出差管理制度(集合15篇)

　　在不斷進步的時代，越來越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的出差管理制度，希望能夠幫助到大家。

出差管理制度1

　　一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度

　　二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員

　　1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動2.出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

　　3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的.總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。

　　六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

　　七、報銷范圍

　　1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。

　　2.報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

　　3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行

　　說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內勤部備案

　　出差計劃申請表

　　姓名：xx

　　職務：xx

　　部門：xx

　　工號：xx

　　出差地址：xx

　　費用預算：xx

　　日期：xx年xx月xx日

　　銷售人員工作周報

　　姓名：xx

　　區(qū)域：xx

　　日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

出差管理制度2

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

　　（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。

　　（2）部門負責人出差，報請總經理審批。

　　（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。

　　（4）國外出差，一律由總經理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

　　第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

　　第六條出差標準規(guī)定

　　（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3—1。

　　（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

　　（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據不同客戶和人數，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的`招待費必須先請示部門經理；超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。

　　（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　　（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。

　　第四條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。

　　第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

出差管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開支”的`費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。

　　(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

出差管理制度4

　　一、出差審批

　　（一）公司員工因公出差，應至少提前天填寫《出差審批單》，根據《出差審批單》內所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間等，根據公司出差審批權限規(guī)定經有權批準人批準后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的，應該事先口頭請示有權批準人批準，在出差回來后個工作日內補報出差審批單，并說明補報原因。

　　（二）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權對出差人員的出差事項進行監(jiān)督，并提出疑問，經查實確需出差的情況由人事行政部門負責人簽字同意后，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標準代訂往返車、船、飛機票；財務部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。

　　（三）未按上述程序辦理出差手續(xù)的，出差時間按曠工論處，并不予報銷任何費用。

　　（四）超出出差報銷標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別

　　二、出差審批權限

　　（一）分管副總裁、集團總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經理出差由集團總裁或董事長審批，行政人力中心備案；

　　（二）集團總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批，行政人力中心復核（無分管副總裁由總裁直接審批）；

　　（三）各分子公司副總經理（含）以下員工由所在公司總經理審批（總經理出差由授權委托人代簽）。

　　（一）員工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標準，持有效票據在限額內據實進行報銷。

　　四、出差天數計算

　　出差天數的確定：以車、船、飛機票所載時間為依據，按自然日計算天數。

　　五、出差借款審批及標準

　　（一）出差借款由借款人填寫《借款單》，填寫的事項進行明確出差事由、時

　　間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；

　　（二）出差時間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)

　　可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費用回公司后按照差旅費用報銷標準據實報銷；

　　六、差旅費用報銷限額標準

　　指乘坐飛機、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內交通費（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費，一律在本制度規(guī)定標準內報銷；凡公司提供車輛的均不予報銷市內交通費。在人事行政管理部門不能提供公務車的情況下，員工可據實按標準報銷出發(fā)地至目的地的市內交通費用（此費用不在出差補助范圍內）。

　　指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區(qū)出差者，由當地公司行政人事管理部門根據《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規(guī)定的住宿費用標準內統(tǒng)一安排住宿。

　　指出差人員出差期間在當地每日發(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓等）未提供伙食，員工可據實按標準報銷餐飲補助。

　　4、出差補助（包括市內交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等。

　　（二）根據出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；

　　省會城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、廣州、海口、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；

　　沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；

　　其他地區(qū)：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區(qū)。

　　1、員工連續(xù)出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應當在當地租房，租房標準、市內交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用采用職務級別標準執(zhí)行。出差補助實行在核定標準內憑有效票據實報實銷。

　　（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經理批示同意方可發(fā)生。）

　　3、集團副總裁和區(qū)域公司總經理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據實執(zhí)行；

　　4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據級別按“住房補貼限額標準”執(zhí)行；

　　5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼

　　6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助，按照財務管理制度憑有效票據報銷。

　　1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。

　　2、員工因公短期出差（天以內），其出差補助實行在核定標準內憑有效票據實報實銷。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：

　　（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經理批示同意方可發(fā)生。）

　　七、出差期間相關補助標準細則

　　（一）集團副總裁、區(qū)域公司總經理及以上級別在外地出差期間，如當地有公司，由當地公司安排公務用車，其他級別人員按以上標準在限額內報銷市內交通費；凡是駐外人員報銷交通補貼的，不再享受本公司交通行車補貼福利（按出差天數計算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補標準”據實執(zhí)行；

　　（二）機場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機場；經理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機場（航班時間在早上點之前，晚上點之后出差的員工可報銷出租車費，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審批；

　　（三）出差人員的出差補助在限額內按自然日天數（出發(fā)時間至返程時間）計算，憑出差當地合法票據總額控制、據實報銷。實際差旅費（扣除往返交通費）超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。

　　（四）工作人員參加會議、講座、培訓或業(yè)務活動，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費用從會務費支付的，不得報銷住宿、交通及餐飲補助，可報銷駐外或出差津貼；如果未統(tǒng)一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務部門按標準報銷住宿、交通及餐飲補助。

　　（五）出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，報銷時需按業(yè)務招待費管理規(guī)定要求，另附招待事項說明和有權審批人書面確認，并不再報銷當日餐飲補貼；

　　（六）集團經理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標準按照就高原則執(zhí)行；不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷的控制標準。

　　（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因

　　（八）出差期間，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的.補貼；

　　（九）一次出差任務經由多地完成的，有關票據須一一對應，出差補助亦按照不同區(qū)域標準據實報銷。

　　八、出差休假

　　（一）長期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的帶薪探親假期，

　　并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機票款的%予以補償。對個別特殊情況可另行審批。

　　（二）短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，出差前，應事先與相關單位聯(lián)系，做好出差計劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下采取調休方式，一對一補足休息日。

　　九、差旅費報銷程序

　　（一）業(yè)務經辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票，填寫《差旅費報銷單》。

　　（二）《差旅費報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內某一項費用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據的張數。

　　（三）出差人員應嚴格按申請出差的內容進行報銷，不得虛報、重報、多報或將無關單據列入差費報銷，如有違反報銷規(guī)定者，予以倍扣罰。

　　（四）業(yè)務經辦部門負責人審核簽字，對支出事項的必要性、真實性、合理性負責。

　　（五）行政人事部門負責人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進行

　　（六）財務部門相關審核人員對票據的有效性、合法性、合規(guī)性和準確性進行審核。

　　（七）員工出差返回公司后，必須周內到財務部門辦理報銷手續(xù)。

出差管理制度5

　　一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　二、范圍：因公出差的領導及員工。

　　三、申請及批準：

　　1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

　　2、申請批準后應及時到財務部備案；

　　3、出差的審核批準權限如下：

　　3.1當日出差由部門經理批準；

　　3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；

　　3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。

　　四、出差補貼范圍及辦法：

　　1、總經理、副總經理出差標準：

　　1）、食宿標準：見附表一。

　　2）、交通補助：憑有效票據實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

　　3）、其它報銷：

　　公關費、招待費等根據情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　2、部門經理及負責人

　　1）、食宿標準：見附表一。

　　2）、交通補貼：憑有效票據報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

　　3）、其它報銷：

　　公關費、招待應酬等費用經總經理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的'目的。

　　3、普通員工

　　按附表一執(zhí)行，經總經理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。

　　五、出差規(guī)定：

　　1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。

　　2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產生的費用自行承擔。

　　3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。

　　4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。

　　5、出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。

　　7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。

　　六、出差報銷流程

　　1、報銷的審批權限

　　1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷單》，經部門經理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務核算確認，然后由總經理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據交由部門內勤協(xié)助辦理。

　　2、員工差旅費報銷標準。

　　1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

　　2）、出差補助標準額

　　2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產生的交通費用實報實銷。

　　2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）

　　出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經理級別；經理級別；普通銷售人員；

　　注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。

　　3）、員工出差交通報銷標準

　　3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經理和總經理簽字方可報銷。

　　3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經公司總經理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

　　3.3）銷售人員出差，經理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

　　七、附則：

　　1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

　　2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經理核準后施行，修改或終止時亦同。

出差管理制度6

　　總則：為了規(guī)范業(yè)務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

　　一、業(yè)務人員出差類型：

　　1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者；

　　3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；

　　2、業(yè)務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

　　3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

　　4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調休；

　　5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費用規(guī)定：

　　出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

　　第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日

　　1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。

　　2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

　　3、出差補貼（見附表）：

　　4、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

　　5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。

　　6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

　　7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。

　　8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。

　　9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

　　10、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）

　　第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

　　1、業(yè)務人員只從公司領取基本工資。

　　2、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。

　　3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務招待費一律從其訂單的提成中扣除。

　　六、業(yè)務人員的`提成辦法

　　1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5%

　　2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的15%

　　3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。

　　注：業(yè)務人員可以根據自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

　　七、業(yè)務招待費：

　　1、業(yè)務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據，并注明項目名稱否則不予報銷）。

　　2、業(yè)務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。

　　八、用款審批和費用核銷審批流程：

　　公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

　　1、業(yè)務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經營銷總監(jiān)或總經理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。

　　2、財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監(jiān)或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。

　　九、手機號管理

　　1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。

　　2、月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

　　十、業(yè)務人員的自覺性：

　　1、業(yè)務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

　　2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。

　　3、在以后的工作規(guī)章制度中或將增加制度內容。

　　十一、業(yè)務人員晉升通道

　　業(yè)務員→業(yè)務主管→業(yè)務經理→部門主管→營銷總監(jiān)

出差管理制度7

　　一、公司員工出差分為：

　　1、市內(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的'總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差的審核決定權限如下：

　　1、員工當日出差時由部門經理核準。

　　2、長途出差：3日內由部門經理核準，3日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。

　　五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　七、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

　　八、市內差旅費支付。

　　1、市內(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內差旅費標準詳見附表1)。

　　2、出差地市內交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。

　　九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。

　　2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經總經理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

　　十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。

出差管理制度8

　　總則

　　第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

　　第二條 本制度適用于總經辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經明確權限的人員代理無效。

　　出差管理細則

　　第四條 出差類型

　　（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。

　　1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

　　2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。

　　3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。

　　（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

　　1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

　　2、遠途出差在其區(qū)域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。

　　1）副總經理以上人員出差可乘坐飛機（經濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。

　　2）部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經總經理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。

　　3、自備車輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷交通補貼費。

　　4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。

　　第五條 出差簽核程序

　　（一）個人申請出差

　　1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

　　2、公司部門經理以上人員（含副總經理）出差，或分店、辦事處經理須出差2天以上，須報公司總經辦審批方可（分店、辦事處經理可通過電子郵件方式申請審核）。

　　3、部門主管及以下人員出差，由部門經理根據實際需要安排，報總經辦審核，總經理最后簽批；分、子公司部門經理出差，由分店、辦事處經理批準。

　　（二）公司指派出差。

　　1、即由公司領導根據工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批后方可。

　　（三）其他規(guī)定

　　1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。

　　2、因公務緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結束后補簽字。

　　3、出差員工（總公司總經理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

　　4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。

　　5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關的'有效證明，經調查核實后，補辦相關請假事宜手續(xù)。

　　6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當地座機電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。

　　第六條 出差費用標準及相關規(guī)定

　　1、出差費用標準

　　出差報銷標準（住宿）略

　　出差報銷標準（伙食）略

　　2、銷售部門人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經理進行審核，審核后分管領導根據計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

　　3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

　　第七條 出差費用預支及報銷程序

　　（一）出差費用預支方式

　　1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。

　　2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規(guī)票據進行差旅費用報銷。

　　（二）出差費用報銷程序

　　1、報銷規(guī)定

　　1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。

　　2）交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。

　　3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

　　4）當日出差者不報銷住宿費。

　　5）出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

　　6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意后方可報銷。

　　7）若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。

　　8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。

　　9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。

　　10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。

　　2、報銷程序

　　1）員工出差結束后3個工作日內進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。

　　2）從財務部領取《差旅費報銷單》后，依財務規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。

　　3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。

　　A、部門主管領導或分管領導審核；

　　B、管理部審核；

　　C、財務審核；

　　D、總經理審核；

　　3）財務部門復核程序

　　A、財務主管按本制度規(guī)定，復核單據的規(guī)范情況、票據的張貼、金額復核、主管領導審核意見、報銷

　　時間等。

　　B、經其復核確認無誤后，報總經理進行最后審批。

　　C、對于超標部分，不予報銷。

　　D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

　　E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；

　　1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。

　　2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據公司的報銷標準進行分發(fā)。

　　3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。

　　第八條 附則

　　（一）本制度由公司管理部負責解釋。

　　（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經理審核批準后頒發(fā)。

　　第九條 附表

　　出差申請表 略

　　參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）

　　為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。

　　參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經公司批準執(zhí)行。

　　參展計劃表 略

　　駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。

　　1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。

　　2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。

　　3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；

　　古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標準 略

　　4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。

　　5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經財務部審批后專呈總經理。

　　6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。

　　7、駐外單位所有單據由駐外單位復印留底，并將原始單據寄回公司財務部審核。

　　8、駐外單位有特殊支出的，得先經公司總經理批準。

　　實施日期：20xx年7月1日

　　總經理批準：

　　總經辦：

　　財務部：

　　管理部：

出差管理制度9

　　1、目的

　　為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

　　2、適用范圍

　　2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

　　2.2 經公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

　　2.3 經公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

　　3、出差管理辦法的內容

　　3.1 定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。

　　3.2 出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。

　　3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

　　3.4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

　　3.5 差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。

　　4、出差任務批準

　　4.1 公司員工出差，需提前申請，經主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

　　4.2 公司員工出差，報經辦公室審核，經主管領導簽字后，方可借款出差。

　　4.3 因急事經主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

　　5、差旅費借支

　　5.1公司員工出差，凡經審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內按規(guī)定標準報銷。

　　5.2 經辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內容、需要轉賬的填寫好開戶行及賬號信息。

　　5.3 出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經公司辦公室主任和公司領導同意的'一律視為曠工;經公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。

　　5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權提出調整意見，對于需要特殊處理的費用需要經公司總經理簽字方可借款。

　　6、差旅費用標準

　　6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

　　6.2 經批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內交通費用不在另行報銷。

　　6.3 出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。

　　6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理

　　6.4.1 公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務招待人數及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并經公司副總經理同意后方可進行業(yè)務招待。

　　6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。

　　6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

　　6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。

　　6.4.5 一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經公司副總經理或總經理簽字同意后據實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。

　　6.4.6 原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次。

　　6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經理簽字后進行報銷。

　　6.5 出差的住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定，總經理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。

　　6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。

　　6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準x 出差天數，出差天數即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(一般出發(fā)和返回按一天計算)。

　　6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。

　　6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經公司總經理簽字批準方可執(zhí)行，未經公司總經理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔。

　　6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

　　6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

　　6.8 出差補助標準：出差補助計算天數即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(一般出發(fā)和返回按一天計算)

　　6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取;

　　6.8.2 出差過程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;

　　6.8.3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

　　6.8.4 公司高管：公司副總經理、總工;公司中層管理者：公司項目部經理、預算部經理、

　　采購部經理、辦公室主任及設計部經理。

　　6.8.5 本制度自公司總經理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行。

　　7、 附則

　　7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。

　　7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

出差管理制度10

　　第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

　　第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。

　　第三條 出差種類：

　　1. 短程出差：出差當日可能返回者。

　　2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

　　第四條 出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

　　2. 出差期間不予報支加班費。

　　3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。

　　4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

　　5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。

　　9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。

　　10．審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核流程后方可報銷差旅費。”

　　11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

　　第五條 出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

　　2.有出差的.，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

　　3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

　　4. 差旅費報銷單據需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

　　第七條 業(yè)務接待費用的報銷

　　1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

　　2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經理審批。

　　第八條 出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

　　2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

　　4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

　　第九條 差旅費開支標準及范圍

　　1. 國內地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

　　一類地區(qū)：國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

　　二類地區(qū)：各省地級城市。

　　城市

　　地區(qū)

　　公司領導

　　部門經理

　　大區(qū)經理（部門副經理）

　　區(qū)域經理

　　業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員

　　一類

　　省會城市（國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

　　住宿補助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補助

　　30

　　交通補助

　　據實

　　30

　　90

　　90

　　二類

　　地級市

　　住宿補助

　　際工作

　　需要

　　而定

　　伙食補助

　　30

　　30

　　30

　　交通補助

　　據實

　　30

　　30

　　30

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

　　2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

　　3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

　　類別

　　飛機

　　輪船

　　火車

　　副總經理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥

　　動車組一、二等

　　部門經理

　　經總經理批準

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

　　動車組一、二等

　　大區(qū)經理（部門副經理）

　　經總經理批準

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、

　　動車組二等

　　區(qū)域經理

　　經總經理批準

　　二等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　業(yè)務骨干/銷售內、外勤/業(yè)務員

　　經總經理批準

　　三等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

　　4. 住宿標準：

　　1、 如公司在該地區(qū)機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

　　2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

　　3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

　　4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

　　第十條 伙食補助標準：

　　1、 外地出差每天報銷餐費30元。

　　2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

　　3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

　　第十一條 凡在區(qū)域當地招聘的銷售人員，執(zhí)行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。

　　本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

出差管理制度11

　　“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務人士們出差的次數越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預訂機票和酒店的范圍內。根據權威資料顯示，到20xx年全球商務旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務市場。

　　不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司CWT已經認準了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進入亞太市場不到10年的.時間里，商務旅行銷售額突破10億美元大關，比20xx年增加了45%，并預計亞太市場未來將占據CWT全球三分之一的業(yè)務。

　　國外部分

　　第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。

　　（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第二條 受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

　　二、出差管理規(guī)定

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　　（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　（二）出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　　（一）國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　（二）國外出差，一律由總經理核準。

　　第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第六條 出差費用的報銷：

　　（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　（二）膳食費按標準領取。

　　（三）通訊費以郵局憑證報銷。

　　（四）交際費由領導核定，憑據報銷。

　　三、員工出國辦法

　　（一）凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

　　（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　　（三）出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。

　　（五）出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

　　國內部分

　　第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

　　第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標準發(fā)給交通費：

　　（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

　　A主管級：每日1，20元

　　B一般級：每日1，00元

　　第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

　　（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　（二）電報電話費應取具電信局的收據為憑。

　　（三）郵費應取具郵局的證明為憑。

　　（四）因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

　　（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

　　第六條 員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

出差管理制度12

　　第一章 總則

　　第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章 差旅交通工具的管理

　　第二條 交通工具的選擇標準：

　　（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

　　（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

　　（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章 出差人員的相關規(guī)定

　　第三條 短期出差人員的規(guī)定

　　（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

　　（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

　　（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　第四條長期出差人員的規(guī)定

　　（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應在當地租房住宿。

　　（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

　　（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。

　　（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

　　（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

　　第四章 出差借款與報銷

　　第五條 借款

　　（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

　　（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條 報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

　　第五章 差旅管理

　　第六章 附 則

　　第七條 出差報道

　　（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

　　（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的'要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

　　第八條 本市出差

　　（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

　　（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

　　第九條 市外出差：

　　（1）差旅費應據實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

　　第十條 出差紀律

　　（1）遵紀守法；

　　（2）遵守公司制度；

　　（3）注意安全，不從事危險活動；

　　（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　　（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；

　　（8）嚴禁挪用公司貨款。

出差管理制度13

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。

　　第二條適用對象

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　第二章員工出差管理辦法

　　第三條公司員工出差分為：省內出差、省外出差。

　　第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。

　　第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

　　第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡，出差地考勤負責人需要及時跟相關上級主管確認其加班事宜。

　　第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

　　第三章生活費管理規(guī)定

　　第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

　　第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經部門領導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續(xù)即可。

　　第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務部申請;大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。

　　第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內，持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理生活費報銷手續(xù)。

　　第四章交通費管理規(guī)定

　　第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表：

　　交通工具使用規(guī)定

　　火車乘坐規(guī)定

　　1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

　　3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

　　符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　汽車乘坐規(guī)定

　　1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

　　3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

　　符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　飛機乘坐規(guī)定

　　經理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經總經理批準方可乘坐飛機。

　　注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。

　　其它情況

　　員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據報銷市內交通費，路途較遠或任務緊急的，經上級領導批準方可乘坐出租車。

　　第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。

　　第十五條交通費報銷規(guī)定

　　(一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔。

　　(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的`30%發(fā)給補助。

　　(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

　　(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明。

　　第五章住宿費管理規(guī)定

　　第十六條全國各類城市等級劃分標準：

　　全國各類城市分類

　　類別

　　城市

　　A類(特大型城市)

　　上海、北京、廣州、深圳

　　B類(大型城市)

　　重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

　　C類(中大型城市)

　　武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

　　D類(中型城市)

　　柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

　　E類(小型城市)

　　除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

　　第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：

　　第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

　　(一)總裁、總經理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

　　(二)副總經理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。

　　(三)經理級住宿標準為普通商務酒店。

　　(四)各區(qū)辦公室主任可根據實際需要與當地商務酒店簽定長期合作協(xié)議。

　　(五)當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。

　　第十九條住宿費用報銷規(guī)定

　　(一)員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內，持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔。

　　(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

　　(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領導申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。

　　第六章補貼規(guī)定管理辦法

　　第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

　　第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數;出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。

　　第七章附則

　　第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權決定失誤等級予以相應處罰，經公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

　　第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

　　第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關人員須嚴格執(zhí)行。

出差管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

　　事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經理審批;

　　(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

　　(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。 (6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。

　　(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。

　　業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。

　　出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷，標準按以上各級別標準報銷。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。

　　工作人員及中層管理人員外出參加公司的`參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

　　第十一條出差補貼標準

　　(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

　　(3)出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

　　第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。第十四條本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

出差管理制度15

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續(xù)。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。

　　二、乘車規(guī)定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的'按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

　　4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

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