采購管理制度

時間：2022-12-20 08:21:06 管理制度我要投稿

采購管理制度(匯編15篇)

　　在當(dāng)今社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的采購管理制度，希望對大家有所幫助。

采購管理制度(匯編15篇)

采購管理制度1

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)

　　1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門職責(zé)

　　采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務(wù)部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

　　3、采購部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責(zé)“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3

　　人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進行采購。

　　5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購

　　偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。

　　四、采購方法:

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

　　2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

　　3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。

　　5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項:

　　(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

　　(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

　　(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

　　(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴(yán)格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

　　2、調(diào)研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標(biāo)、議標(biāo)

　　醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責(zé)驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責(zé)人共同負責(zé)驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。

　　3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

　　5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收(進口設(shè)備邀請商檢局)。

　　6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長

　　審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

　　八、常規(guī)物資采購時限

　　各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監(jiān)督

　　醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負責(zé)對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責(zé)市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

采購管理制度2

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、申購及其規(guī)定

　　1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

　　2.申購單的要素（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：

　　⑴申購的部門；

　　⑵申購的日期；

　　⑶申購物品的需求日期；

　　⑷申購的辦公用品名稱；

　　⑸申購的物品數(shù)量；

　　⑹申購的物品規(guī)格；

　　⑺申購如有特殊需要備注；

　　⑻申購單填寫人簽字；

　　⑼申購分支機構(gòu)負責(zé)人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構(gòu)負責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團行政人資部）；

　　⑽集團行政人資部確認(rèn)簽字；

　　3.申購單提報規(guī)定：

　　⑴申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政人資部；

　　⑵申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政人資部。

　　二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：

　　1.申購的接收要點

　　⑴采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

　　⑶接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時通知申購部門。

　　2.申購單的分發(fā)規(guī)定

　　⑴對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

　　⑵對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。

　　3.采購周期的規(guī)定

　　⑴每月12——15號各部門提交申購單；

　　⑵采購周期不應(yīng)超過每月17號；

　　⑶采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

　　⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1.詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與申購部門溝通；

　　2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3.對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；

　　5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

　　四、比價、議價

　　1.經(jīng)成本分析后，研擬底價，設(shè)定議價目標(biāo)

　　2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等）

　　3.其他廠商價格是否較低

　　五、比價、議價結(jié)果匯總

　　1.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

　　2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

　　2.合同正文應(yīng)包含的要素

　　1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；

　　3)包裝要求；

　　4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；

　　5)付款方式；

　　6)質(zhì)量保證期；

　　7)質(zhì)量要求及規(guī)范；

　　8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

　　9)雙方的公司信息；

　　10)其他約定。

　　七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

　　1.合同執(zhí)行

　　⑴已簽訂合同由采購部負責(zé)跟進、進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

　　⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

　　⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

　　2.付款規(guī)定

　　⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款；

　　⑵財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　八、入庫

　　⑴公司所有的物料入庫前均應(yīng)通過行政人資部門的檢驗或驗收；

　　⑵已經(jīng)驗收的物料應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

采購管理制度3

　　一、適用范圍

　　1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。

　　2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應(yīng)當(dāng)上報采購部審批。

　　3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷辦法執(zhí)行。

　　二、組織機構(gòu)與管理

　　采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

　　1. 組織實施集中采購;

　　2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

　　3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

　　4. 負責(zé)采購合同的管理;

　　5. 擬定公司采購政策;

　　6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

　　7. 審批管理進入采購名單的供應(yīng)商資格;

　　8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

　　9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。

　　1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。

　　2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。

　　3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

　　4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價議標(biāo)采購。

　　5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

　　(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

　　(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;

　　四、物資采購審批程序

　　1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

　　(1)編制公司采購預(yù)算;

　　(2)編制并批復(fù)公司采購計劃;

　　(3)確定采購方式;

　　(4)訂立及履行采購合同;

　　(5)驗收;

　　(6)結(jié)算。

　　2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

　　(1) 采購計劃的報送。

　　各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

　　(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

　　(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

　　3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

　　4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。

　　6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

　　7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

　　8.資金劃撥程序:

　　(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。

　　(2) 應(yīng)急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

　　五、監(jiān)督管理

　　1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:

　　(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

　　(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

　　(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

　　(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù);

　　(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

　　(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

　　2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。

　　采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

采購管理制度4

　　第一條、為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統(tǒng)一采購，其所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)并開展各項工作;

　　第二條、采購部作為一個職能部門，在生產(chǎn)訂單的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產(chǎn)訂單的質(zhì)量、工期與成本;

　　第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。

　　第四條、在生產(chǎn)訂單實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、倉儲、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系都需要一個標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為生產(chǎn)訂單的大貨順利實施做出各自的責(zé)任。

　　第二章：采購部人員職責(zé)

　　第五條、所有負責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時;

　　第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責(zé)任等，否則，造成的損失由采購人員負責(zé);

　　第七條、實行采購質(zhì)量制度，采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，應(yīng)該由采購人員無條件退換采購物資，禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴(yán)肅處理;

　　第八條、實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘，大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度;

　　第九條、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款;

　　第十條、所有采購人員，在采購?fù)瓿珊笮枳龊貌牧喜少彽募夹g(shù)檔案，檔案的內(nèi)容包括供應(yīng)商電話、材料產(chǎn)地、品名、規(guī)格、檔次、單價、顏色、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)能力、是否需定做加工、可供選擇的供應(yīng)商名單等等，特別是技術(shù)部采購的材料，檔案必須清晰完整無誤，以備批量采購時不延誤生產(chǎn)。

　　第三章：公司物料采購范圍

　　第十一條、主要是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的設(shè)備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內(nèi)。具體可分為四大類：生產(chǎn)部物資、技術(shù)部采樣、修理用備件、辦公設(shè)備與后勤物資。

　　第四章：采購工作流程

　　第十二條、在生產(chǎn)訂單的初始運作階段，采購部應(yīng)根據(jù)倉儲部門書面《材料申購單》的具體內(nèi)容和要求，大宗物資采購須進行投標(biāo)報價，并將詳細的一份《材料訂購合同》報經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后，再開始實施采購工作;

　　第十三條、生產(chǎn)訂單正式運作后，倉儲部門應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準(zhǔn)備工作;

　　第十四條、倉儲部門依據(jù)訂單合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》，此單由倉儲部門主管申請?zhí)顚懀缓箜毥粌?nèi)控部經(jīng)理簽字，填寫時應(yīng)注明申購物資的型號、顏色、材質(zhì)與要求等具體的技術(shù)參數(shù)和數(shù)量，應(yīng)用庫存材料的同時應(yīng)注明是否配合存?zhèn)}物資的使用和存?zhèn)}材料的生產(chǎn)廠家等信息，也包括打樣，倉儲部門主管、內(nèi)控部經(jīng)理與生產(chǎn)副總簽字后生效，一式三份，一份由倉儲部門申請主管留存，一份發(fā)往采購部并附樣品，一份公司財務(wù)部總監(jiān)處;

　　第十五條、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向合格供應(yīng)商中的三家以上單位發(fā)出材料詢價信息;

　　第十六條、供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)后，要及時將報價信息反饋到我司的采購部門;

　　第十七條、采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購合同》，同時向收貨的倉儲部門發(fā)送通知其準(zhǔn)備收貨的指令;

　　第十八條、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購合同》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)，如有需要各種合格證和材質(zhì)證明書的，供應(yīng)商必須隨貨攜帶;

　　第十九條、倉儲部門在所需材料到場后，應(yīng)由內(nèi)控部專人負責(zé)進行材料質(zhì)量檢查，倉管員與質(zhì)檢員在檢查中，必須將供應(yīng)商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照，質(zhì)檢員負質(zhì)量責(zé)任，倉管員負數(shù)量責(zé)任，在質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進行收貨入庫，供應(yīng)商結(jié)賬應(yīng)憑本公司《材料入庫單》為準(zhǔn);

　　第二十條、倉儲部門在為供應(yīng)商填寫《材料入庫單》時，此《材料入庫單》必須是一式四份，分別有存根聯(lián)〈倉儲部〉、回單聯(lián)〈供應(yīng)商〉、采購聯(lián)〈采購部〉與財務(wù)聯(lián)〈財務(wù)部〉，其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質(zhì)檢員或采購員共同簽字。

　　第五章：采購結(jié)賬規(guī)定

　　第二十一條、公司所有月結(jié)的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯(lián)：分別為存根聯(lián)、回單聯(lián)、財務(wù)聯(lián)和采購聯(lián);

　　第二十二條、訂購的月結(jié)原材料送到倉庫入庫后，由倉庫開具《材料入庫單》并簽收，回單交給供應(yīng)商帶回作為月結(jié)憑證;財務(wù)聯(lián)、采購聯(lián)于次日上午集中至倉儲主管處，由專人分別移交到財務(wù)部和采購主管處;存根聯(lián)留倉庫備查;

　　第二十三條、各月結(jié)原材料的結(jié)算日期截止到每月的二十五日，財務(wù)部在每月二十六日至二十七日對各月結(jié)供應(yīng)商的原材料賬目進行匯總，并打印“月結(jié)材料結(jié)算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結(jié)材料結(jié)算清單”后即與采購聯(lián)進行核對;

　　第二十四條、供應(yīng)商到月底結(jié)算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后，由采購部主管在“月結(jié)材料結(jié)算清單”上簽字，再由采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核簽字后，由采購部主管根據(jù)各供應(yīng)商的具體情況再交給財務(wù)部支付貨款;

　　第二十五條、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款，匯款以后，財務(wù)部應(yīng)該及時將匯款單據(jù)反饋給采購部負責(zé)人;

　　第二六章：訂購的非月結(jié)原材料送到倉庫入庫后，也同樣必須要有本公司倉管人員、質(zhì)檢人員與采購人員的簽字，方可為效，否則不予結(jié)賬。

　　第六章：采購運作紀(jì)律

　　第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后，要認(rèn)真實地進行核實考查，為防止多報多采或有少報少采的現(xiàn)象，倉儲部門負責(zé)人與采購部門負責(zé)人都必須嚴(yán)格遵守公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)禁任何人利用職務(wù)之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴(yán)禁有超標(biāo)報料和采購之行為;

　　第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領(lǐng)取，若倉庫里確實沒有的，且必須需要申購的，也應(yīng)由倉儲部門負責(zé)人來申購，所缺物品需要采購的，必須由本公司采購部門實施專門采購，其它任何部門任何人采購之，均無效，本公司不予報銷，但總經(jīng)理特批者除外;

　　第二十九條、本公司關(guān)于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據(jù)，簽批人必須嚴(yán)格到場執(zhí)行，特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續(xù)的，簽批人應(yīng)采取事前授權(quán)的方式去進行辦理，不得拖延、耽誤單據(jù)的暢通運作，本公司嚴(yán)禁單據(jù)在簽批時有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現(xiàn)象;

　　第三十條、本公司對非生產(chǎn)性物料價格，原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)簽批，在五百元以上大額采購的資金，在財務(wù)總監(jiān)審批后報總經(jīng)理核準(zhǔn)簽批。

　　第七章：采購數(shù)據(jù)考核

　　第三十一條、本部門考核權(quán)歸于公司的財務(wù)部總監(jiān)處，以每批次生產(chǎn)訂單為一基準(zhǔn)，考核重點是在生產(chǎn)訂單量與采購實物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》，對在考核和監(jiān)督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關(guān)部門的人員，公司將照章嚴(yán)懲不怠。

采購管理制度5

　　為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

　　一、物品采購的申請程序

　　申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應(yīng)先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據(jù)所申購價格辦理審批→后勤部進行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限審簽→財務(wù)科核銷。

　　二、零星物品的采購

　　1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統(tǒng)一采購；

　　2、采購人員應(yīng)采取急用先買，緩用后買；

　　3、隨用隨買的零星物品采購，200 元以下的物品．由行政管理部經(jīng)理審批；200 元以上的物品，由董事長審批；

　　4、采購工作要科學(xué)、合理，增強透明度。采購前應(yīng)充分做好市場調(diào)查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。努力達到貨真價實，物美價廉，就近采購。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部負責(zé)保管，零星物品的保管與采購人員應(yīng)由2人以上分別擔(dān)任，各施其責(zé)，不得一人雙兼；

　　2、庫存零星物品的種類和數(shù)量要科學(xué)管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省；

　　3、批量購入的辦公用品應(yīng)即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量，并簽字；

　　4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設(shè)備交由機關(guān)事務(wù)管理科保管，機關(guān)事務(wù)管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用；

　　5、定期進行辦公用品庫存盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、領(lǐng)取的原則是：工作任務(wù)清楚，使用目的明確．一次一領(lǐng)，按規(guī)定領(lǐng)用，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。領(lǐng)用物品時，應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意；

　　2、領(lǐng)取時，領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項目并簽字。領(lǐng)取非庫存專門采購的辦公用品時，須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時應(yīng)由接待承辦部門在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字；

　　3、辦公用品管理部門及工作人員應(yīng)恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)，明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則保管員有權(quán)拒付；

　　4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)；

　　5、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給保管員，保管人員根據(jù)情況通知采購員予以調(diào)換或收回入庫；

　　6、為接受民主監(jiān)督，強化節(jié)約意識，每月由財務(wù)部通報一次各部門領(lǐng)取辦公用品情況。

　　五、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應(yīng)以部門為家，牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；

　　2、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

　　3、精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時關(guān)閉電源。定期維護保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設(shè)備、辦公用品的使用壽命；

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復(fù)利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費；

　　6、對于高檔耐用辦公用品，部門之間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負賠償責(zé)任。

采購管理制度6

　　1、目的：

　　為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。

　　2、適用范圍：

　　適用于本公司采購管理。

　　3、職責(zé)

　　3.1公司采購職能由供應(yīng)部門具體承辦，根據(jù)生產(chǎn)計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務(wù)部門負責(zé)過程控制與監(jiān)督。

　　3.2供應(yīng)部負責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購以及物資采購運輸；

　　3.3財務(wù)部門負責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運輸設(shè)備）的采購；

　　4.采購流程圖：

　　采購計劃→采購申請→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應(yīng)部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經(jīng)理審批、財務(wù)部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）

　　發(fā)票單據(jù)齊全→供應(yīng)部門經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應(yīng)商（報銷人）

　　5.內(nèi)容

　　5.1采購分類

　　5.1.1生產(chǎn)物資采購：

　　包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

　　5.1.2辦公用品采購

　　包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等.

　　5.1.3固定資產(chǎn)采購

　　包括：機器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)

　　5.1.4供應(yīng)采購：

　　包括：物資采購的運入。

　　5.2職能歸口

　　供應(yīng)部與財務(wù)部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負責(zé)。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應(yīng)部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。

　　5.3采購程序：

　　5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，金額較大的必須報總經(jīng)理審批。

　　5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián)）。申請人申請采購時將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門（供應(yīng)部）。采購請款時將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。

　　5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細說明。供應(yīng)部門按采購申請單上所列項目詢價（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。

　　5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應(yīng)的驗收入庫手續(xù)。

　　5.4請款程序：

　　5.4.1物資驗收確認(rèn)完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認(rèn)無誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認(rèn)后報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批完畢，財務(wù)根據(jù)合同或約定付款。

　　5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購進行匯總報至財務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領(lǐng)用部門進行匯總后報至財務(wù)部。供應(yīng)部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當(dāng)月的運輸費用，以報表方式報至財務(wù)部。

　　5.6對于長期固定的采購項目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。

　　附：采購流程細節(jié)指南

　　1、供應(yīng)商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、資信認(rèn)證等相關(guān)報告。資料越詳細越好。

　　2、采購商將對供應(yīng)商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內(nèi)部分析。

　　3、采購商對供應(yīng)商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎(chǔ)資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。

　　4、采購商向供應(yīng)商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規(guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。

　　5、采購商要通過技術(shù)分析，要有檢驗部門的分析結(jié)果。檢驗包括其價格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。

　　6、如果符合要求，采購商對供應(yīng)商下達一個評審?fù)ㄖ獣７弦蟮墓⿷?yīng)商可以進入采購商的供應(yīng)鏈。對于再好的供應(yīng)商來說，首先要進入采購商的供應(yīng)鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。

　　7、采購商與供應(yīng)商進行初期的商業(yè)談判，正常的談判時間在三個月。

　　8、雙方簽定合同。

　　9、供應(yīng)商開始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。

　　10、采購商對供應(yīng)商的小批量產(chǎn)品進行復(fù)查。所有的小批量產(chǎn)品必須進行嚴(yán)格的實驗檢查。

　　11、如果小批量產(chǎn)品通過審核，那么此供應(yīng)商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。

　　12、供應(yīng)商加入采購商的產(chǎn)品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環(huán)節(jié)都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應(yīng)商，進入他們的全球供應(yīng)鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環(huán)節(jié)上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。

采購管理制度7

　　第一章總則

　　第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料(設(shè)備)質(zhì)量，減少投資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

　　第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。

　　第三條：本制度中材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料(設(shè)備)采購和招投標(biāo)過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。

　　第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料(設(shè)備)采購工作由采購部門負責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負責(zé)材料(設(shè)備)采購事宜。

　　第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

　　第六條：材料(設(shè)備)采購的具體流程和細則在《材料(設(shè)備)采購實施細則》中予以明確。

　　第七條：單宗采購總額預(yù)計300萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備)由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預(yù)計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。

　　第七條：本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

　　第二章組織機構(gòu)和職責(zé)

　　第八條：材料(設(shè)備)采購組織架構(gòu)：

　　公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組

　　公司采購管理中心

　　分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組

　　分公司采購部(工程部)

　　專職采購人員

　　第九條：公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

　　第十條：分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

　　第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

　　第十二條：公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

　　⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導(dǎo)和管理；

　　⑵、依據(jù)材料(設(shè)備)采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；

　　⑶、負責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；

　　⑷、對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)工作實施監(jiān)督；

　　⑸負責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

　　⑹、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù)；

　　⑺、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

　　⑻、其他必須由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

　　第十三條：分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

　　⑴、對分公司的材料(設(shè)備)采購工作實施指導(dǎo)和管理；

　　⑵、對分公司采購人員所上報的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù)；

　　⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實施；

　　⑷、委派專職的采購人員和具體的材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；

　　⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審；

　　⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

　　⑺、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；

　　(8)、對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；

　　(9)、其他必須由分公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

　　第十四條：材料(設(shè)備)采購涉及到招標(biāo)時，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照《工程項目招投標(biāo)管理制度》的規(guī)定。

　　第十五條：公司采購管理中心職責(zé)：

　　⑴、監(jiān)督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評價；

　　⑵、負責(zé)材料(設(shè)備)信息庫的建立和維護，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商年度評定結(jié)果，對庫內(nèi)供應(yīng)商進行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰；

　　⑶、負責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實施監(jiān)督；

　　⑷、對各分公司材料(設(shè)備)采購提供咨詢和指導(dǎo)；

　　⑸、負責(zé)合同范本制定和對分公司招標(biāo)文件的評審；

　　⑹、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實施及招標(biāo)文件的制定；

　　⑺、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料(設(shè)備)文件做出批復(fù)；

　　⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料(設(shè)備)的收集、了解、分析工作。

　　⑼、對分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；

　　⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況；

　　⑾、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；

　　⑿、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

　　第十六條：分公司采購人員職責(zé)：

　　⑴、采購管理制度的執(zhí)行和實施；

　　⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立；

　　⑶、根據(jù)工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》；

　　⑷、根據(jù)《采購計劃》要求，提前做出《材料(設(shè)備)請購單》；

　　⑸、在材料(設(shè)備)采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬定；

　　⑹、負責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗收；

　　(7)、負責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料(設(shè)備)的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認(rèn)；

　　(8)、有責(zé)任對乙供材料(設(shè)備)是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要求情況的監(jiān)督；

　　(9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況(如材料(設(shè)備)質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料(設(shè)備)等)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)上報相關(guān)情況；

　　(10)、負責(zé)對供應(yīng)商誠信度初步審核；

　　(11)、協(xié)助工程部、預(yù)算部進行材料(設(shè)備)詢價工作；

　　(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；

　　(13)、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

　　第三章工作準(zhǔn)則

　　第十七條：在材料(設(shè)備)供應(yīng)商納入信息庫前，采購人員必須對供應(yīng)商進行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入庫。

　　第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫。

　　第十九條：采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價采購、直接簽訂合同(長期戰(zhàn)略合作伙伴)四種采購方式；必要時可以采用公開招標(biāo)形式。

　　第二十條：分公司采購人員根據(jù)《材料(設(shè)備)采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設(shè)備)請購單》。

　　第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料(設(shè)備)請購單》無論金額大小，經(jīng)分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購管理中心。

　　第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強的材料(設(shè)備)除外。

　　第二十三條：采購人員在洽談某項材料(設(shè)備)時，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

　　第二十四條：公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預(yù)計300萬元以上(含)報公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額預(yù)計300萬元以下(不含)報分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較(技術(shù)參數(shù)、價格、特點以表格形式體現(xiàn))。

　　第二十五條：報告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。

　　第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

　　五不購：

　　①沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購；

　　②材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；

　　③無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；

　　④凡考評不合格的產(chǎn)品不購；

　　⑤現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。

　　三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成本。

　　第二十七條：材料(設(shè)備)單宗采購總額預(yù)計在10萬元以上(不含)，原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。

　　第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。

　　第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計部實施監(jiān)督。

　　第三十條：在采購招標(biāo)過程中必須堅持以下原則：

　　1、在材料(設(shè)備)招標(biāo)過程中，應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實、完整地公開必要的信息資料。

　　2、在招投標(biāo)采購活動中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標(biāo)競爭。

　　3、在招投標(biāo)采購活動中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。

　　4、招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

　　第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。

　　第三十二條：分公司采購材料(設(shè)備)時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務(wù)保存。

　　第四章采購人員職業(yè)規(guī)范

　　第三十三條：采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。

　　第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。

　　第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務(wù)活動。

　　第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。

　　第五章罰則

　　第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：

　　⑴采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。

　　⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

　　⑶采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

　　①泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；

　　②招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；

　　③泄露標(biāo)底的。

　　④泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。

　　⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料(設(shè)備)采購實施細則》執(zhí)行的。

　　⑸、隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料(設(shè)備)問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。

　　⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的`；

　　⑺在供應(yīng)商年度考評中徇私舞弊的；

　　⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

　　第六章附則

　　第三十八條：本制度由公司工程部負責(zé)解釋、修訂和補充。

　　第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級采購部門實施。

　　第四十條：本制度自簽發(fā)之日起開始實施。

采購管理制度8

　　第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

　　第二條公司鑰匙的保管

　　公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；

　　第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

　　第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

　　第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。

　　第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

　　第七條員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負責(zé)人檢驗并進行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

　　第八條報銷

　　1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

　　2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部，財務(wù)負責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

采購管理制度9

　　1．目的

　　明確采購付款的過程及節(jié)點控制，做好預(yù)付帳款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金用款的管理，加強公司現(xiàn)金內(nèi)部控制和管理，確保現(xiàn)金業(yè)務(wù)安全、準(zhǔn)確運營的制約和監(jiān)督。

　　2．適用范圍

　　本流程適用于所有與采購用款管理環(huán)節(jié)有關(guān)的部門和人員。

　　3．職責(zé)

　　3.1采購部控制好采購付款節(jié)點，使付款計劃與財務(wù)支付能力的平衡。

　　3.2采購部負責(zé)根據(jù)采購計劃及預(yù)算，編制《用款申請單》。

　　3.3采購部負責(zé)協(xié)同財務(wù)與供應(yīng)商對賬，定期安排付款。做好應(yīng)付賬款的日常管理，保證每筆業(yè)務(wù)的正確性。

　　3.4企管部審核款項，使匯款業(yè)能順利開展。核對訂單與入庫單及發(fā)票是否完全一致。

　　3.5企管部制約并監(jiān)督現(xiàn)金業(yè)務(wù)的運營。

　　3.6總經(jīng)理負責(zé)應(yīng)付賬款的審核和審批。

　　3.7財務(wù)部負責(zé)應(yīng)付賬款對賬的日常管理和監(jiān)督事務(wù)。

　　3.8財務(wù)部負責(zé)付款、支款和做好相關(guān)賬務(wù)記錄。

　　4．工作程序及要求

　　4.1預(yù)付款：

　　41.1采購部與選定的供應(yīng)商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進行協(xié)商、談判，雙方達成一致意見后，確定采購的付款方式為預(yù)付款采購

　　4.1.2經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同

　　4.1.3合同簽訂后，采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實際需求發(fā)出采購訂單，詳細說明采購貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)要求、價格、交貨日期等內(nèi)容

　　4.1.4采購部相關(guān)人員根據(jù)采購訂單預(yù)算情況，計算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請書》報采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。

　　4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應(yīng)商，注明貨物名稱、數(shù)量及到貨時間。

　　4.1.5.2供應(yīng)商接到傳真，根據(jù)訂貨內(nèi)容備貨。

　　4.1.6.1采購部通知供應(yīng)商發(fā)貨，供應(yīng)商安排裝車。

　　4.1.6.2供應(yīng)商裝車完畢，傳真裝車單至采購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數(shù)量、金額。還必須蓋上供應(yīng)商的公司公章，附有物流司機簽字。

　　4.1.6.3采購部接到傳真，核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務(wù)匯款。

　　4.1.7財務(wù)部按照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍⿷?yīng)商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時通知供應(yīng)商查收款項并開具發(fā)票

　　4.1.8.1采購部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)款到后通知供應(yīng)商發(fā)貨，并安排接貨。

　　4.1.8.2貨到后，如有余款未付請，采購部持入庫單和檢驗單報企管部審核，總經(jīng)理審批，安排付清余款。

　　4.1.9.1財務(wù)部付清余款，通知采購部.

　　4.1.9.2采購部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)余款是否收到。并稽催供應(yīng)商盡快開具發(fā)票并郵遞至我司。

　　4.1.10財務(wù)部收到發(fā)票后入賬，做好記錄。

　　4.2現(xiàn)金：

　　4.2.1采購部根據(jù)各部門需求制訂采購計劃，報采購經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。

　　4.2.2采購部根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)、經(jīng)營的需要及庫存情況，確定單項采購項目；根據(jù)采購項目的當(dāng)期市場狀況、價位等，采購部確定此項采購項目所需費用，編制采購預(yù)算。

　　4.2.3.1采購人員根據(jù)采購項目預(yù)算，填寫《借款單》，報采購經(jīng)理審核。

　　4.2.4企管經(jīng)理對采購項目及借款進行審批，通過后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款。

　　4.2.5采購人員進行采購活動，根據(jù)企業(yè)的實際要求，對所要購買的貨品進行比較、選擇。

　　4.2.6交易達成后，采購部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票

　　4.2.7采購人員整理各項單據(jù)，詳細列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批，報銷采購費用。

　　4.2.8財務(wù)部做好會計記錄，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查。

　　4.3應(yīng)付款：

　　4.3.1采購人員根據(jù)采購合同的付款約定，收集采購訂單、入庫驗收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項。

　　4.3.2采購部、財務(wù)部每月定期與供應(yīng)商對賬.

　　4.3.2.1本地供應(yīng)商持入庫單客戶聯(lián)來我司對賬，月結(jié)供應(yīng)商每月27號對賬。采購會計協(xié)同財務(wù)應(yīng)付會計與供應(yīng)商對賬無誤后，公司財務(wù)出納根據(jù)應(yīng)付金額寫欠條交給供應(yīng)商。

　　4.3.2.2外地供應(yīng)商每月27號發(fā)上月25好至本月的業(yè)務(wù)對賬單，對賬單需蓋供應(yīng)商公司公章。采購會計負責(zé)對賬單的審核工作，審核無誤后簽字存檔。并復(fù)印一份給財務(wù)應(yīng)付會計進行復(fù)核。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不一致是及時追查原因，并做相關(guān)處理。

　　4.3.3.1采購會計根據(jù)供應(yīng)商對賬結(jié)果，協(xié)同財務(wù)部應(yīng)付賬款會計，編制每月的應(yīng)付賬款表。

　　4.3.4采購部供應(yīng)商主管核對應(yīng)付款表，在應(yīng)付款表上填寫付款金額，報總經(jīng)理審批。

　　4.3.5財務(wù)部根據(jù)審批后的實際付款金額安排付款。

　　4.3.6財務(wù)部將付款回單復(fù)印件一份轉(zhuǎn)采購部，通知采購部款已付。采購部通知供應(yīng)商結(jié)款

　　4.3.6.1本地供應(yīng)商每月15號憑我司出納開具的欠條，采購人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬。

　　4.3.6.2外地供應(yīng)商，采購人員通知供應(yīng)商自行查收款項是否到賬。

　　4.3.7采購部進行付款記賬。

　　付款目前主要有三種形式

　　a.現(xiàn)金：隨機接到財務(wù)結(jié)算記賬員電話通知，近期付款情況。采購會計根據(jù)結(jié)算記賬員提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時間、金額。

　　b.轉(zhuǎn)帳支票：隨機接到財務(wù)結(jié)算出納電話通知，近期支票付款情況。采購會計根據(jù)出納提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時間、金額。

　　c.銀行匯款：采購會計根據(jù)采購員填寫的用款申請單綠聯(lián)記賬。

　　5．參考資料

　　5.1《山東惠發(fā)食品有限公司采購用款申請單》

　　5.2《山東惠發(fā)食品有限公司采購合同》

　　5.3《借款單》

　　5.4《貨比三家記錄表》

　　5.5《月應(yīng)付款批款表》

采購管理制度10

　　為了加強對政府采購定點供應(yīng)商的管理，規(guī)范市場行為，引導(dǎo)企業(yè)進行有序競爭，根據(jù)《政府采購法》，特制定本考核制度。

　　一、考核方式

　　本制度實行36分制，即根據(jù)全年12個月，各定點供應(yīng)商在當(dāng)月內(nèi)無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應(yīng)扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。

　　市財政局政府采購辦負責(zé)對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關(guān)人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

　　二、稽查資料

　　1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　2、所帶給商品是否明碼標(biāo)價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導(dǎo)價。

　　3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

　　4、是否有健全的財務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務(wù)發(fā)票等不正當(dāng)行為。

　　5、中標(biāo)供應(yīng)商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內(nèi)不能供貨的；

　　6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的。

　　7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。

　　8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

　　9、其他嚴(yán)重違法、違規(guī)、違約行為。

　　三、具體扣分標(biāo)準(zhǔn)

　　（略）

　　四、違規(guī)處罰

　　1、當(dāng)月扣分在6——8分內(nèi)，采購辦將在定點單位之間進行通報。

　　2、當(dāng)月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當(dāng)年累計扣分15分以上24分以內(nèi)，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質(zhì)量保證金，定點單位從當(dāng)月起進行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購事項。

　　3、當(dāng)月扣分在18分以上或者當(dāng)年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內(nèi)參加政府采購的資格。

　　4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標(biāo)的重要參考依據(jù)。

　　5、采購辦稽查人員要認(rèn)真履行職責(zé)，客觀公正地對待所有供應(yīng)商，要嚴(yán)格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規(guī)定。

　　6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務(wù)承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx

采購管理制度11

　　1目的

　　規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

　　2適用范圍

　　適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。

　　3職責(zé)

　　3.1工程部負責(zé)工程材料、機械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責(zé)選擇、評審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。

　　3.3工程部負責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用情況。

　　4工作程序

　　4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請進入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

　　b工程部采購主管負責(zé)核實供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

　　c工程部采購主管負責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評審

　　a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

　　b《供應(yīng)商資格評估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

　　c所有《供應(yīng)商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

　　b對嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

　　4.2采購

　　4.2.1采購權(quán)限

　　a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。

　　b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。

　　c超過500萬元的采購須上報集團。

　　4.2.2采購申請

　　《原材料/設(shè)備采購申請表》（CG-04）應(yīng)提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個月提交申請。

　　4.2.3計劃的變更

　　a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應(yīng)及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.3詢價

　　根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。

　　4.4議價

　　工程部采購主管分析供應(yīng)商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進行議價。

　　4.5評審決議

　　工程部采購主管根據(jù)議價結(jié)果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會評審，選定供應(yīng)商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購主管負責(zé)擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

　　4.7合同執(zhí)行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。

　　4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。

　　5材料管理

　　5.1進料檢驗

　　5.1.1工程部采購主管負責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備。

　　5.1.2項目部負責(zé)材料收貨入庫。

　　5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

　　5.2材料倉儲管理

　　5.2.1材料入庫

　　5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

　　5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。

　　5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫

　　5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。

　　5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責(zé)。

采購管理制度12

　　1.0目的

　　保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對產(chǎn)品服務(wù)的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務(wù)的管理;

　　3.0職責(zé)

　　3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進行供方評審確定物資供應(yīng)商和供方名單;

　　3.2辦公室負責(zé)員工標(biāo)識、辦公用品等物資的采購,管理部負責(zé)其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;

　　3.3各相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;

　　3.4各倉庫由各部門(管理處)負責(zé)管理,倉管員負責(zé)各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存;

　　3.5總經(jīng)理負責(zé)審批《物資采購計劃單》;

　　4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

　　a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);

　　b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:

　　a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;

　　b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;

　　c)有人員和設(shè)備能保證及時提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;

　　e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;

　　f)評審?fù)戤?管理部填寫《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進行復(fù)評,填寫《物資供應(yīng)商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時在合同中應(yīng)明確:

　　a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;

　　b)公司對供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權(quán)利和義務(wù);

　　d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?

　　4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時,各責(zé)任部門應(yīng)會同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:

　　a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

　　b)嚴(yán)密采購的驗證或檢驗過程,嚴(yán)格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。

　　c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。

　　4.4采購

　　4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

　　《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應(yīng)包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;

　　4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購時,采購人員應(yīng)上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進行臨時評審,臨時評審準(zhǔn)則根據(jù)實際情況而定,至少應(yīng)包括供方評審內(nèi)容中的a、d'項;

　　4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責(zé)人可決定臨時購買,但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;

　　4.4.5服務(wù)供方項目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標(biāo)準(zhǔn)分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結(jié)果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。

　　4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應(yīng)檢驗合格后進行記錄才給予放行。

　　4.5.3對于服務(wù)分包項目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對其服務(wù)質(zhì)量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。

采購管理制度13

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

　　第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規(guī)定

　　第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進行專項物資的采購。

　　第六條所有負責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負責(zé)。

　　第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。

　　第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴(yán)肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

　　4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

　　第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

　　2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責(zé)解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

采購管理制度14

　　為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:

　　一、采購:使用部門填寫申請購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認(rèn)為準(zhǔn)。

　　二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。

　　三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)(水吧提出書面申請,經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn))后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。

　　四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。

　　五、入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數(shù),必須扣除皮重。

　　六、供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領(lǐng)料部門主管核實簽名。

　　七、驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務(wù),第四聯(lián)用貨部門存。

　　八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時均須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名,總經(jīng)理批準(zhǔn),貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責(zé)領(lǐng)取,領(lǐng)料單專用一本。

　　九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存,貨倉記賬,財務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。

　　十、酒吧實行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實際銷售數(shù)量補充,實際數(shù)量由財務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實。

　　十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。

　　十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。

　　十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買,如果不對貨,貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務(wù)部辦理暫借手續(xù),買回及時結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷。

　　十四、辦公用品由人力資源部負責(zé)申請采購并保管,采購員負責(zé)購買。

　　十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。

　　十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴(yán)明。

　　十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數(shù)量。

采購管理制度15

　　1公司采購部負責(zé)易制毒化學(xué)品的采購工作。采購前應(yīng)網(wǎng)上填報信息,并向區(qū)安監(jiān)局申請易制毒化學(xué)品的備案證明。購買第三類非藥品類易制毒化學(xué)品由購買地縣級以上公安機關(guān)審批。

　　我公司需提供材料:購買易制毒化學(xué)品的書面申請(注明品種、數(shù)量、用途);營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋章);法人代表和單位負責(zé)人身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;經(jīng)辦人的委托書、身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;單位內(nèi)部制定的易制毒化學(xué)品的管理制度;存放易制毒化學(xué)品倉庫管理員(雙人雙鎖)的基本情況、身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;易制毒化學(xué)品倉庫發(fā)生火災(zāi)、被盜等事件時的安全處置預(yù)案;購銷合同。

　　銷售單位需提供材料:營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;法人代表身份證復(fù)印件及固定、移動聯(lián)系電話;危險化學(xué)品的經(jīng)營許可證;非藥品類易制毒化學(xué)品(生產(chǎn))經(jīng)營備案證明.

　　2辦理購買備案證明需進行網(wǎng)上申報。

　　3購買使用時應(yīng)當(dāng):

　　3.1建立易制毒化學(xué)品的管理制度,使用臺賬(出入庫登記),如實記錄購進化學(xué)品的品種、數(shù)量、使用情況和庫存等,并保存二年備查。

　　3.2應(yīng)當(dāng)在每月5日前將上個月的購買使用情況報區(qū)公安局備案。

　　3.3于每季度第一個月5日前、于每年1月10日前向公司易制毒辦公室報告,并由易制毒辦公室匯總向區(qū)安監(jiān)局報告上一季度、上年度的易制毒的購買使用情況;

　　4要求供貨單位提供易制毒化學(xué)品的包裝說明書、安全技術(shù)說明書及使用說明書。

　　5雙方簽訂易制毒化學(xué)品購銷合同,明確簽訂易制毒化學(xué)品的品名、數(shù)量、價格、交(提)貨日期。

　　6對采購的易制毒化學(xué)品必須有驗收記錄,并對其質(zhì)量負責(zé)。

　　7對易制毒化學(xué)品采購時必須了解其物理化學(xué)性能,以及安全使用和儲運要求,并索取書面資料。

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