ERP實習總結
總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究的書面材料，它是增長才干的一種好辦法，讓我們一起認真地寫一份總結吧。總結怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編收集整理的ERP實習總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
ERP實習總結1
通過這一周的實習，我大概了解了ERP系統(tǒng)在整個公司的運行情況。
ERP是企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)而不簡簡單單就是一款財務軟件，在我們公司ERP系統(tǒng)不是單獨運行的，它是和Mes系統(tǒng)緊密聯(lián)合在一起的，在使用過程中需要來回切換。ERP中的大部分數(shù)據(jù)就是直接從Mes中傳過來的，而且有些數(shù)據(jù)不是要我們?nèi)斯ぽ斎氲模怯上到y(tǒng)自動生成，因為Mes沒有金額的概念，這點呢ERP又是強項，由于使用了接口軟件，在每一次打印條碼或掃描條碼過程，ERP的后臺自動生成相應的出入庫單據(jù)，這些單據(jù)達到了Mes的庫存變動ERP隨之變動，保證了庫存的一致性。
一．物流流程：
目前我們公司有以下幾個部門在使用易飛ERP系統(tǒng)進行信息化管理，有采購管理部，市場營銷部，生產(chǎn)制造部，產(chǎn)品技術部，質(zhì)量管理部，財務管理部。其中生產(chǎn)管理這塊包含了如下幾個系統(tǒng)：管理維護和基本信息子系統(tǒng)，銷售管理子系統(tǒng)，采購管理子系統(tǒng)，存貨管理子系統(tǒng)，產(chǎn)品結構子系統(tǒng)，工單/委外子系統(tǒng)，批次需求計劃子系統(tǒng)。
既然是實際中的生產(chǎn)，那么就一定有需求，而我們的生產(chǎn)任務正是根據(jù)客戶下的銷售訂單而來，銷售訂單是生產(chǎn)制造任務的源頭。當市場營銷部接到客戶的訂單后，我們便根據(jù)客戶的訂單進行生產(chǎn)，生產(chǎn)制造部根據(jù)市場營銷部的訂單建立工單，并且生成領料單向采購管理部要貨，采購管理部根據(jù)生產(chǎn)制造部下達的領料單向供應商下達采購單，供應商接到我們單后打印出貨單和條碼后，將我們采購的零部件送到了外檢，然后外檢開始檢驗零部件將條碼貼到檢驗合格后的零部件外面，然后將這些檢驗合格的零部件放入02庫備用(注意：如果是從荊州恒隆進回得貨檢驗合格后則直接進入02庫，如果是從其他供應商那進來的貨則檢驗合格后先寄存于01庫，使用時方可進入02庫，自家生產(chǎn)的齒條、拉桿等零件檢驗合格后也要入到02庫)，接下來要進入生產(chǎn)，在外檢檢驗時掃描零部件的條碼進入Mes系統(tǒng)，之后將生產(chǎn)需要用到的零部件從02庫運往30庫然后再運往生產(chǎn)線上，掃描殼體碼后換上客戶的條形碼，最后生產(chǎn)完成后將成品入到31庫等待運出。整個流程都是通過ERP及時的流下去，每一步都會產(chǎn)生一個單據(jù)，這些單據(jù)只有被審核通過后才可以流動到下一個環(huán)節(jié)，ERP就是這樣管理著每天的生產(chǎn)計劃。
還有一點也很重要，就是權限問題，不同的用戶的權限是不同的。因此ERP管理員在管理維護和基本信息子系統(tǒng)中針對不同的用戶給了不同的權限，而且給出了用戶權限明細表，這樣就可以達到分工明確，同時也做好了保密工作。物流流程圖：
二．財務流程：
財務主要由財務管理部負責，這塊涉及到三個子系統(tǒng)，應收管理子系統(tǒng)，應付管理子系統(tǒng)，會計總賬子系統(tǒng)。
應收管理子系統(tǒng):
1.主作業(yè)流程：
從錄入客戶信息到錄入會計科目到設置應收單據(jù)性質(zhì)到錄入賬單到錄入收款單；錄入的結賬單里包括由銷貨單和銷退單自動生成結賬單；錄入的收款單包括：應收賬款對賬單和應收賬款分類賬，客戶賬款明細表和客戶賬齡分析表，業(yè)務員賬款明細表和業(yè)務員賬齡分析表，銷貨發(fā)票差異表和超期應收賬款分析表。這個系統(tǒng)不是單一運行的它還和會計總賬子系統(tǒng)，自動分錄
子系統(tǒng)，票據(jù)資金子系統(tǒng)，銷售管理子系統(tǒng)，出口管理子系統(tǒng)相關聯(lián)。
2.進行基本信息創(chuàng)建：(1)進行共用參數(shù)設置，(2)錄入客戶信息，(3)設置應收子系統(tǒng)參數(shù)，(4)設置應收單據(jù)性質(zhì)，(5)錄入會計科目。
3.應收結賬流程：銷貨單將錄入結賬單，銷退單將自動生成結賬單，經(jīng)核準后才能進行賬單確認，這時應收賬款才能成立。(1)應收結賬的方式有：直接結賬，按數(shù)量結賬，自動結賬(包括兩種：一是依客戶之訂定結賬區(qū)間來匯總應收賬款，二是依公司結賬規(guī)定，每月月底為應收賬款結算日期)；(2)錄入結賬單，(3)自動生成結賬單，(4)按行項目自動生成結賬單。4.收款作業(yè)流程：
(1)主流程：結賬單到錄入收款單到打印收款單到主管核準到收款單確認，最后才能做到應收賬款撤銷。(2)錄入收款單，
(3)進行收款單會計科目設置，5.其他相關功能：預收流程：收定金：錄入客戶訂單到錄入預收結賬單到錄入預收款單，收尾款：錄入銷貨單到錄入結賬單到錄入收款單。6.應收月結：(1)應收賬款月結，(2)維護客戶每月統(tǒng)計賬款，(3)重計客戶每月統(tǒng)計賬款，7.報表管理：主要管理好以下這些表(1)應收賬款對賬表，(2)客戶賬款明細表，(3)客戶賬齡分析表，(4)業(yè)務員賬款明細表，(5)業(yè)務員賬齡分析表，(6)應收賬款分類表，(7)銷貨發(fā)票差異表，(8)超期應收賬款明細表，(9)未收回應收明細表，(10)應收賬款月底重評價表，(11)應收調(diào)匯明細表，(12)客戶回款分析表。應付管理子系統(tǒng):1.系統(tǒng)主作業(yè)流程：從錄入供應商信息到錄入會計科目到設置應付單據(jù)性質(zhì)到錄入應付憑單到錄入付款單(包括應付賬款明細表，應付賬款分類賬，進貨發(fā)票金額差異明細表模擬付款明細表)，其中進出口費用，資產(chǎn)購置、修繕的費用，采購單、退貨單、委外進/退貨單都將錄入應付憑單；這個子系統(tǒng)也不是單一運行的它和會計總子賬系統(tǒng)，自動分錄子系統(tǒng)，設備資產(chǎn)子系統(tǒng)，進/出口管理子系統(tǒng)，票據(jù)資金子系統(tǒng)，工單/委外子系統(tǒng)相關。2.基本信息設置：(1)設置公用參數(shù)，(2)錄入供應商信息，(3)設置應付子系統(tǒng)參數(shù)，(4)設置應付單據(jù)性質(zhì)，(5)錄入會計科目，3.應付賬款結賬流程：
進貨單和委外進貨單錄入應付憑單，退貨單和委外退貨單自動生成應付憑單，經(jīng)核準后在進行應付憑單審核，這時應付賬款成立。
(1)應付賬款結賬方式：直接結賬，按數(shù)量結賬功能結賬,
自動結賬(三種依供應商結賬日，EX，依統(tǒng)一結賬日)，(2)錄入應付憑單，(3)自動生成應付憑單，(4)按項目自動生成應付憑單，4.付款作業(yè)流程：
(1)付款作業(yè)流程：應付憑單到錄入付款單到打印付款單然后交給主管審核到付款單審核，最后應付賬款沖銷。
(2)錄入付款單，(3)自動付款，
(4)付款單會計科目設置。5．應付月結：
(1)應付賬款月結，
(2)維護供應商每月統(tǒng)計賬款，(3)重計供應商每月統(tǒng)計賬款。6.報表管理：管理以下這些表：(1)應付賬款明細表，(2)應付賬款分類賬，(3)進貨發(fā)票差異金額明細表，(4)模擬付款明細表，(5)供應商賬齡分析表，(6)應付賬款月底重評價表，(7)未付賬款應付明細表，(8)應付調(diào)匯明細表。會計總賬子系統(tǒng)：
1.系統(tǒng)作業(yè)流程：設置基本信息到錄入會計憑證到憑證過賬作業(yè)到財務報表管理最后會計月結作業(yè)。該系統(tǒng)也不是單一運行的，它也是和其他系統(tǒng)緊密配合使用的：有自動分目錄系統(tǒng)(包括銷售管理子系統(tǒng)，應付管理子系統(tǒng)，工單系統(tǒng)，存貨系統(tǒng)，采購管理系統(tǒng)，應收管理系統(tǒng))，設備資產(chǎn)，人士薪資，票據(jù)管理系統(tǒng)。4.基本信息創(chuàng)建：(1)設置共用參數(shù)，(2)設置會計參數(shù)，(3)設置會計期間，(4)設置單據(jù)性質(zhì)，(5)錄入會計科目，(6)錄入部門級次。5.日常憑正處理:
(1)流程：當交易發(fā)生時，就要錄入會計憑證，然后對照會
計異常檢查表，如果正確則憑證過賬(包括會計賬簿，管理報表，部門報表)，到月底進行月結賬作業(yè)，結束后會計關賬。
(2)會計月結賬方法：表結法，賬結法。6.其他相關功能：
(1)核算項目管理：錄入會計科目到錄入會計憑證到憑證過
賬到查詢核算項目發(fā)生明細，最后平衡核算項目清除。(2)預算管理:錄入預算，錄入科目部門預算，匯總各部門預
算，復制科目部門預算。(3)常用憑證管理：錄入會計憑證到錄入常用憑證到復制常
用憑證到錄入會計憑證。(4)進行成本管理。7.報表管理：(1)會計賬簿，(2)管理報表(3)現(xiàn)金流量表，(4)錄入報表格式，(5)自定義多欄賬，(6)自定義會計報表。8．其他批次作業(yè)：
(1)從模板中導入會計科目，(2)末級科目轉(zhuǎn)為統(tǒng)馭科目，(3)部門管理變更，(4)重新過賬，(5)重排總號，(6)會計憑證賬冊清除。9.期初上線：
綜合看來，這三個子系統(tǒng)緊密聯(lián)系密不可分，他們有相交的地方，也有不同之處。他們都需要創(chuàng)建基本信息，管理報表，對不同的賬單進行處理。
ERP實習總結2
在這次沙盤模擬中我擔任的是采購總監(jiān)助理，與采購總監(jiān)一同完成相關的采購工作。作為一名采購人員，主要任務就是確保原材料的供應，使在經(jīng)營過程中原材料供應及時，與此同時，作為采購人員，必須盡量保持庫存為零，從而減少現(xiàn)金占用量和保管費用。
ERP模擬沙盤主要分為物理沙盤和電子沙盤。物理沙盤主要是給我們做基礎訓練，熟悉沙盤的全過程，了解各個角色的任務和職責，并且集合團隊力量。作為采購人員的助理，任務相對輕松，時間限制小，而且可以隨時采購，并及時補給，沒有太多規(guī)則的制約，也沒有庫存不足而產(chǎn)生高價購買的擔心。
在物理沙盤中，我組得到了充分的磨合與訓練，基本掌握了公司模擬的運行流程。對于即將到來的電子沙盤比賽，為了取得好成績，我經(jīng)過了激烈討論，尋找使得公司利潤最大化的方案，再次模擬了整個沙盤的流程，并借鑒其他組的建議和教訓，也制定了好幾套沙盤計劃。在這次討論中，作為一個采購人員，我進一步熟悉了原材料采購個數(shù)的計算方法，同時熟悉了有關生產(chǎn)部門的原材料計算與需求，使得各部門之間的聯(lián)系更加密切，也更精確了相關材料采購數(shù)據(jù)。電子ERP沙盤實驗中，采購人員的決策與生產(chǎn)的數(shù)據(jù)必須一致。在CEO的整體決策和市場總監(jiān)提供的廣告訂單下，依賴生產(chǎn)總監(jiān)就生產(chǎn)線及生產(chǎn)設備提供的信息，再根據(jù)各種原材料的采購提前期，來確定訂購原材料的數(shù)量和日期。同時，向財務總監(jiān)匯報一下所需采購金的數(shù)額和日期，根據(jù)財務總監(jiān)的建議，再做一系列調(diào)整。例如，第3年第1季度需要下采購訂單，訂購5個R1和7個R2，但是財務總監(jiān)希望第4年第2季度再還錢，這時，采購人員就必須聯(lián)系其他公司的采購總監(jiān)進行聯(lián)合采購，一起下訂單，使訂貨批量達到20個，這樣就可以拖期4季度再付款，滿足財務的要求。各部門聯(lián)系十分密切。整個計算過程是相當復雜的，因為P1,P2,P3,P4,的原材料不同，采購提前期也不同。另外一個使得計算困難的因素是，在沙盤經(jīng)營過程中，因為不確定因素的存在，計劃趕不上變化，比如計劃在下一季度變更新的生產(chǎn)設備或者生產(chǎn)確定數(shù)量的P2，P3，但因為基金的不到位或者訂單的交付，需要臨時改變決策，這時采購原材料的個數(shù)也必須隨著設備的'變更和訂單的交付而隨時保持變動。為了確保計算的正確性，我和采購總監(jiān)同時計算，相互研討，同時與生產(chǎn)總監(jiān)一起對比計算結果。確保了原材料的供應，與采購總監(jiān)合作也減輕了我的壓力。在計算過程中，必須保持高度的清醒，認真計算，使得在資金緊張上的情況下，不產(chǎn)生庫存積壓。給我印象最深的是在第四年，第五年的經(jīng)營過程中，由于大量的生產(chǎn)線變更，資金的不到位，訂單的制約，使得我們臨時改變了好幾套計劃方案，而我必須面對這些變動及時算出所需的原材料。
這次實驗讓我深切的體會到，只要堅持不懈，即使開始什么都不會，經(jīng)
過自己的堅持努力，最后會達到掌握相關知識，甚至良好運營公司。使我了解到，只要通過自己的努力，沒有度不過去的難關。同時，本次實驗也讓我體會到了團隊精神的可貴，作為采購總監(jiān)的助理，首先要配合好采購總監(jiān)，然后，擴大到其他部門，這都需要團隊之間的默契合作。讓我了解到了什么是榮辱與共，團隊配合的力量。ERP沙盤模擬為我們提供了一個了解企業(yè)經(jīng)營的平臺，大大激發(fā)了我們
學習企業(yè)管理知識的熱情，讓我們在樂趣中將所學的知識運用到實踐中。在這短短的四天中，我學到了比這一個學期還要多的知識，使得課本知識在模擬中也同樣得到了運用，合理掌握了專業(yè)知識，同時使我也增加了有關采購方面的相關知識，也擴大了知識面，在綜合方面得到了提升。
感謝學校給我們這次學習的機會，使我們得到了充分的鍛煉。
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