藥品管理制度

時間：2023-09-03 22:30:42 王娟管理制度我要投稿

藥品管理制度（通用23篇）

　　在現在的社會生活中，制度使用的情況越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的藥品管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

藥品管理制度（通用23篇）

　　藥品管理制度 1

　　一、目的

　　為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產的結存及管理狀況，使存貨資產的盤點更加規范化、制度化，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　該制度所稱“存貨”特指：倉庫庫存藥品、藥店陳列藥品。

　　三、職責

　　1、倉庫藥品：由主管倉庫負責人組織參與大盤點實施工作，對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；

　　2、藥店藥品：由銷售業務部負責組織參與大盤點實施工作，對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；

　　3、財務部：負責對大盤點過程全程監盤，對盤點計算結果盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的帳物處理；每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經理審批，實存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。

　　4、總經理：負責盤點盈虧處理的審批工作；

　　5、存貨保管部門：負責本部門初盤工作。

　　6、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。

　　四、盤點時間

　　1、藥店盤點分為自盤和大盤點（公司組織實施的季度盤點）①每月進行一次自盤（小范圍盤點），由藥店員工自行進行盤點工作，藥店員工將店存數與計算機實存數對照，發現差異及時處理；

　　②每個季度的'最后一個月月底進行一次大盤點（初盤、監盤、復盤），大盤點具體時間具體安排。

　　2、倉庫盤點：半年進行一次，即年中、年末最后一個月的最后一天。

　　3、若要變更時間，必須征得財務主管會計（核對時點數據的要求）同意方可。

　　4、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。

　　五、盤點方式、方法

　　1、盤點方式：動態盤點（不停工或不關店）與靜態盤點（即停工或關店）相結合；定期盤點與不定期盤點相結合；自盤與大盤、抽盤相結合。

　　2、盤點方法：全面盤點（大盤點）和抽查盤點（自盤）相結合。

　　3、每月定期盤點采取動態盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據實際情況確定；抽盤由財務部決定。

　　月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發現工作流程中的各個環節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失；財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況；藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售

　　每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。

　　4、每季度大盤點采取靜態盤點，以業務部負責組織實施盤點。

　　5、對倉庫不定期的盤點采取動態盤點、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務部確定；年中、年末的定期盤點由主管倉庫負責人組織實施。

　　六、盤點程序

　　1、盤點前準備工作：

　　倉庫定期盤點由主管倉庫負責人擬定《盤點實施計劃》上報經理審批，并負責召集相關人員召開盤點工作協調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施；

　　2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作；

　　3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成；

　　4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區域按規定堆放好存貨；

　　5、季度、年中、年終大盤點前要求各部門按照計劃安排盤點小組，至少分為兩組，一個初盤組，一個復盤組，分組實施初盤、復盤，分小組必須兩人以上。

　　6、《盤點計劃表》包括：盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等；

　　7、主管倉庫或業務部負責人指定人員打印《盤點表》，盤點表包括：藥品名稱、規格等，但不得打印結存數量。

　　七、實盤

　　1、主管倉庫或業務部負責人將打印《盤點表》分發給小組盤點人員，分段或分區開始盤點；

　　3、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數填寫盤點表的實盤數；各組將自己區域內藥品盤完后，再各組交替復盤；

　　4、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數，計算盤點結果；并將盤點結果交財務部。

　　八、盤點處理

　　1、財務接到盤點結果表，審核再次核對確認盤點結果后，編制編制《盤點盈虧報告》，報總經理審批做賬務處理；

　　2、主管倉庫負責人對盤點結果和存貨管理中存在問題進行總結會議，進行盤點獎罰；

　　3、由業務部對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；

　　4、倉庫盤點短少除去意外事故造成外，其短少數量按照含稅批發價由保管賠償，責任不清由倉庫全體共同賠償。；

　　5、藥店短少除去意外事故造成外，盤點損失由責任人按含稅零售價賠償，責任不清由店員全體共同賠償。

　　九、經總經理批準日執行。

　　藥品管理制度 2

　　1、藥品倉庫的藥品僅供實驗使用，除此之外，一般不能用于其他用途。

　　2、藥品存放要搞好科學管理，以實驗室為單位分門別類，做到分類清楚，標志明顯，排列有序，堆放整齊，零整分開，安全整潔；各實驗室必須負責任地將本實驗室存放藥品的柜子管理好，并搞好維護保養工作，防止霉爛變質，發現問題及時采取相應措施。

　　3、當出現本實驗室藥品不夠用而要取用其它實驗室的'藥品時，必須先征得藥品所歸屬的實驗室管理人員同意方可取用并及時采購補回。

　　4、定期檢查本實驗室藥品柜的安全和數量，保證本實驗室藥品的供應，盡量避免積壓，對于包裝陳舊、過期失效的藥品，必須及時清理；如有本室不再使用或很少使用的藥品，要及時轉出，以便物盡其用，避免浪費。

　　5、采購藥品和藥品進庫，要做好登記，并根據驗收單檢查外觀、質量、品質等及時驗收。驗收中發現數量短缺、質量或憑證不符等情況必須立即與有關經辦人聯系處理，藥品驗收完畢后要及時上架，按科學管理要求擺放，不能隨意擺放。

　　6、各實驗室管理人員進入藥品倉庫取藥品必須做好登記。

　　7、加強安全防范意識，上班后要開窗通風，下班前要關好門窗、切斷電源盒鎖好門。

　　8、庫房內嚴禁吸煙和使用明火，外人不得進入庫房，發現安全隱范應立即報告。

　　藥品管理制度 3

　　（一）按上級有關規定和醫院臨床用藥的實際情況，劃分為片劑單價1.00元以上者，針劑5.00元以上者列為貴重藥品管理范圍（包括自費藥品）。

　　（二）貴重藥品又分為一類和二類，一類貴重藥品須建立逐日消耗交班表和日清月結收支帳。

　　（三）凡屬一類貴重藥品，值班人員必須每日認盤點，填寫逐日消耗交班表，如有差錯和丟失現象按科有關規定酌情處理。

　　（四）統計員每日根據門診用藥消耗數量及時補充藥品，以保證臨床用藥，當日消耗的貴重藥品應及時登記入帳，并應帳物相符。

　　（五）自費藥品均按上級有關規定執行，嚴禁自費藥品公費報銷的現象發生。

　　（六）貴重藥品如有自然破損，應按上級規定的報損制度執行，認真清點破損藥品，填寫藥品溢耗單，由科室負責人簽字方能上報財務，予以報銷。

　　（七）值班人員調配處方時，應計價準確，調配無誤，凡計價誤差大，或錯發及多發出的'貴重藥，均按差錯登記處理。

　　（八）值班人員調配處方時，應計價準確，調配無誤，凡計價誤差大，或錯發及多發出的貴重藥，均按差錯登記處理。

　　（九）屬公費醫療的患者，應按公費醫療制度執行，嚴格控制和杜絕濫開大方的現象。

　　（十）貴重藥品應定期檢查有效期限，嚴防過期失效的藥品使用于臨床。

　　（十一）凡屬生物制品的藥品均按要求冷藏保存，易潮解和霉變的藥品應存放于干燥通風處。

　　（十二）嚴格執行藥品管理法，嚴防偽、假、劣藥混入。

　　（十三）嚴格執行貴重藥品逐日消耗制度，貴重藥品每月盤點一次，并認真填寫盤點明細表，上報財務科。

　　（十四）貴重藥品一律由調劑室按醫師處方發放，晚間急癥病人所用藥品，次日須補辦手續。

　　藥品管理制度 4

　　1.為合理控制藥品的使用管理，防止藥品的過期失效，確保藥品的.儲存養護質量，根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》等法律、法規制定本制度。

　　2.藥品應標明有效期，未標明有效期或更改有效期的按劣藥處理。

　　3.未標明有效期的藥品，入庫質量驗收時應判定為不合格藥品，驗收人員應拒絕收貨。

　　4.有效期不到6個月的藥品不得購進(緊急用藥除外)，不得驗收入庫。

　　5.藥品應按批號進行儲存養護，按效期遠近依次堆碼或分開堆碼。不同批號藥品不得混放。

　　6.在藥品微機系統中設置藥品近效期查詢程序，對庫房所儲存藥品的有效期實施動態監控。為防止過期失效，各庫應懸掛近效期藥品警示牌，由保管員對藥庫近效期不足6個月、各調劑室負責人對本調劑室近效期不足3個月的藥品按月匯總，生成近效期藥品催銷表，分別傳遞至相關科室進行催銷。

　　7.及時處理過期失效品種，嚴格杜絕過期失效藥品發出。對過期失效品種應填寫過期失效/破損報告單，及時移入不合格品庫，每季列表上報進行報損處理。對于損失較大的品種，質量管理小組應查清原因，分析責任，總結經驗教訓;對于人為造成的損失，按照醫院獎罰制度進行處罰。

　　藥品管理制度 5

　　1、藥劑科對藥品實行效期管理，超過有效期的藥品禁止銷售。

　　2、在庫儲存藥品應按品種、劑型、規格、批號分別碼放，同品種不同批號的藥品，應按效期遠近依次碼放。

　　3、距有效期不大于六個月的.藥品為近效期藥品，有特殊規定的除外。

　　4、藥品調劑員在藥品調劑、發放、補充工作中應查看藥品的有效期，發現近效期和超過有效期的藥品，應立即向部門負責人報告。

　　5、發放距失效期短于三個月的藥品時應向患者(家屬)說明藥品的效期情況，叮囑其及時服用，不要超效期保存。遇所調劑、發放的藥品距有效期短于患者(家屬)處方上標示的用藥時間時，應拒絕調劑、發藥，請醫師修改處方換藥。

　　藥品管理制度 6

　　1、部門責任人、藥庫保管每月檢查、核對、匯總庫存近效期藥品，按月填報《近效期藥品報告表》上報質量監督管理小組，每月質量監督管理小組對近效期藥品匯總分析，提出處理措施。

　　2、對繼續保留使用的近效期藥品建立跟蹤表;督促臨床盡快使用。

　　3、采購員應盡快完成近效期藥品的退換貨工作，避免因藥品過期失效而造成損失。

　　4、在庫儲存的藥品超過有效期的.，按《過期藥品報損制度》的規定執行。

　　5、質量監督管理小組負責藥品效期管理工作的監督、檢查和指導。

　　藥品管理制度 7

　　1.0目的

　　規范防疫消殺藥品使用管理，確保正確安全使用。

　　2.0適用范圍

　　適用于小區內防疫消殺藥品使用管理。

　　3.0工作職責

　　3.1保潔領班負責制定有關規定并監督實施及質量監控。

　　3.2保潔員負責依照本規定進行具體的防疫消殺藥品使用。

　　4.0基本內容

　　4.1在使用防疫消殺藥品進行防疫消殺防治工作時，應事先準備好相關噴藥工具，操作人員應詳閱藥品標鑒說明，并做到清楚藥品的防治對象、使用劑量及稀釋倍數。

　　4.2::噴灑藥品時要注意做好預防措施，操作人員必須穿長衣、長褲，工作時佩戴衛生口罩。戴防毒手套;噴藥作業完畢后換衣褲，并用肥皂洗凈手、臉和噴藥工具，將剩余藥品和藥品空瓶/袋如數交回倉庫集中保管。

　　4.3藥物不慎濺至皮膚或臉部時，及時用水沖洗，以免中毒或灼傷皮膚，凡接觸過藥物的手或手套，未洗干凈前，不能觸摸家私或食品用具。

　　4.4在小區內使用藥品應杜絕使用劇毒，有效期長及具有強刺激性氣味的`藥品，應使用高效低毒防疫消殺藥品。

　　4.5使用各種藥品的濃度應準確，嚴格按比例配制;兩種或兩種以上藥品配合時，用量要準確，避免降低藥效或產生藥害。

　　4.6噴灑藥品時要注意風向，操作人員應站在上風口，切勿迎面噴藥。

　　4.7噴灑藥品時要求均勻，以防多藥處出現藥害，少藥處害蟲未除。

　　4.8大風大雨天、重大節日或專項活動期間及周末禁止噴藥;樓層消殺活動一般在上班時間住戶少的情況下進行，梯間噴殺時不要將藥液噴在扶手或客戶的門面上，如特殊情況須在非上班時間進行的，須先征得管理處同意方可進行。

　　4.9員工宿舍噴殺時不要將藥液噴在餐具及生活用品上;食堂噴殺時不要將藥液噴在食品和器具上。

　　4.10辦公室、會所及娛樂配套設施應在下班或營業結束后進行，并注意關閉門窗;將藥液噴在墻角、桌下或壁面上，禁止在桌面、食品和器具上。

　　4.11在使用藥品時，必須有領班現場指導進行藥品配制。

　　4.12各種防疫消殺藥物應貼上標記，使用藥物后，應放回原處，必須妥善保管，以防出現意外事故。

　　5.0環境因素控制

　　5.1關注環保，各類農藥保管、領用、配制按規定執行，及時回收空瓶，集中退還或處理。

　　5.2注意節約。

　　5.3對空氣質量有影響的施藥、排污作業應事先通知客戶，并采取有效驅沖措施。

　　藥品管理制度 8

　　1、為確保事件突發時能迅速反應，有效采取相應措施，保證發生突發性緊急事件時的藥品供應，保障病患健康與生命安全，維護社會秩序，特制定此應急制度。醫院內部突發情況，如臨時停電或his系統故障等，亦按此制度處理。

　　2、突發事件一般是指突然發生、造成或可能造成嚴重損害的事件。比如大規模傳染病、地震、水災、颶風等自然災害，核輻射、集體食物中毒等。

　　3、發生突發事件時，由當班人員立即直接通知各部門負責人及藥劑科主任，由藥劑科主任負責協調安排應急工作，各部門負責人進入緊急待命狀態，保持24小時通訊通暢，所有工作人員一律服從指揮，按要求各司其職。如有必要，藥劑科可隨時組建突發事件藥品供應小組，負責準備、調配所需藥品。

　　4、急診藥房開啟綠色通道，由醫生開具手工處方，急診收費加蓋綠色通道章，隨即調配處方，待事件穩態后統一結算入賬。

　　5、各病區急用藥品，優先按醫囑發藥；若醫囑暫未輸入系統的，則憑診療醫生或護士臨時借條發放給相應專職護工；夜間用藥，則由急診藥房負責調配。

　　6、若突發事件所需藥品出現短缺現象，則藥劑科藥首先科室內進行緊急調撥，同時藥庫根據實際情況立即采購補貨，并要求供貨公司緊急送貨或向其他醫院調撥等各種方法保證突發事件藥品供應。

　　7、若處理突發事件所需使用藥品未在本院藥品使用目錄中，則由診治科室主任提交臨時用藥申請報告，經藥劑科主任、分管院長批準，藥庫立即進行緊急采購，緊急送貨時間。

　　8、若事件情況緊急或牽涉面較廣時，則由藥劑科主任向分管院長及醫院藥事管理與藥物治療學委員會匯報，由醫院統一安排處理。

　　9、臨床各部門配備急救、搶救用藥，各部門可根據各自專科情況向藥劑科申報請領其他搶救用藥，藥品使用后應及時補足，定期養護，除護理部每月進行專項檢查外，藥劑科每季度安排藥劑人員檢查相應部門搶救車藥品備用及效期情況，檢查結果及時反饋被查科室，必要時將結果匯總給護理部。

　　10、醫院內部突發情況(臨時停電或his故障等)，門急診藥房則根據收費處備用機制的`運行情況，使用相應的應急流程：

　　(1)收費處備用收費系統可運行：

　　醫生開具手工處方，收費處按手工處方進行收費(必要時，藥劑人員現場指導)，門急診藥房根據手工處方進行發藥，并登記該病員就診號，故障完畢后進行處方確認；

　　(2)收費處備用收費系統無法運行：

　　醫生開具手工處方，門急診藥房進行手工劃價，收費處收費，門急診藥房根據手工處方進行發藥，并登記該病員就診號，故障完畢后進行處方確認；

　　11、醫院內部突發情況(臨時停電或his故障等)，病區藥房使用應急流程：

　　醫生開具手工醫囑單，藥劑人員配方，故障完畢后進行處方補登。在突發情況期間，停止退藥操作和出院操作。

　　12、門、急診藥品的價格his系統每天進行更新，以確保單機版進行劃價。

　　13、各部門日常應準備應急電源，并定時維護修理，部門人員聯系電話及時更新，保證突發情況時通訊正常。

　　14、突發事件結束后，藥劑科應對該次突發事件藥品供應應急體系的運行情況進行總結評價，發現問題，及時作出改進，積累寶貴經驗，提高應急處理能力及完善應急系統。

　　15、藥劑科應定期組織培訓，讓全體藥劑科工作人員都了解突發事件應急方案內容，熟悉處理程序。

　　藥品管理制度 9

　　一、目的:

　　對不合格藥品實行控制性管理，防止購入不合格藥品和將不合格藥品銷售給顧客。

　　二、依據:

　　1、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例。

　　2、《藥品經營質量管理規范》及其實施細則。

　　3、國家關于不合格藥品管理的有關規定。

　　三、責任:

　　1、藥房主任負責本制度的管理、指導工作。

　　2、藥房全體員工對本制度的實施負責。

　　四、主要內容:

　　1、不合格藥品指購入過程中出現的:

　　1.1《中華人民共和國藥品管理法》第四十八、四十九規定的假藥、劣藥。

　　1.2質量證明文件不合格的藥品。

　　1.3包裝、標簽、說明書的內容不符合規定的藥品。

　　1.4批號、有效期不符合規定的.藥品。

　　1.5包裝破損、被污染，影響銷售和使用的藥品。

　　2、不合格藥品還包括:

　　2.1藥房庫存過期、失效、淘汰、蟲蛀、變質、破損的藥品。

　　2.2儲存發放過程中發現的假劣藥品和質量可疑藥品。

　　2.3售后使用過程中出現質量問題的藥品。

　　3、發現與第一條相符的不合格藥品，不得購入和銷售。

　　4、對藥品的內在質量有懷疑而不能確定其質量狀況時應抽樣送相應藥品檢驗所檢驗。

　　5、在藥品購進驗收時發現的不合格藥品，庫房管理員應在驗收記錄中說明并報藥房進行復核，經藥房主任確認為不合格品的，應拒收。

　　6、藥房工作人員(含中藥)每月30日對儲存的藥品質量進行一次質量的養護與檢查，經藥房主任確認為不合格藥品，將其存入不合格品區(紅色標志)。該批號藥品不得繼續調配和銷售。同時應建立以下制度:

　　6.1、過期、失效、淘汰、蟲蛀、變質等不合格藥品登記本。

　　6.2、假劣藥品和質量可疑藥品登記本。

　　7、對于假劣藥品、質量可疑藥品、出現質量事故的藥品，必須停止購入和銷售，就地封存，不得退換貨，并向朝陽區藥監局報告。

　　8、對于過期、失效、蟲蛀、變質等一般不合格藥品，由藥房填寫不合格品報損報廢申請單，經藥房主任核驗，報主管院長批準后進行銷毀。

　　9、藥品的銷毀，應在藥房主任的監督下進行，應有銷毀工作記錄，銷毀地點應遠離水源住宅，特殊管理藥品應在指定地點進行銷毀。銷毀方式可采取深埋，燃燒等方式。

　　10、搶救室的急救備藥，病房的急救備藥，科室備藥，應按本制度由各科室負責人定期檢查，發現不合格藥品報藥房主任核查，填寫報損報廢申請單后，遵從本制度進行銷毀。

　　11、藥房主任對不合格藥品的處理情況進行匯總、記錄資料和歸檔。

　　藥品管理制度 10

　　1、目的：

　　對冷藏藥品的采購、儲存、銷售必須嚴格執行國家有關冷鏈管理的管理規定。

　　2、依據：

　　《藥品經營質量管理規范》和相關的法律法規。

　　3、適用范圍：

　　門店有冷藏藥品管理。

　　4、責任：

　　門店收貨、驗收、儲存、銷售人員。

　　5、內容：

　　5.1經營冷藏藥品的，應有配套的調控和顯示溫濕度冷藏設備。冷藏設備應放置在干燥、通風、避免陽光直射、遠離熱源之處；電源線路與插座應專線專用。

　　5.2冷藏藥品的收貨區應在陰涼或冷藏環境中，不得置于露天、陽光直射和其他可能改變周圍環境溫度的`位置。收貨前，如能當場導出隨行的溫度記錄儀記錄數據，應查看并確認運輸全程溫度符合規定的要求后，方可接收貨物；如不能當場導出隨行的溫度記錄儀數據，應暫移入規定溫度的待檢區，待獲得運輸全程溫度數據并確認符合規定后，才能移入合格品區。冷藏藥品收貨時，應向供貨單位索取冷藏藥品運輸交接單，做好實時溫度記錄，并簽字確認。冷藏藥品的收貨、入店通常應在15分鐘內完成。

　　5.3冷藏藥品到貨時，應對其運輸方式、運輸設施或設備內溫度、運輸時間等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，對不符合溫度要求運輸的應拒收。

　　5.4冷藏藥品驗收記錄應記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批準文號、產品批號、生產日期、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容，同時包括發貨方溫度記錄儀編號、收貨時間、入庫的時間等。

　　5.5零售藥店已出售給消費者的冷藏藥品，退回后不得再次進行銷售。

　　5.6藥品零售企業銷售冷藏藥品需為消費者提供服務，以保證藥品在適應的溫度下，便于攜帶。

　　藥品管理制度 11

　　1.藥劑科對終止妊娠藥品實行專人、專柜、專帳、專銷、專處方五專管理。

　　2.終止妊娠藥品的.處方權限于獲得相應執業資格的婦產科醫生和計劃生育技術人員。

　　3.終止妊娠藥品必須單獨處方，妥善保存，每月匯總裝訂一次，保存期限不得少于2年。

　　4.藥劑科建立終止妊娠藥品處方檔案和專帳，做到帳與處方(帳處)相符，帳與藥品(帳物)相符，藥品的進、銷、存(帳帳相符)。專帳各欄目內容必須據實填寫完整。

　　5.采購終止妊娠藥品必須按照獲準開展的終止妊娠手術類型，即早期人工終止妊娠術，編制采購計劃。

　　6.終止妊娠藥品權限于本院使用，禁止轉讓和外借。

　　藥品管理制度 12

　　為杜絕不合格藥品流入市場，確保人民用藥安全有效，對公司經營藥品各環節不合格品進行有效控制提供準則，特制定本制度。

　　一、質量管理部負責本制度的實施，對不合格藥品的處理過程實施監督;各相關崗位負責本崗位不合格藥品控制。

　　二、不合格藥品是指:藥品內在質量、外在質量、包裝質量及標識不符合《藥品管理法》、相應的法定質量標準、《藥品包裝、標簽和說明書管理規定》及其它有關法律、法規的藥品，各級藥監部門發文禁止使用或收回的藥品，抽檢不合格及所有符合假劣藥條件的藥品。

　　三、不合格藥品的確認由質量管理部負責，包括:

　　1、采購來貨驗收時發現外觀質量及包裝質量不符合規定的藥品。

　　2、在庫養護檢查和出庫復核時發現包裝破損、霉爛變質的及質量可疑的藥品。

　　3、銷后退回經驗收人員驗收不合格的藥品。

　　4、藥品監督管理部門抽檢不合格的.藥品。

　　5、藥品監督管理部門發文通知禁止銷售使用的藥品。

　　6、超過有效期的藥品。

　　四、在入庫前驗收環節發現的不合格藥品，驗收員不得驗收入庫，應將不合格藥品

　　存放于不合格品區(不屬質量原因拒收的存放于退貨區，掛購進退出標志)，同時填寫相關單據，按國家有關規定處理。

　　五、在養護、保管或出庫復核過程發現不合格藥品時，應立即停止銷售和發貨，同時報質量管理部。

　　六、上級藥檢部門抽檢判定為不合格藥品或藥監部門公告、發文通知的不合格藥品，應立即停止銷售、發運，追回售出藥品，并將不合格藥品移入不合格品庫，待處理。

　　七、不合格藥品按規定的程序報損和銷毀。

　　八、已確定為不合格藥品仍繼續發貨銷售的，應按規定予以處罰。造成嚴重后果的，按《藥品管理法》規定予以處罰。

　　九、對不合格藥品數量和金額較大的，應查明原因、分清責任、及時制定預防措施。

　　藥品管理制度 13

　　為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：

　　1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的`部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。

　　2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。

　　3、藥品采購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

　　4、醫院藥品網上采購必須經過《山西省藥械采購平臺》進行采購。

　　5、所采購藥品必須為醫院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。

　　6.所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，并經科主任審核后辦理財務手續。

　　藥品管理制度 14

　　一、本制度根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》、《藥品經營質量管理規范實施細則》等有關規定制定。

　　二、本企業嚴禁采購、銷售不合格藥品，凡屬《藥品管理法》第48、49條規定的假藥、劣品范圍，均屬不合格藥品。有下列情形之一的藥品屬不合格藥品:

　　1、藥品包裝內有異常的響動和液體滲漏;外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象;包裝標識模糊不清或脫落等。

　　2、凡在驗收和養護檢查中發現不合格藥品。

　　3、藥監部門發布質量問題的.藥品或檢查發現的不合格藥品。

　　三、發現不合格藥品，各崗位負責人及時將不合格藥品存放在不合格藥品區內，掛上明顯標志，并向質量負責人報告。質量負責人查明質量不合格的原因，分清質量責任，及時處理并制定預防措施。

　　四、凡屬報廢藥品，由藥品驗收員填寫不合格藥品報損審批表，經質量負責人簽署意見，報企業負責人核準，按規定進行銷毀。其中假藥銷毀應事先報告藥品監督管理局核準。

　　五、特殊藥品銷毀事先報告聊城市藥品監督管理局核準，由藥監執法人員到場監督銷毀。

　　六、不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀應有完善的手續。

　　七、對不合格藥品的處理情況做到定期匯總和分析，并建立檔案，作為藥品質量分析的依據。

　　八、不合格藥品報損審批表和不合格藥品銷毀單由藥品驗收員負責填寫。

　　九、本制度責任人為質量負責人。

　　十、本制度每季度考核一次。

　　藥品管理制度 15

　　1、目的

　　為強化藥品質量安全監管，保障公眾用藥安全，實現藥品可追溯。依據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》等法律法規制定本制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于公司所有藥品可追溯質量管理。

　　3、內容

　　3.1本公司藥品可追溯的方式：

　　3.1.1藥品購銷票據、購銷存記錄作為企業重要的藥品追溯依據之一；

　　3.1.2公司計算機信息管理系統的購銷存記錄可作為藥品追溯的依據之一；

　　3.1.3公司藥品電子監管管理上傳的數據可作為藥品追溯依據之一。

　　3.2藥品追溯質量控制要求：

　　3.2.1藥品購銷票據、購銷存記錄管理

　　3.2.1.1企業在購進藥品時收貨人員根據采購訂單，核對隨貨同行單及到貨藥品，要求貨單相符，無隨貨同行單或貨單不符的應拒收。驗收人員按《藥品質量驗收管理制度》要求驗收藥品時，要核對隨貨同行單、發票，要求發票上的購、銷單位名稱及金額、品名應當與付款流向及金額、品名一致。無發票或票據與貨、款不一致的，報告采購部和質管部等待處理。

　　3.2.1.2來貨隨貨同行單由質管部（驗收崗位）歸檔管理，來貨發票由財務部歸檔管理并與財務賬目內容相對應。要求票據憑證完整無缺，存放安全可靠，保證可追溯。

　　3.2.1.3建立藥品購銷存記錄，包括藥品采購、驗收、養護、銷售、出庫復核、銷后退回和購進退出、運輸、儲運溫濕度監測、不合格藥品處理等相關記錄，做到真實、完整、準確、有效，實現藥品可追溯。

　　3.2.1.4采購藥品之前需做好前置審批，首營企業、首營品種、供貨商資質、藥品合法性審批合格后，基本信息錄入計算機信息管理系統中，證件效期和經營范圍等信息均可由計算機信息管理系統自動跟蹤。采購員需在計算機信息管理系統中制定采購訂單。

　　3.2.1.5收貨員需對到貨藥品逐批收貨，核實運輸方式是否符合要求，并對照隨貨同行單和采購訂單核對藥品，做到票、帳、貨相符，并通知驗收員驗收。驗收員需檢查隨貨同行單及同批號檢驗報告書并按照驗收規程檢查藥品質量，防止不合格藥品入庫，收貨、驗收需在計算機信息管理系統相應模塊記錄結論后方可入庫。藥品在庫儲存過程，嚴格按照批號管理，按照養護操作規程定期養護，并實現計算機信息管理系統效期自動跟蹤。

　　3.2.1.6藥品銷售前需做好前置審批，銷售員需收集銷售客戶資質資料。按照客戶審核規程審核合格后，將基本信息錄入計算機信息管理系統，證件效期和經營范圍等信息均可由計算機信息管理系統自動跟蹤。銷售員需在計算機信息管理系統中制定銷售訂單。儲運部門收到銷售指令后按照藥品出庫操作規程，做好藥品揀貨、復核、裝箱等工作，并在計算機信息管理系統上完成出庫復核記錄，防止不合格藥品出庫。

　　3.2.1.7藥品銷售如實開具發票，做到票、賬、貨、款一致。銷售發票存根由財務部歸檔管理。要求票據憑證完整無缺，存放安全可靠，保證可追溯。

　　3.2.1.8藥品運輸按《藥品運輸管理制度》要求建立藥品運輸記錄，所有藥品送到收貨單位后，收貨方的收貨員依據“銷售清單”（隨貨同行單）清點藥品，無誤后收貨方在“銷售清單”（隨貨同行單）上簽字確認，收貨回執交公司集中存檔，實現藥品可追溯。

　　3.2.1.9銷售退貨需由業務人員登錄計算機信息管理系統指定退貨申請，注明退貨原因，生成退貨通知單，收貨員確認到貨藥品與退貨通知單是否一致，并通知驗收員加倍驗收。定期向銷售客戶發出不良反應和滿意度調查征詢，及時匯總處理客戶反饋信息。質管部負責藥品質量查詢和質量投訴的處理工作，積極配合藥品召回等工作。

　　3.2.2計算機信息管理系統的管理：

　　3.2.2.1建立能夠符合經營全過程管理及質量控制要求的計算機系統，實現藥品可追溯。在系統中設置各經營流程的.質量控制功能，與采購、銷售以及收貨、驗收、儲存、養護、出庫復核、運輸等系統功能形成內嵌式結構，確保各項質量控制功能的實時和有效。

　　3.2.2.2通過計算機系統記錄數據時，相關崗位人員應當按照操作規程，通過授權及密碼登錄計算機系統，進行數據的錄入，系統操作、數據記錄的日期和時間由系統自動生成，保證數據原始、真實、準確、安全和可追溯。

　　3.2.2.3公司各操作崗位人員未經批準不得修改數據信息，修改各類業務經營數據時，操作人員在職責范圍內提出申請，經質量管理人員審核批準后方可修改，修改的原因和過程在系統中予以記錄。

　　3.2.2.4電子記錄數據應當以安全、可靠方式定期備份，保證追溯數據安全。

　　3.2.2.5公司定期審核相關記錄和計算機信息管理系統使用情況，確保本公司藥品流通正常有序，實現藥品可追溯。

　　4、歸口部門：

　　質管部、信息部、采購部、銷售部、財務部

　　藥品管理制度 16

　　1、藥劑科對藥品實行效期管理，超過有效期的藥品禁止銷售。

　　2、在庫儲存藥品應按品種、劑型、規格、批號分別碼放，同品種不同批號的藥品，應按效期遠近依次碼放。

　　3、距有效期不大于六個月的藥品為近效期藥品，有特殊規定的除外。

　　4、藥品調劑員在藥品調劑、發放、補充工作中應查看藥品的.有效期，發現近效期和超過有效期的藥品，應立即向部門負責人報告。

　　2、對繼續保留使用的近效期藥品建立跟蹤表;督促臨床盡快使用。

　　3、采購員應盡快完成近效期藥品的退換貨工作，避免因藥品過期失效而造成損失。

　　4、在庫儲存的藥品超過有效期的，按《過期藥品報損制度》的規定執行。

　　5、質量監督管理小組負責藥品效期管理工作的監督、檢查和指導。

　　藥品管理制度 17

　　一、目的：

　　切實保護消費者利益，保證經營藥品安全，維護企業的良好形象。

　　二、依據：

　　國家藥監局《藥品召回管理辦法》（局令第29號）。

　　三、適用范圍：

　　本公司經營的須召回的藥品。

　　四、內容：

　　1、藥品召回，是指按照規定的程序收回已上市銷售的存在安全隱患的藥品。安全隱患，是指由于研發、生產等原因可能使藥品具有的危及人體健康和生命安全的不合理危險。

　　2、公司質量管理部門負責藥品召回的管理。完善藥品不良發應（ADR）報告制度及相關制度，建立以質量管理部為中心，各相關部門為網絡單元的藥品信息反饋、傳遞、分析及處理的完善的藥品質量安全信息體系。

　　（1）建立藥品質量安全信息反饋記錄，將信息及時反饋給有關部門。

　　（2）建立和保存完整的購銷記錄，保證銷售花紋路的可溯源性。

　　（3）質量管理部門配備專人負責藥品質量安全信息收集、匯總和處理，并負責對藥品質量安全信息的處理進行歸類存檔。

　　（4）發現本公司經營的藥品存在安全隱患的，應立即停止銷售該藥品，通知藥品生產企業和使用單位，并通知使用單位召回售出藥品，并向藥品監督管理部門報告。

　　3、藥品安全隱患的調查與評估：

　　（1）公司有責任和義務配合藥品生產企業或者藥品監督管理部門開展有關藥品安全隱患的調查，提供有關資料。

　　（2）藥品安全隱患調查的內容應當根據實際情況確定，可以包括：

　　A、已發生藥品不良事件的種類、范圍及原因。

　　B、藥品使用是否符合藥品說明書、標簽規定的適應癥、用法用量的要求。

　　C、藥品儲存、運輸是否符合要求。

　　D、可能存在安全隱患的藥品批次、數量及流通區域和范圍。

　　E、其化可能影響藥品安全的.因素。

　　（3）藥品安全隱患評估的主要內容包括：

　　A、該藥品引發危害的可能性，以及是否已經對人體健康造成了危害。

　　B、對主要使用人群的危害影響。

　　C、對特殊人群，尤其是高危人群的危害影響，如老年、兒童、孕婦、肝腎功能不全者、外科病人等。

　　D、危害的嚴重與緊急程度。

　　E、危害導致的后果。

　　4、實施“召回制度”的藥品包括三大類：一是養護發現的在有效期內，產品質量不穩定，可能有質量隱患的藥品；二是由于印刷校對等原因，造成產品包裝、標簽及說明書不符合國家有關規定的藥品；三是企業確認存在嚴重安全隱患的藥品；四是各級藥品監督管理部門強制實施的藥品召回。

　　5、公司在作出藥品召回決定后，第一時間通知到有關藥品經營企業、使用單位停止銷售和使用，同時向相關職能部門報告。啟動藥品召回后，必須在規定時間內完成召回工作。

　　6、公司對召回藥品處理應當有詳細的記錄，并向省、市藥品監督管理部門報告。必須銷毀的藥品，應當在藥品監督管理部門監督下銷毀。在召回完成后，應當對召回效果進行評價，評價結果存檔備查。

　　藥品管理制度 18

　　藥品的.管理制度為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：

　　1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。

　　2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。

　　3、藥品采購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

　　4、醫院藥品網上采購必須經過《山西省藥械采購平臺》進行采購。

　　5、所采購藥品必須為醫院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。

　　6、所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，并經科主任審核后辦理財務手續。

　　藥品管理制度 19

　　1.目的：

　　為保障公眾用藥安全，規范藥品召回管理，切實履行藥品安全藥房第一責任人的職責。

　　2.依據：

　　《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》、《藥品召回管理辦法》（局令第29號），制定本制度。

　　3.適用范圍：

　　本制度所稱藥品召回，是指藥房按照規定的程序停止銷售已上市銷售的存在安全隱患的藥品，并協助藥品生產企業履行藥品召回義務。安全隱患藥品主要包括：研發缺陷或生產不當造成的可能危及人體健康和生命安全的藥品，且該藥品尚未被藥品監督管理部門確認為假藥或劣藥。但確認前藥品生產企業已實施藥品召回的，應適用本制度。

　　4.職責：

　　質管部、采購員、營業員對本制度的實施負責。

　　5.內容：

　　5.1藥房接到藥品生產企業藥品召回通知后，應當協助生產企業履行召回義務，按照生產企業制定的召回計劃要求及時傳達、反饋藥品召回信息，控制和收回存在安全隱患的藥品，并建立召回記錄。

　　5.2藥房因客戶投訴等市場流通藥品質量信息或藥品養護質量信息收集中，發現經營的藥品存在安全隱患的，應當立即停止銷售該藥品，通知藥品生產企業或者供貨商，并向市、區兩級藥品監督管理部門報告。

　　5.3藥房應當建立和保存完整的'購銷記錄，保證銷售藥品的可溯源性。

　　5.4藥房應當配合藥品生產企業或者藥品監督管理部門開展有關藥品安全隱患的調查，并提供有關資料，包括：銷售明細單、投訴記錄、養護記錄等。

　　5.5藥品監督管理部門在責令藥品生產企業召回某藥品過程中，要求經營藥房立即停止銷售該藥品的，藥房將依照有關規定，立即停止銷售該藥品，協助藥品生產企業履行召回義務。

　　5.6經市藥監局對藥品生產企業召回效果進行審查、評價，認為召回不徹底或者需要采取更為有效的措施的，要求生產企業重新召回或者擴大召回范圍。藥房將積極采取有效措施，繼續協助生產企業履行召回義務，發生重大情況將及時報告市、區兩級藥品監督管理部門。

　　5.7根據藥品安全隱患的嚴重程度，藥品召回分為：

　　5.7.1一級召回：使用該藥品可能引起暫時的或者可逆的健康危害的；

　　5.7.2二級召回：使用該藥品可能引起暫時的或者可逆的健康危害的；

　　5.7.3三級召回：使用該藥品一般不會引起健康危害，但由于其他原因需要收回的。

　　5.8藥房在藥品召回過程中不履行職責的，將按照藥房相關紀律規定對部門負責人和具體責任人予以嚴肅處理。

　　5.9企業發現已售出藥品有嚴重質量問題，應及時采取措施追回藥品并做好記錄，同時向藥品監督管理部門報告。

　　5.10本制度由藥房質量管理部門負責解釋。

　　藥品管理制度 20

　　1.目的:

　　合理控制藥品的經營過程管理，防止藥品的過期失效，確保藥品的儲存、養護質量。

　　2.依據:

　　《藥品經營質量管理規范》

　　3.適用范圍:

　　本公司進貨驗收、在庫養護、出庫復核和銷售過程中的'藥品效期的管理。

　　4.責任:

　　質量負責人、驗收員、養護員、保管員、營業員對本制度的實施負責。

　　5.內容:

　　5.1藥品應標明有效期，未標明有效期或更改有效期的按劣藥處理，驗收人員應拒絕收貨。

　　5.2距失效期不到x個月的藥品不得購進，不得驗收入庫。有效期不到一年的藥品，每月應填報《近效期藥品催售表》，上報質量負責人。

　　5.3藥品應按批號進行儲存、養護，根據藥品的有效期相對集中存放，按效期遠近依次堆放，不同批號的藥品不得混垛。

　　5.4對有效期不足x個月的藥品應按月進行催銷。

　　5.5對有效期不足x個月的藥品應加強養護管理、陳列檢查及銷售控制。

　　5.6及時處理過期失效品種，嚴格杜絕過期失效藥品售出。

　　5.7嚴格執行先進先出，近期銷出，易變先出的原則。

　　藥品管理制度 21

　　為規范藥品的退貨操作過程，加強對購進退出和銷后退回藥品的質量控制，特制定本制度。

　　一、質量管理部

　　負責監督該制度的實施，銷售部、質量管理部對本制度負責。

　　二、退貨藥品的管理要求

　　1、藥品購進退出的管理要求

　　⑴因質量原因需要退貨的，必須按不合格藥品管理制度的規定辦理退貨，其中內在質量問題(包括假劣藥)不得自行退貨，應通知供應商，按國家有關規定處理。

　　⑵非質量原因需要退貨的按要求填寫《藥品退貨通知單》辦理。

　　⑶購進藥品退出必須按照本制度規定的程序辦理。

　　2、藥品銷后退回的管理要求

　　⑴銷售退回的藥品必須是本公司所售出的藥品。

　　⑵銷后退回的藥品必須經過驗收才能辦理正式入庫。

　　三、藥品的退貨程序

　　1、藥品的購進退出處理程序

　　⑴聯系退貨:采部憑下述購進退出依據與供貨企業聯系退貨事宜:

　　a、藥品在驗收時拒收的，依據《《拒收單》》。

　　b、儲存養護、出庫復核發現經質量管理部確認的不合格藥品，依據《藥品質量復查確認報告》。

　　c、銷后退回的不合格藥品，依據注明“驗收不合格”，并有驗收員簽名的《銷后退回通知單》。

　　d、非質量原因如滯銷等的藥品退貨，

　　⑵退貨藥品出庫

　　a、采購部填寫《藥品采購退貨通知單》。

　　b、質量管理部通過計算機關聯打印《采購退貨單》，由業務、保管、財會辦理。

　　c、保管人員按《采購退貨單》清理準備好退貨藥品，填寫《購進退出藥品臺賬》，保存三年以上。

　　d、退貨發運，發運人應做好記錄備查。

　　2、藥品的銷后退回處理程序

　　⑴銷后退回通知

　　a、《藥品退貨通知單》是銷后退回藥品的收貨依據，由業務部簽發，簽發時必須核實其品名/劑型、規格、生產企業、批號、有效期是否與本公司出售的相符，并確認是本公司售出的.藥品。

　　b、銷售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品，由業務部核實后簽發《藥品退貨通知單》。

　　c、客戶要求退貨的，由業務部核實后簽發《藥品退貨通知單》。

　　d、《藥品退貨通知單》的內容包括品名/劑型、規格、生產企業、批號、有效期，退貨原因等。

　　⑵驗收及收貨

　　a、將退回的藥品放置銷后退回區，保管員填寫《銷后退回藥品申驗通知》。

　　b、驗收員憑《藥品退貨通知單》和《銷后退回藥品申驗通知》，按《藥品質量驗收管理制度》規定的驗收標準，對藥品進行檢查驗收。

　　c、驗收合格的，驗收員將數據錄入計算機，關聯形成《銷售退貨驗收記錄》，同時打印《銷售退貨單》。

　　d、驗收不合格的，驗收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗收不合格”，按不合格藥品處理。

　　e、保管人員憑驗收員簽字的《銷售退貨單》核對實物，確認一致后入庫，并在《銷售退貨單》上簽字，收款員結賬。

　　⑶保管員將驗收合格的藥品按儲存要求，存放于相應的合格品區。

　　⑷保管人員依據《銷售退貨單》，建立《銷售退回藥品臺賬》，保存三年以上。

　　藥品管理制度 22

　　根據《中華人民共和國藥品管理法》和《醫療機構藥事管理規定》，為加強我院藥品的庫存管理和資金流動，特制定本制度。

　　一、目的

　　為了保證庫房和藥房賬物的一致性，發現倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高庫存管理的水平。

　　二、適用范圍及盤點頻次

　　本辦法適用于各庫房、各藥房及靜配中心二級庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點為季度盤點；不定期盤點是出現帳物異常情況下的組織盤點和醫院臨時下達盤點任務；點是對貴重藥品的盤點。

　　三、職責

　　3.1各倉庫和藥房負責人負責盤點作業前的到貨入庫及供貨清單出庫的帳物處理。

　　3.2各倉庫和藥房負責人負責盤點的實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。

　　3.3財務處人員負責每季度各庫房、藥房及靜配中心盤點表的打印、盤點結果錄入及調賬。

　　3.4藥學部負責人負責對盤點過程的監督及對結果進行檢查與審核。

　　四、盤點時間

　　每月最后一周定期盤點；出現帳物異常情況和醫院臨時下達盤點任務日盤時立即組織盤點，貴重藥品每日盤點。

　　五、工作流程

　　1.盤點準備

　　1.1對倉庫和藥房進行整理，清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。

　　1.2對不合格品、過期藥品要劃出專門區域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的庫管員和藥房負責人進行后續處理工作。

　　1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。

　　1.4確定盤點范圍，核對藥品和耗材，確保藥品、耗材和貨位一致，同時確認區域內的藥品、耗材與貨位標示是否相同。

　　1.5對新參與盤點的人員進行培訓，熟悉盤點作業流程和各種單據。

　　2.盤點實施

　　2.1盤點表的發放

　　2.1.1由盤點主管負責人負責盤點表的發放。

　　2.1.2根據盤點人員的分工發放盤點表，盤點表按盤點人數發放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

　　2.2實物盤點

　　2.2.1盤點人根據盤點表上的藥品和耗材名稱找到相對應的貨位，先核對該貨位的名稱和藥品實物及盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的藥品名稱應立即轉移至藥品相對應的區域。

　　2.2.2盤點時按照實物填寫，實物與帳物相符都打，不相符的“實盤數”欄填寫實物數量。

　　2.2.3在盤點表中“實盤數”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數字并簽名。

　　2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。

　　2.3盤點表的.返還

　　2.3.1各區域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

　　2.3.4盤點負責人對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統，同時將新的盤點表發給盤點負責人。

　　2.4盤點抽查

　　2.4.1盤點表由兩人一組進行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。

　　2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數字與系統數字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。

　　2.4.3當盤點表返回后，立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%但盤點數字與系統數字不符的藥品和耗材必須安排抽盤。

　　2.5盤點結果確認

　　2.5.1抽盤結束后，如帳物相符率為99.5%以上，盤點結果有效。

　　2.5.2抽盤結束后，如帳物相符率為99.5%以下，貝卩針對問題區域進行擴大抽盤，直至帳物相符率為99.5%以上。

　　3.盤點總結

　　3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數字核對，出具盤點總結報告。

　　3.2盤點差異的處理，盤點工作結束后，所發生的差異、錯誤、盈虧分別予以處理，盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨、沖單，并且未入賬等。

　　3.3整改措施：重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。

　　3.4將盤點結果上報藥學部，藥學部上報主管領導審核。

　　六、獎懲

　　盤點結果納入績效考核。

　　1、盤點差錯率

　　藥品盤點金額差錯率三0.5%。

　　2、獎勵

　　所有盤點差錯率在規定以下者，每人獎勵何差錯者（賬物相符率100%，每人獎勵50元。

　　3、處罰

　　藥品盤點金額差錯率超過0.5%以上者，每人罰款30元處理；差錯率超過1%以上者，每人罰款50元處理，從當月績效中扣除。

　　藥品管理制度 23

　　1、藥庫管理人員負責全院藥品的采購供應工作，根據本院業務性質、工作范圍、醫療需要，按時編制藥品采購計劃交科主任審查，院長批準后執行。藥品的庫存量，在供銷正常情況下一般為二至四個月，特殊情況可適當增減。

　　2、采購人員應自覺遵守財務管理的有關規定，謙潔自律，把好藥品質量關，不準采購假劣藥品和非藥品，堅持按主渠道進藥品。

　　3、按“藥品管理法”規定進行藥品采購，認真執行藥品采購計劃，積極組織貨源，保證藥品供應，要搞好經濟管理，保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費。

　　4、若遇急癥或特殊情況用藥，應立即外出采購，以供病人急需。

　　5、藥品采購人員應嚴格執行濟南市衛生信息中心藥品網上集中采購的`規定，對于臨床需要，未在招標范圍內的品種，需將計劃報請濟南市醫療機構藥品集中招標辦公室采購。對臨床更換廠家、產地的品種，及時請示藥學部主任，批準后執行。

　　6、及時向科（部）內提供療效好、價格低的新藥信息。

　　7、購進、調進和退庫的藥品，由采購人員按照原始發票，會同藥庫管理人員對品名、規格、數量、批準文號、生產批號、有效期限外觀質量、包裝情況、產地金額等項，進行檢收核對無誤后，采購保管或驗收人在進貨單上簽字后方可入庫。

　　8、入庫單由藥庫管理人員，填寫一式三聯，第一聯留存、備查，第二聯記帳憑證，第三聯，隨原始單據交財務部門力理報銷。

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