信息項目管理制度

時間：2022-11-15 16:41:50 管理制度我要投稿

信息項目管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的信息項目管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

信息項目管理制度

信息項目管理制度1

　　1、管家負責區域內業主服務檔案的收集、匯總、信息更新;

　　2、管家助理負責統計每日業主領房、入住、整改、裝修備案、服務信息的整理并錄入物業管理軟件,集中交房起六個月內每周、之后每月以“信息簡報”的形式通報各部門;

　　3、業主的信息以紙質和電子檔案形式存放于管家助理處,專人保管。其中,電子文檔必須設密碼,不得拷備,紙質文檔不得復印。

　　4、管家必須將負責區域內業主的電話保存至工作手機內,信息保存時需有房號、業主姓士尊稱等信息。管家可以獲得各自分管區域內的紙質業主檔案。工作手機必須設置信息加密功能,以免手機丟失外漏業主資料。

　　5、監控室預留一份業主清單,供外來人員來訪時聯系之用。該業主清單只有房號及業主姓名二項信息。

　　6、所有紙質檔案受控發放,管家部由管家領用,監控崗由禮賓部主管領用。

　　7、管家崗位調、離職時,紙質檔案收回,工作手機收回,由管家部主管負責監督交接。

　　8、監控崗人員調、離職時,紙質檔案由禮賓部主管負責監督交接。注:業主檔案管理及歸檔要求,詳見公司質量體系文件中《業主檔案管理規程》。

信息項目管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為落實全區信息化項目建設管理規定,加強信息化項目的規劃和管理,規范項目建設活動,減少資源浪費和重復建設,促進全區信息化工作快速、協調、有序、健康發展,結合我區實際情況,制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱信息化項目,是指項目資金10萬元以上構成系統的,以計算機、通信技術及其它現代信息技術為主要手段的信息網絡建設(含樓宇綜合布線和機房建設)、信息應用系統建設、信息資源開發和信息網絡設備購置等新建、擴建或改建的工程項目。政府信息化重點建設項目必須進行申報。

　　第三條區直各部門、單位的信息化項目建設,需要區、鎮財政資金配套的其他信息化項目均適用本辦法。

　　第二章組織管理

　　第四條區信息化工作領導小組是全區信息化工作的領導、協調機構。區信息化工作領導小組辦公室設在區經濟和信息化局(以下簡稱“區經信局”)。

　　第五條區經信局是本區信息化項目建設的主管部門,承擔區信息化領導小組辦公室的日常工作,具體負責全區信息化項目的統籌、規劃、初審、綜合協調,組織可行性論證以及監督和管理工作。

　　第六條區財政、發改、保密部門,在各自職責范圍內,依法做好信息化項目建設的相關管理工作。

　　第三章項目申報

　　第七條信息化項目申報

　　(一)每年7月底前(即制定年度預算之前)向區經信局報送下一年度政府投資信息化重點建設項目,填寫《市吳中區政府投資信息化重點建設項目申報表》(附件1);

　　(二)區經信局對項目進行初步評估;

　　(三)初步評估合格,由申報單位提交有關可行性研究報告及技術設計方案(報告大綱見附件2),如是設備或軟件采購,需附采購明細,區經信局會同區財政局組織有關部門和相關專家對項目進行復評;

　　(四)經復評合格的項目由區經信局報請區信息化工作領導小組審核,并按有關程序報經區政府有關會議審議批準后,區財政局將項目資金列入年度財政預算。

　　第八條未列入年度信息化建設計劃的項目,原則上不安排財政資金。特殊需要(根據上級部門要求實施的項目或應急項目)的需經區政府有關會議審議批準后,到區經信局辦理相關手續,由區財政追加預算。

　　第九條屬于國家、省、市統籌安排并撥付資金建設的信息化項目,使用單位在向上級有關單位辦理申報手續后,需將相關項目資料報送區經信局備案。需區財政配套資金的項目,按本辦法第七條之規定程序辦理。

　　第十條區直各部門、單位通過其他渠道籌集資金且不需要區財政資金配套進行信息化項目建設的,相關單位需到區經信局辦理備案手續。一次性購買辦公自動化設備或單機版軟件產品超過10萬元人民幣的,相關單位需到區經信局辦理備案手續。

　　第四章項目評審

　　第十一條項目評審堅持科學性、獨立性、公正性和客觀性原則。參加項目評審的專家及相關人員必須嚴格保守被評審項目的技術秘密和商業秘密,未經項目建設單位同意不得將被評審項目的有關文件、資料和數據以任何方式對外提供,不得利用評審項目的非公開技術、商業信息為自己或他人謀取利益。違者造成項目建設單位損失的,依法追究其法律責任。

　　第十二條項目評審范圍及方式

　　(一)對于總投資50萬元以上項目,由經信局召集組織專家評審會,評審會專家3~5人(應包括信息技術專家、監理專家、財務專家),由經信局通過專家數據庫抽取確定。經信局、發改局、財政局、監察局和項目建設主管單位派員參加評審會。

　　(二)對于總投資50萬元(含)以下項目,由經信局召集,發改局、財政局和項目建設主管單位進行會審。

　　第十三條評審主要內容

　　(一)符合我區信息化發展總體規劃;

　　(二)采用的技術成果在國內本行業技術領域中具有較高水平,建設方案切實可行;

　　(三)對相關產業發展或本領域信息化建設具有帶動作用,有較好的經濟和社會效益;

　　(四)為國民經濟和社會發展服務,具有較強的實用性,能解決信息化發展的實際問題;

　　(五)項目建設單位明確,建設資金合理;

　　(六)遵守信息化項目建設有關標準、規范、要求。

　　第十四條評審組給出評審建議、結論并確定是否要再次評審。項目建設單位須根據評審意見,對項目的原設計方案進行修改和完善并將修改后的設計方案報經信局備案。

　　第十五條項目評審的費用,參照現行市經信部門標準實施,在區轉型升級專項資金中列支。

　　第五章項目建設

　　第十六條信息化項目建設應當按照公開、平等、競爭、擇優的原則,依法進行招標、投標。屬于政府采購范圍的要實行政府統一采購。

　　第十七條為規范建設行為,保證工程質量,凡總投資在50萬元以上的項目,應實行項目監理制。其余項目根據需要參照執行。監理單位不得參與工程建設,工程建設單位不得參與工程監理。

　　第十八條從事信息化項目建設、設計開發、服務的單位,應當按照規定,取得國家或省、市、區行業主管部門進行相關資質認證,并經過區經信局(信息化辦)確認備案。注冊地和納稅地在本行政區域的單位優先。

　　第十九條在進行信息化項目設計、建設時,必須同時進行信息化安全系統的方案設計和建設,必須保證和滿足信息化系統安全運行的需要。

　　第二十條信息化項目質量應符合國家標準,符合信息化項目建設合同的要求,嚴格按照設計方案及實施方案進行,未經區信息化工作領導小組同意,不得隨意改變項目建設內容及相關技術標準。

　　第六章項目驗收

　　第二十一條信息化項目竣工后,50萬元以下的項目,由建設單位組織驗收,驗收通過后將驗收資料送區經信局備案,區經信局會同區財政局視情況抽查。50萬元以上的項目,由建設單位提出申請,區信息化工作領導小組辦公室牽頭組織相關單位及有關專家組成驗收組聯合進行驗收。

　　第二十二條驗收應當以國家標準、行業標準、地方標準和建設過程中有效的技術資料為依據。驗收內容應包括系統建成后三個月的運行情況及相關數據資料。

　　第二十三條未經驗收或者驗收不合格的項目,不得交付使用單位使用。對未通過驗收的項目,應按驗收組提出的意見及時整改,經整改完善后再次提出驗收申請,直至驗收合格,方可投入使用。

　　第二十四條項目驗收合格后,支付項目財政預算的90%費用;正式投入使用一年以上的信息化建設項目評價通過后,付清余款。

　　第七章項目評價

　　第二十五條信息化項目建設實行后評價制度。區經信局制定年度新建信息化項目評價計劃,組織有關專家和相關部門實施。

　　第二十六條正式投入使用一年以上的信息化建設項目可列入后評價項目。

　　第二十七條信息化項目后評價主要的內容為:項目運行和維護情況、項目建設質量、施工方售后服務情況、項目社會和經濟效益、項目建設存在的問題等。

　　第二十八條財政預算安排300萬元(含300萬)以上的專項支出,納入財政績效預算管理。

　　第二十九條全區信息化建設項目年度計劃執行和完成情況,由區經信局向區政府報告。對違反本辦法規定程序和要求的,由區經信局提出處理意見報區政府審定。

　　第八章涉及國家秘密的信息化項目管理

　　第三十條涉及國家秘密的信息化項目,按照《市涉密工程保密管理暫行辦法》組織實施。

　　第九章附則

　　第三十一條本辦法自發布之日起實施,有效期至20xx年12月31日。以前有關規定如與本辦法不符,以本辦法為準。

　　第三十二條本辦法由吳中區經信局負責解釋、修訂。涉及國家秘密的信息化項目管理由吳中區機要保密局負責解釋。

信息項目管理制度3

　　1項目部配置檔案信息員,由工程管理部技術員兼任,負責工程檔案、信息的收集和整理工作。

　　2檔案信息員必須收集各部門需要歸檔的資料,按照檔案管理相關文件要求審查收集的資料是否符合文件要求,對不符合者退回整改處理。

　　3檔案信息員對收集來的資料按照檔案管理相關文件要求進行整理,收集整理工程竣工資料,在項目總工領導下完成竣工資料移交工作。

　　4檔案信息員負責做好對內信息傳達工作,并將內部反饋意見及時上達。

　　5檔案信息員負責做好對外信息發布工作,對本單位及時報送《工程簡報》、《工程周報》、《質量月報》、《安全月報》等報表,對業主項目部、監理項目部及時報送《工程月報》、《日報》等報表。

　　6及時聯系各物資供貨單位,按規定要求審查各單位提供物資質量保證文件,對不合格文件及時退回,并要求提供合格文件。

信息項目管理制度4

　　為確保項目部社會治安綜合治理的健康發展，加強我工地施工隊伍內部治安管理，預防萬一，以免在發生突發性事件時束手無策，經項目部研究決定，特制定如下信息管理制度：

　　一、平時加強對廣大干部職工的社會治安綜合治理教育工作，講解有關突發性事件發生時的應急措施，使職工們做到保持頭腦冷靜有條不紊。

　　二、嚴格執行公司有關獎罰制度，突發事件一旦發生，工地管理人員都要做好相互協調工作，對工作中沒有到位的人員要進行嚴肅處理其至追究其刑事責任。

　　三、綜治領導小組職責：一旦發生突發性事件，工地現場負責人要頭腦冷靜地一方面就地布置處理方案，防止事態惡化，另一方面要及時向分公司綜治領導小組報告，性質嚴重的要立即向有關組織和公安機關報告。對于違法犯罪行為要帶領職工與犯罪分子作堅決斗爭。如是火情，應向消防部門報告，并立即帶領義務消防隊采取一定的滅火措施。

　　四、綜治管理人員職責：綜治管理人員必須確保通訊方式暢通，及時準確地傳遞上下級部門的信息。必須堅守崗位，耐心細致地接待電話報警或投訴，對緊急情況報警要果斷冷靜，一方面迅速采取措施，避免或減少可能的損失，另一方面抓緊時間報告上級領導。

　　五、全體職工職責：職工要及時了解突發性事件的基本情況，聽從管理人員的指揮，進行有關補救措施。

　　六、對發生以下事件最遲需在24小時內報告到上海市進滬施工企業社會治安綜合治理聯席會議辦公室：

　　1、發生嚴重影響社會秩序穩定的不安定因素和突發事件。

　　2、發生因內部矛盾激化引起的自殺、兇殺（包括除工傷以外的非正常死亡）案件及政治案件。

　　3、發生被盜、被騙損失在萬元（含萬元）以上的案件。

　　4、一個月內連續發生同類案件三起以上的。

　　5、其它有關必報案件。

　　七、工地實行值班責任制。無論白天還是晚上都有專人值班，值班人員都有電話和BP機，保證一旦出現突發性事件，在三分鐘內就能取得相互聯系。

　　XXX集團有限公司

　　XXX項目部

信息項目管理制度5

　　各部門、辦事處、分公司、項目部:

　　為了規范公司項目招投標管理,經公司會議研究決定,所有項目實行報備制度,由總裁辦公室統一管理,并規范如下:

　　一、項目登記流程:

　　1、擬跟蹤的項目須在總裁辦進行項目信息登記,所有項目信息登記后才為有效信息。由經營部總經理進行登記。總經理電話2,手機:6,郵箱:m。

　　2、進行項目信息登記時,首先到總經理處查詢項目狀態,在經查詢無人登記之后,將項目信息錄入公司項目管理數據庫中,并給登記人員相關回執。

　　3、項目信息登記必須詳細,見附件《項目登記表》要求。

　　4、若項目名稱信息登記出現異議,以總裁辦登記資料詳細者優先。

　　5、對于集團性質的戰略合作伙伴,任何業務人員只能登記該合作伙伴的某一具體項目,否則為無效登記。

　　二、項目數量管理要求:

　　1、每名副總裁名下最多可登記40個項目信息。

　　2、每名總經理名下最多可登記30個項目信息。

　　3、每名高級經理名下最多可登記20個項目信息。

　　4、非公司正式編制的合作方最多可登記10個項目信息。

　　三、項目登記制度為排他性制度,公司保護已登記人員的項目跟蹤優先權,后登記人員想參與已登記人員的項目,須按如下方法處理:

　　1、新登記人員應主動與原登記人員自行協商合作事宜。如能協商一致,則把該項目的登記人員改為合作登記。

　　2、如協商無法達成合作意向,則由副總裁或總經理進行協商。

　　3、如若副總裁或總經理協商不成功,則以誰先獲取標書作為由誰跟進此項目的標準,另一方自動退出。

　　四、公司每年年初和年終中各進行一次項目信息庫清查工作。對于超過一年以上且無合理解釋的在途跟蹤項目給予刪減,項目刪減前將通知登記人員和其主管領導,并報公司領導批準后執行。

　　五、項目信息庫清查調整按以下規定執行。

　　1、項目信息登記人超過所規定數量,業務人員自行調整更換,調整出來的信息,進入公司的公共項目信息庫。

　　2、如有員工或合作伙伴所登記項目超過限制數量,總裁辦通知其本人進行項目登記的調整,如果十個工作日內未按總裁辦要求進行調整,總裁辦有權自行對其所登記的項目進行調整。

　　3、其他人員跟蹤公共項目信息庫中項目并中標者,從中標人員提成中扣出一萬元作為信息費獎勵給最初登記人員。

　　六、此前所發布的項目信息登記管理制度廢止。本規定自二零一四年一月八日起執行。

建設集團有限公司

　　xx年x月x日

信息項目管理制度6

　　1、必須認真收集施工過程中的各類信息、數據，做到真實、準確地反映施工實際情況。

　　2、對收集到的信息要經過濃縮加工，加工后的信息要符合信息管理的實際需要。

　　3、對施工過程中的信息分類：

　　項目基本狀況的信息：工程實體概況；場地與環境概況；參與建設的各單位概況；施工合同等。

　　實際工程信息：施工記錄信息；施工技術資料信息；工程進度、安全、質量、成本信息；人員、機械、材料使用等信息；合同管理信息；現場管理組織協調信息；項目竣工驗收、考核評價信息等各種指令、決策方面的信息：工程建設指揮部、監理指令，施工企業重大決定、項目的決策等信息。

　　4、信息數據經技術管理人員篩選、分類后，經項目經理簽認方可上網。

　　5、信息技術管理人員將經分析的信息，定期編寫報告，供有關領導和部門決策。

　　6、信息的發布、貯存必須專人負責、保管，并建立檔案，注明有效期和密級。

　　7、信息發布后，要做好信息反饋工作和反饋后的處理工作，項目經理必須定期對信息管理工作進行檢查考核。

信息項目管理制度7

　　1工程信息管理工作是施工組織管理的重要環節,是對施工生產信息收集、匯總、分析、處理,必須堅持實事求是,嚴格按照施工組織設計和施工計劃,及時、全面、客觀、真實地反映施工生產情況。

　　2本制度適用于中交一公局沈丹客運專線tj-1標項目經理部三工區的信息管理工作。

　　3廣泛收集工程信息。根據工程項目階段性的生產目標,抓住重點、關鍵工程,隨時掌握施工進度及存在的問題,定期分析預測施工生產形勢,及時、準確反饋生產信息,為工程組織管理和領導決策提供參考依據。

　　4及時收集并準確、完整填寫各類工程信息臺帳,記錄實物工作量完成情況,按期編制并上報“調度快報”和各類“調度報表”,并按時利用網絡傳遞各類生產信息,為分析施工生產提供基礎資料。

　　5全面掌握生產動態,凡與施工生產有關的文件、電報、會議紀要、生產計劃、施工組織、技術措施、變更設計以及物資、機械、勞力等資源配置方面的技術資料,調度都應收集掌握,有關部門應給予配合。

　　6傳達上級“調度命令”和“調度通知”,檢查、監督貫徹落實領導指示和組織決定的執行情況,向本工區領導和“上級調度”匯報執行結果。對必須緊急處理的問題,領導不在時,按照先采取措施控制事態發展、減少損失的原則,調度人員應先行聯系有關部門處理,并盡快向領導匯報。

　　7遇有突發重大質量、安全、環保等事故時,第一時間將情況報告本工區領導,并在1小時內將簡要情況上報上級調度,同時通知相關部門。

　　8承擔防洪辦公室的日常工作,監督防洪預案的實施。

　　9應用工程項目綜合管理信息系統,上傳有關工程信息和數據。

　　10各工區必須配備至少一名專(兼)職調度。

　　11為確保工程項目信息系統的正常使用,要求所有從事調度工作的人員應經過培訓。各級調度不得隨意更換,確需更換應事先對符合條件的人員進行培訓,并報上級工程管理部核備。

　　12為保證調度信息快速、準確傳遞,提高效率,各級調度應配置計算機、打印機、傳真機、數碼相機、程控電話等必要的辦公設備,必須全天24小時保持上網狀態。

　　13值班調度如有事外出,應有人頂崗,對出現的緊急情況及時報告工程管理部部長或主管領導。

　　14防洪期間應增派晝夜值班人員,對出現的汛情要緊急處理并及時上報。

　　15對突發情況、重要事件(洪水、火災、工程事故等危及安全及質量的事件)應立即匯報。

　　16信息收集:工程信息是施工組織管理決策的基礎,各級調度應建立分類“工程信息”和“重點工程施工進度”電子臺帳,主動整理、收集、登記有關工程信息和施工進度。

　　17信息處理:調度對收集到的工程信息應經常進行篩選、分析,尤其對施工進度信息,要根據施組、工期、資源配置、外部影響因素等進行分析,客觀反映施工生產是否正常,每月提供有價值的資料供領導決策參考。

　　18信息反饋:及時將領導指示向有關部門傳達,將調度反映的問題向有關領導(部門)匯報,并追蹤、反饋落實情況;調度應及時將上級調度傳達的指示匯報給本單位領導,并向上級調度反饋執行情況,保持生產信息渠道暢通。

　　19調度人員應堅持日交班制度,并作好交接班記錄。交班調度員要做到三清:情況清、記錄清、問題處理清。對本班未處理完的事情要交待清楚,以保持調度業務的緊密銜接。

信息項目管理制度8

　　現場監理工程項目信息管理制度

　　1信息是工程項目實現三大控制的基礎,必須重視和加強信息管理工作。

　　2信息管理包括信息采集、信息流程、信息編碼、信息處理等各項工作。

　　3各現場監理站應指派專人專職(或兼職)負責信息管理工作,監理工作人員均有義務采集并提供各種監理信息。

　　4為便于監理信息的存儲和處理,應努力使日常業務標準化,報表文件規范化。公司制定統一的信息編碼制度,便于存儲、處理、檢索和應用。大、中型監理項目應實現信息管理微機化。

　　5監理工作人員收集的信息,經總監或總監代表審閱認為要價值的,可提交信息管理人員編碼、存儲,監理工程師可隨時調出使用。

　　6計算機操作人員應培訓上崗,并努力鉆研計算機業務,不斷開發應用范圍。

信息項目管理制度9

　　1為規范檔案管理，充分發揮檔案作用，更好地為公司各項工作服務，根據《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》《企業檔案管理規定》和國家檔案局頒發的有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　1.2本制度適用于公司系統各單位，公司下屬單位可結合實際，制定本單位的檔案管理制度。

　　1.3公司檔案工作實行統一管理、分級負責的原則。公司檔案室負責集中管理全公司各種類和載體的檔案，各部門負責本部門資料的歸檔和管理工作，人事部負責人事檔案的管理工作。

　　1.4公司檔案工作應納入公司管理程序及各部門有關人員崗位責任制。各部門及有關人員按照其崗位職責，負責本崗位在工作中產生的各類載體材料的歸檔工作。

　　1.5部門文書負責對本部門形成的各載體材料進行收集、整理，填寫檔案移交清單后按要求向公司檔案室移交。

　　1.6公司全體干部員工都有保護檔案的義務和維護檔案完整安全的職責，任何人不得拒絕歸檔，對私自損毀檔案和不按要求歸檔的,應當追究有關部門和責任人的責任。

　　2文件材料的歸檔

　　2.1歸檔范圍

　　凡公司在各項工作活動（包括籌備、成立、經營、管理及產權變動等）中形成的具有保存價值的文字、圖表、聲像等各種載體材料應列入歸檔范圍，包括但不限于以下內容：

　　2.1.1發文、收文(上下級單位和外單位的來文)。

　　2.1.2會議材料：由公司及各部門負責組織召開的各種重要的綜合、專業、專題會議材料，包括會議指南、會議講話、報告、會議交流或討論材料、會議記錄、錄音、錄像和照片等，以及外出參加會議帶回的與本單位有關的文件材料。

　　2.1.3各類統計報表、統計資料，生產經營簡報、月(周)報。

　　2.1.4公司規劃、經營分析、財務分析等專題材料。

　　2.1.5合同協議文本包括合同協議（正本）、合同審批（會簽）表、授權委托書、招投標文件、履行情況記載、糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料。

　　2.1.6調度運行材料包括調度運行報告、圖表等文件材料。

　　2.1.7科研課題材料包括調研、申報立項研究、試驗總結、鑒定報獎、推廣應用等材料。

　　2.1.8基建項目材料包括公司基本建設項目前期材料、設計、施工、監理、竣工和驗收文件圖紙等材料，以及使用、維修、改建、擴建等材料。

　　2.1.9會計檔案包括公司總部財務報表、賬簿、憑證、財務移交清單等。

　　2.1.10上級視察、對外交流、工作組調研、黨政工團等各項業務管理與活動中產生的文件(交流)材料、報告、錄音錄像及照片等。

　　2.1.11上級或其它單位頒發、贈與的獎狀、獎杯、獎牌、證書、錦旗，以及上級領導或名人的題詞、書畫、簽名留念冊等。

　　2.1.12公司及各部門負責印制的對外宣傳材料、印刷品、音像制品等。

　　2.1.13依靠傳播媒體展現的、有保存價值的，以特殊載體或電子形式存在的有保存價值的網站文件、電子郵件、多媒體文件、程序文件、結構性文件等。

　　2.1.14電力營銷過程中形成的具有保存價值的各種資料和記錄。

　　2.2歸檔文件材料來源

　　2.2.1公司內部形成的文件材料。

　　2.2.2公司所屬單位和派出機構（包括境外機構）應報公司的文件材料。

　　2.2.3公司引進項目、外購設備等帶來的文件材料。

　　2.2.4公司投資的全資、控股、參股企業應向公司提交的文件材料。

　　2.2.5公司參與的合作項目，合作單位按要求應向公司提交的文件材料

　　2.2.6公司執行、辦理、接收的外來文件材料及各種載體材料。

　　2.2.7公司在營銷工作中產生的各種與客戶有關的材料等。

　　2.3歸檔文件材料載體

　　歸檔的文件材料載體主要包括紙質、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。

　　2.4歸檔時間

　　2.4.1管理性文件材料一般應在辦理完畢后的第二年上半年歸檔。

　　2.4.2科研課題、基建項目、信息化項目文件材料在其項目鑒定、竣工后或財務決算后三個月內歸檔，周期長的可分階段、單項歸檔。

　　2.4.3外購設備儀器或引進項目的文件材料在開箱驗收或接收后即時登記，安裝調試后歸檔。

　　2.4.4公司職工外出參加公務活動形成的文件材料應在活動結束后及時歸檔。

　　2.4.5會計文件材料在會計年度終了后由會計部門整理歸檔，保管一年后向檔案室移交。

　　2.4.6審計(紀檢)檔案由審計和紀檢部門負責收集整理，在工作結束后的次年6月前向檔案室移交歸檔。

　　2.4.7合同(招投標)文件在合同辦理完畢后三個月內向檔案室移交歸檔。

　　2.4.8磁帶、照片及底片、膠片、實物等形式的文件材料應在工作結束后及時歸檔。

　　2.4.9電子文件邏輯歸檔實時進行，物理歸檔與紙質文件歸檔時間一致。

　　2.4.10下列文件材料應隨時歸檔

　　2.4.10.1變更、修改、補充的文件材料。

　　2.4.10.2公司內部機構變動和職工調動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料。

　　2.4.10.3公司產權變動過程中形成的文件材料。

　　2.4.10.4其他臨時活動中形成的文件材料。

　　2.5歸檔要求

　　2.5.1 整理歸檔的文件材料應遵循文件材料形成規律，保持其有機聯系，并符合有關標準、規范要求。

　　2.5.2歸檔的文件材料應為原件，因故無原件的可歸具有憑證作用的文件材料，文件材料歸檔后不得更改。

　　2.5.3非紙質文件材料應與其文字說明一并歸檔。外文（或少數民族文字）材料若有漢譯文的應與漢譯文一并歸檔，無譯文的要譯出標題后歸檔。

　　2.5.4具有永久、長期保存價值的電子文件，必須形成一份紙質文件歸檔。

　　2.5.5歸檔文件材料的載體和字跡應符合耐久性要求。

　　2.5.6歸檔的文件材料一般一式一份。重要的、利用頻繁的和有專門需要的可適當增加份數。反映同一內容而形式不同的文件材料應保持其一致性。

　　2.5.7公司與其他單位合作完成的項目，公司作為主辦單位的保存全套文件材料，公司作為協辦單位的'保存與承擔任務相關的正本文件。有合同、協議規定的，按其要求執行。

　　2.5.8各部門文書人員應檢查本部門歸檔文件材料的齊全、完整與準確情況，整理完畢并編制移交清冊，由部門或項目負責人簽字核準后向檔案室移交。重要項目的文件材料移交時應編寫歸檔說明。檔案室接收時應全面檢查歸檔文件材料的質量。

　　2.5.9交接雙方應認真核對移交清冊，并履行簽字手續，移交清冊各留一份以備查考。

　　3歸檔文件的分類和定義

　　公司檔案分為：A文書檔案、B生產運行檔案、C會計檔案、D工程建設項目檔案、F審計檔案、G照片檔案、H合同檔案、K科研檔案、R榮譽、實物檔案、S傳媒電子檔案、X信息化項目檔案、Y營銷客戶檔案、Z招投標檔案。

　　3.1文書檔案

　　文書檔案是指企業在各項生產、經營、管理活動中直接形成的有保存價值的各種形式的歷史記錄。

　　3.2生產運行檔案

　　生產運行檔案是指企業在電力生產、調度運行中形成的有保存價值的歷史記錄。

　　3.3會計檔案

　　會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和會計報告等會計核算專業材料，是記錄和反映單位經濟業務的重要史料和證據。

　　3.4工程建設項目檔案

　　工程建設項目檔案是指從建設準備階段到項目竣工驗收以及運行維護技術改造過程中形成的、具有保存價值的歷史記錄。

　　3.5審計檔案

　　審計檔案是指在各類審計活動中直接形成的，具有保存價值的以紙質、磁質、光盤和其它形式存在的歷史記錄。

　　3.6照片檔案

　　照片檔案是指企業在社會活動中直接形成的以靜態圖像為主的有保存價值的歷史記錄。

　　3.7合同檔案

　　合同檔案是指企業在各類活動中與自然人、法人或其它組織就設立、變更、終止民事權利義務關系而形成的合同、協議、意向書及其過程紀錄。

　　3.8科研檔案

　　科研檔案是指在科學技術研究與管理、知識產權管理活動中直接形成的，具有保存價值的文字、圖表及聲像等各種形式的歷史記錄。

　　3.9榮譽、實物檔案

　　榮譽、實物檔案是指企業在工作活動中形成的具有保存價值的榮譽、紀念品、印信類等實物形式存在的檔案。

　　3.10傳媒電子檔案

　　傳媒電子檔案是指企業或者個人在社會活動中形成的、依靠傳播媒體展現的、具有保存價值的，以特殊載體或電子形式存在的歷史記錄。

　　3.11信息化項目檔案

　　信息化項目檔案是指電力企業信息化項目建設過程中形成的具有保存價值的資料和文件。

　　3.12營銷客戶檔案

　　營銷客戶檔案是指在電力營銷過程中形成的具有保存價值的歷史記錄。

　　3.13招投標檔案

　　招投標檔案是指在企業招投標活動中直接形成的具有保存價值的各種文字、數字、符號、圖表、聲像等各種不同載體的歷史記錄。

　　4歸檔文件整理

　　公司各種類檔案根據公司分類表進行分類,按照公司檔案基礎業務作業指導書進行整理。

　　4.1文書檔案的整理

　　文書檔案由公司總文書和部門文書在每年的第一季度將次年的文件材料向檔案室移交。檔案室匯總后按照公司文書檔案分類規定進行分類，再按照《歸檔文件整理規則》DAT/22-20xx的相關規定，以件為單位進行規范整理。

　　4.2生產運行、工程建設、科研、信息化項目檔案的整理生產運行、工程建設、科研、信息化項目檔案由各職能部門負責收集，保證齊全完整準確后向檔案室移交。生產運行、工程建設、科研、信息化項目檔案按照《科學技術檔案案卷構成的一般要求》和《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規范》的有關規定進行整理。

　　4.3合同、招投標檔案的整理

　　合同、招投標檔案由合同、招投標主管部門負責收集匯總后移交檔案室。合同、招投標檔案可歸入工程的,按照科技檔案進行整理。單獨歸檔的按照《歸檔文件整理規則》DAT/22-20xx相關規定，以件為單位進行整理。

　　4.4會計檔案的整理

　　會計檔案由財務部門按照財政部《會計檔案管理辦法》（財會字〔1998〕32號）的規定整理，保管一年后，連同會計檔案移交清冊一并向檔案室移交。

　　4.5照片檔案的整理

　　照片檔案由各形成的職能部門（包括新聞中心）匯總后向檔案室移交，照片檔案參照《照片檔案管理規范》的相關規定進行整理。

　　4.6榮譽、實物檔案的整理

　　榮譽、實物檔案由有關部門或個人在接收到榮譽、實物檔案后向檔案室移交。榮譽、實物檔案按件為單位整理保管。

　　4.7審計(紀檢)檔案由審計和紀檢部門負責收集匯總，在工作結束后的次年6月前向檔案室移交，審計(紀檢)檔案按《歸檔文件整理規則》和《紀檢監察機關案件管理辦法》的相關規定整理。

　　4.8傳媒電子檔案由形成部門或個人匯總后統一向檔案室移交，按照分類不同分別編號進行整理。

　　4.9營銷客戶檔案由形成的單位收集、整理、保管。

　　5檔案的保管及利用

　　5.1公司設立專門的檔案庫房作為檔案的保管場所，檔案庫房應符合有關規定，達到“八防”要求和溫濕度標準，并有專門人員管理，定期檢查。

　　5.2檔案庫房建立統一的臺賬，做到賬物相符。檔案人員應熟悉庫藏檔案情況，根據利用者需要，通過各種手段積極開發檔案信息資源，開展如文件匯編、大事記、組織沿革、深層次編研等各種信息服務工作。

　　5.3凡本公司的職工，均可在檔案室或公司網絡上查閱與本部門業務有關的檔案信息資料。

　　5.4查閱機要檔案、重要檔案、重要會議記錄必須經部門領導批準，專人負責查閱。會計檔案需經財務部門領導批準由財務人員查閱。

　　5.5公司各種類檔案原則上只能在檔案室查閱使用，不得外借，如確因工作需要，需經部門領導批準。借出的檔案不準擅自復印，經批準同意借出或復印的檔案，不準轉借他人和擅自拆卷、私自摘抄，不得帶出公司外，更不得劃道、填字，涂改、損壞檔案。

　　5.6外單位人員查閱檔案，一律憑單位介紹信，經部門領導批準方可查閱。

　　5.7利用檔案的人員要填寫《檔案利用效果登記表》，主動提供檔案利用效果，及時反饋檔案利用信息。

　　5.8檔案管理納入辦公自動化系統，利用信息化系統和各種現代化手段，做好檔案信息資源的開發利用工作，努力實現檔案信息資源的共享，為公司各項工作提供高效與便捷的服務。

　　6檔案的鑒定和銷毀

　　6.1根據國家有關部門的規定，公司的各類檔案可分為永久、長期、短期三種。會計檔案分為3年、5年、10年、15年、20年、25年等。

　　6.2文件材料一經立卷歸檔后，未經批準和辦理正式手續，任何人不得擅自銷毀。

　　6.3對到期檔案的鑒定工作，應在公司分管檔案負責人的領導下，由檔案部門和有關業務部門的人員共同組成鑒定小組，對檔案進行鑒定，提出鑒定意見。

　　6.4經鑒定需要銷毀的檔案必須填寫《銷毀檔案清冊》，由公司領導審查批準后到指定場所由兩人以上進行監銷簽字。銷毀會計檔案，公司負責人要在《會計檔案銷毀清冊》上簽署意見。

　　7監督指導

　　7.1制定公司檔案管理標準、制度和規定等。

　　7.2對公司各部門文件材料的歸檔整理移交工作，進行業務指導。

　　7.3對公司所屬各單位的檔案管理工作進行業務指導和監督檢查，組織開展業務協作、交流活動。

　　7.4組織公司所屬各單位的評估工作，促進公司系統檔案工作管理水平的提高。

　　8附則

　　8.1本制度由公司行政部(辦公廳)負責解釋。

　　8.2本制度自頒布之日起施行。

信息項目管理制度10

　　1、文件與信息溝通管理

　　報告文件執行國家、省、市建委關于實行監理制度的規定,按照《工程建設監理規程》

　　規定的程序和內容要求,填寫施工報表。

　　按進度部位向業主方呈報階段性《施工報告》

　　2、會議

　　按照《工程建設監理規程》參加監理例會。

　　按照施工組織設計組織方案研討會、技術協商會。

　　根據進度部位組織綜合交底會。

　　以月為周期組織生產例會。

　　以周為周期召集調度會。

　　3、網絡

　　設局域網,連通現場與業主、監理的計算機,每日發送網頁日報。

　　將全部施工文件制成電子版文件,供檢索調閱。

　　4、文件信息管理

　　文件信息管理是現代管理制度中的重要一環,信息處理工作的規范化、制度化、科學化,將大大提高信息處理的效率和質量。同時,科學有效的信息處理系統也將能夠很好的保障信息在管理運作過程中的順暢與安全。

　　針對于本工程總承包管理中施工環節多、涉及面廣的特點,我們參照多年管理中的成功經驗,設計了一套科學、高效的文件信息管理系統。

信息項目管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為了加強公司信息化項目管理，規范信息化項目實施流程，確保實現信息化項目目標，特制定本制度。

　　第二條本制度中所稱信息化項目是指以計算機、通信技術及其它現代信息技術為主要手段的信息網絡、信息安全、信息資源、信息應用系統等新建、擴建或者改建工程項目。

　　第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目，

　　(一)投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項目；

　　(二)投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項目；

　　(三)投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項目。

　　第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關單位及個人。

　　第二章信息化項目管理職責劃分

　　第五條運營改善部職責

　　(一)全面負責信息化項目的組織實施工作。

　　(二)按照信息規劃組織項目預算提報以及項目立項工作。

　　(三)按立項通知書要求開展專業工作，負責編制招標技術文件，組織信息化項目招標工作。

　　(四)負責信息化項目合同的簽訂工作。

　　(五)負責組織建立業務項目組，并指派專人參與項目建設。

　　(六)負責信息化項目資料的歸檔。

　　(七)負責組織項目實施后評價工作。

　　(八)負責信息化項目管理制度的修訂、培訓與檢查工作。

　　第六條信息化項目申請單位職責

　　(一)按立項通知書要求開展專業工作，參與信息化項目招標工作。

　　(二)指派專人進入業務項目組全程參與項目建設。

　　(三)參加信息化項目實施過程的管理，協調解決信息化項目實施與生產組織之間的矛盾。

　　第七條信息化項目其他涉及單位職責

　　(一)指派專人進入業務項目組全程參與項目建設。

　　(二)參加信息化項目實施過程的管理，協調解決信息化項目實施與生產組織之間的矛盾。

　　第八條計財部職責

　　(一)負責對信息化項目立項請示中涉及本專業的問題進行審查。

　　(二)負責按照項目立項的批復意見及精神，下達公司內部項目立項批準通知書。

　　(三)參與信息化項目招標及合同的審查工作。

　　(四)負責信息化項目階段性費用結算及后評價工作。

　　第九條設備部職責

　　（一）負責對信息化項目立項請示中涉及本專業的問題進行審查。

　　（二）按立項通知書要求完成相關專業工作；配合、協調完成信息化項目中施工現場各種計量、自動化、通訊網絡節點、數據接口的聯接工作。

　　第十條黨群工作部職責：參加有關招投標工作并對招投標過程進行監督，做好項目宣傳工作。

　　第十一條人力資源部職責：負責項目培訓組織與考核工作。

　　第十二條后勤部職責：負責項目實施后勤保障工作。

　　第十三條業務項目組職責

　　（一）全面負責項目實施各階段組織協調工作。

　　（二）負責組織項目各種業務問題討論與處理。

　　（三）負責組織項目各種實施方案的討論與確認

　　（四）負責組織項目硬件設備的安裝、調試與確認。

　　（五）負責組織項目階段性驗收工作。

　　（六）指派專人兼職項目文檔員參與項目文檔收、發、歸檔工作。

　　（七）負責組織項目用戶測試、系統培訓以及權限收集工作。

　　（八）負責協調解決項目實施過程中各種后勤保障問題。

　　（九）負責項目資金計劃提報工作。

　　第三章信息化項目立項、招標

　　第十四條運營改善部依據《公司項目管理制度》和信息化年度計劃分別開展信息化項目立項請示、審批、上報工作。

　　第十五條項目審批通過后，由計財部進行項目立項，由運營改善部、項目申請單位依據《中華人民共和國招投標法》以及上級部門要求組織項目招標；涉及企業核心機密的信息化項目依據國家有關規定處理。

　　第十六條對于需要招標的信息化項目，由運營改善部編制招標技術文件，并組織發標工作。

　　第十七條招標過程中把握的原則，投標人應具備信息化項目實施能力與資質，公開招標投標人不得少于3家；邀請招標投標人不得少于3家，其他招標方式按照國家相關規定執行。

　　第十八條自招標文件開始發出之日到投標人提交投標文件截至時間控制在二十日以上；對已發出的招標文件進行必要澄清或者修改的，應在招標文件要求提交投標文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。

　　第十九條評標工作由運營改善部、項目申請單位依法組建的評標委員會負責。評標委員會由運營改善部、項目申請單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，技術、經濟等方面不得少于2/3，成員總人數為5人以上的單數。

　　第二十條評標委員會在黨群工作部監督下完成對投標文件的綜合評定后，提出綜合評標意見，確定候選單位，公布評標結果。

　　第二十一條項目實施方確定后，運營改善部經請示主管經理后簽訂項目實施合同。

　　第二十二條對于客戶化開發的系統，項目實施合同須明確界定源代碼歸公司所有。

　　第二十三條項目實施合同簽訂前項目實施方須提供詳細的《公司XX信息化項目實施服務合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限于：

　　（一）項目實施范圍

　　（二）項目實施前提條件

　　（三）項目進度安排

　　（四）項目團隊結構、人員分工管理

　　（五）項目支持服務與質量保證

　　（六）項目變更管理

　　（七）項目驗收要求

　　第四章信息化項目實施準備

　　第二十四條信息化項目合同簽訂后，運營改善部、項目申請單位組織召開項目啟動會，建立業務項目組，業務項目組成員應包括：

　　（一）信息化項目申請單位主管領導為業務項目經理；

　　（二）運營改善部主管領導為業務項目副經理；

　　（三）涉及單位主管領導為業務項目副經理；

　　（四）申請單位、涉及單位以及運營改善部骨干專業為組員；

　　（五）項目維護相關人員為組員；

　　（六）運營改善部項目管理相關專業為組員；

　　（七）項目實施包含硬件采購以及網絡鋪設的業務項目組組員還包括運營改善部相關硬件專業以及硬件涉及單位相關專業。

　　第二十五條對于重大信息化項目要求業務項目組成員脫產進行項目建設。

　　第二十六條業務項目組及項目實施方辦公環境安全保密措施由運營改善部安全專業組織設計。

　　第二十七條項目實施方撰寫《公司XX信息化項目項目實施章程》，并向業務項目組匯報確認，該章程包含且不僅限于：

　　（一）項目整體概述

　　（二）項目組織機構

　　（三）項目實施里程碑計劃

　　（四）項目實施策略及方法論

　　（五）項目文檔管理

　　（六）項目問題管理

　　（七）項目計劃管理

　　（八）項目保密管理

　　第五章信息化項目需求調研

　　第二十八條由項目實施方按照《公司XX信息化項目XX周雙周滾動計劃》（模板見附件一）牽頭組織業務需求調研工作，調研確定的業務流程圖由項目實施方繪制，業務流程圖必須經過業務項目組確認。

　　第二十九條需求調研過程中牽涉到跨部門、跨專業的業務問題由業務項目組綜合組織討論確認。

　　第三十條業務問題討論過程中形成的結論采用《公司XX信息化項目XX會議紀要》形式發布（模板見附件二）。

　　第三十一條項目實施方綜合整理需求調研情況，形成詳細的《公司XX信息化項目需求規格說明書》，該說明書應包含且不僅限于：

　　（一）需求范圍

　　（二）業務流程

　　（三）功能需求

　　（四）性能需求

　　（五）運行需求

　　第三十二條《公司XX信息化項目需求規格說明書》必需經過業務項目組討論確認，并由涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領導審核簽字認可。

　　第六章信息化項目設計

　　第三十三條項目實施方在確認的《公司XX信息化項目需求規格說明書》的基礎上，對該信息化項目進行概要設計和詳細設計，制定《公司XX信息化項目概要設計說明書》和《公司XX信息化項目詳細設計說明書》。《公司XX信息化項目概要設計說明書》包含且不僅限于：

　　（一）項目概述

　　（二）需求描述

　　（三）架構描述

　　（四）業務組件定義

　　《公司XX信息化項目詳細設計說明書》包含且不僅限于：

　　（一）項目概述

　　（二）數據設計

　　（三）組件設計

　　（四）用戶接口設計

　　（五）事務類型及其管理

　　（六）錯誤處理

　　（七）限制、局限、約束

　　第三十四條《公司XX信息化項目概要設計說明書》、《公司XX信息化項目詳細設計說明書》應符合公司的整體信息化發展規劃需要，滿足長期規劃，強調標準統一與業務系統間的縱向貫通與橫向集成。

　　第七章信息化項目開發管理

　　第三十五條信息化項目開發應滿足信息系統安全保護等級要求。

　　第三十六條信息化項目開發過程中，項目實施方面臨的各種業務問題通過專題會、協調會方式討論研究解決，討論形成的方案通過《公司XX信息化項目XX會議紀要》形式發布。

　　第三十七條對于項目實施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實施方負責進行培訓。

　　第三十八條項目實施牽涉到與第三方系統接口的，由業務項目組協調第三方系統供應商共同協商解決。

　　第三十九條項目實施牽涉有硬件購置或者網絡鋪設的，由業務項目組相關硬件專業組織對設備進行到貨驗收和安裝調試驗收。

　　第八章信息化項目測試管理

　　第四十條在完成信息化項目的各項功能后，由項目實施方進行內部測試，內部測試完成后由業務項目組與項目實施方制定該項目的用戶系統測試方案，并組織系統功能測試。測試情況通過《公司XX信息化項目測試報告》以及《公司XX信息化項目問題跟蹤表》(模板見附三)進行發布。《公司XX信息化項目測試報告》應包含且不僅限于：

　　（一）測試概述

　　（二）測試環境

　　（三）測試過程

　　（四）測試結果

　　（五）測試評價

　　第四十一條對于測試中發現的各種問題，由項目實施方詳細記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃，對于測試中業務提出的變更需求由業務項目組與項目實施方依據信息化項目需求變更流程辦理。

　　第九章信息化項目權限收集與配置

　　第四十二條信息化項目用戶測試的同時，由項目實施方設計系統權限收集模板，由業務項目組下發用戶單位進行權限收集以及權限模板的填寫。

　　第四十三條業務項目組收集各單位用戶權限收集模板，匯總轉交項目實施方，由項目實施方進行用戶權限批導入，導入完成后由業務項目組通知用戶權限測試。

　　第十章信息化項目培訓管理

　　第四十四條項目實施方制定系統操作手冊，并編制項目培訓計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統培訓，一般信息化項目由運營改善部與項目申請單位組織系統培訓，系統培訓后由培訓組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。

　　第四十五條用戶培訓中所提的問題由項目實施方記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃；對于用戶所提的需求由業務項目組與項目實施方依據信息化項目需求變更流程辦理。

　　第十一章信息化項目上線及試運行管理

　　第四十六條信息化項目完成既定的設計、開發、測試、培訓任務后由項目實施方編寫《公司XX信息化項目上線策略》，該策略包含且不僅限于：

　　（一）上線組織體系及職責

　　（二）上線業務范圍

　　（三）上線準備工作情況

　　（四）上線時間及工作安排

　　（五）上線支持流程及問題處理

　　（六）上線應急預案

　　（七）人員聯絡方式

　　（八）后勤保障措施

　　第四十七條由項目實施方設計期初數據導入模板，由業務項目組組織期初數據收集，由項目實施方清空生產機數據后導入期初數據，并鎖定生產機。

　　第四十八條系統上線試運行前，由項目實施方解鎖生產機，由項目業務組通知涉及單位系統上線試運行。試運行期間，項目實施方7*24小時支持系統業務開展，試運行問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。

　　第十二章信息化項目驗收及后評價管理

　　第四十九條依據項目實施合同，業務項目組與項目實施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。

　　第五十條項目軟件驗收材料由項目實施方準備，準備材料包含且不僅限于：

　　項目啟動階段：《公司XX信息化項目實施章程》、《公司XX信息化項目里程碑計劃》、《公司XX信息化項目組織機構及通訊錄》。

　　項目需求階段：《公司XX信息化項目需求規格說明書》。

　　項目上線階段：《公司XX信息化項目概要設計說明書》、《公司XX信息化項目詳細設計說明書》、《公司XX信息化項目數據接口文檔》、《公司XX信息化項目培訓計劃》、《公司XX信息化項目測試報告》、《公司XX信息化項目上線策略》、《公司XX信息化項目問題跟蹤表》。

　　項目終驗階段：《公司XX信息化項目實施總結》、《公司XX信息化項目雙周滾動計劃》、《公司XX信息化項目會議紀要》。

　　第五十一條項目軟件驗收過程中，首先由項目實施方向業務項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及《公司XX信息化項目驗收報告》（模板見附件四），經項目組審核通過后，由項目實施方持《公司XX信息化項目驗收報告》按照項目涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領導先后順序簽字確認驗收，對于不具備驗收條件的由項目實施方依據審核意見進行整改。

　　第五十二條項目硬件驗收由業務項目組以及項目實施方共同組織，首先項目實施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權，經業務項目組硬件專業核實無誤后由項目實施方持《公司XX信息化項目設備到貨安裝調試驗收報告》（模板見附件五）到業務項目組硬件專業以及業務項目經理處簽字確認驗收。對于公司自采的項目硬件，由業務項目組組織相關專業與供應商進行到貨驗收。設備安裝、保存在項目涉及單位管轄區域的，由項目涉及單位負責設備的保管。

　　第五十三條項目最終驗收前，由項目實施方與項目維護方做好項目維護交接，交接完成后，由業務項目組組織對項目實施情況與《公司XX信息化項目實施服務合同工作說明書》中KPI指標進行審定驗收。

　　第五十四條項目階段性驗收后，由業務項目組依據合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。

　　第五十五條項目最終驗收后由運營改善部組織項目涉及單位依據《公司項目管理制度》要求進行項目評價。

　　第十三章信息化項目需求變更

　　第五十六條對于已經確認的需求，后續系統設計、開發、測試過程中因業務、技術等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項目需求變更申請表》，經過變更方領導簽字后提交業務項目組綜合評審確認，確認無誤后由業務項目經理簽字后提交給項目實施方。

　　第五十七條項目實施方收到需求變更申請后，進行技術、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實施方項目經理簽字確認生效，同時更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。

　　第五十八條對于項目實施方評估有異議的需求變更申請，由項目實施方組織相關項目實施人員與業務項目組綜合討論協商解決。

　　第十四章信息化項目文檔管理

　　第五十九條所有信息化項目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。

　　第六十條項目實施方提供給業務項目組的文檔必須經過項目實施方項目經理簽字確認。

　　第六十一條所有項目公開發布文檔必須經過業務項目經理簽字確認，并由業務項目組兼職文檔員整理收集。

　　第六十二條項目最終驗收后由業務項目組兼職文檔員將所有項目過程文檔提交運營改善部項目管理專業歸檔保存。