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項目對危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃
項目對危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃1
1、目的
為了評價提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險的嚴重程度，確定提高成本因素控制方案的制定和實施順序，確保成本風(fēng)險得到識別和控制，以規(guī)避風(fēng)險、減少浪費和損失，保證本公司成本目標(biāo)的實現(xiàn)及成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進和保持。
2、范圍
本程序適用于本公司評價提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險程度。
3、職責(zé)
3.1體系負責(zé)人負責(zé)組織成本部及有關(guān)部門和單位評價成本風(fēng)險。
3.2成本部是成本風(fēng)險評價的歸口管理部門，負責(zé)對已確定的提高成本因素所產(chǎn)生的浪費和損失進行核算，組織有關(guān)部門和單位對提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險進行評價和分級，并組織制定和實施成本控制方案，以消除成本風(fēng)險。
4、工作程序
4.1對提高成本因素進行綜合分析
4.1.1成本部應(yīng)根據(jù)《已確定的提高成本因素清單》組織有關(guān)部門和單位對提高成本因素進行綜合分析，為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據(jù)。
4.1.2本公司對提高成本因素進行綜合分析的內(nèi)容一般包括：
a）提高成本因素的性質(zhì)；
b）提高成本因素的類別（見《成本管理手冊》第3.5.5.9條）；
c）提高成本因素的范圍；
d）提高成本因素的分布情況和所在的區(qū)域；
e）每個提高成本因素能提高哪些成本？
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4.2對提高成本因素所產(chǎn)生的浪費進行核算
4.2.1在對提高成本因素進行綜合分析的基礎(chǔ)上，財務(wù)部應(yīng)組織對已確定的提高成本因素（包括浪費和浪費源）逐一核算所產(chǎn)生的浪費和損失的金額，為提高成本因素進行排序和分組，實施成本風(fēng)險評價和采取控制措施提供依據(jù)。
4.2.2對提高成本因素所產(chǎn)生的浪費和損失進行核算的具體程序、方法和要求見《成本核算控制程序》。
4.2.3對提高成本因素所產(chǎn)生浪費和損失進行核算所引起的記錄，由財務(wù)部負責(zé)歸檔保存。
4.3對提高成本因素進行排序和分組
4.3.1對提高成本因素進行綜合分析后，成本部應(yīng)按核算的結(jié)果（浪費或損失的金額）由高至低對提高成本因素進行排序和分組，為確定風(fēng)險程度提供依據(jù)。
4.3.2對提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法：
a）ABC分類法；
b）區(qū)分一次性浪費和經(jīng)常浪費；
c）上述兩種方法的組合。
4.3.3對提高成本因素進行排序和分組所產(chǎn)生的記錄，由成本部負責(zé)歸檔保存。
4.4對提高成本因素所產(chǎn)生的`成本風(fēng)險進行評價
4.4.1對提高成本因素進行排序和分組后，成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位根據(jù)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費和損失金額及其排序和分組情況，對提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險逐一進行評價，并按本公司的控制要求進行風(fēng)險分級。
4.4.2風(fēng)險評價的內(nèi)容一般包括：
a）這些浪費和損失對成本目標(biāo)或利潤目標(biāo)的影響程度；
b）這些浪費和損失對公司整體經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的影響程度；
c）確定這些浪費和損失所產(chǎn)生的風(fēng)險程度（風(fēng)險級別）；
d）識別和確定采取控制措施的需求和必要性；
e）識別和確定制定和實施成本控制方案的順序。
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4.4.3對提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險的評價，應(yīng)采用會議方式進行，與會人員必須簽到，成本部應(yīng)做好《成本風(fēng)險評價記錄》，有關(guān)部門和單位以及公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《成本風(fēng)險評價記錄》中簽署意見并簽字確認。
4.4.4對提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險進行評價后，成本部應(yīng)編制《提高成本因素改進計劃》，并對以下活動提出明確要求：
a）確定消除或減少浪費或損失的目標(biāo)；
b）安排成本控制方案的編制和實施的順序；
c）制定成本控制方案；
（不限于此）
4.4.5《提高成本因素改進計劃》報體系負責(zé)人批準(zhǔn)后，下發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門和單位，按《提高成本因素改進計劃》的要求制定并實施《成本控制方案》，成本部應(yīng)跟蹤、監(jiān)督和檢查，并驗證《成本控制方案》實施的結(jié)果。
4.4.5對提高成本因素風(fēng)險評價活動所產(chǎn)生的記錄，由成本部負責(zé)歸檔保存。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《已確定的提高成本因素清單》
5.2《成本核算控制程序》
5.3《提高成本因素改進計劃》
6、記錄
6.1《成本風(fēng)險評價記錄》
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項目將采用專題會議的形式進行危險源辨識與風(fēng)險評價工作，操作程序執(zhí)行本單位《危險源辨識與風(fēng)險評價程序》。專題會議由項目經(jīng)理組織，項目副經(jīng)理、總工程師、安檢總監(jiān)、安全員、現(xiàn)場專業(yè)工程師、技術(shù)工程師和項目其他相關(guān)的管理人員參加，共同完成。項目組織的危險源辨識與風(fēng)險評價工作將參考本單位《常見危險源名錄》，并結(jié)合本項目的實際情況進行。
一、危險源辯識
危險源辨識應(yīng)全面考慮項目的各種活動：
常規(guī)活動和非常規(guī)活動；
所有進入作業(yè)場所人員的活動；
作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施（包括相關(guān)方提供部分）。
危險源辨識應(yīng)全面考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型：
三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；
三種狀態(tài)：正常、異常和緊急；
六種類型：物理性風(fēng)險因素、化學(xué)性風(fēng)險因素、生物性風(fēng)險因素、生理及心理性風(fēng)險因素、行為性風(fēng)險因素、其他風(fēng)險因素。
根據(jù)項目危險源辨識的結(jié)果，由項目安全環(huán)保部負責(zé)編制《項目危險源臺帳》，并報項目經(jīng)理審核確認。
二、風(fēng)險評價
1、風(fēng)險評價方法
風(fēng)險評價是在危險源辨識的基礎(chǔ)上，按定性評價與定量評價相結(jié)合的方式進行。定性評價采用直接判斷法，定量評價采用作業(yè)條件風(fēng)險性評價法。
直接判斷法的依據(jù)主要包括：法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的合理要求、類似事故的經(jīng)驗教訓(xùn)、直接察覺到的風(fēng)險等。
作業(yè)條件風(fēng)險性評價法主要是以與系統(tǒng)風(fēng)險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險性的大小，其表達式為：D=L*E*C。
L——發(fā)生事故的可能性大小；
E——人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度；
C——發(fā)生事故可能造成的后果；
D——風(fēng)險性分值。
2、重大風(fēng)險的判定依據(jù)
凡符合以下條件之一的'危險源均應(yīng)判定為重大風(fēng)險：
不符合法律法規(guī)和其他要求的；
相關(guān)方有合理抱怨和要求的；
曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；
直接觀察到可能導(dǎo)致危險且無適當(dāng)控制措施的；
通過作業(yè)條件風(fēng)險性評價法，評價總分≥160分的。
三、風(fēng)險控制策劃
項目針對評價出的重大風(fēng)險采取響應(yīng)的控制措施，控制措施選定從以下方面考慮：
首先是消除危險源；
其次是降低風(fēng)險級次；
最后采取個體危險防護措施；
也可上述三種方式聯(lián)合使用。
根據(jù)項目風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的結(jié)果，由項目安全環(huán)保部負責(zé)編制《項目重大風(fēng)險及其控制計劃清單》，報項目經(jīng)理審核確認。項目對未評價為重大風(fēng)險的危險源維持本單位現(xiàn)有的運行控制，加強管理。
四、危險源與重大風(fēng)險的更新
當(dāng)發(fā)生下列情況時，項目應(yīng)組織有關(guān)人員重新進行危險源辨識與風(fēng)險評價：
相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；
本單位的職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化；
項目的產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生較大變化；
相關(guān)方有合理抱怨和要求。
危險源與重大風(fēng)險的更新工作參照上述的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃要求進行。
項目對危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃3
一、危險源識別的原則：
1、合法性原則
2、實效性原則
3、有限范圍原則
4、方法的科學(xué)性原則
5、適宜性原則
6、預(yù)防性原則
7、輸出性原則
8、真實性原則
二、危險源識別的使用范圍
危險源識別范圍應(yīng)覆蓋公司礦山生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動的全過程。具體包括：
1、所有的生產(chǎn)、經(jīng)營過程。
2、新建、擴建、改建生產(chǎn)設(shè)施，采用新工藝的實施及管理中的預(yù)先危害因素識別。
3、在用設(shè)備或運行系統(tǒng)的危害因素識別。
4、退役、報廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質(zhì)的危害因素識別。
5、化學(xué)危險品危害因素的識別。
6、工作人員進入作業(yè)場所各種危害因素的識別。
7、外部提供產(chǎn)品、服務(wù)中危害因素的識別。
三、危險源的分類
1、按時間分為：過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)。
2、按嚴重程度分類：正常、異常、緊急情況。
3、按照危害類型分類：
機械危害、物理危害、生物性危害、人機工程危害、化學(xué)危害、行為危害。
四、危險源識別方法
危險源辨識為單獨或聯(lián)合使用下列常見方法：
1、安全檢查表法
2、預(yù)先危害因素識別法
3、現(xiàn)場觀察法
4、座談法
5、安全調(diào)查表法
五、危險源識別的步驟
危險源識別的一般步驟為：
1、調(diào)查確定危險源。通過調(diào)查、了解、收集過去的經(jīng)驗及事故情況，結(jié)合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進行分類。
2、識別危險轉(zhuǎn)化條件。
3、進行危險分級。危險分級是確定危險程度，提出應(yīng)重點控制的危險源。危險源等級可分為以下四級：
A級（重大危險源），可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸，造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者，或雖事故程度不太嚴重，但事故頻率高，經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。
B級，可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力（終身致殘重傷）的傷害，或造成局部停產(chǎn)一個班以上者。
C級、可能造成人員局部喪失勞動能力（愈后不能從事原崗位工作的.重傷）的傷害，或造成生產(chǎn)中斷一個班以上者。
D級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害，并未造成生產(chǎn)中斷。
4、制定危險預(yù)防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施，防止事故發(fā)生。
六、危險源風(fēng)險評價管理規(guī)定
1、危險源劃分的依據(jù)，是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù)，即：人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，管理缺陷，環(huán)境條件。
2、危險源風(fēng)險評價級別確定的規(guī)定
（1）A級由總公司確定，并對B級進行審查批準(zhǔn)
�。�2）B級由分公司確定，并對C級進行審查批準(zhǔn)
�。�3）C級由分公司車間確定，并對D級進行審查批準(zhǔn)
（4）D級由分公司車間班組長確定，并開會討論后上報車間審查批準(zhǔn)。
3、危險源評價管理程序
�。�1）由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進行討論確定本班組危險源。
�。�2）危險源確定后進行分級，并由班組討論控制措施，匯總上報車間。
�。�3）車間將所屬班組上報危險源匯總后，召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會，對班組確定的危險源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng)，進行認真研討后上報分公司。
（4）由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持，召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對分公司危險源進行綜合論證確定后，并研究具體危險源管理辦法上報總公司。
�。�5）總公司副總經(jīng)理主持，召集有關(guān)部室、人員對分公司上報的危險源進行綜合論證，評價確定重大危險源，并制定具體管理方法，上報安委會。
4、危險源管理分工
A級——由公司各主管副總經(jīng)理負責(zé)，相關(guān)職能部室負責(zé)檢查，安全部門負責(zé)監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負責(zé)，車間主任負責(zé)管理，班組長負責(zé)日常管理。
B級——由分公司副經(jīng)理負責(zé)，相關(guān)職能科室檢查，安全科監(jiān)督管理，車間主任負責(zé)管理，班組長負責(zé)日常管理。
C級——由車間副主任負責(zé)，車間安全組及隊長、班組長負責(zé)檢查，安全組負責(zé)監(jiān)督管理，班組長負責(zé)日常管理。
D級——由班組長負責(zé)，崗位工人負責(zé)檢查，兼職安全員負責(zé)監(jiān)督管理。
七、危險源管理責(zé)任制
�。ㄒ唬┯嘘P(guān)責(zé)任人職責(zé)
1、總公司主管副總經(jīng)理的職責(zé)
�。�1）組織領(lǐng)導(dǎo)開展全公司礦山系統(tǒng)的危險源分級控制管理，檢查危險源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實情況。
�。�2）督促分公司或職能部室對A級危險源進行檢查，并對所查出的隱患實施整改措施，同時，了解全公司A級危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。
（3）審閱和批示有關(guān)單位報送的危險源隱患匯總表，并督促或組織對其及時進行整改。
�。�4）對全公司A級危險源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔(dān)責(zé)任。
2、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理的職責(zé)
�。�1）負責(zé)組織本單位開展危險源分級控制管理，督促車間和科室落實危險源管理辦法及控制措施。
�。�2）對本單位A級、B級危險源按分級管理的規(guī)定進行認真檢查，并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。
�。�3）督促車間及檢查部門對A、B、C級危險源進行嚴格檢查。
�。�4）審閱并批示安全科報送的危險源隱患匯總表，督促或組織車間和科室及時對隱患進行整改。對本單位無力解決的隱患，應(yīng)及時上報公司，并檢查落實臨時措施加以控制。
（5）對本單位A、B級危險源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負責(zé)。
3、車間正、副主任的職責(zé)
（1）負責(zé)組織本車間開展危險源分級控制管理，落實危險源管理辦法與有關(guān)措施。
�。�2）對本單位A、B、C級危險源進行檢查，并了解本車間危險源的分布和存在的重大缺陷。
（3）督促車間職能組及所屬班組對危險源進行認真檢查。
�。�4）及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患，應(yīng)及時向經(jīng)理及安全科報告，并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。
�。�5）對本車間A、B、C級危險源漏定或失控而導(dǎo)致的死亡事故負責(zé)。
4、班組長的職責(zé)
�。�1）負責(zé)本班組的危險源控制管理，熟悉各級危險源控制的內(nèi)容，督促各崗位人員（包括本人）對各級危險源進行檢查。
�。�2）對本班組查出的隱患當(dāng)班不許整改完畢，確實無力整改的應(yīng)及時上報車間，同時立即采取措施有效的臨時性措施。
�。�3）對本班組內(nèi)危險源進行認真檢查，對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔(dān)責(zé)任。
5、崗位操作人員的職責(zé)
�。�1）必須熟悉本崗位有關(guān)危險源的檢查控制措施內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，嚴禁弄虛作假。
�。�2）發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報班組，并協(xié)助整改，對不能及時整改的隱患，則應(yīng)采取臨時有效措施，避免事故的發(fā)生。
�。�3）對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險源失控而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。
�。ǘ┯嘘P(guān)職能部門的職責(zé)
1、各級安全管理部門的職責(zé)
（1）督促本單位開展危險源分級控制管理，制定并實施管理辦法，負責(zé)綜合治理。
�。�2）負責(zé)組織本單位對相應(yīng)級別危險源危險因素的系統(tǒng)分析，推行控制技術(shù)，不斷落實、深化、完善危險源的控制管理。
�。�3）分級負責(zé)組織危險源辨識結(jié)果的驗收與升級、降級及撤點、銷號審查。
（4）按期深入現(xiàn)場檢查（或抽查）本級危險源的控制情況。
�。�5）負責(zé)危險源控制點的信息管理。
（6）按規(guī)定的期限及時填報危險源隱患匯總表。
（7）督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況，及時向主管經(jīng)理報告。
（8）對危險失控而引發(fā)的相應(yīng)級別傷亡事故，組織認真調(diào)查分析，按本規(guī)定查清責(zé)任人并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
（9）負責(zé)按本規(guī)定的內(nèi)容進行危險管理的考核。
�。�10）對因本部門工作失誤或延誤，造成危險源漏定或失控及由此造成的相應(yīng)級別工傷事故負責(zé)。
2、總公司職能部室職責(zé)
�。�1）參與A級危險源辨識結(jié)果的審查，并在本部門的職權(quán)范圍內(nèi)組織實施對相應(yīng)危險源的控制管理。
�。�2）負責(zé)本部門分管的危險源定期進行檢查。
（3）按“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的職責(zé)，對下屬礦分公司無力整改的危險源缺陷或隱患接到報告后應(yīng)及時安排處理。
（4）對因本部門工作延誤，導(dǎo)致危險源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負責(zé)。
3、分公司有關(guān)科室職責(zé)
（1）了解本單位危險源分布情況，參加A、B級危險源辨識結(jié)果的審查與控制管理。
（2）負責(zé)對科室分管的危險源定期進行檢查。
�。�3）對車間無力整改的危險源隱患或缺陷，接到報告及時安排處理。
�。�4）對因本部門工作失誤，導(dǎo)致危險源失控而發(fā)生的重傷及以上事故負責(zé)。
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