項目績效監控整改報告

時間：2024-08-27 09:04:38 澤彪報告我要投稿

項目績效監控整改報告推薦度：
相關推薦

項目績效監控整改報告（通用22篇）

　　我們眼下的社會，報告對我們來說并不陌生，報告具有雙向溝通性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？下面是小編精心整理的項目績效監控整改報告，歡迎閱讀與收藏。

項目績效監控整改報告（通用22篇）

　　項目績效監控整改報告 1

　　根據財政扶貧資金績效管理要求，現將危房改造項目四季度績效運行執行監控情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　20xx年四季度，上級下達我縣農村危房改造任務369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收，撥付危房改造補助資金2002萬元。

　　二、項目組織實施情況

　　1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。

　　2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實際撥付2002萬元。

　　3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。

　　三、績效運行情況

　　（一）產出指標情況

　　（1）懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。

　　（2）懷遠縣20xx年農村危房改造滿足居住基本需要，進行了全面驗收。

　　（3）懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收，資金已全面撥付、

　　（4）懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標準高，分類補助標準準確。

　　（二）效益指標情況

　　（1）經濟效益。幫助1156戶做到住房保障，解決他們的住房問題。

　　（2）社會效益。穩定了社會底層居民情緒。

　　（3）生態消息。幫助1156戶農戶改善居住條件，幫助他們改善環境衛生問題。

　　（4）可持續影響。有助于對社會底層人民的幫助，穩定社會秩序，改善人居環境，美化家園。

　　（三）滿意度指標情況

　　農村危房改造滿意度較高，保障了底層人民的住房安全，改善了他們的居住環境，提高了他們的生活質量，滿意度較高。不足的`地方就是有些房屋修繕加固和新建的質量達不到讓住戶十分滿意的情況。

　　四、主要存在問題及下一步工作安排

　　農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規范、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題，下一步加大輿論宣傳，讓群眾了解政策，進行全面監督。對于改造面積超標和舊房沒有拆除的，做好督促限時整改，對于在規定時間內，不能整改到位的，將進行全縣通報，情節嚴重的，上報縣監察委，啟動問責。

　　項目績效監控整改報告 2

　　一、城鄉一體化調查記帳戶調查補貼

　　（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣住戶調查記帳情況開展，按季進行考核；考核合格后，由縣統計部門按照補貼標準，并按季度發放到位。目前全縣住戶調查共12個調查點，120戶記帳戶，人均調查補貼110元/月，措施電子記帳戶再加通訊費80元/月。

　　（二）預算測算依據及標準：目前全縣住戶調查共12個調查點，120戶記帳戶，按每戶190元/月補貼標準。

　　（三）資金來源：本級財政安排。

　　（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費33.04萬元，實際發放補助經費33.04萬元；20xx年度安排預算經費33.04萬元，實際發放補助經費33.04萬元。

　　（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費32.04萬元，實際發放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調查員補助共計29.02萬元；占實際執行率88%，自評得分9分.

　　二、全縣首席和輔助統計員及規模以上聯網報企業人員補助

　　（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣首席和輔助統計員、聯網直報企業統計人員工作開展情況，進行年度考核；考核合格后，由縣統計部門按照補助標準，一次性發放全年補助經費。目前全縣首席和輔助統計員崗位人數共計151人，納入補助范疇聯網直報企業49戶。

　　（二）預算測算依據及標準：首席統計員16名，按每人每月220元補助標準；輔助統計員135人，按每人每月180元補助標準；聯網直報企業50戶，按每年每戶補助1000元標準。

　　（三）資金來源：本級財政安排。

　　（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費44.52萬元，實際發放補助經費38.36萬元；20xx年度安排預算經費45.48萬元，實際發放補助經費38.81萬元。

　　（五）20xx年執行情況20xx年度安排預算經費49.99萬元，實際發放補助經費38.81萬元。實際發放鄉鎮首席統計員、村委會輔助統計員及聯網直報企業等累計發放補助39.37萬元，全年執行率79%，自評得分8分。

　　三、第七次全國人口普查經費

　　（一）項目實施方案：縣統計部門根據第七次人口普查工作部署情況，依據我縣普查工作需要，分階段支付相應的普查經費。

　　（二）預算測算依據及標準：

　　（三）資金來源：本級財政安排。

　　（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費170萬元，

　　（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費170萬元，上級補助收入22萬元，20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經費133.08萬元，執行率為78%，自評得分8分。

　　四、視頻會議系統建設項目

　　（一）項目實施方案：縣統計部門根據視頻會議項目運行情況，按照協議規定，一次性支付項目租用經費1.6萬元。

　　（二）預算測算依據及標準：根據江西省統計局贛統字【2016】183號文件規定“全省視頻會議系統建設采用租用方式使用江西移動云視訊會議平臺服務建設省市縣三級視頻會議系統，每會場每年租用經費1.6萬元整。

　　（三）資金來源：本級財政安排。

　　（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元；20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元，20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元。

　　（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元。執行率為100%，自評得分10分。

　　五、全國脫貧攻堅普查經費

　　（一）對接省、市工作部署，協調我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統計機構傳達的工作要求，保障脫貧攻堅普查工作順利推進。

　　（二）預算測算依據及標準：根據全縣貧困戶總戶數、總人口數配備普查所需的`PAD等普查設備的數量。

　　（三）資金來源：本級財政安排。

　　（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費30萬元。

　　（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費30萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出26.6萬元，全年執行率89%，自評得分9分。

　　項目績效監控整改報告 3

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　按照“集中治理、全面覆蓋”的工作思路，以保障農民基本生活條件為基礎、以村莊環境整治為重點、以建設宜居鄉村為導向，通過全面實施農村人居環境整治（村級保潔員生活補助）扶貧項目，生態環境和村容村貌明顯改善，全面解決我鎮農村人居環境“臟、亂、差”的問題。由鎮政府負責發放417名村級保潔員生活補貼，投入349.56萬元，改善人居環境，20xx年已完成全部撥付工作。

　　（二）項目績效目標。

　　改善人居生態環境，保持村容村貌干凈整潔，使貧困戶受益。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍。

　　目的是改善人居生態環境，對象是村級保潔員417人，該項目涉及我鎮14個村1個農場，用于發放村級保潔員生活補貼。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

　　對項目資金投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價，認為項目總體完成情況良好，項目自評100分。

　　（三）績效評價工作過程。

　　按照方案，我鎮根據各村申報情況，對申報項目的真實性、必要性及建設項目內容、資金保障和受益情況進行審核，經公示公告無異議后并報相關部門審批。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　鎮扶貧辦對其進行全程監督，保證項目公開透明。對扶貧資金使用情況進行全面評估，確保項目實施的真實性、客觀性。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目決策情況：

　　組織各村對項目開展申報工作，通過全面摸底排查和實地考查項目可行性，并結合貧困戶自愿和貧困戶參與的原則下，及時上報鎮黨委會議研究決定，會議中對申報項目的真實性、必要性及建設項目內容、資金保障和受益情況進行審核，經公示公告無異議后并報相關部門審批。

　　（二）項目過程情況：

　　農村人居環境整治項目資金349.56萬元，到位率100％，資金已全部用于村級保潔員崗位補貼。

　　嚴格按照縣委指導以及相關專項資金使用管理文件的使用要求，資金下達到本鎮財政所后，鎮財政所及時將資金撥付用于該項目工作，使用率100%。

　　資金使用信息公開和公示制度建設和執行。鎮和村在鎮政府、村部政務公開欄進行公告、公示，確保村民了解扶貧資金項目的用途、受益對象及補助標準等情況。

　　資金監管制度建設和執行。成立扶貧專項資金檢查領導小組，對專項扶貧資金分配、管理和使用情況進行檢查，對檢查中發現的問題及時制定整改方案并落實整改任務。

　　鎮財政所為扶貧專項資金建立資金臺賬，資金撥付情況一目了然。村賬鎮代理建立專賬，專人負責。

　　（三）項目產出情況：

　　涉及14個村委會和1個農場人數417人，該項目已完成，項目共349.56萬元,全部用于村級保潔員崗位補貼。

　　（四）項目效益情況：

　　農村人居環境整治項目使貧困戶受益有基本保障，有效保持村容村貌的'干凈整潔，并持續改善人居環境，使受益人口滿意率達到100%。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　（一）加大財政扶持力度，積極拓展資金來源。建立財政專項扶貧資金逐年增長機制，合理分析貧困村與非貧困村扶貧難度，根據實際情況及年度目標，適當加大上級財政對貧困戶的扶持力度。

　　（二）優化資金分配，提高使用效益。一是以脫貧工作計劃為基礎，優化資金分配，保證每個村年度扶貧工作穩步有序推進。二是統籌管理扶貧資金，提高資金使用效率。整合各種扶貧資金，依照扶貧規劃，有步驟、分階段、保重點，確定項目推進實施的優先順序，資金投放時間安排與橫向調配，以足項、足額地保障扶貧項目推進所需資金，全力提升扶貧資金使用效率。

　　（三）扶貧先扶志，扶貧必扶智。一是要從思想上教育引導他們，幫助他們轉變思想，激發他們通過勤奮勞動走向富裕。二是根據自身情況正確引導學習技術技能培訓,有一技之長可激發內心動力.

　　（四）健全資金管理，規范使用支出。一是根據項目實際情況，合理制定資金撥付制度。二是健全專賬管理，明確資金來源和用途。建議按資金用途在專賬科目下設明細科目，并注明資金來源，真正做到專款專用。三是建立資金臺賬，明晰資金支出。一方面財務人員對資金流向更加清晰，查找更加方便，另一方面也便于對資金的監管檢查。

　　六、有關建議。

　　無

　　七、其他需要說明的問題。

　　無

　　項目績效監控整改報告 4

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況。

　　我校是一所歷史悠久、文化底蘊濃厚的鄉級小學，也是一所縣級“德育示范學校”和“文明校園”。學校承擔著來自幸福村、四部村、閣山村、十部村、三吉臺林場、新青山林場、三三一部隊、綏棱縣種豬場、馬場等地學生的教學任務，服務半徑約15公里，覆蓋人口約l5000余人。現有22個教學班，有學生758人名，教職工78人。其中專任教師25人，均具備相應的教師資格證，學歷達標率100%。在全校師生的共同努力下，在上級領導的關心下，多年來我校的教育教學質量在全縣都名列前茅

　　（二）項目基本性質和用途

　　為貫徹國家政策法規的迫切需要，根據《幼兒園教育指導綱要》和“國家中長期教育改革和發展規劃綱要”的有關精神，為提供給幼兒一個安全、健康、豐富的生活和活動環境，滿足他們多方面發展的需要，使幼兒能夠身心健康地全面發展。我園在20xx年對幼兒園的教室、衛生間、廚房進行了裝修和改造，并添置了一批教學設備和幼兒教玩具。

　　（三）項目績效目標、績效指標設定情況

　　項目設定目標包括：

　　1、裝修教室300平方米、幼兒衛生間90平方米；

　　2、購置幼兒玩具和教學設備一批。

　　二、資金使用和管理情況

　　1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

　　項目預算安排資金20萬，已納入20xx年省財政項目和預算并全部到位，項目總實際投入20萬。

　　2、項目資金實際使用情況分析

　　資金到賬時間20xx年10月12日，于20xx年11月2日采購，項目總投入資金20萬，其中：教室、衛生間、支出10萬元，購置教學設備和幼兒玩具支出10萬元。

　　3、項目組織情況

　　根據幼兒園環境設置必須遵循幼兒的身心發展規律需要和目前所存在的實際問題，經園務委員會討論確定了以上項目，為了保證項目質量和項目成本，我園通過多方比較最后確定施工方和供貨方，項目完成后，由本園有關人員進行檢查驗收。

　　4、項目資金管理情況分析

　　為加強項目資金的使用管理，我園專門制定了《項目資金的使用規定》，所有項目資金的使用都嚴格按照《項目資金的使用規定》和我園的《財務管理制度》，在實施項目過程中，厲行節約，避免浪費，使項目資金能最大限度地發揮其作用。為保證項目質量和項目的順利實施，在每個項目實施前我園均與乙方簽訂項目合同，制定項目管理制度，指定專人負責監督項目的實施過程，做到發現問題及時整改。

　　三、項目績效情況

　　我園的項目績效目標基本完成，總體評價為優。

　　具體如下：

　　1、經濟性：項目在實施過程中，嚴格控制經費支出，實際總支出未超出預算。

　　2、效率性：教學樓和禮堂的裝修改造在規定時間內完成。

　　3、有效性：通過對幼兒園教室、衛生間，添置一些教學設備和教玩具，使我們的教育教學環境能符合當前幼兒教育的新要求，讓孩子們在新的`環境得到健康發展。

　　4、可持續性：通過本項目裝修改造，改善了教學環境和活動環境，在使用空間及環境創設的可變性方面，都順應當前學前教育要求，更好地促進幼兒身心健康發展。

　　四、其他需要說明的問題

　　（一）后續工作計劃

　　20xx年繼續采購幼兒玩具，裝修禮堂的100平方米，打水泥路面180平方米。

　　（二）主要經驗及做法、存在問題和建議

　　1、經驗

　　完善相關制度、強化項目實施過程的管理和監督，才能使項目在有限的資金中順利進行和保證質量。

　　2、存在問題

　　因為資金有限，制定項目時未能做到整體維修，以及排污的更換。

　　3、其他需要說明的其他問題無需要說明的其他問題。

　　五、績效自我自評工作情況

　　通過項目的實施落實，為幼兒創造了一個相對安全、健康、豐富的生活和活動環境，滿足他們多方面發展的需要，為幼兒的全身心健康發展創設良好的成長空間，成就孩子們童年的幸福和快樂。

　　項目績效監控整改報告 5

　　一、績效目標分解下達情況

　　（一）中央下達農村環境整治專項轉移支付預算和績效目標情況。

　　20xx年10月15日，我局收到《廣東省財政廳關于下達20xx年中央財政土壤污染防治資金（第二批）農村環境整治資金的通知》（粵財資環〔20xx〕83號），下達“仁化縣農村生活污水處理設施及配套管網建設項目”4200萬元。項目績效目標為開展19個行政村153個農村生活污水處理設施的建設。

　　（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　該筆資金的使用結合我縣農村人居環境整治項目推進實際，分為兩部分推進，一是20xx年10月到位的中央農村環境整治資金4200萬元項目總投資估算0.59億元，計劃完成70個村小組污水處理設施及配套管網建設。二是地方配套部分結合我縣農村人居環境整治項目總投資1.7437億元，完成該筆資金績效目標其他83個村小組污水處理設施及配套管網建設，目前統籌省級涉農資金1.133億元，其中20xx年7830萬元，20xx年3500萬元。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　按照上級關于農村人居環境整治工作部署，分年度分批次完成農村基礎設施補短板建設，且農村整治工作投入大，因此在資金安排上也是分年度下達。針對本項目在20xx年度、20xx年度到位資金是相對足額下達的，能保障項目有序推進，順利完成年度績效目標。20xx年我縣將加大力度統籌各級涉農資金、駐鎮幫鎮扶村資金，以及爭取生態環境等資金投入，確保完成年度任務。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　一是地方配套部分。20xx年安排的7830萬元已全部完成支出；

　　二是中央農村環境整治資金4200萬元,目前支出9.69萬元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　資金管理嚴格按照財政部印發的《農村環境整治資金管理辦法》（財資環〔20xx〕43號）和《關于生態環境領域資金嚴格執行國庫集中支付制度的通知》規定執行，資金指標安排在我局，實施國庫集中支付。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　項目總體績效目標為開展19個行政村153個農村生活污水處理設施的建設。目前，開展了11個行政村建設，已完成了8個行政村58個村莊農村生活污水處理設施建設,25個村莊正在開展建設。具體如下：

　　項目的實施分為兩部分。

　　一是地方配套部分目前正加快施工建設。83個村小組涉及7個鎮，目前止，完成污水處理設施及配套管網建設有58個村小組。83個村小組累計完成污水收集主管網40.95公里，污水收集支管網和入戶管網42.25公里，服務常住人口9629人，村級污水設施84個，新增污水處理能力1252噸/天。由于該批建設結合我縣農村人居環境整治項目一同實施村巷道硬化、村文化室、垃圾收集點等基礎設施建設，目前止累計安排了1.133億元，保障了項目順利實施。計劃從20xx年8月開始，該批建設結合農村人居環境整治項目整體進展情況分批開展竣工驗收。

　　二是中央資金4200萬元則用于其余70個村小組開展“仁化縣農村生活污水處理設施及配套管網建設項目”，加快補齊農村生活污水治理，改善農村人居環境。項目建設包含了大橋鎮5個村小組、長江鎮45個村小組、丹霞街道6個村小組、石塘鎮14個村小組。按照縣政府工作部署，由各鎮（街）作為業主組織實施，由于項目涉及村莊分散，為更加符合農村實際，設計耗時較長。目前大橋鎮已完成設計，正在公選施工單位，3月底可進入施工；石塘鎮正在開展設計圖圖審和預算財審，預計4月通過公開招標選定施工單位并進入施工；丹霞街道正在開展施工圖圖審，預計3月底完成，4月公選施工單位并進入施工；長江鎮正加快設計，計劃6月進入施工。屆時將按照各鎮項目進展，先完成先開展竣工驗收。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　該項目完成時間是20xx年底前，現正加快推進中。當前績效指標完成情況分析具體如下：

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標。

　　一是支持完成環境整治的建制村數量指標值19個，20xx年實際完成值8個。下一步將加強統籌協調，督促縣級相關職能部門、鎮街和村委加快推進項目實施。

　　二是農村污水處理設施建設數量指標值153個，20xx年實際完成值58個,25個正在建設。另外70個污水處理設施從20xx年12月開始啟動實施，由于項目前期工作時間長，且涉及村莊數量多、點位分散；污水處理設施尚未動工，正在開展勘查設計工作。下一步加強統籌協調，督促縣級相關職能部門、鎮（街）和村加快推進項目實施。

　　（2）質量指標。

　　一是完成環境整治的村莊污水處理率指標值≥80%，20xx年實際完成值≥80%。已完成環境整治的8個行政村的村莊污水處理率大于等于80%。其余村莊污水處理設施尚未完成，待項目驗收后進行測算。

　　二是項目驗收合格率指標值100%，20xx年實際完成值0%。項目尚未竣工驗收，待項目驗收后進行測算。

　　（3）時效指標。

　　項目完成時間指標值20xx年底前，目前正在按時序進度推進，預計20xx年底前可完成。下一步加強統籌協調，督促縣級相關職能部門、鎮（街）和村加快推進項目實施。

　　（4）成本指標。

　　目前止，未發現超出預算成本。

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）經濟效益。

　　農村污水治理項目本身無直接收入，項目的性質表明其具有較強的社會互適性。綜合分析，項目帶來的經濟效益有直接經濟效益和間接經濟效益。

　　直接經濟效益:一是提供當地群眾就業崗位，提高群眾工資收益；二是環境的提升可促進鄉村旅游項目、度假、休閑活動、居住、餐飲、果蔬采摘、出售等直接的經濟收入。

　　間接經濟效益:項目的建設配套發展二、三產業，帶動一系列相關產業鏈的發展，為信息交流、商品流通、產品開發提供良好的發展條件，有利于拉動內需，改善投資環境，促進地方經濟增長。今后發展的'鄉村旅游及相關服務產業將直接帶來餐飲收入、住宿收入、旅游產品出售收入、交通收入（如鄉村旅游自行車租賃，觀光旅游線公共交通有償使用等收入）以及其他相關服務產業收入。以旅游帶動產業，以產業促進旅游。

　　另外，我縣將進一步探索農村污水治理繳費制度的建立，進一步推進城鄉服務均等化。

　　（2）社會效益。

　　一是通過農村污水整治，確實改善農村衛生環境，使當地居民生產、生活更加便利，從而可以提高居民的生活水平和質量。二是潛移默化等影響、提高群眾的衛生條件、生活習慣、生存意識及當地居民文化水平，從而改良人們的生活方式，提高當地人民的社會生活質量。

　　（3）生態效益。

　　新增村莊生活污水處理能力指標值2900噸/日，20xx年實際完成58個污水處理設施，新增村莊生活污水處理能力1252噸/日；其余70個村莊項目尚未完成，待項目驗收后進行測算。

　　項目的建設實行保護性開發原則，因地制宜實行項目地植被培育和生態保護，加大環境保護力度，營造綠色、生態、自然的鄉村環境。通過污水處理工程等促使當地村民重視自然資源的保護和生態環境建設，讓本地人自覺維護生態平衡，讓村民認識到環境保護的重要性，并自覺調節好人與自然的關系，由此取得無可估量的生態環境效益。衛生防疫效益方面，項目的建設可以顯著提高農村的衛生等級，提高農村衛生防疫水平，通過污水處理工程減小糞污對衛生環境造成的破壞，提高村民整體生活環境的衛生條件，增加村民健康的保障。

　　（4）可持續影響。

　　工程設施穩定運行比例指標值100%；項目尚未完成，下一步將由鎮（街）村政府落實運維管護工作。確保管網設施正常運行，切實發揮治污實效。

　　我縣在20xx年5月出臺了《仁化縣農村基礎設施運行管護方案》等系列方案，明確農村污水、供水、衛生保潔、公廁等農村基礎設施產權歸屬、移交管理、管護主體、管護責任以及管護要求等內容。按照“財政補助一部分，鎮、村集體和村民自籌一部分，社會參與一部分”的籌集資金渠道，規范建立農村基礎設施運行管護資金投入機制，根據各鎮（街）農村常住人口數，按照每人30元的標準進行獎補，其中獎補資金的50%直接撥付至鄉鎮，最終獎補資金視年底考核情況撥付。

　　3.滿意度指標完成情況分析。

　　目前止，暫未收到群眾不滿意反映情況。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　項目正有序推進，未偏離績效目標。下一步將加快地方配套項目現場施工推進和竣工驗收，加快未動工項目設計工作和現場施工，確保項目如期完成。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　（一）通過績效自評，進一步掌握了資金使用情況和取得的效果。發現了工作中存在的問題和不足，為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據。

　　（二）績效自評結果公開情況

　　將此次績效自評報告在政府信息公開網站上予以公布，向社會公開，廣泛接受群眾監督。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　項目績效監控整改報告 6

　　根據《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔20xx〕23號）要求，我委對20xx年度項目支出績效目標完成情況進行了自評，針對績效自評中發現的問題，我委積極采取措施進行整改，有關情況如下：

　　一、績效自評情況

　　20xx年我委共有4個一級項目,分別為：“國有企業職教幼教退休教師待遇專項補助資金”、“國資監管事務費”、“省有色行管辦及有色金屬工業貴陽公司包干經費”和“城鄉社區管理事務經費”。2020年我委按照黔財績〔20xx〕23號文要求，對上述項目支出績效自評得分分別為100分、100分、99.5分和99.4分。

　　二、績效自評存在問題

　　針對自評中發現的`問題，我委2020年采取了以下措施進一步提高單位預算績效管理水平：

　　一是加強培訓學習。我委在加強內部學習培訓的同時，積極參加省財政廳組織的績效管理業務培訓，并向中介公司學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

　　二是加強組織保障。成立預算績效管理領導小組下設辦公室負責全委部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2020年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關處室和個人年度考核掛鉤。

　　三是完善管理制度建設。我委根據省財政廳的相關文件要求，2020年制定了年度預算績效管理工作計劃和實施方案，并依據黔黨發〔20xx〕29號文和黔財績〔2020〕4號文，制定了本部門全面實施預算績效管理意見、辦法，為部門預算績效管理的工作順利實施提供制度依據。

　　四是完善績效指標庫。為進一步提高績效目標設置的科學性和可操作性，我委在開展20xx年度績效目標申報工作的同時，積極組織各資金使用處室（企業）根據項目特點，認真梳理代表性強、可操作性強的績效指標，更新完善我委績效指標庫，為以后年度績效目標申報工作提供更好地參考。

　　五是加強績效運行監控。2020年我委在加強預算執行進度管理，督促資金使用處室（單位）加快項目實施進度的同時，嚴格按照相關要求，啟動了1-7月績效運行監控工作，及時掌握項目資金支出進度和績效目標實現情況，并針對監控發現的問題及時整改，確保財政資金切實發揮效益。

　　六是結果應用。將20xx年度績效自評結果作為編制部門20xx年度預算和調整政策的重要依據。

　　項目績效監控整改報告 7

　　一、基本情況

　　（一）項目基本情況

　　20xx年，我局項目資金市級財政撥款共計110萬元，其中財政撥款資金共110萬元，年初結轉和結余0萬元。

　　20xx年，財政撥款項目資金共計110萬元，主要有醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）60萬元，醫療保障管理中心專項工作經費20萬元，醫療保障管理中心開辦費30萬元。

　　（二）項目決策情況

　　根據《關于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》（梅市醫保〔2020〕11號）《關于設立梅州市醫療保障事業管理中心的批復》（梅市機編發〔2020〕129號）《關于印發20xx年梅州市醫療保障重點工作計劃表的通知》（梅市醫保〔20xx〕3號）以及我局的三定方案職能設立該項目，項目經費用于順利開展醫保相關工作。

　　（三）績效目標

　　一是保障機構的正常運轉，順利開展醫療保障相關工作；

　　二是完成上級部門下達的各項工作任務；

　　三是不斷提高服務水平，提升群眾滿意度。

　　二、績效自評工作組織情況

　　梅州市醫療保障局按照財政部門關于開展市級財政資金績效評價的要求開展項目績效自評，落實主體責任，組織專人負責，認真開展自查自評，按時保質完成工作，自評結果客觀準確。

　　三、績效自評結論

　　（一）醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）績效目標設定較為科學，資金分配、管理和使用等方面落實情況較好，取得預期的績效成果，自評分數為98.27分。

　　（二）醫療保障管理中心專項工作經費，績效目標設定較為科學，資金分配、管理和使用等方面基本落實，基本取得預期的績效成果，自評分數為94.09分。

　　（三）醫療保障管理中心開辦費項目已完成，資金已支付完畢，取得預期的績效成果，自評分數為100分。

　　四、績效指標分析

　　（一）決策分析

　　1.項目立項情況

　　（1）論證決策

　　（2）目標設置

　　在績效目標設置方面，我局所設立的整體績效目標依據充分，指標完整、合理、可衡量，符合客觀實際，績效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的.相符性較高。

　　（3）保障措施

　　我局依據三定方案和年度工作計劃設置工作經費，制度完整，計劃安排合理，符合客觀實際。

　　2.資金落實情況

　　醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）醫療保障管理中心專項工作經費、醫療保障管理中心開辦費均足額到位、及時到位。

　　（二）管理分析

　　1.資金管理

　　（1）資金支付

　　醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）專項資金60萬元，當年支出數42.73萬元，資金支出率為71.22%，部分項目審批程序尚未結束，故部分費用要在2022年才支付。該項目資金績效目標在2022年完成。

　　醫療保障管理中心專項工作經費專項資金20萬元，當年支出數0.31萬元，資金支出率為1.55%。因梅州市醫療保障事業管理中心在20xx年4月成立，醫療保障管理中心專項工作經費在20xx年7月到賬，下半年才開始有中心專項資金的各項支出，中心專項工作經費計劃用于中心修繕工程，因決算資料已報財審中心，按規定程序進行審批，截至20xx年尚未結束，故部分費用要在2022年才支付。該項目資金績效目標在2022年完成。

　　醫療保障管理中心開辦費專項資金30萬元，當年支出數30萬元，資金支出率為100%，該項目資金績效目標已完成。

　　（2）支出規范性

　　我局編制《梅州市醫療保障局財務管理制度》來規范資金的支出管理，嚴格執行經費支出審批制度，嚴格執行財務計劃和預算，節約開支，考核資金使用效果，做好會計核算，做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚。

　　2.事項管理

　　（1）實施程序

　　20xx年我局所有項目支出實施過程規范，均符合申報條件，申報、批復程序符合相關管理辦法，項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。

　　（2）管理情況

　　20xx年我局印發《梅州市醫療保障局工作管理制度匯編》，8月修訂了《梅州市醫療保障局財務管理制度》，我局建立有效的管理機制，對工作經費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作，20xx年我局未存在審計問題。

　　（三）產出分析

　　1.經濟性

　　在經濟成本控制情況方面，我局經費支出嚴格按照財務管理制度規定，嚴格執行財務計劃和預算，嚴格執行各項支出的審批程序，嚴格控制成本，節約開支，考核資金使用效果，做到支出合理。

　　2.效率性

　　我局對黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的重要事項或工作能夠按時完成，并且較好地完成了部門整體支出績效目標申報表中的各項目標，及時完成各項任務。

　　（四）效益實現度分析

　　1.效果性

　　較好地完成了按照我局“三定”方案確定的部門工作職責，各項日常任務及重點任務如民生實事等如期完成，實現了預期效果。

　　2.公平性

　　我局經費主要用于保障機構的正常運轉，服務對象滿意度為100%。

　　五、主要績效

　　20xx年，我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專項資金，根據相關資金下達文件要求，嚴格按照資金指定用途，因此使用績效與專項資金完成績效目標情況一致。總體而言，我局全年項目資金支出嚴格執行年初計劃，基本完成全年績效目標。

　　六、存在問題

　　通過項目績效自評，該專項資金確保能夠專款專用，但也存在一些問題。主要問題是資金使用計劃制定不夠完善，雖然制定該專項資金的使用計劃，但由于對資金的到位情況了解不夠全面，影響資金的使用。

　　七、下一步工作計劃

　　今后，我局將加強資金使用的計劃安排，完善資金執行績效考核目標，進一步提升資金運轉效率。同時，我局也會加強與上級部門的溝通聯系，及時掌握資金下撥情況，從而根據資金用途及時做好資金支出計劃。

　　項目績效監控整改報告 8

　　根據安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室安徽省財政廳關于印發《安徽省美麗鄉村建設績效評價》的通知（皖美辦發[20xx]4號）要求，滿分100分，加分項2分，我縣對照考評辦法，逐項認真自評，通過自評，綜合得分102分，現將自評情況報告如下：

　　一、基本情況

　　20xx年度我縣美麗鄉村民生工程主要建設任務為10個省級中心村建設，省、市、縣財政專項投入達2340萬元，其中縣財政投入1000萬元，全部提前超額完成以垃圾處理、衛生改廁、污水處理等為主的環境整治和安全飲水、村莊道路、綠化、亮化等基礎設施及公共服務設施建設重點建設任務，美麗鄉村民生工程各項制度健全、政策宣傳到位、日常工作督查調度協調有力、全部超額完成各項建設任務、建后管養措施得力，同時嚴格按照民生辦要求及時準確對日常報表、各類信息、圖看民生、群眾話民生、數據庫建立等材料報送。

　　二、省級中心村建設（自評得102分）

　　（一）建設規劃編制及執行（自評得5分）

　　堅持因地制宜，規劃引領，多規合一，“一張藍圖”繪到底。結合國家農村宅基地制度改革試點，對所有行政村運用“1+N”模式開展村莊規劃編制，明確不同類型村莊建設方向、內容和標準。注重保護原生態鄉村風貌，編制一般農房建設指引圖集，強化農村建房風貌管控，大力提升美麗鄉村建設品味。以村莊布點規劃為基礎，充分尊重農民意愿，彰顯地域特色，中心村安全宜居，環境優美,發展空間充足。各中心村因地制宜，以環境治理為基礎，以基礎設施為重點，以公共服務配套為要素，整治與建設結合，科學編制了村莊建設規劃和詳細建設方案。

　　（二）重點建設任務（自評得75分）

　　1、垃圾處理（得分9分）。10個中心村購買了垃圾箱、垃圾桶等基礎設備，建立了生活垃圾收運處置體系，堅持垃圾每天有保潔員定時清理，村內無暴露和積存垃圾，全面實現“戶分類、村收集、鄉鎮轉運、縣處理”的目標，所有垃圾終端處理至海創公司進行發電。

　　2、飲水安全鞏固提升（得分4分）。10個中心村都全部建有安全飲水設施，水質、水壓達標，供水質量優良,安全飲水普及率達100%。

　　3、衛生改廁（得分8分）。對具備改廁條件的農戶，在充分尊重群眾意愿的基礎上，廣泛宣傳發動，做到宜改即改，愿改盡改，引導群眾自愿參與支持改廁，提高群眾生活質量。中心村戶用衛生廁所普及率90%以上，消滅了露天和簡易旱廁。建立健全農村改廁長效管護機制，“一站兩隊”管護模式常態化運行，實現了閉環式可循環。

　　4、房前屋后環境整治（得分6分）。開展以農房整治為重點的村容村貌治理工程，開展電力、通訊等網線整治，村莊面貌得到了明顯改觀。共建設和整治房屋322間，破舊豬圈478處、牛欄草棚72處、溝塘清淤511多方，徹底改變村莊“臟、亂、差”現象。

　　5、道路暢通（得分10分）。本著生態實用的原則，采取就地取材，多種方式完成村莊路網建設，路網布局合理，主次分明，實現“戶戶通”目標。

　　6、污水處理（得分8分）。堅持“統籌規劃、梯度推進、因村施策、注重實效”的原則，投入資金730余萬元，建設生態濕地污水處理10處，該處理模式具有投入小、易維護、運行成本低、處理效果好等特點，探索出一條適合農村特色的生活污水一體化治理新途徑。十個中心村污水處理率均高于80%。落實污水設施管護責任和措施，做到有制度、資金、人員。

　　7、河溝渠塘疏浚清淤（得分5分）。以美麗鄉村建設為契機，大力整治建設范圍內河溝渠塘疏浚清淤力度，10個中心村新建河堤562米，整治塘18口，清淤620方，徹底實現水體清澈。

　　8、公共服務設施建設（得分7分）。以農民文化樂園建設為載體，加強標準化、規范化為民服務中心建設，為群眾提供全程代理、科技信息及就業、農民議事等服務，解決了群眾辦事難、議事難的問題。在10個中心村中全部建有農民文化樂園、農民活動廣場11處、文化墻380平方米，學校、衛生室、農家書屋、文化室、便民超市、金融服務點等公共服務設施配套完善，中心村服務功能增強。

　　9、村莊綠化（得分8分）。采用本地樹種為主，對主次道路、河道、公共場所、房前屋后實施綠化工程，綠化面積達3900多平方米，村莊綠化率達50%以上，道路、廣場綠化90%以上。同時，在村前屋后積極發展小果園、小竹園、小菜園、小藥園、小花園，實現了環境美化。

　　10、村莊亮化（得分4分）。村內主干道及公共場所安裝了照明路燈，布局合理，質量優良，滿足村莊亮化需求。

　　11、長效管護機制（得分6分）。建立縣鄉財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結合的`經費分擔機制，做到有制度、有資金、有人員，實現了垃圾和污水處理、綠化、衛生保潔、公共設施維護等長效管護。

　　（三）產業發展（自評得10分）

　　一是按照“宜農則農、宜游則游、宜商則商”原則，立足資源優勢，分村編制了產業發展規劃，推動“一村一品”產業發展，不斷培育壯大新型經營主體。10個中心村共培育合作社15家，入社農戶423戶，流轉土地710畝，流轉適度規范，高于全縣平均水平。中心村實現了有一批產業合作社、有一個穩健的主導產業、有一個規模產業基地、培育一個農業龍頭企業的“四有”目標。二是盤活集體資產，創新發展方式，發展壯大村集體經濟，增強各村的發展和服務能力，每個中心村均成立了創福有限公司，集體經濟收入全部超15萬元。

　　（四）農村精神文明建設（自評得5分）

　　一是積極推進移風易俗，弘揚時代新風，社會主義核心價值觀等內容在宣傳欄進行展示。縣、鄉、村均制定了鄉風文明新風建設方案，建立完善了村規民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會和禁毒禁賭會等“一約四會”自治組織，制定了“四會”工作職責，并發揮積極作用，教育引導村民尊良俗、去低俗、除惡俗，有效的遏制了大操大辦、厚葬薄養、人情攀比等陳規陋習。

　　二是積極開展文明新風評比活動，建成10個新時代文明實踐廣場、10處新時代文明實踐講堂，按期進行“紅黑榜”評比、正威振風超市積分兌換、開展好婆婆、勤勞致富戶、尊老愛親戶、移風易俗戶、環保衛生戶、熱心公益戶等評創。

　　三是10個村均制定了通俗易懂的村規民約和村訓，通過村民代表大會討論通過，并在公開欄進行公示，提高村規民約的民眾知曉率。四是對本村村史村情、鄉風傳承、紅色文化等非物質文化進行挖掘整理，彰顯鄉村特色文化。中心村成立民俗文化協會、書法協會、健身舞協會、道德議事會等民間活動組織，天貺節、茶文化節、絲弦鑼鼓、獅子燈、龍燈旱船、花車高蹺等本土藝術活動在農村重新興起，農民群眾積極參加活動，精神文化生活豐富多彩，實現了鄉村和諧發展和群眾素質的普遍提升。五是緊緊圍繞“加強普法依法治理，構建和諧平安龍馬、促進農村改革發展”這個主題，結合實際，制定農民普法教育方案，精心組織，周密安排。積極開展送法下鄉活動，近幾年來，10個村均未發生治安和群眾糾紛案件。

　　（五）群眾評價（自評得5分）

　　中心村建設堅持以群眾為主體，著力改善村莊居住環境，完善基礎設施建設和公共服務設施建設，扎實開展各類文明評比活動，增強群眾之間凝聚力，在建設過程中，充分征求群眾意見，未損害群眾利益和搞面子工程現象。

　　（六）加分項（自評得2分）

　　美麗鄉村建設與后期管理，全程尊重群眾意愿、突出農民主體。10個中心村莊建設結合兩項搬遷新建房屋促使房屋布局錯落有致，自然風光優美，鄉村田園風格濃郁；通過基礎設施配套，中心村范圍內實現了雨污分流的目標，同時每個中心村建設農民文化廣場，配備體育器材，極大的豐富了地方群眾文化生活。

　　綜上，我縣省級中心村各項建設任務提前完工，各項指標超額完成，我縣美麗鄉村建設項目績效評價自評得分為102分。

　　項目績效監控整改報告 9

　　一、績效自評情況

　　20xx年度我單位共有1個一級項目，為“省政府發展研究經費”專項。2020年2月，我單位按照《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔20xx〕23號）要求，對“省政府發展研究經費”專項20xx年度的執行情況和績效目標完成情況開展績效自評，自評得分為95.92分，項目支出績效目標整體完成情況較好。

　　二、績效自評存在問題

　　在績效自評過程中，我單位的項目支出績效管理存在以下問題：

　　一是預算執行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機構，為省領導決策服務，專項經費的使用主要用于課題研究。在實際工作中，我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底，尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度，而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規定，需待調研報告呈報后方能列支，經費支出的滯后延緩了省財政廳規定的預算執行進度。由于上述客觀因素的影響，省政府發展研究中心的預算執行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。

　　二是績效目標管理和調整有待完善。20xx年，由于省委省政府工作任務調整，我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標，導致年底未執行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化，我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標，導致績效目標出現偏差。

　　三是研究成果數量和質量有待提升。近年來，我單位不斷加強課題研究數量和質量管理，在課題研究過程中，研究報告需開展無數次的論證和修改，經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關，部分課題還需經過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示，但直接轉化為政策文件的研究成果不夠，研究成果的質量有待進一步提升。

　　三、整改措施

　　針對績效自評存在的問題，我單位積極采取措施，分別從以下方面進行改進：

　　一是切實加快預算執行進度，提升資金使用效率。2020年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進度的`相關要求，督促業務部室加快項目實施進度，切實加大預算執行力度，提高預算資金使用效率，年底確保全部執行完所有的預算指標，全面完成單位年初制定的各項目標任務。

　　二是密切關注目標任務開展情況，確保實際工作切合績效目標。2020年，我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求，緊緊圍繞《績效目標批復表》規定的各項目標任務，密切關注目標任務開展情況，適時調整自身工作方向和內容，確保績效目標得到全面貫徹執行。若因客觀因素未能完成績效目標，則嚴格按照省財政績效目標調整要求，及時調整年初制定的績效指標，確保績效目標順利完成。

　　三是加強研究數量和質量提升工程建設，不斷提高研究服務水平。下一步，我單位將全面聚焦省委省政府重點工作，緊緊圍繞省委、省政府工作大局，充分利用智庫優勢，大力加強研究數量和質量提升工程建設，不斷創新研究方法，提高研究服務水平，緊貼貴州經濟社會發展和社會民生問題，為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議，爭取將專項經費用出實效，使研究成果產生更強的社會效應。

　　項目績效監控整改報告 10

　　按照《中共陽泉市委陽泉市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施辦法》（陽發〔20xx〕19號）精神和《財政部關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕10號）的要求，為進一步加強財政支出管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，陽泉市財政局委托陽泉中雅財務管理咨詢有限公司對陽泉市20xx-20xx年度美麗鄉村建設項目進行績效評價，現將情況報告如下：

　　一、概述要素

　　（一）項目概況

　　陽泉市認真貫徹落實國家、省出臺的關于美麗鄉村建設的有關政策要求。20xx年陽泉市按照“四美兩宜”美麗宜居示范鄉村建設總體目標和“典型引路、分類指導、分步實施”的原則，以省、市、縣三級示范村為重點，探索出綜合發展、城郊互動、資源置換、產業帶動、生態旅游、移民搬遷6種發展模式，助力美麗鄉村建設，制定出臺了《陽泉市美麗宜居示范村創建工作實施方案》。

　　本次評價的陽泉市美麗鄉村建設項目,實施地點位于盂縣孫家莊鎮王炭咀村、石輝坪村、郭家坪新村、禪房村四村。主要建設內容包括產業基地、景觀設施、公共設施及建筑、市政設施四類項目。項目建設期20xx-20xx年兩年。

　　（二）項目績效目標

　　美麗鄉村建設項目立足王炭咀美麗鄉村建設的基礎上，打造“一園一帶四區”的美麗鄉村建設總體規劃，建成并管護五類產業基地，包括核桃種植基地、連棟溫室、特色果蔬基地、核桃油加工廠房、金花葵種植基地；兩處景觀設施，包括景觀廊道和戶外拓展基地；建設五類公共設施及建筑，整改供水、供電、供熱、公路等市政設施，推進農村生活污水治理、生活垃圾減量化處理、三線下地等工作。通過村莊環境整體提升，完善基礎配套設施、調整鄉村產業結構，實現村民安居樂業的目標。

　　（三）項目資金性質及資金收支、結余及結轉情況

　　美麗鄉村建設規劃總預算2705.26萬元，其中：市級補助資金1000萬元、縣級財政配套資金200萬元、縣級整合專項資金200元、集體投入資金414.39萬元、政府和社會資本合作890萬元、農民籌資籌勞0.87萬元。實際到位資金2344.81萬元，其中：市級補助資金1000萬元、縣級財政配套資金200萬元、集體投入資金627.13萬元、政府和社會資本合作517.29萬元、農民籌資籌勞0.39萬元。實際使用資金2324.82萬元。

　　（四）項目總體得分及評價等級

　　陽泉市20xx-20xx年度美麗鄉村績效評價項目績效評價最終結果為：總體得分84.21分，綜合績效評價等級為良。

　　基于評價結果，得出以下結論：陽泉市20xx-20xx年度美麗鄉村建設項目立項依據充分、立項程序規范，績效目標基本合理，績效指標明確，管理制度基本健全，資金使用合規，項目社會效益、生態效益顯著，項目村村民及社會公眾滿意度較高，項目整體評價良好。但也存在一些問題，專項資金未全部到位，個別項目未按目標完成，部分管理制度未有效執行等。

　　二、項目主要績效及經驗做法

　　（一）美麗鄉村初具規模，效果明顯

　　按照創建美麗鄉村的要求，項目單位以一事一議財政獎補美麗鄉村建設為契機，發揮“綠水青山就是金山銀山”的生態資源優勢，建成以王炭咀村、禪房村等“一園、一帶、四區”為主要框架的休閑農業示范園區，打造了城市“后花園”。

　　（二）組織機構健全，保障了項目順利運行

　　盂縣縣委、縣政府領導高度重視美麗鄉村建設項目，在申報項目之初，盂縣人民政府、孫家莊鎮人民政府以及四村委會即成立各級項目領導小組，推動項目的申報、審批和落地。各領導小組下設辦公室，負責日常事務。從縣到鎮到村，各個層級領導小組明確了項目建設的分工職責，確定了項目建設工作實施方案、階段性任務、預期目標等，真正把各項工作落到實處。此外，各級領導小組按照“一事一議”財政獎補制度開展工作，為美麗鄉村建設的順利開展提供了良好的制度保障。

　　（三）因地制宜，總體規劃設計合理

　　王炭咀村美麗鄉村建設工程總體規劃完善，在申報項目前進行了充分的可行性研究，對項目進行了5年期規劃，在此基礎上，王炭咀村又制定了20xx年-20xx年兩年期建設內容實施方案。涉及產業基地、景觀設施、公共設施及建筑、市政設施等四類建設方向。總體而言，王炭咀村生態園區的規劃設計較為合理。該生態園包括核桃林基地，特色果蔬采摘園，戶外拓展基地等，其果蔬品種的選擇和娛樂觀光設施的搭建既適宜當地的生態環境，又有廣闊的市場需求。據考察，該生態園每年旅游旺季能夠吸引周邊大量的`游客，發展前景較好。

　　（四）籌資渠道多元，資金投入模式新穎

　　美麗鄉村建設項目開拓了多元的籌資渠道。據統計，共整合市級財政資金1000萬，地方配套資金200萬，集體投入627.13萬元，政府與社會資本合作517.29萬元，農民籌資籌勞0.39萬元。多元化的籌資渠道為項目運行提供了資金保障，特別是政府引入盂縣百峰生態農業科技有限公司投資合作建設美麗鄉村，擴大建設規模，為項目順利實施提供了資金保障，值得推廣學習。

　　（五）項目順利實施，生態效益顯著

　　美麗鄉村建設牢牢秉承“生態第一、環境至上”的建設理念，通過田園花海景觀廊道的打造、核桃種植基地改造和村莊美化、綠化工程建設，有效增加了區域綠化率，改善了生態狀況，提高了水土保持能力，調節了周邊小氣候；污水、垃圾得到有效處置，減少了環境污染、提升了宜居環境。實現了地區經濟、社會、生態的和諧發展，村民及社會公眾滿意度較高。

　　（六）項目順利實施，示范作用明顯

　　美麗鄉村建設使不同產業相互滲透、交叉、重組，農業資源開發、農產品深度加工、市場營銷等成為新型產業鏈條上有機聯系的產業環節；相關產業的融合發展、新型產業鏈的初步形成，提升了農村產業的產出效率。王炭咀村積極探索種植業、農產品加工業和鄉村旅游業融合發展，為全縣乃至全省美麗鄉村建設提供示范樣板，產業融合示范明顯；項目完成后，促進了村集體經濟發展，村集體經濟發展增加了公共基礎設施的投資力度，公共基礎設施完善后吸引更多社會資本投資，從而達到良性循環，為周邊村莊發展集體經濟提供良好示范。

　　三、存在的問題

　　（一）部分配套資金未全部到位，財政資金引導作用未充分發揮

　　按照美麗鄉村建設實施方案，項目資金規模2705.26萬元。由市級財政補助資金1000萬元、縣配套資金200萬元、縣級整合專項資金200萬元、集體投入資金414.39萬元、政府與社會資本合作890萬元、農民籌資籌勞0.87萬元六部分組成。實際評價過程中發現：縣級整合專項資金截止績效評價日未到位，政府與社會資本合作到位517.29萬元與農民籌資籌勞到位0.39萬元，未足額到位，資金總額到位比例87%，財政資金引導作用未充分發揮，一定程度上影響了項目的順利實施。

　　（二）部分制度執行不夠到位

　　按照項目要求，需要制定完善的業務制度并未有效執行，業務制度包括美麗鄉村建設工程項目管理制度、質量驗收跟蹤制度及后期管理管護、監督檢查制度、財政獎補公示制度等。財務管理制度包括資金申請審批制度、專款專用管理制度、資金支付流程等，財務制度較健全。但是通過對各項目實施單位負責人訪談及查閱相關資料，發現縣、鎮、村均未嚴格履行質量驗收制度，王炭咀村建設的產業基地、景觀設施、公共設施及市政設施在20xx年底均已建成，卻遲遲未辦理工程驗收；縣、鎮監督檢查制度未嚴格執行，未見到相關的督導檢查、整改記錄。制度執行不到位導致項目監管不足，竣工審計不及時影響工程結算相應的賬務處理。

　　（三）部分產出目標設置不夠合理，個別項目未達預期績效目標

　　經實地查證，個別項目未達預期績效目標，具體表現在兩個方面：一是金花葵項目種植無產出。根據實施方案，石輝坪村美麗鄉村建設項目為金花葵種植。預算投入資金178.85萬元，實際投入資金10.99萬元，用于金花葵種植。但在具體種植過程中，由于村民未完全掌握金花葵種植技術；其次是土壤、氣候沒有摸清，種植之后，又遭遇冰雹天氣，導致金花葵存活率低下，種植金花葵無產出，導致石輝坪村績效不理想。二是核桃油加工項目未實現年度經濟效益。根據設置的績效目標，項目經濟效益年均新增收入1100余萬元，截止績效評價日，該項目仍處于試生產階段，未正式投產，未如期實現經濟效益。

　　四、相關建議

　　（一）采取有效措施，確保項目配套資金及早到位

　　美麗鄉村建設工作領導組應開展統一組織、指揮，與縣財政、農委、規劃、環保等有關部門上下聯動，協調一致，按照責任分工，主動整合專項資金，向“美麗鄉村”建設傾斜，有序推進美麗鄉村建設進度；實施單位也應積極與政府相關部門溝通，并繼續加強政府與社會資本合作，同時擴大宣傳力度，加大農民籌資籌勞等其他有效措施，夯實建設資金，保障項目建設資金需求。

　　（二）強化規章制度執行，完善項目整體管理

　　建議各組織機構制定切實可行的管理辦法，設立專人負責，對組織管理制度的實施執行進行定期核查監督，對每次檢查結果要留存記錄，確保財政資金使用的安全性、規范性，實現事前控制、事中檢查、事后審核，盡快完善工程建設程序、工程資料、質量認證、竣工驗收工作，確保竣工審計工作順利完成。

　　（三）合理設置產出目標，保障項目績效如期實現

　　一是加強對引進新品種農作物前期調研，實現項目績效。由于農產品種植受天氣、當地土壤等自然條件影響較大，建議實施單位在引進新品種農作物時做好調研工作，對新品種的生長條件進行充分的了解，對當地的自然條件做出合理的評估。同時，在種植過程中要注意相關農業生產設施的搭建，如溫室大棚、灌溉設施，保證農產品成活率，實現項目績效。

　　二是加快項目投產，早日實現預期經濟效益。建議王炭咀村在保障其他產業正常運行的基礎上，采取積極有效措施，解決核桃油加工項目各個環節中存在的問題，加快核桃油加工項目投產進度，搞好產、供、銷一條龍服務，早日實現其預期經濟效益，振興鄉村經濟。

　　（四）政策建議

　　建議美麗鄉村建設項目應以機制為先，夯實高效運作基礎。一是要健全多方協作機制。各級主動謀劃，與金融機構、咨詢機構、農科院所、新聞媒體等通力合作，凝聚“政府+企業+中介+金融+媒體”的強大推力，顯著提升項目運作質量和效率。二是以政策為綱，凝聚助推鄉村振興合力。注重發揮政策導向，積極引導PPP融入鄉村振興建設。通過推廣運用PPP模式，引導金融資本、社會資本投入示范村建設，同時，鼓勵財政政策與金融政策配套聯動，指導市縣探索金融支持PPP項目方式，降低放貸門檻，簡化審批流程，實現高效融資，引導金融和社會資本更多投向美麗鄉村建設項目，推動美麗宜居新農村建設。

　　五、績效評價結果應用建議

　　（一）建議以適當方式將本次績效評價情況、績效評價結果、經驗做法、問題和建議及時反饋給盂縣政府、孫家莊鎮以及項目實施單位，為其整改落實存在問題，進一步夯實資金，提升項目管理水平，提高工作效率，增強其履行職責提供參考。

　　（二）建議陽泉市財政局與美麗鄉村領導組就項目實施情況進行溝通。一方面，要抓好問題整改，有效解決資金到位不足的問題；另一方面，要嚴格執行工程驗收制度及核查監督制度，保障工程質量，同時開展項目竣工審計工作，有效發揮財政資金使用的效率和效果，提高項目管理水平，擴大陽泉市美麗鄉村項目知名度和影響力。

　　（三）建議陽泉市財政局在一定范圍內公開評價結果，接受社會監督，以增強財政部門、主管部門、項目單位及社會各界對績效評價工作的認識，提高社會公眾對績效管理的知曉度和滿意度。

　　項目績效監控整改報告 11

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實有人數12人。

　　基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業管理；負責管理交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理；負責組織和協調全縣交通戰備建設，落實各項交通戰備工作。

　　（二）項目的績效目標

　　該項目為專項業務項目，主要負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環境。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金

　　本年度申請道路運輸工作經費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。

　　（二）項目資金

　　嚴格按照財務管理規定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。

　　（三）項目資金管理情況

　　該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。

　　（二）項目管理情況

　　建立健全道路運輸管理相關規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場，建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

　　四、項目績效的實現程度及評價結論

　　1、整頓和規范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理，我局積極引導企業樹立誠信經營意識，提升行業的社會形象和服務質量；督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度，實施維修竣工出廠質量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

　　2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運周轉量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉線路8條，全縣鎮通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

　　3、加強運輸市場監管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理，協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

　　五、其他需要說明的.問題

　　（一）主要經驗做法

　　我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念，經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產安全。

　　（二）存在問明和建議

　　隨著城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規不健全，執法部門監管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯，維穩壓力越來越重。

　　項目績效監控整改報告 12

　　今年元至10月份，在縣委、縣政府的堅強領導下，在市局的指導下，我局領導班子團結和帶領全體干部職工緊緊圍繞“解放思想，理清思路，嚴謹作風，推動發展”為主題活動，以開展“創先爭優”活動為契機，以“三加強，三確保”為中心工作目標，克服機構改革期間的困難，扎實開展食品藥品安全監管工作，全力推進農村藥品“兩網”建設，已基本完成全年的各項工作任務，并取得了較好成效，其中為民辦實事農村藥品“兩網”建設項目已超額完成市政府下達的考核指標。全縣未發生任何食品藥品安全事件。現將工作情況簡要匯報如下。

　　一、明確目標，制定方案。

　　年初，我局根據市綜合績效評估指標，結合縣域實際情況，確定了安仁縣食品藥品安全監管的工作目標，印發了《安仁縣食品藥品監督管理局20xx年工作要點》，制定了相應的各項工作方案，如《市場監管執法工作方案》、《藥品醫療器械稽查工作方案》、《安仁縣20xx年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農村藥品“兩網”建設實施方案》等20多個工作方案，為各項工作的開展提供了有力保障。

　　二、強化措施，全力推進各項工作的開展。

　　為切實推進各項工作的開展，我局采取了一系列措施，確保各項工作按時按質按量完成。一是將各項工作明確責任領導和股室，具體細化到崗到人；二是實行每月一調度，每季一點評，保證工作任務進度和質量。三是日常監管實行分片包干，責任到組的形式，量化指標，檢查到位，獎懲分明。四是建立了詳細的`工作臺帳，如日常監管、稽查辦案、“兩網”建設等電子臺帳，隨時掌握工作進度和質量。

　　三、加強協調，采取支持。

　　一是加強向市直主管部門的匯報，取得市局的支持和指導。局主要領導多次到市局匯報工作開展情況，征求市局的意見，同時，邀請市局領導和相關業務科室到我縣指導工作四次，為各項工作的開展進一步明確了方向和思路，存在的困難得到了市局充分理解和幫助，所取得的成績得到了充分肯定。

　　二是加強向縣委、縣政府的匯報，爭取領導的重視和支持。三是加強與各部門的協調，為食品藥品監管工作創造了良好的環境，得到了兄弟單位的全力配合和支持。

　　目前，我局對落實市綜合績效考評指標任務，完全是按照年初制定的目標和進度保質保量完成，在全市排名中名列前茅。

　　項目績效監控整改報告 13

　　今年，我局根據《縣20xx年度機關效能建設工作績效考評方案》、《縣開展發展提升年活動實施方案》和《20xx年全縣發展提升年活動績效考評方案》精神，按照、縣政府統一布署，結合本局實際，切實加強了機關效能建設，認真開展了發展提升年活動，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機關效能建設工作完成情況進行了自評。現就有關自評情況匯報如下：

　　一、在領導重視方面及重點工作落實情況方面。

　　一是對年度工作進行了部署和安排。一方面，召開會議傳達了省、市、縣有關會議和文件精神，結合實際制定并印發了《縣民政局開展發展提升年活動方案》和《縣民政局開展發展提升年活動績效考核方案》，成立了局機關發展提升年活動領導小組，由局長任組長，其他班子成員為副組長，局機關各股室和局屬各單位負責人為成員。另一方面，落實本單位效能建設工作機構、辦公場所和人員，制定落實了“三項制度”。同時，認真填寫了“首問責任登記單”和“限時辦結單”。

　　二是落實了發展提升年重點工作。對照重點工作方案開展了階段性的.工作，形成了半年工作總結，落實了發展提升年結對幫扶責任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結對幫扶對子。

　　三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報》上稿2篇，被《井岡山報》采用有關信息8篇。

　　二、在機關工作作風方面。

　　一是單位及其工作人員嚴格遵守“四條禁令”和“八項制度”、堅持依法行政。全局人員沒有出現違反機關效能建設有關規定的行為。

　　二是民主評議評價排位靠前。今年我局在全縣縣直重點單位第一次民主測評排名第4名。

　　三是內設機構測評情況良好。今年我局優撫安置股、城市低保股和農村低保股等3個股被列為全縣重點股室測評對象，在最近全縣38個經濟和社會管理部門內設股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優化發展環境監測方面沒有不良反映。

　　三、在制度落實、產業發展和政務公開工作方面。

　　一是完善落實了局機關各項規章制度，認真填寫了“首問責任登記”并和“限時辦結單”。

　　二是抓了產業發展。三是抓好黨務政務公開，在局機關開辟了黨務公開政務公開欄，制定了黨務政務公開方案和政務公開年度計劃，建立了政務公開檔案。

　　四、在單位效能督查及內部處理和行政、便民服務中心運轉方面。

　　一是開展了效能督查。堅持對機關效能情況每月至少開展一次督查活動，并做到有記錄。

　　二是進一步規范行政服務中心窗口運作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監察工作。

　　五、在效能投訴辦理方面。

　　按程序認真辦理了縣里交辦件和本單位受理的.投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒有出現違反機關效能有關規定的投訴件。

　　六、在特色工作方面。

　　20xx年我局在局機關積極開展了創建市級文明單位活動。通過加強組織領導，嚴格落實責任，完善創建措施，狠抓工作落實，強化監督檢查，務求取得實效等措施，創建活動取得實效。提供了一種很新鮮的方式來寫演講稿。對我的啟發真是很大的。

　　項目績效監控整改報告 14

　　一、項目概況

　　（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）

　　（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

　　1、項目基本性質：常年項目。

　　2、項目用途：項目實施后能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的'農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。

　　3、項目主要內容和涉及范圍

　　一是農產品質量安全示范鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。

　　二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

　　三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

　　四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

　　五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）

　　落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。

　　（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）

　　項目完成總投資180萬元，100%完成。

　　（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析

　　項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

　　農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目采用單一來源采購；農產品質量安全示范鎮建設項目經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，并驗收。

　　（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

　　項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目標完成情況分析

　　20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平臺，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示范區”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創建“長沙市農產品質量安全示范鎮”9個，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。

　　1、農產品質量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。

　　2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格采取低于市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為 881830元。

　　3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。

　　4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

　　5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

　　五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。

　　項目資金落實，實施順利，管理規范，按時保質完成。

　　項目績效監控整改報告 15

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件，xx縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

　　項目實施情況根據績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經費，計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。

　　（二）項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展，保證局機關人員穩定及正常運行

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設計，主要考慮項目實施對單位及社會的.影響。

　　（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

　　（三）證據收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。

　　（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結束要評估總結，提出改進意見。

　　（五）本次績效評價的局限性

　　三、績效分析及評價結論

　　（一）績效分析

　　投入計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元。

　　過程按月及工作進度：產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

　　指導交通行業發展職能：效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

　　績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。

　　（二）評價結論

　　評分結果自評滿分：主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

　　項目績效監控整改報告 16

　　進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神并結合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

　　一、項目基本情況

　　根據《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業企業34家，應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元。

　　二、評價工作開展及項目情況

　　（一）選點方式

　　根據縣人民政府辦公室《關于印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關于<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

　　根據項目實施過程中對收集的數據實施統計分析程序后，選取個別樣本（如數量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。

　　（二）評價指標

　　根據縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現20，項目效果20）設計評價指標體系。

　　（三）評價方法

　　項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程，以現場評價為主、非現場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實地走訪、收集滿意度調查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。

　　（四）評分方法

　　根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。

　　（五）基礎數據

　　20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下：

　　三、評價結論及績效分析

　　（一）評價結論

　　項目績效自評及評價結果：工業企業發放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看，工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經商科技局，再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬戶，未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發現截留、擠占、挪用專項資金的`情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問題。

　　（二）績效分析

　　1.項目決策

　　項目實施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業企業的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略，加速工業主導產業轉型升級，進一步擴大經濟總量，提供工業經濟運行質量和效益，提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力，充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性，充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。

　　2.項目管理

　　該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。

　　3.項目績效

　　項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元，未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時，發現企業處于停產階段。具體明細如下：新增規模以上工業企業獎17個，應發放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業，應發放金額17萬元，已發放金額17萬元；主營業務收入上臺階獎1個企業，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據合規合法。

　　項目效益情況：通過發放獎勵補助，有力推動我縣工業企業發展動力，提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區域經濟強縣，為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。

　　五、存在主要問題

　　項目管理資料不完整問題。

　　六、相關措施建議

　　及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料，歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。

　　項目績效監控整改報告 17

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態功能區轉移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關費用支出。

　　（二）項目績效目標。

　　1、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。

　　2、督導日常工程建設工作，保證工程質量和效率。

　　3、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發放到位。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的

　　本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效，總結經驗，發現問題，提出改進的意見和建議。

　　（二）績效評價原則

　　1、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定程序，按照科學可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。

　　2、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監督。

　　3、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。

　　4、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的`緊密對應關系。

　　（三）績效評價方法

　　績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據實際情況，采用一種或多種方法進行績效評價。

　　自評采用定量與定性評價相結合的比較法。

　　（四）績效評價工作過程

　　我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進行，成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數據，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　根據《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優，得分98分。（附相關評分表）

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況。

　　此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

　　（二）項目過程情況。

　　1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質量。

　　2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。

　　3、項目資金審核符合流程，會計核算規范，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。

　　（三）項目產出情況。

　　1、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現工程完工率100%，確保工程按時完工。

　　2、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%，保障了工程質量。

　　（四）項目效益情況。

　　受益群體滿意度達標。全鄉群眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環境，使群眾更加滿意。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：

　　1、綠化資金渠道來源單一，后期養護投入不足。

　　2、綠化養護專業人員匱乏，專業知識相對缺乏。

　　六、有關建議

　　1、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉經濟發展。

　　2、加強專業技術培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養護專家授課的基礎上，采取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習，不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。

　　項目績效監控整改報告 18

　　一、項目支出基本情況

　　我單位根據2022年日常工作和重點工作的開展，申報了2022年財務預算，經報上級主管部門和市財政局審批，我單位項目資金共計273.76萬元，項目具體明細如下：

　　1.公用經費123.76萬元，系經常性項目，用于保障日常工作的順利開展。

　　2.宣傳費39萬元，系經常性項目。該項目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質媒體、網絡媒體等各類媒體平臺開展大量宣傳工作普及業主的維修資金相關知識、解釋維修資金使用的政策問題，宣傳維修資金的代管模式、業主大會自行管理模式等政策。

　　3.法律咨詢行政應訴專項經費10萬元，系經常性項目。該項目用于我中心為應對面臨的行政賠償風險和民事賠償風險，聘請法律顧問團隊，進行法律咨詢，法律代理，行政應訴等事宜的處理。

　　4.中國物業管理物業維修資金協會會費0.6萬元，系經常性項目。我單位為中國物業管理協會維修資金研究專業委員會副主任成員單位，每年需向中國物業管理協會繳納會費，根據中國物業管理協會第五次會員代表大會通過的《中國物業管理協會會費繳納標準與管理辦法》規定，副主任委員單位會費標準為6000元每年。

　　5.維修資金系統運行維護費43.8萬元，系經常性項目。該項目用于維修資金業務系統年服務費、財務系統年服務費、六區維修資金業務系統專線網絡費。

　　6.《長沙市物業專項維修資金管理辦法》修訂專項費20萬元，系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點工作之一，該經費用于修訂《長沙市物業專項維修資金管理辦法》的法律咨詢服務費，委托專業機構具體承擔立法起草、調研、聽證等工作服務費。

　　7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元，系一次性項目。根據市機關事務局統一安排，我中心將由現辦公場所搬遷至他處，需要專項經費用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　為了提高績效運行監控工作質量和效率，我單位成立了績效運行監控工作小組，小組辦公室設在財務室，全面負責本次績效監控工作。一是組織各科室學習了相關文件，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監控工作進行分解，對績效監控過程進行指導和監督。二是加強溝通配合，工作小組指導各科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執行監控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。三是加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

　　三、績效運行監控情況

　　1.項目支出預算執行情況

　　2.項目支出績效目標完成情況

　　截止2022年6月30日，法律咨詢行政應訴專項經費及中國物業管理物業維修資金協會會費已百分百完成績效目標。維修資金系統運行維護費績效目標完成率為11.84%,已按工作計劃支付了六區維修資金網絡專線費5.19萬元。《長沙市物業專項維修資金管理辦法》修訂專項費績效目標完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務合同，并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標完成了30.49%，該項目執行額度中19.87萬用于采購固定資產，16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產已采購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費已支付網絡安裝費及裝修工程招標評審費2.36萬元。宣傳費績效目標完成率為0，上半年無宣傳費用。公用經費績效目標完成率為38.92%，日常性辦公經費按工作計劃執行，部分公用經費項目上半年暫未執行。

　　四、存在問題及其原因

　　截止2022年6月30日，我單位有四個項目執行進度未達到50%。具體情況如下：

　　1.宣傳費執行進度為0，主要原因為我中心20xx年度宣傳合同簽訂時間為下半年，宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同，預計年底前完成執行總目標。

　　2.維修資金系統運行維護費執行進度未達到50%，該項目中財務核算系統服務費4萬元支付合同在年底簽訂，預計年底完成支付。另該項目中維修資金業務系統運行維護服務費34萬元，因維修資金業務系統今年重新開發上線，按協議將免除今年的日常運行維護費，6月底我單位已向市財政局申請將該項指標中的34萬元調劑至辦公用房改造、裝修費項目中，待財政審批后將用于彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口，預計8月上旬完成支付。

　　3.辦公用房改造、裝修費執行進度未達到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗收合格后將進行付款。搬家費由于市機關事務局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預計7月底完成搬家后按程序付款，固定資產采購待搬家工作完成后將按工作計劃安排執行，預計年底前完成執行總目標。

　　4.公用經費執行進度未達到50%，該項目中辦公費、其他交通費用、公務車運行維護費、物業管理費、其他商品和服務支出按正常工作需求執行中，另差旅費、培訓費、公務接待費、會議費項目因疫情原因部分工作延遲開展，下半年將按工作計劃執行，預計年底前完成執行總目標。

　　五、有關建議及工作措施

　　我單位于2022年納入財政全額撥款單位，在預算執行中嚴格按照財政規定，按全年工作計劃科學化、精細化管理預算績效目標，切實把預算執行工作抓緊抓實抓好。對于項目執行未達成的問題，我單位將在日常工作中加強預算績效管理，強化各項目責任主體對預算績效實現情況的`責任約束，對預算項目偏離績效目標的支出，及時采取有效的措施予以糾正，進一步規范專項資金使用績效。

　　對預算績效管理的相關建議：量化績效目標中的三級指標值，編制時指標應是具體的，能用數據進行評價。

　　項目績效監控整改報告 19

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　因我處搬遷至市城鄉規劃展覽館北側辦公樓，場地年久失修，存在部分地磚開裂，衛生設施不完善，燈具不亮等情況，另展覽館變壓器突發故障，無法保障辦公場所電力供應，此項目的主要內容是對辦公場地開展維修維護，并更換兩臺大型變壓器，以保障辦公場所有序運轉。“辦公場所維修”項目，預算總額57.16萬元，實際執行數57.13萬元，執行率99.95%。

　　（二）項目績效目標

　　年度實現辦公場所電力設施完備，辦公用房維修到位，保證工作正常開展。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價的目的、對象和范圍

　　此項目開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金，有效保障辦公場所正常運轉。績效評價的對象和范圍是本次辦公場所維修項目，共計1個。

　　（二）績效評價的原則、評價方法、評價標準

　　本次績效評價秉持內容完整、權重合理、數據真實、結果客觀的原則，采用定量與定性結合的方法，逐層逐個分解指標，匯總各項分值，做到績效指標設置全覆蓋。

　　（三）績效評價工作過程。

　　我處由主要領導帶隊，成立了預算績效工作領導小組，辦公室設在處財務管理科，負責部門年度預算的績效目標編制、運行監控、績效評價等工作。先期預算編制工作中，對項目開展過程所需要取得的效果開展全面評價，設定績效目標，上報預算績效目標表。在績效運行監控中，結合年中項目運轉情況，對績效目標中期完成情況做全面梳理，結合結果對下半年項目開展進行指導。在項目完成后，做好項目績效自評，編制項目支出績效自評表，對年度項目完成情況進行數據匯總，情況總結工作。

　　三、綜合評價情況及評價結論。

　　綜合評價得分100分，評價等級優。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策過程

　　機構改革后，因城鄉規劃系統并入自然資源局，我處遷址至原市規劃局辦公樓，辦公場所年久失修，部分設施老化，另有變壓器失火導致電力供應不足，埋下安全隱患，加上搬遷過程中產生損耗，已無法保障正常辦公環境。為保障運轉，年度預算編制工作中申報辦公場所維修項目，以解決辦公環境問題，維護機關工作正常運轉。

　　（二）項目過程情況

　　通過市供電公司下屬施工企業對市規劃展覽館電力系統進行維修，更換兩臺大型變壓器及其配套電力供應系統，解決辦公場地電力問題。政府限額以下采購通過競爭性磋商、詢價等方式邀請兩家施工企業，對辦公場地進行全面修繕工作，更換故障燈具、瓷磚、衛生間潔具等。

　　（三）項目產出情況

　　項目預算安排57.15萬元，共計撥付資金57.13萬元，預算執行率99.95%。對辦公樓1處進行了修繕，維修辦公場地面積2600㎡，更換大型變壓器2臺，另有燈具、瓷磚等若干，完成了預計目標。

　　（四）項目效益情況

　　通過辦公場所維修項目開展，有力改善了辦公環境，保障了單位運轉，加強了我處履職能力，為城市重點工程建設打開新局面、建設新浪潮奠定堅實的基礎。

　　五、主要經驗及做法

　　在項目開展過程中，工作進展快，資金支出及時，完成了預算績效目標，預算的執行和管理過程精確，未出現偏差，項目開展也取得了良好的效果。

　　六、存在問題及原因分析

　　項目存在的`主要問題一是具有臨時性，本項目為一次性項目，主要為解決當期問題，沒有延伸效果，無法對往后年度項目開展工作進行指導。產生問題的主要原因是維護項目需要一次性開展完畢，無需設立長期目標。二是具有應急性，本項目謀劃時間短，過程進展快，預算執行中未能對項目開展分時分段掌握，產生的主要原因是項目內容較少，執行較快導致。

　　七、有關建議

　　預算績效指標庫中維修和改造提升類指標設置已基本完善，在預算績效指標設置中有很好的指導作用，在預算執行過程中也產生良好的效果，可以普遍適用于維修改造類項目，在以后的預算執行中可以進一步完善指標庫設置，加強對項目編制的指導性。

　　項目績效監控整改報告 20

　　一、項目概況

　　（一）基本情況

　　1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。

　　2、說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

　　3、項目立項、資金申報的依據。

　　4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

　　5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結果。

　　（二）項目績效目標。

　　1、項目主要內容。

　　2、項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

　　3、分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

　　（三）項目自評步驟及方法

　　說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

　　二、項目資金到位及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況。

　　說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

　　1、資金計劃。

　　在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）縣（市、區）財政資金、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

　　2、資金到位。

　　匯總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）縣（市、區）財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價，對未到位或到位不及時的.情況作出分析說明。

　　3、資金使用。

　　匯總統計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計資金支出情況，并對資

　　金使用的安全性、規范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發現的相關問題進行分析說明。

　　（三）項目財務管理情況

　　總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規范等。

　　三、項目實施及管理情況

　　結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

　　（一）項目組織架構及實施流程。

　　（二）項目管理情況。

　　項目制度建設情況；結合項目特點，總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況。

　　（三）項目監管情況。

　　說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。

　　四、目標完成情況

　　（一）目標完成任務量

　　對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成情況進行比較，評價績效目標的實現程度。如未完成目標任務，應分析說明原因。

　　（二）目標完成質量

　　對照預定績效目標，評價項目完成質量。如未完成質量目標，應分析說明原因。

　　（三）目標完成進度

　　對照預定計劃進度說明項目實際完成進度。如未完成進度目標，應分析說明原因。

　　五、項目效果情況

　　對照預定績效目標，結合《指標表》中該項目效果指標，對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價，如項目功能實現情況、經濟效益、社會效益、環保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。

　　六、評價結論及建議

　　（一）評價結論

　　結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。

　　（二）存在的問題

　　結合自評情況，分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。

　　（三）相關建議

　　針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

　　項目績效監控整改報告 21

　　一、績效目標分解下達情況

　　1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

　　20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

　　2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

　　20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業教育補助、實用技術培訓，創業致富帶頭人培訓項目。

　　調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

　　二、績效自評工作開展情況

　　包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

　　三、績效目標自評完成情況分析

　　以省市相關文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專項資金管理規定，項目實施情況已達到了規劃預期效果。

　　（一）資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　自桂東縣扶貧開發領導小組下文以后，所有資金都已經全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　嚴格按照相應的業務管理制度，規范各項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

　　（二）績效目標完成情況分析。

　　1.效益指標完成情況分析。

　　我單位較好地完成了20xx年初設定的.工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。

　　2.滿意度指標完成情況分析。

　　自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　20xx年度秋季職業教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。

　　2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。

　　六、基本經驗及主要做法

　　一是領導高度重視。專項資金預算下撥后，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。

　　二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規發票，沒用白條入賬現象。

　　七、存在的問題及原因

　　通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發現存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。

　　八、意見及建議

　　進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。

　　項目績效監控整改報告 22

　　為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據常德市西湖管理區財政局《關于20xx年預算績效管理工作方案》等文件，恒信弘正會計師事務所接受常德市西湖管理區財政局委托，對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金項目進行了績效評價，現將評價情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　常德市西湖管理區校舍維修改造專項資金（以下簡稱：教育維改資金）是為滿足西湖管理區義務教育發展需要，合理配置教育資源，改善學校辦學條件，促進全區教育均衡發展而設立的專項資金。

　　項目立項依據為：湖南省人民政府《關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》（湘政發〔2006〕9號）；20xx年中共常德市西湖管理區委員會第五號會議紀要。

　　20xx年西湖管理區教育維改資金預算安排76萬元。20xx年5月25日經中共西湖管理區區委會議研究決定，將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學教學功能室配置和合格化學校的達標建設。項目組織實施單位為常德市西湖管理區教育局（以下簡稱：區教育局）。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目績效總目標

　　優化西湖管理區教育布局，合理配置教育資源，改善辦學條件，推進義務教育均衡發展。到20xx年，在全區推行義務教育學校標準化建設，實現全區中小學“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%，教育信息化水平達到全市平均水平。

　　2.20xx年項目具體績效目標

　　（1）組織實施裕民、鼎港、下窖3所小學6大教學功能室建設項目，完工率達100%。

　　（2）為裕民、鼎港、下窖3所小學各配置教學電腦室1間，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%。

　　（3）完成鼎港小學校舍維修改造1處，完工率達100%。

　　（4）確保項目實施質量，各項實施內容驗收合格率100%。

　　（5）規范項目過程管理，合理控制項目成本，政府采購程序執行率達100%。

　　（6）促進全區義務教育均衡發展，順利通過20xx年全國義務教育發展基本均衡縣驗收。

　　（7）服務對象滿意度達90%以上。

　　二、項目單位績效報告情況

　　區教育局對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金績效進行了自我評價，對項目基本情況、績效目標、資金管理使用情況、項目組織實施情況、項目績效情況、存在問題及建議等進行了分析說明，自我評價得分99分，自評結果為“優”。

　　三、績效評價工作情況

　　本所接到區財政局委托后，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。根據項目特點，本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價。評價過程中根據擬定評價方案，通過聽取情況介紹、收集查閱相關資料，實地察看裕民、鼎港、下窖3所小學項目實施完成情況，對38名學校教師進行問卷調查等程序后，與項目單位溝通交流，形成本項目績效評價報告。

　　四、績效評價指標完成情況

　　（一）項目資金情況

　　1. 項目資金到位情況

　　20xx年教育維改資金年初預算76萬元，年內撥付到位76萬元，項目資金到位率100%。

　　2. 項目資金使用情況

　　20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港、下窯3所小學教學功能室、教學電腦室配置和校舍維修改造項目，累計簽訂4份業務合同，合同金額共計136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元，其中：小學功能室32.29萬元，小學電腦室31.91萬元，電腦室增補項目2.31萬元，鼎港小學校舍維修改造5.5萬元。項目剩余合同款64.19萬元，計劃用當年結余資金3.99萬元和來年項目資金解決。

　　詳見附件1：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金收支情況表；附件2：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金項目合同執行情況表

　　3. 項目資金管理情況

　　區教育局根據《西湖管理區財政專項資金管理規定》和《區教育局專項資金管理暫行規定》進行資金管理，建立了專項資金使用臺賬，準確，完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據合同約定按進度撥付，各項支出審批手續完善，資金專款專用，未發現套取、截留、擠占、挪用等情況。

　　（二）項目組織實施情況

　　區教育局根據20xx年4月省、市教育廳（局）合格化學校初步驗收結果，計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學，解決學校教學功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題，擬定計劃呈報區管委審批后實施。項目由區教育局和各學校共同組織實施，嚴格執行政府采購程序，通過競爭性談判確認供應商。實施完成后由區教育局、學校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學校根據20xx年實施項目，建立了各功能室及教學設施使用制度，形成了資產使用記錄，但未定期執行資產盤點程序。

　　（三）項目目標完成程度

　　1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學科學實驗室、勞技室、音樂室、美術室、衛生室、體育器材室6大功能室建設項目，完工率達100%，目標完成率100%。

　　2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學3間教學電腦室設備配置，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%，目標完成率100%。

　　3. 完成了鼎港小學1處校舍維修改造，完工率達100%，目標完成率100%

　　4. 各項實施內容均驗收合格，驗收合格率100%，目標完成率100%。

　　5. 嚴格落實政府采購程序，政府采購程序執行率100%，目標完成率100%。

　　6. 順利通過了20xx年全國義務教育發展基本均衡縣驗收，目標完成率100%。

　　7. 經現場調查，服務對象滿意度91.32%，目標完成率100%。

　　詳見附件3：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金績效目標完成情況表。

　　（四）項目績效情況

　　本項目的實施，促進全區教育均衡發展，完善教學設備設施，改善學校辦學條件，取得了良好的社會效益，主要表現為:

　　1. 促進教育均衡發展，順利通過國家驗收。認真落實了國家義務教育均衡發展政策，集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學，著力解決了學校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題，彌補了全區義務教育均衡發展短板，確保了全國義務教育發展基本均衡縣驗收順利通過。

　　2. 完善教學設施，提高教學效果。通過項目實施，在裕民、鼎港、下窖3所新建小學建成了音樂室、美術室、實驗室、勞技室、體育器材室、衛生室6大功能室和教學電腦室。各學校美術、勞技、體育等課程擁有了獨立專業的教學場所，通過動手操作、實地觀摩等教學方式，讓學生在課本之外有了更為直觀的感受與體會，更有利于培養學生興趣愛好提升教學效果。

　　3. 實施危房改造，確保校園安全。通過項目實施，對鼎港小學原老舊校舍進行了維修改造，解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用，有效避免了資產閑置問題，解決安全隱患，確保校園安全。

　　4. 落實教育投入，產生持續影響。本項目的實施，確保了區本級財政對教育事業的持續投入，在優化教育布局，合理配置教育資源，改善辦學條件等方面產生可持續影響。

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　經綜合評價，該項目得分93分，評價結果為“優”。得分明細如下：

　　（一）項目投入總分xx分，實得16分，扣1分，扣分明細：

　　預算編制欠規范，扣1分。

　　（二）項目過程總分37分，實得31分，扣6分，扣分明細：

　　1.未建立《項目管理制度》,扣3分；

　　2.增補項目未簽合同或補充協議，扣1.5分；

　　3.各學校資產管理欠缺，未執行資產盤點程序，扣1.5分。

　　（三）項目產出總分20分，實得20分。

　　（四）項目效果總分26分，實得26分。