銷售管理管理制度15篇

　　在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的銷售管理管理制度，希望能夠幫助到大家。

銷售管理管理制度1

　　文件編號

　　執行部門監督部門考證部門

　　第1章總則

　　第1條為明確銷售合同的審批權限，規范銷售合同的管理，規避合同協議風險，特制定本制度。

　　第2條本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，結合本企業的實際情況制定，適用于企業各銷售部、業務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。

　　第2章銷售格式合同編制與審批

　　第3條企業銷售合同采用統一的標準格式和條款，由企業銷售部經理會同法律顧問共同擬定。

　　第4條企業銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

　　1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。

　　2．產品名稱、單價、數量和金額。

　　3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。

　　4．付款方式及付款期限。

　　5．免除責任及限制責任條款

　　6．違約責任及賠償條款。

　　7．具體談判業務時的可選擇條款。

　　8．合同雙方蓋章生效等。

　　第5條企業銷售格式合同須經企業管理高層審核批準后統一印制。

　　第6條銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售部經理審批。

　　第3章銷售合同審批、變更與解除

　　第7條銷售業務員應在權限范圍內與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經理、營銷總監、總裁等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同。

　　第8條銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。

　　第9條合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協商變更，重大合同款項應經總裁審核后方可變更。

　　第10條根據合同規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協商解除合同。

　　第11條變更、解除合同的.手續，應按訂立合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，須報公證機關重新公證。

　　第12條銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

　　第13條企業法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。

　　第4章銷售合同的管理

　　第14條空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。

　　第15條銷售部業務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。

　　第16條銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。

　　第17條合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議等。

　　第18條銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存××年以作備查。

　　第19條銷售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。

　　第5章附則

　　第20條本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

　　第21條本制度自頒布之日起生效。

　　編制日期審核日期批準日期

　　修改標記修改處數修改日期

銷售管理管理制度2

　　第一章 基本準則

　　一、為了公司能得以更好的發展,便于公司對市場部合理化的管理,明確銷售活動中事務處理的基準及手續,使公司經營得以合理進行,特制訂本制度(對本公司業務人員的管理,除按照公司管理制度規程辦理外,悉依本制度進行管理):、

　　二、根據公司經營范圍及實際情況,特對銷售部進行小組劃分,具體分為:機械設備小組、電器控制小組、噴圖小組三個小組。

　　三、業務人員經公司正式聘用后,試用期為三個月,試用期滿后,經公司有關領導對試用人員工作認可,再轉為公司正式員工。并簽訂正式員工勞動合同。

　　四、業務人員在試用期內的基本工資為元/月,每月手機補助元,交通費補助每月元,試用期滿后基本工資為元,其他補助不變;區域經理適用期內基本工資為元/月,每月手機補助為 元,交通費為每月元,適用期滿后基本工資為 元,其他補助不變。

　　五、市場部人員必須24小時開機,以便公司聯絡,發現未開機一次,扣除當月手機補助50元,并給予口頭警告,兩次未開機,當月手機補助全部扣除,因關機而使公司無法與其聯系,所造成的后果均由本人承擔。

　　六、市場部人員的基本銷售額為 萬元/年(包括的銷售額)。如未完成公司指定的銷售額,公司不對其做銷售業績提成,并有權對其做辭退處理。相關的提成管理辦法詳細見《銷售提成管理辦法》。

　　七、業務人員必須愛護公司財物,對公司的辦公設施和配發的辦公用品應小心保管,如有損壞,應按原價賠償。

　　八、市場內部應加強團結,經常交流溝通、互相幫助,以保證業務的實效性;同時應當保持適當的良性競爭,激勵工作熱情。

　　第二章 行為規范

　　九、業務人員應遵守儀態儀表、態度謙恭、以禮待人、熱情周到等相關禮儀。

　　十、嚴守公司經營政策、產品銷售底價、銷售成本與獎勵規定等商業秘密。

　　十一、公司客戶來訪、來電話、來傳真等銷售信息應及時匯報總經理后交行政部經理匯總。任何人不得泄露信息,違者開除。

　　十二、客人來訪,業務人員帶客人參觀成品庫,應熱情接待,并詳細介紹公司產品的特點、性能、工藝等,若客戶要求參觀車間需針得總經理或行政經理同意方可帶入車間,未經許可擅自帶入者罰款30-200元/次。

　　十三、客戶的信息、圖紙及其詢價、還價、定價、技術、質量、進度、跟單、出貨、售后服務等的銷售全過程要及時進行處理答復,沒有及時處理、答復每耽擱3小時口5-50元/次(除每日23:00-7:30時段)。

　　十四、業務人員除一般銷售工作外,業務人員具體職責還應包括:

　　1、向客戶講明產品用途、設計使用說明及注意事項。

　　2、向客戶說明產品性能、規格及特征。

　　3、處理有關產品質量問題。

　　4、會同經銷商搜集下列信息,經整理后呈報上級主管:

　　(1)客戶對產品質量的`反映。

　　(2)客戶對價格的反映。

　　(3)用戶用量及市場需求量。

　　(4)對其它品牌的反映和銷量。

　　(5)同行競爭對手的動態信息。

　　(6)新產品的調查。

　　5、督促客戶訂貨的進展情況。

　　6、提出改進質量、營銷方法和價格等方面問題。

　　7、退貨處理。

　　8、整理經銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章 業務報告及培訓

　　十五、市場部人員應合理的安排自己的工作時間,對自己每日工作計劃和工作完成情況應做一詳細的記錄,市場部經理不定時的對業務人員的工作日記進行檢查。

　　十六、市場部人員應在每周的星期五填寫周工作報表,在下班之前上交到銷售內勤處。如因工在外,回公司一天后應立即補交周工作報表。否則,每次罰款20元,罰款金額在每月工資中扣除。

　　十七、市場部人員還應認真填寫月工作報表和年度工作總結和明年工作計劃。

　　十八、每天早上8:20是市場部的例會時間,市場部人員不得以任何理由缺席,如確有特殊原因,須征得市場部經理同意,否則以曠工天次處理。開會的主要目的是針對當天工作的具體安排和工作中遇到的問題討論出解決辦法,便于更好的與客戶進行溝通。

　　十九、市場部會在每月不定時的舉辦一至兩次的培訓活動,主講人員由培訓內容的相關人員和市場部人員輪流擔任。

　　二十、為調動業務人員的工作積極性和團隊合作力,公司每月發放300元作為市場部的娛樂經費,由經理負責組織安排,超出部分由市場部人員自行承擔。

　　二十一、公司對業務人員的市場實行分區制,任何人不得以任何理由跨越,如有特殊原因,需征得片區負責人和總經理的同意方可跨區。否則簽訂的合同不在業績統計之內。也無權領取提成。若是無人管轄區域內開展業務,須報請總經理同意后方可接洽。

　　二十二、若因業務人員自身原因而沒有及時的去了解自己所負責的轄區的業務信息,但由其他人員了解此轄區的業務信息,此信息還是由負責此轄區的銷售人員繼續負責跟進,在業務談成后,公司將從負責此轄區的銷售人員的提成比率中扣出 %作為提供信息者的獎勵。

　　二十三、因銷售人員失職而連續三次在自己負責的轄區內沒有及時的了解信息而由其他人員提供信息者,公司有權收回所負責的轄區,并給予一定的處罰。

　　二十四、如因公司領導決定,經原片區負責人同意,需對市場做調整時,原片區負責人應詳細填寫市場交接單,交由現片區負責人簽字認可后交接方算完成。原則上公司每年會根據實際情況對市場劃分做相應的調整。

　　二十五、市場部人員針對每一個客戶,應填寫客戶檔案表,一式兩份,一份交由銷售內勤存檔,一份由業務人員自己存檔。

　　二十六、業務人員針對老客戶應每季不定時的進行回訪,對回訪所了解到的信息做一詳細的記錄并返回技術部。特殊情況上報于總經理。

　　二十七、市場部人員因工作需要出差辦事,需填寫出差申請表和借款申請單,交由總經理簽字認可后方可出差,否則視為曠工,出

　　差申請表交由銷售內勤作為考核依據;出差返回公司后應詳細寫填寫出差報告并對出差的有關事項上報總經理。出差報告交由銷售內勤統一存檔。

　　二十八、市場部人員出差返回公司后,應在一個星期內填寫報銷單,否則財務部將不予報銷。相關的報銷費用詳見《差旅費報銷制度管理辦法》。

　　第四章 合同簽訂及貨款收取

　　二十九、與客戶談判合同細則時,要明確范圍(包括名稱、規格、圖紙、數量、單價、總價等)和雙方的責任范圍(交貨期、付款方式、包裝方式及其費用、運輸方式及其費用),每筆定單需由經理或總經理審核(5000元以上必須總經理審核),若由于業務人員在辦理合同過程中因自身原因而給公司造成一定的經濟、信譽損失,由業務人員承擔整個經濟損失的60%以上,審核人承擔20%以上。

　　三十、簽訂定貨合同時須由經理或總經理的簽訂,如由業務人員自行簽訂的合同視為無效合同,所有責任和后果均與公司無關。

　　三十一、合同簽訂時一式三份,客戶一份,銷售內勤、財務部各一份,業務人員復印一份留底。

　　三十二、在合同簽訂后,應及時收取預付款,如果預付款未按時收取,生產車間將不予生產,合同的交貨日期從收到預付款后算起。

　　三十三、業務人員不得自行收取貨款,應協助財務人員收取貨款。特殊情況需抱總經理批準,不得收取現金和現金支票。

　　三十四、財務部門須將應收帳款落實到各銷售人員,銷售人員必須嚴格把握銷售回款,充分了解客戶資金狀況,掌握客戶的信譽度。

　　三十五、銷售人員應對商約起至合同履行完畢全過程負責,期間出現任何與合同有關的問題需及時與相關部門協調至問題解決。

　　第五章 生產定單

　　三十六、市場部人員在定單確認時,必須詳細的填寫品名、規格、數量、單價、金額、交貨日期、箱體顏色、決裁條件、交貨地點、捆綁運送方式及其他必要事項,若因業務人員下單不明確或下單出錯造成一定的經濟損失,由業務人員承擔經濟損失的60%以上。

　　三十七、銷售人員在填寫《定單確認表》后,由經理簽字認可后再方可交由生產部生產,《定單確認表》一式三份,銷售內勤、生產部、業務人員各一份。

　　三十八、在生產過程中,市場部人員必須經常與生產部保持聯絡,以掌握其生產狀況。若因公司特殊原因而無法達成合同條款,市場部人員有責任與客戶溝通,以求理解。

　　第六章 送貨及售后服務

　　三十九、在交貨配送時,應開具送貨通知單,經客戶簽收后將送貨單回執聯交回公司存檔。

　　四十、關于客戶拒絕收貨或因為特殊原因要求退貨等其他問題時,應及時上報總經理,以設法尋求處理渠道。

　　四十一、市場部人員應按銷售合同中的約定方式向客戶收取剩余的部分貨款,并對貨款收取的全過程負責。

　　四十二、貨款無法收回時,查明原因,由責任人負責因貨款無法收回造成的全部責任。

　　四十三、公司產品在運行過程中,如果遇到客戶投訴,市場部人員應詳細的記錄客戶投訴的原因,及時上報并拿出解決方案,通知相關工作人員進行處理,最后記錄存檔。

　　四十四、針對市場部人員的銷售業績和全方位的考核,公司將會在每年的年底評出一位銷售之星,給予一定的獎勵。

　　四十五、銷售結算方式詳見《市場部銷售提成管理辦法》。

銷售管理管理制度3

　　經銷商是公司的重要協作伙伴,銷售人員必須與他們坦誠相待。為能更好的協調好銷售人員與經銷商的關系、公司與經銷商的關系,更進一步的促進雙方的銷售,取得共同發展,銷售公司特制定了以下銷售人員對經銷商的管理規范:

　　(一)、樹立觀念

　　1.銷售人員必須與經銷商坦誠相對,樹立'顧客為上帝'的觀念,決了為了一已之利,欺騙經銷商。

　　2.銷售人員在銷售過程中公平的對待不同經銷商,不遺余力的協助經銷商做好各種銷售及服務工作。如在工作過程中與經銷商產生矛盾,或有其他隔閡,必須立即反饋至辦公室市場組備案。

　　3.銷售人員在銷售工作不得拿經銷權或其他東西欺詐或脅迫經銷商,侵占經銷商利益,損害公司的形象。

　　4.銷售人員必須把公司利益放在首位,決不允許在銷售工作中與經銷商串通一氣,損害公司的`利益。

　　(二)、日常工作

　　1.銷售人員必須經常拜訪經銷商,了解市場銷售情況,及時協助解決經銷商提出的各項問題。

　　2.銷售人員必須當天將公司的政策信息傳達經銷商。

　　3.銷售人員引導經銷商合理報站發貨。由經銷商制定報站計劃、銷售人員確認報站及匯票,銷售內勤進行準確報站。

　　4.每月月底,督促經銷商如實填寫客戶反饋表,及時寄回銷售公司辦公室,以便公司及時市場動態,解決各項問題。

　　(三)、開展促銷活動

　　1.銷售人員要協助經銷商開展鋪貨等工作。

　　2.公司的各類促銷活動由銷售人員配合經銷商共同開展,并幫助經銷商填了各類報銷表格,及時給經銷商沖帳。

　　3.合理給經銷商配置獎品,協助經銷商做好促銷活動兌獎活動,并解決兌獎活動中出現的問題。

　　(四)、售后服務工作

　　1.產品到站后發現紙箱破損、產品短缺時,銷售人員必須立即趕赴現場,進行實地查看,并請經銷商做好取樣、照相等工作,當天將信息反饋公司辦公室售后組。同時,填寫疑難問題處理單,各類資料寄回公司售后組報損。

　　2.在產品銷售過程中發現質量問題或有疑難庫存等問題及時反饋公司,并在一周內將疑難問題處理單及相關資料寄回公司售后組,以便公司及時處理。

　　3.協助經銷商做好消費者投訴工作。

　　4.銷售人員負有為經銷商核對帳目,清理帳目的責任。對經銷商提出帳目問題時,必須在一周內進行解答。

　　(五)、經銷商設置問題

　　1.銷售人員必須根據市場情況調整分管地區的經銷商。如需要增加經銷商或調整經銷商分管區域,須提出新單位的基本狀況,經同區域經銷商認可,經公司批準后予以增加。

　　2.取消經銷商也必須根據市場實際情況,拿出理由上報公司,待公司認可后執行。

　　(六)、處罰規定

　　1.銷售公司將對銷售人員進行定期及不定期的抽查,發現有違反以上情況者,公司將根據情節嚴重程度,進行罰款、開除、直至追究其刑事責任。

　　2.銷售公司每月根據經銷商的客戶反饋表以及日常投訴清查,確認銷售人員違反公司規定者,公司將根據情節嚴重程度,進行罰款、開除、直至追究其刑事責任。

銷售管理管理制度4

　　一 、目的:

　　有效完成公司的銷售計劃,樹立公司良好形象。

　　二 、適用范圍:

　　銷售部日常管理工作。

　　三 、責任:

　　a銷售代表在規定時間內完成銷售指標;

　　b規范銷售人員行為準則。

　　四 、內容:

　　1、銷售經理制定銷售計劃,合理分配銷售定額;

　　2、銷售代表通過接聽電話,面談,確認需求,解決異議、締結合同;

　　3、銷售人員必須了解周邊環境,了解發售樓盤的特點,了解競爭對手,統一銷售口徑。

　　4、對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解, 指導、培訓、協商,以便統一銷售口徑,制定合理的銷售策略。

　　5、認真、負責地填寫各類表格、<商品房認購書><商品房買賣合同>

　　6、銷售人員保證銷售指標的完成,及房款的`按時回收。

　　7、由銷售主管部門及銷售部經理對銷售部新招收錄用人員進行業務和崗位培訓。

　　8、及時反映銷售過程中出現的問題,并在銷售經理的指導下及時解決;

　　9、老客戶帶來的新客戶仍屬于原銷售人員,銷售人員的親朋好友,原則上,由本人接待,若有其它情況發生,其他人應發揚協作精神,同樣做到細心熱情。

　　10、銷售人員按工作流程完成日常工作。

　　五 、獎懲:

　　1、發生撞單現象要避開客戶自行解決,如上報銷售經理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%;

　　2、對惡意搶單,相互拆臺的銷售人員,一經發現立即開除;

　　3、對銷售人員實行售房激勵金制度。

銷售管理管理制度5

　　地產項目銷售部溝通與交流管理

　　公司希望每位員工都能在輕松愉快的心情下進行工作對于工作中出現的各種問題,公司提供多種政策來保證員工與公司的溝通。

　　告示

　　告示板用于張貼與你有關的安全、工作條件和其它事宜的公告和通知,你必須經常的予以注意。

　　個別會談

　　如果你有些難題或疑問不能解決又不能在員工會議或座談會里討論,那么你可以選擇適當的'時間與部門主管或總經理進行討論。

　　早例會

　　每日上午9:30由各售樓部經理和全體銷售人員到會溝通當日工作事項。

　　周例會

　　各項目各自制定時間由項目經理和售樓部經理、主管開周工作會,對本周工作進行總結及下周工作預案匯報。

　　員工大會

　　員工大會是一種員工與管理層互相溝通的又一種形式,每一年度至少召開一次。

　　員工大會的目的是更好的上情下達、鼓舞士氣、表彰先進,提高員工對公司的歸屬、增強公司凝聚力。

銷售管理管理制度6

　　第一項：工作職責

　　一、全體銷售人員必須遵循GB/T19001：20xx和GB/T24001：1996質量、環境管理體系。

　　二、認真執行公司制定的銷售策略，遵守公司的銷售規定和政策。

　　三、銷售人員是企業的形象，在外代表公司。著裝應整潔得體，符合工作需要。

　　四、熟知公司產品的品種、性能和施工方法，堅定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解決一般的產品施工問題。

　　五、銷售人員對市場要有敏銳的觀察能力和預測能力，準確反饋市場信息并提出合理化建議。

　　六、嚴格執行銷售部門的考勤制度和例會制度，無故不請假者，按曠工處理，連續三次曠工的銷售人員，扣罰一個月保底工資。

　　七、專賣店和形象店積分卡管理要到位，要求細心打出每一分的合格性和嚴肅性，管理好每季度的獎金。

　　八、銷售合同采用公司統一文本，合同必須是法人或其委托代理人簽署方才有效。銷售人員不得私自與客戶簽訂合同，由此給公司或客戶所造成的損失全部由銷售人員承擔。

　　九、協調公司與客戶之間出現的問題，一切以公司利益為出發點，力爭將損失降到最低。

　　十、積極響應公司出臺的促銷政策，及時將公司的新政策傳達給客戶，新政策一律采用書面形式，公司簽章方才有效。由于銷售人員誤傳、錯傳而給公司造成損失的，由其承擔全部責任。

　　十一、簽署的銷售合同正本由辦公室存檔。

　　十二、銷售人員應嚴格按合同相關條款執行，根據客戶的實際銷售能力確定鋪貨量，杜絕客戶利用在公司開展促銷活動期間大量進貨。

　　十三、開發新客戶，銷售人員應對客戶的資信情況進行了解，如相關證照是否齊全，公司資金是否周轉正常等。并將相關資料報銷售經理，由銷售經理確定是否與該客戶合作。

　　十四、對于有現貨的訂貨，銷售人員填寫《定單確認表》，交財務辦理相關發貨手續。對于沒有現貨的`特殊訂單，銷售人員填寫《產品要求評審表》，交相關部門評審溝通是否有供貨能力，確認可供貨后再與客戶簽訂合同。

　　十五、所有賒欠的票據，必須有對方單位公章（或財務章）和收貨人簽名，交財務保管，否則出現問題由當事人負責。

　　十六、銷售人員收回銷貨款應在48小時內交回公司，不得貪污、扣留、挪用銷

　　貨款，一經發現，對當事人按貪污、扣留、挪用銷貨款金額的兩倍處罰。因有特殊情況，應向銷售經理請示。

　　十七、銷售人員有責任督促客戶按合同規定期限結算貨款，結款以先結時間長

　　的款項為原則，禁止結新帳壓老帳，并且做到結算的票款金額一致。十八、財務與銷售人員每三個月核查一次客戶，對于往來出現異常的客戶限期

　　一個月進行清理。未清理完畢的，將實際情況以書面形式報銷售經理，并且積極配合公司收集法律解決所需要的證據，在確認款項確實無法收回時，銷售人員按無法收回款項金額的5%予以賠償。因銷售人員個人原因造成的款項無法收回，銷售人員承擔全部損失賠償責任。

　　十九、客戶如需退貨，銷售人員需報銷售經理批準后方可辦理退貨手續。

　　二十、客戶的退貨，銷售人員必須于當日入庫，如因特殊情況當日不能入庫的，最遲于第二天上午9：00前入庫。

　　二十一、正式銷售員每月報銷公共汽車月票40元，手機通話費150元，出具正式發票方可報銷。

　　二十二、有關用餐、贈送禮品、回扣、價格下浮，須經銷售經理批準后執行。

　　二十三、無特殊情況，不按時填交公司規定的相關報表者，每次扣罰工資20元。

　　二十四、因銷售人員個人行為造成市場混亂的（爭戶、搶戶），對當事人處100元以上罰款。

　　二十五、浪費公司樣品、工具、資料或其它材料的，按實際價值的1~5倍處罰。

　　二十六、本公司銷售人員銷售其它產品，按損壞公司形象處理，處20xx元罰款，以示警告。

　　二十七、保守商業秘密，管理好客戶資料，杜絕客戶外流。

　　以上條款在處罰過程中若出現重疊，以累計扣罰，當月不足扣罰金額部分結轉至下月。

　　第二項：薪資、提成規定

　　薪資結構：保底工資+月效益提成+年終獎勵

　　一、新銷售員，試用期三個月，月保底工資1000元，試用期內無銷售任務，無提成。表現優秀者可一個月轉正，按正式銷售員相關規定執行。

　　二、正式銷售員，月保底工資1200元，銷售資歷滿5年的銷售員月保底工資

　　1400元，銷售資歷滿10年的銷售員月保底工資20xx元。

　　三、銷售任務：月銷售回款額2萬元，超出部分按以下比例提成：（獎給、返點、回扣給客戶的金額不記提成）

　　2萬元~10萬元（含10萬元）：2.5%

　　10萬元~20萬元(含20萬元)：2.8%

　　20萬元以上：3%

　　四、銷售員新開發客戶經銷售經理審批后，每戶累計回款額達到2萬元者，每戶獎勵200元，該項獎勵按月發放。

　　五、月銷售回款額沒有完成2萬元的，按以下公式扣罰當月保底工資：

　　未回款部分÷2萬元×50%×1200=扣罰金額

　　六、為避免銷售人員流動而給公司造成損失，銷售人員薪資一律延緩一個月發放。七、銷售員嚴格執行客戶管理評分制。

　　[1]每月按團隊銷售回款額的1‰提取獎勵基金；

　　[2]每月評定一次；評定分數不合格的銷售人員學習一個月，學習期間不發工資；

　　[3]每季度評選出兩名最高分者給予獎勵，第一名獎勵500元，第二名獎勵300元。最后一名給予200元處罰，處罰款納入獎勵基金。

　　[4]對于每季度評選為最后一名者，公司給予除名；

　　[5]年末，獎勵基金余額由銷售部門作為活動經費。

　　八、年終業績獎勵規定：月銷售任務2萬元納入業績累計額。

　　80萬元：20xx元

　　90萬元：4000元

　　100萬元：7000元

　　110萬元：9000元

　　120萬元：20xx元

　　130萬元：15000元

　　140萬元：18000元

　　九、所有銷售人員必須嚴格要求自己，遵守公司的各項規章制度，遵守職業道德，起模范帶頭作用。

　　本規定自20ｘｘ年9月1日起實施。

銷售管理管理制度7

　　第一條：對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程外，悉依本規定條款進行管理。

　　第二條：原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發辦理公事結束后，應該返回。

　　第三條：銷售人員凡因公司關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費X元。

　　第四條：部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理XX元，副經理XX元，一般人員XX元。

　　第五條：銷售人員業務所必須的費用，以實抱實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

　　第六條：銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

　　第七條：在銷售過程中，銷售人員須遵守：

　　（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

　　（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；

　　（三）不能誘導客戶透支或不正當渠道支付貨款。

　　第八條：除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　（一）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項。

　　（二）向客戶說明產品性能、規格的特征。

　　（三）處理有關產品質量的問題。

　　（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報給上級主管，

　　A客戶對產品質量的反映。

　　B客戶對價格的反映

　　C用戶用量以及市場的需求量

　　D對其他品牌的反映和銷量。

　　E同行競爭對手的動態信用。

　　F新產品的調查

　　（五）定期調查經銷商的`庫存、存款回收以及其他經營情況。

　　（六）督促客戶訂貨的進展；

　　（七）提出改進質量、營銷方法和價格等方面的建議。

　　（八）退貨處理

　　（九）整理經銷商和客戶的銷售資料。

　　第九條：公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條：銷售人員應將一定時期內（以月或季度）的“工作計劃表”的形式提交主管。

　　第十一條：銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便自己和上級以及營銷部門更好了解客戶情況，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十二條：各銷售公司（無錫，上海）應填寫“客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第十三條：銷售人員對自己的經銷商或指定的經銷商，應給予援助指導，幫助其解決困難。

　　第十四條：銷售人員有責任協助和解決各級經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商的精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

　　第十五條：關于財務和銷售（）

　　第十六條：銷售人員要將定期的“工作報告”交給主管上級和部門。

　　第十七條：對于新開發的客戶，應填寫“新開拓客戶填報表”，以呈報主管部門填寫管理卡。

銷售管理管理制度8

　　1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯系不超過7天為限，中斷聯系超過7天的歸續登業務員。

　　2、在客戶確認期內的客戶在別的.業務員處成交，此單業績和傭金歸有確認權的業務員(即登記該客戶的業務員)所有。

　　3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻，父母和子女)的名字，均視為同一客戶對待。

　　4、業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶此單業績和傭金有確認權的業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。

　　5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者為先。

　　6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記，否則一律按新客戶處理。

　　7、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有傭金分配權。如客戶要退定，不論是開發商或客戶自身原因、業務員均具有合同額的提成權。

銷售管理管理制度9

　　一、銷售員崗位職責

　　1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。

　　2、熟練掌握業務知識。

　　3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。

　　4、負責客戶的資料登記、聯系、追蹤、看房，簽約直至售后服務等的一條龍服務。

　　5、如有疑問應及時向主管反映，并在工作記錄本做記錄，以便在會議上提出讓每個銷售人員分享。

　　6、每日認真填寫客戶登記表，工作日報表，每周認真填寫周報表，每周一前上交周報表，每月的最后一周內遞交下月《工作計劃》。

　　7、在業余的時間充分學習銷售理論和有關知識，接受公司的定期考核。

　　8、隨時收集相應的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開拓新業務。

　　9、定期的去周邊項目進行市場調查并總結本項目與其他項目的優勢和劣勢，在會議上與其他銷售人員進行討論。

　　10、銷售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。如出現該種情況由主管視情況給予相應的`處罰。

　　11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。

　　12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員，三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好！XXXX”。要讓客戶聽清楚，然后為客戶在最短的時間內介紹本項目并充分了解客戶的意圖可能的情況下要將客戶約訪來到現場。

　　二、銷售員行為準則

　　1、對外工作必須堅持以維護本銷售體利益，盡可能使客戶滿意的原則。

　　2、在業務交往中，不得泄露銷售部內部機密，不得與客戶進行私下交易牟取個人利益，如有此種情況發生公司將有權解聘該銷售人員并扣發其剩余傭金與工資。給公司造成重大損失者，公司有權追究其法律責任。

　　3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時，需事先向經理請示。

　　4、在業務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協調。

　　5、在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。

　　6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業或兼職工作。

　　7、不準在工作區聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。

　　8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。

　　9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。

　　10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢后再掛電話。

銷售管理管理制度10

　　1、銷售員服裝原則上由公司出資訂制/購買成衣,營銷部員工繳付押金(押金額等同服裝價值或由工薪/提成分段扣除);

　　2、售員服裝由公司行制作,公司出資;

　　3、銷售員任職期滿6個月,享公司配給工裝待遇;

　　4、銷售員有義務自行妥善保管,如有損壞,照價賠償;

　　5、銷售員因違反公司管理制度被辭退,服裝費用自行承擔;

　　6、銷售員工任職期未滿6個月,自行辭職,服裝費用自行承擔。

銷售管理管理制度11

　　1、嚴格執行國家對化學危險品管理及本公司銷售管理的有關規定。本公司危化品銷售主要是油漆銷售。

　　2、成品出庫必須經技檢部檢驗合格后方可發貨,按照檢驗報告單上的品名、數量、生產日期及批次進行出庫銷售,嚴禁不合格產品出庫。出庫前做好包裝與數量是否相符,包裝是否符合相關規定、要求;危險標志(安全技術說明書和安全標簽)是否清晰。

　　3、選擇有運輸危險化學品資格的公司和持證司機進行運輸。

　　4、對危險化學品的`供方施加影響,要求供方對包裝、運輸,進入廠區,必須嚴格遵守危險化學品的運輸規定,化學品上應有適當的標識,如“危險品”、“防火”、“防爆”等。

　　5、成品庫要對產品進行分類管理,按照產品標識及安全要求碼放;井然有序;并且經常保持倉庫衛生狀態良好,外觀整潔沒有灰塵。

　　6、為保證庫房安全,應配置滅火器材,經常保持通風,做到防火、防曬、防水、防盜。

　　7、嚴格出庫手續,有關責任人要簽字,完善相關程序及原始記錄,庫房管理人員要做到產品心中有數,帳目清楚并且每月進行盤點,做到帳、物、卡相符。

　　8、產品出庫要輕拿輕放,嚴禁野蠻裝卸,隨時檢查包裝物是否有損壞。如有損壞,應立即通知相關部門進行處理,并做好相應的記錄。

銷售管理管理制度12

　　第一章 總則

　　第一條 以質量求生存，以品種求發展，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我司產品的銷售方針。

　　第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我司產品銷售管理的目標。

　　第二章 市場預測

　　第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：

　　1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的`生產總量，分析飽和程度。技術

　　2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

　　3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。

　　4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。

　　第四條 預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

　　第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

　　第三章 經營決策

　　第六條 根據公司中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分 1

　　公司管理制度

　　析，由市場銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司總經理審查決策。

　　第七條 經過公司會議討論，總經理審定，確定年度經營目標并作為編制年度生產計劃的依據。

　　第四章 產銷平衡及簽訂合同

　　第八條 。

　　第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營總經理批準。

　　第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

　　第十一條 參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。

　　第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

　　第五章 編制產品發運計劃，組織回籠資金

　　第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

　　第十四條 發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。

　　第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

　　第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。

　　第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

　　第六章 建立產品銷售信息反饋制度

　　第十八條 市場銷售部每年需要一次全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

　　第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

　　第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

銷售管理管理制度13

　　為確保公司年度銷售計劃的順利落實，增強電話營銷與網絡營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，特做如下規定：

　　1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個，傳真量或電子郵件標準為8份，尋找意向性客戶不少于4個；網絡營銷員工日信息發布量10個網站，電子郵件20個，信息收集30個。（附表3）

　　2、電話量的考核與統計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核檢查；

　　3、營銷人員必須詳細記錄當天電話、網絡具體內容，整理出意向明確客戶，有需求客戶，潛在客戶，一般客戶，及時更新客戶數據庫。

　　4、網絡信息發布量的考核與統計工作由主管具體負責，采取員工自報、主管監督抽查的方式。

　　5、員工發傳真或電子郵件必須有詳細的記錄，包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯系的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款；

　　6、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量、傳真量、網站信息發布量、信息收集量、電子郵件量，原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工必須寫檢討報告，由部門主管審核予以通過；

　　7、對電話量與傳真量或電子郵件規定落實特別優秀的員工，公司每月適當給予一定物質獎勵，并在月總結會上通報嘉獎；

　　8、電話、電子郵件、傳真數量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

　　6、銷售客戶管理制度

　　引導語：管理制度，是企業組織制度和企業管理制度的總稱，主流商業管理課程均對如何建立企業管理制度有詳細指導。下面是小編為你帶來的銷售客戶管理制度。希望對你有所助。

　　（一）總則

　　第一條本公司為求增進經營效能，加強客戶服務的工作，迅速處理客戶投訴案件，維護公司信譽，特制定本制度。

　　第二條本制度包括總則、服務作業程序、客戶意見調查、客戶投訴管理以及客戶服務準則等內容。

　　第三條客戶服務部服務收入的處理及物品請購，依本公司會計制度中“現金收支處理程序”及“存貨會計處理程序”辦理。

　　第四條客戶服務部為本公司商品售后的策劃與執行單位，對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。

　　第五條我們認為做服務實際上就是做培訓，做品牌實際上就是做誠信，做市場實際上就是做滿意。客戶的肯定與滿意才是我們最希望的獎賞。

　　（二）服務作業程序

　　第六條本公司售后服務的作業分為下列四項：

　　1、（A）；

　　2、合同服務（B）；

　　3、免費服務（C）；

　　4、內務服務（D）。

　　第七條客戶服務部于接到客戶之要求服務的電話或文件時，服務人員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號、規格、購買日期和地點等內容，登記于“服務登記簿”上，并在該客戶資料袋內，將“服務憑證”抽出，送請部門經理派工。

　　第八條服務人員持“服務憑證”前往客戶現場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶于服務憑證上簽字，攜回交于“服務登記簿”登記服務內容，并將服務憑證歸檔。

　　第九條凡屬，其費用較低者，應由服務人員當場向戶收費，將款交予財務部，憑以補寄發票，否則應以“服務憑證”為據，由財務部開具發票，以便另行前往收費。

　　第十條服務人員應將實際服務時間、內容詳填寫在“服務憑證”和“服務登記簿”上，由部門經理核簽后，將“服務憑證”，送請客戶簽章，并將“服務憑證”歸檔。

　　第十一條客戶服務部，應根據“服務登記簿”核對“服務憑證”后，將當天未派修工作，于次日送請部門經理優先派工。

　　第十二條如屬異地客戶服務，服務人員應填具“異地服務申請單”，由部門經理核準后，方能外出服務，差旅費、補貼費等列入服務成本。

　　第十三條客戶服務部應做好有關銷售的內務工作，負責宣傳品等的保管與發放。

　　（三）客戶意見調查

　　第十四條本公司為加強對客戶的服務，并培養服務人員樹立“顧客至上”的理念，定期和不定期進行客戶意見調查，所獲結果作為改進服務措施的依據。

　　第十五條客戶意見分為客戶的建議或抱怨，及對服務人員的品評。除將品評資料作為服務人員每月績效考核之一外，對客戶的.任何建議、抱怨，客戶服務部應特別加以重視，認真處理，以務實的態度、飽滿的熱情，建立客戶服務的良好信譽。

　　第十六條客戶服務部應將每一的客戶請求服務的內容記入服務登記簿，以憑填寄客戶意見調查表。

　　第十七條對服務人員的品評，分為態度、技術、到達時間及答應事項的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為非常滿意、滿意、一般和較差四個等級，以便客戶填寫。

　　第十八條對客戶的建議或抱怨特別嚴重者，客戶服務部應即提呈副總經理核閱或核轉，提前加以處理，并將處理情況函告該客戶；屬一般性質者，客戶服務部自行酌情處理，并應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。

　　第十九條凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經常與營銷部、研發部或其它相關部門保持密切的聯系，隨時予以催辦，并協助其解決困難問題。

　　第二十條客戶服務部對抱怨的客戶，無論其情節小、責任在誰，均應由客戶服務部經理親自或專門派員前往妥善處理。

　　（四）客戶投訴管理

　　第二十一條范圍。包括客訴表單編號原則，客戶投訴的調查處理、追蹤改善、產品退貨、處理期限、核決權限及處理逾期應等項目。

　　第二十二條處理程序。客訴處理作業流程，見附表1、

　　第二十三條客戶投訴的分類。客戶投訴依原因的不同分為：

　　1、非質量異常客戶投訴發生原因（指非產品本身的質量問題，如運輸、搬運等）。

　　2、質量量異常客戶投訴發生原因。

　　第二十四條處理部門及其職責。

　　1、營銷部：

　　（1）詳查客戶投訴產品的訂單編號、規格、數量、交運日期。

　　（2）了解客戶投訴的要求及投訴理由的確認。

　　（3）協助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。

　　（4）迅速傳達處理結果。

　　2、研發部：

　　（1）綜合處理客訴案件的調查、提報與責任人員的擬定。

　　（2）發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促。

　　（3）客戶投訴質量的檢驗確認。

　　3、客戶服務部：

　　（1）客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期映。

　　（2）客戶投訴內容的審核、調查、提報。

　　（3）客戶投訴立案的聯系。

　　（4）處理方式的擬定及責任歸屬的判定。

　　（5）客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認。

　　（6）協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。

　　（7）處理過程中客戶投訴映的意見提報有關部門追蹤改善。

　　第二十五條客戶映調查及處理：

　　1、營銷部業務人員接到客戶映產品異常時，應即查明該異常（訂單編號、批號、交運日期、不良數量）和客戶要求，并即填具“客戶投訴處理表”，連同異常樣品簽注意見后送客戶服務部辦理。

　　2、客戶投訴案件若需會同處理者，客戶服務部門應在“客戶投訴處理表”中確定處理時效。服務人員應立即映給研發部，會同相關人員共同前往處理。

　　3、為及時了解客戶映異常內容及處理情況，由客戶服務部或有關人員調查處理后三天內提出報告呈分管副總經理批示。

　　4、判定發生單位，若屬我方質量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人為疏忽免列案追蹤）作明確的判定，并依“客戶投訴損失金額核算基準”及“客戶投訴罰扣的判定基準”擬定責任部門損失金額，個人懲處種類呈主管副總經理批示后，依罰扣標準辦理。

　　5、“客戶投訴處理表”會決后的結論，若客戶未能接受，客戶服務部應再填一份新的“客戶投訴處理表”附原表一并呈報處理。

　　6、營銷部不得超越核決權限與客戶做任何處理的答復協議或承認。對“客戶投訴處理表”的批示事項以書信或電話轉答客戶（不得將“客戶投訴處理表”影印送客戶）。

　　7、客戶投訴內容若涉及其他公司、供應商等的責任時，由客戶服務部會同有關單位共同處理。

　　8、客戶投訴不成立時，銷售人員于接獲“客戶投訴處理表”時，應以規定收款期收回應收賬款。如客戶有異議時，再呈報“簽呈”給上級處理。

　　第二十六條客訴案件處理期限

　　1、“客戶投訴處理表”處理期限自售后服務部受理起六日內結案。

　　2、各部門客戶投訴處理作業流程處理期限。

　　第二十七條客戶投訴金額核決權限

　　第二十八條客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣：

　　1、客戶投訴責任人員處分。總經理辦公室每月10日前應審視上月份結案的'客戶投訴案件，凡經批示為行政處分者，經整理后送人力資源部提報“人事公布單”并公布。

　　2、客戶投訴績效獎金罰扣。銷售部門及售后服務部的責任歸屬部門或個人由總經理辦公室依客戶投訴案件發生的項目原因決定責任歸屬單位，并開立“獎罰通知單”呈總經理核準后，執行罰扣。

　　第二十九條產品退貨賬務處理：

　　1、銷售部門于接到已結案的“客戶投訴處理表”后依核決的處理方式處理：

　　（1）折扣、賠款：銷售人員應依“客戶投訴處理單”開立“銷貨折扣證明單”呈經銷售副總經理核簽及送客戶簽章后一份存營銷部，一份送財務部作賬。

　　（2）退貨、重處理：即開立“產品退貨單”注明退貨原因，處理方式及退回依據后呈銷售副總經理核示后，除第一聯自存督促外，其佘三聯送倉儲部據以辦理收料。

　　2、財務部依據“客戶投訴處理表”第四聯中，經批示核定的退貨量與“產品退貨單”的實退量核對無誤后，即開立傳票辦理轉賬。

　　3、倉儲部收到退貨，應依營銷部送來的“產品退貨單”核對無誤后，予以簽收。“產品退貨單”第二聯送倉儲部存，第三聯送財務部存，第四聯送銷售部存。

　　（五）客戶服務準則

　　第三十條真誠。不管客戶是否購買我們的產品，我們都要客氣真誠地接待，力求使每一位客戶的問題都得到解答，要求都得到滿足。

　　第三十一條快捷。客戶訂購我們的產品之后，我們要以最快的速度把產品送到他們手中，力求讓客戶在第一時間用上我們的產品并將之應用到實際工作中。

　　第三十二條周到。如果客戶因沒有使用過我們的產品而心存疑慮，我們要給客戶提供參考教程，讓客戶免費試用，然后盡可能詳細地介紹我們的產品，以便使客戶能真正了解我們的產品。

　　第三十三條善始善終。客戶購買產品之后，我們要提供長期免費的咨詢。不管是在產品的使用中還是在公司經營管理中遇到問題，只要客戶向我們咨詢或尋求解決方法，我們都要盡最努力在第一時間給客戶滿意的答復。即使客戶不購買產品，我們也要就其遇到的問題給予建議和指導。

　　第三十四條素養。客戶有什么異議，要耐心聽客戶傾訴，該我公司解決的問題馬上解決并尋求諒解，客戶對我們的誤解，要耐心解釋。無論在什么時間，由于什么原因，都不能與客戶針鋒相對，不得說粗話、臟話。要時刻記住自己的一言一行都代表著公司的形象，說話做事要有分寸有依據。

　　（六）附則

　　第三十五條本制度由濰坊華贏創業軟件科技有限公司負責解釋。

銷售管理管理制度14

　　一、內勤人員直接由銷售部門經理領導，必須遵守公司的一切規章制度，并嚴格執行；

　　二、負責接待所有來公司業務考察及洽談業務的客戶，并做到禮貌待人；為客戶提供相關宣傳資料，并積極向客戶做公司產品介紹；

　　三、負責做好客戶來電及外勤人員信息饋記錄，建立銷售臺帳、應收帳款、回收帳款明細帳，成器細帳、業務人員費用借支明細帳及個人銷售明細帳；

　　四、及時準確地為公司經銷商外勤人員提供投標文件；

　　五、負責評審合同的任務下達，開出任務通知單。根據完成任務的時間，予以跟蹤；并負責將客戶的饋意見及相關的技術要求和技術變更及時以文字的形式傳達到相關職能部門；如因工作馬虎、失職而造成的損失由內勤當事人負責，一次處以100罰款；

　　六、負責客戶產品的`交貨，按合同所簽定的內容要求，采取一定方式履行交貨手續，手續一定要完備，否則造成損失由本人承擔。

　　七、負責搜集和整理顧客饋意見書，并對客戶所提出的產品售后服務要求做出及時的安排處理。

　　八、負責跟蹤對外勤人員的貨款回籠工作，對所了解的實際情況，有權向主管部門領導及時映。

　　九、對外勤人員出差情況應及時了解，并對長期在外工作的外勤人員多加關心，對其家屬也應給予適當的關照。

　　十、堅守工作崗位，努力完成上級領導交辦的其他臨時性的任務。

銷售管理管理制度15

　　第一條 目的：

　　為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規則規范公司銷售管理。

　　第二條 適用范圍：

　　本規則適用于公司一切銷售活動。

　　第三條 銷售活動：

　　公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業務得到迅猛發展。

　　第四條 銷售人員須知：

　　公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。

　　第五條 各種規則的遵守：

　　公司人員除本規則及其他規定外，對于公司臨時發出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。

　　第六條 連帶保證制度：

　　對于從事銷售業務人員，應盡快設立連帶保證制度。

　　第七條 事前調查：

　　從事銷售業務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。

　　第八條 訂貨情報：

　　訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。

　　第十條 估價單的提出：

　　在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。

　　第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：

　　在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期外，對于下列五項規定也應確實遵守：

　　1 品名、規格、數量及契約金額。

　　2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

　　3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。

　　4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。

　　5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。

　　第十二條 契約書的提出：

　　如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。

　　第十三條 注明新舊客戶：

　　1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。

　　2 如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。

　　第十四條 契約上的留意點：

　　在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行范圍、規格設計等事宜。

　　第十五條

　　在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：

　　1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在 6個月內收回貨款。

　　2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。

　　3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。

　　4 對于過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方

　　第十六條 免費的追加補貨：

　　交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。

　　第十七條 損失負擔：

　　因前項而發生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規定。

　　第十八條 報告：

　　從事銷售業務人員對于本規則第八條所規定的內容，應提出下列資料，并經由所屬主管直接向董事長報告：

　　1、 每日的活動情況（每日）。

　　2 、3個月內的訂貨受理內容報告（每月最后一日）。

　　3 、收款預定（每月最后一天）。

　　第十九條 報告的檢查：

　　根據前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立 3個月的營業方針計劃，并對成果進行調查。

　　第二十條 訂貨確認、變更的通知：

　　1 管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。

　　2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。

　　第二十一條 管理科：

　　管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。

　　第二十二條 銷售價格表：

　　銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。

　　第二十三條 目錄等的配發：

　　目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發放。

　　第二十四條 銷售獎金制度：

　　公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業務人員及特約店（代理店）。

　　第二十五條 貨款的回收：

　　負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。

　　第二十六條 回收貨款時的注意事項：

　　負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：

　　1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。

　　2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。

　　3 經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。

　　第二十七條 提出收款預定：

　　負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：

　　1 以每月的 10日、20日及月底做區分，注明各現金款項及票據的金額。

　　2 管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業務。

　　第二十八條 無法收款時的賠償：

　　當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的

　　30%額度，作為賠償。

　　第二十九條 不良債權的處理：

　　交貨后 6個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。

　　第三十條 回扣的范圍：

　　回扣的范圍以超過公司規定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。

　　第三十一條 回扣：

　　如契約規定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。

　　第三十二條 銷售傭金。

　　銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。

　　第三十三條 訂貨取消及退還貨品。

　　當發生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。

　　第三十四條 退貨的處理：

　　因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。

　　第三十五條 交貨后的折扣：

　　如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。

　　第三十六條 預付款的申請：

　　出差應依據公司規定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的'認可，始可向管理科申請支付。

　　第三十七條 出差旅費：

　　關于出差旅費的申請，請依據另行規定的旅費規章辦理。

　　第三十八條 日報的提出：

　　出差者應依照另行規定的步驟，從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。

　　第三十九條 明示所在處：

　　出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。

　　第四十條 旅費的核算：

　　出差旅費的核算應于返回公司兩天內，依照規定的步驟，向所屬主管提出報告。

　　第四十一條 以貸出款處理：

　　出差者在返回公司上班的 3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。

　　第四十二條 技術人員的派遣：

　　關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。

　　第四十三條 派遣內容：

　　關于技術派遣須依照另行規定的工務規章來實施。

　　第四十四條 活動經費：

　　銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。

　　第四十五條 銷售的各項經費：

　　銷售經費的認可只限于前條所規定的范圍內，超出此限者則不予認可。

　　第四十六條 銷售經費的處理：

　　各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目，并依照規定的格式提出申請。

　　第四十七條 預付款及結算：

　　各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：

　　1 結算方式的付款須附上收據證明。

　　2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。

　　第四十八條 經費的認可：

　　在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。

　　第四十九條 經費的運作：

　　各負責經理對于預算及各項銷售經費的運用須負起責任。

　　銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。

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