公司門窗管理制度

時間：2025-05-23 06:02:45 管理制度我要投稿

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公司門窗管理制度

　　在生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的公司門窗管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司門窗管理制度

公司門窗管理制度1

　　為了進一步規范xx門窗有限公司的各項管理制度，確保公司各項業務有序順利發展，全面倡導以“以誠信促發展，以質量增效益”的公司宗旨，以年度120分目標考核管理獎懲辦法量化員工工作績效考核，特制定如下管理制度：

　　考勤管理制度

　　一、為了加強公司的考勤管理，維護公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有員工必須自覺遵守勞動紀律。按時上下班，不得遲到，不得早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得吵架、打架、打牌、玩手機等與工作無關的事項，外出辦理相關業務須報請本部門負責人同意，違者每次扣發年度目標考核管理獎1分（員工月工作日27日，管理人員加班按基本工資補發；輪休由各部門負責人安排。夏天作休息時間：8時一12時，14時一19時；冬天作休息時間：8時30分一12時，14時一18時；門店員工中午要保證二人看店銷售）。

　　二、公司員工休息及夜間加班。由鄧總統一安排調度指揮,員工必須服從指揮，無正當理由無故缺崗加班的，違者按曠工處理，并扣發年度目標考核管理獎2分(門窗生產車間加班工資，由公司按計件工資核發);

　　三、嚴格執行請銷假制度。公司員工因事請假1天(含1天)由所在部門負責人批準,部門負責人、員工請假2天（含2天）由鄧總批準，月請假超過3天的，每天扣發年終目標考核管理獎1分，未經批準離開工作崗位的按曠工處理，每天扣發年度目標考核管理獎1分(婚、喪、產假，由鄧總特批不作該請假范圍內).

　　四、公司每十天召天一次部門負責人工作生產調度會議，通報勞動紀律、生產、業務等相關工作情況，每位部門負責人對前期工作簡要總結和下一步的工作計劃打算；部門負責人未經鄧總批準請假的不得缺會，違者一律按無故缺會處理，每次扣發年度目標考核管理獎1分(開會時間:10、20、30日晚7時，地點：鋁合金生產加工廠)。

　　五、員工考核考勤原則上由各部門負責監督考核，部門負責人要秉公辦事，認真負責，嚴格履行“一崗雙責”管理制。如弄虛作假，包痹袒護本部門員工早退、曠工、遲到、工作時玩手機等問題的，一經查實，一律按員工違規負同等責任扣發度目標考核管理獎分；

　　材料、營銷、生產、安裝、貨款回收工作責任制

　　一．倉庫保管材料員。對出入庫的材料名稱、規格、數量、金額驗收確認無誤后，方可簽發三聯單據辦理出入庫手續。平時要掌握各種材料性質及用途，每月對出入庫的材

　　料進行盤點，做到帳、物、票一至，對損壞的材料要填報三聯單據報生產廠長、鄧總審定簽發后方可入帳，材料員因工作失誤造成的損失，每次扣發年度目標考核管理獎1分。

　　二．技術總監、后勤部長負責甲方門窗尺寸規格草圖制作，交設計員制圖后再呈報技術總監、后勤部長審核，三人簽名，將設計圖紙交門店長下單到生產車間保管員安排加工的原材料及設計圖交生產廠長、生產隊長安排員工進行樣品下料制作，再經技術總監、后勤部長、生產廠長審核，確保樣品制作無誤后，生產車間方可大批量按合同生產加工，對未按該規定制作審核把關造成加工材料損失的，由上述相關責任人承擔(來自:小龍文檔網:門窗公司業務管理制度)損失，并扣發年度目標考核管理獎2分；

　　三．設計員未按技術總監、后勤部長負責甲方門窗尺寸規格草圖制作及甲方提出的要求制圖，并擅自改變制圖規格形狀后，未經技術總監、后勤部長審核簽名交門店長下單加工的，每次扣發設計員年度目標考核管理獎2分；

　　四．安裝隊從生產車間領出的`加工材料。必須經倉庫保管員，生產廠長清點開出三聯單據簽名，方可領料出庫安裝，安裝人員在運輸、下料安裝過程要妥善愛護加工好的材料，因工作失誤損壞的加工材料，扣發責任人年度目標考核管理獎2分、隊長1分。

　　五．公司員工有責任和義務對貨款的回收。對單位和個人加工安裝的門窗一律簽定合同，并電話跟蹤服務回訪，

　　督促甲方按合同履行付款義務，對未按合同要求付清貨款的，業務員應跟蹤在一個月內將貨款回收，未收回貨款的每戶每月扣發業務員年度目標考核管理獎1分（收回貨款后，報請鄧總批準可恢復被扣分值）。

　　六．生產車間工作人員必須要遵守安全操作規程，嚴禁違規上線作業，嚴禁穿拖鞋、玻璃操作工不戴工作手套進入生產車間作業，嚴禁將非工作人員帶入生產車間，違者每次扣發年度目標考核管理獎1分。

　　衛生、食堂、車輛、財務工作責任制

　　一．每天早上由各部門負責人組織本部門員工對責任區進行打掃。生產車間按各自生產線進行清理打掃，對臟、亂、差的部門，扣發部門負責人年度目標管理獎1分、員工0.5分。

　　二．食堂工作人員要保持食堂清潔衛生、整潔。對食物的采購要精打細算，力行勤儉節約，適時安排每天的用餐，嚴格實行員工實名報餐制，每天每位就餐員工餐費成本控制在10元內，超額部分由食堂工作人員承擔，按時用餐，如發現食堂衛生臟、亂、差，每次扣發食堂工作人員年度目標考核管理獎1分（員工家屬到食堂用餐按每人每餐5元收費；用餐時間：冬季早餐8時至8.30分、中餐12時至12.30分、

　　晚餐18時至18.30分；夏季早餐7.30分至8時、中餐12時至12.30分、晚餐19時至19.30分）。

　　三．公司工程車輛必須用于工作。駕駛員要遵守“交通安全法規”，安全行駛，愛護、維護、保養好工程車輛的安全性能，嚴禁公車私用，未經鄧總批準將車輛用于非工作，一律追交油費100元，并扣發年度目標考核管理獎1分；

　　四、公司財務嚴格實行鄧總一支筆審批。公司管理人員確因工作需要支出工作經費的，經報請鄧總同意，憑發票經鄧總審核，方可到財務報賬。

　　附：1、公司管理制度如存在不宜事項待以后工作中完善；

　　2、本管理制度只限于本公司員工；

　　3、本管理制度解釋權歸公司董事長；

　　4、本管理制度自宣布之日起執行。

永興xx門窗有限公司

　　二0一四年二月二十日

公司門窗管理制度2

　　1、合同簽訂:

　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

　　1.1、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　1.2、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

　　1.3、合同談判須由總經理或分管副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

　　1.4、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

　　1.5、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　1.6、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

　　1.7、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　1.8、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

　　2、合同內容應注意的主要問題是：

　　2.1、開頭部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

　　2.2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等。

　　2.3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限；合同的'有效期的生效日期不得早于雙方的簽署日期。

　　2.4、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　2.5、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

　　3、審查批準：

　　3.1、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

　　3.2、合同審批權限如下：

　　3.3、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

　　3.4、標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。合同由董事長審批。

　　3.5、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

　　3.6、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

　　3.7、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　3.8、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

　　3.9、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　3.10、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　4、合同履行：

　　4.1、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　4.2、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

　　4.3、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的

　　責任。

　　5、變更解除：

　　5.1、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

　　5.2、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

　　5.3、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。

　　5.4、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

　　5.5、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

　　5.6、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

　　5.7、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

　　5.8、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

　　6、糾紛處理：

　　6.1、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

　　6.2、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　6.3、處理合同糾紛的原則是：

　　6.3.1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

　　6.3.2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

　　6.3.3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失。

公司門窗管理制度3

　　一、目的

　　為了提高公司對外的信譽度和美譽度，規范公司發貨的流程，保障產品的順利發放，同時也為了保障發貨的及時性與準確性，提高發貨效率，滿足客戶的發貨需求，特制定本制度。

　　二、職責與權限

　　1、客服中心內勤人員專人負責收集和登記客戶的已付款證明，開具《發貨單》，并及時交財務審核，財務審核人員須在當日公司規定時間內完成發貨單的審核并返還給內勤，并由內勤分發發貨單各聯，內勤負責電腦統計匯總《發貨單》，并匯總發貨單、貨運部托運單據存底備案。

　　2、成品庫負責監督和控制產品發貨流程，按合同或客戶要求的發貨信息，審核并監督后勤、物流發貨流程，確保嚴格按客戶要求及時發貨，并做好發貨信息登記以備查。

　　3、發貨負責人根據發貨單并通知物流部，確保發貨的及時性、安全性、準確性。

　　4、后勤組長負責安排人員根據《發貨單》裝車，確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨裝車。

　　5、物流部負責客戶貨物的運輸、發送工作并嚴格按客戶或公司制定的`運輸方式及時發送。

　　工作程序：

　　1、內勤人員在收到客戶的打款回執單后，確認產品已經入庫，及時

　　開出一式四聯的《發貨單》，交到財務部指定人員處審核。（未傳打款回執單的客戶，則需第二日與財務部提供的銀行轉款記錄進行查詢，確認客戶打款后，才能開具《發貨單》。）如若財務人員確認款項正確并且確已打款，則蓋上“已付款”和財務發貨專用章，由內勤到財務人員處領取除了財務自留的第三聯藍票外的其他三聯單，在《客戶中心發貨票登記》本上填寫相關內容簽字確認后，方可領取。領取后，內勤將一式三聯的送貨票根據規定分發到不同的部門，即第一聯白聯內勤自存，第二聯紅聯交客戶，第四聯黃票交付配件庫房發配件及成品庫發貨。如果客戶特殊要求先發外框時，須在傳單時注明，中途若要求先發外框，只能按照正常交貨時間，內勤須在經銷商全款打款后第七天才能開票發貨，并在票上注明先發外框（僅限窗系列，推拉門與吊趟門不能先發外框）。

　　內勤需注意：

　　（1）內勤在開具一式四聯的《發貨單》前務必保證發貨單上的所有物品均已全部入庫，嚴禁產品未入庫就開具《發貨單》。

　　（2）在特殊情況下確需先發貨后打款的，嚴格按照公司的審批權限，否則自行承擔全部責任和后果。

　　（3）當天中午12點之前打款，第二天發貨，中午12點之后打款，第三天發貨，謝絕當天打款當天發貨。確需當天打款當天發貨的，經相關領導同意后，按照相關程序和規定進行發貨。

　　2、財務審核人員在收到付款憑證及《發貨單》后，在當日15點前完成《發貨單》的審核，并由內勤自行到財務人員處登記領取。

　　3、成品庫在收到財務人員審核并蓋章的《發貨單》后，統計該貨單

　　的發貨總量，及時交給發貨人員清貨并安排后勤人員裝貨。如入庫人員不能配齊或暫時短缺清單上的產品，而客戶要求發貨，成品庫人員應認真做好記錄，列表存檔并及時通知該區域內勤人員反饋客戶，以便客戶做相應的變更。

　　4、客服中心經理必須隨時對公司各客戶發貨情況進行檢查和監督，嚴格按財務中心規定的權限審批《發貨單》；對發貨過程中發現的問題應及時予以解決；疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。

　　5、后勤組長收到客服中心（經相關人員評審簽名確認后）下達的《發貨單》后應按其發貨程序安排人員及時裝車，司機應指導、配合后勤人員一起裝車。后勤人員應保證嚴格按《發貨單》上的要求裝車；后勤主管負責嚴格監督裝車速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現象的發生。

　　6、裝車完畢后，成品庫人員負責將發發貨單第二聯紅票裝入信封，在信封封面標注此客戶所發產品的數品種的裝貨明細，交予司機，司機根據客戶《發貨單》和信封封面標注的裝貨單驗收產品的數量和產品的準確性，由后勤人員負責裝車后并簽字確認，防止產品漏發錯發。司機在發貨時將信封交予制定貨運部隨貨一同交予客戶，以便客戶及時了解發貨情況。司機將貨運公司開據的托運單帶回公司，交于成品庫，由成品庫審核，確認無誤后再將每一個客戶的托運單和《發貨單》第四聯合并在一起交于客服中心內勤處。

　　7、物流部應按時將貨物發出，不得無故拖延，嚴格按客戶和公司指

　　定的貨運站和運輸方式發貨。

　　在發貨過程中，各相關人員嚴格按發貨流程執行，認真負責，一切以公司和客戶利益為重。如有違反者均處50元/次罰款。

　　三、發貨流程圖：

　　產品入庫時間規定：

　　客戶中心正常下單時間為前提（當天中午12點之前訂單，入庫時間以當天時間計算，當天中午12點之后下單，入庫以第二天開始計算）生產周期：1、格條、暗花、鏡藝、原片第10天入庫，第13天發貨

　　2、異形門窗第18天入庫（指附窗拉弧、門帶窗、改色）

　　獎懲處：如成品庫未在規定時間16點前入庫，對廠長處第一天3元/單，第二天5元/單，第三天10元/單，第四天20元/單，以次類推。罰款最高不超過200元。且罰款作為下個環節的獎勵。如當月生產班組在保證交貨時間同時產品保質保量，無客戶投訴，公司獎勵該班組200—300元。

　　注意：

　　①因客服中心訂單下漏或是玻璃尺寸下單不及時以及下錯，導致的產品交貨時間延長，成品庫未在規定時間16點前入庫，對相關責任人處第一天3元/單，第二天5元/單，第三天10元/單，第四天20元/單，以次類推。罰款最高不超過200元。且罰款作為下個環節的獎勵。 ②因材料斷料，如沒有提前告知客服中心，而導致交貨時間延遲，處采購負責人30元罰款。

　　③非工程需要畫圖的經銷商訂單，技術部須在24小時內將圖制作完畢，因此延誤交貨時間，罰款30元。如技術部制作的詳圖，經銷商未訂單，公司將收取20元/張的制作費。

　　④工程門窗：客戶交貨時間以客戶生產數量與生產中心溝通下單。 ⑤正常訂單鋼化玻璃：第二天12點以前下到鋼化玻璃廠。違者處20元/單的罰款.

　　⑥安全窗轉角第三天中午12點以前下鋼化玻璃廠。違者處20元/單的罰款.

　　⑦圓弧窗鋼化玻璃下單：以圓弧窗回廠交到生產班組第六天下班以前下單。違者處20元/單的罰款.