(優秀)物資管理制度
在日常生活和工作中，越來越多地方需要用到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家整理的物資管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
物資管理制度1
工程物資采購管理制度是企業運營中的關鍵環節，它涵蓋了從需求預測到物資驗收的全過程管理，旨在確保工程項目的順利進行。制度的主要內容包括：
1、采購需求分析與計劃制定
2、供應商選擇與評估
3、合同簽訂與執行
4、物資采購流程管理
5、物資驗收與質量控制
6、庫存管理與成本控制
7、采購績效評估與改進
內容概述：
這些內容涉及到的具體方面包括：
1、確定采購需求，基于項目進度和預算進行預測，確保采購計劃的.準確性。
2、建立供應商數據庫，進行資質審核、價格比較、服務評價等多維度評估，以選擇合適的供應商。
3、制定合同條款，明確雙方權利義務，包括質量標準、交貨時間、價格、付款方式等。
4、設立采購流程，包括詢價、比價、下單、收貨、付款等步驟，確保流程的規范化。
5、實施嚴格的物資驗收標準，確保入庫物資符合工程要求，同時進行質量跟蹤。
6、管理庫存，避免積壓和短缺，通過合理的庫存周轉率降低資金占用。
7、定期對采購活動進行績效評估，查找問題，提出改進措施，持續優化采購效率。
物資管理制度2
一、嚴格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實效，定額儲備”的原則，對防汛物資進行管理。
二、了解防汛物資性能，注意防汛物資的日常化維護和保養，保證防汛物資完好無損。
三、掌握消防知識，注意防火、防盜，確保防汛物資安全管理。
四、防汛物資存放應分區分類、整齊劃一、合理堆放，確保調用方便。
五、建立防汛物資盤點制度，每月定期對防汛物資進行盤點，做到心中有數。
六、規范防汛物資出入登記手續，健全防汛物資臺帳和管理檔案，做到“實物、臺賬”相符。
七、防汛儲備物資屬政府專項物資，必須“專物專用”，未經領導批準同意，任何單位和個人不得擅自動用。防汛抗旱物資倉庫管理制度5
一、總則
第一條根據《中華人民防洪法》，結合我鎮防汛物資管理的實際情況，特制定本制度。
第二條防汛物資包括鐵絲、救生衣、麻料、袋類等耗材；也包括搶險燈具、鍬、鎬、鉗等小型工器具。
二、計劃管理
第三條防汛物資管理要做到專人專管，負責。
第四條防汛物資儲備管理要求是做到物資定額儲備，保證物資安全、完整，保證及時調用。
第五條防汛抗旱領導小組對防汛儲備物資的管理的責是：
1、編制每年防汛搶險物資儲備控制計劃。
2、定期檢查各代儲村防汛儲備物資的保管養護情況。
3、負責向上一級防汛抗旱指揮部及時報告防汛儲備物資的儲備和調用情況。
4、負責防汛儲備物資的調用管理。
第六條防汛物資代儲村的.管理職責：
1、做好防汛儲備物資的日常管理工作，定期向鎮防洪抗旱指揮辦公室報送防汛物資儲備管理情況。
2、每年汛前，按鎮防汛抗旱指揮部辦公室要求，認真做好儲備物資發放的各項準備工作。
3、每年汛后，動用了防汛儲備物資的，代儲村要及時清點，并向鎮防汛抗旱指揮室報告防汛物資動用和庫存情況并補齊、充實。
第七條鎮防汛儲備物資屬專項儲備物資，必須“專物專用”，未經防汛抗旱指揮部辦公室批準，任何村和個人不得動用。
三、儲備管理
第八條防汛抗旱物資是各村抗洪搶險的重要物資。各村主管干部要切實加強對物資儲備的管理，做到制度健全、責任明確、人員落實，并實行主管領導負責制和管理人員責任制。各村應根據實際情況，制定物資管理人員責任制度，明確各自的責任。
第九條鉛絲、編織袋等物料的儲存要做到安全可靠、存取方便、擺放整齊、干燥通風等，保證物料的安全和供應。
第十條防汛物料不準外借，不準挪用，特殊情況需調用時，由鎮防汛抗旱指揮辦公室批準。
四、防汛物資的使用
第十一條防汛搶險物資使用根據憑防汛搶險實際需要的數量辦理“領料單”，經防汛抗旱指揮部領導批準后領取防汛搶險物資。物資管理人員認真填寫“入庫單”和“出庫單”制度。
第十二條在汛情緊急的情況下，防汛指揮機構有權在其管理范圍內調用所需的物資、設備，事后應當及時歸還或者給予適當補償。
物資管理制度3
1. 制度制定：由人力資源部與安全生產部門合作，依據國家法律法規和行業標準，制定全面的防護用品管理制度。
2. 培訓與教育：定期組織安全培訓，確保員工了解并理解制度，知道如何正確使用防護用品。
3. 監督與執行：設立專門的安全巡查小組，監督制度執行情況，及時糾正違規行為。
4. 反饋與改進：鼓勵員工提出改進建議，定期評估制度效果，適時調整完善。
5. 物資采購：與信譽良好的供應商合作，確保防護用品的質量。
6. 記錄管理：建立電子化管理系統，便于追蹤防護用品的使用、檢查和更換記錄。
通過上述方案的實施，我們的企業將構建一個更加安全、有序的工作環境，保障每一位員工的`健康與安全，同時也為公司的可持續發展打下堅實的基礎。
物資管理制度4
1、施工材料的存放、保管應符合防火安全的`要求，易燃易爆物品應專庫、分類、單獨堆放。保持通風。用電符合防火規定。
2、化學易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質設置專用庫房存放。
3、建設工程內部不準作為倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。
4、使用易燃易爆物品時，必須嚴格執行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。
5、領用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業完入庫時進行檢查，以確保以次領用時能做到心中有數。
6、危險品物資應專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上存儲，并用定做的鐵箱存儲，實行定品種、定數量、定庫房、定部位、定專人負責的“五定”保管制度。
7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。
8、庫房周圍嚴禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經領導審批，并經消防、安全員核實，確認安全后方可動火作業。
9、在夏季由于天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時，禁止發放危險品物資。
10、危險品庫房應有明顯的防火標志及標語，并配備一定數量的滅火機，倉庫保管員必須經常檢查，保持良好狀況。
11、危險品庫房內嚴禁存放與危險品無關的物品，嚴禁在發放危險品時吸煙。
12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。
物資管理制度5
為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
物資管理的目的是在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
物資管理工作的基本任務是按照供應好、周轉快、消耗低、費用省的原則，適時、適量、適價地組織物資采購與供應，滿足生產的需要。
在物資管理工作中，要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的.思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1.建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2.負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。
3.負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4.負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，并根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5.負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6.負責檢查監物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。
物資管理制度6
1. 制定詳細的防護用品清單，明確每種用品的使用場合和期限。
2. 定期組織供應商評估，確保提供的防護用品質量和性能。
3. 設立專門的發放窗口，記錄每位員工的領取情況，并定期更新。
4. 開展定期的.安全培訓，教育員工正確使用和維護防護用品。
5. 實施周期性的現場檢查，確保防護用品的正常使用。
6. 設立投訴和建議機制，鼓勵員工提出改善防護用品管理的建議。
通過上述方案，我們旨在構建一個高效、合規、關愛員工的勞動防護用品管理體系，為企業的安全生產保駕護航。
物資管理制度7
第一條為了加強公司內部管理，及時掌握公司各項原料、存貨等物料的數量及狀態，準確核算產品成本和消耗定額，保證公司各項資產的安全、完整，同時也使盤點工作規范化，特制定本制度。
第二條物資盤點的內容
(一)盤點物資實際庫存量和明細帳是否相符。
(二)查清物資盤盈盤虧的原因。
(三)查明有無超期儲存的物資。
第三條物資盤點的方法
(一)動態盤點法：在物資發生出入庫時，就隨之清點物資余額，并與賬簿記錄的數額相核對。
(二)重點盤點法：對進出頻率高的、或易損耗的、或者價值高的物資經常進行盤點的方法。
(三)全面盤點法：對在庫、在產的全部物資，在規定的日期全面進行賬實清點的.方法。
第四條盤點前的準備
(一)所有進出庫單據已于盤點前登錄完畢。
(二)盤點期間已收貨而未辦妥入庫手續的貨物，應另行分別存放，并予以標示。
(三)整理倉庫，物資排列整齊，放置標識牌。
(四)財務部提前發出當月盤點通知，包括盤點時間、人員分工、盤點要求等。
(五)打英分發相關盤點表單。
第五條盤點工作分工
(一)財務部門：負責組織、協調、指導庫存盤點工作，包括下發盤點通知、分發及收取盤點表單、監督盤點過程、抽查復核盤點結果、匯總盤點報告及賬務處理。
(二)倉儲物流部門：劃分盤點區域，指定專人進行物資清點，填報盤點表、查實差異原因。
(三)生產部門：清點在產品，放置盤點卡。
(四)銷售部門：與主機廠核對異地庫房產品，清理退廢、返工產品。
第六條盤點工作要求
(一)月度盤點時間為當月26日，盤點時間為12月31日(節假日照常盤點)。原則上盤點當日8-10點停產，庫房閉庫盤存。如確有生產任務，盤點期間物資不得跨部門流動。(二)倉儲物流部門、銷售部門應至少提前一天進行自盤，自盤后至盤點時的物資收發及時調整盤點表。盤點完成后由盤點人員和部門領導簽字，于盤點日第二天交財務部門。
(三)生產部門在財務部門領取盤點卡，由各生產工段(小組)制品人員負責清點本工段(小組)在制產品，放置盤點卡，本項工作要求在盤點日10點前完成。
(四)財務部門在盤點日當天重點復盤生產部門，指定專人到生產部門收取盤點卡，同時對盤點情況進行復盤。生產部門復盤完成后再對各庫房進行復盤。
(五)復盤人員由自盤人員陪同進行實物盤點，復盤比例不低于物料種類的50%，抽查原則上選擇有更正項、單價高、數量大、收發頻繁的項目進行。
(六)復盤與自盤有差異的，由自盤人員查找差異，經確認有誤的，由自盤人員在復盤表上對應欄目簽字。復盤時物料種類差錯率在5%以上的，要求自盤人員對所管物資重新盤存。
(七)復盤完畢，財務部門收集整理各部門盤點表、盤點卡(按編號收集，不缺不漏)并與財務賬進行核對，填寫盤點匯總表。
(八)盤點完成后10日內，財務部門需編寫《盤點總結報告》(內容主要包括盤點情況說明、差異情況和處理建議、相關責任人的獎罰建議等)，并報公司辦公會審閱。
第七條盤點后續工作
(一)差異查找：盤點結束后，如有盤點數據與財務賬簿不符的情況，財務部門應組織物料管理部門查找原因，屬于制度或管理類因素引起的應提出管理建議，屬于個人能力不足或未盡職盡責，應對個人提出處罰意見。
(二)盈虧處理：存在賬實差異的單位應由公司辦公會形成處理意見，連同《盤點總結報告》一并上報集團財務審計部，待集團同意后方可調整財務賬或實物帳。
(三)資料整理：所有盤點資料由財務部門裝訂成冊，按照會計檔案的管理要求保管。
第八條處罰
(一)對盤點工作組織不力，未按要求進行盤點或未報送盤點表的部門，對其部門領導處以500元/次的罰款。
(二)盤點中弄虛作假、以次充好的部門，對其部門領導處以20xx元罰款，直接責任人賠償全部損失，開除出廠。
(三)有漏盤、重盤現象的部門，對其部門領導處以50元/項的罰款，物資管理人員處以20元/項的罰款。(三)盤點數量與帳面數量有差異的，視其原因由公司辦公會提出處理意見，因個人因素引起的應予賠償，賠償金額不小于差異金額的30%，涉及監守自盜、違法違規的，追究法律責任。
第九條本制度由財務審計部解釋、修訂，自下發之日起執行。
物資管理制度8
設備調撥制度
一、設備有價或無價向外調撥時，必須履行設備調撥手續，并經有關領導審核批準后，方能向外調撥。
二、調撥設備必須保證醫療業務正常工作，按設備價格，年限和數量等核算計價。
三、院內設備調撥手續有設備調出部門先提出設備調出理由，經設備管理部門審核，由設備調入部門提出申請，經有關領導批準后方可調撥。
四、院外設備調撥手續，由設備調出部門提出設備調撥申請，經設備管理部門審核，被調撥設備在本院確實已經無法使用，但調撥院外確實有使用價值，報請院領導批準后方可有償調撥。
醫療器械使用管理制度
（一）正確使用
1．醫療器械最終用戶部門應根據操作手冊，對初次使用的醫療器械（設備）的醫護人員進行細致認真的使用前培訓及考核。
2．醫療器械最終用戶部門應指派專人負責收集和保管所使用的醫療器械操作手冊等資料。
3．醫療器械最終用戶部門應針對不同的醫療器械（設備）培養技術骨干，建立部門內技術支持。
4．醫療器械最終用戶部門應對相關醫療器械（設備）的操作進行定期考核，以保證下屬醫護人員對醫療診斷或治療設備的正確有效操作。提高診斷準確率或有效治療率。
（二）安全使用
1．保證患者安全：在對醫療器械操作時首先應保證被診斷或被治療的患者安全。
①醫護人員在操作前，應對所用設備進行檢查。發現有異常情況應停止對該器械（設備）的使用，及時通知部門內相關人員或負責人，并與維修主管人員取得聯系。
②醫療器械最終用戶部門應嚴防對相關器械（設備）操作不熟練的醫護人員獨立操作，尤其是由于操作不當對患者會造成傷害的治療設備和搶救設備。
③對于由于操作不當會造成傷害患者的治療設備和搶救設備，最終用戶部門應根據操作說明書及醫療規范提前制定需要重點注意的操作規程和應急方法，標識在操作者容易看到之處。
2．保證操作者安全：操作醫療器械（設備）的醫護人員應加強對所使用器械（設備）安全使用知識學習，尤其是操作與熱、光、射頻、有害射線等相關的設備，應做好自身防護。
3．保證醫療器械（設備）安全：操作醫療器械（設備）的醫護人員應對所操作的醫療器械（設備）的安全給與重視。在使用時應嚴防其倒伏、跌落、碰撞、水浸及其他人為損壞情況發生。
醫療設備報廢制度
一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫療設備可申請辦理報廢手續。
二、醫療設備報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數量、經醫療設備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必須經院領導審批后，方能辦理報廢。
三、經批準報廢的醫療設備，由醫療設備科會計辦理銷帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關檔案手續。
四、凡經批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科，進價萬元以上的設備須由設備科報國有資產管理局處理。
醫療設備購置及引進制度
一、醫院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由采購員聯系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律，采購質優價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質量要求的器材堅決退換。
二、單價在5萬元或以上的設備購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫療設備購置申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見，后提至醫院辦公會議討論研究決定是否購買。
三、洽談購買單價5萬元以上設備時，由院領導、設備科領導、設備使用科室領導（或設備使用人員）參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業務。對擬購的設備選擇應具備多向性，有比較擇優購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。
四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目
五、各類精密貴重儀器設備購買發票必須有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名才能付款。
醫療設備科工作制度
一、在主管院長領導下，負責醫院醫療、預防、教學、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。
二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，并做好相關論證工作。
三、嚴格執行衛生部門相關文件，做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。
四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。
五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。 六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。
七、組織本科人員學習業務，不斷提高業務水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學和科研任務的順利完成。
九、積極開展技術革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發揮醫療設備的作用。
十、采用國家法定計量單位，建立有關計量管理制度，積極協助技術監督部門定期做好醫療設備計量檢測工作。
十一、嚴格執行國家關于一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質量關。
十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領域商業賄賂不良記錄。
十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫療設備配置許可證，并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。
十四、努力協調醫院與相關各單位之間的關系，保證臨床一線工作順利進行。
十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。
醫療器械管理制度
醫療器械包括醫療設備、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。
1、醫療器械的計劃管理
（1）凡醫院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。
（2）醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著先急后緩、勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃，由醫療設備科統一匯總，經有關部門及醫院領導批準后方能實施。未經批準，不得擅自訂購任何醫療器械。
（3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產地、規格、型號、性能、數量等，供購置時參考。
（4）醫療設備的購置計劃須經使用科室論證小組成員簽字，報設備科統一制定計劃，經醫院院務會議討論通過后，方可執行。
（5）為保證計劃的嚴肅性，經批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調整時，也應書面呈報設備科并由醫院領導同意后方可改動。
2、醫療器械的采購管理
（1）醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門的相關規定，并按照國家有關規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否為進口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。
（2）一般醫療設備的購置，使用科室要填寫“醫療設備購置申請表”，科室主任簽字后報醫療設備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫“醫療設備購置申請表”外，還需要填寫“大型醫療設備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買。50萬元以上設備經過院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。
（3）新進的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關規定，嚴格按照中標（成交）產品采購手冊進行采購。
（4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫療器械的出入庫管理
（1）所購醫療設備到貨后必須填寫《醫療設備驗收登記卡片》，包括設備名稱、生產企業的名稱、經銷單位的名稱、規格、型號、數量、單價、購置時間、生產編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產品名稱、供貨單位、生產廠家、規格、型號、數量、單價、生產批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發票號、報關單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無誤后方可辦理出入庫手續，并由專人下送使用科室。
（2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。
（3）醫療器械需存放于陰涼干燥、通風良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產品發放至使用科室。使用科室發現不合格產品或質量可疑產品應立即停止使用，并及時報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門，不得自行處理。
（4）對于所購醫療器械，招標文書、檔案、出入庫登記必須統一由專人管理，做到每件醫療器械可追溯。
4、醫療器械的檔案管理
（1）凡購入的5萬元以上醫療設備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。
（2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設備科專人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。
（3）凡醫療器械招標資料由設備科專人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。
5、醫療設備的運行管理
（1）醫療設備領回到使用科室后，應及時由醫療設備科工程技術人員協同廠家及使用人員安裝、調試，操作人員使用正常后，填寫驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
（2）醫療設備投入正常使用后，操作人員應保證其有足夠的工作時數，以便一些質量問題能夠及早發現，盡可能在保修期內得到妥善處理。
（3）對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程，制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時嚴格按操作程序進行。
（4）大型醫療設備須由專人管理，并有使用記錄和交接手續。使用人員需經過專業技術培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作，進修，實習人員和其他非專業人員不得擅自操作。
（5）萬元以上醫療設備要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由設備科專人建檔后交醫院檔案室統一保存。
（6）各使用科室于醫療設備科每年清點醫療設備財產一次，如遇賬目不符，及時查找，并報告設備科長及醫院領導，研究處理。
（7）使用科室的醫療設備發生故障，要及時填寫維修申請表，寫明故障所在，通知醫療設備科負責維修。如遇外修時，需由設備科專人聯系，如使用科室擅自請外單位人員維修，設備科有權拒絕辦理付款及有關手續并追究使用科室責任。
（8）大型甲類、乙類醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證，設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。
6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理
（1）各使用科室應重視醫療設備的維護，每天開機前、關機后均應周密檢查，并進行清潔、校驗、整理、復原等工作，使設備每天處于良好狀態。
（2）對環境有特殊要求的醫療設備，要根據其技術管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。
（3）醫療設備須進行兩級保養。一級保養系指前述第1、2條，二級保養是指設備科技術人員對各醫療設備進行定期預防性檢修，確保良好的機器性能。
（4）醫療設備科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進行檢查。
（5）對于強檢醫療設備需根據質量技術監督局規定時間定期計量、檢測，并做好相關記錄。
（6）醫療設備需要維修時，使用科室應仔細填寫設備維修申請單，注明醫療設備的型號、故障原因、現象等，然后交設備科維修組，設備科維修技術人員在收到維修申請單后，應盡快對故障進行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。
（7）醫療設備需要外修時，使用科室應填寫“醫療設備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫療設備科長審批，主管院長審批后由醫療設備科專人聯系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。
（8）重視維修人員素質培養，定期選派技術人員外出培訓。
（9）各科室醫療設備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。
7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢
（1）醫療設備科應定期于財務科、經管會、病案室等職能科室聯合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況，并根據使用科室實際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領導參考。
（2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備，經設備科技術人員鑒定確認無法維修的或經質量技術監督部門鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫療設備報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經設備科核實，設備科長批準、院領導批準和財務科長批準后，方可報上級部門報廢注銷或降級使用。
（3）凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用：①無正當理由閑置半年以上者；
②引進新醫療設備后原設備降級使用者。
（4）凡有下列情況之一的醫療設備應注銷報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無法修復改造者；
②超過使用年限，機構陳舊，性能明顯落后，嚴重喪失精度，主要配件損壞無法修復者。
（5）醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理，各使用科室不得自行處理。
（6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設備科長和主管院長審批簽字后方可報廢，報廢物品由設備科按規定統一處理。
8、醫療器械的損壞賠償
（1）凡使用醫療醫療設備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療設備損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經濟賠償。
（2）醫療設備丟失，要書面說明丟失情況并附檢查，經設備科組織相關人員調查確認事實后，拿出處理意見，報院領導及相關部門審批，及時銷賬。
（3）由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲蛀時，要追究當事人的責任，并給予相應處理。
大型醫療器械購置論證制度
1、凡購置單價在10萬元以上醫療設備使用科室須經過科室論證小組論證后填寫“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。
2、設備科負責匯總審核，院領導審批后由設備科組織相關人員通過座談會論證其可行性。
3、設備科在職工座談會后將論證結果進行匯總，報醫院領導審批后，方可組織招標采購。
4、甲、乙類大型醫療設備的購置需報衛生局審批后，由政府采購辦組織招標。
5、購置50萬元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標，需報衛生廳備案。
醫療設備科招標采購制度
根據貴州省衛生部門相關文件，完善醫療器械采購制度，規范采購行為，凡醫療設備科購置的醫療器械必須經國家，省市或醫院內部進行招標后方可采購。
1、50萬元以上醫療設備采購需由招標機構公開招標后方可采購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經過國家、省、市招標過的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價格采購，醫院內不再另行招標，對于國家、省、市均沒有招標過的'50萬元以下醫療設備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均采用院內招標的方式采購，做到公開、公平、公正。
2、醫院招標采購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫務處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關專家組成的評標委員會評標。
3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫療設備科審核，醫療設備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標。
4、醫療設備科招標組成員有義務前期審核廠商資質，無異議后進行會議安排，報醫院領導批準后方可進行招標。
5、10萬元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會的各位專家評委表決通過，評委在中標目錄上簽字后生效；10-50萬元醫療設備的招標由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標成員意見表，并根據評標意見產生評標結果。
6、中標結果由醫療設備科公示，無異議后通知各參標廠商，并簽訂由醫院法律顧問審核過的合同，合同生效后方可實施采購。
7、嚴禁購置進口二手大型醫療設備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。
醫療器械檔案管理工作制度
1、醫療器械檔案由醫療設備科專人負責整理、分類管理。
2、醫療設備安裝調試完畢后由專人整理核實資料，裝訂后交醫院檔案室統一管理。
3、醫療耗材資料由專人整理后 ，在設備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。
4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個人不得存放有關檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發揮信息管理的作用。
5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個人需借閱有關醫療設備檔案或其他資料時，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，并妥善保管，損壞者按有關規定賠償損失。
6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。
7、醫療器械檔案資料要按規定的項目內容認真填寫，做到字跡端正、清晰，并分類編號登記；資料收集應真實、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。
醫用計量器具管理辦法
1、醫用計量器具的購進，須先由使用科室提出申請，經設備科長，主管院長審批后方可招標購買，與醫療器械的采購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發放到臨床科室。
3、各科室必須按有關規定和程序操作計量器具，不得隨意改動計量器具的參數和基準，出現問題要及時向設備科申報，不得擅自拆除。
4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫用計量器具。
5、醫療設備科定期對醫院職工開展計量知識的教育、培訓工作，開展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動計量器具參數基準的科室和個人要追究責任。
7、醫療設備科負責報請有關醫用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具周期檢定制度
《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定，由省、市質量監督局行使檢定權，根據醫院情況實行送檢、來檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個人，必須按規定周期進行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領導后進行維修、降級和報廢處理。
3、經過維修后屬強檢醫用計量器具應經省市質量技術監督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對于新購進或注銷的計量器具要經主管院長、設備科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權處理。
5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發現問題及時向有關領導匯報、處理。
醫療器械技術組工作制度
1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進行維護、保養、并作記錄存檔。
2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場，如無法修復應及時上報科長及臨床科室主任，組織相關維修人員會診、修復或申請外修。
3、醫療器械維修人員應在維修后及時填寫維修記錄，存入檔案。
4、醫療器械技術組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。
5、醫療器械維修人員應確保購買保修及配件質量與價格合理。
6、醫療器械技術組應定期召開業務碰頭會，每月至少組織一次業務學習，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術革新，搞好科研和教學工作。
醫療器械應用分析制度
1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬元以上醫療設備進行巡檢，并做好記錄。
2、對50萬元以上大型設備，設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外，臨床科室應填寫：“大型醫療設備醫用分析表”。
3、醫療設備科對臨床科室填寫的“大型醫療設備應用分析表”進行匯總，做出相應的分析、總結，并報醫院領導參考。
4、根據分析結果，設備科結合臨床實際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。
一次性植入人體醫療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械。現在醫院開展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門相關文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應根據臨床的實際需要，提前送交申請計劃，必須寫清產品的生產廠家、供應商、規格、型號、價格、病人姓名、地址、聯系電話、住院號、診斷病情、手術醫師姓名、手術日期，并由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進行核實，登記生產廠家、供應商、產品名稱、詳細清單、產品的檢驗報告或報關單、價格、生產日期及失效期和企業確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到沒件高值耗材可追溯。相關資料由設備科整理并存檔。
5、使用時由手術室派專人負責領取，將其送往手術室進行消毒，以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數量等手續進行核實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關標識載入病歷。
6、一旦有醫療器械不良事件發生，要按照國家有關規定，依照有關程序及時上報相關部門。
醫療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關規定，實行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。
1、醫院所有醫療設備必須由廠家專業技術人員進行安裝、調試或計量，驗收合格后方可投入使用。
2、醫療設備的操作人員應由廠家進行專業培訓后方可上機操作，大型醫療設備的操作人員須持上崗證，并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。
3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。
4、醫療設備科專職計量人員及維修技術人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監測。
5、對于壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專職人員聯系治療技術監督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。
6、對于使用放射性物質、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質在使用時需要報屬地公安部門，完善相關手續，謹防丟失泄露。
7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質、劇毒性物質、劇毒試劑引起的相關醫療事故，使用科室應及時上報醫療設備科及主管院長，并上報當地藥監局和相關部門。
醫療器械不良事件報告制度
1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無關的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。
2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會，并有專人負責醫療器械不良事件的監管工作。
3、使用科室對發現的醫療器械不良事件應由專人進行詳細記錄，按規定報告。
4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經發現，應立即停止使用，經科主任簽字后與48小時內上報設備科，嚴重傷害應于發現后24小時內上報設備科，死亡事件應在12小時之內上報設備科；設備科接到書面報告后，由專人及時報告醫務處，同時上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時可越級報告。
醫療器械上崗培訓考核制度
1、一般醫療設備的驗收合格后，須由廠家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進行現場培訓或異地培訓。
2、對國家有特殊要求的醫療設備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓，取得合格證后方可進行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓，取得合格證后方可進行上機操作。
4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進行操作，違反操作規程引發的醫療事故責任自負。
5、維修人員須定期對可能發生危險的醫療設備進行安全監督檢查，有問題應及時向上級領導匯報。
醫療設備科急救物資應急保障預案
一、編制目的：根據衛生部門相關文件精神，為了應對突發性公共衛生事件，確保醫療物資安全供給，本著預防與應急并重的原則，制定本預案。
二、應急組織與職責
（1）組織機構及職責
組 長：分管院長
副組長：設備科科長
成 員：設備科全體工作人員，分為管理組、采購供應組、維修組。組長不在的情況下由副組長現場指揮
（2）組長負責制定本科各項規章制度，保障本科應急工作的有效實施，組織制定并實施醫療物資供應應急預案，并及時上報應急情況。
（3）各組成員及職責
I管理組負責應急醫療設備的等級、驗收、外修、建賬、建檔、報廢、培訓、使用安全、付款及醫療不良事件的上報。
II采購供應組負責應急物資招標采購、驗收、保管、下送、更新，確保供應商供貨渠道暢通，協調醫院內部醫療物資的調配。
III維修組負責應急醫療設備的維護、維修，確保醫療設備正常運轉。
三、應急響應：每天安排值班人員必須準時到崗，有緊急情況必須第一時間與組長及總值班聯系。
四、應急結果：應急結束后，各組總結經驗，報設備科長匯總后起草文字材料上報主管院長。
醫療設備處政治、業務學習制度
1、每周一次在設備科進行政治學習或業務學習。
2、每個工作人員必須熟練掌握本職業業務，并對設備科各項業務做到基本了解。
3、對醫院舉辦的各種政治學習和業務學習，無特殊情況必須參加。
4、年終對全科室工作人員政治思想及業務技能進行總結評定，不合格者離崗學習。
5、查詢投標企業相關證件及不良記錄制度
6、醫療設備科招標組成員有責任上網查詢各種信息。
7、每次招標前必須與醫院紀檢、審計部門審核投標企業的各種資質。
8、對列入當地商業賄賂不良記錄的生產廠家、經營企業或個體經營者在兩年之內不能以任何名義、任何形式參加醫院各種形式的招標。
9、醫療設備科招標組組長負責收集社會及臨床科室反映的情況，及時向設備科長報告，設備科長并逐級上報主管院長、院長及衛生行政部門，建立不良記錄檔案。
10、落實“質量優先，價格合理”的措施
11、在招標過程中要尊重科學、尊重價值規律，遵守“質量優先、價格合理”的原則。
12、臨床科室有義務調研在本學科內醫療器械發展動態，寫出器械考察調研報告、申請計劃，最少報3家以上的廠家，如屬獨家產品，要寫出相關情況。
13、設備科招標小組在接到科室申購計劃和調研報告后，應認真做好前期調研、考察工作，上網查詢相關的各種證件，將不同價格、不同檔次的器械分類。
14、招標時，評委有義務對醫療器械性價比做出評審結果。
治理醫療器械行業不正之風的管理制度
1、醫療設備科工作人員必須嚴格遵守國家的法律法規，遵守相關衛生部門及醫院制定的各項規章制度。
2、招標組成員按醫院的規定，履行好招標的各項程序。
一經發現有收取回扣并與商家有不正當來往情況的，上報醫院處理。
3、維修工作人員要認真履行本人職責，不準怠慢。合理購買零配件，保質、保量完成維護保養任務，不準上班時間干私活，違者給予警告，情節嚴重者上報醫院處理。
4、管理人員要認真完成本職工作，保證臨床一線正常工作，要廉潔自律，不利用職權拿紅包、后口，違者上報醫院處理。
5、醫院支部要發揮黨員的先鋒模范作用，以身作則，負責監督全科的工作作風，每個工作人員的行為規范，認真做好每個月的調查問卷工作。
6、各科工作人員利用政治學習、業務學習等形式，進行黨紀政紀教育、典型案例警示教育、黨風及醫德醫風教育，警鐘長鳴。
7、全體工作人員要敢于開展批評與自我批評，互相監督，勇于揭發不良行為，行成良好的正氣氛圍，樹立良好的行業作風，為臨床一線保駕護航。
醫療設備維修保養制度
一、各科室醫療設備出現故障,及時報告醫療設備維修組，一般小型設備由科室直接送維修組修，大型醫療設備由維修員到科室修理。
二、維修人員按照設備類別分工協作，嚴格執行責任制,保證設備正常運轉。一般故障一天修好，當天不能修好的應及時向使用科室解釋說明。一周不能修好的要報告設備科科長，組織會診或決定外送修理。
三、設備維修要進行維修紀錄，貴重醫療設備須建立維修檔案。
四、維修員進行查房巡檢，發現問題及時處理。一般科室四周一次，重點科室一周一次或一周兩次。
五、各科室需對醫療設備進行日常的維護和保養，如有問題應及時通知設備科進行處理。
六、對有關醫療設備的技術改造,必須事先寫出書面報告,交設備科審批，大的技術改造須由使用科室和設備科共同確認并報院領導批準方可執行。
七、醫療設備如需更換價格較高的零配件時，應及時按規定報告相關領導審批。
物資管理制度9
1.負責保質保量、高效地完成公司除政府投資工程所需設備與設施外的給排水生產經營、辦公設施、工程建設等需用原材料及給排水設施搶修材料、機械設備、儀器儀表等物資的采購與銷售工作,按時回籠銷售貨款。
2.負責做好公司物資的入庫、領發、倉儲、驗收等管理工作,健全有關管理規章、制度,實行物資定置式管理。
3.建立物資使用情況回訪制度,提高物資的采購質量,做好政府投資工程項目物資采購業務指導。
4.負責公司倉庫管理工作,定期進行庫存物資盤倉;合理編制采購計劃,做好物資防潮、防霉、防凍、防盜、防水等管理工作。
5.負責公司工具的申購、發放、借用、回收等工作,做好記錄臺賬。
6.嚴肅物資采購、保管和調配紀律,在保證質量和滿足使用要求的前提下,努力降低物資價格和庫存數量,做到價廉物美。
7.負責iso9001/iso14001/ohsas18001質量/環境/職業健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。.
8.負責公司水表、表箱、井蓋的統一標識和舊水表規范入庫、檢定、水量低度數確認、臺賬健全等工作,做好區內公司給排水管位標記設置工作。
9.負責本部門廉潔自律和安全、消防、計劃生育、優質服務等綜合管理工作。
10.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制,負責本部門員工思想和業務素質的引導、教育和培訓等工作,改進管理措施,不斷提高員工的業務素質和服務水平。
11.加強與上下級之間、部門之間的'聯系和溝通,拾遺補缺,不斷提出和解決問題,推動公司整體工作水平的提高。
12.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施工作,做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作,完成領導交辦的其他臨時工作任務。
物資管理制度10
1.制度制定：由相關部門合作，結合企業實際情況，制定全面的廢舊物資管理制度。
2.培訓與宣導：對員工進行培訓，確保他們理解和遵守制度。
3.信息系統：引入信息化管理系統，自動化處理廢舊物資的記錄和跟蹤。
4.定期審查：每季度進行制度審查，根據反饋調整和完善。
5.激勵機制：設置獎勵措施，鼓勵員工積極參與廢舊物資的回收和合理利用。
6.外部合作：與專業機構合作，獲取最新的.廢舊物資處理技術和市場信息。
通過以上方案，我們將建立起一套完善的廢舊物資管理制度，實現廢舊物資的有效管理，為企業帶來經濟效益，同時也履行社會責任，保護我們的環境。
物資管理制度11
1.物資采購、出入庫管理
1.1科室根據工作需要需購買物品時，由申請人填寫《購買物品申請單》，經總務科長審核、主管院長批準后，交采購員采購。
1.2購買回來的物品交倉管員按《購買物品申請單》進行驗收，驗收合格后由采購員填寫《物資入庫驗收單》辦理入庫。
1.3物資不合格時，由采購員負責辦理退換，再次驗收合格后方可辦手續如庫。
1.4倉管員應對出入庫物品及時登賬，對庫存物品，每季度清點一次，做到賬物相符。
1.5入庫物品應分類存放，做到擺放整齊、標識清楚、存放方便、防護得當。
1.6各科室領取物品時，應填寫《物資材料領用單》，并經科室負責人審批，倉管員依據領用單發貨，領用人在單上簽名確認。
1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執行。
2.水電及維修管理
2.1水、電工每天應到各病區、各科室巡查，發現問題及時解決。
2.2接到各科室送來的《維修申請單》，要及時趕到現場，如有多處維修，應按輕重緩急酌情處理。如為電話通知，應先維修后填單。
2.3每次安裝或維修完畢，須填寫《維修申請單》，寫清楚修理的項目、用料、名稱、規格和數量，并由接受維修的'病區或部門負責人簽名確認后，交總務科保存。
2.4保證24小時水、電供應正常，當需要發電時應按《發電機房操作規程》操作。
2.5污水處理應按照《污水處理安全操作規程》和《污水處理工藝操作規程》進行作業，保證污水處理后達到排放標準。
2.6總務科每天最少一次巡視配電室、發電機房、污水處理站、供水及照明系統，以確保運行正常。
3.電梯、空調、綠化及清潔管理
根據后勤保障社會化的改革精神，醫院電梯、空調、綠化、保潔，二次供水設施的清洗消毒，醫療廢物的回收，污水監測均采用對外承包，具體按承包合同進行管理。
4.氧氣和氮氣的管理
4.1醫療用的氧氣和氮氣由總務科負責采購，采購人員依據使用科室的《請領單》，在經過國家相關部門批準的單位定點采購。
4.2供氣單位送來的氧氣和氮氣由總務科驗收合格并辦理手續后送到各使用科室。
5.救護車及辦公用車
5.1救護車駕駛員實行24小時輪值制度，當值駕駛員不得擅自離崗，要確保突發性事故發生時醫療救護隨時出車，并在上級衛生行政部門的統一安排下，承擔社區醫療救助任務。
5.2救護車由醫務科負責派遣，辦公用車由院辦公室派遣。
5.3車輛管理維護由總務科負責。
物資管理制度12
本公告旨在闡述我司的物資采購管理制度，旨在確保公司運營的高效性和經濟效益，規范采購流程，提升供應鏈管理質量。
內容概述：
1、采購計劃制定：明確物資需求，制定科學合理的`采購計劃。
2、供應商選擇與管理：建立合格供應商名錄，定期評估供應商表現。
3、采購審批流程：設定審批權限，規范審批流程。
4、合同簽訂與執行：確保合同條款符合公司利益，監督合同執行情況。
5、物資驗收與入庫：嚴格驗收標準，確保物資質量，規范入庫流程。
6、庫存管理：優化庫存水平，防止過度積壓或短缺。
7、財務結算：及時準確完成采購款項的支付。
物資管理制度13
為進一步加強疫情防控物資保障使用管理，切實發揮防控物資在保障廣大師生身體健康與生命安全的重要作用，現就應急防控物資保障使用管理有關事項通知如下:
一、應急防控物資的管理
經檢驗合格的應急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實行分區、分類存放。
應急物資應妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫用酒精等消毒用品，都有一定的腐蝕、易燃性,存在保存和使用風險，要嚴格操作規程，切實做到安全使用。
加強對應急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應急防疫物資被盜用、揶用、流失和失效。
二、加強應急防控物資保障儲備
立足應對最嚴峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應急準備工作，加大防控物資儲備力度，確保緊急狀態下能調得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求，學校安排一定的專項經費用于疫情防控措施的'落實，儲備足量的防護用品：口罩、手套、護目鏡、防護服、消毒液、洗手液、額溫槍、電子體溫計、消毒工具等，物資儲備量應達到一個星期使用量。
學校保障每個班級標配一把額溫槍、一個電子體溫計、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。
三、應急防疫物資發放使用
(一)發放使用原則
(1)厲行節約。在目前防疫物資緊缺的現狀下，要牢固樹立“科學使用、厲行節約”的思想，盡可能發揮最佳防疫效果。
(2)嚴格使用范圍。應急防疫物資專項用于當前學校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。
(3)統籌調配。學校總務處結合現有防疫物資實際存量，以及各班級防疫物資需求，確定防疫物資使用發放數量。
(二)應急防疫物資發放
嚴格發放程序。發放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續完備，誰簽字、誰負責。要對發放情況登記造冊，建立臺帳，總務處負責管理使用情況。
嚴格回收管理。對未使用或者可回收利用的防疫物資(體溫計等)在疫情后要進行清理消毒，及時組織回收，按照要求交至總務處。
物資管理制度14
1.目的
為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的'使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。
物資管理制度15
危險庫房管理制度是企業安全管理的重要組成部分，旨在確保危險物品的安全存儲，防止意外事故的發生，保護員工的生命安全和企業的'財產安全。主要內容包括：
1. 庫房設計與設施
2. 危險品分類與儲存
3. 庫房人員培訓與職責
4. 入庫與出庫管理
5. 應急預案與演練
6. 安全檢查與維護
7. 泄漏處理與廢棄物管理
8. 記錄與報告
內容概述：
1. 庫房物理環境：應符合國家相關法規，具備防火、防爆、防腐蝕等功能。
2. 危險品管理：明確各類危險品的儲存條件，如溫度、濕度、通風等。
3. 員工培訓：定期進行安全知識培訓，提升員工的安全意識和應急處理能力。
4. 運行流程：規范入庫、出庫操作，確保流程合規、有序。
5. 應急準備：制定詳盡的應急預案，定期組織應急演練。
6. 安全巡查：定期進行庫房安全檢查，及時發現并消除安全隱患。
7. 泄漏處理：設定泄漏應急措施，確保能快速有效地應對泄漏事件。
8. 監控與記錄：實施監控系統，保持完整、準確的庫存記錄。
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