請表→部門領導簽字確認→總經理簽字確認；在得到申請審批確認后，方可進入采購執行程序，否側不予采購（緊急采購另行規定）； 進入采購程序后，采購員及時與需求部門溝通，確認產品的特色、特點、品牌及保質期限等，采購部門須認真采購，物美價廉，講究采購原則。
采購方案書10
為降低成本和消耗，完善和深化集中采購工作，對部分采購規模需求大、次數頻繁、技術規格較為標準的采購項目試行批量集中采購，具體內容和程序如下：
一、集中采購品目：辦公用品、食品、酒水。
二、適用范圍：所有部門單位。
三、基本要求：在一個月內（緊急采購任務除外）準備采購規模達到一定限額的，應當委托集中采購部門實施批量集中采購。集中采購部門對各單位報送的批量采購實施計劃進行匯總歸集，并整合打包，統一組織招標，以實現價格最佳，體現集中采購規模優勢，提高公司資金使用效益。
四、采購程序：批量集中采購每月組織一次。采購流程包括報送批量采購實施計劃、匯總歸集采購需求、整合打包、編制招標文件、信息公告、抽取專家、評標及公示結果、簽訂合同等環節。
（一）報送計劃。各單位每月計劃累計采購xx元等以上的，應當集中編制批量采購實施計劃，并于每月15日17點前由主管部門按照統一格式將批量采購實施計劃及委托書報送集中采購部門，參加當月集中采購部門組織的批量集中采購。超過時間報送的批量采購實施計劃，參加下月批量集中采購。
（二）歸集整合采購需求。報送批量采購實施計劃時間截止
后，集中采購部門在5個工作日內對公司批量采購實施計劃和需求進行匯總整理，分類打包，編制成具體招標采購需求，包括采購內容、數量、技術性能、售后服務、供貨時間及地點等。
（三）招標公告。集中采購部門在形成具體招標采購需求后3個工作日內，完成招標文件的編制和信息公告的發布。采購公告在公司指定采購信息披露媒體和相關媒體公示20天。
（四）評標及公示結果。評審專家從公司領導和相關人員產生并組成評審委員會。公司可派人監督開標和評標活動。評標結束后2個工作日內，由采購部門發布采購結果公告，向中標人發放中標通知書，向未中標人發放未中標通知書。
（五）簽訂合同。中標通知書發放之日起10日內由公司與中標供應商簽訂采購合同。
五、管理要求
（一）符合規模采購要求，但時間和任務緊急不超過一個月時間的采購任務可以通過協議供貨形式采購，但事先要向集中采購部門備案。
（二）主管部門或所屬單位同一品目產品一個月內采購規模不得超過該品目實行批量采購的限額。
（三）主管部門要制定匯集所屬單位月度采購項目的工作程序和辦法，加強對批量集中采購的管理。
（四）集中采購部門要認真落實批量集中采購有關工作，做到責任任務落實到人，崗位職責清晰，確保批量集中采購試點工
作的順利進行。
（五）主管部門和集中采購部門要注意總結試行工作的經驗，及時向公司領導反饋意見和建議。
采購方案書11
為進一步完善和深化政府集中采購工作，2009年8月開始對部分采購規模需求大、次數頻繁、技術規格較為標準的采購項目試行批量集中采購，具體內容和程序如下：
一、試行品目
臺式計算機、打印機、網絡設備（網絡交換機、網絡路由器、無線局域網產品、網絡存儲設備、網絡監控設備、網絡測試設備、網絡安全產品、網絡應用加速器）。
二、適用范圍
所有在京中央單位及所屬機構。
三、基本要求
中央單位在一個月內（緊急采購任務除外）準備采購臺式計算機、打印機、網絡設備規模達到一定限額的，不再執行協議供貨，應當委托集中采購機構實施批量集中采購。集中采購機構對中央單位報送的批量采購實施計劃進行匯總歸集，并整合打包，統一組織招標，以實現價格最佳，體現集中采購規模優勢，提高財政資金使用效益。
四、采購程序
批量集中采購每月組織一次。采購流程包括報送批量采購實施計劃、匯總歸集采購需求、整合打包、編制招標文件、信息公告、抽取專家、評標及公示結果、簽訂合同等環節。
（一）報送計劃。主管部門所屬各單位每月計劃累計采購臺式計算機50萬元、打印機30萬元、網絡設備120萬元等以上的，應當集中編制批量采購實施計劃，并于每月15日17點前由主管
部門按照統一格式將批量采購實施計劃及委托書報送集中采購機構，參加當月集中采購機構組織的批量集中采購。超過時間報送的批量采購實施計劃，參加下月批量集中采購。
（二）歸集整合采購需求。報送批量采購實施計劃時間截止后，集中采購機構在5個工作日內對中央單位批量采購實施計劃和需求進行匯總整理，分類打包，編制成具體招標采購需求，包括采購內容、數量、技術性能、售后服務、供貨時間及地點等。
（三）招標公告。集中采購機構在形成具體招標采購需求后3個工作日內，完成招標文件的編制和信息公告的發布。采購公告在財政部指定政府采購信息披露媒體和相關媒體公示20天。
（四）評標及公示結果。評審專家從財政部專家庫隨機抽取產生并組成評審委員會。中央單位可派人監督開標和評標活動。評標結束后2個工作日內，由采購中心發布采購結果公告，向中標人發放中標通知書，向未中標人發放未中標通知書。
（五）簽訂合同。中標通知書發放之日起10日內由中央單位與中標供應商簽訂采購合同。
五、管理要求
（一）符合規模采購要求，但時間和任務緊急不超過一個月時間的采購任務可以通過協議供貨形式采購，但事先要向集中采購機構備案。
（二）主管部門或所屬單位同一品目產品一個月內采購規模不得超過該品目實行批量采購的限額。
（三）主管部門要制定匯集所屬單位月度采購項目的工作程序和辦法，加強對批量集中采購的管理。
（四）集中采購機構要認真落實批量集中采購有關工作，做到責任任務落實到人，崗位職責清晰，確保批量集中采購試點工作的順利進行。
（五）主管部門和集中采購機構要注意總結試行工作的經驗，及時向財政部反饋意見和建議。
采購方案書12
一、目的
為規范采購日常行為，激勵和提高采購人員的工作積極性和責任心，保證按時、按量和按質地采購所需物品，特制定如下獎罰制度。
二、適應范圍
本制度適用采購部全體人員。
三、獎罰細則
㈠日常事務
1、及時完成上司安排的各項任務且當月無差錯體現的，獎勵100元/月?人。
2、不聽從上司安排的按首次罰50元/次，逐次翻倍處罰至200元/次，月累計超過3次或季度累計超過6次的作“開除處理”。
3、不能及時完成上司任務和處理事情不及時且沒有向上司匯報的酌情處罰10-50元/次。
4、不規范的訂單包括訂單參數不全不對、價格錯誤、交期錯誤、付款方式錯誤、稅率錯誤、數量錯誤和特殊物品的包裝要求等，根據損失的大小酌情處罰10-500元/次。
㈡質量管理
1、因質量問題出現退換貨、維修或返工的根據產生費用的大小酌情處罰10-200元/次。
2、在同等或更低價格中找到更好質量的供應商，根據產品使用量與金額酌情獎勵20-500元(按每個新供應商連續合作6單考核)。
4、當供應商供貨質量異常，不能及時督促及調整而導致對工程質量或工期造成影響的視影響程度的大小和事后跟催的情況綜合考慮，酌情處罰10-100元/次。
5、采購能找到價格更優惠的替代產品，按產品用量與總采購金額情況酌情獎勵20-500/次。
㈢交期管理
1、若因采購交期延誤影響現場施工的按施工情況及延誤時長罰款10-200元/次，因未及時下單而造成的延期按兩倍處罰。
2、同等質量或更低價格中找到產能更大，交期更準時的供應商每按情況獎20-500元(按每個新供應商連續合作6單考核)。
3、交期異常時不能及時通知相關人員導致生產計劃打亂的按情況罰10-200元
㈣價格管理
1、在原供應商的基礎上主動將價格談到比歷史采購價更低，根據情況及采購量獎20-500元/次，若連續談價下調，可多次獎勵。
2、市場價格確定漲價時，采購人員可保持原價或將價格談到漲價范圍之下的根據情況獎20-500元/次。
3、上級指定人員對訂單進行談價的，按采購金額及差價情況獎20-500元/次。
4、在下單審批過程中或在以后查核中明顯高于市場價20%的，罰訂單高出金額部分的3%;高于市場價30%的罰訂單高出金額部分的5%;累計6次以上或此項累計罰款金額在1萬以上的對工作安排作調整(公司其他部門指定品牌或供應商的除外，申購單審核前已注明高于市場價領導同意采購的除外)。
5、主動談價很少而且基本沒有談價成功的案例，半年內對人員工作安排作調整。
㈤付款方式
1、款到發貨的談到貨到付款每次獎勵20-200元，貨到付款談到月結或更長按此供應商每年采購金額的0.1---1‰獎勵。
2、一年內新找的供應商有50%以上能月結的獎勵300元。
3、外包商付款方式有明顯改進，如前期付款額度減小，付款周期增長的獎20-200元。
㈥送貨方式
1、訂單中的送貨方式一定要求注明送貨方式:送貨上門還是送至相應貨運單位自提或是不承擔運費。若訂單中與實際發生的不符，運費由當事人承擔多出運費的10%，最高罰款不超過200元(若事后可以說服供應商承擔并已同意扣款的不罰)。
2、訂單中供應商不承擔運費，后來當事人說服了供應商并承擔了運費的可以獎運費的10%，最高獎不超過200元。
3、貨運公司通知當事人而未及時安排提貨造成倉儲費的由當事人承擔此費用的20%，最高罰款不超過200元。
㈦發票管理
1、當月已到貨發票到票金額在95%或以上的獎100元。
2、當月已到貨發票到票金額在90%或以上的獎50元。
3、當月已付款發票到票金額在70%以下的罰30元。
4、當月已付款發票到票金額在50%以下的罰50元。
四、考核兌現
1、由采購部經理每月負責各獎罰細則數據的統計和提出初步的獎罰數額;由技術副總和總助負責對獎罰的復核確認。
2、每月根據獎罰細則進行一次統計考核，經復核確認，并報總經理審批后交財務執行。
五、注意事項
1、由于指定新的品牌或廠家的并未經過采購部考核的，而采購當時提出有更好供應商與品牌的(質更好，價更優)，如果出現質量問題與交期問題及配合問題時采購人員盡最大能力處理不好的不將列入考核范圍。(一定是盡最大能力，未盡力的除外)。
2、因其他部門或個人的原因導致下單落后而延誤交期不統計在內。
3、若因為供應商的問題造成我們的損失，采購人員可以以合理的方式索賠到合理罰款、補償或賠償的不處罰采購人員。
4、供應商考核也依據此統計資料，考核明顯落后的根據需要調整。
5、對于統計中不明確的問題點由采購當事人、采購經理、技術副總、總經理助理共同討論。
六、年終獎
根據每年每人的獎罰總金額訂4個級別，以上獎得越多的年終獎越高，罰得越多的相應越低。
七、協調配合
1、實際進場時間比計劃進場時間延遲導致不能按時發貨的，然后后面臨時急需到場通知后供應商不能最快發貨(可能長時間存放，供應商挪用掉，再重新做趕不上交期)，所以我們計劃進場的時間要準確一些;供應商需要挪用的必須先與公司采購部協商且取得一致意見。
2、技術或工藝要盡量在出清單前將參數型號確認好，不明了的應及時溝通和確定。
3、財務付款要制訂制度。
4、現場人員收到貨后無特殊情況當天需驗貨清點，發現問題要第一時間反饋，后續對產品要維護到位。
5、材料增補和更換要控制好，預算要保證準確性。
6、外包資料要齊全。
7、出單與出資料要多預留一些時間給采購，不能到了采購部就變成緊急采購。
8、供應商現場解決問題時現場人員要盡力配合，以快速解決問題優先。
采購方案書13
本方案是為各類企業集中采購業務管理信息化建設提供的解決方案，適用于集團企業物資公司模式的集中采購管理、集團企業虛擬采購組織模式等多種模式的集中采購管理。同樣本方案適用于生產性及非生產性物資、勞務的集中采購管理，同時支持企業級各種業務類型不同采購流程的采購管理。
一、企業采購管理中經常遇到的問題
1、集團企業如何發揮集中采購的優勢，降低采購成本？
2、如何使原材料庫存控制在一個合理的水平？
3、如何及時、準確地制定采購計劃，按需采購？
4、如何對供應商進行科學、及時、準確的評估，提高交貨準確率？
5、如何有效控制采購價格，以有效地控制采購成本？
6、如何保證采購物資的質量？
7、如何規范采購交易行為，并確保各級人員按規范處理采購業務？
8、如何提供及時、可靠的信息供領導者進行采購決策？
二、NC集中采購管理能夠做什么？
1、發揮集中采購的規模效應，降低采購成本。
支持物資公司模式和虛擬采購組織模式的集中采購。
2、強化物資采購的集中管理控制
支持企業定價權、采購權、質檢權及支付權做必要的分離以及設專門部門負責采購合同管理、供應商的選擇、價格的確定、質量檢驗等。
3、加強供應商管理。
可以實時采集供應商的歷史交易記錄，建立實用、先進的模型，對供應商從質量、價格、交期、服務、可持續的改進等多個方面進行科學的評估。
4、加強采購價格管理
NC系統支持采購詢價比價，制訂采購基準價格，并指導、控制采購訂單的執行，從而達到降低企業采購成本的目的。
5、規范、協同、優化企業采購業務處理流程，提高采購工作效率。
支持采購業務從請購、訂單、收貨質檢、入庫、收票、到結算全過程的管理，并且能夠根據企業實際情況，靈活配置適于企業的各種不同業務類型的采購業務流程和審批工作流，支持企業采購業務流程的變化。
6、幫助企業掌握全面的庫存信息，全面壓縮庫存。
NC通過對物資庫存存量狀態的細化，可以幫助企業動態掌握全面的庫存信息，并做出科學合理的采購計劃，從而全面壓縮庫存。
三、NC集中采購管理方案應用價值
1、逐漸顯示集中采購的規模效應，采購成本明顯呈現降低的趨勢。
2、輕松、科學、實時、準確地進行供應商評估，為您選擇更好的供應商合作伙伴提供可信的決策信息；
3、實時、動態地分析采購價格執行情況，幫您有效地控制采購成本，對采購業務員業績進行定量評估；
4、隱蔽的權利公開化，集中的權利分散化，幫助企業構建全新采購模式；
5、采購資金的規劃將會更準確，更有預見性；
6、采購交貨期、交貨數量、質量將會得到有效的控制；
7、采購物資的來源去向將會被精確記錄，使質量跟蹤變得非常容易；
8、采購付款節奏將得到更為有效的控制；
9、采購資金周轉速度將會大大加快；
10、采購物資的庫存將會維持在一個合理的水平上，原材料類的存貨周轉天數會明顯縮短；
11、實時、動態、準確地掌握整個企業全面的庫存信息，擺脫庫存積壓嚴重而缺貨率仍在上升的尷尬局面，庫存占用資金水平日趨合理；
12、審批流程與預警平臺的應用，可使管理者在流程自動化后實現基于例外的管理。
采購方案書14
一、指導思想
為確保我校學生校服質量安全,保障廣大學生的切身利益,加強社會監督,促進學校依法辦學,我校將本著公開、公正、公平的原則,推動我校學生校服訂購制度的落實,努力辦讓人民滿意的教育。
二、程序目標
1、按【20xx】52號文件的相關要求認真做好校服采購工作。
2、積極穩妥和規范地做好校服推廣工作。積極提倡周一、周五晨會或校級大型活動時要統一著裝,但必須堅持學生自愿原則,不強迫或變相強迫其在其余時間也統一著裝,
3、在堅持學生自愿的前提下,努力選擇質量保障體系健全、產品質量合格穩定、社會信譽好的供應商采購校服。市勤工辦推薦的專門生產學生校服的優秀企業及家長推薦的社會企業均可參與學生校服招投標,家委會代表與學校共同參與學生校服采購工作的全過程。
三、實施步驟
1、學校做好前期的了解工作。召開學校班子會議,認真學習[20xx]52號文件,落實有關精神,了解教師、班主任、家長近年來對學校校服采購的有關想法和合理的建議。同時,向教育行政專管部門咨詢規范操作學生校服工作的全過程,做好前期了解工作。
2、召開校級家委會商討學生校服采購有關事宜。收集各班家長有建設性的可行性意見。
3、建立組織機構。為了落實有關文件精神,成立由胡樹良校長為組長,劉嫻副校長、張彬俏、王挺益家委會主任為副組長,總務處、政教處、工會、辦公室及其他家委會成員為組員的學校校服采購領導小組即招投標小組,共同負責校服采購工作。
4、邀請三家或三家以上,由市勤工辦推薦的定點生產學生校服的優秀廠家或家長推薦的專門生產童裝的品牌企業攜帶現有的樣品參與產品展示,或有家委會提供樣品,由采購單位根據樣品定做。
5、招投標結束,向上級教育行政專管部門報告招投標的有關情況,同時在公示欄和校園網中向全校家長公示中標企業及中標價格。
6、公示結束后,與中標企業簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、企業三方就校服制作的相關細節及交貨時間、地點及售后服務等意向達成協議。全校家長簽訂自愿定做校服意向告知書。
7、建立和落實校服送檢制度。校服完工后,送有關部門檢測,產品是否具有出廠檢驗合格證,產品標識,標注,質量是否符合國家標準要求。檢驗合格后,方可讓學生放心使用。
校服采購領導小組要嚴格遵守各項規定,嚴把質量關。認真監管中標企業的執行情況,做到萬無一失。學校要高度重視此項工作,本著對學生和家長負責的態度,嚴格執行【20xx】52號文件精神,完善相關制度,加強宣傳引導,保證此項工作穩定順利的開展。
采購方案書15
一、通則
(一)適用范圍
項目部生產性材料、固定資產、高值周轉材等;對外分包的包工包料類材料
采購不適合本辦法。
(二)材料種類
1、從采購環節分工及執行主體來說分為如下三類
(1)種類和定義
種類
定義
公司采購
公司確定供應商，公司簽訂合同，公司采購，公司付款
公司選定
公司確定供應商，公司簽訂合同，項目采購，項目付款
項目采購
項目確定供應商，項目簽訂合同(公司參與合同會簽)，項目采購，項目付款
(2)材料分類流程
a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報總經理審批確定，清單以外材料視同項目采購。
B、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布，并抄送成本管理部門、財務部門、采購部門、工程管理部門及相關項目部。
2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。
種類
定義
年度材料
為公司常年使用的物料，通過年度的招投標確定若干常年合作的供應商后可解決材料的供應問題
項目材料
圍繞項目施工所使用的物料，其供應商以項目的起止為合作周期
(三)以下所說材料采購須遵循原則
1、因客觀原因，對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴格履行比價(綜合對比)手續。
2、每宗采購，必須按規范填寫《申購單》，嚴禁先采購后補申購，或申購未經審批直接采購等現象，由公司財務部門或各項目成本會計把關監督每宗申購都有對應的申購單。
3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數量，根據入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協議，避免合同外申購，對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元)，或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補充協議，否則，相關材料款不得準予結算或報銷。
4、對需現購的材料如其借資額在申購的審批范圍內，采購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理借資。
(四)附則
1、本辦法由公司綜合部門負責解釋，經公司總經理簽字生效。
2、本辦法自頒布之日起執行。
二、公司采購類材料采購流程
(一)職責分工
1、公司采購部門
負責匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結合庫存量審核數量合理性，臺賬建立等工作。
2、工程管理部門
負責審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性，項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。
3、成本管理部門
負責“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。
4、綜合部門
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對于制度流程的修改意見，并對相關工作流程進行修訂。
5、項目部
編制《月份材料需用計劃表》，并如期提交，同時，負責材料進場驗收工作。
6、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的入場驗收。
(二)計劃的填報
1、計劃周期為30天(月)，從當月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。
2、需用計劃的填報及審批
(1)編制計劃：由項目部生產部門主導編制，注明物料名稱、具體規格、技術參數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等，公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。
(2)審批流程
審批環節
審批內容
倉庫、預算部門、
生產經理、項目經理
審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求
工程管理部門
審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求
公司采購部門
審核價格的合理性
成本管理部門
審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本
3、采購計劃的編制
公司采購部門根據各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》，經公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務。
(三)材料申購
1、對年度材料
《申購單》由公司采購部門根據采購計劃發起，經公司總經理審批后訂購。
2、對項目材料和未報計劃的年度材料
《申購單》由項目部生產部根據《物料采購前置表》提前發起，經建筑項目部預算部門、倉庫、生產經理、項目經理審核后，送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報公司總經理審批。
3、《申購單》由公司采購部門歸檔，對固定資產和高值周轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。
4、公司采購材料進場驗收
(1)材料進場前知會
由公司采購部門根據供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門，由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監理單位及項目經理指定的相關人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監督材料驗收過程。
(2)驗收
驗收小組隨機抽取進場材料(設備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收，除按照以下內容執行外，還須按材料樣板封存驗收的相關管理規定進行對板驗收)，材料驗收主要檢查以下幾個方面：
a、檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
b、檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
c、檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
d、檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。
e、檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
f、檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
(3)材料驗收合格后，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續。
(4)材料檢驗
對于必須經過檢測才能使用的材料(設備)，可委托工程所在地政府部門認可的檢測機構進行檢驗，費用由供應商承擔。檢測結果不合格的材料，凡未采購的停止采購，凡已采購運到現場的，應立即由供應商運出現場，由此造成的全部材料采購費用，由供應商承擔。
(5)對關鍵建材(設備)的關鍵生產加工過程，工程管理部門可委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。
(6)材料供應商提供的材料與合同或《申購單》不符的，按下列情況分別處理：
a、材料送貨單價與合同或《申購單》不符，由供應商承擔所有差價。
b、材料的種類、規格、型號、質量等級與合同或《申購單》不符，建筑項目部嚴禁該批材料進場，并要求供應商清運出施工現場，并向公司采購部門及工程管理部門匯報。
c、到貨地點與合同或《申購單》不符，供應商負責倒運到約定地點。
d、供應數量少于或多于《申購單》的約定數量時，項目倉庫需請示項目經理及公司采購部門，經同意后可準許該批材料入庫。同時，根據公司采購部門的指令，要求供應商把貨物補齊。如公司采購部門不同意本批材料入庫，供應商負責將多余部分或本批次的全部材料運出施工現場。
e、供應時間早于約定時間，供應商承擔因此發生的保管費用和保管風險。
f、因以上原因或遲于約定時間供應而導致的追加合同價款，由供應商承擔。對由于材料供應發生延誤導致工期相應順延，由供應商賠償公司由此造成的損失。
g、重新運送的材料經驗收或已入庫材料經現場實體使用過程中仍發現有與合同或《申購單》的規格、質量等級不符的情況，供應商還應承擔重新采購及返工的追加合同價款。
【注】以上處理意見建議公司采購部門及成本管理部門納入材料供應合同條款中。
三、公司選定類材料采購流程
(一)職責分工
1、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門根據材料情況參與工程材料的如場驗收。
2、項目采購部門
負責“公司選定類”材料申購的提起、采購實施、臺賬建立等工作，并參與材料的進場驗收。
3、項目預算部門
審核“公司選定類”材料采購申請，著重審核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本。
4、生產經理
審核材料申購的必要性及數量的合理性，并向項目經理提出實際采購數量的建議。
5、項目經理
根據權限審核或審批材料采購申請。
6、成本管理部門
審核單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審核。
7、工程管理中心
審核單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要審核該宗申購的必要性及數量的合理性。并根據材料性能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。
8、綜合部門
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對于制度流程的修改意見，，并對相關工作流程提出修訂。
(二)辦理申購
1、發起申購
公司選定類材料，由項目部生產部根據《物料采購前置表》提前發起《申購單》，應詳細注明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目采購部門采購工程師補充單價、總價、下單時間等。
2.申購審批
種類
審批環節
公司選定
5萬元以下/宗
項目采購部門、預算部門、生產經理、項目經理
5萬元以上/宗
生產經理、項目經理、公司采購部門、工程管理部門、成本管理部門
【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，視同為“同一宗申購”。
3、《申購單》送項目采購部門存檔，同時抄送項目部、項目預算部門、項目財務部門等部門備案，對固定資產和高值周轉材料還需抄送集團財務部門、工程管理部門。
4、審核要點
a、項目預算部門：審核材料的申購數量、價格是否符合合同要求，是否超出合同總量或總額，是否滿足目標成本的要求等。
b、生產經理：審核材料采購的必要性，同時審核材料采購數量能否滿足現場工程需要，并向項目經理提出實際申購數量的建議。
(三)集團選定類材料進場驗收
同“公司采購材料進場驗收”
四、項目采購類材料采購流程
(一)職責分工
1、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理門、產品設計部門根據材料情況參與工程材料的入場驗收。
2、項目采購部門
負責“項目采購類”材料采購的申請、采購實施、臺賬建立等工作，并參與材料的進場驗收。
3、項目預算部門
負責建立“零星采購類”材料的采購臺賬，審核“項目采購類”材料采購申請。建立著重審核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本，零星采購是否超出項目審批的權限等。
4、生產經理
審核材料申購的必要性及數量的合理性，并向項目經理提出實際采購數量的建議。
5、項目經理
根據權限審核或審批材料采購申請。
6、公司采購部門
審核超建筑項目部審批權限的“零星采購”申請，著重審核材料的價格及需用數量是否合理。
7、成本管理部門
審核超項目部審批權限的“零星采購”申請，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審核。
8、工程管理部門
審核超項目部審批權限的“零星采購”申請，主要審核該宗申購的必要性及數量的合理性。并根據材料性能或其它部門的需要，參與相關材料的'進場驗收工作。
9、綜合部門
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對于制度流程的修改意見，，并對相關工作流程提出修訂。
(二)辦理申購
1、發起申購
項目采購類材料，由項目部生產部根據《物料采購前置表》提前發起《申購單》，應詳細注明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目采購部采購工程師補充單價、總價、下單時間等。
2、申購審批
種類
審批環節
項目采購
合同采購
項目采購部門、項目預算部門、生產經理、項目經理
零星采購
3千元以下(含)/宗
項目采購部、項目預算部、生產經理、項目經理
3千元以上/宗
同上、公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門
【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，視同為“同一宗申購“。
3、經審批的《申購單》送項目采購部門、項目倉庫、項目預算部門、項目財務部門等部門，對固定資產和高值周轉材的，還要抄送公司工程管理部門和財務部門。
(三)零星采購材料申請審批流程
1、材料詢價
a、無預定供應商的材料
由項目采購部尋找三家或以上的供應商進行比價(綜合對比)，填寫《比價單》并建議供應商。若因特殊原因需免比價的，填寫《免比價單》，與《申購單》一并送項目預算部門審核。
b、已有預定供應商的材料
對預先已確定供應商的物品，由采購部在固定的供應商間詢價后，填寫《比價單》并建議供應商。若只有一個供應商或其他原因需免比價的，填寫《免比價單》，，與《申購單》一并送項目預算部門審核。
2、生產經理：審核本次申購的必要性及數量的合理性，并向項目經理提出實際申購數量的建議。
3、項目經理：除審核材料的實際需用量外，須從項目的工程節點要求及工程月度進度款的申請、使用情況等方面考慮材料采購數量。
(四)項目采購類材料進場驗收
同“公司采購材料進場驗收”
采購方案書16
為嚴格執行國家局xx年內部管理監督工作要求，進一步規范xx中煙系統物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監督，按照《xx年煙草行業整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（國煙辦〔xx〕89號）、《xx中煙工業公司xx年整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（x煙工〔xx〕118號）和國家局《關于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》的要求，制定本實施方案。
一、指導思想
深入學習全國煙草工作會議精神，以“嚴格規范、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規范和內部管理監督工作的主要任務，通過開展江蘇中煙工業公司系統物資采購專項檢查，著力推進采購管理規章制度與內部監管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監督管理，為江蘇中煙平穩發展奠定堅實基矗
二、檢查對象
各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關各部門。
三、檢查范圍
重點圍繞2011年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。
四、檢查內容
開展物資采購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規范，實施過程是否合規，監督檢查是否到位。
（一）管理制度完善性
檢查物資采購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規與國家局的有關規范性文件制定（國家局即將出臺《關于加強卷煙工業企業煙用材料采購規范管理的規定》、《關于規范煙機零配件采購行為的若干規定》、《煙機零配件網上交易監管工作管理辦法》等）。物資采購制度要覆蓋機構與職責、集中、授權、自行采購目錄、資質認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監督管理等采購活動內容。
（二）決策程序規范性
物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據、決策過程及民主決策等方面情況。
（三）實施過程合規性
1、供應商管理。供應商管理實行企業內控的資質認證制，包括供應商資質認證、資質復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產企業許可證。
2、采購計劃與預算。年度采購預算應按規定程序審批；采購計劃經過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執行。
3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規定程序進行；實施招標以外采購方式的，應得到批準或授權，并按照規定的程序進行；采購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規定流程和審批程序對符合支付條件的采購項目支付采購資金。
4、痕跡管理。采購過程中有關檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規定進行。
（四）監督檢查到位性
內部監督檢查部門按照規定及時進行監督活動并保存記錄；監管情況納入企務公開范疇。
五、檢查時間和方法
（一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一，應根據部門職責分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設備采購（含交通工具、一般設備、辦公自動化設備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認真自查。公司本部的相關自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關部門配合。原則上5月底前完成自查總結并上報公司整頓辦。
(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。
（三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。
六、檢查工作要求
（一）提高認識，加強領導。
各單位要認真領會物資采購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視，專項檢查辦法以及自查工作總結必須一把手簽字確認，保證自查結果的真實性；分管領導要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實施，要實行全過程督導檢查，及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關職能部門要積極支持、參與和配合，做到嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質、按量完成檢查任務。
（二）組織實施，邊查邊改。
各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規和國家局有關物資采購規范性文件，完善本單位物資采購有關制度，建立物資采購規范管理的長效機制。對本單位2011年實施的物資采購項目進行清查，并針對存在的問題認真自糾、整改、追責。自查不認真，導致重大問題在上級抽查過程中暴露，除處理相關直接責任人外，還要追究單位領導人員的責任。
采購方案書17
一、目的:
為建立合理的競爭激勵機制，調動采購業務員的工作積極性，有效地降低公司材料采購成本、提升材料采購品質、保證交期、加強對供應商的開發和管理，充分體現員工的個人價值、崗位價值與績效價值。
二、范圍:
資材部采購業務員。
三、激勵管理原則:
3.1 遵照公司統籌，兼顧采購科具體情況的原則； 3.2 貫徹質量、成本、時限和效率原則；
3.3 按勞分配、兼顧對內具有公平性、對外具有競爭性的原則；
3.4 依據員工工作崗位性質、個人資歷、工作能力、工作業績給予相應薪酬與激勵的原則。
四、內容：
4.1 工資： 創造價值額 工資
4.2 提成：
4.3 因質量或延期所造成實際損失的承擔：
因采購質量或延期所造成公司實際損失時，采購業務員應承擔損失部份10%的比例，年度責任承擔上限額是年度總提成額的70% 。
4.4 提前支付貨款扣減創造價值比例： 提前支付貨款天數 扣減創造價值比例 交貨10天內 2.5% 10-20天 2% 20-30天 1.5% 4.5 確定原材料采購單價：原材料采購單價每月度確定一次，由采購科根據市場行情在月度25號前提供下月度原材料采購單價明確表，報財務審核，經財務總監審核同意后報公司總經理核準，作為采購科在下月度原材料采購單價的參照標準，該標準從下一個月的1日起執行，有效期1個月。
4.6 創造價值評估標準：
4.6.1 常用常規物料(主料：紙張、坑紙、灰板，輔料類：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降價，均以采購總監確認的單價作為基準，采購業務員在此基準上再次作降價，作為創造價值。
4.6.2 新物料代替舊物料，取現時同等物料單價之差，作為創造價值。新物料開發試用合格后，核算創造價值額周期共定為6個月。
4.6.3 若因市場不抗拒因素，本身單價上漲或下調，經采購總監和總經理重新確認以后，作為基礎，在此基礎降價作為創造價值。
4.6.4 創造價值額前提，必須保證創造價值物料品質、交期、付款條件等與原物料條件相同。
4.7 創造價值是以金額作為考核依據，所以在統計時取降價前與降價后的價格中間差價x采購數量，作為統計最終數據。
4.8 確定考核周期：材料采購單價下降（即節約成本）以月為考核單位，即每月統計一次成本節約情況，獎金分配以月度、年度為考核單位，即截止當月31日止，在月度支付60%，以每月節約的成本相加之和為年度激勵獎金的分配基數，為40% 。
4.9 提交報表：由采購科指定責任人在每月5號前將統計報表提交采購總監審核，財務部復核、總經理批準。
五、獎懲依據：
參考《采購人員行為規范》
六、權限：
起草部門：資材部 審核部門：財務部 批準部門：總經辦 執行部門：資材部、財務部
七、表單：
《采購業務員創造價值申報確認表》
八、本制度批準后生效執行，最終修改、解釋權歸總經辦，修訂依公司《文件與資料管制程序》作業。
采購方案書18
企業在不斷探索物資采購的最優管理模式中，針對采購性質、對象、價值等方面，其使用的策略是不同的。如何最大限度地滿足企業的各種需要是對ERP軟件適應性提出的挑戰。
一、物資采購的對象
首先我們要明確企業物資采購的對象有三種：生產所必需的直接原材料和零部件；維持生產活動持續進行的輔助間接物料（包括備品備件、計量器具、檢測設備等）；維持企業運作所需的行政性日常用品。通常把第一種隨著產品轉移的物料稱為生產用物料，其特點是：供應商相對固定，價格穩定，相對定期定量，數量大。把后兩種為組織生產服務的物料稱為間接物料，其特點是：供應商不定，價格波動大，不定期不定量，數量相對要小。
二、物資采購的策略
在企業物資采購活動中，根據采購物資的價值、采購周期、供應商類型等不同的因素，所采用的采購、供應策略是不同的，目的是利用最小的采購成本，采購到保質保量的物資，以保證生產的所需。
1、從價值的角度考慮
可以有高、中、低三種。這三種物資對庫存資金占用的影響是不同的，因此采用的采購策略不能完全一樣。
高價值的物資：一旦出現積壓，對庫存資金的占用就會增大，影響流動資金的使用，一般采用按需訂貨的原則。
中價值的物資：從降低每次采購成本考慮，采用最小批量的原則；在制定最小批量時，要考慮均衡生產時的常規消耗量。
低價值的物資：由于該物資的存儲對庫存占用資金的影響不大，采用固定批量或者經濟批量原則；批量的大小要考慮物資消耗的速度和采購成本之間的平衡。
2、從采購周期的長短考慮
由于采購物資在市場上的供應量不盡相同或者是進口零部件，造成了采購周期相差較大，甚至只有年度1或2次訂貨的現象。那么采購周期長的物料，通過年度生產計劃對物料的總體需求，采用預測方式進行采購；采購周期短的物料，可以根據MRP的采購需求計劃進行指導采購。
3、從供應商的角度考慮
物資采購過程中面對供應商大的分類有兩種，就是固定的和臨時的。固定供應商物資占企業采購物資的絕大多數，是保證生產供應、降低采購成本重要的因素。根據供應物資的使用性質和生產組織形式，可以通過兩種方式進行采購。以協議的方式簽訂年度的總訂貨量和單價，隨時發出供貨指令進行供貨；以明確的訂單進行階段性的供貨。臨時供應商的物資采購主要來源于新產品設計、生產急需、設備維護等。特點是數量小、重復性小。一般采用合同或者現金方式、直接批量進行采購。進入討論組討論。
根據企業生產產品的系列和種類的差異程度，所涉及到的原材料和零部件從適應性上講，可以分成通用物資和專用物資。通用物資可以在多個產品上得到使用，造成積壓的可能性不大，可以采用批量采購政策（批量的大小要平衡該物料消耗的速度、采購成本、價值、采購周期等；批量政策可以根據物料性質細分：最小批量、最大批量、周期批量、固定批量等）；專用物資是在個別產品上專用，計劃不好將造成庫存積壓，一般按訂單需求量進行采購。如果該專用物資與生產批次相關，并對安全性能做破壞性實驗時，訂單的需求量要考慮實驗破壞量，也就是質量保證的批次獨立需求。
4、從需求來源考慮
對于價值低和通用的物資是以庫存儲備水平作采購依據，與階段性生產產品無關，一般采用訂貨點，以合同方式進行采購；大部分物資與生產產品有關，來源于生產計劃的相關需求，一般采用標準的MRP算法進行需求的核算，以合同方式進行采購；大批量的重復生產方式，對物資的需求是快節奏的，一般是固定供應商，通過協議進行約束，日常供貨通過訂單指令進行，直接送到生產現場，實現零庫存生產。在上述三種情況外，還包括一種人為決策的實際需求，這種需求是根據具體的事件或者是定期的預計消耗產生的需求，一般采用臨時和現金采購的方式進行。
5、從物資屬性考慮
在采購物資中，由于其屬性的不同對采購策略也存在一定的影響。具有實效性的物資，將根據消耗的速度和失效期限確定采購數量；具有危險性的易燃易爆物資，一般采用最大儲備量進行分批采購限制；體積大或者是存儲實體受限制的物資，按照直接批量會影響庫存的存放，一般采用最大儲備量進行分批采購限制。
三、物資采購策略模型建立
通過上述物資采購策略的分析，我們會看到針對不同的方面其采購策略是不同的，是受多方面因素制約的，不只是一個指標因素決定的。
在模型建立的過程中，應該從兩個方面進行考慮，一個是采購計劃編制影響的因素，它是解決各種物資采購形式中的采購計劃數量問題。其次是對物資采購策略的有效控制和如何從采購計劃變成采購合同或者是訂單。
影響采購計劃編制的關鍵因素
采購周期：
對需要進行周期性采購的物資進行歸類，并制定相關的采購周期（周、旬、月、季、半年、年、自定義）、間隔時間。
計劃方式：
定義各種采購物資的計劃編制方式（周期預測、訂貨點、MRP、JIT直供）。
訂貨點：
定義使用訂貨點方法進行采購的訂貨點數值。
批量政策：
定義各種采購物資的批量政策（最小批量、最大批量、固定批量、周期批量、固定周期批量、經濟批量、直接批量、最大儲備量）。
批量值：
如果采用的是非直接批量，定義相關批量政策的數值或者是批量限制值。
分批原則：
如果采用任務分批，要定義分批的原則，兩批任務的間隔時間。
取整倍數：
對于必須按照一定的批量單位或整數進行采購的物資，定義其采購的數量原則（按打、箱等）。
批破壞量：
定義需要進行破壞性檢驗的計劃補充量。
加強控制和計劃轉訂單的關鍵因素
供應商分類：
從物資供應的角度，將其分成固定和非固定兩種，只有固定供應商才有可能進行合同的自動生成。
供應商物資：
分配固定供應商能夠及時供應的物資，為實現計劃到訂單的轉換作準備。
ABC分類：
定義物資的ABC分類，有效地控制在制定采購政策時，是否違背了相應的采購策略。
物料屬性：
定義其需要進行分類監控的屬性數據（包括：有效性、危險性、受限制性、一般性等）
四、
只有了解不同企業對物資供應的需求，合理地設置影響因素和應用對象，才能建立一個完整的計算機應用實現模型，模型建立中要充分考慮系統間的集成性，這樣的應用系統才能更大程度地適應企業實際需要。同時，作為項目的實施同樣是重要的。作為企業應用，要把握先定性后定量的原則。在定量的過程中，要
年月物資采購計劃年月日
編物資名稱規格單數量估計金額要貨采購目的號型號位庫存最低儲備月消耗計劃采購單價日期用途和原因總經理財務經理 采購尺寸：21CM×29CM
比例：1：1表格一式三聯，一聯總經理，一聯財務部經理，一聯采購
采購方案書19
一、投標單位資質要求
1、投標人必須是在中華人民共和國境內注冊并合法經營的獨立法人。
2、投標人三年內無違法違規行為，必須有良好的商業信譽、完善的售后服務能力和相應的質量保證措施，包括擁有相應的設備和人員。
3、投標人必須有金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產管理體系認證證書。
4、投標人注冊資金需50萬元以上。
二、投標人須攜帶材料
1、投標企業稅務營業和工商營業執照復印件。
2、投標企業金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產管理體系認證證書。
3、投標企業近二年內生產學生升降課桌椅縣級以上質量監督所質量監測報告。
4、售后服務及質量保證承諾書。
5、如投標人非企業法人應要有企業法人簽名的委托書和法人身份證復印件。
6、報價表
三、招標項目及生產規格技術質量要求報價表：
1．配置清單
品名
項目校數量
規格型號
技術要求
學生升降課桌椅
建西小學50套
大歷小學70套
高陽小學90套
城關小學150套
合計：360套
1、桌高77cm，桌面板長、寬、厚）
60×40×15mm
2、椅高38 cm，椅面板（長、寬、厚）
34×24×15 mm
3．式樣和規格得見附圖和樣品。
1、桌面板為精心板料多層板。
2、椅面板為精心板料多層板。
3、桌子大腿片厚度1.2 mm
檔板厚度0.7 mm
腳管柱48×20×1.2 mm
桌子橫梁460×40×20 mm
4、椅子小腿片厚度1 mm
腳管柱48×22×1.2 mm
椅子橫梁250×40×20 mm
5、桌椅腳底安裝橡膠套，要緊不易丟失。
6、所有螺絲應防松螺絲。
7．桌身采用鋼板噴塑，腳管及支柱采用方管噴塑精加工。
2、報價表
品名
規格型號
數量
單價元/套
報價
學生升降課桌椅
見配置清單
360套
小寫：
大寫：
四、評標方式：
由縣政府采購辦、政府采購中心、教育局組成評標小組。在縣紀委監督下對投標人和投標文件按招標文件要求進行審核，在投標文件審核合格情況下，以報價表中大寫金額的報價最低者中標。
五、參與投標的質量保證及其它商務要求
1、參與投標方提供的產品應符合國家標準，行業標準及保障人身體健康，人身財產安全的要求。
2、參與投標方中標后提供的貨物（含零部件）必須是經檢驗合格，全新原裝的產品。
3、參與投標方中標后所供設備應二年免費保修，終身維修，保修期內設備有任何損壞（人為原因除外），中標方均需要免費維修或更換配件，不得收取任何費用；如因人為原因損壞或保修期過后需要維修，只應收取成本費。
4、招標方在使用設備時出現問題，中標方應在接到通知后2小時內響應，24小時內派出專業技術人員維修。
5、中標方提供的貨物應滿足招標配置清單中規格型號及技術要求，免費提供貨物運輸、安裝、調試技術指導。
6、中標方應在中標之日起三日內與項目校簽訂購銷合同，在合同簽訂之日起二十日內供貨到各項目校。
7、貨物驗收：中標方提供貨物由教育局與項目校按配置清單要求共同驗收。
六、違約責任：
1、中標方于交貨期，明確表示或者以自己的行為表明不供貨的，中標方應向招標方償付中標金額5%的違約金。該款項從履約保證金支付。
2、中標方延期交付使用的，中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元違約金。超過延期交貨期限七天，招標方有權單方終止合同不予接受貨物。
3、中標方所供貨物的規格型號、質量不符合招標配置清單要求的，招標方有權要求中標方限期更換。同時中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元的延期交貨違約金。
七、貨款結算及支付：
1、中標方在貨物驗收合格后，持中標通知書、合同書、驗收報告、銷貨發票與項目校辦理貨款結算手續。
2、各項目校在貨物驗收之日起十個工作日內支付貨物款90%，余10%作為貨物質量保證金一年后付清。
采購方案書20
職位分析
職位分析：結合公司經營目標，公司管理層要在業務分析和人員分析的基礎上，明確部門職能和職位關系，人力資源部和各部門主管合作編寫職位說明書。
職位評價
職位評價：比較企業內部各個職位的相對重要性，得出職位等級序列；為進行薪資調查建立統一的職位評估標準，消除不同公司間由于職位名稱不同、或即使職位名稱相同但實際工作要求和工作內容不同所導致的職位難度差異，使不同職位之間具有可比性，為確保工資的公平性奠定基礎。它是職位分析的自然結果，同時又以職位說明書為依據。
薪資調查
薪資調查：薪資調查的對象，最好是選擇與自己有競爭關系的公司或同行業的類似公司，重點考慮員工的流失去向和招聘來源。薪資調查的數據，要有上年度的薪資增長狀況、不同薪資結構對比、不同職位和不同級別的職位薪資數據、獎金和福利狀況、長期激勵措施以及未來薪資走勢分析等。
薪資定位
薪資定位：在分析同行業的薪資數據后，需要做的是根據企業狀況選用不同的薪資水平。在薪資定位上，可以選擇領先策略或跟隨策略。
薪資結構設計
薪資結構設計：要綜合考慮三個方面的因素：一是其職位等級，二是個人的技能和資歷，三是個人績效。在工資結構上與其相對應的，分別是職位工資、技能工資、績效工資。也有的將前兩者合并考慮，作為確定一個人基本工資的基礎。確定職位工資，需要對職位做評估；確定技能工資，需要對人員資歷做評估；確定績效工資，需要對工作表現做評估；確定公司的整體薪資水平，需要對公司盈利能力、支付能力做評估。每一種評估都需要一套程序和辦法。
實施和修正
薪資體系的實施和修正：在確定薪資調整比例時，要對總體薪資水平做出準確的預算。為準確起見，最好同時由人力資源部做此測算。因為按照外企的慣例，財務部門并不清楚具體工資數據和人員變動情況。人力資源部需要建好工資臺賬，并設計一套比較好的測算方法。
不同職位有不同職位的級別，一個是員工的級別制度，另一個是員工的寬帶制度。同一個級別，薪資的范圍大概都差不多。寬帶也是類似等級的，是比較新的概念，其特點就是把"級"的范圍定得比較寬，一個大型企業，可能從最基本的初級員工，到最高的總裁、總經理職位，有5個、6個帶別。
具體而言，工資系統設計可采用如下方法：
采用級別工資制。工資設計有幾種不同的做法和思路，比較簡單的一個做法，就是根據級別來設計。比如說有10個職能部門，有30個職系，100個或者150個職位，但是整個級別就15個，工資系統就是按15個等級的工資系統，每一個級別，都給一個范圍，在哪個級別里，就用哪個級別的工資范圍來發工資。
薪酬設計的方法
首先，明確公司的總體薪酬策略；
根據職位職責、價值、對公司的貢獻度及所要求的任職技能方面的差異，對公司現有各職位進行價值評估，從而確定不同職位之間的相對價值大小，為建立科學的薪酬等級制系統做準備；
根據職位評估結果，結合外部薪酬水平及內部財務狀況，設計薪點表；
指導企業建立薪酬方案、設計薪酬組合及薪酬框架；
根據我們的薪酬建議和客戶的財務狀況，提交薪酬改革方案；
設計薪酬福利管理體系，建立具有競爭性和公平性的激勵機制。
對于核心團隊成員，設計長期激勵方案，實現長期共同發展。
薪酬設計需要注意的問題
1、結合企業實際，科學地確定管理崗位在薪酬分級中的地位。許多企業在設計薪酬時，把管理崗位作為最重要的薪酬分級依據，為了獲得高薪，人們都希望能擠上
管理的獨木橋，但是畢竟管理崗位是有限的，更多的是專業技術崗位，尤其是在科技型企業中，單純采用以行政級別來確定各人的薪酬，容易導致高技術水平的專業技術人員由于職業發展瓶頸的限制，而轉向自己并不擅長的管理崗位以求獲得高薪，或者干脆以跳槽實現自身價值的更高體現。因此，在設計薪酬時要充分考慮各種影響企業生產率的因素，降低管理崗位在薪酬分級中的重要程度。
2、避免平均主義。有些企業的工資單元很多，但是每個單元各種類別人員的差別很小，尤其是各人均等的基本薪酬以至于每個人的薪酬總額相差無幾；或福利所占比重很大，這是一種變相的平均主義。平均主義的最大缺點是缺乏激勵，會挫傷一部分能力強、績效高的員工的積極性，導致的結果是他們減少自己的工作投入或跳槽。因此，設計薪酬時要突出重要薪酬因素。
3、薪酬結構過于復雜。影響薪酬水平的因素很多，在設計薪酬系統時把所有因素都考慮在內是不現實的，也是完全沒有必要的，甚至會適得其反。有的薪酬系統有多個工資單元，每一個單元都設有幾個不同等級標準，看起來這樣的薪酬系統考慮得全面，但實際上選擇太多等于沒有選擇，一個試圖激勵所有人的系統等于沒有激勵任何一個人。
4、獎金和福利計劃缺乏彈性。獎金和福利計劃缺乏彈性，沒有隨著員工的業績和能力進行動態變化，容易在員工中形成消極觀念，這種定期的一成不變的獎金和獎勵缺乏競爭性和公平性，對員工起不到激勵作用，甚至會引起員工的不滿情緒。
5、薪酬支付缺乏透明性、公開性。目前很多企業都實行薪金保密制度，任何員工都不知道其他人的薪酬水平，保密的薪酬制度之所以在企業盛行，是因為它可以給管理者和員工都減少麻煩，而且還有助于企業能夠以較低的人力成本雇傭員工。但是保密薪酬支付只會引起員工的好奇心而四處打探，導致員工之間的互相猜測和懷疑，從而產生不滿情緒；而且薪酬制度不透明，員工心中缺乏一個客觀公正的尺度去衡量付出和所得的公正性。企業進入成熟期后的薪酬福利設計，應該更加注重將分配制度、員工激勵和留住人才緊密地結合起來。與此同時，還要將各分配制度與企業倡導的業績文化相結合。
采購方案書21
1、制造、采購分析
一般而言，在采購之前首先要做制造、采購分析，以決定是否要采購、怎樣采購、采購什么、采購多少以及何時采購等。
在制造、采購分析中，主要對采購可能發生的直接成本、間接成本、自行制造能力、采購評標能力等進行分析比較，并決定是否從單一的供應商或從多個供應商采購所需的全部或部分貨物和服務，或者不從外部采購而自行制造。
2、合同類型的選擇
當決定需要采購時，合同類型的選擇成為買賣雙方關注的焦點，因為不同的合同類型決定了風險在買方和賣方之間分配。買方的目標是把最大的實施風險放在賣方，同時維護對項目經濟、高效執行的獎勵;賣方的目標是把風險降到最低，同時使利潤最大化。常見的合同可分為以下5種。不同合同類型適用于不同的情形，買方可根據具體情況進行選擇。一般來說，其適用情況如下：
成本加成本百分比(CPPC)合同：由于不利于控制成本，目前很少采用。
成本加固定費用(CPFF)合同：適合于研發項目。
成本加獎勵費(CPIF)合同：主要用于長期的、硬件開發和試驗要求多的合同。
固定價格加獎勵費用(FPI)合同：長期的高價值合同。
固定總價(FFP)合同：買方易于控制總成本，風險最小;賣方風險最大而潛在利潤可能最大，因而最常用。
3、采購計劃編制
根據制造、采購分析的結果和所選擇的合同類型編制采購計劃，說明如何對采購過程進行管理。具體包括：合同類型、組織采購的人員、管理潛在的供應商、編制采購文檔、制定評價標準等。
根據項目需要，采購管理計劃可以是正式、詳細的，也可以是非正式、概括的。
采購過程管理
1、詢價(Solicitation)
詢價就是從可能的賣方那里獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的專業術語叫供方資格確認(SourceQualification)。獲取信息的渠道有：招標公告、行業刊物、互聯網等媒體、供應商目錄、約定專家擬定可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。
2、供方選擇(SourceSelection)
這個階段根據既定的評價標準選擇一個承包商。評價方法有以下幾種：
合同談判：雙方澄清見解，達成協議。這種方式也叫“議標”。
加權方法：把定性數據量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評標法”。
篩選方法：為一個或多個評價標準確定最低限度履行要求。如最低價格法。
獨立估算：采購組織自己編制“標底”，作為與賣方的建議比較的參考點。
一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低于三個。選定供方后，經談判，買賣雙方簽訂合同。
采購方案書22
一、目的：
提高備件一次性滿足率；逐步減少緊急訂單次數，提高工作效率；逐步梳理備件基礎信息；逐步解決DMS系統中，編號、名稱錯誤，車型信息不全、供應商信息不全，不準確等問題；規范采購計劃制定方法；減少積壓庫存比例，提高備件資金周轉率；提高備件銷售量。
二、范圍:
此方案僅適用于月度采購計劃的制定
三、涉及部門：
備件部、技術部、IT部、采購中心、榮成工廠采購部、鄂爾多斯工廠采購部、榮成工廠售后備件庫房、財務部
四、具體實施方案：
1. 銷售預測
⑴ 概念：通過權重計算法，計算出下個銷售周期的每種物料的預計銷售數量： ⑵ 計算方法：
Sn = Sn-1x50% + Sn-2x30% + Sn-3x20%
其中，Sn為物料第n月的預計銷售數量
Sn-1為物料第n-1月的服務站實際需求數量之和（DMS系統導出）
Sn-2為物料第n-2月的服務站實際需求數量之和（DMS系統導出）
Sn-3為物料第n-3月的服務站實際需求數量之和（DMS系統導出）
2. 訂貨倍數的確定
⑴ 概念：確定每種物料的訂貨周期、供貨周期和安全庫存周期，累計相加為該物料的訂貨倍數。
⑵ 計算方法：
B = Bd + Bg + Ba
其中，B為該物料的訂貨倍數
Bd 為該物料的訂貨周期（相鄰兩次訂貨之間的時間，單位為月）
Bg 為該物料的供貨周期（從訂單發出到備件到達庫房并錄入系統之間的時間，此數據為采購中心提供，單位為月）
Ba 為該物料由于天氣、交通等不確定因素造成備件可能延期到貨的時間（依據
行業管理數據設定，單位為月）
3. 庫存數量的確定
庫存數量Kn為制定計劃當日的庫存實際數量，由DMS系統導出。
4. 盤虧數量的確定
盤虧數量Kp為制定計劃當日的庫存實際盤虧（或找不到）的數量，由庫房給出。
5. 在途數量的確定
⑴ 概念： 在途數量Kt為制定計劃當日之前的歷次采購計劃未執行完成數量中可到貨數量。
⑵ 計算方法：
Kt= N月之前下達采購計劃之和-N月入庫數量之和（由采購中心確認）
6． 采購計劃訂貨量的初步計算
N1 = Sn xB–Kn +Kp–Kt
為采購計劃訂貨量的計算值；Sn為物料第n月的預計銷售數量；B為該物料的訂貨倍數；Kn為制定計劃當日的庫存實際數量；Kp為制定計劃當日的庫存實際盤虧（或找不到）的數量；Kt為在途數量。
7. 采購計劃訂貨量的調整
依據備件價格、技術部反饋的備件基礎信息核對情況、采購中心反饋的采購包裝、采購到貨在途數量、供應商特殊需求、季節因素、質量因素、整車銷售計劃等信息調整采購計劃訂貨量的計算值N1，為方便采購和統計，數值取整生成第n月度采購計劃訂貨數N。
五、備件基礎信息的修改
根據各部門反饋的DMS系統中，編號、名稱錯誤，車型信息不全、供應商信息不全，不準確等問題，報IT部門修改系統信息，對廢舊編號及物料做凍結處理。
六、月度采購計劃的審批和下達
將調整完畢的采購計劃訂貨量和相關數據報采購部門、財務部門審批并下達采購中心。
采購方案書23
一、為進一步規范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開支，特制定以下規定。
二、辦公用品的申購及審批規定：
1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，于每月的月底進行統計申購。
2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬于非常規用品，首先須報本部門經理審批，然后報分管副總經理和行政副總經理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過2000元以上的，還必須報總經理批準后方可采購。
3、綜合管理部采購人員填寫申購單時，必須詳細注明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對于常規的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。
三、辦公用品的采購規定：
1、采購人員應根據已審批的申購單要求進行采購，有疑問的須即時反饋，否則出現采購錯誤，由采購人員承擔責任。
2、采購人員采購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。
3、在價格和質量基本穩定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購，特殊用品經行政副總批準后可由申請使用部門購買，且均須提供發票（以加蓋印章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調研。
四、辦公用品的驗收及報銷規定：
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。
2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格后辦理入庫手續，有質量問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，并向上反映。
3、所有辦公用品必須憑正規發票后附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理審核，分管副總和總經理審核簽字后，財務方可報銷。
五、辦公用品的領用規定：
1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批準后領用。
3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）。
4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批準，并執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。
采購方案書24
為貫徹落實省教育廳、省質監局、省工商局三家聯合發布的20xx52號“關于進一步加強我省學生校服和床上用品規范管理工作的通知”的文件精神,順利推動我校學生校服采購的工作,特制訂城沙一小學生校服采購實施方案(家委會主導采購):
一、指導思想
為確保我校學生校服質量安全,保障廣大學生的切身利益,加強社會監督,促進學校依法辦學,我校將本著公開、公正、公平的原則,推動我校學生校服訂購制度的落實。
二、程序目標
1、按20xx52號文件的相關要求認真做好校服采購工作。
2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統一著裝,但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統一著裝。
3、在堅持學生自愿的前提下,努力選擇質量保障體系健全、產品質量合格穩定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程,學校不直接參與決策,只提供建議和意見。
三、實施步驟
1、學校做好前期的了解工作。認真學習〖20xx文件,落實有關精神,收集關于對學校校服采購工作的有關想法及合理的建議,由各個班級家委會主任收集、匯總家長、學生有建設性的可行性意見。
2、召開校級家委會商討學生校服采購有關事宜。學校不直接參與決策,只提供建議和意見。
3、建立組織機構。成立由校家委會成員組成的學校校服采購領導小組暨招投標小組,負責校服采購工作。
4、邀請三家或三家以上的生產學生校服的優秀廠家或家長推薦的專門生產童裝的品牌企業攜帶現有樣品參與產品展示,由采購領導小組根據大部分班委會的合理建議,向廠家提出校服相關的布料、樣式、價格、套件等制作要求。
5、邀請有意愿參與兌投標的廠家根據采購領導小組要求進行設計、制作樣品參與招投標。招標標結束,向上級教育得政主管理部門匯報招投標的有關情況,同時在公示欄中向全校家長、師生公示相關材料。
6、與中標企業簽訂簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、廠家三方就校服制作的相關細節及交貨時間、地點及售后服務等意向達成協議。
7、校服完工后,由家長委員會校驗產品標識、標注、質量是否符合標準要求。檢驗合格后,方可由班級家委會發放給學生使用。
校服采購領導小組要嚴格遵守各項規定,嚴把質量關。認真做到監管,做到萬無一失。學校要高度重視此英工作,本著對學生和家長高度負責的態度,嚴格執行〖20xx52號文件精神,完善相關制度,加強宣傳引導,保證此項工作穩定順利地開展。
采購方案書25
一、說明
考慮到浙江工廠新生產線投產的需要，逐步充實到生產線開展崗位培訓。
二、培訓計劃
此批新員工從技校畢業直接來到公司，在此以前基本無從業經驗，因此，我部對其培訓設想是分四步走，計劃通過有步驟的崗位培訓，使新員工盡快熟悉崗位要求，成為合格的崗位操作員工：
第一步：熟悉崗位，包括崗位安全、設備結構、工藝質量、操作規程等，時間約為一周；
第二步：動手操作，由班長或熟練員工指導操作，時間約為二周；
第三步：系統培訓，由部門確定的內部培訓講師分崗位進行理論培訓，培訓教材為《崗位操作培訓手冊》，時間約為三天；
第四步：考核上崗，由各崗位班長進行重點指導，之后進行崗位評估，時間約為一周。
三、培訓方案
1、人員分崗
對所有新員工，原則上按專業分崗
2、培訓內容及具體時間安排
序號培訓內容培訓方式培訓責任人培訓
時間考核
方式
1、衛生知識培訓入職集中授課線長4h提問
2、崗位安全知識口授+閱讀安全規程崗位班長4h提問+報告
3、崗位衛生知識口授+示范崗位班長或熟練員工4h提問+實操
4、職責口授崗位班長或熟練員工2h提問
5、設備結構現場觀察并講解崗位班長或熟練員工8h提問+報告
6、崗位溝通與協調口授崗位班長或熟練員工2h提問
7、工序質量講解崗位班長或熟練員工4h提問+報告
8、設備日常保養示范講解崗位班長或熟練員工2h實操+報告
9、異常處理示范講解崗位班長或熟練員工4h提問+報告
10、化學品控制講解崗位班長或熟練員工2h提問+報告
11、崗位操作示范講解崗位班長或熟練員工64h實習報告+提問+實操
12、崗位系統培訓集中授課各崗位內部培訓講師（附表一）24h提問
13、獨立操作崗位實操驗收各崗位班長16h實操+提問合計時間140h
3、崗位評估
通過有期一個月左右的綜合培訓，新員工應能基本掌握崗位要求。為確保新員工的培訓學習質量，將由各班長對本崗位新員工進行全面的崗位技能評估（見附表二），以此考核上崗。
四、培訓統籌
此次新員工培訓由XXX負責統籌，必要時組織各班長進行相應培訓，特別是應考慮新員工到崗的時間前后不一，以提高其對新員工的崗位培訓質量。
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