收銀員規(guī)章制度

時間：2023-03-30 16:31:10 規(guī)章制度我要投稿

收銀員規(guī)章制度(合集15篇)

　　在不斷進步的時代，我們每個人都可能會接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的收銀員規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

收銀員規(guī)章制度(合集15篇)

收銀員規(guī)章制度1

　　網(wǎng)吧收銀員崗位職責

　　1、熟悉各級政府及公司有關上網(wǎng)的各項規(guī)定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，并負責向客戶解答;

　　2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的`計算機軟件、硬件;

　　3、負責網(wǎng)吧收銀臺交接班的會員卡、物品及現(xiàn)金交接;

　　4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付;

　　5、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，尤其是財務規(guī)章制度;

　　6、收到客人發(fā)送的請求服務的信息，應及時給予回復和轉(zhuǎn)告相關人員為客人提供服務;

　　7、負責清理網(wǎng)吧收銀臺內(nèi)的衛(wèi)生并保持整潔干凈;

　　8、完成收銀員領班臨時交辦的工作。

收銀員規(guī)章制度2

　　1、客人進館消費打球時，預先交押金，由收銀員開出“押金收條”(一式三份)，將第二聯(lián)交球館服務員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底。

　　2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。推薦：規(guī)章制度

　　3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。

　　4、客人打完球后，球館服務員在“押金收條”上注明結(jié)束時間，并寫明客人所打局數(shù)及消費金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結(jié)帳。

　　5、收銀員接到球館服務員傳遞的結(jié)帳信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單，并與客人結(jié)帳。結(jié)算單一式四聯(lián)，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。

　　6、如果客人的.押金多于實際消費，結(jié)帳時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續(xù)。

　　7、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必須聯(lián)碼使用，填寫時必須按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因，并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。

　　8、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行。總經(jīng)理接待時，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務審計處審查;如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務審計核查。

　　9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。

　　10、客人持月卡消費時，需填寫結(jié)算單，注明卡號、使用次數(shù)，并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

　　11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班營業(yè)結(jié)束后，將贈票交財務審計核對審查。

　　12、當班結(jié)束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。

收銀員規(guī)章制度3

　　網(wǎng)吧收銀員領班崗位職責

　　1、負責管理本班次網(wǎng)吧收銀臺、商品部和商務中心的日常工作，使之高效、有序、嚴謹?shù)倪\行;

　　2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件;

　　3、熟悉并能熟練使用商品部的各種設備及商品的名稱、單價、規(guī)格等要素;

　　4、熟悉并能熟練操作商務中心的`各種設備，并提供相關服務;

　　5、負責本班次商品購進并組織銷售等工作;

　　6、負責組織和完成收銀臺、商品部和商務中心交接班的工作;

　　7、負責合理安排和協(xié)調(diào)當班收銀員及商品部收銀員的工作內(nèi)容;

　　8、負責本班次網(wǎng)吧收銀員及商品部收銀員用餐時間的工作協(xié)調(diào);

　　9、完成值班經(jīng)理臨時交辦的工作。

收銀員規(guī)章制度4

　　一、前言

　　自選式售貨是超級市場的經(jīng)營特色之一，顧客可以在超市內(nèi)隨意選購需要的商品，然后做一次總結(jié)付帳，在這種狀態(tài)之下，收銀作業(yè)顯得格外重要，而成為超市作業(yè)中相當重要的一環(huán)。由于一般的超級市場，往往將入口和收銀處設計在同一區(qū)，顧客一踏進超市商場，看到的第一個工作人員就是收銀員，等到顧客選購商品完畢，最后來到的地方，還是收銀員的服務區(qū)，因此收銀員的工作除了執(zhí)行各項收銀業(yè)務之外，也是超市的門面親善大使，收銀員的一舉一動，都代表了超市的形象。一次完善的服務是顧客再次光臨的保證，但是一個小小的錯誤，也可能為超市帶來立即的負面評價和影響。

　　事實上，收銀作業(yè)不只是單純的為顧客提供結(jié)帳的服務而已;收銀員收取了顧客的錢款后，也并不代表整個超市銷售就此結(jié)束，因為在整個收銀作業(yè)的流程中，還包括了對顧客的禮儀態(tài)度和資訊的提供，現(xiàn)金作業(yè)的管理，促銷活動的推廣，損耗的預防，以及商場安全管理的配合等各項前置和后續(xù)的管理作業(yè)。因此，公司制定下列收銀部門操作規(guī)范，以便加強收銀作業(yè)的管理。

　　二、每日收銀工作流程安排

　　1、營業(yè)前;

　　(1)清潔、整理收銀臺和收銀作業(yè)區(qū)：包括收銀臺、收銀機、收銀柜臺四周的地板、垃圾桶。

　　(2)補充必備的物品：包括購物袋(所有尺寸)、收銀紙、必要的記錄本及筆、干凈抹布、錢袋、暫停結(jié)帳牌。

　　(3)整理補充收銀臺前頭柜的商品，核對價目牌。

　　(4)準備好一定數(shù)量的備用金，包括各種面值的紙幣與硬幣。

　　(5)檢驗收銀機：包括：

　　收款機的大類鍵，數(shù)字鍵是否正確，日期是否正確;

　　機內(nèi)的程序設定是否正確，各項統(tǒng)計數(shù)值是否歸零。

　　(6)收銀員服裝儀容的檢查：包括：

　　制服是否整潔;

　　發(fā)型、儀容是否清爽整潔;

　　是否正確佩帶工牌。

　　(7)熟記并確認當日特價商品，當日調(diào)價商品，促銷活動以及重要商品所在位置及各大類商品位置。

　　2、營業(yè)中：

　　(1)主動招呼顧客;

　　(2)為顧客做結(jié)帳服務;

　　(3)為顧客做商品入袋服務，同時將小票放入購物袋;

　　(4)無顧客結(jié)帳時：

　　整理及補充收銀臺各項必備物品;

　　兌換零錢;

　　整理及補充收銀臺前頭柜的商品;

　　整理孤兒商品擦拭收銀柜臺;

　　聯(lián)系敲碼，提高收銀速度。

　　(5)處理顧客廢棄小票，保持收銀臺及周圍環(huán)境的清潔;

　　(6)協(xié)助保衛(wèi)人員做好通道安全工作;

　　(7)顧客詢問及抱怨處理;

　　(8)收銀員交接班工作。

　　3、營業(yè)后：

　　(1)整理作廢的收銀小票以及歸零的儲值卡;

　　(2)結(jié)算營業(yè)總額;

　　(3)整理收銀臺及周圍環(huán)境;

　　(4)正確關閉收銀機及電源并蓋上防塵罩;

　　(5)協(xié)助現(xiàn)場人員處理善后工作。

　　三、收銀作業(yè)規(guī)定

　　1、收銀員作業(yè)守則：

　　現(xiàn)金的收受與處理是收銀員相當重要的工作之一，這也使得收銀員的行為與操作格外的引人注意，為了保護收銀員，避免引起不必要的猜疑與誤會，也為了確保現(xiàn)金管理的.安全性，收銀員在執(zhí)行收銀作業(yè)時必須遵守下列守則;

　　(1)收銀員身上不可帶現(xiàn)金，收銀員在執(zhí)行作業(yè)時，身上如有現(xiàn)金，容易讓人誤認為是店內(nèi)公款，而造成不必要困撓。如果收銀員當天帶有大額現(xiàn)金，并且不方便放在存包處時，可請經(jīng)理代為保管。

　　(2)收銀臺不可放置任何私人物品。收銀臺隨時會有顧客退貨，或臨時刪除購買的品項，若有私人物品亦放置在收銀臺，容易與顧客的退貨混淆，引起他人的誤會。

　　(3)收銀員在收銀臺執(zhí)行作業(yè)時，不可擅自離位，如果擅自離機，將使歹徒有機可乘，造成店內(nèi)的損失，而且當顧客需要服務時，也可能因為找不到工作人員而引起顧客的抱怨。

　　(4)收銀員不可為自己的親朋好友結(jié)帳，避免收銀員利用職務上的方便而圖利親友，同時也可避免引起不必要的誤會。

　　(5)收銀員在工作時不可嬉笑聊天，隨時注意收銀臺前的動態(tài)，如有異常情況，應通知收銀主管或保安人員處理。不啟用的收銀通道必須用鏈條或其它物品圍住，收銀員在工作時嬉笑聊天，會給顧客留下不佳印象，破壞企業(yè)形象，導致公司的損失，此外收銀員位于商場的入口，較方便留意商場的出入人員，協(xié)助保衛(wèi)做好安全工作。

　　(6)收銀員應熟悉超市便民特色服務的內(nèi)容，促銷活動，當日特價商品及商品存放的位置等訊息，收銀員熟悉上述各項訊息，除了可以迅速回答顧客的詢問，亦可主動告知店內(nèi)促銷商品，讓顧客有賓至如歸，受到重視的感覺，同時還可以增加公司的業(yè)績。

　　2、結(jié)帳程序：

　　為顧客提供正確的結(jié)帳服務，除了可以讓顧客安心購物、取得顧客的信任之外，還可以做為公司計算經(jīng)營收益的基礎，其正確性可謂相當重要，在整個結(jié)帳過程中，收銀員必須達到三個要點，即正確、禮貌和迅速。其中迅速一項以正確性為前提，而不是單單追求速度，收銀員應根據(jù)正確及禮貌二項要求，完成下列步驟：

　　(1)歡迎顧客收銀標準用語：歡迎光臨

　　配合之工作：面帶笑容，與顧客的目光接觸。等待顧客將購物籃，或是購物車上的商品放置收銀臺上。將收銀機的顧客顯示牌面向顧客。

　　(2)商品登錄逐項審視每項商品價格以左手拿取商品，并確定該商品的售價是否無誤。以右手按鍵，將商品的售價正確登錄在收銀機上。登錄完的商品必須與未登錄的商品分開放置，避免混淆。檢查購物車(或購物籃)底部是否還留有未結(jié)帳的商品。并詢問顧客是否持有記分卡。

　　(3)結(jié)算商品總金額告知顧客合計___元將購物車(籃)推(疊)一旁。若無他人協(xié)助入袋工作時，收銀員可以趁顧客拿錢時，先行將商品入袋，但是在顧客拿現(xiàn)金付帳時，應立即停止手邊的工作。

　　(4)收取顧客支付的金錢收您___元，確認顧客支付的金額，并檢查是否偽鈔。若顧客未付帳，應禮貌性的重復一次，不可表現(xiàn)不耐煩的態(tài)度。

　　(5)找錢顧客找您___元，找出正確零錢，將大鈔放下面，零錢放在上面，雙手將現(xiàn)金連同收銀小票交給顧客。詢問顧客是否需要購物袋。

　　(6)商品入袋根據(jù)入袋原則，將商品依次放入購物袋內(nèi);

　　(7)一手托著購物袋的底部，確定顧客拿穩(wěn)后，才可將雙手放開。確定顧客沒有遺忘的商品，面帶笑容，目送顧客離開;

　　3、入袋原則：為顧客做入袋服務時，必須遵守下列原則：

　　(1)必須選擇適合尺寸的購物袋;

　　(2)不同性質(zhì)的商品必須分開入袋子，例如：生鮮與干貨類，容器與洗化用品，以及生食與熟食;

　　(3)入袋程序：

　　A、重、硬物置袋底;

　　B、正方形或長方形的商品入進袋子的兩側(cè)，做為支架;

　　C、瓶裝及罐裝的商品放在中間，易碎品或較輕的商品置于上方;

　　(4)冷藏(凍)品、乳制品等容易出水的商品，肉、魚、蔬菜等容易滲漏流出汁液的商品，或是味道較為強烈的食品;

　　(5)確定附有蓋子的物品都已經(jīng)擰緊;

　　(6)貨物不能高過袋口，避免顧客不方便提拿;

　　(7)確定公司的宣傳品及贈品已放入顧客的購物袋中;

　　(8)提醒顧客帶走所有包裝好的購物袋，避免遺忘。

　　如果由于人手不足，沒有為顧客提供入袋服務時，由顧客自行將商品放入購物袋時，收銀員仍需注意下列事項：將登錄完的商品小心地從購物籃中拿出，以免商品損壞。將結(jié)帳完畢的商品交給顧客時，應同時附上收銀小票，并對顧客說聲："麻煩您"或"謝謝"。

　　4、離開收銀臺的作業(yè)事項：

　　當收銀員必須離開收銀臺時，應注意下列事項：

　　(1)離開收銀臺時，必須將“暫停結(jié)帳”牌擺放在顧客容易看到的地方或是用鏈條將收銀通道圍住。然后將所有現(xiàn)金全部鎖入錢箱內(nèi)，同時將收銀機上的鎖匙轉(zhuǎn)至鎖定的位置，鎖匙必須隨身帶去，交由相關人員保管或放置在規(guī)定的地方;

　　(2)將離開柜臺的原因及回來時間告知另外的收銀人員或收銀主管;

　　(3)離機前，若還有顧客排隊等候結(jié)帳，不可立即離開。如果商品的標價低于正確價格時，應向顧客委婉解釋，并立即通知店內(nèi)人員檢查其他商品的標價是否正確。

　　5、收銀臺的支援工作：

　　讓顧客以最短的時間完成結(jié)帳程序，并且迅速通過收銀臺，是店內(nèi)每一位同仁的責任，收銀區(qū)必須隨時保持機動性，當收銀臺有五位以上的顧客在等待結(jié)帳時，必須立刻加開收銀機，或者安排店內(nèi)人員幫忙收銀員為顧客做入袋服務，以減少顧客等候的時間。

　　6、退換貨收銀專用通道：

　　(1)收銀員無權退換貨，所有退換貨到客服部辦理：

　　(2)負責收取顧客退換貨單，注意清理退貨及日期;

　　(3)收存退換貨單據(jù)下班后交收。

　　四、收銀中的禮儀服務規(guī)定：

　　收銀員是整個超市中直接對顧客提供服務的人員，其一舉一動都代表超市對外的形象，因此，只要是一個小小的疏忽，都可能讓顧客對整個超市產(chǎn)生不良的觀感，尤其在目前市場競爭激烈的情況下，親切友善的服務以及良好顧客關系的建立就成為服務成功的基礎。

　　1、收銀員的儀容：

　　(1)整潔的制服：每位收銀員的制服，必須整潔，不起皺。在工作時，必須正確佩戴工牌;

　　(2)清爽的發(fā)型：收銀員的頭發(fā)應梳理整齊;

　　(3)適度的化妝：收銀員上點淡妝可以讓自己顯得更有朝氣，但切勿濃妝艷抹，反而造成與顧客有距離感;

　　(4)干凈的雙手。超市出售的商品絕大部分屬于食品，若收銀員的指甲藏污納垢，會使顧客感覺不舒服。而且過長的指甲，也會造成工作上的不便。

　　2、舉止態(tài)度：

　　(1)收銀員在工作時應隨時保持笑容，以禮貌和主動的態(tài)度來接待和協(xié)助顧客。與顧客應對時，必須帶有感情，而不是表現(xiàn)虛偽、僵化的表情;

　　(2)當顧客發(fā)生錯誤時，切勿當面指責，應以委婉有禮的口氣為顧客解說;

　　(3)收銀員在任何情況下，皆應保持清醒，控制自身的情緒，切勿與顧客發(fā)生爭執(zhí);

　　(4)員工與員工之間切勿大聲呼叫。

　　3、正確的待客用語

　　收銀員與顧客接觸，除了應將"請"、"謝謝"、"對不起"、隨時掛在口邊上，還有以下常用待客用語：

　　(1)當顧客走近收銀臺時，"歡迎光臨，您好!"

　　(2)欲離開顧客，為顧客做其他服務時，必須先說"對不起，請您稍等一下"。同時將離開的理由告知對方，例如"我馬上去加磁"。

　　(3)當顧客等候一段時間時，應該說："對不起，讓您久等了!"

　　(4)顧客在敘述事情或接到顧客的指令時，不能默不吭聲，必須有所表示："是的/好的/我知道了/我明白了”。

　　(5)顧客結(jié)束購物時，必須感謝顧客的惠顧，說："謝謝!""再會!"

　　(6)為顧客做好結(jié)帳服務時說："總共××元/收您××元/找您××元"

收銀員規(guī)章制度5

　　一、工作性質(zhì)：

　　從事收取現(xiàn)金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，

　　是一種專業(yè)化的職業(yè)。

　　二、職業(yè)道德：

　　要有良好的道德思想品質(zhì)，嚴守商業(yè)機密，遵守公司的一切規(guī)章

　　制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業(yè)技能和基礎的財務知識，注意個人修養(yǎng)，全心全意為顧客服務。

　　三、職業(yè)規(guī)范：

　　1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。

　　2、收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真?zhèn)巍?/p>

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。

　　4、當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。

　　5、熟知公司概況及店內(nèi)活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人介紹店內(nèi)各項活動。

　　6、每班營業(yè)結(jié)束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業(yè)收入情況及數(shù)據(jù)。

　　7、愛護及正確使用收銀設備，并做好相關清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。

　　8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)過批準，不得進入收銀臺內(nèi)。

　　9、運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經(jīng)濟損失。

　　10、以員工規(guī)章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。

　　四、崗位職責：

　　1、遵守公司的規(guī)章制度，服從領導的工作安排。

　　2、熟悉店內(nèi)所有產(chǎn)品，解答顧客的疑難問題，做好店內(nèi)門戶形象工作。

　　3、規(guī)范、的操作，確保收銀工作的正常運行。

　　4、熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

　　5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發(fā)現(xiàn)問題應及時和營業(yè)員、店長溝通，以減少錯誤和損失。

　　6、聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

　　7、不擅自離開工作崗位做與工作無關的'事情。

　　8、不私自換班、調(diào)崗，熟悉門店的促銷活動內(nèi)容以及會員政策，能在顧客消費時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內(nèi)各項優(yōu)惠活動，做好宣傳工作。

　　9、妥善保管營業(yè)款，不貪污，不將營業(yè)款帶出場外。當天營業(yè)結(jié)束后，將全部款項及結(jié)賬單上交店長，并由填寫收款收據(jù)，存入銀行。

　　10、每天收取的現(xiàn)金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。

　　11、因責任心不強，工作疏忽和業(yè)務生疏發(fā)生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。

　　12、了解設備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，要及時上報。

　　13、收銀中遭遇突發(fā)事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。

　　14、遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業(yè)首先和責任感。

　　收銀員要了解季節(jié)性產(chǎn)品知識，做到收銀臺的陳列和簡單的推薦以及收銀工作的最好銷售流程。

收銀員規(guī)章制度6

　　1、每位收銀員必須工作責任心強，有職業(yè)道德；廉潔奉公，不得營私舞弊、投機取巧；不得向外界透露本酒店有關信息和數(shù)據(jù)。

　　2、上班不可私帶現(xiàn)金到收銀崗位，要保管好個人的備用金及保險柜鑰匙，員工連休或休假回家都必須將保險柜鑰匙交回給收銀主管保管，不得帶回家或帶出去，以免丟失；如若丟失保險柜鑰匙，需賠償1000元（丟失帳單一樣作相應金額的.賠償）；不可將備用金挪作他用，備用金不得長短款，長款必須投到保險柜；絕不可將備用金或營業(yè)款借給他人；為保證安全，所有收銀員投款一定要通知保安員到收銀點押款，不得私自投款，否則一切后果自負。

　　3、發(fā)票要嚴格管理，不得多開發(fā)票給客人，不得私拿發(fā)票，不得丟失發(fā)票和發(fā)票票根，否則以發(fā)票票面金額3倍罰款；買賣發(fā)票，除處以發(fā)票票面金額3倍罰款外并立即開除；如發(fā)現(xiàn)有人做出有違發(fā)票管理的行為，要及時主動向上級管理人員舉報，以免釀成不良后果。

　　4、所有收銀都必須熟練掌握全部收銀工作技能和流程，能獨立當班，工作必須認真負責，由于不熟悉工作流程或個人原因造成的損失由收銀本人承擔。

　　5、所有收銀下班必須將付款方式分類匯總，打出紙帶。

　　6、愛護酒店財物，維護好收銀各種設備設施，不得故意損壞酒店設施，否則全額賠償，并從重處罰；下班時應將所有物品鎖好，并檢查看是否有安全隱患，一切妥當后方可下班。

　　7、每班都必須做好崗位衛(wèi)生，每個禮拜一早晚班員工將工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生做一次徹底清潔，并請當值管理人員檢查合格后方可下班。

　　8、同一種或類似錯誤一月內(nèi)犯三次。

　　9、會議記錄上已強調(diào)過的問題再犯。

　　10、上班之前不看交班造成工作中的失誤，全權由收銀自行承擔責任。

　　凡違反以上“規(guī)章制度”者扣2-3分處理，違反酒店財經(jīng)紀律的，并按財務政策與程序作相應的處罰。

收銀員規(guī)章制度7

　　1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者，使用企業(yè)規(guī)定的`無門票結(jié)算時，必須由當事人簽字證明；由經(jīng)理處理并標明是否跑單。

　　2、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。

　　3、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字，并且賓客還未離開之前方可。

　　4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。

　　5、本臺工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細單檢查）。

　　6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)危沤^收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當班收銀員負責。

　　7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。

　　8、賓客結(jié)帳后，通知前廳顧導員為賓客取鞋，要報準鞋號，并且不準大聲喊號。

　　9、手工記錄的貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字，卡用完后及時收回，并在本上做好記錄。

　　10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次，其他不定期盤點一次。出現(xiàn)問題由盤點時的'當班收銀員負責。

收銀員規(guī)章制度8

　　(一)班前準備工作

　　1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。

　　2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。

　　3、領用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回;下班時，未使用的收據(jù)應辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

　　4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

　　(二)原始單據(jù)的使用：

　　1、預收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。(注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內(nèi)長途100元，國際長途 1000元)。

　　2、雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注：此單據(jù)必須有客人簽字)如果客人入住時結(jié)清此項費用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

　　3、發(fā)票：當客人結(jié)清有關費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi))。

　　4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結(jié)帳單放在一起，投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。

　　5、結(jié)帳單：

　　(1)客人結(jié)帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

　　(2)當班次結(jié)束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。

　　6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳，不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。

　　7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結(jié)帳單”，及時退出個人操作號。

　　(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài)，由當班領班抽查。

　　如經(jīng)當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

　　1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限)，特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

　　2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

　　3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單，并分別放入帳夾內(nèi)。

　　4、結(jié)帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調(diào)整計算機。

　　5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實;對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。

　　(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理

　　1、發(fā)票管理

　　1)每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發(fā)票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)，以此類推。

　　2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中，要簽上姓名的全稱)，客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。

　　3)核銷發(fā)票時，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時，經(jīng)管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失;

　　4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責。

　　2、兌換水單管理

　　1)兌換水單由本人領用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責核銷。

　　2)根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼;水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

　　3)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。

　　3、作廢帳單管理

　　1)收銀員當班結(jié)束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。

　　2)如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。

　　(五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序

　　1、現(xiàn)金

　　1)收現(xiàn)金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的`外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民幣外，其他幣別硬幣不接受;

　　2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。

　　2、信用卡

　　1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收)。

　　2)客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同帳單交客人。

　　3)代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

　　4)信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過授權金額10%以內(nèi)，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　3、支票

　　1)收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期)，填上“××賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。

　　2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。

　　3)小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改;

　　4)漢字大寫金額數(shù)字;一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字;大寫金額數(shù)字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經(jīng)涂改，該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。

　　5)收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時，由擔保人承擔一切責任。

　　(六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序

　　前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;當交班人下班時，由接班人一一清點現(xiàn)金口袋，核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。A，B，C，D班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止。

　　(七)、客房訂金處理程序

　　賓館對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權責發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。

　　(八)、外幣兌換工作程序

　　1、兌換周轉(zhuǎn)金出入庫程序

　　根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續(xù)，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全，準確無誤。

　　2、兌換前準備工作程序

　　1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。

　　2)領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現(xiàn)象，并辦理領用手續(xù)。

　　3)領用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金，辦理出庫手續(xù)。

　　3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序

　　1)問候：先生/小姐/女士，您好!請問您換錢嗎?

　　2)當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。

　　3)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價，核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復核員，經(jīng)復核員再次審核無誤后，即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后，復核承付現(xiàn)金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。

　　4)問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。

　　4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序

　　當一筆兌換業(yè)務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上，編表要求是：

　　1)按照水單順序號碼一一填寫;

　　2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;

　　3)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

　　5、兌換員下班前，外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序：

　　1)外幣交接程序：兌換營業(yè)日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內(nèi)，待第二天領班查處、清點、匯總。

　　2)兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好轉(zhuǎn)交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。當B班工作結(jié)束時，將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)，袋內(nèi)現(xiàn)金應與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額一致，與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。

　　(九)、超定額客房掛帳催款程序

　　按照賓館規(guī)定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：

　　1、打印一份超定額客房掛帳清單。

　　2、在明細清單上注明客人離店日期。

　　3、取消長住戶超定額掛帳，待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。

　　4、對持信用卡的客人，如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯(lián)系要授權號碼，此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。

　　5、編制賓客欠款明細表，轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表，前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況，決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。

　　(十)、客人保險箱使用程序

　　首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi)，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內(nèi)逐項登記，登記內(nèi)容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。

收銀員規(guī)章制度9

　　收銀員管理規(guī)章制度。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關、財務部培訓、經(jīng)理考核、財務部檢查。現(xiàn)將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內(nèi)容和工作流程規(guī)定如下。

　　收銀員上崗條件

　　1、具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業(yè)，能自覺維護凱亞品牌。

　　2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求。

　　3、在本單位工作滿一年，各方面表現(xiàn)良好，無違紀記錄。

　　4、具備收銀員的基本素質(zhì)，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優(yōu)異。

　　5、具備良好的個人形象。

　　收銀員崗位職責

　　1、熟悉本崗位的工作流程，做到規(guī)范運作;

　　2、熟練掌握操作技能，確保結(jié)帳、收款的及時、準確、無誤;

　　3、做好開業(yè)前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;

　　4、結(jié)賬收款時，對所收現(xiàn)金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內(nèi)容，減少酒店風險。

　　5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

　　6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

　　7、管好用好發(fā)票，做到先結(jié)賬，后開票，開票金額與所收現(xiàn)金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

　　8、向財務交款前，需將現(xiàn)金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，避免損失。

　　收銀員培訓內(nèi)容

　　1、凱亞后宮商務會所規(guī)章制度;

　　2、凱亞后宮商務會所收銀員崗位職責;

　　3、凱亞后宮商務會所收銀員工作流程;

　　4、識別假幣的各種方法;

　　5、現(xiàn)金管理制度、支票管理制度、發(fā)票管理制度;

　　6、開據(jù)發(fā)票的.規(guī)范要求及實際操作;

　　7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;

　　8、點菜寶系統(tǒng)基本原理，維護要點;

　　9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。

　　收銀員工作流程

　　一、開業(yè)前的準備工作：

　　1、與財務人員一道，將前一天結(jié)業(yè)前的錢款、備用金、票據(jù)從存放的保險柜中取出，由會計人員復核。

　　2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結(jié)帳找零的需要。

　　3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調(diào)整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。

　　4、檢查稅控機是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　5、搞好收銀臺的衛(wèi)生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè)。

　　二、進入工作狀態(tài)：

　　1、對同時就餐未結(jié)帳的顧客按餐桌號掛機待結(jié)帳;

　　2、顧客要求結(jié)帳時按相應桌號同時打印出“結(jié)帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便于顧客核對。

　　3、按結(jié)帳單合計金額與顧客結(jié)賬，對收取的現(xiàn)金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

　　4顧客要求開發(fā)票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結(jié)帳單合計金額輸入餐費金額，打出發(fā)票通過服務員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等必須經(jīng)店長或店長授權人簽字確認。

收銀員規(guī)章制度10

　　第一章總則

　　第一條為了加強企業(yè)的資金管理，保障企業(yè)財產(chǎn)安全，規(guī)范收銀員的管理工作，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二條制定依據(jù)：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關規(guī)定。

　　第二章適用范圍

　　第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設的各收銀點。

　　第三章崗位職責

　　第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責”八字理念。

　　第五條遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領導安排。

　　第六條快速、準確、及時地收取銷售款項或營業(yè)款項。

　　第七條工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。

　　第八條負責收銀點各項費用的收取、核算、統(tǒng)計和匯總工作，在業(yè)務和日常管理中接受財務信息部的領導和監(jiān)督，保證做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據(jù)相符。

　　第九條收銀員必須熟悉營業(yè)場所的運作、營業(yè)及消費情況，協(xié)助服務人員答復顧客的咨詢，提供相應的便民服務。

　　第十條消費完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結(jié)賬。

　　第十一條收款時要求吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現(xiàn)金收付必須提醒顧客當面清點，交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別，使其滿意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。

　　第十二條保持頭腦清醒，嚴格遵循轉(zhuǎn)賬程序，確保轉(zhuǎn)賬成功和無遺漏票據(jù)或賬單。

　　第十三條當結(jié)賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候并提高結(jié)賬速度或及時申請援助。

　　第十四條妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結(jié)算和上繳財務信息部。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折扣、免費消費賬單應及時找公司授權領導簽名確認。

　　第十五條與銷售人員、售后人員或服務人員保持良好的溝通和協(xié)作，防止發(fā)生錯漏或交接失誤。

　　第十六條負責公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等）的保養(yǎng)工作。

　　第十七條負責收銀臺區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。

　　第四章工作規(guī)范

　　第十八條嚴格執(zhí)行財務制度，遵守財經(jīng)紀律，接受財務監(jiān)督，遵守公司的考勤制度。

　　第十九條必須嚴格遵守“六必須，八不準”：

　　1、六必須：①、必須按規(guī)定整齊著裝;

　　②、必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗、坐姿端莊;

　　③、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;

　　④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付;

　　⑤、必須保持收銀臺干凈整齊;

　　⑥、必須定期核對賬款，兩者保持一致。

　　2、八不準：①、不準在收銀臺內(nèi)聊天、嘻笑、打鬧；

　　②、不準在當班時間擅自離臺、離崗、停臺；

　　③、不準在收銀臺內(nèi)看書、看報、上網(wǎng)等非工作內(nèi)容；

　　④、不準以點款、結(jié)賬為借口，拒收和冷漠顧客；

　　⑤、不準在收銀臺工作范圍內(nèi)進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為；

　　⑥、不準踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規(guī)范姿勢；

　　⑦、不準出現(xiàn)與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

　　第二十一條收取現(xiàn)金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真?zhèn)危沤^收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當班收銀員負責。

　　第二十二條不得擅自從營業(yè)款中坐支現(xiàn)金，未經(jīng)公司領導批準，不得將營業(yè)現(xiàn)金收入用于他處或借給任何單位和個人。

　　第二十三條不得任意篡改結(jié)算賬單和電腦單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸需要調(diào)整金額、幣種和減數(shù)時，必須有充足依據(jù)和經(jīng)過說明書經(jīng)當班主管人員簽名確認并在單據(jù)調(diào)整登記簿作好記錄備查后方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。

　　第二十四條遵循公司授權規(guī)定，嚴格執(zhí)行折扣權限，在賬單上必須有公司授權人員簽名認可或附上相關批示，交財務部核查。

　　第二十五條除財務人員盤點貨物或公司領導例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺工作范圍。

　　第二十六條嚴格遵守企業(yè)保密制度，除公司領導批準外不得讓無關人員動用電腦、收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況和顧客資料，不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。

　　第五章工作流程

　　第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調(diào)整班次。如果確實需要調(diào)整，必須提前兩天向收銀領班或部門領導申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領班或部門主管編排，呈部門經(jīng)理批準并監(jiān)督執(zhí)行。

　　第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。

　　第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設備的運行情況是否正常。

　　第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關規(guī)定和財務規(guī)范逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現(xiàn)問題的，相應責任由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員承擔。

　　第三十三條領取當值班次所需使用的賬單及票據(jù)時，應即時檢查賬單及票據(jù)是否順號、缺頁，如有發(fā)現(xiàn)缺號、缺頁或書寫不清晰的應立即退回票據(jù)管理部門。

　　第三十四條每天班前必須檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有發(fā)現(xiàn)日期或時間不準確時，應及時通知收銀領班或部門主管進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。

　　第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。

　　第三十六條收銀員應首先檢查商戶開出的銷售清單內(nèi)容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務人員處理。

　　第三十七條確認銷售清單上記錄的有關資料齊全準確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結(jié)賬。

　　第三十八條付款或結(jié)賬程序：

　　1、《銷貨交款憑證》一式三聯(lián)：第一聯(lián)留存、第二聯(lián)財務、第三聯(lián)為顧客聯(lián)。

　　2、顧客要求付款結(jié)賬時，收銀員根據(jù)銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內(nèi)容必須齊全、清晰、準確），如有內(nèi)容填寫不全，應退回銷售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷售處理。

　　3、顧客交款時，若是現(xiàn)金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現(xiàn)金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結(jié)賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結(jié)分類匯總報賬；

　　4、消費的顧客結(jié)賬是辦理掛賬的，則由柜組營業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，第一聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存，第二聯(lián)財務聯(lián)上交

　　財務部入賬作追收欠款之用，第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費憑據(jù)。

　　5、消費的顧客結(jié)賬時出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權人員給予顧客打折）要求打折時，柜組銷售人員應將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權人員簽名）和三聯(lián)《銷貨交款憑證》交收銀員按規(guī)定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯(lián)結(jié)賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。

　　6、收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的'調(diào)整單、修改賬單、作廢單等應由相關經(jīng)辦人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實注明作廢或調(diào)整原因后，將調(diào)整單、修改單或作廢單（三聯(lián)）上交財務部處理。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據(jù)的相應責任。

　　7、有公司批示文件或公司授權人員批準顧客滯后結(jié)賬的，須先請主管人員簽名確認，然后由收銀員將其結(jié)賬單上繳財務部作“應收賬款”按規(guī)定處理。

　　8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內(nèi)部簽單的，請公司經(jīng)辦人和相關授權領導在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務部作業(yè)務費用按規(guī)定處理。

　　9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應做單班結(jié)賬，在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應做總班結(jié)賬。在仔細核對當日的經(jīng)營情況及收入情況后填寫“每日營業(yè)收入?yún)R總表”并辦理好相關交接手續(xù)后于次日由第一班次的收銀員上繳財務部及公司領導。

　　第三十九條結(jié)賬交款：

　　當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯(lián)與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現(xiàn)金必須執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款要及時上報，如有短款應由收銀員如數(shù)補足。

　　第四十條賬單交接程序：

　　賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務部或?qū)徲嫴咳藛T審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在收銀賬單領用登記簿的退回處簽字。

收銀員規(guī)章制度11

　　一、收銀工作主要內(nèi)容

　　收銀工作是商品銷售過程中極為重要的一環(huán)，依照商品所標注的價格，回籠貨款，完成商品與貨幣之間的轉(zhuǎn)換工作。

　　二、收銀員的基本條件

　　1、熱愛本職工作，有較強的事業(yè)心和責任感，能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　2、身體健康、頭腦清楚、年齡不超過35歲。

　　3、具有熟練操作和簡單維護收款機的能力。

　　4、具有一定的商品及商品編碼常識。

　　三、收銀員操作規(guī)范

　　1、嚴格按照收款過程的工作程序和方法進行操作，錄入收款機的信息，必須與柜臺所開票據(jù)或商品本身條（編）碼相符。

　　2、收款時向顧客唱收唱付。

　　3、收取五十元、一百元大額人民幣時，要通過驗鈔機，以防偽鈔，避免損失，一旦收取假鈔，由責任人負責賠償。

　　4、在收取殘幣時，殘損程度如超過票面的五分之一，收銀員應不予收取。

　　5、出現(xiàn)長短款時，要及時查找，核實確屬差錯，當日填寫長短款報告單，報送主管領導審批，不得拖到次日，不得留長款，墊短款。

　　6、收銀員無權辦理顧客退換貨業(yè)務，如遇退貨，必須查驗“交款憑證”或機打單上，有無所退商品經(jīng)營部門經(jīng)理簽字，核實無誤，方可辦理入機退貨業(yè)務，如退款數(shù)額較大，還需與商品所屬課取得聯(lián)系，進行核實。

　　7、收銀員在收款操作過程中，如發(fā)現(xiàn)商品價簽與收款機反應價格不符，要及時與商品所屬課取得聯(lián)系，查明原因，杜絕錯收款現(xiàn)象。

　　８、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應最大程度的熟記商品編碼及商品價格。

　　９、負責收銀設備日常保管和維護，保持完好和衛(wèi)生。

　　四、收銀員工作紀律

　　１、遵守公司財務制度，不得挪借銷貨款和備用金，不準以任何理由向各經(jīng)營部門直接返還現(xiàn)金。

　　２、收銀員均不得提前結(jié)帳，不得因早結(jié)帳點款而不理睬顧客或拒收顧客錢款。

　　３、嚴禁在收款臺擺放商品、物品、下班時必須切斷各種電源，未按規(guī)定辦理，發(fā)生一切事故，當事人均應承擔經(jīng)濟賠償。

　　４、不得將私人錢款及物品帶入收銀臺，上班期間不準戴套袖。

　　５、嚴禁私下?lián)Q班，事前必須征的主管領導同意。

　　６、工作期間不得脫崗，確因需要離崗，要向主管領導說明原因，同時鎖好錢箱，整理好相關物品。

　　７、自己的親友到超市購物時，收銀員應主動回避收款，勸其到其他款臺交款，不得由本人接待。

　　五、收銀臺關于收授轉(zhuǎn)帳支票的規(guī)定

　　１、各收銀臺建立收授支票登記本，由收銀員記清簽發(fā)單位的全稱、電話號碼、支票使用姓名、身份證號碼（或軍官證號碼），收款日期、金額，以便發(fā)生退票或其他問題時進行查找。

　　２、支票一律收受新款支票，查驗印章是否清晰（不許有缺邊現(xiàn)象），印章尺碼為寸章，大小金額是否相符，是否在有效期內(nèi)（支票所填日期順延10天內(nèi)有效）。

　　３、檢查支票日期的填寫是否規(guī)范，數(shù)字一律大寫（壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）。

　　４、收受的支票必須是“中國工傷銀行轉(zhuǎn)帳支票”同時向顧客索要密碼。

　　５、支票背面不允許書寫任何字跡。

　　６、支票不能有污跡、折疊痕及破損。

　　７、顧客辦理退貨時，必須堅持“交現(xiàn)金退現(xiàn)金，交支票退支票”的原則，不得以支票換取現(xiàn)金。

　　六、收銀員服務用語

　　１、收款時堅持唱收唱付。

　　您付xx元，應收您xx元，找您xx元，請您當面點清拿好。

　　２、收銀臺缺少零錢時

　　麻煩您，請您盡量準備零錢。

　　３、交易結(jié)束時，送別顧客

　　請您帶好商品，拿好小票，歡迎您再次光臨。

　　４、顧客要求退款時

　　請您稍等一下，我馬上為您辦理。

　　５、收款機出現(xiàn)故障時

　　對不起，這臺收款機出現(xiàn)故障，請您到其他款臺交款。

　　６、顧客提出意見（或異議）時

　　（１）謝謝您的意見，我們立即改正

　　（２）對不起，這個問題我們不能決定，需要請示領導，請稍后。

　　七、結(jié)帳、對帳、及交款要求

　　１、堅持日清日結(jié)的原則。

　　２、全天營業(yè)結(jié)束，收銀員立即進行點款、封款工作，點請備用金和銷貨款，與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無誤后，按人民幣面值及其他有價證券種類，填寫“收銀臺貨款封簽”。寫明款臺編號并簽字。

　　３、將備用金及貨款送交收銀部門點款員，核對無誤后，在登記本上簽字方可下班。

　　４、次日中午12：00前，填寫好交款單，并把貨款送存銀行。

　　５、給財務部門開據(jù)有關單據(jù)，并與財務部門進行核對。

　　６、清點貨款，送存銀行全過程，必須保證2—3人在場或同行，確保安全。

　　八、罰則

　　１、對于因結(jié)帳，點款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款。

　　２、因違反規(guī)定提前結(jié)帳，致使營業(yè)員破例收取現(xiàn)金的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元，情節(jié)嚴重的送交綜合管理部處理。

　　３、事先未請假或未被批準而造成空崗，處以100元罰款，空崗天數(shù)按曠工處理。

　　４、嚴禁以各種理由讓顧客到其他款臺兌換零錢，因此引發(fā)的.一切糾紛，由收銀員負責，并處以50元罰款。

　　５、因各種原因與顧客發(fā)生爭吵，給公司形象、聲譽造成不良影響，被顧客投訴，視情節(jié)輕重扣除當月獎、半年獎、年終獎、情節(jié)嚴重的，報請有關部門處理。

　　６、未堅持退貨經(jīng)理簽字制度的，每發(fā)現(xiàn)一次處以50元罰款，并做出書面檢查。

　　７、經(jīng)批準臨時離開款臺后，收款章及有價票券，未鎖入收款機錢箱，處以50元罰款。

　　８、收款過程中，不給顧客打印小票或利用刪除功能私自截留銷貨款的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以截留金額10倍罰款，并予以除名。

　　９、攜帶私人錢款上機操作者，公私不分者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視同貪污論處。

　　10、對于因收款過程中，錯收款造成的虧款，收銀員不得使用備用金墊付，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按挪用公款數(shù)額10倍罰款。

　　11、任何人不得以任何借口將備用金挪作私用，如擅自挪用備用金者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按第10條規(guī)定執(zhí)行并立即下崗。

　　12、凡違反親友超市購物回避收款規(guī)定的，予以下崗處理，造成損失情節(jié)嚴重的，給予行政處分，直至追究刑事責任。

　　13、當備用金不足時，私自離崗兌換，處以50元罰款。

　　14、下班后嚴禁代交銷貨款，如有此問題發(fā)生，交款雙方均處以

收銀員規(guī)章制度12

　　第一條、按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。

　　第二條、收銀員在收款過程中應當做到快、準、不漏收、不多收等，并且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作，防止收到假錢。

　　第三條、為了安全起見，收銀員規(guī)章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗

　　第四條、每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔

　　第五條、嚴禁收銀員私自挪用公款，如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經(jīng)濟處罰.若金額巨大將移交公安機關處理。

　　第六條、當接受信用卡結(jié)賬時，應認真依照銀行有關規(guī)定受理核對資料。

　　第七條、所有從事收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關設備，并且做好保養(yǎng)與清潔工作

　　第八條、積極的'去完成上級所分配的其他工作任務，在遇到突發(fā)情況應向經(jīng)理通知，以及時處理。

　　第九條、收銀沒有對任何現(xiàn)金款項免零或打折簽單的權限。

　　第十條、收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢:1、真實姓名2、工作單位3、電話號碼4、簽單的大寫金額第十一條、授權人簽字、收銀員處理免單時必須保證客人將以下要素:1免單理由2、授權人簽字3、老板簽字、收銀員處理免零時必須有經(jīng)理或以上管理人員授權簽字，方可生效。

　　第十二條、收銀在處理打折時，見卡打折，打折時必須拓號并請持卡人簽字，簽字內(nèi)容必須是本持卡人的真實姓名(全名)。

　　第十三條:上崗時間內(nèi)不得以任何理由擅自離崗或脫崗,除當班管理人員特同意情況除外。

　　第十四條:營業(yè)時間內(nèi)任何人不得進入收銀工作臺.如有其他工作人員強行進入,收銀員未進行驅(qū)逐.并追究當班員工責任。

　　第十五條、當班營業(yè)結(jié)束時，認真核對報表與實收數(shù)是否一致，做好交班工作，認真填寫交款清單，錢款與清單一致，與財務人員交接時必需雙方簽名。

　　第十六條:收銀員離開時應清理工作臺面衛(wèi)生、檢查各項設備、關閉電源、鎖好門窗。

收銀員規(guī)章制度13

　　1、要求準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

　　2、要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

　　3、要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

　　4、要求不得將公款挪作私用。

　　5、要求接受信用卡結(jié)賬時，應認真依照銀行有關規(guī)定受理。

　　6、要求每班營業(yè)結(jié)束時，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

　　7、要求認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在"收點交款袋報告"上簽名。

　　8、要求愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　9、要求做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。

　　10、要求以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

　　11、要求積極參加培訓。

　　12、要求嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的.整潔大方。

　　13、要求積極完成上級分配的其他工作。

收銀員規(guī)章制度14

　　收銀員管理制度

　　1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作。

　　2、嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優(yōu)質(zhì)服務。

　　3、每日按規(guī)定時間到公司財務交清前一天的營業(yè)報表。

　　4、按時到崗，備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的準備及清潔工作。保持桌面的整齊、干凈。

　　5、掌握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛帳等結(jié)帳程序。

　　6、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收銀程序;

　　7、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經(jīng)理簽字方能認可，否則一切損失由承接責任人承擔。

　　8、嚴格遵守財務制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符。

　　9、周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用。

　　10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng) 發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。

　　11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經(jīng)店長同意，應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜;

　　12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。

　　13、工作時間不得攜帶私人款項上。

　　14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據(jù)充足方可。

　　15、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入;認真識別現(xiàn)金真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)假鈔應立即退還該服務員向客人解釋并調(diào)換。

　　16、接受信用卡結(jié)賬時，應認真依照銀行有關規(guī)定受理。

　　17、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關數(shù)據(jù);

　　18、必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作(如有超出及時提醒)，否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。

　　19、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉(zhuǎn)臺、翻臺的程序，每日負責填寫營業(yè)日報表，做到及時上交。

　　20、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺。

　　21、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作。

　　22、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法。

　　23、認真填寫營業(yè)后的.交款單據(jù)，須做到帳物相符。

　　24、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中，并做好當日營業(yè)報表.

　　25、收銀員在營業(yè)結(jié)束后，應認真核對好當日營業(yè)收入款，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，如出現(xiàn)短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經(jīng)財務部查明后處理.

　　26、熟記公司各部門員工姓名及內(nèi)線電話號碼，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系;

　　27、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

　　28、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、發(fā)票機、計算器、驗鈔機等)，并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　29、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

　　30、積極參加培訓，積極完成上級分配的其他工作。

　　收銀員日常用語

　　一、常用的待客用語

　　收銀員與顧客應對時，應站立服務將“請”“謝謝”“對不起”隨時掛在口外邊，還應掌握以下用語：

　　1、歡迎光臨∕您好!(當顧客走進收銀臺時、當顧客未走到收銀臺時，不可盯視顧客，應用眼睛的余光觀察顧客，當段不可斜視)

　　2、對不起，請您稍等一下。(欲離開顧客，為顧客做其他服務時，必須先說這句話，同時將離開的理由告知對方，并將記錄本、票據(jù)、金錢等物品收至抽屜內(nèi))

　　3、對不起，讓您久等了。(當顧客等待一段時間時)

　　4、是的∕好的∕我知道了∕我明白了。(顧客在敘述事情或者接到顧客的指令時，不能默不作聲，必須有所表示)

　　5、謝謝!歡迎下次光臨，請拿好您的物品。(當顧客結(jié)完帳時，必須感謝顧客的惠顧)

　　6、您好，您總共消費了xxx元(詢問刷卡還是付現(xiàn)金，同時推卡)，您好收您xxx元，您好找您xxx元請收好。(為顧客做結(jié)賬服務時，一定堅持唱票作業(yè)，并對大鈔進行查驗)

　　7、當顧客出示會員卡、儲值卡、優(yōu)惠券，結(jié)賬時，一種情況是提醒顧客“請問您有帶xxx卡嗎?”或“請問您是會員嗎，本店對會員有特備優(yōu)惠，當結(jié)完帳時，應說“找您xxx元，請一起收好您的xxx卡，歡迎您的光臨，請走好”。(注意卡券的使用規(guī)定和時間限制)

　　二、接聽電話

　　1、電話報鈴二次，即應拿起話筒，接聽電話時，應親切禮貌的先告訴對方：“xxx酒店，您好”。經(jīng)常將請、對不起、請稍等、讓您久等掛在嘴邊。 (訂餐需問清：客人姓名人數(shù)，用餐時間，所定桌位，所定餐品要求，電話號碼等并做好書面記錄及時回訪，并及時通知領班)

收銀員規(guī)章制度15

　　一、每位收銀人員必須遵守公司統(tǒng)一的規(guī)章制度及行為規(guī)范。

　　二、收銀員必須熟練掌握每個項目的.收費系統(tǒng)及收款機的日常操作以及各種賣品的價目。

　　三、收款員應該準確識別假鈔，正確使用驗鈔機。

　　四、非本職人員不得進入收銀臺內(nèi)（經(jīng)理除外）

　　五、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金班清繳，有特殊原因不能清繳，必須要主管經(jīng)理批準。

　　六、當班營業(yè)款當班清繳，有特殊原因不能清繳，必須要主管經(jīng)理批準。

　　七、自覺遵守收款紀律，不得私自動用公款，嚴禁挪用備用金，否則一律按有關法律論處（公司將對此做出開除）。

　　八、交接班時，收銀員之間必須互相點清現(xiàn)金款（包括營業(yè)款，備用金）以及吧臺內(nèi)商品數(shù)量，如有不符急時回報上級主管經(jīng)其處理。

　　九、私人物品（現(xiàn)金）嚴禁帶入收銀臺，否則按盜竊處理。

　　十、收款工具及印章不得帶出公司。（公司將為此做出開除）

　　十一、收款找零時要唱收唱付，如發(fā)生付款時顧客已離去，要記明情況并將零款保存，及時上報主管，如有不回報者，公司有權做出開除。

　　十二、收銀員不得泄露公司的商業(yè)機密（每天的營業(yè)額）嚴禁私自隱匿營業(yè)款，當日營業(yè)額必須按規(guī)定如實報批，不得以長補短，如有違反按貪污論處（公司有權對此行為做出開除）

　　十三、交接班時把所在區(qū)域衛(wèi)生都打掃干凈，并在當班時間保持干凈。

【收銀員規(guī)章制度】相關文章：

網(wǎng)吧收銀員規(guī)章制度07-06