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項目資金使用績效評價報告范文（通用16篇）
在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用報告，要注意報告在寫作時具有一定的格式。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發？下面是小編為大家整理的項目資金使用績效評價報告范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
項目資金使用績效評價報告 1
根據區政府重點工作安排和金安區民生工程要求，我中心對中市街道和三里橋街道組織實施的20xx年老舊小區改造項目開展了自查自評績效評價，自評得分96分，分別從“投入、過程、產出、效果”四個方面進行。現將績效評價自評報告結果匯報如下：
一、項目基本情況
20xx年，我區原實施的安徽國防科技職業技術學院家屬區和皖西大市場住宅區，因規劃調整和業主認可度不高等原因，后經市同意進行了改造項目調整。后更改實施的老舊小區改造項目為三里橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個項目。
一建綜合樓建筑面積0.7萬平方米，2棟，涉及49戶，計劃總投資260萬元，實際中標金額2590306.2元，已于10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建筑面積7.3萬平方米，16棟，涉及674戶，計劃總投資1950萬元，實際中標金額18016642.97元，10月1日進場施工，現已完成施工合同量的100%。
二、項目主要成效
(一)關注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區項目，整體環境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全，小區秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區路面坑坑洼洼，路燈缺失，停車位緊張，影響出行；私搭亂建侵占消防通道，造成安全隱患；排水管線老化，堵塞嚴重，給業主生活帶來不便。經過對小區進行綜合整治，通過鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動車停車位和非機動車充電樁、設立智慧安防系統、進行綠化廣場景觀設計等方式，使小區面貌煥然一新，大力提升了居住品質。
(二)結合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠，因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續“車庫”、業主私自搭建儲藏室等問題較為突出，使得老舊小區“破上加爛”，如拆除則業主當事人以各種理由阻撓，嚴重影響小區整體居住環境。我中心按照文件要求在實施老舊小區改造前對業主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構筑物等行為進行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專項拆除行動中，錦繡花園小區拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個，花架567個，晾衣架400個，鐵門1個。九墩塘新村小區目前拆除違建25處，共計1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個，花架295個，晾衣架107個，廢棄空調架7個。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。
(三)結合物業管理，共同維護改造成果。老舊小區改造后及時把小區是否納入物業管理列入征詢意見的問題之一，由小區大多數居民集體自主選擇，通過自主選擇確定物業管理公司及業主自治等方式，強化對已改造小區的后期管理工作，盡可能實現物業管理從無到有、從簡易到專業，建立長效管理機制，共同維護改造成果。
三、項目績效評價情況
績效評價指標設置：一級指標4個，二級指標12個，三級指標26個，總分值100分。一級指標分別為：1投入（15分），下設2個二級指標6個三級指標；2過程（25分），下設3個二級指標11個三級指標；3產出（35分），下設4個二級指標5個三級指標；4效果（25分），下設3個二級指標7個三級指標。現將相關得分情況自評如下：
1、投入（總分15分、評價得分15分）
（1）項目申報（5分）
①進行老舊小區整治改造事前摸排的（1分）
改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個老舊小區多次召開業主座談會、積極爭取業主代表對老舊小區改造方案建言獻策，動員街道、社區干部通過張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發宣傳紙等方式等方式向小區業主發放了“兩封信”，即《致小區廣大業主的一封信》、《金安區人民政府致全區人民的一封公開信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計700余份。其中一建綜合樓30余份，錦繡花園小區、九墩塘新村小區670余份，入戶宣傳率在80%以上，著力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區改造。指導街道廣泛征求廣大居民對老舊小區整治改造的意見，確保廣大居民對老舊小區改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監督權。
②根據摸排結果制定中長期工作規劃（2分）
20xx年金安區房產中心聯合各社區對金安區區城區老舊小區進行了摸底調查，結合各小區實際情況，將符合城鎮老舊小區改造項目的34個小區列入20xx-20xx年改造計劃，涉及戶數8385戶，涉及建筑面積92.67萬㎡，計劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區符合改造條件的老舊小區基本改造完成。
20xx年改造小區3個，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區、九墩塘新村小區。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區、九墩塘新村小區完成施工量的100%。
③制定項目年度計劃和實施方案（2分）
金安區政府制定了《20xx年老舊小區改造項目細化表》，我中心在細化表的基礎上，制定了項目年度計劃和實施方案，在具體項目實施過程中，嚴格按照合同工期要求，督促施工單位制定項目實施進度計劃，確保改造項目保質保量完成。
（2）資金管理（10分）
①按照財務管理要求，設置專賬核算，使用手續規范（4分）
我單位嚴格按照財務管理要求，在項目實施過程中，嚴格按照項目實施進度或合同約定及時支付各項工程費用。嚴格履行審批程序，確保使用手續規范。
②制定保障資金安全及規范資金管理的措施或辦法（4分）
根據《六安市人民政府辦公室關于六安城區老舊小區綜合改造整治工作的實施意見》（六政辦秘［20xx］80號）文精神，按照《金安區老舊小區改造項目資金管理辦法》相關精神，從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進行了規范。
③適時組織開展了資金專項督查（2分）
區財政局開展專項督查，切實保障資金安全及規范使用。
2、過程（總分25分、評價得分24分）
（1）項目實施（10分）
①項目實施程序規范性（2分）
我中心嚴格按照程序，在工程實施之前編制老舊小區改造項目建議書報區發改委進行立項審批，由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算，報區發改委進行審批。在此基礎上，要求屬地街道嚴格按照相關法律法規對改造項目開展招投標程序。其中，錦繡花園小區、九墩塘新村小區順利在8月27號進行掛網招標，9月16號開標，10月1日進場施工，保證了項目的.及時推進。
②實施過程監管到位（2分）
全市老舊小區改造項目按照規劃設計、開工、完工等三個時間節點進行排進度，細化到月到天。要求施工現場每周報送工作進度及下周工作計劃。
加強施工質量監管，聯合區住建局共同下發了《關于加強老舊小區改造工程質量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號），落實各參建主體的責任，嚴格把控質量，對不合格的產品及時進行了清理。前期錦繡花園進場的防水材料因檢測有瑕疵，我中心督促中市街道對已使用的產品全部鏟除并進行了清理，重新更換了合格產品，保證了施工質量。
③對項目進展情況及時監督管理、制定獎懲措施（2分）
今年，我中心先后邀請市、區老舊辦開展不定期實地督查12次，召開調度會10次，同時對督查結果及時通報，分析進度差欠原因，對未達到預期進度的項目實施街道發送工作提示函。在項目實施過程中，先后向三里橋街道發出工作提示函3次，向中市街道發出工作提示函2次。
④改造后的項目實施物業管理（4分）
改造完成后，三個小區分別同物業公司簽訂管理協議，約定權責，開展常態化管理維護。
（2）信息建設（10分）
①利用老舊小區整治改造管理信息系統，按時按要求將計劃項目、項目內容情況錄入管理信息系統，實時更新項目推進信息（3分）
利用老舊小區整治改造管理信息系統按具體要求將相關項目內容情況錄入管理信息系統，實時更新項目推進信息。
②利用管理信息系統對項目有效監督管理（2分）
充分利用老舊小區整治改造管理信息系統對項目進行有效監督管理，對照管理信息系統相關時間節點，及時督促建設單位對工程質量進度進行調整，確保按時完工。
③每月3日前更新管理系統信息，上報上一月項目月度數據（3分）
每月收集工程建設過程相關數據，按時完成系統信息更新，及時上報項目月度數據。
④及時編報項目簡報信息、經驗做法、主要成效（2分）
項目建設單位按照相關要求及時報送三個小區改造的相關進度、資金等數據，并通過簡報、總結匯報等形式，及時上報具體做法和成效。
（3）管理創新（5分）
①在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業管理、資金管理等方面推廣創新舉措（2分）
拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場等多方籌措改造資金的機制，根據項目實施進度，按照資金撥付辦法及時撥付工程款。
一是財政資金支持，獲得中央老舊小區補助資金及安徽省老舊小區補助資金391萬元，發改委中央預算內資金691萬元。
二是充分發揮市場機制作用，通過購買服務、新增設施有償使用等方式，引導專業機構、社會資金參與老舊小區改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車充電樁，無償建設，有償使用。
三是供水、供電、供氣、網絡通信、有線電視等設施、管線由專營單位出資改造。
②注重吸收居民參與全過程監督，推行跟蹤審計制度（2分）
在街道項目辦設立業主反映問題接待日，充分聽取自改造以來所產生的問題，業主的合理訴求，以便于施工方采取措施，制定方案，改進工作，盡快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見，并邀請居民參與全程監督。由審計局派駐跟蹤審計單位，對項目全過程進行跟蹤審計。
③整治改造工作過程中總結經驗，在全省進行經驗交流或推廣的（1分）
3、產出（總分35分、評價得分35分）
（1）目標任務完成率（20分）
年度目標任務3個老舊小區已全部完工。
（2）項目時限達標率（5分）
三個老舊小區改造均于20xx年12月底前完工。
（3）項目質量達標率（5分）
三個老舊小區，涉及8萬平方米、住戶居民723戶全部竣工驗收合格。
（4）試點工作（5分）
擁有適老化項目，建筑節能改造項目。
4、效果（總分25分、評價得分22分）
（1）社會滿意度（10分）
小區改造前征詢群眾意見，改造過程中及時邀請群眾共同謀劃參與意見，暢通群眾反饋訴求通道，同時做好公示，改造后召開居民大會協商小區長效管理模式。改造中無群眾上訪或主流媒體負面報道。對轄區群眾發放滿意度問卷，共發放問卷180份，收回180份，滿意180份，滿意度100%。
（2）社會效益（10分）
項目的實施，實現了雨污分流，提升了綠化水平，加強群眾對于生態環保的主動意識；開展了完善類改造，如設置無障礙設施，修建機動車停車場、非機動車停車位、電動車充電樁物業用房等配套設施。
（3）新聞宣傳（2分）
項目在市級、區級媒體平臺如直播六安、金安發布、皖西日報開展經驗做法和實施效果等正面宣傳！
項目資金使用績效評價報告 2
為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組，于20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分，評價等級為“良”。有關情況如下。
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目背景
為進一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能，改善居民居住條件和居住環境，根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳關于做好20xx年老舊小區改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）《關于印發寶坻區20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區住房和建設委員會（以下簡稱“區住建委”）實施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程，改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀老化的問題，提高居民生活品質。
2.主要內容
項目實施內容主要為綠地改車位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區大門、樓宇門、小區電子監控，維修屋面防水、路面重修、管網管線整理，維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發樓、苑北路小區、中保樓小區、岳園小區、新保樓小區共13個小區，涉及111棟樓宇，7200戶居民，建筑面積74.77萬平方米。
3.項目組織管理
本項目實施主體為區住建委，主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃，具體實施提升改造工程，加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。
4.資金投入和使用情況
本項目批復概算為63500.12萬元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬元，同時還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬元，中央基建投資資金8500萬元，寶坻區政府統籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。
20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元，實際到位16005萬元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金，共計應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，到位率27.71%。
本項目實際支出29164萬元，預算執行率為100%。
（二）項目績效目標
本項目制定的績效目標為進行寶坻區老舊小區改造提升，進一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區改造計劃，改造7200戶，改造樓棟111棟，改造小區13個。
二、績效評價情況
（一）績效評價方法
結合項目具體情況，本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價，并對改造后的13個小區進行了現場評價，覆蓋率100%。
（二）績效評價結果
經過綜合評價，本項目得分83.98分，評價等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過程20.5分，項目產出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時扣1分。
評價結論：本項目績效目標基本明確，預算執行合理，項目產出質量、時效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況；過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關文件中對改造內容范圍不夠明確具體，工程未及時結算，設計合同尚未簽訂補充協議的情況；項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風險，生態效益還需要進一步提升，社區長效管理機制尚待健全。
三、項目產出及績效
（一）項目產出情況
本項目工作計劃實施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設施修繕總體完成率為92.2%；本項目質量等級達到規定的質量等級標準，實施過程中未發生過質量事故，驗收文件完整、合規、歸檔及時，但未進行檔案驗收；本項目未超出概算，各標段均及時完工，但共有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。
（二）項目實現的效益
1.社會效益-居民居住環境改善情況
本項目改造后收到了3個小區的錦旗，改造期間未發生過媒體負面報道、通報等情況。但是，發現13個小區均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。
2.生態效益-生態環境改善情況
本項目新設置垃圾桶1036個，滿足天津市垃圾分類的.規定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。
3.可持續影響-促進社區長效管理體系的形成
本項目實施完成后計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區住建委未提供相關合同，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。
4.服務對象滿意度
經調查，本項目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。
四、存在的主要問題
（一）預算測算費用過高，客觀性有待提高
評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用，合同總金額為26279.37萬元，概算為59279.76萬元，概算測算的費用普遍高于合同價格。
以一期工程中地質家園為例，部分概算測算費用高于合同價，二期工程中新保樓小區也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數據和合同數據差別懸殊。
（二）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低
本項目批復概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，資金到位率偏低，為27.71%。
（三）《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化，制度不健全
本項目實際施工范圍包含戶內窗戶更換，而工作方案中未明確既有建筑節能改造的具體范圍，居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內有待商榷。
（四）項目實施過程中部分制度執行不規范
1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區房地產管理局，后期項目委托單位為區住建委，但委托單位發生變更后未簽訂補充協議。
2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑒定前，應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導，并對檔案進行驗收”的規定，進行檔案驗收。
3.本項目共14個標段，竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收后2個月內完成，大型項目一般不得超過3個月”的規定，應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開展結算工作。
4.本項目采光窗更換材質為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗戶材質（塑鋼窗）不一致。
（五）前期調研工作不充分，導致總體變更發生率大于5%
本項目共14個標段，其中有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。發生變更原因包括：業主不同意改造、業主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。
（六）可視化對講門利用率不高，易造成安全隱患
評價組通過對13個小區的實地踏勘，發現均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。
（七）城市生態環境改善效果有待提高
經過評價分析，本項目13個小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經驗，如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低于30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體布局和規劃設計的重視程度不夠，尤其是沒有增加綠化面積的考慮，老舊小區配套公共設施與小區綠化環境失衡。
（八）未按照規定進行長效管理
本項目13個小區仍處于保修期內，改造的小區中，公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收，在小區管理區域內實施門崗執勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是，區住建委未提供與上述內容相關的合同，并且未明確公共設施（路燈、監控、崗亭、道閘等）、綠化、苗木的管理、養護責任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）要求，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。
（九）績效管理意識需進一步深化
區住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日，自評材料提交時間不及時，績效管理意識需進一步深化。
五、相關建議
（一）加強預算績效管理，提高預算編制的精準性
針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題，建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現實需求，為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作，例如，應充分考慮市場價格因素，保證預算編制的精準性，確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理，保證預算額度與績效目標的匹配性，并符合行業造價水平。
（二）建議統籌好財政資金，重視配套資金到位情況
建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性，嚴格落實財政資金，強化資金保障，促進項目建設資金使用效益的充分發揮。
（三）具體業務與改造范圍要匹配，提高資金使用規范性
建議有關部門盡快完善老舊小區改造范圍，尤其是明確居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內，避免出現資金使用不規范的情況。
（四）加強制度執行規范性，推動項目提質增效
根據《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關要求，本項目結算已超過規定期限，建議區住建委盡快開展項目結算工作。
（五）相關部門充分做好前期調研工作，減少工程變更
建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作，如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的，應委托相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協助提供各老舊小區地下管網分布圖，并對地上各類管線進行集中調查清理。
街道社區應有序開展老舊小區改造宣傳動員工作，充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建，必要時可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。
同時，建議建立老舊小區改造項目庫制度，列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證，在論證的基礎上，選取細化改造方案優、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目，按“成熟一個，實施一個”的原則啟動改造。
（六）加強項目使用效果考核，提高財政資金使用效率
雖然可視化門禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點，可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟，但是老舊小區內居民老年住戶居多，廣大老年人更熟悉傳統服務方式，不習慣使用可視化門禁的功能，導致樓門長期開啟，門禁系統形同虛設，無法達到預期效果，一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后，主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核，對于利用率低、后期未落實養管責任的內容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。
（七）統籌好增設公共設施與小區綠化環境的矛盾，滿足居民對環境綠化的需求
老舊小區綠化是城市綠化環境重要組成部分，要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環境改善，在增設停車場地的同時，同步開展綠色社區建設，加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區室外停車場可采用嵌草磚進行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化，滿足居民對環境綠化的需求。
（八）推動建立健全長效管理機制，引進物業全覆蓋
老舊小區的改造不僅僅是對小區相關設施進行改造，更重要的是對小區改造后的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制，改造后的效果難以長期保持，就會出現“改造—破壞—再改造”的現象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區居民思想工作，加強宣傳引導，提高老舊小區居民購買服務意識，了解小區居民對物業管理的看法和需求。其次，根據小區居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業公司提供專業服務，著力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點問題，改善居民居住環境和生活品質，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區業主委員會，政府提供平臺讓居民充分協商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制，監督物業公司的管理行為，使改造后的老舊小區能夠長效有序管理。
（九）強化績效管理意識，提升績效管理水平
建議區住建委強化績效意識，以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，在推進自評工作開展時，結合評價工作實際情況，推動項目實施過程中規范化、嚴格化，確保績效評價結果公正客觀，真實反映績效，如實反映問題，提高自我評價質量。健全完善評價機制，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。
六、其他需要說明的問題
（一）因本項目的結算工作尚未完成，經與區住建委溝通確認，將《施工進度及撥付錢數情況說明》的已完工程量作為本次產出數量指標評價的依據，不作為結算及其他審計工作的參考。
（二）本項目尚未結算、決算，無法確定項目總投資，經溝通確認，暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析，不作為結算及其他審計工作的參考。
項目資金使用績效評價報告 3
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、項目單位基本情況
懷化市發展和改革委員會（以下簡稱“市發改委”）系市人民政府組成單位，內設行政審批服務科、國民經濟綜合規劃與服務業科、法規與經濟體制綜合改革科、固定資產投資科、價格認證中心以及重點項目管理辦公室等24個科室。下轄市招投標管理辦公室、市重點項目管理辦公室、市政府投資項目評審中心、市經濟建設投資公司等3個二級機構。20xx年編制人數136人，其中行政編制95人，事業參公管理人員41人。20xx年末實有在職人員121人，其中，行政編制80人，事業參公管理人員41人；退休人員62人，離休人員1人。
市發改委主要職責是擬訂經濟社會發展戰略；加強和改善宏觀調控；綜合協調各項政策；推進經濟體制改革；引導和監管固定資產投資；推進產業結構戰略性調整和升級；促進區域協調發展；引導和調控市場；促進經濟社會協調發展；推進可持續發展；組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策；組織擬訂全市應對氣候變化戰略、規劃和政策；組織編制全市國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，研究國民經濟動員和裝備動員與國民經濟的關系，協調相關重大問題，組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作；承辦市人民政府交辦的其他事項。
2、項目的實施依據
項目前期工作經費
重點項目前期工作對加快全市重點項目建設步伐，充分發揮重大項目對全市經濟和社會發展的支撐帶動作用，奮力實施市委、市政府“一個中心、四個懷化”戰略目標，具有重要促進作用。根據《湖南省人民政府關于加強重大建設項目前期工作的意見》（湘政發〔20xx〕14號）文件精神，各市州政府每年需安排必要的項目前期費。根據《懷化市人民政府關于加強重大項目前期工作的意見》（懷政發〔20xx〕7號）文件精神，市財政每年安排一定的重大項目前期工作經費，年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視重點項目建設，每年對重點項目前期工作進行專題安排部署。20xx年，經市三屆人大五次會議審議通過，安排項目前期工作經費350萬元，主要用于全市重大項目前期工作。
3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
重大項目前期工作，是指從項目提出到開工建設前的各個工作環節，主要包括項目建議書（商業計劃書）、可行性研究（項目申請報告）、環境影響、規劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報、審批（核準、備案）等一系列工作過程。項目前期工作經費是保障全市重大項目前期工作順利開展的專項經費，具有較強的政策性和特殊性。該經費的開支范圍是：重大前期項目的開發儲備、規劃設計、評估論證、上報審批等工作，以及爭取項目和資金支持等工作的費用開支。
市本級列入20xx年市重點項目的標準是：交通、城建、商貿物流項目總投資1億元以上，且當年完成投資20xx萬元以上；工業和社會發展項目總投資3000萬元以上、農林水利項目總投資1000萬元以上，且當年完成投資1/3以上；商住一體化項目總投資5億元以上、當年完成投資1億元以上，且無非法集資現象。縣市區列入市重點項目的標準是：基礎設施及城市提質擴容項目總投資5000萬元以上、產業及產業園區項目總投資20xx萬元以上、社會發展項目總投資3000萬元以上、商住一體化項目總投資5億元以上，且當年完成投資1/3以上。
列入20xx年市重點儲備項目的標準是：總投資1億元以上，20xx年完成項目前期工作、20xx年開工建設。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個，開工率100%，預計全年完成投資536億元。其中，交通項目27個，投資80.33億元；城建項目71個，投資160.24億元；工業項目85個，投資104.81億元；商貿物流項目29個，投資37.10億元；農林水利項目27個，投資25.46億元；社會發展項目56個，投資54.29億元；商住一體化項目16個，投資52.30億元。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標和階段性目標
項目總目標為：通過加強重大項目前期工作，充分發揮重大項目投資對經濟增長的拉動作用，不斷增強我市發展后勁，改善人民群眾生產生活，實現我市經濟社會科學發展、跨越發展。
階段性目標為：根據懷化實際，20xx年市委、市政府研究確定了全市重點建設項目311個，全年計劃投資536億元，占全市固定資產投資計劃的37.9%。其中，交通項目27個，投資80.33億元，占14.98%；城建項目71個，投資160.24億元，占29.90%；工業項目85個，投資104.81億元，占19.55%；商貿物流項目29個，投資37.10億元，占6.92%；農林水利項目27個，投資25.46億元，占4.75%；社會發展項目56個，投資54.29億元，占10.13%；商住一體化項目16個，投資52.30億元，占9.76%。這批項目中新開工的177個，續建的134個，年內可竣工投產的77個。同時，市重點辦結合省、市“十三五”規劃，于8月份下發調度20xx年全市重點項目的通知，在11月份結合市委黨代會精神，科學構建20xx年重點項目盤子，初步提出20xx年重點投資7大板塊，326個重點項目，總投資1892億元，年度計劃投資635億元，帶動全社會投資1800億元左。
2、預期主要的生態、社會和經濟效益
通過加強重大項目前期工作，一是加大投資力度，爭取國家、省里更多的項目布局和資金支持，廣泛吸引各方投資，加快重大項目的實施進度，發揮投資對經濟增長和社會發展的支撐作用。二是調整投資結構，促進產業優化升級，推動工業化、農業產業化和新型城鎮化重大建設項目的進程，發揮投資結構調整對經濟結構戰略調整的重要作用。三是提高投資決策水平，確保投資效益的必要環節，推進重大項目遵守建設程序，符合國家產業政策和適應市場需求，防止低水平重復建設，從整體上提高投資效益和質量。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
根據《懷化市財政局關于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔20xx〕26號）文件要求，一是召開委財務工作會議，成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長，黨組成員、副主任楊愛凡為副組長，辦公室、財務室為成員的領導小組和工作機構，從各科室和二級機構抽調3名業務骨干組成工作專班，明確各級職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔20xx〕33號），《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發〔20xx〕8號）文件精神；相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法；中央、省、市相關政策規定和財務會計制度；部門預算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等。三是由辦公室、財務室、法規科等科室聯合設計評價指標，確定評價方法及評價標準值。
2、組織實施。
嚴格按照省、市有關文件要求，通過審查賬目、實地考察驗證、座談交流等方式，認真對照20xx年市發改委財政專項資金績效評價指標體系，對全市項目前期工作進行了全方位自查和自評打分，最后上報委領導小組辦公室進行匯總，再報送市財政局。通過績效自評，進一步規范財政資金規劃編管理，強化部門責任意識，提高財政資金使用效益。
3、分析評價。
我委項目前期工作經費編制經費的資金管理和使用，嚴格執行“收支兩條線”管理，按照預算資金管理辦法，堅持“量入為出和專款專用”原則，主要用于全市重點項目前期工作編制。市財政部門根據項目進度，及時撥付專項資金，達到資金設立目的，產生了極大的經濟社會效益。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年，市財政安排我委項目前期工作經費350萬元，資金到位率100%。
2、項目資金使用情況分析
項目前期工作經費支出340.82萬元，結余9.18萬元。具體使用情況：辦公費支出52.24萬元，占全部支出的15.33%；印刷費6.05萬元，占全部支出的1.78%；咨詢費24.00萬元，占全部支出的7.04%；郵電費3.38萬元，占全部支出的0.99%；差旅費124.98萬元，占全部支出的36.67%；維修（護）費15.61萬元，占全部支出的4.58%；會議費0.83萬元，占全部支出的0.24%；培訓費0.94萬元，占全部支出的0.28%；公務接待14.17萬元，占全部支出的4.16%；勞務費0.61萬元，占全部支出的0.18%；公務用車運行維護費34.98萬元，占全部支出的10.26%；其他交通費用1.74萬元，占全部支出的0.51%；其他商品服務支出費58.22萬元，占全部支出的17.08%；辦公設備購置2.06萬元，占全部支出的0.60%；贈與1萬元，占全部支出的0.29%。
3、項目資金管理情況分析
一是財務管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法，我委成立了專項資金管理領導小組，由分管財務的黨組成員、副主任楊愛凡任組長，分管重點項目和規劃編制的領導任副組長，有關人員任成員。嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的.經濟科目規定，根據財務管理辦法的相關制度執行，專項資金使用情況及時以委公開欄形式公開，有力保證了項目資金的實施。
二是資金撥付審批手續完整。月初，各業務科室制定項目工作計劃，項目實施前填寫《項目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等并按程序報相關領導審批，項目結束后，按實際金額再報相關領導審批，并申請國庫集中支付。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用，不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象，使項目資金的運用得到了合理的控制，項目得到了切實的保障。
三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規，嚴格按照相關會計制度辦理會計業務，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況，并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監督。
（二）項目實施情況分析
1、項目組織情況分析
一是建立重點項目臺賬，分別對每個重點建設項目制訂以月為序時進度的實施方案，作為項目調度的主要依據。二是健全重點項目調度機制，全面實行“一個項目、一名市級領導、一支責任班子、一套實施方案”的重點項目推進機制。三是創新出臺了《重點項目巡回講評制度》。由市委書記、市長帶隊，組織五大家班子成員、市直各部門主要負責人和各縣市區、園區黨政一把手，在5月和10月分兩次對全市重點項目進行集中觀摩、現場點評，對責任落實、投資形成進度、現場管理三方面進行計分考評，并納入年終市對縣市區綜合績效考評，并召開集中講評會進行集中講評，通報計分評比情況，掀起全市上下重點項目“你追我趕”的濃烈建設氛圍。
2、項目管理情況分析
我委堅持把重點項目建設作為發改工作的重中之重，保持項目推動強勁態勢。堅持把項目建設作為經濟工作的第一抓手，緊緊抓住重點項目這個“牛鼻子”，集中一切有利資源和要素，在重點項目建設上彈奏了一首鏗鏘有力的協奏曲、大合唱，圓滿完成了省、市重點項目和鐵路建設任務，有效有力地推動了我市經濟社會加快發展。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個，開工率100%，預計全年完成投資543億元，為年計劃的101.3%，其中省重點建設項目21個，計劃完成投資43.2億元（不含打捆項目），預計實際完成60.7億元，為年度計劃的140.5%。重點項目的順利推進有力帶動了我市全社會固定資產投資的穩定較快增長，預計全年完成投資1149億元，對經濟增長貢獻率達56.5%，拉動經濟增長4.57個百分點。
（三）項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
項目成本（預算）控制情況
我委不斷加強成本控制和成本規劃，建立嚴格的費用審批制度，組織發動廣大干部開展各種降成本活動，不斷提升項目管理水平，提高資金使用效益。
2、項目的效率性分析
（1）項目的效益性分析
20xx年我市組織實施市級重點建設項目311個，總投資536億元，其中新開工項目177個，續建134個，竣工77個。目前開工311個，開工率100%，截至11月完成投資477億元，為年計劃的89%；預計全年可完成投資543億元，為年計劃的101.3%。
其中交通項目：重點建設項目27個，計劃完成投資80.33億元。
1、全部項目均已開工，1-11月累計完成投資70.91億元，達年度計劃的88.3%；
2、城建項目：重點建設項目71個，計劃完成投資160.24億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資133.01億元，達年度計劃的83%；
3、工業項目：重點建設項目85個，計劃完成投資104.81億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資101.86億元，達年度計劃的97.2%；
4、商貿物流項目：重點建設項目29個，計劃完成投資37.1億元。目前，開工建設項目29個，1-11月累計完成投資33.69億元，達年度計劃的90.8%；
5、農業（水利）項目：重點建設項目27個，計劃完成投資25.46億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資25.46億元，達年度計劃的100%；
6、社會發展及民生項目：重點建設項目56個，計劃完成投資54.29億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資62.4億元，達年度計劃的114.9%；
7、商住一體化項目：重點建設項目16個，計劃完成投資52.3億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資49.61億元，達年度計劃的94.7%。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
通過推進重點項目建設，極大地提升了我市經濟實力，取得了極大的經濟、社會和生態效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發電等3個項目進展較快，均提前開工建設；懷仁博世康醫藥物流健康產業園項目順利推進，如期竣工；懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設懷化段、大湘西地區文化生態旅游精品線路建設工程、武靖高速公路、湖南醫藥學院等5個項目穩步實施，各項建設全面展開；芷江機場航站樓規模調整工可批復已在抓緊申請落實，實質性建設即將啟動；全省打捆項目優先保障，著力實施，均完成省下達的各項任務指標。我市在調度20xx年全市重點項目盤子的基礎上，于11月23日上午，舉行20xx年全市新建重點項目集中開工儀式。此次開工建設的重點項目有張吉懷客運專線、懷化學院東區擴建、全市農村綜合服務平臺等40個，年度計劃投資75.2億元，涵蓋交通、城建、產業和民生等多個領域。有力地推動了20xx年全市重點項目建設步伐。文化（廣告）創意、電子信息、電子商務等產業和產業園區快速發展；生態文化旅游業跨越式發展，有力的推進了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”，全年接待國內外旅客、旅游總收入分別增長11.4%；特色農產品精深加工業加快發展；中心城區綜合提質改造加速推進，等等。這些都成為懷化經濟社會發展中一張張靚麗的名片，大大提振了我們抓產業和經濟發展的信心和決心。
四、綜合評價情況及評價結論
1、評分結果
懷化市發改委20xx年度項目前期績效自評綜合得分為100分。
2、評價結論
在資金使用方面，嚴格制定和執行了財務管理核算制度，資金使用規范，相關資料齊全，成本控制有效，無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面，建立了相關制度，提高了工作人員的監管水平，保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施后，有力促進了全市經濟社會又好又快發展，取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。
五、績效評價結果應用建議
各專項資金使用單位應當高度重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。財政部門要結合評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立評價結果在部門預算安排中的激勵與約束機制，逐步發揮績效評價工作的應有作用。評價結果優秀并績效突出的：財政部門要在安排該項目后續資金時給予優先保障，加快資金撥付進度，或在安排該部門其他項目資金時給予綜合優先考慮。評價結果為不合格的：財政部門要及時提出整改意見，暫緩已安排資金的撥款或支付。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法
我委建立了專項資金管理辦法，嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定，根據財務管理辦法的相關制度執行。
樹立全局思維和底線思維，按照項目謀劃提前，項目前期提前，項目調度提前，項目開工提前“四個提前”思路，統籌年度重點項目建設工作。
（二）存在的問題
一是項目資金未嚴格按照預算執行。項目前期工作經費結余萬元9.18萬元，執行率為97.38%，執行情況較好，其他專項資金明細項目核算不足，由于全市重點項目數量較多，賬面沒有細化到單個項目。
二是項目管理制度有欠缺，資金分配不均勻。我市重大項目前期經費使用沒有制定具體的分配依據，在項目的選定上單純是根據市委、市政府的工作重點和主管部門的調查了解給予部分重點項目支持。一些規模較小的重點建設項目未獲前期經費支持。
三是績效評價的指標設定有待細化。由于重點項目數量多，規模不一，單一的績效評價指標體系會影響對項目評價的全面性和重點性。
（三）建議
建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預期績效目標，并對項目績效實施實時監控，有效防止專項資金擠占、挪用現象發生，加大財政集中扶持力度，充分發揮資金使用效益。完善績效考評體系，使考評有據可依。加強財政專項資金管理，保證項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性。加強企業財務規范管理，提高財務管理人員業務素質，應經常組織財務管理人員崗位培訓，學習與財務工作相關的知識，擴大知識面、拓寬視野、開闊思路，在業務上不斷提高。突出項目施工現場管理。對全市重點項目施工現場均實行掛圖作戰，統一設立項目施工標志牌、工程建設質量安全管理告示牌、施工進度計劃橫道圖。
七、其他需要說明的問題
本次評價工作是在市發改委自己組織評價小組的指導下完成的，由于時間緊，業務范圍廣，指標不好確定，也受專業知識和評價能力的限制，對評價結果可能產生一定影響。
項目資金使用績效評價報告 4
根據石屏縣財政局關于項目資金績效管理的部署要求，對我單位20xx年的項目資金績效目標完成情況進行自評。現報告如下：
一、自評工作開展情況
自評過程中，本著強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則，通過目標計劃梳理、工作數據采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查，并評估資金的使用效率和工作開展情況。
我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元，其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農財〔20xx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯發〔20xx〕1號新城鄉20xx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環發〔20xx〕5號新城鄉20xx年農村人居環境整治項目二期經費54萬元、紅財農發〔20xx〕97號新城鄉20xx年農村人居環境整治項目一期經費80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經濟項目經費150萬元等。
二、自評結果概述
各預算項目立項依據充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進了部門履職績效目標的實現；相關政策落實到位；項目資金及時撥付到位；資金使用合規，會計核算規范，財務控制有效；項目完成及時；項目質量及節支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益、生態效益、經濟效益和可持續影響效果顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。通過項目的實施，充分調動了項目區貧困群眾的生產積極性，改善交通環境，在優化產業結構，增強發展后勁，促進貧困群眾增收和經濟發展的基礎上，極大地改善了項目區群眾的生產生活條件，促進各民族共同發展，共同進步、共同繁榮，實現民族平等，營造出穩定、團結、和諧的社會局面。較好地完成了年初的`目標，各項指標也基本達到了預期指標值，總體評價優。發現問題：項目資金支出前松后緊，謀劃不充分。
三、下一步工作措施
下一步我單位將加大宣傳力度，提升預算項目管理相關人員業務素質和思想認識，將績效自評融入到績效管理的整個過程，提高績效自評的效率和效果。同時加強對預算編制的管理，嚴格執行預算績效管理辦法，科學合理地設置預算績效指標，積極推動績效自評結果應用，將其作為預算編制和改進管理的重要依據，使有限的預算資金產生更大的效益。
項目資金使用績效評價報告 5
一、項目概況
（一）項目基本情況。
德昌公園位于南縣城西的九都山，綠樹成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領，南縣人民把公園命名為德昌公園。
（二）項目績效目標。
德昌公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡，道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡，水面面積約9.2萬㎡，公共廁所xx多個。
（三）項目自評步驟及方法。
項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取上級領導建議意見，做好自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年，根據招投標核定中標總價為149.3萬元/年，全部通過政府采購中心，按規定進行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了專款專戶，做到了專款專用，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經財政局批復下達后，全部用于德昌公園市場化項目管理。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃。德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年，在招投標核定中標總價并批復資金為149.3萬元/年。
2、資金到位。截止20xx年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬元/年。
3、資金使用。截止20xx年12月底，德昌公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年，已支付149.3萬元，主要用于：綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月，第12個月為103000元服務費支付。
（三）項目財務管理情況。
德昌公園市場化項目管理經費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目，我所成立工作領導小組。
組長：xx
副組長：xx
成員：全體干部職工
辦公室設在德昌公園辦公室。
（二）項目管理情況。
本項目采取項目工作領導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協調相關工作，項目實施及資金管理。
（三）項目監管情況。
項目資金由德昌公園財務具體管理，按市場化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實施監督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現場檢查和監督，及時協調解決困難和問題，保證市場化項目服務質量。
四、目標完成情況
（一）目標完成任務量。
截止20xx年12月31日，德昌公園市場化服務項目完成12個月，已支付項目服務資金149.3萬元。
（二）目標完成質量。
德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的`關心、幫助下、在局黨組的領導下，順利推進，圓滿完成任務，滿意度為100%。
（三）目標完成進度。
截止20xx年12月底，德昌公園項目管理市場化任務完成較好。
五、項目效果情況
德昌公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節約了服務項目的成本，實現了環境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進入公園的居民滿意度為100%。
六、評價結論
德昌公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所，大大提升了公園內環境衛生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀。
項目資金使用績效評價報告 6
一、項目概況
（一）項目基本情況
xx年優撫資金包括義務兵優待金33.118萬元，大學生入伍獎勵2.7萬元，優撫慰問工作經費1.5萬元，優撫“春節”期間雙擁經費1.8萬元，共計：39.118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵，每年6月申報，7月發放，是根據民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數進行申報，其標準為1.142萬元/人，xx年高校新生在此基礎上增加0.3萬元/人，專科生增加0.4萬元/人，二本大學生增加0.5萬元/人。
（二）項目績效目標
義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性，增強當兵光榮的榮譽感，進一步增進全民國防觀念和優屬意識。xx年計劃發放家屬優待金29人（其中：xx年新兵家屬15人，xx年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節”期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。
（三）項目資金申報相符性。
xx年優撫資金用于重大節日走訪慰問轄區內優撫人員，八一建軍前兌付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符，申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。
優撫經費均由財政全額撥款，義務兵優待金35.818萬元（其中：優待金33.118萬元，大學生入伍獎勵2.7萬元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通過直接支付的方式，直發到29名義務兵家屬賬戶上。優撫工作經費1.5萬元于xx年7月10日到位，優撫“春節”期間雙擁經費1.8萬元于xx年3月到位，用于民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時，到位率100%。
2.資金使用。
優撫資金主要用于義務兵優待金的發放、雙擁座談，優撫慰問等。截止目前，優撫資金收入共計：39.118萬元，已使用39.048萬元。資金使用率達99.8%，其中：義務兵優待金發放29人，每人標準：1.142萬元，共計33.118萬元；大學生入伍獎勵發放7人，其中：高校新人2人，專科生4人，二本大學生1人，標準分別是0.3萬元/人，0.4萬元/人及0.5萬元/人，共計2.7萬元；“八一”優撫慰問1.96萬元；“春節”走訪慰問0.5萬元，劃撥村（社區）雙擁座談0.77萬元，支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。
（二）項目財務管理情況。
嚴格對項目資金進行監管，確保了項目資金專款專用，安全到位。民政辦統籌優撫資金的使用，并由分管領導審核把關，經主要領導審批后報出納支取，當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
對照項目計劃目標，該優撫項目已按照計劃完成目標，且完成質量較好，所有項目已按預定計劃進度完成，達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開，優撫慰問穩步推進。
（二）項目效益情況。
xx年優撫資金項目確保了我鎮優屬工作的順利開展，調動了參軍入伍的.積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感，展現了對退伍軍人，革命烈士等優撫群體的關心和關愛，維護了涉軍群體的穩定。
四、問題及建議
由于民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金，導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重，鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付，進行了慰問工作，導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后，我鎮將加強資金對接，在資金支付前把好財務關，規范資金的使用和支付。
項目資金使用績效評價報告 7
一、項目概況
（一）項目簡介
中樞鎮20xx年非4類重點對象實施危房改造23戶，拆除重建9戶，修繕加固14戶。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標
完成23戶非4類重點對象危房改造，達到安全穩固，遮風避雨，合格通過驗收。
2.項目績效階段性目標
20xx年內完成23戶危房改造任務
二、績效評價指標分析情況
（一）項目資金收支管理分析
1.項目資金到位情況（375000元）
20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財政局（扶貧資金專戶）劃撥瀘開組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮提升人居環境房屋改造項目資金375000元。
2.項目資金使用情況分析（319808.65元）
20xx年完成非4類重點對象危房改造23戶，拆除重建9戶，按照人均2萬元，不超過4萬元（或建房總造價）的標準進行補助，應兌付補助資金26.5萬元，已兌付補助資金19.5萬元；修繕加固14戶，按照竣工結算工程進行補助，應兌付補助資金213518.32元，已兌付補助資金124808.65元，總計應兌付補助資金478518.3元，已兌付補助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。
（1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境危房改造資金40000元；
（2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金94011.17元；
（3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡炳忠）20xx年提升人居環境拆除重建補助款40000元；
（4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡秉貴）20xx年提升人居環境拆除重建補助款40000元；
（5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號人居環境提升改造資金20000元；
（6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金40000萬元；
（7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環境改造資金45797.48元；
（8）截止20xx年3月17日止結余55191.35元。
3.項目資金管理情況分析
加大力度夯實會計核算基礎，確保財務數據精準。財政部門要進一步規范權責發生制核算，除國庫集中支付年終結余外，一律不得按權責發生制列支整合資金，嚴禁違規采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會計法》《會計基礎工作規范》《政府會計準則——基本準則》及具體準則、《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度，夯實單位會計核算工作基礎，按項目專項核算整合資金，及時、全面、完整、真實反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
縣財政局負責匯總全縣財政涉農資金臺賬工作。縣財政局、縣扶貧辦、項目實施鄉鎮和相關部門要做好會計核算及對賬工作，并建立項目及資金臺賬，完整、準確、及時統計和反映財政涉農資金的來源、支出及監管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領導批示等痕跡資料完整真實。
項目實施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實施的項目，實行鄉級報賬制管理，并按照“誰實施、誰主管、誰負責”的原則，對項目的規劃設計、實施過程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風險責任承擔等負責；由縣級行業部門直接實施的項目，在項目實施部門直接管理、報賬。
項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關規定執行。
實施項目的`鄉鎮、縣級部門應加快項目實施進度，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目，提高資金使用效益。
全面推行公開公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進度等信息，要及時向社會公開，接受群眾和社會的監督。縣扶貧部門、項目實施單位應嚴格按照（紅開組〔20xx〕7號）文件執行并認真做好事前、事中、事后的監管。
除上級部門特殊規定外，財政專項扶貧資金縣級當年結余結轉率應控制在8%以內，其他財政涉農資金應控制在20%以內。結轉結余資金超過范圍的責任劃分為：
年度預算執行中形成的扶貧資金結余結轉，因規化滯后導致資金結余結轉，由規劃牽頭部門承擔責任。
因項目不成熟或未按期完工導致資金結余結轉，由項目實施部門承擔責任；因資金下達不及時導致資金結余結轉，由資金管理部門承擔責任；因項目驗收不及時導致資金結余結轉，由驗收牽頭部門承擔責任；因未收回部門已上報的'項目凈結余資金導致資金結余結轉，由資金管理部門承擔責任；因報賬不及時或不按規定申請報賬的，導致資金結余結轉，由項目報賬部門承擔責任；因不及時督促或受理報賬，導致資金結余結轉，由項目報賬部門承擔責任；因審批不及時導致資金結余結轉，由項目審批部門承擔責任；除不可抗力外，其他情況導致資金結余結轉，一律由項目主管部門承擔責任。
縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門要把納入統籌整合范圍的財政涉農資金作為監管重點，開展經常性和專項性監督檢查，針對發現的情況和問題，及時提出意見和建議，督促有關部門和鄉鎮及時整改。駐村工作隊、村委會也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面，各相關部門應努力創新監管方式，積極探索開展第三方獨立監督，構建多元化資金監管機制。
對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農資金的，一經查實，由相關職能部門立即責令改正，追回資金，并依照國家相關法律、法規、規章制度追究相關單位和人員的責任。
（二）項目管理情況分析
中樞鎮成立危房改造領導小組，有專人負責，各村也指定專人負責此項工作。該項目首先由農戶進行申請，村委會進行審核，進行公示，報鄉鎮審批公示，報縣住建局，由縣技術指導組對申報房屋進行鑒定，出具鑒定報告，確定改造方案；再進行改造，竣工后組織驗收，出現問題的限時整改，驗收合格后完善相關材料，兌付補助資金。
（三）項目績效情況分析
1.項目成本（預算）控制情況
根據縣住建部門鑒定出具的方案，達到安全穩固的不再納入改造補助，C級危房原則上進行修繕加固，D級能通過修繕加固達到安全住房的進行修繕加固，修繕加固成本過高的進行拆除重建，按照住建部門規定的建筑面積嚴格控制，拆除重建按照人均2萬元，最高不超過6萬元和建房成本進行補助，修繕加固按照住建部門出具的方案進行改造，初步預算1.5萬元/戶，待竣工收方結算后按照結算進行補助。
2.項目完成質量
23戶改造戶已全部竣工，合格通過驗收。
3.項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
截止20xx年12月底，納入改造的23戶已全部竣工，合格通過驗收，完成預期目標。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
通過項目的實施，保障危房戶住房達到安全穩固、遮風避雨，為脫貧退出提供保障，進一步提升村莊人居環境，改善村容村貌。
三、綜合評價情況及評價結論
該項目在規定的時間范圍內，全部按期竣工，100%通過縣鎮組織的初步驗收，驗收合格
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
項目補助采取農戶自愿申請，村組審核公示，逐級上報審批，行業部門鑒定，按照方案進行改造，竣工及時驗收，收集相關材料，做好一戶一檔案材料，存在補助資金劃撥兌付不及時的問題。
五、其他需說明的問題
無
項目資金使用績效評價報告 8
為貫徹落實黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的決策部署，深化財稅體制改革，優化財政資源配置，提高公共服務質量，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績效評價桂嘉提質改造工程219萬元。根據《桂陽縣財政局關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》（桂財績〔20xx〕7號）有關要求，現將20xx年預算績效評價嘉提質改造工程績效自評如下：
一、專項資金基本情況
（一）專項資金概況
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績效評價工作計劃，該項目年初預算安排219萬元，實際指標下達548.25萬元。
（二）專項資金預期目標完成程度
（1）項目基本情況，桂嘉二期提質改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬元，本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設，并授權我中心為業主單位，現項目已經于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護，20xx年政府以回購方式支付給投資方：深圳市天富來投資管理有限公司，20xx年支付專項資金419萬元
（2）項目年度預算績效目標、績效指標設定情況，完成桂嘉二期提質改造工程，確保人們群眾出行安全、暢通。成本59.48萬元/公里。通過對該項目專項資金的投入，財政資金使用效率逐步提高。
（三）專項資金使用管理情況
（1）資金計劃、到位及使用情況
該項目資金來源為20xx年財政預算資金419萬元，使用419萬元。
（2）項目資金管理情況。
項目嚴格執行本單位關于《專項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽縣公路建設養護中心財務管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進行審核，附件發票完整齊全，符合本單位報賬審批程序，及時進行賬務核算。
二、專項資金主要績效
（一）主要產出指標完成情況
1.數量指標完成情況。
20xx年度績效完成了全部的.桂嘉公路二期提質改造工程19.46km。
2.質量指標完成情況。
桂嘉二期提質改造工程達到公路有關設計規范標準。采用交通主管領導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質量安全監督站共同驗收，根據考核及驗收程序，桂嘉二期提質改造工程質量經檢測達到合格標準。
3.時效指標完成情況。
桂嘉公路二期提質改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達到原來預期目標。
4.成本指標完成情況。
（1）項目組織情況：20xx年8月21日，縣發改委以《關于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批復》（桂發改[20xx]135號）批復了該項目的可行性研究報告，項目的規劃許可、環評批復、林地許可、國土批復等審批手續齊全。
該項目全長19.461公里，全線按城市次干道路標準建設，雙向四車道，設計時速50公里/小時，路面寬15.6米，橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面，路面結構層12cm。其它技術指標按交通運輸部頒發的《公路工程技術標準》JTGB01-20xx和《城市道路設計規范》（CJJ37-90）執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來源為地方自籌。
（2）根據設計圖紙及財政預算控制指標，施工過程中嚴格控制變更程序，嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專項資金為219萬元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗收為合格。
（二）主要效益指標完成情況
1.經濟效益指標完成情況。從經濟效益評價，該項目的實施極大地改善當地我縣公路網的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線資源的.開發和運輸，乃至我省南部地區的社會經濟發展有著十分重要的意義。
2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價，該項目完成后，對改善實施地的交通安全狀況發揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質改造工程桂陽至嘉禾公路（桂陽段）起點位于桂陽縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點樁號為K19+471.17，全長19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動脈，對拉動我縣經濟具有重大意義。
3.可持續影響指標完成情況。
項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析，工程的實施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預期。
滿意度指標完成情況。
該項目實施后，路面由原來的15m擴寬到24m，人行道兩側各增加到8m，路面結構由原來水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經問卷調查群眾滿意度達97%。
三、存在的問題
其他需要說明的問題
（1）該路改造屬于城市道路建設項目，建設資金缺口較大。
（2）人行道綠化植樹加強養護維護，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復，對于安全隱患路段，需設置安全警示標志標牌及防護欄。
項目資金使用績效評價報告 9
為進一步規范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。根據《中華人民共和國預算法》關于“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規定和《湖南省財政廳關于開展20xx年度省級財政資金績效評價工作的通知》（湘財績〔20xx〕3號）要求，我院對專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法，制定了評價實施方案，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下：
一、項目概況
沅陵縣婦幼保健院是以群體保健工作為基礎，面向基層、預防為主，為婦女兒童提供健康教育、預防保健等公共衛生服務。在切實履行公共衛生職責的同時，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。
主要項目工作有：
（一）、控制好孕產婦死亡率與5歲以下兒童死亡率及孕產婦剖宮產率。
（二）、貫徹落實《湖南省出生缺陷防治辦法》，落實出生缺陷三級干預，做好新生兒出生缺陷監測。
（三）、完成國家省級農村婦女“兩癌”檢查項目與婦女病查治。
（四）、預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播。
（五）、加強孕產婦系統管理落實農村產婦縣鄉住院分娩。
（六）、進一步開展兒童保健服務合格縣市區及兒童早期發展示范基地創建工作，加強0-6歲兒童健康客情理質量控制體系，完成國家貧困地區兒童營養改善項目工作，《母嬰健康素養55條》知曉率達到80%以上。
（七）、婚前醫學檢查率達到80%以上。
（八）、葉酸增補項目
本院實有在職人數142人，退休人數44人。
二、項目資金使用及管理情況
20xx年年初預算專項資金中央及省級轉移支付資金579.22萬元，已全部到位。項目資金全部用于貧困縣免費婚前醫學檢查、降消項目、農村婦女兩癌檢查、預防艾滋病母嬰傳播、貧困地區新生兒疾病篩查、孕產婦產前篩查、葉酸增補8個項目中。
在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《重大公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《重大公共衛生服務婦幼衛生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公布了監督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務進行資金發放，做到規范結算程序，并按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風險控制在最低程度。為確保婦幼項目資金不會超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上，做到了專項資金專款專用，財務嚴格審核經費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了各個項目及婦幼保健工作的正常運轉。
三、項目績效情況
（一）、貧困縣婚前醫學檢查
湘財社指【20xx】8號文件，20xx年此項目收到省級資金22.06萬元，縣級配套25萬元，共47.06萬元。項目資金全部使用完。我縣將孕前優生健康檢查、地貧篩查、婚前醫學檢查有效融合的服務管理模式，設有專職的健康宣教咨詢人員，并落實對篩查高風險人群進行跟蹤隨訪，將出生缺陷防控工作從婚前到孕期做倒無縫隙對接。通過婚檢、孕檢、定期走訪等途徑確保葉酸發放到位、指導服用到位，全年完成婚前醫學檢查2588對，婚檢率達86.15%，免費發放葉酸增補6152人，葉酸服用率達91.42%，葉酸服用依從率為89.51%，為預防新生兒神經管畸形與出生缺陷發揮重要作用。
（二）、降消項目
湘財社指【20xx】8號文件，20xx年此項目收到資金2.37萬元。項目資金全部使用完。按照省相關文件精神為了把孕產婦死亡率控制在目標范圍內，無新生兒破傷風發生。我院加大健康教育宣傳力度；加大產兒科業務人員培訓、進修力度；進一步加強并完善兩系管理工作力度；開展孕產婦死亡評審、危重孕產婦急救評審、新生兒死亡評審；開展產科建設督導。全縣助產機構12家，全年總產婦數5708人，孕產婦系統管理5578人，孕產婦系統管理率96.92%。早孕建卡5639人，早孕建卡率98.79%，高危產婦2229人，高危管理率100%，產后訪視及隨訪人數5533人，產后訪視率96.93%，新生兒訪視5534人，新生兒訪視率96.16%；本年度轄區住院分娩活產數5755人，住院分娩率100%，其中剖宮產活產數3128人，剖宮產率54.35%，全年出現孕產婦死亡2例，孕產婦死亡率34.75/10萬。
全縣7歲以下兒童44593人，健康管理人數40940人，兒童健康管理率91.81%；3歲以下兒童19882人，系統管理人數18076人，系統管理率90.92%；5歲以下兒童死亡26例，其中嬰兒死亡21例，新生兒死亡10例，五歲以下兒童4.52‰，新生兒死亡率1.74%，嬰兒死亡率3.65‰。
（三）、農村婦女兩癌檢查
湘財社指【20xx】46號文件，20xx年此項目收到中央資金25.40萬元，省級資金36.3萬元，縣級配套69.6萬元，共131.3萬元。項目資金全部使用完。20xx年農村適齡婦女“兩癌”免費檢查超額完成任務。一是積極推行以縣委分管領導為組長，衛生局主管領導為副組長，財政、婦聯、計生、婦幼保健院為成員的領導小組，制定《沅陵縣農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目管理方案》。確保了我縣農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作順利實施。二是20xx年全面落實一點兩早（春節時間節點，早部署，早行動），由縣婦保院牽頭，縣衛計局、縣婦聯、縣財政聯席召開了全縣“兩癌”啟動會及動員大會，并利用啟動會開展知識講座，讓廣大適齡婦女積極主動參與檢查。三是按照一手抓進度、一手抓質量的項目管理原則，組織了第三方檢測機構專家團隊對兩癌篩查工作進行了質控與指導。到4月底本年度兩癌免費篩查工作超額完成任務。共完成篩查人數7165人，完成率達102.36%。共查出C1N161人，C1N2-330人，均已進行跟蹤隨訪，陽性個案隨訪率達100%，治療率達95.12%；查出宮頸浸潤癌4人、乳腺浸潤性導管癌1人，5例癌癥確診患者均已進行規范治療。
（四）、預防艾滋病、梅毒及乙肝母嬰傳播
湘財社指【20xx】113號文件，湘財社指【20xx】65號文件，20xx年此項目收到資金41.62萬元，項目資金全部使用完。為了提高目標人群對預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的認識，為孕產婦提供預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的綜合防治服務，最大限度地減少因艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播造成的`兒童感染，改善婦女、兒童的生活質量及健康水平。將孕產婦艾梅乙三項檢測納入醫療保健機構孕產期保健常規內容，建立首診負責制，通過培訓、督導、質控、艾梅乙個案評審等管理機制，孕產婦艾梅乙免費檢測全面普及，全年完成艾梅乙三項免費檢測人數4275人，檢測率達100%；全年發現艾滋病感染孕產婦1人，其中0人已分娩。梅毒感染孕產婦共有23人，其中分娩產婦數20人。規范用藥15人，規范用藥率為75%，所生兒童預防性治療20人；乙肝表面抗原陽性感染孕產婦126人。嬰兒均已注射高效免疫球蛋白。
（五）、貧困地區新生兒疾病篩查
湘財社指【20xx】55號文件，20xx年此項目收到資金74.26萬元，項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內新生兒開展苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查及新生兒聽力篩查；對確診為苯丙酮尿癥和永久性新生兒聽力障礙的兒童實施康復救助；使新生兒父母對新生兒疾病篩查知曉率達80%以上。6家縣級助產機構均能規范開展新生兒聽力篩查工作，并逐步擴大了新生兒疾病篩查病種，加快了全縣新生兒四病篩查工作的開展，做好了篩查質量控制及信息管理，規范了陽性患兒的轉診、登記、管理工作，縣婦保院對篩查未通過的兒童嚴格追蹤隨訪，完成新生兒疾病篩查人數人5666（其中4175縣內助產機構完成人，其中縣外新篩人數1491人，串聯質譜檢3681人）；轄區新生兒疾病篩查率達98.45%，縣內助產機構新生兒疾病篩查率達97.27%；聽篩人數5653人（縣內助產機構完成4025人，縣外完成1628人）；聽篩率達98.23%。初篩未通過兒童追蹤隨訪率達為100%，確診聽障兒童追蹤隨訪率為100%。
（六）、孕產婦產前篩查
湘財社指【20xx】18號文件，20xx年此項目收到省級資金59.45萬元，縣級配套52.6萬元，共112.05萬元。項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內婦女在孕15-21周進行血清學檢測，對胎兒患神經管畸形、唐氏綜合癥和愛德華綜合征的患病風險進行評估，對高風險者進一步檢查干預。孕產婦免費產前篩查工作有序推進，一是縣級主管部門將孕產婦免費產前篩查納入各級政府重點民生實事考核內容，并與鄉鎮、各類醫療機構簽訂了責任狀。二是成立項目工作領導小組和專家技術小組，制定《沅陵縣20xx年孕產婦免費產前篩查項目工作方案》，明確了工作目標，分解了工作任務。三是將項目納入計生考核內容，且分值占5分。四是縣級財政為免費產篩提供有力保障。中央及省級配套經費59.45萬元，縣財政配套資金52.6萬元，為確保做好免費產篩風險人群診斷干預回補工作順利進行，使全縣所有符合干預診斷回補對象都能回補到位，在縣財政相當困難的情況下，額外增加20萬元專項工作經費。五是培訓督導到位。縣婦保院落實了對全縣項目相關工作人員進行每年2次的培訓與現場督導。為確保風險人群得到有效規范的診治服務，采取多種方式與村、鄉各級專干、服務對象之間的溝通聯系，切實降低了嚴重缺陷兒的出生。20xx年全縣完成產前篩查項目5312人（其中免費中篩任務數3500人，全年完成產篩3908人，免費中篩完成率為111.66%）；發現高風險和臨界風險988人，診斷干預792人，產前篩查陽性干預診斷率為80.16%，全縣530人陽性干預回補經費均已下撥到位，陽性隨訪979人，陽性隨訪率99.08%，風險人群妊娠結局隨訪率達100%。成功阻斷27例畸形兒出生。
（七）、貧困地區兒童營養改善
湘財社指【20xx】55號文件，20xx年此項目收到資金161.48萬元，項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內6—24月齡嬰幼兒免費提供營養包，提高監護人科學喂養知識普及程度和家庭教育水平。全面推廣兒童營養包改善項目。按照健康扶貧要求，全縣兒童營養包發放37557人，兒童營養包目標任務完成率44.79%；兒童營養包有效服用率62%。
（八）葉酸增補項目
湘財社指【201】55號文件，20xx年此項目收到省級資金9.08萬元，項目資金全部使用完。該項目是為全縣孕產婦免費發放葉酸。葉酸服用率達91.42%，葉酸服用依從率為89.51%，為預防新生兒神經管畸形與出生缺陷發揮重要作用。
四、其他需要說明的問題
一是沅陵縣人口眾多，地處偏遠，經濟相對滯后，人口素質參差不齊保健意淡薄，外出務工流動孕產婦多，加之鄉鎮產兒科人力資源嚴重不足、年輕產科醫生對產科危急重癥的救治缺少經驗、民營醫院產科醫生人員結構、比例、業務用房不能滿足現有業務的需要存在安全隱患等問題，孕產婦死亡控制形勢嚴峻。
二是縣婦幼保健院機構在編在崗僅15人，卻承擔著67萬余人口大縣的婦幼健康工作，群體保健人員都是身兼多職，超負荷工作，已凸現出了業務指導與健康服務資源嚴重不足。
三是鄉鎮婦幼健康服務能力有待提升，特別是鄉鎮婦幼專干隊伍不穩定問題日益嚴重。鄉級、村級婦幼保健人員待遇相對較低，身兼職多，任務重，頻繁跳槽換崗逃離婦幼健康服務崗位現象凸顯，20xx年全縣婦幼專干換崗離崗達20人，有4個單位因婦幼專干休產假、調離出現婦幼專干空崗，婦幼健康服務工作停擺。新上崗人員未能接受崗前培訓，甚至有的單位因“用工荒”而聘用了非醫學背景的人員擔任婦幼專干職責致使工作規范、流程不熟悉，信息統計工作不理想，錯報、漏報等低級錯誤頻出。三級網絡職能不能很好地發揮網底作用，致使我縣婦幼健康服務工作在全市仍處滯后狀況。
四是基礎設施落后、條件較差。現有的婦幼保健院功能設置不完善，業務用房已不能適應新時代婦幼健康服務發展需要，孕產期保健、兒童保健等工作一直不能得到穩步的提升。
希望在省、市、縣各級政府與領導重視與敦促下，理清思路，找對方法，落實整改，以保障母嬰安全，切實做好民生實事項目，努力推進我縣婦幼健康服務工作穩步健康發展。
項目資金使用績效評價報告 10
一、項目概況
（一）20xx年我鎮扶貧整合資金1889.38萬元，閑置資金10萬元，194個項目，包含12個貧困村，25個非貧困村。其中項目有：農田水利項目66個482.19萬元；安全飲水項目15個518.5萬元；村組道路112個870.69萬元；鄉村旅游扶貧項目1個28萬元。
（二）20xx年提高了項目建設質量和資金使用效益，加快推進扶貧項目建設，確保資金精準惠及扶貧項目和貧困人口，促進了經濟發展，加速了脫貧攻堅，提高社會效益，增強了群眾滿意度和獲得感。
二、項目資金使用及管理情況
（一）20xx年度項目資金到位1899.38萬元、按照財政資金量力而行投入。
（二）項目資金實際使用1899.38萬元。扶貧項目達到了預期效果。
（三）項目資金管理符合制度，嚴格按照“四議兩公開”程序，認真做好項目申報工作。完善扶貧項目監管體系，由項目所在村委會為業主實施的項目，村支兩委和駐村扶貧工作隊是實施扶貧項目和扶貧工程質量的直接責任人，要嚴格按照施工計劃和施工合同的要求，實施全過程管理。每一個扶貧項目，項目所在村要成立由村組干部、黨員、群眾代表、貧困戶代表組成的監督小組，對項目的質量、進度等施工方履約情況進行全面監督，監督情況要全過程記錄。同時，我鎮對20xx年度財政專項扶貧資金使用目標明確，資金管理、會計核算、財務審批制度健全。撥款程序規范，符合國家有關財務管理規定；項目支出嚴格按照項目質量和合同條款的規定進行審批把關，絕對按照會計制度的有關要求執行。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織規范，項目招投標、發包、竣工驗收、公開公示嚴格按照相關制度執行。
（二）鎮黨委政府和縣主管單位及村監督小組對項目工程質量、進度、資金支付、竣工驗收等實施全過程監督。有關行業主管部門，不定期對項目實施情況進行監督。
四、項目績效情況
巖口鎮地處山區，山多田少，河溪較多，地質災害多發區。在國家大好政策下，特別是脫貧攻堅關鍵時，20xx年項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性都得到了提升。
（一）農村公路通達和通暢工程大大改變了路面狀況，使交通更加便利，使更多農產品的能夠進入市場，從而提高了地區收入；各村的安全飲水工程進一步提高了農村用水水質及取水便利度，使得群眾的滿意度明顯上升；農田水利項目建設大大提高了對水資源的利用，促進農業產業的發展，使經濟效益顯著提高。
（二）黨委政府高度重視扶貧項目建設，成立領導小組，每月考核，監督全覆蓋，村委會積極作為、化解建設過程中的矛盾糾紛，提高了項目建設的效率，進而使項目能夠以最短的時間完成，提高了項目收益。
（三）項目績效目標完成良好和資金使用效果高。
（四）對已建成的基礎設施建設與產業化建設項目，在項目竣工驗收后，各村建立健全項目后期管護制度，明確管護人員，落實管護措施，按照屬地管理原則簽訂管養責任狀，確保所建項目發揮應有的`效益。
五、存在的問題及建議
一是各個村的項目資金比較分散，基礎設施建設點多線長面廣，任務重成本高，資金投入遠遠不能滿足實際需求，缺口大；二是扶貧項目申報及實施管理方面，在項目立項時考慮不充分，實施階段跟蹤監督不到位，導致實施進度遲緩；三是項目資金下達較遲，大部分村居等資金到位才敢落實，嚴重影響項目進度；四是項目管理費較少，影響項目監管。
六、建議
（一）加大財政扶持力度，積極拓展資金來源。建立財政專項扶貧資金逐年增長機制，合理分析貧困村與非貧困村扶貧難度，根據實際情況及年度目標，適當加大上級財政對非貧困村的扶持力度。
（二）在進行項目立項申報時，要充分考慮當前實施地點的情況，是否會產生矛盾糾紛以及是否便于跟蹤監督管理，同時要制定相應的應對措施及方法。
（三）因地制宜，利用資源優勢，提升經濟效益。充分利用特色資源優勢、產業基礎，因村因戶、分類指導實施產業扶貧，避免所有村全部統一盲目發展。
項目資金使用績效評價報告 11
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《益陽市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（益政發〔20xx〕10號）、《益陽市財政局關于加強預算績效管理工作的通知》（益財績〔20xx〕198號）等文件精神，我中心成立績效評價工作小組，對20xx年度“雪亮工程”項目支出開展了績效評價。現將有關情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目單位基本情況
益陽市智慧城市和大數據中心（以下簡稱項目單位）是隸屬于市行政審批服務局的副處級公益一類事業單位，核定全額撥款事業編制16名，其中：主任1名、副主任3名。內設機構6個（均為副科級）：綜合科、開發應用科、項目建設科、大數據運行科、網站科、網絡科，設副科級領導職數6名。主要職能：為市政府有關部門實施智慧城市、大數據與電子政務項目立項審查、財政投資評審、竣工驗收等提供技術咨詢與服務；根據授權，負責市政府投資智慧城市、大數據（含基礎數據庫、主題數據庫、共享數據庫與數據交換平臺等）、電子政務項目的建設、安全運行、日常運維管理；負責智慧城市、大數據、電子政務項目硬件對接工作；負責“互聯網+政務服務”系統平臺、政務云平臺、容災系統的建設、安全運行、日常運維管理；負責全市電子政務骨干網絡的日常運維管理，承擔國家電子政務外網市級平臺的建設、升級改造、運維管理；承擔市政府門戶網站、益陽政務服務門戶網站、市行政審批服務局門戶網站、公共應用系統的`開發建設、信息更新、運維與網絡安全運行保障，協助政務公開主管部門實施政府信息網上公開工作；負責市直部門互聯網統一出口的運行管理；負責歸口管理市級網絡信息化機房的日常運維管理，負責市直部門托管主機、虛擬主機的運行管理。
（二）項目基本情況
按照20xx年市人民政府與華為技術有限公司共同制定的《益陽市新型智慧城市建設頂層設計方案》部署安排，“雪亮工程”項目實行全市統一招標、統一規劃、統一建設，圍繞平安益陽建設，落實公共安全視頻監控建設集約化、聯網規范化、應用智能化的有關要求，構筑平安建設新體系，全面提升全市的社會治安防控、應急處理和搶險救災能力。該項目于20xx年啟動建設，目前正在進行竣工驗收。
主要建設內容包括：新建一類視頻監控點；在全市范圍內建設綜治中心及配套設備；新建和改造邊界安全接入設備；新建益陽市公共安全視頻圖像信息交換共享總平臺、益陽市綜治公共安全視頻圖像信息交換共享分平臺，同時部署網格化管理系統等綜治應用系統；新建益陽市公安公共安全視頻圖像信息交換共享分平臺，同時在視頻專網部署視頻結構化系統、車輛數據分析系統、車輛圖片結構化系統、人臉結構化分析系統、視圖庫系統、公安視頻偵查實戰平臺、融合信息分析平臺等；在互聯網新建視頻資源發布及社會視頻資源匯聚平臺，實現社會資源的接入和發布；在政務外網和公安視頻專網同時部署運維管理平臺；依托云計算、大數據、物聯網技術建設網絡、計算、存儲基礎設施，并充分利用市級云計算服務器平臺及配套網絡設備降低建設成本。
二、項目資金使用和管理情況
20xx年第18次市政府常務會議研究決定，該項目按照市縣分擔、分期付款的原則，統籌資金安排。項目合同總金額為2.13億元，其中，市本級合同金額為5221.56萬元。根據合同約定，20xx年度支付建設費用2000萬元（利用中央下達資金支付）。剩余建設費用的支付，根據項目建設進度，完成終驗后分五年進行，每年支付金額644.31萬元，其中，我中心每年支付261萬元，其余資金從公安機關辦案經費中予以解決。20xx-20xx年，市財政共安排項目資金260.27萬元，主要用于支付項目設計費、監理費和華為智慧城市峰會費用等，共計191.93萬元，目前剩余68.34萬元，從檢查情況來看，項目資金支付程序基本合規，手續基本齊全。
三、項目實施情況
項目嚴格按照以下程序進行實施，目前正在組織開展竣工驗收。一是明確工作職責。項目單位明確了專門機構和人員負責項目建設，統籌安排、協調處理相關事宜。二是開展調研論證。前期，對項目進行了可行性論證，制定了實施方案，經專家評審后，報市政府批準，確定實施方案。三是組織工程造價，實施財政評審。按照實施方案進行工程造價，并報財政評審中心審核。四是開展公開招標，簽訂施工合同。按照“公開、公平、公正”的原則，對項目（含材料、設備及施工）建設、監理等實施公開招標，簽訂合同明確雙方權利和義務。五是組織施工，加強質量管理。按照實施方案，施工單位組織對項目進行施工，監理公司按約定對項目建設進行跟蹤監督和管理，對不符合質量要求的責令及時整改。同時，項目單位安排專人加強現場監督、管理。六是做好組織驗收。項目完工后，正在組織設計、施工、監理等單位對項目進行驗收。七是加強后期維護。項目正式運營后，計劃將后期維護（主要包括數據、設備、網絡穩定性等）委托施工單位實施，制定了考評制度，實行服務費與考評結果掛鉤辦法。同時，簽訂相關協議，明確了雙方的權利和義務。八是妥善保管資料。對項目設計、申報、驗收等相關資料及時整理，并歸檔保管。
四、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。通過開展績效評價，全面了解、分析20xx年度項目實施程序是否規范，后期維護是否完善，資金使用、管理是否合規，項目績效目標是否實現，進一步健全相關制度，規范資金使用、管理，加強項目后期運行維護，確保項目正常運行，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價過程。按照益財績〔20xx〕198號文件要求，嚴格按照下列步驟開展評價：
1、做好前期準備。抽調專人成立績效評價工作小組，明確了工作職責，制定了現場評價方案，聯系相關部門單位，確定工作安排。
2、明確實施步驟。
（1）召開座談會。組織分管領導、財務及項目負責人等召開座談會，聽取項目建設有關情況介紹；
（2）收集核查資料。收集項目建設相關政策文件和項目單位相關制度，查驗項目實施合同等，核查相關制度是否完善，項目建設程序是否規范，資金撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。
（3）現場查看。到該項目現場查看，相關單位調查走訪，了解相關情況。
（4）形成結論，撰寫評價報告。
五、績效評價結果和主要績效
根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得89分，被評為“良好”等級（詳見附件：20xx年度“新型智慧城市建設”項目支出績效自評指標計分表）。主要績效表現在以下幾個方面：
（一）提升了前端視頻智能化感知。雪亮工程三期智能化程度顯著提高，全市新建1250路人臉、1490路車輛卡口等新一代華為智能攝像機，將一類點位攝像機智能化占比30%，形成有效的一體化“圈層防控”格局。
（二）整合了視頻資源。完成雪亮工程二期700路攝像機、交警659路卡口攝像機、原天網赫山監控視頻500路的視頻整合接入工作。視頻資源共享總平臺及綜治分平臺已接入雪亮三期建設點位、社會資源點位共計3200余路。覆蓋了教育局、司法局、勞動局、國土局、政務中心、檢察院、城管局等部門及重要交通路口、重要區域、人員流動密集場所，打通了各單位之間的視頻信息交換壁壘。
（三）構建了視頻偵查實戰平臺。雪亮工程三期引入視頻偵查實戰平臺，加強了視頻監控智能化應用和一線實戰效能，完成了以圖搜車、特征搜車、多維搜車，人臉比對、車輛軌跡等智能化應用功能。部署了安全準入平臺，實現視頻接入智能化。20xx年9月23日，視頻偵查實戰平臺作為我市雪亮工程三期建設的核心項目部署正式上線。截止目前已利用視頻偵查實戰平臺抓獲21名逃犯。有力震懾了犯罪事件的發生，全市治安形勢持續好轉，人民群眾安全感不斷提升。
（四）建設了網格化管理平臺。一是實現了信息采集多方共享。網格化管理平臺全市共劃分了網格3135個。目前已采集或導入樓棟信息1339134條，房屋1335630套，人口1881431人。通過多方渠道歸整的這些數據，實現多方共享與授權使用。二是實現了社情民意多渠道有效整合。我市制定了網格巡查工作機制，網格員在排查過程中如果發現自己能處理的事件，則立即處理并登記到網格化管理平臺，將社區事務記錄永久保存。同時網格化管理平臺將對接市長熱線、在網格事件處置系統統一受理、派發和處置。網格事件處置系統將形成居民訴求的快速響應渠道。三是形成網格化管理“一張圖”，實現精細化管理。我市網格化管理平臺實現了GIS地理信息管理模式，開發仿三維地圖，以圖層模式展示，實現精細化管理。通過與視頻資源共享平臺對接，在網格化地理信息平臺實時調取查看網格內的攝像頭，構建并完善“天上、地下、部門、中心”社會治理網絡體系。四是為績效考評提供依據。網格化管理平臺提供了全套的監督考核機制，根據鄉鎮、社區（村）、網格員、職能部門工作特性定制考核報表，自動生成考核結果。實時掌握基層動態。
六、存在的問題及下一步工作計劃
（一）項目統籌管理方面。該項目由市縣共同建設，涉及市縣鄉村四級，工作面廣，參與建設的單位較多，全過程管理體制機制需進一步健全、后期運行維護需進一步加強。下階段將按照全市“一盤棋”，統籌項目管理、運行、維護，實現上下聯動，形成工作合力。
（二）人才隊伍支撐方面。該項目作為技術性、專業性較強的新型智慧城市建設項目之一，對建設、安全、運行、維護等方面的要求較高，而我市信息化人才相對缺乏，支撐力量不足。下階段將加大人才引進力度，同時對現有信息化人才隊伍實行集中培訓或輪訓，提升信息化支撐能力。
（三）項目資金管理方面。按照有關要求，專項資金應專款專用，專賬管理，目前，項目資金僅納入單位日常經費統一管理、核算，未單獨列賬，無法及時、準確反映項目資金使用情況。下階段將嚴格按照資金使用有關要求，進一步提升資金規范管理水平。
項目資金使用績效評價報告 12
根據《資興市財政局關于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》(資財績〔20xx〕48號)文件要求，對項目前期經費使用、管理和效益情況進行自評，現將自評情況報告如下：
一、專項概況
（一）專項基本情況及立項依據。項目前期經費專項主要包括項目前期工作經費和爭資立項工作專項考核經費兩部分。根據20xx年市政府第36次常務會議紀要精神，市財政每年預算安排1000萬元爭資立項工作經費（項目前期工作經費），用于項目前期包裝、向上溝通銜接等。項目前期工作經費由市發改局、市財政局負責統籌安排，財政設立專戶統一管理，具體可分為項目前期經費和工作經費，前期經費主要指項目可行性研究報告、項目建議書、項目初步設計、項目實施方案、項目規劃方案等文件資料形成過程中的業務工作，如研討、編制、擬定、委托設計、論證、評估等所產生的一切費用，包括調研費、規劃費、資料費、委托編制費等費用，不包括報批國土等審批費用以及按照相關規定能夠計入項目成本的費用。工作經費主要指向上溝通、銜接、匯報等項目爭取活動中產生的費用，包括差旅費、交通費等。項目前期經費安排范圍為納入當年度爭資立項責任項目表的項目、依據國、省最新政策包裝提出的`爭資項目以及其他經市委、市政府確定的其他重大項目。根據《資興市爭資立項工作專項績效考核辦法》（資辦字〔20xx〕97號）文件要求，市財政預算每年安排1000萬元作為爭資立項專項考核經費，用于獎勵爭資立項責任單位和對爭資立項有特別貢獻的人員。
（二）專項績效目標設定情況。依據項目資金爭取到位情況、項目前期推進情況，評價項目前期經費使用的質量和成效，科學系統評估項目前期經費的社會效益和經濟效益，為以后項目前期經費的投入提供參考依據。20xx年全市爭資立項工作目標20億元。
二、專項資金管理使用情況
（一）專項總投資及資金來源情況。項目前期經費專項共2000萬元，項目前期工作經費1000萬元，爭資立項專項考核經費1000萬元，由市財政列入部門專項資金預算。
（二）專項資金安排落實及到位情況。20xx年經市委常委會研究討論通過，共兌現20xx年全市爭資立項工作專項考核獎勵資金567.19萬元（《資興市爭資立項工作領導小組關于20xx年度全市爭資立項工作考核結果的通報》（資爭資﹝20xx﹞1號））。20xx年，經發改口商財政共安排兩期項目前期工作經費，涉及30多家單位，100多個項目，共計865.03萬元，其中工作經費382萬元，前期經費483.03萬元，建議走政府采購程序按合同據實撥付資金項目8個。經財政口安排項目前期工作相關經費252.17萬元，全年共安排項目前期專項經費約1684.39萬元。
（三）專項資金實際支出使用情況。20xx年全市爭資立項工作專項考核獎勵資金和20xx年項目前期工作經費均已撥付到相關單位。
（四）專項資金管理情況。項目前期工作經費安排和使用嚴格依據《資興市項目前期工作經費管理暫行辦法》（資發改發〔20xx〕11號）、《資興市項目前期工作經費安排原則和標準》（資發改發〔20xx〕45號）文件執行，按照相關項目財務制度管理，做到專款專用，程序得當。要求各部門要嚴格遵守有關財務制度，對項目前期工作經費實行專帳管理，做到專款專用，不得挪為他用。爭資立項工作專項考核獎勵資金原則上主要用作單位爭資立項工作經費和彌補單位的公用經費。市發改局、市財政局對前期項目前期經費使用情況、資金使用效益情況進行跟蹤。
三、專項組織實施情況
項目前期經費的安排先由部門申報，市發改局會同市財政局對申報資料進行初審后，提出經費安排建議報市政府主要領導審定。各部門憑市發改局、市財政局聯合下發的項目前期工作經費安排紅頭文件辦理項目前期工作經費撥付手續。項目前期工作經費中屬政府采購目錄范圍內的獨立項目，必須履行政府采購程序。爭資立項工作專項考核獎勵嚴格按照《資興市爭資立項工作專項績效考核辦法》（資辦字〔20xx〕97號）執行，由市發改局和市財政局負責對全市各責任單位爭資立項工作情況進行考核，依據考核得分情況，由市爭資立項工作領導小組辦公室提出獎勵方案，經市爭資立項工作領導小組研究同意后報市委、市政府審定并予以兌現。
四、專項資金績效情況
20xx年度全市共爭取國家、省、郴州市各類項目資金22.19億元，比去年同期（16.08億元）增長38%，超額完成全年20億元爭資立項工作目標，為資興經濟社會發展提供了有力資金保障。一批補短板強基礎重大項目前期工作有序推進，相繼開工建設，有效拉動了投資，帶動了我市經濟增長。
五、評價結論
根據綜合評估，該項目得分100分。
六、有關問題與建議
（一）有關問題。通過此次評價，以及結合在實際專項資金安排過程中部門反饋情況看，項目前期經費安排滿足不了各部門實際需求，解決的只是項目前期工作推進過程中個別程序所需經費，后續前期工作推進經費得不到保障。個別部門政策研判不準確，項目前期論證不充分，項目前期工作停滯不前，項目資金難以爭取到位，安排的前期經費難以產生經濟效益。
（二）有關建議。建議市財政預算確保繼續每年安排不少于1000萬元的項目前期工作經費和1000萬元的爭資立項工作專項考核經費。結合部門項目需求以及當年可供安排的資金，在原有基礎上適當增加部分項目前期經費，最大程度激發各部門的爭資積極性，確保全市爭資立項工作和項目前期工作順利開展，促進資興經濟社會又快又好發展。
項目資金使用績效評價報告 13
一、基本情況
我市面積265.31萬畝，其中：林地面積106.65萬畝，森林覆蓋率達到40.2%。
（一）林業績效數量和補助資金總體概況
20xx年我單位共2項林業項目資金共計441萬元。
1、20xx年收費成本性支出120萬元。
2、20xx年國有林場補助支出321萬元。
（二）績效目標
我市林業項目實施績效堅持生態效益和經濟效益并重原則，因地制宜、科學規劃，緊緊圍繞《林業發展“十三·五”規劃》要求，進一步加強生態環境保護力度，著力打造秀美山水邵東。
二、績效評價工作情況
20xx年我市這2項林業項目資金總體實施情況較好，各項目資金嚴格按照有關資金管理要求進行使用，起到了較好的社會效益。
三、績效評價工作內容
（一）績效評價目的：通過對20xx年這2項林業項目資金進行績效評價，核實每個項目實施進展、資金使用、制度建設及執行情況取得的成效，同時對每個項目實施情況進行總結，保證了項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性，為指導一下步預算編制，申報績效目標，優化財政支出結構，提高公共服務水平提供決策依據。
（二）績效評價原則、評價指導體系、評價方法
1.績效評價原則：
（1）科學規范原則。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性相結合，嚴格執行規定程序。
（2）公正公開原則。績效評價堅持客觀公正、標準統一、資料可靠、依法公開、接受監督。
（3）分級分類原則。績效評價由林業部門、財政部門根據評價對象的特點分類組織實施。
（4）績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出與產出績效之間的'緊密對應關系。
2.績效評價指標體系：績效評價指標體系分三個級別，即一級指標、二級指標、三級指標。
3.績效評價方法：目標效益分析法和公眾評判法。
（三）績效評價工作過程
1.前期準備：一是向市政府匯報20xx年度林業補助項目資金情況；二是編制項目申報可行性報告。
2.組織實施：根據本級年度林業項目申報指南要求，組織項目實施，定額補助等政策。
3.分析評價：通過20xx年本級下達財政補助資金的實施，按照各項資金使用管理辦法，效果較好。
四、績效評價指標分析情況
（一）資金到位情況分析
20xx年財政下達這2項林業項目補助資金共計441萬元。資金到位率100%。
（二）資金使用情況分析
1.20xx年收費成本性支出120萬元。用于辦公支出30萬元，印刷費支出30萬元，委托業務費支出60萬元。
2.20xx年國有林場補助支出321萬元，補助國有林場職工人數39人，其中：補助全額人員29人，每年補助9萬元/人，補助差額10人，每年補助6萬元/人。黃草坪油茶林場補助219萬元，豬婆山林場補助支出102萬元，全部用于支付林場職工工資及社保繳費等。
（三）資金管理情況分析
林業項目補助資金嚴格按照各項資金管理辦法執行，確保了專項資金安全，并實行了專項核算，做到了專款專用，國有林場補助通過國庫集中支付直撥國有單位。
（四）組織情況分析
各項林業補助資金，均按照有關資金使用和操作程序進行組織實施。
（五）績效情況分析
1.實施進度分析：收費成本性支出、國有林場補助資金20xx年12月底全部支付到位。
2.完成質量分析：收費成本性支出有國有林場補助支項目質量較好，國有林場經濟運行穩健。
（六）預期目標完成度
各項林業補助資金基本達到了預期目標。
（七）對經濟和社會等領域影響
我市自實施林業補助項目以來，對改善生態環境發揮了重要作用，森林植被恢復效果明顯，通過造林綠化、封山育林等措施，使邵東生態環境有效改善。
綜合評價情況及評價結論
（一）綜合評價情況
通過實施這2個林業專項補助資金項目合計441萬元。從相關評價指標體系數據分析來看，各項補助資金管理、使用符合規定，林業補助資金發放規范，林業資金檔案材料齊全，資金撥付程序規范，無截留、擠占、挪用等現象。
（二）評價結論
項目管理規范，資金管理到位，社會效益比較顯著，群眾滿意率達到100%。
經自評，項目資金綜合評分均為98分，績效評價結論為“優”。完成了預期的績效目標。
六、績效評價結果應用建議
通過開展林業補助資金績效評價，有利于項目申報實施單位增強社會效益和經濟效益觀念，使有限財政資金發揮更好效益，就績效評價體系指標來看，建議中長期指標評價采取分階段設計目標值。
七、主要經驗及做法、存在問題和建議
（一）主要經驗及做法
我市對林業補助資金項目高度重視，每個項目實施前必須公示，同時嚴格按照規定組織項目實施，實行項目跟蹤督促，并對項目實行初期、中期、后期監督，較好的發揮了項目實施的社會效益和經濟效益。
（二）建議
1.深化改革，完善管理。提高國有林場補助標準。
2.加大對國有林場基礎設施投入，結合鄉村振興，推動國有林場經濟高質量發展。
項目資金使用績效評價報告 14
一、專項資金設置情況
我單位管理的區級專項資金共計2項，設立依據如下：
（一）文化提升工程項目費。文化提升工程專項資金設立于20xx年1月，根據《即墨市第十七屆人民政府第五次常務會議紀要》（即政紀字[20xx]32號）精神，由我部牽頭實施即墨區文化提升工程。當年全區建有700多個文化廣場，600多個文化大院，群眾參與廣場文化的熱情非常高漲，但由于缺乏組織引導，這些文化設施的利用率不足，群眾文化水平不高。同時，為培育造就一支結構合理、素質優良、門類齊全，適應建設開放型現代化城區需要的文化人才隊伍，鼓勵文化工作者潛心創作，多出精品，勇攀學術高峰。為建立“身邊好人”評選常態化機制，廣樹平民道德典型，發揮典型引領作用；要建立健全志愿服務制度，進一步壯大志愿者隊伍，完善社會志愿服務體系，推動志愿服務活動經常化制度化。發揮文化引領風尚、教育人民、服務社會、推動發展的作用，進一步豐富全區人民群眾精神文化生活，全面激發全區文化發展的活力和動力，推動“文化即墨”建設深入開展，有力提升我區文化發展水平，放大“即墨好人”品牌效應，用“凡人善舉”引人崇德向善、見賢思齊，積極培育塑造“即墨愛心義工”志愿服務品牌，為推動即墨經濟社會跨越提升和城區發展轉型升級提供堅強的思想保證、精神力量、智力支持和文化支撐。經區政府批準設立。
（二）公益廣告維護項目費。根據中央文明委《全國文明城市測評體系》文件要求，要在主次干道、商業街區等加強“講文明樹新風”公益廣告制作刊播。目前，已經在城區進行了燈桿耳旗、宣傳欄、公益小品等各類公益廣告設計制作，為有效維護這些載體，確保各類載體能夠有效發揮作用，需加強公益廣告日常維護。經區政府批準設立。
二、績效評價情況分析
（一）專項資金使用情況及分析
1、文化提升工程項目費。文化提升工程項目費預算批復數金額為500萬元，其中，上級補助資金0萬元，區級資金500萬元，資金到位率為100%，資金執行率100%。該項資金按照有關在政策組織實施，會同區文明辦等單位組織驗收，將資金支付申請提報區財政，由區財政國庫支付中心足額支付到有關單位賬戶。
資金管理情況分析：該專項資金實際到位、支出情況與績效目標設定一致，資金專款專用，無截留、占用、挪用等違法違規使用問題。
2、公益廣告維修維護費。公益廣告維修維護費費預算批復數金額為45萬元，其中，上級補助資金0萬元，區級資金45萬元，資金到位率為100%，資金執行率100%。該項資金按照有關在政策組織實施，區文明辦等單位組織驗收，將資金支付申請提報區財政，由區財政國庫支付中心足額支付到有關單位賬戶。
資金管理情況分析：該專項資金實際到位、支出情況與績效目標設定一致，資金專款專用，無截留、占用、挪用等違法違規使用問題。
（二）績效目標完成情況分析
1、文化提升工程項目費。文化提升工程項目費使用情況運行良好，開展原創文藝節目巡演、加強優秀文化人才選拔培育、重大節慶活動績效目標。繼續深入推進“文化即墨”建設，助力國際時尚城建設攻勢，進一步加強對全區文藝創作生產的引導，完善文化產品創作生產傳播的引導激勵機制，鼓勵和倡導廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，成為時代風氣的先覺者、先行者、先倡者，創作生產出更多有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品，提升我區文藝作品的知名度和影響力，不斷創新形式豐富群眾春節期間精神文化生活，為我區加快建設特色鮮明、宜居幸福的現代化新區提供強大的價值引導力、文化凝聚力和精神推動力；開展理論惠民宣講提升工程績效目標。“學習強國”平臺稿件制作圖文、圖集、視頻、音頻稿件300余篇，后期將根據選題制作即墨楹聯牌匾、非遺等稿件；開展文藝精品創作活動績效目標。“發現即墨之美”全國網絡攝影大賽已經舉辦8年，旨在邀請國內及世界各地攝影家和攝影愛好者，聚焦即墨獨具特色的山海風光、深厚的歷史文化、巨大的發展潛力、幸福的百姓生活，用影像展現即墨的城市內涵和時代風采。通過“發現即墨之美”全國網絡攝影大賽這一扇窗戶，全面展示了即墨經濟發展的勃勃生機，勾勒出這座城市社會文化發展的時代軌跡。通過大賽，即墨山海旖旎的自然風光、淳樸的風俗人情、悠久的歷史文化，更加吸引了廣大攝影愛好者在這片土地上用心感悟和創作，通過鏡頭記錄源于生活的藝術之美；開展了公民道德建設、社會志愿服務體系建設績效目標。繼續放大“即墨好人”品牌效應，用“凡人善舉”引人崇德向善、見賢思齊，增強社會道德認同，樹立向上向善的社會道德風尚。通過推進志愿服務社會化、規范化、制度化，積極培育塑造志愿服務品牌，掀起“人人為我、我為人人”的志愿服務時代潮流，為社會公共服務提供有力補充。通過加強社會主義核心價值觀、中國夢和講文明樹新風公益廣告宣傳，進一步提升文明城市創建的`思想和道德內涵，提升市民文明素質和城市文明程度。對照績效目標批復表自評資金使用已達到年初設定的指標值。
2、公益廣告維護費。根據公益廣告實際破損程度，截止到20xx年底，本項目通過公開招標，涉及資金45萬元，該項目通過加強社會主義核心價值觀、中國夢和講文明樹新風公益廣告宣傳，進一步提升文明城市創建的思想和道德內涵，提升市民文明素質和城市文明程度。有效維護主次干道、商業街區、公共廣場、公園、景區、公共文化設施等公共場所設計制作的公益廣告，使公益廣告充分發揮宣傳群眾樂見、隨處可讀，引導廣大市民向真向善向美的作用。根據公益廣告實際破損程度，截止到20xx年底，本項目通過公開招標，涉及資金45萬元，已對全區的破損公益廣告進行維修維護。對照績效目標批復表自評資金使用已達到年初設定的指標值。
三、專項資金績效監控情況
20xx年，根據區財政局《關于做好20xx年區級專項資金預算績效運行監控工作的通知》文件要求，對本部門上述二項專項資金實施了績效監控，均未發現問題。
四、績效評價結論
本部門所屬管理的文化提升工程和公益廣告維修二項區級專項資金本次績效評價得分為95分。
本次評價工作中發現存在問題的專項資金有一項，為文化提升專項資金，建議文化提升工程資金按季度撥付，避免年末一次性審核支付壓力過大，積壓資金過多、過久，影響有關工作單位資金運轉及勞動報酬的支付，造成了部門承辦企業工作積極性不高的現象產生。
五、自評結果應用和公開
根據預算績效管理具體要求，我們匯總編制《20xx年度中共青島即墨區委宣傳部專項資金績效自評報告》和專項資金績效自評得分表報送區財政備案，并在20日內通過政務網站向社會公開。
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一、項目基本情況
（一）項目立項。
涇縣安全生產專項資金設立時間為20xx年，設立依據為：根據國務院《關于進一步加強安全生產工作的決定》（國發〔20xx〕2號），涇縣人民政府辦公室印發了《關于印發<涇縣安全生產專項資金管理辦法>的通知》（涇政辦〔20xx〕14號），并于20xx年6月予以修訂《關于修訂印發<涇縣安全生產專項資金管理辦法>的通知》（涇政辦〔20xx〕13號）。
20xx年安全生產專項資金對于加強全縣安全生產監督管理，整治公共安全隱患，促進企業實現安全生產等方面起到了良好的促進作用，安全生產專項資金使用達到了預期效果。
（二）項目預算。
20xx年縣財政安排安全生產專項資金100萬元，其中：用于執法檢查12萬元，用于安全生產運行保障11萬元，用于安全生產隱患排查治理、應急演練32萬元，用于安全生產宣傳費用6.2萬元，聘請專家費用9.6萬元，六項機制建設25.3萬元；截止20xx年12月31日支出96.25萬元，預算執行率96.2%，整體完成績效目標。
（三）項目計劃實施內容。
（1）組織安全生產檢查、會議經費。
20xx年全縣共組織召開安全生產工作例會、推進會、協調會6次，全年組織開展全縣安全生產大檢查4次，高危行業安全生產大檢查4次，其他重點行業領域安全生產大檢查4次，交辦問題與隱患10余個，陪同上級檢查調研考核若干次。通過縣安委對傳達落實了上級安全生產精神，落實各級安全生產責任，鞏固了全縣安全生產基層基礎。
（2）安全隱患排查和打非治違。
全縣扎實開展安全隱患大排查大治理專項行動，對查出來的非法違法問題，堅持提前處置、露頭就打，共查出隱患1861處，已整改到位1719處，專項資金用于全縣組織執法活動，檢查生產經營單位，日常排查安全隱患，整改治理隱患；安全生產行政執法和應訴安全生產行政案件等。
（3）開展安全宣傳培訓教育。
1、全縣通過懸掛橫幅、張貼標語、媒體報道、舉辦集中講座、安全知識示范課等多種形式，突出安全生產專項整治三年行動、重大危險源專項檢查、有限空間專項治理、“安全生產月”活動，組織各類應急演練10余次。
2、強化安全培訓，提升監管水平。對縣、鄉（鎮）近200名安監干部，對危險化學品、煙花爆竹、工貿等行業的100多名重點企業負責人、安全管理人員進行了安全知識培訓，開展了復工復產培訓。
通過安全生產宣傳教育經費投入，宣傳覆蓋面提高、安全生產事故的降低、死亡人數的減少以及推動安全文化示范企業創建。
（4）企業落實主體責任進一步落實。縣委縣政府將推進安全生產風險管控“六項機制”制度化規范化作為深化改革的重要舉措和重要任務。聘請安徽鴻延傳感信息有限公司，為企業安裝“微安全”智慧安監系統，并推廣全員使用。
（5）事故應急救援和應急隊伍建設。
安排專項資金，保證了人力物力，確保了事故發生及時救援，指導企業搞好了事故演練和培訓宣傳。
（6）加大執法裝備的配備力度，提高了安全監管執法的效率和科學化水平。11個鄉鎮都配置了基本的現場執法終端和便攜式打印機，有效保證了安全生產違法案件事實清楚，減少了案件的爭議。執法股室配備了便攜式打印機和執法記錄儀，實現了電腦打印執法文書，執法人員可以對企業安全生產違法行為現場進行照相、錄像、錄音，規范了執法行為，提高了工作效率。
（四）項目組織管理。
縣應急管理管理既是項目主管部門又是項目實施主體，主要職責如下：
（1）負責提出年度專項資金使用方向及具體資金分配方案，編報專項資金項目使用計劃；
（2）編制年度項目申報指南，受理項目的補助申請；
（3）會同縣財政局下達專項資金年度項目支出計劃；
（4）對項目進行年度績效自評價，會同縣財政局對專項資金使用情況進行監督檢查。
二、項目績效目標
（一）長期目標：促進安全生產綜合監管，提升我縣安全生產監管 水平，進一步有效遏制和減少安全生產事故發生。
1、通過安全生產教育和培訓項目的投入，全面提升執法人員、各級領導干部、安全生產管理人員及從業人員的安全水平， 減少各類違法違規行為，防范事故發生。
2、通過對安全信息化建設項目的投入，建立高效、可靠的 網絡體系，及時掌握安全生產動態，提高安全生產監督水平和工 作效率。
3、通過新聞宣傳方面的投入，普及安全生產法律法規、安 全常識，增強人民群眾安全意識、防范意識，營造“關心健康、 關愛生命、關注安全”的濃厚氛圍。
4、通過對應急演練方面的投入，全面提升抵御重大災害的能力。
5、通過加大對執法檢查方面的投入，督促國家、省、市有 關法律政策及各項重大部署的落實。
6、通過專家技術服務方面的投入，幫助排查治理事故隱患，提升企業安全管理水平。
（二）20xx年度目標：安全隱患排查整治扎實開展。今年以來，我縣以春節、五一、高溫、汛期、國慶長假等重點時段和危險化學品、煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工、道路交通、社會消防、校園安全等重點行業領域為主線，以縣委、縣政府領導班子成員督查、各級黨政領導干部帶隊檢查的方式，認真開展安全隱患排查整治。共成立督查檢查組177個，檢查企業2726家次，發現問題隱患1861處，目前已整改1719處，約談警示34家，責令停產整頓企業3家，其余隱患正在整改中。企業落實主體責任進一步落實。六項機制建設初見成效，引導企業正確開展安全生產風險查找、研判、預警、防范、處置、責任的“六項機制”建設，通過加強檢查頻次、加大處罰力度，倒逼企業落實主體責任。縣委縣政府將推進安全生產風險管控“六項機制”制度化規范化作為深化改革的重要舉措和重要任務，目前已完成524家企業上線服務，真正把風險挺在隱患前面。
三、評價基本情況
（一）評價目的。
了解涇縣應急管理局20xx年度安全生產專項資金的使用和效益情況，為提高財政預算績效管理水平和下年度預算安排提供重要依據。
（二）評價對象與范圍。
評價對象為20xx年縣財政安排的專項資金100萬元的使用績效；評價范圍為縣應急管理局的安全生產專項資金項目。
（三）評價依據。
1.《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（國發〔20xx〕34號）；
2. 《中共安徽省委安徽省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（皖發〔20xx〕11號）
3.《關于印發<宣城市項目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財績〔20xx〕380號）
4.《關于開展20xx年度預算績效評價有關工作的通知》（財績〔20xx〕150號）
5.與評價相關的其他資料。
（四）評價原則、評價方法。
按照科學規范、公開公正、分級分類、績效相關原則，采用比較法、因素分析法、公眾評判法開展績效評價。
（五）績效評價指標體系。
詳述績效評價指標、指標解釋、評價標準、指標權重、數據來源、證據收集方式等。
（六）評價人員組成。
組長：xx
副組長：xx
成員：xx
（七）績效評價工作過程。
1、前期準備。通知局相關股室，單位自評，成立績效評價小組。
2、組織實施。整理相關資料，細化項目績效目標，設計績效評價指標體系，查閱財務會計資料，了解項目實施情況。
3、分析評價。分析項目管理情況和資金效益，根據結果進行綜合評價并提出建議。
四、評價結論及分析
涇縣應急管理局作為項目實施單位，從項目概況、項目資金使用及管理情況、項目組織實施情況、項目績效情況和其他需要說明的問題方面進行了自評。自評情況：涇縣應急管理局按照《涇縣安全生產專項資金管理辦法》（涇政辦〔20xx〕13號）規范資金使用管理，通過政府采購等方式，開展了宣傳、檢查、隱患治理等工作，增強了人民群眾安全意識，實現了全縣安全生產形勢平穩，全年工商貿行業未發生較大及以上事故。
綜對照《20xx年度項目支出績效自評表》，我局自評得分96分，自評結論為“優秀”。
五、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
1、項目立項必要性：為進一步加強安全生產工作，減少安全生產隱患，保障企業和人民群眾人身財產安全，維護社會穩定，立項項目是公共財政支出范圍，是經濟社會發展必須安排。
項目立項文件合理性：為加強安全生產培訓、宣傳，對安全生產重點項目提供資金保證，排查治理重大公共安全隱患，提升安全管理水平，設立安全生產專項資金。項目立項文件、材料形式合規，內容合規。
項目立項程序的.合規性：根據應急管理體系和能力現代化建設的指示，為認真貫徹落實《國務院關于進一 步加強安全生產工作的決定》（國發〔20xx〕2號）和《關于實施“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”進一步加強安全生產工作的意見》（宣辦發〔2014〕25號），涇縣人民政府結合涇縣實際情況，修訂印發了《涇縣安全生產專項資金管理辦法》（涇政辦〔20xx〕13號）。項目立項程序合規。
2、績效目標的政策相符性：項目長期目標是促進安全生產綜合監管，提升我縣安全生產監管水平，進一步有效遏制和減少安全生產事故發生。符合《中華人民共和國安全生產法》等相關法律規定和國家、省市政府工作要求，為促進安全生產發展所必須。
（二）項目過程情況。
項目執行的規范性：涇縣應急管理局日常管理、項目的實施能夠完全按照財務管理制度執行，符合相關法律法規。
項目調整及支出調整手續完備性：項目及支出本年度未進行調整。
項目檔案管理情況：項目檔案由財務科室管理，包括專項資金管理辦法、采購合同等。項目檔案管理資料齊全。
項目實施條件的落實情況：項目資金、資金管理辦法、工作任務及分工已落實，落實情況好。
按規定進行績效自評情況：涇縣應急管理局按照規定進行了績效自評，形成績效自評報告。
項目質量檢查、驗收等的控制情況：涇縣應急管理局通過政府采購的方式實施項目，并負責項目實施的監督管理。例如對設備進行驗收；專家進行隱患檢查，安監局工作人員共同參與；每日檢查監控系統，對出現頻繁報警、無故離線企業進行通報等。
項目支出與預算執行進度的相符性：20xx年安全生產專項資金100萬元，實際支出資金96.245萬 元，正常結余資金3.755萬元，預算執行率96.25%，結余資金財政已收回。
（三）項目產出情況。
1、項目實際完成率
宣傳工作完成率：20xx年完成了與電視臺、涇縣融媒體等主流媒體的宣傳信息合作，制作拍攝了《應急網格化、綜治保平安》匯報片，完成了“5.12”防災減災日宣傳、安全生產宣傳月宣傳工作，宣傳工作已完成。
應急管理局系統人員培訓人次完成率：20xx年計劃培訓應急管理局系統人員100人次，實際培訓108人次。
隱患排查完成率：20xx年通過專項執法檢查與政府購買專家服務排查隱患，檢查企業2726家次，發現問題隱患1861處，目前已整改1719處，約談警示34家，責令停產整頓企業3家。
2、項目質量達標率
隱患整改率：20xx年共發現隱患1861處，整改完成1719處，隱患整改率92.37%。
系統運行穩定性：“六項機制”管理系統、危化品監測總體穩定運行。
3、項目完成及時率
隱患排查及時率：專項督查檢查隱患排查及政府購買服務專家隱患排查及時完成，完成及時率100%。
培訓組織及時率：培訓工作按照計劃及時組織完成，完成及時率100%。
4、項目成本節約率
成本控制情況：項目實際成本小于計劃成本，成本控制情況好。
產出成本控制措施的有效性：通過政府采購的方式對項目成本進行控制。產出成本控制有效。
（四）項目效益情況。
事故有效遏制：通過執法檢查，減少了企業隱患，對企業安全生產起到了很好的預防作用；通過安全教育培訓，提升了執法人員水平，提高了企業負責人安全生產意識，提升了安全生產相關人員業務能力；通過“六項機制”平臺建設，提升了全縣重大危險源在線監測覆蓋率，起到了防控風險的作用。
提高企業安全水平：通過專家隱患排查、專家技術服務、組織培訓等，減少了企業安全隱患，降低了企業安全事故發生概率，提高了企業安全水平，保障了企業和人民群眾人身財產安全。
可持續影響安全信息化建設保障情況：建立了“六項機制”系統，對企業安全動態實時監控，保障了對企業安全生產的可持續監管。
六、項目主要經驗及做法
做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
七、存在的問題及原因分析
（一）項目預算執行能力有待提升
預算執行能力是項目實施完成的有效保障，20xx年度安全生產專項資金預算安排100萬元，實際支出96.25萬元，預算執行率96.25%。
（二）項目缺少可行性研究
可行性論證分析是項目決策實施的前提，“12350”呼叫中心自提供服務以來，未實質性提高效率。
八、意見建議
（一）預算安排方面
1、鑒于該項資金對減少企業安全生產隱患和企業經濟財產損失，保障企業和人民群眾人身財產安全，完善社會安全生產治理體系具有重要作用，建議保留該項目。
2、自機構改革后，縣應急管理局整合縣安監局、縣地震局、縣水利局、縣民政局、縣林業局、縣應急辦等13個部門的全部或部分職責，增加了防汛抗旱、綜合減災、應急救援和火災防治、應急物資規劃與保障等多項應急管理職責職能，需對應急管理基礎項目進行建設，如新建全縣應急指揮信息系統、全縣應急管理“網格化”系統、尾礦庫監測系統，升級原有的“六項機制”監管信息平臺、危化品監測系統等。建議相關部門根據縣應急管理局職責職能變化，科學合理安排增加相關預算資金金額。
（二）項目管理方面
1、對于待支付合同尾款部分，按照合同約定支付方式完成 專項資金支付，并予以跟蹤評價。
2、按照資金管理辦法，加強專項資金核算工作，實現專項 資金專賬核算。
3、規范支出依據，加強財務管理，落實財務監控機制。
4、進一步加強執法檢查力度，進一步完善安全生產責任體系，推進安全生產明察暗訪工作常態化，進一步強化安全考核工作。
項目資金使用績效評價報告 16
一、預算績效開展情況
20xx年，財政部門認真貫徹落實中央及省、市關于預算績效管理工作相關要求，穩步推進預算績效管理工作，不斷擴大重點支出績效評價范圍，創新評價模式，財政資金使用效益明顯，預算績效管理工作向縱深推進。
（一）建立健全預算績效管理機制。制定了《瓜州縣財政預算績效管理工作實施方案》《瓜州縣預算績效目標管理辦法》等一系列績效管理辦法，成立了預算績效管理工作領導小組，形成了領導小組統一組織指導、預算部門具體實施、社會方廣泛參與的預算績效評價工作機制，為穩步推動預算績效管理工作提供了組織保障。
（二）大力推行預算績效監控。實行績效目標實現程度和執行進度“雙監控”，對發現的問題，及時督促相關部門全面整改，確保績效目標如期保質保量實現。同時，加強對部門和單位整體績效目標、項目支出績效目標的跟蹤問效，實現績效監控橫向到邊、縱向到底。
（三）深入開展預算支出績效評價。突出重大項目資金績效評價，確保重點支出效益明顯、結果公開透明。同時，引入社會方參與績效評價工作，形成財政、預算單位、第三方三位一體、共同參與的.工作局面，有力推動了全縣預算績效水平不斷提升。
二、項目資金績效評價情況
（一）政府性投資重大項目績效評價情況。20xx年，對政府性重大投資項目開展了績效評價，涉及項目8個、金額27297萬元。具體是：老舊住宅小區基礎設施整治改造項目、創新區換熱站及管網建設項目、河東鎮中心小學等4所學校炭纖維壁掛式電采暖鍋爐安裝及看守所、柳園公安檢查站環保型鍋爐改造項目、教育系統電采暖變壓器安裝建設及供熱管網建設項目、城東千畝胡楊林建設項目、一事一議財政獎補項目、棚戶區改造征收項目、梁湖鄉中心小學教師周轉宿舍及學生宿舍建設項目。按百分制考評，90-95分項目1個，95分以上項目7個。同時，對20xx年50萬元以上縣級專項資金進行了績效評價，涉及資金53938.68萬元，項目99個。經考評，80-90分項目2個，90-95分項目19個，95分以上項目78個。通過構建事前、事中、事后績效管理閉環，將預算績效融入資金使用和項目建設各個環節，在績效評價體系設置上，重點突出預算執行監控、產出成果、效益發揮；在績效監控上，重點關注項目實施、資金使用管理；在結果評價上，重點反映經濟效益、社會效益、生態效益和社會滿意度，確保了全縣重大項目資金使用安全高效，項目管理科學有序，經濟效益、社會效益、生態效益發揮明顯。
（二）扶貧資金績效評價情況。根據《甘肅省20xx年財政專項扶貧資金績效評價指標評分表》規定，開展了20xx年扶貧資金績效評價工作。經評價，我縣扶貧資金績效得分103分（含加分項3分）。一是在資金投入上。20xx年財政專項扶貧資金10559.2萬元。其中：縣級財政投入5060萬元，較20xx年增列261萬元，增幅15.9%。二是在資金支出進度上。20xx年扶貧項目報賬支出10559.2萬元，資金支出報賬率100%。三是在項目安排上。緊緊圍繞“一戶一策”貧困戶發展需求，重點實施到戶增收產業、生態環境治理改善、基礎設施建設等項目，有效解決了脫貧攻堅的突出問題和短板弱項，全縣貧困鄉村面貌發生顯著變化。四是監管責任落實上。制定完善《瓜州縣扶貧攻堅責任追究辦法》《瓜州縣扶貧開發項目和資金督查檢查暫行辦法》等制度，對實施項目的鄉村開展每月不少于1次的督查檢查，確保了項目實施程序、資金管理安全、規范。五是在資金整合使用上。20xx年在已列入整合財政涉農資金889萬元的基礎上，增加整合資金780萬元，整合資金總量1669萬元，年內整合資金支出率100%。六是在脫貧攻堅成效上。20xx年，全縣實現減貧205戶773人，貧困發生率下降至0.22%，24個貧困村全部達到脫貧退出標準，貧困縣7項指標全部達標，順利通過省級第三方評估驗收，成功退出貧困縣序列。
三、下一步工作重點
20xx年，我縣進一步加大了重點項目支出績效評價工作力度，在編制年度部門預算時，將所有專項資金列入了績效評價范圍，實現預算績效目標與部門預算“同上報、同審核、同批復”，最大限度提升財政資金的使用效益和資金配置效率，著力增強財政資金“性價比”，將有限的財政資金花在“刀刃”上，實現財政資金效益最大化。
重點抓好以下工作：
一是不斷深化績效理念和方法，加強財政及預算單位預算績效相關知識的培訓和學習，全面推進預算績效管理。同時，堅持問題導向，注重突出重點，聚焦提升覆蓋面廣、社會關注度高、持續時間長的重大政策及項目的實施效果。
二是穩步推進績效評價結果向人大報告的常態化機制，完善績效目標、績效監控、績效評價、結果應用等流程，推動預算績效管理程序規范、方法合理、結果可信。
三是明確預算績效管理職責，清晰界定權責邊界，實現績效評價結果與預算安排掛鉤，調動各部門開展預算績效評價工作的積極性、主動性。進一步強化預算單位支出責任和效率意識，通過績效評價，改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本。
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