業務外包管理制度（精選10篇）

　　在當今社會生活中，越來越多人會去使用制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。到底應如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的業務外包管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　業務外包管理制度 1

　　一、總則

　　1.為了加強養老院院外包業務管理，規范業務外包行為，防范業務外包風險，根據有關法律法規，借鑒業內同行經驗，制定本制度。

　　2.業務外包，是指單位利用專業化分工優勢，將日常經營中的部分業務委托給本單位以外的專業服務機構或其他經濟組織(以下簡稱承包方)完成的經營行為。本制度不涉及工程項目外包。

　　3.外包業務通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業管理等。

　　二、部門職責

　　院辦公室負責外包業務總體管理工作，明確1人具體負責。院內管理人員履行外包業務遴選、管理等過程中的監督職能。相關業務的原主管部門為外包業務開展情況的監督管理部門，負責對外包單位日常監管、工作考核等任務。具體如下：院長、副院長負責保潔、食堂監管;保衛科負責安全保衛監管;后勤服務中心負責物業管理服務的監管。

　　三、不相容崗位

　　1.外包方案的立項與審批;

　　2.外包方的選擇與審批;

　　3.外包的執行與驗收。

　　四、業務外包管理風險

　　1.外包范圍不合理，核心業務外包，可能導致單位失去競爭優勢。

　　2.外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致單位遭受損失。

　　3.業務外包監控不嚴、服務質量低劣，可能導致單位難以發揮業務外包的.優勢。

　　4.業務外包存在商業賄賂等舞弊行為，可能導致單位相關人員涉案。

　　五、外包業務項目評估和審核制度

　　1.制定及審核實施方案

　　相關業務主管部門根據對外包業務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業務外包范圍，制定外包實施方案;并根據是否對單位運營有重大影響對外包業務實施分類管理，以突出管控重點。

　　單位根據預算以及工作計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內容，避免將核心業務外包，同時確保方案的完整性。

　　單位制定外包方案時，應聽取外部專業人員對業務外包的意見，并根據其合理化建議完善實施方案。

　　單位應建立完善業務外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定各層級人員應當在授權范圍內進行審批，不得超越權限審批。

　　在對業務外包實施方案進行審查和評價時，應當著重對比分析該業務項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。

　　2.招標及選擇承包方

　　養老院根據不同業務范圍，組成有相應專業人員構成的承包方評估小組，并對外發布投標公告，與候選承包商建立聯系，發放外包項目競標邀請書及相關材料。

　　參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。單位引入競爭機制，按照有關法律法規，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優選擇承包方。

　　評估小組應通過實地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專業資質、技術實力、質量環保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業界評價和口碑;同時綜合考慮單位內外部因素，對業務外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業務外包成本。

　　調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交單位領導審批。

　　單位根據評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現受賄和舞弊行為。

　　3.簽訂業務外包合同

　　在訂立外包合同前，充分考慮業務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規避或降低。

　　在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數量、成本，以及明確界定服務的環節、作業方式、作業時間、服務費用等細節。

　　在合同的權利和義務方面，明確單位有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協議規定的方式和頻率，將外包實施的進度和現狀告知單位，并對存在問題進行有效溝通。

　　在合同的服務和質量標準方面，應當規定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。

　　在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本單位機密的業務和事項，承包方有責任履行保密義務。

　　在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業務外包成本。

　　在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環境、技術和單位自身業務的變化。

　　4.組織實施業務外包

　　在承包方提供服務的過程中，相關職能部門應密切關注承包方的履約能力，采取動態管理方式，對承包方開展日常績效評價和定期考核。

　　建立即時監控機制，一旦發現偏離合同目標等情況，應及時要求承包方調整改進。

　　對各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制定臨時替代方案，避免業務外包失敗造成單位服務活動中斷。

　　有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。

　　切實加強對業務外包過程中形成的商業信息資料的管理。

　　5.總結評價

　　相關職能部門要對外包業務定期進行總結評價，充分了解各科室對承包方服務的反饋意見，與日常監管發現的問題匯總形成總結報告，作為會計核算和付款的依據。

　　6.會計核算及財務控制

　　單位財務部門應當根據合同約定和外包進度辦理結算業務。未到達合同約定的履約狀態的，財務部門有權拒絕付款，并及時向單位有關負責人報告。

　　六、外包業務項目評估和審核程序(附后)

　　參考文獻：

　　1.《中華人民共和國合同法》

　　2.《中華人民共和國反正當競爭法》

　　3.業界同行有關制度

　　制定外包實施方案

　　組織實施業務外包派員現場管理合同管理選擇承包方審核批準未通過通過招標外包過程是否違約否否驗收是終止合同辦理追償是否合格是驗收入庫/認可服務

　　業務外包管理制度 2

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強某某公司(以下簡稱“公司”)對外包業務的內部控制，規范業務外包行為，防范業務外包過程中的差錯和舞弊，根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》，制定本制度。

　　第二條 本制度所稱業務外包，主要是指公司(以下又稱發包方)為實現戰略經營目標，通過合同或協議等形式將業務職能的部分或全部交由外部服務提供商(以下簡稱承包方)提供的一種管理行為。

　　第三條 公司在規范業務外包行為過程中，至少應關注下列涉及業務外包的風險：

　　(一)業務外包違反國家法律法規，可能遭受外部處罰、經濟損失和信譽損失。

　　(二)業務外包未經適當審核或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致損失。

　　(三)業務外包策略不科學、承包方選擇不合理，可能導致公司核心資產遭受損失。

　　(四)業務外包流程未恰當履行或監控不當，可能導致公司外包戰略失敗或經營效率低下。

　　(五)業務外包信息保護措施不當，可能導致公司商業秘密泄露。

　　(六)業務外包會計處理不當，可能導致財務報告信息失真。

　　第四條 公司在建立與實施業務外包內部控制中，至少應強化對下列關鍵方面或者關鍵環節的控制：

　　(一)職責分工應合理明確，授權審核制度和外包業務歸口管理制度應規范。

　　(二)外包策略應科學合理，承包方的選擇依據應充分，外包合同協議應規范。

　　(三)外包業務流程應有明確規定，固定資產使用應有授權，外部存貨管理應規范，外包業務會計處理應符合《企業會計準則》的有關規定。

　　第二章 職責分工與授權批準

　　第五條 公司應建立業務外包的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保辦理業務外包的不相容崗位相互分離、制約和監督。業務外包的不相容崗位(或職責)至少包括：

　　(一)業務外包的申請與審批。

　　(二)業務外包的審批與執行。

　　(三)外包合同協議的訂立與審核。

　　(四)業務外包的執行與相關會計記錄。

　　(五)付款的申請、審批與執行。

　　第六條 公司應建立業務外包的授權制度和審核批準制度，明確公司內部各單位、各部門授權范圍、授權內容、授權期間和被授權人條件等。

　　公司重大或核心業務外包，提交公司總經理室審議，報董事長批準。非核心業務或涉及金額較小的業務外包，應由相關部門在授權范圍內提出申請，報總經理、董事長審核通過后實施。

　　第七條 公司應實行業務外包歸口管理制度。公司應根據外包業務職能的不同，指定外包業務歸口管理部門，負責對外包業務的管理工作進行規范。

　　第三章 外包策略及承包方選擇

　　第八條 公司應制定科學合理的業務外包策略，根據外部環境要求和中長期發展戰略需要，合理確定業務外包內容，避免將核心業務外包。常見的外包業務包括：采購、設計、加工、銷售、營銷、物流、資產管理、人力資源、客戶服務等。

　　第九條 公司應指定相關職能部門編制外包項目計劃書，具體闡述業務外包背景、外包內容、實施程序、主要風險和預期收益等信息，經本部門負責人審核后，提交公司總經理室審議，報董事長批準。必要時，還應提交董事會及其審計委員會討論審議。

　　第十條 公司應建立承包方資質審核和遴選制度，確保引入合格的外包合作伙伴。承包方的遴選一般應考慮下列因素：

　　(一)承包方的服務能力、資格認證和信譽。

　　(二)承包方與本公司是否存在直接競爭或潛在競爭關系。

　　(三)承包方就知識產權保護方面的力度和效果。

　　第十一條 公司應引入承包方競爭機制。發包方可以選擇多家公司作為業務承包方，以促進承包方不斷改進服務能力，并降低一方服務失敗可能給公司帶來的`損失。

　　第十二條 公司應建立規范的外包合同協議管理制度。公司應根據外包業務性質的不同，及時與承包方簽訂不同形式的合同協議文本，包括：技術協議書、外包加工協議、規劃試驗大綱、

　　咨詢合同協議等。外包合同協議的訂立、履行流程及其控制應符合《內部控制制度――合同協議》的有關規定。

　　第十三條公司應在外包合同協議中具體約定下列事項：

　　(一)對于涉及本公司機密的業務和事項，承包方有責任履行保密義務。

　　(二)公司有權獲得和評估業務外包項目的實施情況和效果，獲得具體的數據和信息，督促承包方改進服務流程和方法。

　　(三)承包方有責任按照合同協議規定的方式和頻度，將外包實施的進度和現狀告知公司，并對存在問題進行有效溝通。

　　第十四條 除合同協議約定的保密事項外，公司應根據業務外包項目實施情況和外界環境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時可與承包方補簽保密協議。

　　第四章 外包業務流程控制

　　第十五條 公司應建立外包業務流程管理制度，明確外包業務流程、外包業務參與人員主要職責、資產管理政策、流程中斷應急措施等內容，報業務主管部門負責人、公司總經理審批通過后執行。

　　第十六條 公司應對所有涉及外包業務流程的員工進行培訓，確保員工正確理解和掌握外包業務管理制度。外包業務歸口管理部門應指定專人跟蹤監督外包業務流程管理制度的執行情況。

　　第十七條 公司應將本單位與承包方在外包業務執行過程中有關利益沖突、商務往來等方面的政策及時以明確方式告知承包方。外包業務歸口管理部門應指定專人定期檢查和評價與承包方的關系，確保外包業務流程順利執行。

　　第十八條 公司應建立外包業務固定資產管理制度。對于公司所有或有優先購買權的固定資產，如因業務需要交由承包方使用，公司有權要求承包方按照發包方固定資產管理制度要求使用和管理固定資產。公司應定期審查承包方使用和管理固定資產的情況。交由承包方使用但所有權在本公司的資產，只能用于外包業務活動。未經發包方書面同意，承包方不得將固定資產用作其他用途。

　　第十九條 公司應建立外包業務流動資產管理制度。業務外包過程中形成的原材料、產成品等流動資產，公司應建立明確的防火、防盜、防未經授權接觸和未經批準轉移等政策，并有權要求承包方遵循。對承包方責任造成的流動資產損失，公司有權要求承包方賠償。業務外包過程中形成的商業信息資料(如有關咨詢材料)等，承包方有責任保密，并防止公司競爭對手獲取同樣信息。

　　第二十條 公司應建立外購存貨授權管理制度。對于因業務外包需要由承包方購進的存貨，承包方只能接受經發包方授權批準的存貨訂單，并代表發包方檢驗存貨的數量和質量。外購存貨信息應準確、及時地在公司存貨系統中加以記錄和反映。

　　第二十一條 公司應建立自銷存貨管理制度。因業務外包需要由發包方銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包活動，不得另作他用。存貨銷售收入應按照《企業會計準則》的規定加以確認和計量。

　　第二十二條 公司應加強對公司所有、交由承包方使用的存貨的管理。公司應定期對承包方處的存貨進行盤點，盤點頻率由公司根據實際情況確定。對于盤盈盤虧的存貨，應經公司財務總監審批后方可進行會計處理。

　　第二十三條 公司應建立外部存貨庫存管理制度。對于公司所有的、在承包方(或分包方)儲存的存貨，承包方(或分包方)應按照發包方存貨庫存管理制度要求對庫存存貨進行管理。公司應指定專人定期對庫存存貨進行檢查。檢查中發現的次品、損壞品或過期存貨，應及時予以確認、分離和保護。

　　第二十四條 公司應建立存貨補償制度。公司應指定專人追蹤、調查外部存貨的一切變動，查明原因，報存貨歸口管理部門審核后處理。對于承包方無正當原因過度使用存貨，造成公司生產成本的上升，公司有權要求承包方進行補償。

　　第二十五條 公司應建立外包業務產品驗收制度。承包方最終提供的產品(或服務)應與外包合同協議約定一致。業務外包歸口管理部門應對所有產品差異予以確認，并及時告知承包方進行調整。無法達成一致，應按照《內部控制制度——合同協議》有關規定，進行處理。因承包方提供附加產品等原因需要額外交費的，應在公司授權范圍內提交審議。公司財會人員應準確計算業務外包中的退款和折扣金額，報財會部門負責人審核后予以確認和計量。

　　第二十六條 公司應加強對外包業務的索賠管理。對于因承包方原因導致的外包合同協議未完整履行，公司有權向承包方索賠。對于承包方認可的賠款事項，公司應指定專人進行跟蹤、報告，及時收回賠款，并追究責任人責任。對于長期未決賠款，公司可以通過法律手段予以解決。終止對承包方的索賠，應由業務外包歸口管理部門提出申請，詳細說明終止索賠理由，報公司總經理審批后執行并備案。

　　第二十七條 業務外包過程中所有涉及公司資產存量和增量的變動，應保有其書面憑證，財會部門據此作適當的會計處理。相關會計處理應及時報財會部門負責人審核。

　　第二十八條 公司應設置承包方使用本公司數據的訪問權限。數據的授權和訪問流程及其控制應符合《內部控制制度——信息系統一般控制》有關規定。

　　第二十九條 公司應制定合理的業務可持續計劃，避免外包業務失敗造成公司商業活動的中斷。公司應定期對所有重要承包方的履約能力進行評估，據此確定業務可持續能力等級，并制定相應的應急方案。業務可持續計劃評估報告應及時提交公司總經理審閱。

　　第五章 附 則

　　第三十條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。

　　第三十一條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關實施細則或具體執行辦法，實施細則或執行辦法不得違反本制度相關規定。實施細則或執行辦法經公司總經理辦公會批準后執行，并上報公司備案。

　　第三十二條 本制度由公司董事會負責解釋和修訂。

　　第三十三條 本制度自公司董事會審議批準之日起執行，修改時亦同。

　　業務外包管理制度 3

　　一、總則

　　（一）為加強和規范醫院外包業務承包商管理，特制定本辦法。

　　（二）適用范圍：醫院范圍內外包業務申請科室或部門對發包單位與承包單位實行統一考核監管。

　　（三）本制度主要內容包括：基本原則、考核科室義務、考核工作流程。

　　二、基本原則

　　（一）各承包商嚴格遵照合同內容執行，依照法律法規、規章及標準規定，履行合同義務，承擔相應安全生產責任。外包業務申請科室或部門對其工作進行監督考核管理。

　　（二）各承包商如遇到問題需要與其他科室聯系，及時與外包業務申請科室或部門溝通，由外包業務科室或部門負責與醫院其他科室聯系。

　　（三）外包業務申請科室或部門一旦發現承包商未按規定執行合同內容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門可匯報分管領導后，由醫院辦公會決定是否重新招標更換承包商。

　　三、考核科室義務

　　（一）外包業務申請科室或部門為業務外包的職能主管部門，負責醫院單位范圍內業務外包管理制度的貫徹與調整。

　　（二）外包業務申請科室或部門為業務外包的主要執行部門，負責業務外包承包商的考核、監管工作。

　　（三）外包業務申請科室或部門的項目負責人員為外包業務承包商的考核管理成員，負責安排人員進行監管、記錄外包業務承包商的日常工作，進行現場指揮和協調工作。

　　（四）醫院審計部門負責工程審計工作。

　　（五）如承包商未按合同規定進行工作，外包業務申請科室或部門未及時發現情況，出現問題由承包商負主要責任，醫院根據情況，酌情對相應科室及相關人員按照醫院相應規章制度進行處理。

　　四、考核工作流程

　　外包業務申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理。考核內容包括：

　　（一）承包商施工前提供相應資質證明，保證施工人員的業務水平。

　　（二）外包商施工過程中，外包業務申請科室或部門應當對其工作進行日常考核管理，外包業務申請科室或部門負責人應安排專門人員對承包商的.工作進行日常監督考核。

　　（三）承包商嚴格按照合同，并遵守相應法律、法規及生產標準進行安全作業，考核管理人員如發現承包單位有違反安全生產法律、法規的行為，或是未按照合同施工等情況應當立即匯報科室負責人，業務申請科室或部門應要求承包單位立即整改；情節嚴重的報分管領導，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。

　　（四）承包商在施工期間如未按照要求施工，并對醫院設施或是財產造成損壞，應照價賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經濟損失的，除照價賠償外還要承擔相應法律責任。

　　（五）承包商必須嚴格履行合同，在合同規定范圍內完成工期，如未按合同規定執行，應按合同要求交納相應違約金。

　　（六）如承包商在承包期內如遇到不可抵抗力，或因醫院內部問題未能按照合同施工完成任務，可由外包業務申請科室或部門匯報分管領導后，相應延長其工作期限。

　　業務外包管理制度 4

　　為規范業務、勞務外包的管理，及時解決外包過程中出現的各種問題，保證用人的規范、合法性，特制定本辦法。

　　第1條各部職責

　　1、業務外包部門：根據項目實施、部門（項目）人員情況，確定發起外包需求；負責外包人員的工作、檢查等日常管理工作。

　　2、人力資源部：負責外包人員管理辦法的擬定與修改；負責、協調外包合作渠道的拓展及具體合作的洽談；負責協調外包業務中個體人員的意外險種的上繳；負責監督外包業務的日常執行；

　　3、財務部門：接受相關的外包合作備案，按相關協議辦理外包費用核算及結算；

　　4、總經理：負責審批外包人員管理辦法；審核批準相關部門的外包需求。

　　第2條外包人員定義

　　外包人員是指公司因人員配置無法滿足日常工作、項目需求時，需臨時外雇具有相關資質的公司或個人到我公司或項目實施地提供相應勞務，由我公司對其派遣的人員進行任務分配、管理、監督。

　　第3條外包范圍

　　1、軟件開發、測試、美工等非核心業務；

　　2、集成項目實施；

　　3、公司其他可能增加的外包項目。

　　第4條外包合作渠道要求

　　1、法人企業：公司所有業務的人員外包無特殊情況均首選有法律主體、相關資質的企業進行合作，并且有權要求外包公司為其派出人員簽訂勞動合同，并按時、足額發放工資，辦理各項社會保險、意外險，規避用人風險。

　　2、施工隊：特殊情況下，需與無主體的施工團隊合作時，施工隊必須指配具體人員負責與我方的溝通，并且負責施工隊內部的人員分工及管理。合作時間計劃超過15天的，業務外包部門需提前提請人力資源部為其施工隊成員辦理意外險。

　　3、個人：因地點及應答時間等要求，可以選擇與個人進行合作。合作時間計劃超過15天的，業務外包部門需提前提請人力資源部為其辦理意外險。

　　4、無論與何種合作主體合作，用人部門（項目經理）必須配合人力資源部在合作前簽訂相關協議，明確雙方的權力與義務、支付方式、人員更換、結算方式等內容。臨時性（15天內）外包的且外包總費用在3000元以內的，可由項目負責人與其口頭約定服務內容及服務方式，但必須將人員身份證、服務內容、結算方式等報人力資源部備案，做為結算依據。

　　5、特殊崗位法律規定必須持證上崗的，外包公司或外包人員必須提供相關人員的證件原件及掃描件，無相關證件的不得雇用。

　　第5條外包發起的具體流程

　　1、軟件外包：軟件部門根據項目實施情況，合理安排人員，當現有內部人員無法滿足項目開發需求時，提前一個月提交由總經理簽批的《項目外包申請單》至公司人力資源部；人力資源部根據需求情況選擇2—3家外包合作公司推薦至軟件部門。軟件部門根據人力資源部的推薦名單，與人力資源共同組織對外包公司的合作洽談、考察，并共同確認最終的合作公司。人力資源部負責與外包公司辦理合作協議的簽訂。

　　2、集成項目外包：系統集成項目在項目立項時應根據項目類型預估是否有外包需求，如有需求，項目經理需將預計的外包費用一同在項目費用預算表中列出報總經理或主管經理審批。系統集成項目的外包合作渠道由系統集成部推薦，與人力資源部協商確定。人力資源部負責與外包公司辦理合作協議的簽訂。

　　3、其他臨時必外包：臨時性（15天內）外包且外包總費用在3000元以內的，需經部門主管同意且報相關信息至人力資源部備案后方可執行。時間超過15天，費用在3000元以上的，均需報總經理或主管副總審批后方可執行。

　　4、保密項目的外包：業務外包內容涉及保密事項的，必須經公司總經理批準后方可執行外包，并且根據保密的.具體要求，由人力資源部與外包公司或個人簽訂保密協議，明確保密義務。

　　第6條費用結算

　　1、以工量為結算單位的，依據項目進度及相關協議支付外包費用。

　　2、以出勤天數為結算單位的，在支付外包費用時，業務外包部門需提供外包人員出勤情況表作為結算的依據。

　　3、為真實反應相關費用成本，與法人單位及施工隊合作的業務，合作方必須為公司開具正式發票。臨時的個人外包業務，確因個人無條件開具票據的，相關業務外包部門需提前與財務部門溝通解決方法，財務部門同意執行的方可辦理支付，未與財務部門溝通直接辦理支付的，財務部門有權予以拒絕。

　　4、所有的外包費用，均需由業務外包部門填寫相關付款申請，經人力資源部及相關負責人審批后，憑相關要求單據由財務部統一進行結算。臨時雇工，需由項目經理現場現金結算的，需作好相關簽收手續，簽收單需由雇員本人填寫，列明結算內容及實際金額。無相關簽收單據的，財務部門有權拒予確認該筆費用。

　　5、外包的相關費用，計入相關部門、項目費用成本中。

　　第7條日常管理

　　1、外包項目人員由該項目對應的公司管理部門負責管理；

　　2、業務外包部門或項目經理應做好外包人員出勤情況的登記；

　　3、業務外包部門需在第一時間對外包人員宣講公司安全操作要求、保密要求及公司相關規章制度，并要求外包人員嚴格執行。

　　4、業務外包部門對外包業務的質量、進度負第一責任，應實時對外包人員的服務質量進行要求、監督，發現外包單位或個人的工作不能較好或無法滿足公司相關要求時，及時提出更改要求，提出更改要求后相關人員仍不能滿足要求的，應向外包公司、施工隊或公司人力資源部提出更換人員或中止合作的要求，以保證項目按時、按質完成。

　　第8條附則

　　本辦法由人力資源部負責擬定，報公司管理會議討論后由總經理簽批發布。

　　業務外包管理制度 5

　　第一條、為保證公司能夠安全有序生產，保證工人人身安全，促使油罐車正常運行，特制訂本管理制度；

　　第二條、油罐車司機除遵守《某某某某有限公司安全生產管理制度》外，必須遵守本規定；

　　第三條、油罐車司機必須具備以下條件：B證及B證以上駕駛證，危險品行業從業資格證，健康證明；

　　第四條、車輛領用、歸還制度：

　　1、車輛領用按照規定時間到公司車庫辦理車輛領用手續，并檢查輛，確保車況良好；

　　2、車輛歸還下班后及時將車輛歸還車庫，驗車簽名；

　　3、車輛領用及歸還由車庫管理處負責；

　　第五條、崗位職責：

　　1、負責油品的配送工作，認真查驗裝載情況，服從調度指揮，按時完成任務；

　　2、嚴格遵守交通法規，確保行車安全；

　　3、負責車輛、滅火器材及各種證件的使用和保管，認真做好車輛的.日常維修，保持車輛、發動機整潔衛生，發現問題及時報修；

　　4、負責行車過程中的消防安全工作，加強安全防范意識，熟練使用各種滅火器材；

　　6、搞好團結協作，互幫互學，熱愛集體；

　　7、完成領導交辦的臨時任務；

　　8、禁止吸煙、攜帶火種，也不得攜帶易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品；

　　9、生產區內請減速行駛，限速5公里/小時，在等候裝車時，按規定停在安全線外，不得搶道，司機不得離開現場；

　　10、嚴禁私自卸油買油；

　　“以上制度如有違反，一經查明，視情節輕重給予經濟處罰或開除。”

　　業務外包管理制度 6

　　1、目的

　　為服務項目外包過程監控提供指引，提高服務專項管理水平，保證外包后的服務質量

　　2、適用范圍

　　適用于物業公司各管理處對服務項目外包質量的監控管理

　　3、定義

　　無

　　4、職責

　　部門/崗位工作職責頻次

　　品質管理部組織設備設施、環境大檢查，評估服務供方服務質量

　　抽查供方服務質量清潔、綠化每季度評估一次;設備設施每半年評估一次

　　每季度至少一次

　　管理處對設備設施、環境供方服務質量全面檢查與監督每月一次

　　監控人員日常檢查服務供方的服務質量及成本控制情況

　　定期評估服務供方服務質量

　　監督服務供方消耗我方資源的控制情況清潔每日檢查，綠化、設備設施每周檢查。

　　清潔、綠化每月，設備設施每季

　　持續

　　5、過程控制及方法

　　5.1總則

　　5.1.1建立對各類業務外包的監控管理辦法，監控包括管理處和公司兩個層次，即管理處依據合同、公司規定督促供方和品質部對供方進行定期總結與評估，實施與供方中高層定期溝通

　　5.1.2物業公司指定品質管理部對業務外包的服務質量進行監控

　　5.1.3各管理處根據管理區域的實際情況，指定一名或一名以上的專人負責對某項業務外包的服務質量的監控。

　　5.1.4管理處責任部門通過每日巡查、每周檢查、每月、季、年評估等方式監控供方提供的服務，檢查內容包括:服務質量、人員禮儀、工具材料、水電消耗(我方承擔相關費用的)。對不符合要求的現象提出整改要求，如供方未按要求整改或未執行合同條款，按合同附件處罰標準進行處罰。

　　5.1.5品質管理部每季度對清潔、綠化供方進行評估，每半年對設備設施類外包方進行評估，內容包括對各項檢查中集中反映的問題、供方曾經出現過的較嚴重的問題及改善情況、顧客的意見、各服務供方的服務質量對比、現場抽查情況、目前存在的問題等。

　　5.1.6對于公司要求的新的管理服務標準要求，由管理處的有關人員組織對供方人員進行培訓并考核，培訓記錄應予以保存。

　　5.1.7客戶日常反映的投訴、意見和建議，顧客意見調查，外部質量機構的監督檢查，政府各類評比活動等也是對供方進行監控的一種方式，也應作為對供方進行月度或季度考核的參考。

　　5.1.8在供方進場作業前，應向管理處提供以下資料:現場操作規程、現場作業人員架構及基本概況(包括照片1張、身份證復印件、年齡、聯系方式等)、作業人員崗位職責及分管區域、作業時間、工作進度計劃等，并指定與我方直接聯系人。供方所提供的資料有變動時，應及時通知我方。

　　5.1.9管理處負責任人組織業務主管(辦)會同品質管理部，根據管理區域的實際情況、顧客的需求等制定適合于本小區的服務質量評審細則、檢查標準，作為合同附件。評審細則應包含評審及考核方法。

　　5.1.10除電梯服務供方提供年度計劃外，其它服務供方每月28日前提交下月的定期作業計劃。

　　5.2監控辦法

　　5.2.1內部監控

　　5.2.1.1對供方的監控主要包括日檢、周檢、月檢、季檢。各類檢查涉及人員層級及檢查的深度、廣度有所區別;

　　5.2.1.2日檢:管理處監控人員每日會同供方現場負責人對供方服務質量進行一次檢查，并記錄，雙方簽字確認后各留一份。

　　5.2.1.3周檢:管理處監控人員每周會同供方現場負責人至少對其服務質量進行一次全面檢查，并根據巡查結果填寫相關記錄，雙方簽字確認后各自保留一份。

　　5.2.1.4月檢:管理處經理組織專業主管、監控人員，會同供方項目負責人、現場工作人員，每月共同對其服務質量進行一次全面檢查和考評。管理處根據檢查結果填寫記錄，雙方簽字確認后各自保留一份。月檢結束后，要對供方進行月度評估，包含當月檢查中的不合格項整改情況、服務達標情況、顧客回訪情況、改進建議等內容。

　　5.2.1.5季檢:品質管理部會同管理處經理、專業主管、監控人員、供方項目負責人、現場工作人員，每季度共同對供方服務質量進行一次全面檢查和評估。檢查可采用查閱質量記錄、調查客戶意見、現場抽查等多種方式。品質管理部根據對供方的服務質量檢查情況及管理處每月上報的供方工作評估報告，對供方的服務質量進行綜合評估，內容應包括該季度各項檢查中曾經出現過的較大問題及整改情況、業主的意見、現場抽查情況、目前存在的問題、對供方的進一步要求等。季度評估報告由品質管理部負責存檔并按管理處進行整理，同時，交一份給管理處存檔，一份給供方存檔。管理處根據評估報告中匯總的問題要求供方采取糾正措施，并將供方的整改結果報告公司。品質管理部根據報告內容及對供方的現場服務再驗證，并將結果匯報公司領導和相關部門，對未按公司要求予以整改的供方，公司將根據實際情況更換新的供方。

　　5.2.1.6半年檢:由品質管理部每半年組織一次對各管理處的設備設施、環境大檢查，并全面評估。

　　5.2.1.7根據各類外包業務的特點及合同約定，選擇監控頻次。如清潔外包日檢、周檢、月檢、季檢都需做，電梯外包則可不選擇日檢。

　　5.2.2外部監控

　　5.2.2.1客戶評價:客戶日常投訴;本公司組織的顧客意見調查等。

　　5.2.2.2社會評查:外部質量審核機構的監督檢查;優秀小區的驗收檢查;勞動局安檢部門的檢查;集團內組織的評比、檢查等。

　　5.2.3特殊供方監控辦法

　　5.2.3.1對儀器儀表檢測、電氣安全檢測及小區垃圾外運等由政府部門直接控制的特殊供方，不須定期評估，要保存好其提供的合格證等有效證明及資料。

　　5.2.3.2對處于保修期內的設備維保供方，其對設備進行的定期保養及故障處理，須予以記錄和報告，具體見《保修階段工程質量和設備管理監控辦法》。

　　5.2.3.3對提供短期服務的供方，管理處經理安排相關專業主管對供方的.服務過程及結果監督檢查。

　　5.3評審方法

　　5.3.1管理處每月評審主要以日(周)檢和月檢記錄的不合格項作為評審依據。不合格包括輕微和嚴重不合格。在服務合同中應確定每日、每月和每季度最高輕微及嚴重不合格數。

　　5.3.2管理處每月5日前對清潔、綠化服務供方的服務效

　　果進行總結評估，每季首月5日前對設備設施服務供方的服務效果進行總結評估，填寫《工作評估報告》，交服務供方確認，并抄送公司品質管理部。評估報告作為是否扣減服務供方服務費用的重要依據。

　　5.3.3輕微不合格的判定以各類服務質量檢查標準為依據。

　　5.3.4嚴重不合格的判定

　　5.3.4.1清潔服務

　　a.在同一天的檢查中，發現同一區域(指同一單元或方圓10平方米，下同)出現嚴重臟污或同一區域有三個或以上的保潔項目不到位。

　　b.在同一天的檢查中，發現三處或以上區域出現相同項目的不合格。

　　c.連續三日檢查中，同一區域出現兩次及以上相同項目的不合格。

　　d.在規定的整改時間內未完成整改項目(排除不可抗力)。

　　e.員工離崗時間超過半小時或當值時間內干私事。

　　5.3.4.2消殺服務

　　a.連續兩個月實際消殺次數低于月工作計劃。

　　b.白天在公共區域內發現老鼠活動。

　　c.一個月內出現兩次及以上同類顧客投訴。

　　d.員工離崗時間超過半小時或當值時間內干私事。

　　5.3.4.3綠化服務

　　a.在同一周的檢查中，發現三處以上區域出現相同項目的不合格。

　　b.連續一個月的檢查中，同一區域出現兩次及以上相同項目的不合格。

　　c.在約定的整改時間內未完成整改項目(排除不可抗力)。

　　d.作業過程中出現因服務供方原因引起的有效顧客投訴

　　e.連續三個月不剪草、草皮雜草面積超過10%或覆蓋率低于90%

　　f.因養護原因造成的喬灌木枯死

　　5.3.4.4設備設施維護

　　a.因維護不當造成質量事故。

　　b.一個月內出現兩次及以上因維護不當造成顧客投訴或未及時處理。

　　c.在規定的整改時間內未完成的整改項目(排除不可抗力和工程遺留問題)。

　　5.3.5合同期滿前的評估

　　5.3.5.1不續簽合同:合同到期不再續簽時，應在合同期滿前兩個月由管理處進行一次全面的效果評估，填寫《工作評估報告》，發送品質管理部、財務管理部備案。

　　5.3.5.2續簽合同:在合同期滿前一個月，由管理處對該項服務進行統計和分析，按程序報批后續簽合同。

　　5.3.5.3如部門需重新選擇服務供方，須按《招投標管理辦法》進行。

　　5.4考核方法

　　5.4.1環境類考核方法詳見《環境外包監控作業指導書》

　　5.4.2設備設施、綠化類考核方法參照清潔類相關考核細則

　　5.4.3對項目施工的監控與考核

　　5.4.3.1管理處監控人員每天至少一次對施工現場進行檢查，重點檢查是否按施工方案施工;所用設備工具、施工材料、施工工藝、施工進度、施工質量、安全措施、現場標識、現場環境是否符合要求;有無違反合同規定等。

　　5.4.3.2安全員按照安全類體系文件的規定對施工人員、施工現場進行監督檢查。

　　5.4.3.3對不按施工方案施工、不遵守管理規定、施工進度或施工質量不符合要求、違規施工導致顧客投訴等，應及時制止、糾正，并依據雙方合同、管理責任書等進行考核和處罰。

　　6、支持性文件

　　tjzzwy7.4-z01-01-04 《電梯維保監控辦法》

　　tjzzwy7.4-z01-01-05 《環境外包監控辦法》

　　tjzzwy7.4-z01-01-06 《保修階段工程質量和設備管理監控辦法》

　　7、質量記錄表格

　　tjzzwy7.4-z01-03-f1《電梯服務供方服務效果評估表》

　　tjzzwy7.5.1-g01-f1《設備設施巡視記錄表》

　　tjzzwy7.5.1-h03-f1 《消殺(毒)工作記錄表》

　　tjzzwy7.5.1-h02-01-f1《綠化效果每日檢查記錄表》

　　業務外包管理制度 7

　　為了認真貫徹執行“安全第一，預防為主”的安全生產方針，保障員工在施工過程中的安全和身體健康，進一步明確各自的安全文明施工責任，防止以“包”代管，以“罰”代管的現象出現。為實現年安全事故零目標，對分包工程及分包隊伍進行全面的安全文明施工規范化、制度化、標準化管理，監督到位。

　　1、管理目標：

　　1、1項目部：杜絕死亡和重傷及群傷事故，不發生輕傷事故，不發生一般施工機械、設備、交通、火災事故。

　　1、2工地(分包隊伍)：杜絕輕傷及以上事故，不發生質量事故，不發生任何機械、設備、交通、火災事故。

　　1、3班組：杜絕質量事故和嚴重未遂事故，杜絕任何施工機械、設備、交通、火災事故。

　　1、4文明施工創建文明工地

　　1、5工程質量指標:工程達到合格標準。

　　2、職責：

　　2、1項目部負責制訂本施工項目對分包單位的安全文明施工管理制度，負責管理并監督執行。

　　2、3項目部負責指導分包單位的安全文明施工實施細則的編制并監督、檢查執行情況。

　　3、管理內容及管理辦法：

　　3、1分包單位必須認真貫徹執行公司有關安全健康與環境保護工作的方針、工作規程、規定，遵守項目部、工地有關安全健康和環境管理的各項規章制度，服從管理、監督和指導，并定期向項目部匯報工作。

　　3、2項目部必須制訂年度對分包單位的安全文明施工管理制度及管理辦法。經總工程師審批后監督執行。

　　3、3項目部規范承包合同的形式，應按規定要求完善分包單位安全文明施工的有關內容，明確各自有關承擔的責任，凡由分包單位的責任造成的事故，由分單位自己承擔全部經濟損失。

　　3、4項目部監督分包單位的.全體施工人員進行身體檢查，對患有高血壓、心臟病、精神病、癲癇病、色盲和其它不適應施工現場的病癥，對老、弱、病、殘、童工嚴禁錄用。

　　3、5工程開工前分包單位必須組織全體人員參加由項目部組織的安全交底會議，并保證完整的記錄和資料。

　　3、6工程開工前分包單位必須組織全體人員參加由工地組織的三級安全教育，按本工地特點及狀況，工種專業技術要求，施工場所內主要危險作業場所及有毒、有害作業場所的安全要求和文明施工，環境衛生要求進行教育、

　　3、7對于不服從項目部及工地管理或嚴重違章作業的分包單位要立即終止合同，嚴禁重新錄用。項目部在安全文明施工檢查中，發現分包單位有嚴重違章現象，責令其立即停工整改，否則一律清退出現場。

　　3、8對分包單位項目部將實行安全與經濟掛鉤的管理辦法，根據工程量的大小，預留承包合同承諾的安全施工保證金（2—10萬元），發生一次死亡事故扣除保證金100%，并按有關規定進行處罰，并立即清出現場，不再錄用。發生一次重傷事故扣除保證金的50%，并按有關規定進行處罰，給予黃牌警告、通報批評。發生一次輕傷事故扣除保證金的10%，并按有關規定進行處罰，通報批評。發生一次質量事故中的嚴重未遂事故扣除保證金的5%，并按有關規定進行處罰，發生機械、設備、交通、火災事故比照以上事故的劃分進行處罰。

　　3、12分包單位必須按國家及本企業的規定為施工人員配備職業和個人防護用品、用具，項目部對其進行監督檢查。對安全文明施工有突出貢獻的分包單位集體或個人，項目部安保部將申請給予獎勵。對采取了緊急措施而避免了重大事故的發生（或事故擴大）的集體或個人將給予重獎，對不服從安保部門管理或嚴重違章作業、野蠻施工、管理混亂、事故不斷的分包單位，必須立即終止合同，限期退出并嚴禁錄用。

　　業務外包管理制度 8

　　一、適用范圍本制度適用公司范圍內所有外包業務，但工程項目及以工程量結算的外委項目由公司安全生產部以項目進行考核。

　　二、管理原則

　　（一）堅持依法用工原則；

　　（二）堅持權利與義務并行原則；

　　（三）堅持監督與管理、教育與懲罰、技術與服務原則；

　　（四）堅持屬地管理，誰用誰管的原則。

　　三、內容及要求

　　（一）承包方所用勞務人員，年齡及健康程度必須符合國家法定要求；

　　（二）參與工作的設施及裝備必須經過國家相關部門的安全檢測，并出具檢測報告及證書。

　　（三）承包方所用車輛必須有行駛證，并定期進行年檢，特種作業人員必須持證上崗，并按公司規定安裝相應安全設施。

　　（四）外包單位新增人員和變更人員必須事先報安全生產部登記審批并進行安全交底，經過崗前安全教育培訓考核合格后，方可上崗作業，如未按規定安全交底的，按安全制度處罰。

　　（五）外包單位在承接生產任務時，必須在保證安全生產的前提下，按質按量按期完成所承接的生產任務。

　　（六）外包單位違反本公司有關管理規章制度，發生安全、環保、質量事故，對生產造成影響的，一切責任及費用由該外包單位負擔。

　　（七）外包單位要自覺遵守國家法律法規，接受分廠各項管理制度的約束，愛護生產設施和公共設施，共同維護公共環境衛生。

　　（八）進入廠區的拉運車輛應按照行車路線指示牌行駛、過磅、卸貨、回皮，辦完業務的所有車輛嚴禁在廠內停留。

　　（九）合理規劃物料堆放區域，放置相應標識牌，標識內容需明確清楚。

　　（十）物料堆放須整齊有序，保持場地周圍衛生清潔，無垃圾雜物等。

　　（十一）拉運車輛應按指定的區域、路線行駛，車速不得超過公司所規定行使速度。

　　（十二）外來人員未經有關負責人同意，不得隨意進入與作業無關的生產區域，不準動用生產工具、原料、設備、車輛、設施等。

　　四、考核廠內所有外包單位需遵照國家各項法律法規，遵守廠區內各項規章制度，保持本崗位及休息室內衛生清潔，其他事項具體考核細則如下：

　　（一）外包車輛及其他設備考核概述

　　1、外包單位車輛作業時，如違反公司規定，超速、超載、違章駕駛、倒車或轉向時不做相應警示，發現一次處罰200元。

　　2、所有進入廠區車輛按規定路線行駛，嚴禁亂停、亂卸，嚴禁碾壓場地上堆放的物料，發現一次處罰200元。

　　3、車輛照明、剎車、喇叭必須完好并定期檢查，自卸車必須安裝車斗起放報警裝置，安全設施發生故障未及時恢復發現一次處罰300元。

　　4、拉運車輛及司機、裝載車輛及司機、倒運車輛及司機、現場作業人員損壞廠內設備設施須按原價賠償，并處罰500—1000元。

　　5、進入廠內的鏟車、拉運車必須統一擺放在指定停車場，嚴禁亂停亂放，發現一例罰款50元。

　　6、外包車輛需按照安全相關制度進行年檢和安裝相應安全設施，不服從安全管理的每次處罰500—1000元。

　　（二）外包人員考核概述

　　1、外包人員必須按廠內各項規章制度進行作業，因違章、違規操作造成的不良后果需自行承擔責任。

　　2、外包人員需按屬地管理人員的要求執行外包業務，積極配合分廠生產經營，不配合操作的每次處以100—500元罰款。

　　3、使用叉車、裝載機、吊車等特種設備的外包人員，需持證上崗，證件須真實、有效，否則處以100—500元/人次罰款。

　　4、外包單位員工嚴禁賭博、打架、聚眾鬧事，違者罰款500—1000元，并移交公安部門處理。打傷他人者要賠償醫藥費、營養費、誤工費等相關費用。

　　5、外包人員發生盜竊事件，按盜竊物品價值的1—5倍扣款，情節嚴重的將移交公安機關處理。

　　6、裝、卸車人員嚴禁向拉運貨物司機索要財物，發現一次或遭到客戶舉報，處罰當事人最低500元，情節嚴重的我公司將與其無條件解除承包合同。

　　7、進入廠區所有人員嚴禁吸煙，違者處罰200—500元。

　　8、外包單位員工有人來訪，必須在門衛登記，經門衛確認后方可進廠，進出廠時間要做好登記，違者罰款100—500元。

　　（三）其他考核

　　1、安全方面

　　（1）如因承包商不服從化工生產委員會安全管理規定，違章作業、違章操作造成非我公司人員傷亡的，由承包商調查處理，所發生的費用均由承包商自理，化工委員會概不負責。如造成我公司人員傷亡的，我公司有權利參與調查處理。

　　（2）由于承包商不服從化工委員會的安全管理規定，違章作業、違章操作所引發設備事故，參照化工委員會《設備事故管理制度》執行考核。

　　（3）日常發生的'違章作業、違章操作參照化工委員會《安全技術交底》、《安全生產管理考核獎懲辦法》、《事故管理制度》的相關管理規定執行考核。

　　2、生產方面

　　（1）片堿承包業務

　　①外包人員嚴格按照片堿包裝規程進行操作，確保片堿包裝質量，未按照包裝規程進行包裝，影響片堿質量考核500元/次。

　　②裝置巡檢人員將不定期對片堿重量進行抽查，若發現重量存在嚴重問題，根據重量偏差情況對外包碼垛人員及調秤人員罰款100—300元，情節嚴重者將對外包單位處以1000—5000元罰款。

　　（2）上鹽、卸鹽碼垛；

　　上煤、除灰；

　　水泥廠內裝卸及倒運

　　①上煤人員必須確保熔鹽爐合格燃料正常連續供應，由于上煤人員工作失誤造成的生產事故，對相關人員考核500元，情節嚴重報公司處理。

　　②出灰人員必須確保熔鹽爐系統灰渣定期定量清理，保證熔鹽爐正常連續運行，由于出灰人員工作失誤造成的生產事故，視情節嚴重對相關人員考核200—1000元。

　　③外包人員不得隨意脫崗，影響上鹽時間；

　　如需外出較長時間不能到崗需告知班組人員；

　　如發現不能及時上鹽一次考核300元。

　　④上鹽時須服從當班上鹽工的指揮，不得隨意上鹽，不服從指揮者一次考核200元。

　　⑤電石渣堆棚上料鏟車必須保證不間斷上料，如因鏟車原因造成電石渣斷料10分鐘以上處罰500元。如因斷料造成水泥分廠停產，視生產損失情況加重處罰。

　　⑥原煤堆棚鏟車必須服從水泥分廠的堆放及按比例搭配上煤任務，如出現不服從管理延誤上煤、不按比例搭配上煤可斷煤等情況，每次處罰500元。

　　（3）電石破碎業務

　　①破碎電石必須保證粒度在25—50mm，若因大塊電石及鋼管、大片硅鐵等進入料斗造成卡料一次罰款10元，因此而導致降量每半小時罰款500元。

　　②嚴禁在破碎電石時向破碎機內放入其他雜物（如手套、膠皮、鋼棒、磚頭、大片硅鐵等）及高溫電石，若因破碎機內混摻雜物進入發生器造成發生器排渣堵，一次罰款10元；造成排渣泵堵一次罰款100元。

　　③破碎電石必須按照先來電石先用的原則，電石在庫中連續存放兩天未使用一次罰款10元，使用不當造成風化一次罰款300元。

　　④電石破碎量必須確保生產所需，因破碎不及時電石供應不足造成系統降量罰款1000元，停車罰款5000元，情節嚴重者將無條件解除勞動合同。

　　⑤嚴禁使用熱電石，違反一次罰款300元，使用熱電石造成安全事故的罰款1000元，并承擔相應損失。

　　五、其他

　　（一）制度中未盡事宜可雙方協商解決，必要時可使用法律手段。

　　（二）細則中未明確規定的項目，如現場清潔、清掃，綜合部服務等方面，需按各分廠外包管理制度執行。

　　（三）外包屬地管理人員有權對外包單位進行評價考核，考核標準參照附件。

　　（四）考核及獎罰標準如下：

　　考評分值獎罰金額60分及以下處罰外包單位500元。

　　61—70分處罰外包單位200元。

　　71—80分處罰外包單位100元。

　　81—90分不獎不罰。

　　91—95分獎勵外包單位200元。

　　96分及以上獎勵外包單位500元。

　　（五）對外包單位業務評價按月進行，獎罰金額在外包費用中結算。

　　業務外包管理制度 9

　　范圍

　　本標準規定了外包項目的管理,適用于工程外包項目的`管理。

　　編制依據/引用文件

　　術語

　　外包項目管理

　　1各專業主管根據年度計劃和具體情況進行分包立項,編寫分包項目說明,經公司確認后發包。

　　2按照程序文件中《外包過程控制程序》選擇、評價各投標單位的有關資料。

　　3選定分包方簽定合同,填寫《外包方調查評價表》及《合同匯簽單》上報公司審批。

　　5甲已雙方按照合同內容及要求具體實施

　　6專業主管及技術人員依據合同條款和要求對分包方進行監督檢查有問題及時通知分包方進行整改。

　　7屬安裝、整改或裝修合同由負責人每天檢查工作質量、環境保護及現場安全并填寫《服務質量檢查表》

　　8屬維保合同由負責人每次維保時檢查工作質量、環境保護及現場安全并填寫《服務質量檢查表》,每年合同到期后進行服務質量評價并填寫《服務外包方業績評定表》

　　9甲已雙方進行項目驗收,合同結束。

　　記錄

　　《服務質量檢查表》

　　《服務外包方業績評定表》

　　附加說明:

　　1.本標準由工程管理部組織起草、公司主管領導審核、總經理批準。

　　2.本標準由工程管理部負責解釋、修訂。

　　業務外包管理制度 10

　　一、本著誰主管、誰負責、誰的人、誰負責的原則，按照北京市企業治安責任制的規定，做好總包單位與分包單位，民工包工隊的治安責任狀的簽定。

　　二、外包工隊實行三證一冊一卡制度，即；身份證、進京務工證、暫住證、民工花名冊，胸卡。杜絕三證不全的人員進人施工現場，杜絕被公安、司法部門通緝的犯罪分子進入施工現場和跨省私招濫雇使用民工。

　　三、進場施工的外包工隊應建立、健全治安綜合治理和治保會機構組織，做到組織上落實，責任落實，制度落實，積極同一切違法犯罪行為做斗爭，維護施工現場的治安秩序。

　　四、民工宿舍實行三定制度，即。定房問，定人員、定床位，嚴禁非本施工現場的'人員留宿。特殊情況必須報現場保衛部門批準，登記，按照規定時限、住宿。

　　五、施工現場不準留宿民工家屬住宿。民工家屬來京務工、經商、探親訪友、治病應租住現場和生活區以外的旅館。

　　六、民工宿舍內不得存放大量的私人現金和貴重物品，防止發生盜竊案件。人員離開宿舍應關好門窗、鎖好門、鑰匙專人保管。

　　七、民工生活區及宿舍應有專人負責管理，宿舍有專人負責嚴禁在宿舍進行賭博、酗酒和其它違法犯罪活動。

　　八、外包工隊應認真遵守國家的法律、法令、地方政府的法規、規章及企業的管理制度。服從施工現場的行政管理，執行企業的各種規章制度。

　　九、做好包工隊的行政管理，預防煤氣中毒事故，嚴格執行食品衛生法，預防發生食物中毒，嚴格執行安全規定杜絕工傷死亡事故。

　　十、發揚團結友愛，互助合作，相互支援的協作精神，杜絕爭搶材料、工具、場地問題的發生。

　　十一、嚴禁在施工現場內亂寫亂畫，抓好文明施工管理。

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