物資的管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的物資的管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

物資的管理制度1

　　□ 總 則

　　（一）物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

　　（二）物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。

　　□ 物資消耗定額的內容

　　（三）物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：

　　1、主要原材料消耗定額――指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

　　2、工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝消耗定額：

　　指廢品消耗、材料代用損耗，設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

　　□ 物資消耗定額的'制定和修改

　　（四）材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

　　（五）工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

　　（六）物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

　　（七）凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。

　　1、產品結構設計的變更；

　　2、加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

　　3、定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

　　□ 限額供料

　　（八）限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。

　　（九）限額供料范圍：

　　1、產品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件；

　　2、大宗的輔料和能源。

　　（十）限額供料的依據：

　　1、工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額；

　　2、生產調度科和車間提供的月度生產作業(yè)計劃；

　　3、車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。

物資的管理制度2

　　一、目的

　　為加強xxxxxx公司內部應急物資和裝備的儲備與管理，提高應急處理能力，保障應急救險預防工作的落實到實處。

　　二、適用范圍

　　適用于xxxxxx公司一切應急物資和裝備管理。

　　三、編制依據及術語

　　3.1編制依據

　　本制度依據《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故應急預案管理辦法》等法律法規(guī)以及公司事故應急救援制度相關內容編制。

　　3.2術語

　　本制度不涉及相關專業(yè)術語。

　　四、職責

　　物資管理部門負責應急物資和裝備的采購及儲備管理工作。安全管理部門負責應急物資和裝備的監(jiān)督檢查工作。

　　五、詳細規(guī)定

　　5.1采購

　　應急物資和裝備由物資管理部門按需統(tǒng)一進行采購，所有物資和裝備采購回來必須一一填寫入庫清單，經驗收后統(tǒng)一入庫保管。應急物資和裝備管理要建立專賬，由專人管理。

　　5.2儲備

　　（1）應急物資和裝備儲備的品種包括自然災害類、事故災難類、公共衛(wèi)生類、應急搶險類及其他。

　　1）防護用品類：個體防護用品等；

　　2）生命救助類：急救用品等；

　　3）生命支持類：急救藥品等；

　　4）臨時食宿類：食品、保健品、床上用品等；

　　5）通訊廣播類：移動電話、對講機、有線廣播器材、擴音器(喇叭)等；

　　6）污染清理類：噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等；

　　7）動力燃料類：防爆防水電纜、配電箱(開關)、電線桿、工業(yè)氧氣瓶、柴油、汽油、干電池、蓄電池等。

　　8）器材工具類：絞盤、滾杠、千斤頂、手錘、鋼釬、電鉆、電鋸、油鋸、液壓剪、滅火器具等。

　　（2）應急物資和裝備儲備定額由各專項預案所在部門根據突發(fā)事件的應急需要確定。要重點建設重要應急儲備，優(yōu)化現有應急搶險類、公共衛(wèi)生類儲備物資和裝備。

　　（3）安全管理部門要統(tǒng)籌各級各類應急物資和裝備儲備，綜合實物儲備資源，各部門要負責落實應急物資和裝備儲備，指定人員和地點，科學合理確定物資和裝備儲備資整合實物儲備種類、方式和數量，加強實物儲備、技術儲備。

　　5.3管理和維護

　　5.3.1管理

　　(1)應急物資和裝備為應對突發(fā)事件而準備，在應急救援救護中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應急物資和裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用。各部門要根據應急物資和裝備管理制度，堅持“分工負責、歸口管理”和“誰主管、誰負責”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用。”要根據信息報告制度，定期向安全管理部門報告應急物資和裝備儲備，使用情況，每季度報告一次。

　　(2)各部門對現有的應急物資和裝備負有儲存和妥善保管的責任，對物資和裝備應定人、定點、定期管理。

　　(3)物資和裝備責任人應按規(guī)定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔，及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清潔擦拭，如發(fā)現較為嚴重問題時，應及時上報。并將檢查、維護、清潔情況記錄在案。

　　1)加強對員工的培訓教育，使員工掌握應急物資和裝備的正確使用和維護保養(yǎng)方法，確保應急物資和裝備在日常情況下的完備有效。

　　2）安全管理部門經常對應急物資和裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄情況進行督導，促進對物資和裝備管理水平的持續(xù)提高。

　　(4)對于工作不到位現象，安全管理部門有權根據相關管理規(guī)定對責任人進行處罰，對于由于工作失誤而造成的后果按相關管理規(guī)定執(zhí)行。

　　(5)不得隨意對應急物資和裝備進行拆解維修。

　　3.2保管和保養(yǎng)

　　(1）物資和裝備的保管要依據類別、性質等要求安排適應的存放倉庫、場地，做到分類存放，定點堆碼，合理布局，方便收發(fā)作業(yè)，安全整潔。物資和裝備分區(qū)、分類堆碼，按規(guī)格型號系列化擺放，貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下擺重”的原則，頂上擺放的不常用，庫內副貨位和棚內存放的'物資要下墊，露天存放的物資要上蓋下墊，并持牌標明品名、規(guī)格、數量。

　　(1)易燃、易爆、劇毒物資和化學試劑要專庫存放，專人保管，劇毒物資要裝箱，加鎖保管。性質相抵觸的物資和腐蝕性的物資應分開存放，不準混存。

　　(2)加強物資保管和保養(yǎng)工作，做到“六無”保存，即無損壞、無丟失、無銹蝕、無腐爛、無霉爛變質、無變形。

　　(3)紙制油氈要豎放，直徑1.5挪以上運輸帶不準疊放，1.80長的油軸要懸掛存放。

　　(4）精密儀器、儀表、量具恒溫保管，定期校驗精度。有精度要求的零部件要涂油，軸承用不吸油或塑料薄膜紙包裝存放，電氣物資庫要有除蟲滅鼠措施。

　　(5)庫存物資要堅持永續(xù)盤點和定期盤點，做到帳、卡、物、資金四對口，盤盈和盤虧，損壞物資要如實上報，并查明原因，報領導審批，保管員不得以盈補虧來將盤盈和損壞物資自行處理。代保管物資應和在帳物資同等對待。

　　(6〕物資儲存地點要衛(wèi)生整潔，做到貨架無灰塵、地面無垃圾、料場無雜草、無積水。

　　5.3.3維護管理

　　(1)日常檢查

　　1)設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執(zhí)行，各負責人為直接責任人，部門領導為主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發(fā)現不正常，應在日登記表中記錄并及時處理。

　　2)定期對備用電源進行1-2次充放電試驗，1-3次主電源和備用電源自動轉換試驗，檢查其功能是否正常。看是否自動轉換，再檢查一下備用電源是否正常充電。

　　3)定期要對消防通信設備的檢查，應進行控制室與所設置的所有電話通話試驗，電話插孔通話試驗，通話應暢通，語音應清楚。

　　4)安全管理部門定期檢查備品備件、專用工具等是否齊備，并處于安全無損和適當保護狀態(tài)。

　　〔2〕報警儀年度檢查試驗

　　每年對報警系統(tǒng)的功能應作全面檢查試驗，并填寫年檢登記表。

　　(3)消火栓系統(tǒng)定期檢查

　　消火栓箱應經常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為：消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現象；消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好，卷盤轉動靈活；消火栓箱及箱內配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落，箱門玻璃完好無缺；消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油。

　　(4）滅火器材的定期檢查

　　1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查，并應及時充填；

　　2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內干粉是否結塊；

　　3)滅火器應進行水壓試驗，一般5年一次。化學泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后，每年一次。加壓試驗合格方可繼續(xù)使用，并標注檢查日期；

　　4)檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設計要求，滅火器的保護措施是否正常；

　　5)每周應對滅火器進行檢查，確保其始終處于完好狀態(tài)。

　　(5）防護器材的定期檢查

　　防護器材應經常保持清潔、干燥，防止銹蝕、刮傷和其它損壞。每半月至少進行一次全面檢查維修。

　　檢查要求為：

　　1)防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化。

　　2)檢查濾毒罐體有無銹蝕，是否失效。

　　3)對空氣呼吸器的檢查，應檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內，。

　　4)任一項不合格，都應盡快更換。

　　5.4物資和裝備調用

　　(1）應急物資和裝備的調用，各部門實行“一把手”負責制，自主調動應急物資和裝備；經安全管理部門授權，方可統(tǒng)籌調配應急物資和裝備。

　　(2）情況緊急時，部門一向其他部門提出申請調用，經安全管理部門領導批準同意后，從儲存多的部門直接調用。

　　(3)應急物資和裝備調撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式，緊急調用時，相關部門要積極響應，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸通暢。

物資的管理制度3

　　1、目的

　　為了厲行節(jié)約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業(yè)固定資產管理,降低管理成本,促進物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。

　　2、職責

　　2.1物資歸屬管理部門為行政部。

　　2.2物資審核監(jiān)管部門為財務部。

　　3、物資類別

　　3.1公司物資分為固定資產、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設備、辦公文具及耗材用品兩類。

　　3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產范圍;公司的'物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。

　　4、物資采購流程

　　4.1固定資產的采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產申購驗收單》)部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司采購

　　4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司采購

　　5、使用管理

　　5.1固定資產使用:

　　5.1.1根據“誰領用、誰保管”原則;

　　5.1.2根據“誰損壞、誰賠償”原則;

　　5.1.3督促各部門對固定資產進行日常清潔、保養(yǎng)和維護;

　　5.1.4嚴禁將固定資產占為己有或擅自改變設備用途,視情節(jié)予以處罰。

　　5.2無線巴槍的使用:

　　5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產,個人只擁有使用權,且不得隨便轉借他人使用。

　　5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務、有責任保證設備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。

　　5.2.3為了方便、準確的對快件數據進行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數據或惡意搶簽,一經查實,公司將對當事人處以100元/票的罰款。

　　5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產生費用有使用者承擔。

　　5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,經查處隱瞞不報者,公司追究其責任的同時,對當事人也會處以相應的罰款。

　　5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設備本身原因無法正常使用的,公司負責修理;若因個人原因(如:保管不當、故意損害等),維修費用由當事人承擔;損害致無法修理的以及丟失設備的,由當事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。

　　6.2低值易耗品使用:

　　6.2.1對辦公設備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。

　　6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。

　　7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,發(fā)現隱患及時解決,發(fā)現問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。

　　8、本制度自頒布之日起實施。

物資的管理制度4

　　一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴禁煙火入內。

　　二、無關人員不得進入庫房。正常情況領料須征得倉管員同意方可入內，并到倉管員處辦理領料手續(xù)；節(jié)假日或緊急情況領料后由相關負責人事后及時補辦領料手續(xù)。

　　三、倉管員應自覺的遵守物資管理制度，做好收、發(fā)、存工作及進出庫記錄，每月5日前完成物資進出庫統(tǒng)計報表。

　　四、倉管員應隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護用料，需補充物資的按規(guī)定辦理物資供應申請或物資采購申請手續(xù)。

　　五、倉庫內的.物資應按類型、規(guī)格型號整齊存放，領料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。

　　六、在上、下班前倉管員應進入庫房巡查，確認電源、門鎖、物資情況是否正常。

　　七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規(guī)定處理。

物資的管理制度5

　　1、目的:建立倉儲、儲罐區(qū)安全規(guī)定,確保物資儲存安全

　　2、范圍:倉儲科

　　3、責任者:倉儲科、安全部、儲罐使用單位

　　4、程序:

　　4.1庫房、儲罐區(qū)的建筑設計應符合《建筑設計防火規(guī)范》(gbj16-87)、《倉庫防火安全管理規(guī)則》和《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》(gb50160-92)的規(guī)定。

　　4.2物資儲存場所應根據物品性質配備足夠的、想適應的消防器材,并應裝設消防通訊和報警設備。

　　4.3必須加強管理,建立健全崗位防火責任制,火源、電器管理制度,門衛(wèi)值班巡查制度和各項操作制度,做好防火、防洪(汛)、防竊等工作。

　　4.4在倉庫、堆垛和儲罐區(qū),應設明顯的防火等級標志,通道、出入口的道路應保持暢通。倉庫安全防火管理

　　4.5倉庫應制訂物品入庫驗收制度,核對、檢驗進庫物品的規(guī)格、質量、數量,無廠地、標牌、檢驗合格證的.物品不得入庫。

　　4.6物品的發(fā)放,應嚴格履行發(fā)放手續(xù),做到準確無誤。

　　4.7危險品倉管員必須熟知所管物品的名稱、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施,并配備必要的防護用品、器具。

　　4.8危險物品的安全儲存按危險品儲存管理規(guī)定執(zhí)行。

　　4.9做好日巡查工作,并有記錄,發(fā)現包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況,應當及時進行安全處理。

　　4.10庫內嚴禁煙火,嚴禁產生火花的一切操作,不準穿底附鐵的鞋入庫,庫內嚴禁穿、脫尼龍等高電阻率服裝。

　　4.11危險品裝卸,使用操作必須符合危險品裝卸運輸安全管理、化學危險品使用有關規(guī)定。

　　4.12危險品倉庫內不準設辦公室、休息室,不準住人,每日工作結束后,應進行安全檢查,然后關閉門窗,切斷電源方可離開。

　　4.13氣瓶貯存,必須嚴格按《氣瓶貯存運輸和使用安全規(guī)程》中的有關規(guī)定執(zhí)行。儲罐區(qū)管理

　　4.14原料貯槽及卸料管日常檢查由倉庫保管員負責,維修由各使用單位負責。

　　4.15易燃、可燃液體和壓縮氣體的儲罐和管線的絕熱材料、裝卸棧臺、安全梯和管架等,均應用非燃燒材料建筑。

　　4.16液化石油氣及閃點低于28℃,沸點低于85℃的易燃液體儲罐,無絕熱措施時,應設冷水噴淋設施,以達到夏令降溫的目的,設施的電器開關宜設置在遠離防火(護)堤處,不準將電器開關設在防火(護)堤內。

　　4.17易然、可燃液體和可燃氣體儲罐區(qū)內,不應有與儲罐無關的管道電纜等穿越,與儲罐區(qū)有關的管道、電纜穿過防火(護)堤時,洞口應用不燃材料填實,電纜宜采用跨越防火(護)堤方式鋪設。

　　4.18罐區(qū)防火(護)堤的排水管應相應設置隔油池或水封并,并在出口管上設置切斷閥,或在不排水時以土堵死出口。

　　4.19儲罐的防雷、防靜電接地裝置,應按照《石油庫設計規(guī)范》(gbj74-84)等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　4.20儲罐區(qū)間距、事故存液池、消防設施等應按《石油化工設計防火規(guī)范》有關規(guī)定執(zhí)行。

物資的管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資管理行為，促進公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。

　　第二章定義、職責及權限

　　第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產經營過程中產生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等），無押金不需返回的包裝容器，經批準報廢（已核銷）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設備。

　　第三條管理原則

　　（一）集中管理原則：廢舊物資實行歸口集中管理。

　　（二）定期處理原則：物流中心定期對廢舊物資進行清理處置。

　　（三）再利用優(yōu)先原則：對經過返修仍有較高使用價值的`物資應優(yōu)先考慮重新利用。

　　第五條管理職責

　　（一）物流中心：是公司廢舊物資處理歸口職能部門，負責公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。

　　（二）制造單位：負責制造過程中產生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心指定地點。

　　（三）其他職能部門：在各自職能范圍內、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。

　　第四章處理及方法

　　公司廢舊物資管理相關規(guī)定

　　為了規(guī)范公司廢舊物資管理，最大限度地維護企業(yè)利益，經公司研究，決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下：

　　一、廢舊物資范圍：無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

　　二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理，各部門無權擅自處理外賣。

　　1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點，即廢料場或廢料物資庫（其中，邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫），各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內對廢料管理按5s標準執(zhí)行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發(fā)現，按價值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。

　　①各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　③對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量（計量單一式兩聯(lián)），保衛(wèi)組（督察室）監(jiān)稱，并在計量單上簽字確認，監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重，綜合科可隨機抽查，若發(fā)現有弄虛作假者，將視情節(jié)輕重，給予相關責任人20~200元/次的罰款，對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單（一聯(lián)）到財務科交費，可每月進行結算一次，倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務科，采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務科簽蓋物資出門章，購買方以此作為物資出門憑據。

　　三、公司廢舊物資外賣責任部門：采購部

　　四、公司廢舊物資定價：根據市場行情，由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。價格報財務部長審核、經總經理批準方可執(zhí)行（具體執(zhí)行價應傳遞財務科）。

　　五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的合同或協(xié)議手續(xù)（合同或協(xié)議期限暫定半年）。并繳足保證金，具體金額由采購部與購買方商確，以確保其認真履行購買職責

　　六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門管理相關規(guī)定執(zhí)行，凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門；在出渣放行過程中，對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現有與購買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別給予責任人20~200元的罰款，情節(jié)嚴重者，按盜竊處理。

　　七、以前若有與本規(guī)定不同之處，一律以本規(guī)定為準。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。

物資的管理制度7

　　一、入庫和驗收

　　（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

　　（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

　　（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續(xù)。

　　（四）直接送貨到各項目上的'各類物料，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內容應填具完備。

　　二、領用

　　（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

　　（二）物品領用一律須填制規(guī)范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區(qū)、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數量，予以發(fā)放。

　　三、庫存物資的管理：

　　（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。

　　（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

　　四、物資管理人員崗位紀律

　　（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　　（二）四檢：

　　1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　3. 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

　　4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

　　1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

　　2. 未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

　　3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。

　　4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。

　　6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

　　7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

　　8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。

　　五、物資的盤點及報表的編制

　　（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

　　（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。

　　（三）統(tǒng)計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。

物資的管理制度8

　　總則

　　一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

　　三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；

　　2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

　　3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　　4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；

　　5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

　　6、負責管轄范圍內的.衛(wèi)生、安全工作。

　　7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

　　8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

　　五、物資采購遵守的原則

　　1、未經審批的物資一律不得采購；

　　2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；

　　3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

　　4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

　　6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經理辦公會。

　　八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

　　九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

　　采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

　　十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

　　十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。

　　第三章物資驗收入庫管理

　　十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規(guī)格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

　　十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

　　十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。

　　十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

　　十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

物資的管理制度9

　　我方根據招標文件的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優(yōu)質服務為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：

　　1、設備、材料供應概況

　　1、1根據招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。

　　1、2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經監(jiān)理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行復試按照復試結果，如合格，復試費用由懷疑方負擔。

　　1、3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經甲方認可后進行采購。

　　1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進度。

　　1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品控制程序，負責組織供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。

　　1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務、會管理、善協(xié)調的業(yè)務骨干，負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。

　　2、自行采購供應材料的管理

　　2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié)，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規(guī)章制度和管理辦法。

　　2、2我方應對工程物資消耗使用情況進行統(tǒng)計，并形成相應報表。

　　2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。

　　2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。

　　2、4、1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批準的工程聯(lián)系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專工負責審核。

　　2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規(guī)定，驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數量、質量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規(guī)定。

　　2、4、3驗證中發(fā)現的情況反饋工程部作補充或處置。

　　2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設備進行匯總、平衡分流，形成申請計劃。

　　2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。

　　2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質評審合格的供貨廠商中，執(zhí)行采購原則進行選購。

　　2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經部門負責人或上級經管部領導審批。

　　2、4、8標外加工件應附三份經項目總工審批的圖集，量大的應匯編清冊，并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明，以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。

　　2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批準。

　　2、4、10實行中間檢查由協(xié)同對口技術人員和質檢員執(zhí)行。報告由物供質量員填寫，各參加人員簽證后，質檢員評定結論。

　　2、4、11材料、設備的質量證明文件有物供質量員驗證后，蓋質量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產品說明由項目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。

　　2、4、12對按規(guī)定應當由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資，對口的`計劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。

　　2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門參加，對供應廠商進行資審查，經審查合格，實施采購。

　　2、6負責匯編我方供應的各類物資計劃，按工程進度編制供應計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。

　　2、7按要求編制各類統(tǒng)計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。

　　2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖

　　2、9物資現場管理的組織機構設置。

　　2、9、1項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。

　　2、9、2物資現場管理的組織結構圖：

　　3、我方物資供應的質量控制

　　3、1按照程序文件要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，項目經管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。

　　3、2本標段物資質量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質量管理的全過程。

　　3、3嚴格執(zhí)行程序文件及有關制度。

　　3、4采購物資應實施進貨檢驗，及時提供符合設計規(guī)定的質量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。

　　3、5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執(zhí)行。

　　3、6項目物供的質量監(jiān)督員應對物資質量管理進行監(jiān)督檢查，對發(fā)生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。

　　3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監(jiān)督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。

　　3、8及時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或質量保證書。根據招標文件規(guī)定的技術規(guī)范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進行復檢，提供試驗材料以供試驗。

　　3、9項目物供將認真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調會議。

　　3、10計量工作

　　3、10、1項目物供將按規(guī)定配備合格計量器具，做好物資驗收發(fā)放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

　　3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。

　　3、11物資文明管理

　　3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區(qū)設置平面圖，庫場劃區(qū)，料位、料架排列整齊，編號完整，并設置標志牌。

　　3、11、2庫區(qū)堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。

　　3、12安全保衛(wèi)消防

　　3、12、1會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度，嚴格執(zhí)行。

　　3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執(zhí)行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災部位要重點防護。

物資的管理制度10

　　為做好校園疫情防控，各學校積極籌備衛(wèi)生清潔消毒物資，為開學和開學后日常防疫工作做好了充分準備，一定要規(guī)范儲存、使用和管理，做好相關安全工作。

　　1、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材。消毒物資存放在學校專用存放地點，場所應選擇在有監(jiān)控覆蓋的地方，并離開學生活動區(qū)域。

　　2、存放地點應當符合有關安全、防火規(guī)定，設置相應的'通風、防爆、防火、防雷、報警、滅火、防曬、除濕、消除靜電等安全設施。

　　3、存放場所封閉管理。存儲倉庫要懸掛警示標牌，設置警界線等隔離措施。

　　4、物資應當分類分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量儲存。

　　5、將安全管理制度、每種消毒劑安全使用說明在存放場所放大張貼。

　　6、安排專人出入庫管理，建好物資管理臺賬，包括來源（接受捐贈、購買）、數量、購買（接收人）、入庫時間等。

　　7、物資出庫做好登記，對使用人、使用時間、使用量等詳細記錄。領取和歸還均雙方簽字確認。

　　8、向使用人發(fā)放消毒用品時，應附送簡練表述的安全注意事項。

　　9、使用人要做消殺情況記錄，包括消殺時間，區(qū)域（面積），可在歸還物品時記錄備案，存在問題及時向主管人（保管人）反饋。

　　10、消毒劑（粉、片、液）嚴格按照使用說明進行配比、使用，嚴格遵守使用過程中的安全注意事項。

　　11、消毒劑和消殺用具應即用即還，或每日取還。不應在固定存儲場所以外其他地方存放。

　　12、管理人員要定期查看，及時消除安全隱患；明確負責人和檢查人。

　　13、消殺要適時、適度、適量，防止過度消毒引發(fā)的環(huán)境污染和安全隱患。

　　學校公布制度時，應同時公布責任人（盡量雙人管理），以確保制度落實。

物資的管理制度11

　　為規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，規(guī)避采購風險，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　設立物資采購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科負責同志組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。

　　二、總則

　　物品采購應按照服務各科室工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。全體工作人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。物資采購管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

　　1、采購品種：

　　辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

　　2、采購原則：

　　未經審批的物資一律不得采購；倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；采購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購，凡屬政府采購范疇，嚴格按照政府采購管理辦法執(zhí)行；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選擇。

　　三、采購方式

　　后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由辦公室物資管理人員按上一年的使用量對規(guī)格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經銷商，進行定點采購。

　　具體采購程序：

　　1、常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購－次；由各職能科室負責人根據前－年度的`用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報辦公室物資管理人員。

　　2、辦公室物資管理人員收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。

　　3、物資采購領導小組最終確定物資采購的品名、數量、規(guī)格。

　　4、結算對數額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月后，再付剩余的20%。

　　四、采購要求

　　1、辦公室物資管理人員接到經過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　2、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　3、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產，按醫(yī)院固定資產的購置辦法執(zhí)行。

　　五、采購物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應先由物資供應商、采購人員和財產保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由辦公室主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。

　　六、物品管理

　　1、辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任，并在主任辦公會上通報。

　　2、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

　　3、辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。

　　5、人員調動或離退休后，應自覺交清個人經管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。

　　6、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損壞的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

　　七、附則

　　本制度由辦公室負責解釋，本制度自發(fā)布之日起施行。

物資的管理制度12

　　一、使用單位領料時,必選填寫礦材料領用審批單,隊干申請數量,注明用途,分管領導審批(特殊材料由礦長審批)。

　　二、物資出庫是保管員工作內容之一,包括核對領料審批單,備料,當面交點數量并開出領料單,領料人鑒字。

　　三、物資出庫必須執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的原則,對于長期積壓或淘汰報廢物資,在質量未發(fā)生變化和不影響使用的'情況下,向公司物資供應部提交報告,由公司統(tǒng)一處理。

　　四、凡公司規(guī)定的以舊換新的物資,必須堅持以舊換新方可發(fā)料,可以修復利用物資另存,并登記臺帳,凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。

　　五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多余物資應及時辦理退庫手續(xù)并做好記錄。

　　六、嚴禁向外借用庫內物資,特殊情況必須由主管領導審批方可發(fā)料,事后補辦手續(xù)。

　　七、堅持永續(xù)盤點制度,庫內物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。

　　八、實行定額儲備制度,既要保證生產用料,又不造成積壓浪費,對庫存物資合理儲備加強管理。

物資的管理制度13

　　制度是個社會的游戲規(guī)則,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關系而人為設定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動準則來提高辦事效率,才設定一些制度。下面是我們應屆畢業(yè)生制度職責大全為您提供的制度文章供您參考:

　　一、管理的范圍

　　1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。

　　2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。

　　3、辦公用品。如:筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。

　　4、勞保用品。

　　5、勞動工具。

　　二、管理的原則及方式管理的原則,實行“帳物分開,采購與保管發(fā)放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理,發(fā)放到各科室及個人的由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊,做到帳物相符。

　　三、采購發(fā)放制度辦公用品及物資由辦公室按計劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷(辦公室同意購買除外)。

　　四、領用辦法各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續(xù)。

　　五、配發(fā)標準

　　1、辦公用品,既要保證正常工作的需要,又要按勤儉節(jié)約的原則配發(fā)。

　　2、每個科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張,半年領發(fā)一次。

　　3、駕駛員十八個月發(fā)一套工作服(價值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙,每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克),毛巾一條。

　　4、打字員每季度發(fā)肥皂一條,半年發(fā)毛巾一條,一年發(fā)袖套一雙。

　　5、其他工勤人員按勞動保護用品發(fā)放標準配發(fā)。

　　6、凡配發(fā)的'辦公用品必須妥善保管,若因保管不當造成的損失,由個人負責。因工作變動或離退休,應交回的辦公用品,必須如數移交。瀏覽更多相關文章,您還可以登陸:

物資的管理制度14

　　第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：

　　（一）一次購進超過五萬元的材料、設備等物資。

　　（二）每年累計采購數量較大的同類物資、材料等。

　　第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經公司主管監(jiān)督的副經理審核后，報經理批準。

　　第三條 在招標開始前，負責采購物資的各部門，應按財務審批手續(xù)列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中，應組織必要的市場調查或考察。

　　第四條 招標由負責采購該物資的部門成立招標小組負責組織實施。采購部門要認真制定招標計劃，填寫招標計劃書，招標計劃經公司主管監(jiān)督的副經理批準后實施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領導、部門負責人、專（兼）職采購工作人員、有關技術人員、財務人員，重大項目的采購招標應邀請紀委（審計）部門人員參加，招標小組組長由采購部門明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬元以下的，經公司同意，

　　招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加）。

　　第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結果以書面形式通知財務科，由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的，將合同內容報經理批準。

　　第六條 各部門應加強采購工作的.計劃性。同類物資累計采購數量較大，需要確定定點供應商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。

　　第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應制度，組織人員進行驗收和妥善保管。

　　第八條 在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的，要追究該部門負責人和有關人員的責任。

物資的管理制度15

　　1、作業(yè)隊物資設備室制定設備（物資）制造、采購、檢修、保管、使用、檢查驗收、事故調查處理、有限賠償、責任追究制度。落實責任，嚴格抓好落實，確保設備、物資使用狀態(tài)安全可靠。

　　2、設備管理員、材料員必須按規(guī)定做好設備（物資）的進場驗收、安裝檢驗，確保有關許可證件，合格證件必須齊全有效。

　　3、按時檢修消防器材，做到狀態(tài)良好、安全可靠、保證使用。

　　4、機械設備使用實行定機定人管理，操作者應經專業(yè)技術培訓，取得合格證上崗。國家規(guī)定的特種作業(yè)范圍以外的操作人員（攪拌機司機等），參加公司設備物資主管部門培訓、考試、領證。

　　5、設備物資室要指定專人做好設備物資的日常管理工作，健全與完善有關技術檔案、臺帳和隱患檢查整改記錄。

　　6、作業(yè)隊配備的設備、機具進場時，安裝后使用前由設備物資室與安全質檢室聯(lián)合進行檢查驗收，特種設備還須經具有相應資質的單位鑒定合格方可使用，小型機具應開具準開證。

　　7、作業(yè)隊自選采購的設備，由物資設備室負責去上級主管部門報批，采購合格廠家的產品。租賃的`設備必須簽訂租賃合同。

　　8、作業(yè)隊使用的設備、機具要按規(guī)定進行使用中的維護保養(yǎng)，填寫維護保養(yǎng)記錄。

　　9、作業(yè)隊按日常和定期檢查制度規(guī)定，由設備物資室與安全質檢室聯(lián)合開展日常和定期檢查活動，填記檢查記錄，認真做好隱患整改，限期整改的問題應下發(fā)通知單。

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