合同檢查自查報告

時間：2025-01-11 15:54:53 麗薇自查報告我要投稿

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合同檢查自查報告（通用22篇）

　　在當下這個社會中，報告有著舉足輕重的地位，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編為大家收集的合同檢查自查報告（通用22篇），歡迎大家分享。

合同檢查自查報告（通用22篇）

　　合同檢查自查報告 1

　　為貫徹落實公司上級管理部門有關文件精神，根據法務部下發的檢查通知，結合工作實際，現對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報：

　　一、合同簽訂和履行基本情況

　　截至5月20日，20xx年一至二季度我xx簽訂經濟合同xx份，包括：一般合同xx份，重要合同x份，重大合同x份，其中，年度合同xx份，支付質保金的有xx份，維修施工補充協議x份，單一采購來源的有x份，招投標簽訂的合同x份，已經履行完畢驗收達標項目xx項，均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續的合同兩份，已簽訂的各類合同均按約定工期進度正常開展，不存在違約或存在爭議事宜。（詳見《合同統計表》）

　　20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執行，不存在簽訂滯后及補簽現象。

　　二、合同管理工作具體做法

　　一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。

　　1、以開展xx、內控風險控制管理等工作為契機，進一步修改和完善合同管理制度，將新的《合同管理》及合同管理工作流程納入工作手冊。新修訂的制度根據資質審查、合同談判、合同起草、審批、履行、變更或解除等不同階段的風險易發點，進一步明確了各職能部門的職責、操作流程等，加強管理，防范法律風險；

　　2、指定合同承辦部門的`經辦人，要求各單位選派素質高、責任心強的工作人員負責本科室的合同承辦工作，有力保證合同簽訂工作的嚴肅性和合法性；

　　二是高度重視合同基礎工作，堅持做好合同登記、統計、歸檔等日常工作。

　　1、嚴格按照公司合同管理制度履行合同審查評審手續，并做到送審的合同有登記，修改的合同有存檔，簽訂的合同有備份，存檔的合同有目錄等；

　　2、做到合同管理表格格式規范。嚴格執行合同登記程序，按照公司法務部合同管理科制定的合同統計、履約情況評價表、合同登記臺賬及xx檔案目錄等表格及時登錄更新合同信息；

　　3、定期追蹤合同履行情況，防范風險。合同履行過程中，由其承辦單位負責監督履約情況，由合同承辦人員定時將合同的簽訂、履行、變更及合同糾紛處理等情況報xx合同管理人員，每季度進行合同統計、更新臺賬報表等工作，以便隨時核對和上級部門組織檢查；

　　4、加強了合同檔案管理，合同簽訂后妥當存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統一存檔，方便合同檔案的利用和使用。

　　三、存在的問題

　　雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績，但還存在一些問題，主要表現在：進行合同審查評審時，個別承辦人員提交合同對方的資質材料不全，如法人身份證、授權委托書等，從而延長了審批時間；統計合同履約情況時，個別合同承辦人提供的信息不明確，未能及時有效追蹤合同履行情況；還存在辦理重要、重大合同審批手續時間普遍較長等現象。

　　四、下一步工作重點

　　根據我單位合同管理工作自查情況，我單位下一步的工作重點是：一是積極與總公司相關部門溝通協調，爭取確保相關重要、重大合同審批按規定期限辦結；二是爭取xx相關政策支持，與各合同承辦單位相配合，加大對合同承辦人員培訓力度，共同履行對合同履約情況的跟蹤監管工作，進而提高我單位合同的受控率，維護企業合法權益。

　　合同檢查自查報告 2

　　在市場經濟日益發達的現代社會，企業的“重合同、守信用”已成為企業在市場競爭中不可或缺的重要標簽。管理層已認識到企業信用的好壞直接關系到企業的發展潛力和未來，同時，對企業合同管理的好壞又是影響企業信用好壞的關鍵環節。因此加強對企業合同的工作的管理，已成為上下的共識。“重合同、守信用”已成為我企業不斷鞭策自身持續改進的口號。

　　回顧20xx年度合同工作，我們發現在合同管理工作的規范化、信息化、標準化方面又邁上了新的臺階。

　　一、領導重視認識到位

　　1、改變了以往對信用的單薄觀念，由綜合部牽頭各部門管理人員進行了合同法、稅法及會計知識的培訓。

　　2、改變了以往對信用管理不明晰的狀況，明確了合同管理由合同管理辦公室統一管理，設專職專管員一名，財務、市場部兼職專管員各一名。

　　二、加強管理制度到位

　　為使“重合同、守信用”活動能夠健康有序的進行，我們首先做到了組織健全，機構完善，分工明確，職責到位。我們設立了質量體系認證辦公室，建立健全了各項規章制度，特別是我們還對照《合同法》的有關規定及時調整、修訂適合本企業、本行業特點的合同管理制度。其次，從合同簽訂、評審、履行、驗收、監督、歸檔，以及發生糾紛的處理等環節都按照《合同法》規定重新規范，使合同管理做到了有人負責、有據可查、有章可循，企業信用管理水平有了明顯提高。

　　三、注重質量履約到位

　　1、對新員工簽訂勞動合同，規范了雙方的權利及義務，并進行了勞動部門鑒定，僅20xx年4月就新簽10人勞動合同。

　　2、為更好地了解員工思想狀況，搭起員工與公司間的橋梁，20xx年下半年我分公司成立工會委員會，在涉及員工的集團權益時代表員工與公司協商解決。

　　3、20xx年本公司簽訂工程合同成交額達到數千萬元，合同管理工作仍由總經理辦公室檔案管理員一人負責，工程合同未進行詳細分類，合同審核仍由總經理一人審核，為保證公司的利益不受損害增加審核，回首20xx年的'合同管理工作，在各部門的配合下，取得了一定的成績，但我們仍要看到，工作仍存在較大的不足，對合同管理工作的培訓要加強，合同管理制度需要進一步完善。

　　展望未來，我們相信在上級領導的指導下，在全體員工的共同努力下，把企業的信用管理工作做得更好。

　　合同檢查自查報告 3

　　XX局：根據你局《關于做好<中華人民共和國勞動合同法>；執法檢查工作的通知》精神，我公司進行了認真地自查，現將自查情況向你局作以匯報：

　　一、自查活動的指導思想明確

　　公司領導班子認真地學習了X局文件之后，清楚地認識到，省、市、縣人大常委會安排的貫徹《中華人民共和國勞動合同法》執法大檢查，是為了進一步推動《中華人民共和國勞動合同法》在企業的貫徹實施，進一步健全勞動用工機制，完善社會保障制度，讓廣大勞動者從《勞動合同法》的實施中得到更多的實惠，真正體現以人為本的發展理念，從而維護勞動者的合法權益，構建、發展和諧穩定的勞動關系。

　　二、對照要求，逐項自查

　　按照X局文件提出的.檢查內容和重點，領導班子成員作了認真仔細地回顧討論，并安排專人深入公司下屬的配送中心、直營超市，廣泛聽取和了解中層干部、業務骨干、普通員工的意見和建議，自查活動扎實認真，反映情況真實可靠。

　　1、《勞動合同法》的學習和宣傳教育情況

　　在得知《勞動合同法》從XX年1月1日起施行的信息后，我公司就從網上下載了幾份《中華人民共和國勞動合同法》文本、法律專家解讀《勞動合同法》的相關資料，組織領導班子成員集體學習，并重點學習、討論了法律專家指出的《勞動合同法》比《勞動法》規定更為明確、更為具體的條款，要求班子成員對貫徹《勞動合同法》有一個明確地認識，端正地態度，積極地貫徹，認真地實施。

　　隨后，公司又召開中層干部會議，針對春節后員工不穩定、流動較大的情況，認真地學習《勞動合同法》，結合以往用工中存在的問題，討論調整了我公司的一些不符合《勞動合同法》的規定。帶著問題學，使大家對《勞動合同法》理解得更清楚、更明白、更透徹。

　　結合總公司會議精神的傳達，各基層單位都及時向員工宣講了《勞動合同法》的基本內容和精神，告知了員工依法所享有的權利和義務，通知了為保障員工利益，公司在勞動用工方面做出的一些新規定。還通過辦板報、貼標語、掛橫幅等多種形式，對《勞動合同法》做了廣泛深入地宣傳。

　　2、貫徹《勞動合同法》的具體措施

　　貫徹執行《勞動合同法》是企業的法定責任，不容忽視，結合本企業的實際，已經采取了以下具體措施：

　　①提高工資。從今年元月份起，公司給每個工作崗位上的員工都增加了工資，月平均增資額達到110元。

　　②繳納養老保險。凡在本公司工作一年以上的員工，不分戶口類別、用工類別，一律從XX年元月起給予辦理養老保險。新增繳納養老保險人數XX名。

　　③縮短試用期。新招聘的員工試用期，堅決執行《勞動合同法》的規定，由過去的3個月降為2個月，試用期工資與正常工資僅差50元。

　　④招工有簡章。公司每建成一個超市，就需要招收一批新工。為了使應聘者明白工作單位、崗位和工種，了解相應的工資待遇，每次招工都有簡章，今年依據《勞動合同法》，對簡章內容作了相應修改。

　　⑤保障員工食宿。我公司各個基層單位的員工人數一般在XX人左右，全部辦起了員工食堂；離家1.5公里以上的，都給安排免費住宿，做到這一條相當不易。

　　⑥簽訂書面勞動合同。已經從縣勞動局領回了制式《勞動合同書》樣本，正準備翻印，與全體員工簽訂新的書面勞動合同。

　　合同檢查自查報告 4

　　一、嚴格審查，履約到位

　　目前合同種類繁多，數量大，主要涉及到工程、設備安裝、設備采購、承包、運輸以及勞務合同等。根據公司《合同管理辦法》，按照重大合同、重要合同和一般合同的分類特點進行嚴格管理。今年以來已經完成簽訂的合同60余份（不包含未回收部分），標的額達1000萬余元。面對合同類型多，標的額大，履行周期長等特點，從維護公司的經濟利益出發，凡是涉及到的重大經濟合同均由業務部門參與洽談、起草，并報公司研究確定，最終由公司審批簽訂，杜絕了在合同、信用工作中可能發生的職責不清，職權不明的問題。在合同招投標過程中，合同條款按照標段特點進行專項設置，在招標結束后，再根據中標人在投標階段的各種承諾和方案特點全部寫進行合同條款中，并且在合同談判前做好市場調查工作，做到嚴把法人資格關、個人身份關、合同條款關、履約能力關、資信等級關、擔保能力關。由于重視合同在經濟工作中的重要性,在履行合同方面爭取了主動性,至今沒有發生一起合同、信用事故，未出現一筆合同糾紛，做到了合同、信用管理工作“零失誤”。

　　二、完善建設，提高水平

　　編制完成《合同管理辦法》、《經濟合同管理規定實施細則》、《合同管理標準作業流程指導書》，根據公司合同管理實際運行需要，結合公司的行業特點多次進行修改、討論，確定了合同全面管理、全程控制、分工協作的原則，完善了各類合同的簽訂、審批、履行、變更和解除等流程，對合同基礎管理、合同責任等合同的日常管理工作和責罰也作了詳細的規定。另外為使合同管理做到了有人負責、有據可查，設立了合同管理員，主要負責合同保管、分發、統計和歸檔的工作。同時重視建立健全合同臺賬工作，注意保持合同檔案的完整性（合同檔案包括招投標文件到合同文本、重要的會議紀要等與合同相關資料），按時更新合同履行情況，以便能及時、準確地提供統計數據和有關資料，為領導的決策提供依據。

　　三、規范管理，杜絕風險

　　按照公司《合同管理辦法》，進一步規范了合同管理工作，所有合同條款、簽訂手續和形式均由簽訂部門管理，并確保程序合法，杜絕了不完善和不合法的合同的出現；依法檢查合同履行情況，協助合同承辦人員處理合同中出現的問題，會同合同承辦人員辦理有關合同文書，建立合同檔案，有效制止了不符合法律、行政法規規定的.合同行為；在對外簽訂合同時一律使用合同示范文本，針對不同的合同類型，根據公司編寫的常用合同文本,完善的合同文本的運用，結合簽訂審批流程、授權委托制度的推行，使得合同的簽訂及履行走上了規范化的軌道，極大地降低了合同的法律風險。

　　四、存在的不足

　　今年無論是合同管理，還是檔案管理總的來說比往年有了明顯的進步，但客觀地講，也存在一些問題。一是合同管理人員的素質和工作水平有待進一步提高，對合同法律相關知識需要進行進一步學習；二是完善合同履行制度，對需罰款的情形應當告知相關部門以書面形式通知對方。三是明確各級合同業務員幾個主管部門職責，進一步提高審查質量；四是合同管理還需進一步細化，這些問題需要在今后的工作中加以解決、完善。

　　合同檢查自查報告 5

　　郭坑工修廠關于20XX年度合同管理工作年終總結一年來，在天河總公司經營開發部和工廠領導的正確領導下，我廠的合同管理工作以多元中心法律事務工作會議精神為指導，認真貫徹執行各項法律事務制度的有關規定，以服務經營管理為宗旨，通過完善制度、細化落實，規范管理、強化監督，大力推動了我廠合同管理工作的深入發展。根據總公司的通知要求，工廠就今年以來的合同管理工作開展情況進行了認真地總結，現將全年工作情況匯報如下：

　　一、20XX年全年合同管理工作情況：

　　今年，我廠合同管理工作主要抓了以下幾個方面的工作：

　　1、以認真貫徹多元中心法律事務制度為出發點，結合我廠原先制定的合同管理辦法，進一步推進我廠合同管理的制度化、規范化進程。

　　2、認真貫徹合同管理制度，集中保管合同印章，嚴格執行會簽流程，穩步推進基礎管理。

　　3、加強合同管理員業務知識培訓。合同管理人員素質的提高是工廠合同管理工作能順利進行的基礎。工廠派員參加了多經處法律事務部門組織的“合同管理員”培訓學習班，理論聯系實際，培訓達到了預期目的和效果，為全面完成全年工作任務打下了堅實的基礎。

　　4、推廣合同示范文本，以多經處推出的文件為合同示范文本，要求相關部門一定要按照要求，以此為范本來起草合同。

　　二、今年內經營合同的簽定檢查情況

　　1.20xx年全年本廠共簽訂經營合同229份，標的金額：17804.67萬元；無發生未履行合同的經營往來，無發生經營合同糾紛；

　　2.建立健全合同管理各項制度情況：自20XX年本廠根據上級的規定和要求，以郭廠辦[20XX]28號文件，下發《郭坑工務修制廠合同管理辦法》，進一步規范本廠經營合同管理制度的實施，做到有專人管理。辦理合同前有申請、有審核、審批、會簽，確保有章可循，把經營往來100％列入合同管理中。

　　三．存在的難點和主要問題

　　1 .經辦人員的思想認識和素質有待進一步提高。用經營合同管理辦法來規范經營的行為，必然要履行程序和手續，必然增加經辦過程時間，經辦人員自然會有覺得麻煩的`想法。

　　2.組織機構還有待完善。工廠沒有專門的合同管理部門，而是將合同管理放在綜合科，由人事干事兼職。

　　3.實際經辦過程中，因對方是鐵路單位或長期合作單位，有出現未收集對方營業執照復印件的合同，部分合同內容對于合同期限、免責條款、違約責任無描述或描述過于簡單或對方單位不同意加以上內容。

　　4. 各部門簽訂的合同，有合同內容中的“委托代理人”無簽名或有簽名但無委托書的現象。

　　5．技術設備科的設備采購合同經常是由廠家提供合同，而造成無法使用多經處提供的合同樣本，造成風險隱患。

　　四、針對以上問題，工廠采取了以下典型做法

　　1提高合同管理人員自身素質。選好人員，組織好在職學習，建立崗位責任制。因合同管理人員的素質直接關系到合同程序的履行、檢查質量，必須讓管理人員具備履行合同管理的思想水平、法律水平、文化水平等方面的管理能力。.經常與合同管理工作人員溝通聯系，經常開展合同規范經營行為重要性的宣傳工作，進一步提高共同認識。

　　2. 及時將合同履行過程中存在的難點向上級匯報，及時取得幫助和指導。

　　3 .努力營造穩定的內部環境。

　　4 .嚴格履行規范管理程序，經常自查，一經發現問題和隱患，立即報告整改。

　　5 .認真開展法律、法規、條例的宣傳教育工作，以增強全員法律、法規意識。

　　6.建立崗位責任制。明確合同管理人員的責、權、利，并與績效考核密切掛鉤。

　　五、下一步措施

　　1.提高合同管理員的素質。

　　2.向領導提議完善合同管理的組織機構。

　　3.各部門簽訂的合同必須完善合同編號，將經營管理類合同區分出來。

　　4.及時回收每一份簽訂的合同。

　　在實際工作中，工廠深深體會到：制訂制度固然重要，執行制度更為重要。無章可循不行，有章不循也不行。所以，合同管理人員必須了解和掌握市場的規范運作和市場形勢的發展變化規律，不斷完善原有的合同管理制度，更好地為企業維護自身的合法權益，提高企業經濟效益服務。

　　合同檢查自查報告 6

　　一、部門經濟合同管理制度建設和合同簽訂及履行情況。制度建設

　　現時酒店并無明文的合同管理制度，而只有合同審批流程和管理程序。

　　合同簽訂

　　根據審批后的采購申請書內容，經辦采購員草擬出內容詳細、條目清晰的合同后，填寫好《合同咨詢意見表》，經采購經理簽發后轉交使用部門、財務部及總經理（如屬10萬元以上合同需增加內稽組和集團外派財務總監）、酒店紀檢監察室咨詢意見。待合同補充完善后正式簽約。正本合同一般為一式四份，全部由酒店總經理簽名并蓋酒店合同章方為生效。生效后的合同供應商存正本兩份，采購部及財務部各存正本一份，使用部門存復印件一份。生效合同由部門秘書整理存檔。

　　履行情況

　　部門主辦的合同基本能按照合同條款執行，并在合同列明的時間內進行貨款結算。

　　二、部門自查中存在的問題。普遍問題

　　采購部主辦的.合同類型主要包括貨物采購類、服務類、工程類、食品供貨協議類和oem合同（主要為月餅代加工）。

　　而在自查過程中，尤其是填寫《合同履行情況統計表》的過程中，由于原采購部主辦的合同統一以采購部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯數字（如：p1234），按簽訂日期順序編排，從編碼上不能即時反映出某一合同的屬性。

　　“20xx年圣誕禮籃供貨協議”（p4622），在供貨商未完整提供有效證照時就簽訂協議，

　　而該供應商并無結算收款的能力，到目前為止仍未能提供正式的發票導致結算工作未完成。

　　三、部門整改措施和整改成效。

　　1、根據《花園酒店開展經濟合同專項檢查的工作方案》精神，對我部的百貨、工程和維保合同的編碼進行修正；并且將沒有金額的食品供貨合同（協議）也納入進行編碼管理。重新編碼以后，合同編碼更改為：

　　pe0001（工程類合同）

　　pg0001（百貨類合同）

　　pf0001（食品類合同）

　　pm0001（年度維修保養類合同）

　　2、應對供應商的資質審查更為嚴謹，在采購項目報價之前應確保供應商的證照有效并具備應有的財務結算能力。

　　整改成效

　　合同編碼重新制定以后，這樣更直觀地反映合同的屬性類別，日后合同存檔管理以及電子索引臺賬制作將更為便利。

　　合同檢查自查報告 7

　　根據《寧波市人民政府法制辦公室關于開展20xx年行政機關合同管理工作檢查的通知》（甬府法發〔20xx〕33號）要求，鄞州區法制辦認真梳理我區行政機關合同管理（包括下屬事業單位或國有投融資公司）制度建設、工作開展情況及存在的問題，認真總結經驗、查找短板，為下一步落實整改措施，提高合同管理質量打下扎實基礎。現將我區行政機關合同管理工作綜合開展情況報告如下：

　　一、合同管理工作主要做法

　　（一）抓制度、重實效，著力構筑合同管理工作制度保障

　　根據鄞州區行政機關合同管理實際，重新修訂《鄞州區行政合同管理辦法》（以下簡稱《辦法》），新的《辦法》調整了合同審查范圍，并明確合同的簽訂、合法性審查、備案、清理、糾紛發生及處理等一系列程序和要求，強化合同檔案管理，規范操作流程。《辦法》規定對鎮鄉街道、區政府部門（包括下屬事業單位、國有投融資公司）對外簽訂的5000萬元以上的合同納入前置合法性審查的范圍。針對有些單位沒有建立行政合同內部管理制度的情況，點對點指導相關單位建立行政合同內部管理制度，明確簽訂合同的具體承辦人的`職責。確保重大行政合同管理各項工作落到實處。今年1—9月，區法制辦已前置審查重大行政合同草案16份，涉及標的額48余億元。另外，收到備案審查的合同21份。共向合同承辦單位提出法律審查意見51條，出具合法性審查意見書16份。

　　（二）嚴審查、重預防，夯實合同管理關鍵環節

　　合法性審查是行政合同管理工作的關鍵節點，是重中之重。本辦高度重視重大行政合同合法性審查工作，明確合同承辦單位在提交本辦合法性審查時應當同時提交本單位法制審查意見、承辦單位集體討論記錄、招投標文件等資料。在對合同進行合法性審查時，綜合考慮合同的合理性、可操作行性，注重合同的可履行性，要求對合同有些權利義務條款進行量化。加強對合同承辦單位的指導力度，提高合同承辦單位風險管理意識。建立與國資辦、審計局等合同監管單位信息共享機制，對未履行內部相關審批手續的行政合同草案退回承辦單位，待辦理有關審批手續后重新報送，防止越權對外簽訂合同情況發生。以本辦審查的重大行政合同為例，有效糾正了諸如合同重要條款歧義、未完全履行相關審批手續、違約具體責任約定不明確以及合同內容與招投標文件規定不一致等不合法、不適當問題10大類，經過審查的重大行政合同沒有出現一起糾紛，有效防范了因合同條款不完善帶來的法律風險。

　　（三）借外力、搭平臺，充分發揮法律顧問制度活力

　　充分“盤活”全區政府法律顧問資源，健全法律顧問參與重大行政合同審查工作機制。在區級層面，重大行政合同以區法制辦書面審核為主，但對于特別重大、復雜、涉及面廣、專業性強、法律風險大的行政合同，指派區政府法律顧問參與合同合法性審查。在區級部門及鄉鎮（街道）層面，建立法律顧問提前審查把關工作機制，重大行政合同在報送法制辦審查時，要一并報送本單位法制機構初審意見。另外，對于國有資產投資合同、PPP投資協議等專業性較強的重大合同要求合同承辦單位提供本單位法律顧問審查意見。積極鼓勵各單位法律顧問參與合同談判全過程，讓法律審查工作在合同的談判過程中先期介入，提高合同草案送審的質量，最大限度地屏蔽合同潛在陷阱，確保重大行政合同按預期目的履行完畢。今年1—9月，區法制辦在審查合同過程中收到承辦單位法律顧問審查意見書9份，區政府法律顧問參與重大行政合同審查5次。

　　二、存在的問題

　　（一）部分鄉鎮（街道）對合同管理工作重視度不夠。雖然全區大部分單位都建立了本單位合同內部管理制度，但制度執行力不夠，部分（鄉鎮）街道合同管理過程中存在著不按規定報送審查，未在簽訂前經過本單位法律顧問把關等問題。另外，個別鄉鎮（街道）簽訂的1000萬以上的合同未及時向區法制辦報備。

　　（二）政府法律顧問參與合同審查機制不夠健全。雖然我區各部門、鄉鎮（街道）法律顧問覆蓋率達到100%，但法律顧問參與本單位合同審查情況的較少。因未建立法律顧問參與合同審查經費保障機制，各單位法律顧問參與合同審查的積極性和主動性不夠高。

　　（三）合同審查的人員力量不足。《寧波市鄞州區重大行政合同管理辦法》只規定了5000萬以上的重大行政合同在簽訂前需報送法制辦審查，1000萬以上合同簽訂后需報送法制辦備案。除此之外，由于政府法制機構人員力量有限，少數行政合同按規定未經政府法制機構審查，存在合法性審查的“盲區”。

　　合同檢查自查報告 8

　　一、制定方案，推動勞動合同制度的全面實施

　　區總工會高度重視推行勞動合同制度的組織領導工作，認真落實工會在推進工作中的職責。根據我區“三年行動方案”實施細則，逐年制定出目標、措施和工作安排。三年來每年都較好地完成工作目標，為我區勞動合同簽訂任務的完成做出了努力。

　　一是做到年年工作有部署。我區充分發揮三方會議的作用，每年均召開專題會議進行研究，制定年度計劃，并開展計劃落實情況的檢查監督。區總工會根據三方會議的決定，及時召開各級工會進行工作部置，并將工作的完成情況作為評先評優的主要考核內容，從而有力地調動了各級工會的工作積極性，保證了三年行動方案的逐年落實。

　　二是做到了年年工作有突破。我們在開展“行動方案的第一年，完成了集體企業的勞動合同簽訂工作，第二年完成了規模以上企業和外資企業的推廣工作，第三年則全力做好勞動合同簽訂的普及工作。各級工會認真地承擔起指導職工簽訂勞動合同的工作，堅持個人勞動合同標準不低于集體合同標準的原則，從而有效地發揮了勞動合同在維護職工合同權益的保持勞動關系穩定上的作用。

　　三是做到年年工作有創新。我們將勞動合同工作與工會其他工作有機地結合起來，在推行勞動合同中不搞“一張皮”，而是借助工會的各種活動平臺進行推動。如我區在開展“和諧工業園區”、“和諧勞動關系”、“建設職工之家”、“雙愛雙評”等活動中均要求將勞動合同的簽訂情況作為重要的考核內容。在評選“先進、模范職工之家”中，將勞動合同的簽訂情況作為一票否決的內容。企業勞動合同的簽訂率未達到90%以上，則取消其參評資格。激勵機制的建立，使企業提高了簽訂勞動合同重要性的認識，也為在我區企業中普遍推廣勞動合同簽訂工作創造了良好的.環境和氛圍。

　　二、廣泛宣傳、提高企業和職工對勞動合同簽訂工作的認識

　　一是廣泛進行宣傳。勞動合同法頒布后，區總工會利用鼓樓政務網、社區信息板報、座談、以及發放宣傳單等多種形式，廣泛宣傳勞動合同三年行動。定期或不定期地組織人員深入各類企業、科技園區中發放大量勞動法律、法規宣傳品，維權小冊子等共計1萬多份以上。讓盡可能多的勞動者了解這部法律、明確自己的權益。XX年9月，舉辦了“鼓樓區《勞動合同法》知識競賽”活動，這次活動是在層層開展競賽的基礎上舉行的，有力地促進了《勞動合同法》的法制宣傳工作。

　　二是扎實開展培訓。為提高基層工會、企業工會干部的法律意識，區總工會分期分批組織舉辦《勞動合同法》培訓班，聘請市總工會領導為各級工會主席進行培訓。通過對法律的解讀，為正確理解立法宗旨奠定了良好基礎。三年以來我區共召開基層干部培訓班10場次，600余名基層工會干部、企業經營者、職工代表、勞動爭議調解員得到培訓。經過培訓，用人單位和勞動者的法律意識明顯增強，用工行為得到進一步規范，工會干部的工作能力和水平也得到了進一步的提升。

　　合同檢查自查報告 9

　　根據xx縣委辦公室xx縣人民政府辦公室《關于開展全縣行政事業單位“五活”工作的通知》（X辦〔20xx 82號）文件要求，縣水務局立即安排部署，落實專人負責,對我局有關縣政府投資項目合同進行認真摸排活理,現將自查情況報告如下：

　　一、項目概況

　　20xx年至20xx年，縣財政投資水利項目共21項，現已全部建設完成，簽訂合同共17份。根據已簽訂合同要求，縣政府投入資金總額應為4567.419萬元，現已撥付1903.0474萬元，縣財政尚欠款金額為2664.3716萬元。現已竣工項目分為兩類：已竣工未審計工程和已竣工驗收審計（未完成結算的）工程。

　　具體項目工程款結算情況如下：

　　（一）已竣工未審計項目工程款結算情況

　　xx縣水務局承擔政府投資項目已竣工未審計工程共13項，其中各工程完成情況分為三類：已竣工在審工程、已竣工未驗收未審計工程、已竣工已驗收未審計工程。各項目具體分類情況如下：

　　（1）xx縣20xx年宵町劉村治理片水利工程，簽訂合同金額為332.0534萬元，竣工決算金額為355.8267萬元，縣財政欠款金額為355.8267萬元。68.242萬元，竣工xx縣水利中心站建設工程，簽訂合同金額為68.242萬元，竣工決算金額為68.242萬元，縣財政欠款金額為68.242萬元

　　xx縣鳳凰溝溢流壩工程，簽訂合同金額為82.7774萬元，縣財政預撥付金額為90.2859萬元，縣財政已撥付金額為66.2219萬元，欠款金額為24.064萬元。

　　xx縣20xx年病危橋修復新打機井工程，簽訂合同金額為440.9839萬元，縣財政預撥付金額為449.015萬元，縣財政欠款金額為449.015萬元。已竣工未驗收未審計工程。

　　xx縣S307線路邊溝整修工程現已竣工，簽訂合同金額為52.3351萬元，縣財政預撥付金額為52.3351萬元，縣財政已撥付40萬元，縣財政欠款金額為12.3351萬元。

　　xx縣花溝鎮、陳大鎮機井工程，簽訂合同金額為149.6萬元，縣財政預撥付金額為149.6萬元，縣財政欠款金額為149.6萬元。

　　xx縣20xx年龍山西陽及曹市鎮綜合治理工程，簽訂合同金額為619.1856萬元，縣財政預撥付金額為619.1856萬元，縣財政欠款金額為619.1856萬元。

　　xx縣20xx年“7工淮杯”獎補項目宵町鎮、石弓鎮綜合治理工程，簽訂合同金額為192.3828萬元，縣財政預撥付金額為192. 3828萬元，縣財政已撥款xxx.6680萬元，縣財政欠款金額為57.7148萬元。

　　xx縣20xx年美好鄉村建設水利專項治理工程簽訂合同金額為97.2081萬元，縣財政預撥付金額為97.2081萬元，縣財政已撥款68.0457萬元，縣財政欠款金額為29.1624萬元

　　xx縣20xx年病危橋修復及新打機井工程，簽訂合同金額為362.5789萬元，縣財政預撥付金額為362.5789萬元，縣財政欠款金額為362.5789萬元。

　　3.已竣工已驗收未審計工程。

　　xx縣xx鎮王營村橋梁工程現已竣工，簽訂合同金額為36.2479萬元，縣財政預撥付金額為36.2479萬元，縣財政欠款金額為36.2479萬元。

　　xx縣xx鎮王營村抗旱打井工程已竣工，簽訂合同金額為30.5505萬元，縣財政預撥付金額為30.5505萬元，縣財政已撥付金額為24.4404萬元，現縣財政欠款金額為6.1101萬元。

　　xx縣100萬只羊產業項目龍山養殖場橋梁工程已竣工，簽訂合同金額為27.9971萬元，縣財政預撥付29.5萬元，現已撥付22.3977萬元，縣財政欠款金額為7.1023萬元。

　　(二)已竣工驗收審計(未完成結算的)項目工程款結算情況

　　xx縣水務局承擔的政府投資項目已竣工驗收審計未完成結算的項目工程共3項。具體資金結算情況如下：

　　1.xx縣20xx年病險橋梁修復及新打機井工程，xx縣水利工程處負責，工程竣工時間為20xx年7月30日，簽訂合同金額為552.7738萬元，縣財政預撥付金額為552.7738萬元，縣財政已撥付金額為276.3870萬元，現欠款金額為276.3868萬元。

　　2. xx縣20xx年禾景農業示范園灌溉系統配套工程現已竣工，簽訂合同金額為45.8萬元，縣財政預撥付金額為45.8萬元，縣財政欠款金額為45.8萬元。

　　xx縣武家河道源橋工程，合肥公路橋梁工程有限責任公司承包，完工時間為20xx年6月30日。簽訂合同金額為xxx5.1855萬元（其中市級投資1045.10萬元），縣財政已撥付金額為xxx.086萬元，縣財政欠款金額為xxxx萬元。

　　xx縣武家河道源橋老子生態園綠化工程，為xxxx1恒路橋工程有限公司承包，完工時間為20xx年12月18日。簽訂合同金額為xxxx.5xxx萬元，縣財政已撥付金額為xxx.5xxx萬元，縣財政欠款金額為15萬元。

　　二、自查結論

　　20xx年至20xx年，我局對縣政府投資項目建設的的各個環節是嚴格按照相關類別項目專項管理辦法的規定執行的：

　　一是對工程專項資金實行統一管理。專戶儲存、專款專用、專賬核算，根據工程進度，對縣級以上財政資金實行財政報賬制度。

　　二是主動接受審計、監察部門監督檢查，防止滯留、挪用現象，確保項目建設資金規范、安全、有效運行。

　　三是在工程經費撥付上，嚴格履行合同，及時支付工程預付款、進度款，每筆資金先監理工程師審核，總監理工程師簽字，后經建設單位工程技術負責人、財務負責人、分管負責人、主要負責人簽字，再經財政局分管負責人簽字財政局農業股支付。

　　20xx年以來，我縣水利專項資金能按上級計劃安排使用，均無截留、挪用、移用、貪污侵占等違紀違法行為。

　　我局在充分認識到資金的重要性和特殊性的基礎上，以高度的責任感、使命感和工作熱情，使資金的.安排使用發揮出最大效益，實現工程項目建設的最終目標。

　　以上是我縣水務局對20xx年以來承擔的政府投資項目合同活理的所有情況

　　合同檢查自查報告 10

　　1、各部門針對自己所簽訂的合同在簽訂之前是否對對方的主體資格、資信情況和履約能力等方面進行審查，是否有對方相關資料，是否留有相關紀要(此項針對未公開招標及邀請招標)

　　2、各部門在執行合同過程是否按照合同規定辦理，具體描述一下比如“對方有違約我方如何處理”，“合同需要變更如何處理”等

　　3、合同履行過程中，是否密切注意合同對方資信情況、履約能力、資產及經營狀況等是否發生變化，若發現合同存在重大錯誤、對方當事人不能履約或嚴重違約、存在合同欺詐等可能給公司造成較大損失的問題時，應及時與合同對方的.法定代表人或者業務負責人就發現的問題進行聯系;與此同時，應采取相關措施，并立即以書面形式向公司領導、合同管理機構及有關部門匯報;以上問題是否做到，展開闡述。

　　4、如發生合同糾紛，如何處理?

　　5、本部門日常合同管理工作如何管理，如是否建立合同臺賬、對合同履行情況、糾紛是否登記、處理;對本部門所有合同每月是否自查，存在情況是否有及時上報。

　　6、合同履行完畢是否把相關資料移交主管部門存檔等

　　7、關于應收賬款的回收情況

　　8、合同管理機構設置、人員配備及崗位職責落實情況

　　9、關于法律人員介入企業經營管理的情況及落實情況

　　合同檢查自查報告 11

　　近年來在競爭激烈的市場下，公司始終恪守“堅持標準，真誠服務建社會滿意工程”的質量方針，守法經營，堅持售后服務，提高產品質量，不斷開拓市場，守合同，重信用，取得了明顯的社會效益和經濟效益。主要從以下幾個方面開展工作：

　　一、堅持誠信為本的企業發展理念，日益強化企業的誠信意識

　　誠實守信，重諾實行是中華民族的美德，也是企業生存發展之本，市場經濟條件下，信用問題既屬于道德范疇，又屬于經濟范疇。誠信經營是市場經濟的基本準則，沒有信用，公司的業務根基就用動搖，就不可能發展，最終必將會被市場經濟所淘汰，我公司在今后要更加充分地發揮職能作用，扎實開展“守合同重信用”創建活動，增強全公司的誠信意識和品牌意識。

　　為此我公司不但專門設置了負責信用管理工作的部門，由辦公室全面負責此項工作，制定完善的，有針對性的信用管理制度，并由專職管理人員負責日常信用管理工作。

　　我司注重抓好企業質量信用、企業納稅信用、企業管理信用和商業管理信用制度的落實，并加強企業自身建設，在公司廣大干部職工中，倡導誠信觀念，普及信用知識，提高企業廣大干部職工的誠信意識和整體素質，使誠實守信成為企業和職工的自覺要求、行為取向，抵制失信行為自律，追求企業信譽，樹立起誠信企業的良好形象，促進企業的發展，與此同時我司非常注重加強行政監督和輿論監督，搞好與各職能部門間的分工協作，確保企業爭創誠信企業工作取得實效。

　　二、堅持貫徹建筑企業相關資質管理規定，切實達標依法經營

　　我公司擁有一支高素質高水平的技術團隊。公司連續多年引進應屆畢業生和優秀的.IT專業人才，職工總數達22人，經濟管理人員3人，人力資源部門也制定了嚴格的人力資源管理制度，從人才的招聘、選拔、培訓到薪酬管理，績效考核都有一套完備的管理流程，這些工作都為企業的誠信經營提供了人才和技術的雙重保障。

　　三、注重企業科學管理，確保合同履約率

　　1、嚴格有效的項目管理措施

　　公司法人與各項目經理均依法簽訂責任狀，各項目部工作由項目經理全面負責，項目經理對內嚴把各職能機構關口，監督考核質量、安全等各項工作，對外主動配合甲方和監理單位，協調內外關系，各方面嚴格遵守項目管理規范，妥善完成每一生產任務，到目前為止，我公司所有在建項目均在正常運行或已順利完工。

　　2、規范質量管理、安全生產管理、文明施工管理工作

　　公司陳述所有交付工程無一不受好評，合同履約率、質量合格率均100%，并在所有施工過程中無任何質量事故、安全事故。公司為每個項目部設置了專業的管理機構，并配備了專職質量員、安全員，所有項目部人員都按要求持證上崗，各項目部人員嚴格按照各專業規章制度落實各項管理工作，及時排除安全隱患，確保工程各個環節進程順利，同時公司也安排專職人員對其他人員的工作進行定期培訓、考核，有執行有監督，質量可靠，安全生產也就進一步的保障。

　　工作的重中之重就是安全生產，這是施工的關鍵所在，因此，我公司的安全部的專職人員定時檢查工地各地的安全措施定期貫徹安全生產各項法律法規及各工種的操作規程，嚴格把關，杜絕任何事故的發生。

　　工程驗收合格交付建設單位后，我司嚴格遵守工程質量保修制度及時處理各種問題，各面做好售后服務，絕不借故拖延，影響使用單位的正常使用。

　　3、完善公司的合同管理制度

　　我公司為各項目部都配備各專門的資料員，負責項目部資料的規則，整理等相關工作，妥善保管項目部證章，并按要求將項目履約信息，按時上報公司，定期到公司財務對賬等，使合同履行全面受控，保證合同履約率，以期每一個完工的項目卻能達到顧客滿意。

　　4、嚴格執行現行勞動合同法

　　自新勞動合同出臺以來，我公司積極貫徹執行新的勞動合同法，依法與員工簽訂勞動合同，為員工依法納稅各種社會保險，保障了企業與員工雙方的合法權利與義務，為公司的正常經營發展解決了后顧之憂，也讓員工更踏實勤奮地工作，這也是企業誠信經營的以達前提。

　　四、遵紀守法，維護良好的社會信用

　　有了規范的經營體制，有了科學的管理制度，有了高素質的運作團隊，秉承誠信經營的發展理念，我公司在十幾年的成長過程中，始終合法經營，依法納稅，無任何失信行為記錄，無任何質量事故及安全事故，這為我公司奠定了良好的社會信用基礎。當然，我們工作還存在很多不足，我們公司會在日后的工作中，不斷通過實踐總結，及時改進更新，以求在誠信經營的旅途中更上一層樓，在IT行業里繼續保持良好的企業形象，為社會創造更多的價值。

　　合同檢查自查報告 12

　　20xx年9月，我被XX嘴XX公司正式錄用，安排在綜合辦公室擔任秘書一職。自加入新組建的XX公司，我跟大家一起經歷了公司“基礎建設年”、“全面啟動年”與“品牌推廣年”三個年頭。這三年，是年輕的XX公司迅速成長的三年，更是我人生至關重要的三年，非常感謝公司給予我這個成長的平臺，令我在工作中不斷地學習和進步，并逐漸提高自身的素質和能力。三年來，在公司領導和全體同事的關懷、幫助和支持下，我積極結合公司與自身的實際情況，緊緊圍繞綜合辦公室的中心工作，充分發揮崗位職能，積極調整工作思路，不斷改進工作方法，努力提高工作效率，不斷地學習，快速地成長。

　　一、提高業務水平，認真履行職責。

　　綜合辦公室作為后勤服務和辦公協調的核心部室，在理順內外關系，提高管理效率，保證上傳下達等方面具有樞紐作用。我以“服從領導、團結同事、認真學習、扎實工作”為準則，始終堅持高標準、嚴要求，較好地完成了各項工作任務。

　　1、公司的日常行政事務工作做到井然有序。

　　2、作好公司的會議組織及會務工作，包括擬定會議記錄、會議紀要，以及會議資料歸檔。

　　3、起草公司的報告、總結、匯報材料。

　　4、公司往來文電（函）的處理，負責文件的登記、傳遞、制作、印發、整理和歸檔。

　　5、公司各類信息的收集、處理、反饋，及時形成新聞稿件及大事記。

　　6、上傳下達，跟蹤會議精神落實情況及各部門的協調工作。

　　7、負責公司印章的管理工作，嚴格執行用印制度。

　　8、配合完成了黨群、工會的相關建章建制及各項活動工作。

　　9、配合編制完成了公司每年的'管理費預算，并有效控制了每年公司管理費預算未超標。

　　10、作好領導的服務工作，并負責領導交辦的其他事宜。

　　二、嚴格遵章守紀，提高執行力度。

　　在日常管理工作中，我嚴格按照公司規定辦事，提高任務執行力度。特別是在用印制度上，能作好本職，堅持原則。真正做到了印章管理流程完整，審批程序規范，進行實時登記，審批表格定時歸檔。在公文辦理工作中，嚴格按照公司公文管理辦法執行，主動與業務部門溝通，及時發現流程缺陷，并積極提出優化的建議與意見。在自我行為約束上，遵守公司規章制度，自覺做好員工準則。在工作完成效率與工作態度上，得到領導與同事們的認同與贊許。在與各部門的溝通交流上，能注意言行，禮貌謙遜、友善待人。

　　三、加強自身學習，提高自我競爭力。

　　加入XX公司以來，根據公司的發展規劃以及自我提升的需要，我報考了西南大學在職研究生攻讀公共行政管理專業，考取了中級經濟師資格。在工作中，結合崗位所需，積極主動學習公文寫作、辦文規范、文件流轉程序等專業知識，同時，還根據公司的十二五發展戰略，結合實際主動學習相關文件資料。積極參加公司組織的各種學習、培訓及活動。通過不斷地學習，使自身的思想理論素養以及自身的工作能力都得到了很大的提高。

　　在這三年工作時間里，我連續三年年終考核為“優秀”，20xx年和20xx年連續二年被評為XX嘴集團公司和XX嘴XX公司“先進個人”。我熱愛這一份工作，認同XX公司的企業精神與文化，崇敬XX公司的領導，喜愛XX公司的同事，更為能夠參與建設長江上游的金融核心區—XX嘴中央商務區發自內心地感到自豪跟驕傲。在此，我向公司提出續簽勞動合同的申請。我保證會在今后的工作中，更加刻苦鉆研，拓寬和深入學習崗位所需要的專業知識，不斷學習，不斷進步，增強綜合素質，遵守職業道德，積極發揮工作的主觀能動性，主動創新，認真完成每一項工作，希望自己能夠繼續為XX公司的發展壯大貢獻出自己的綿薄之力。

　　合同檢查自查報告 13

　　一、總體情況

　　今年以來，我們把工資集體協商作為保障工作的重要內容強力推進，把工資集體協商工作作為創建勞動關系和諧企業活動的重要載體。將工資專項集體協商工作和創建勞動關系和諧企業活動同時部署、同時督導、同時考核。今年共簽訂規范性區域集體合同14份、行業集體合同2份、企業集體合同34份。覆蓋企業 698 家，占所有企業的 98%，覆蓋職工26525人，占職工總數的 98%。全縣已基本形成了企業單獨協商為主、區域性協商為輔、行業性協商為補充的集體協商工作良好發展態勢。

　　二、主要工作措施

　　（一）加強領導，依法規范，確立工資集體協商新機制

　　在推行工資集體協商工作中，我們充分發揮商會、行業協會和三方協商會議這個平臺作用，以勞動價值理論為指導，遵循市場規律，依法進行規范，通過建立完善工資集體協商機制，逐步理順分配機制。在推行過程中，主要抓了三個到位。

　　1、深入調研，思想認識上到位。

　　我們從抓思想認識入手，始終堅持黨委領導、政府支持、工會運作、各方配合的工作方針，在推行工資集體協商工作中，提前進行廣泛深入的調查研究，及時召開由各鄉（鎮）、產業集聚區黨政工領導、企業負責人、企業工會主席、職工代表參加的不同層次的座談會，就相關法律法規要求和推行工資集體協商的積極意義，進行了廣泛深入的交流和溝通。

　　2、加強領導，組織保障上到位

　　一是專門成立了由縣委、縣政府、縣總工會及有關部門領導參加的xx縣深化集體談判制度領導小組。二是建立了工作定期匯報制度和三方協商會議制度，及時研究解決推進工資集體協商工作中遇到的阻力和問題；三是不斷加強與勞動保障及商會、行業協會等有關部門的密切協作，進一步整合資源，建立工作聯動機制。四是以黨工共建活動為契機，在加強新建企業建會工作的同時，同步推進工資集體合同工作。充分利用工會聯合會、商會和企業工會的組織優勢，發揮職能作用，明確工作重點，在推進工資集體合同工作中發揮了積極作用。形成了一級抓一級、層層抓落實、緊密合作、共同參與，分工負責、共同推進的工作格局。

　　3、依法規范，工作指導上到位

　　為確保工資集體協商工作的規范化運行，我們在貫徹落實上級工作要求的基礎上，根據《勞動法》、《工會法》和《河南省工資集體合同條例》等有關法律法規，結合我縣實際，研究制定了《xx縣關于進一步深化工資集體談判制度的實施意見》，制定了供企業參考使用的《工資集體合同書》、《工資集體協商要約書》、《工資集體協商應約書》和《工資集體協商簽訂程序》，并通過舉辦工資集體協商工作現場會和組織企業有關人員赴外地學習先進地區工資集體協商工作經驗等方式，指導和規范企業工資集體協商工作。

　　（二）聯系實際，拓展形式，努力提升工資集體協商工作質量

　　推行工資集體協商工作是一項復雜的系統工程，涉及到企業的方方面面，政策性強，面對的工作對象大多是非公企業，企業多、小、散、雜，尤其是企業在一定程度上還很不理解，廣大職工對工資分配又非常敏感，稍有不慎，不僅會影響投資環境，而且容易引發不穩定的因素。為此，我們按照區域談調整原則、行業談調整標準、企業談調整幅度的工作思路，從實際出發，根據企業的性質、規模、效益的不同，進行分類指導，不搞一刀切。

　　一是因企制宜，分類指導。在工資談判過程中，我們重點對工資分配制度（支付制度、基本制度、保障制度）、工資分配形式、工資標準、平均工資水平及調整幅度、獎金、津貼、補貼分配辦法、工作時間等內容進行指導。

　　二是明確主體，二次覆蓋。針對中、小企業多，工資支付矛盾突出、小企業自身不具備開展集體協商工資的條件，我們嘗試通過二級要約協商、二次要約協商的辦法，規范企業工資分配行為，保障職工合法權益。首先由各鄉（鎮）、集聚區工會聯合會向同級商會提出要約，通過平等協商，簽訂區域性工資專項集體合同，覆蓋區內所有企業。然后，各企業工會根據行業特點和企業實際向企業行政提出要約，通過平等協商再簽訂更符合行業特色和企業實際的行業性工資專項集體合同或企業專項集體合同，實現了工資專項集體合同的雙覆蓋。三是以點帶面，逐步推進。我們根據企業的分布特點，選擇了不同規模和不同行業的企業先行試點。按照公開、公正、平等、互利的原則，認真抓好工資集體協商的每一個環節。在試點企業簽訂協議后，認真總結試點企業開展工資集體協商的經驗并在所有企業加以推廣借鑒。以點帶面，示范帶動，有力的推動了工資集體協商工作的'全面開展。

　　（三）加強監督，注重履約，彰顯工資集體協商工作的雙向維護性

　　工資集體協商建立了一種新的工資分配機制，但是，任何一種好的機制，關鍵要看它的實施效果，如果流于形式，沒有監督管理，工資集體合同很可能成為一紙空文。基于這一認識，我們在鞏固協商成果、加強監督檢查、注重協議履約方面采取了六項工作措施：一是將工資集體合同工作納入人大和政協視察的重要內容；二是成立縣、集聚區和企業三級工資集體協商監督檢查領導小組，定期、不定期的對工資集體協商工作開展情況和合同履約情況進行檢查；三是定期召開集體協商工作三方協商會議，針對工作過程中出現的熱點、難點問題，及時溝通交流，協調解決；四是通過組織職工代表巡視和廠務公開等形式，對合同履約情況進行定期檢查；五是將工資集體協商列入企業及企業負責人評先評優的前提條件，并納入工會工作目標考核，實行一票否決；六是做好職工滿意度測評，征求職工對工資集體協商過程和形式的意見和建議。通過這些措施，增強了企業和職工雙方行使和履行各自權利和義務的責任心和自覺性，保證了協議的落實，維護了協議的嚴肅性。

　　三、工作中存在的問題

　　今年我縣工資集體協商的工作雖然取得了一些成績，但也存在一些不容忽視的問題:一是部分企業、經營管理者對工資集體協商的認識還存在片面性；二是工會干部和協商代表綜合素質還不適應工資集體協商的要求，鄉鎮基層工會開展工資集體協商工作進展緩慢，這項工作全面推進難度很大；三是部分企業工資集體協商程序不規范，實效性不強，還沒有形成制度化；四是企業一部分職工不愿參與到工資集體協商工作中，選他當協商代表，不敢當，害怕老板抄魷魚。這些問題都需要我們下大力氣，以扎實的工作和創新的思路予以解決。

　　合同檢查自查報告 14

　　根據集團公司工會文件要求，xxx公司工會組織開展了集體合同履行情況的自檢自查工作，經過近一個月認真細致的排查，總體上xxx公司能夠按照集體合同內容認真履行，沒有發現違反集體合同的問題。在一些相關問題上，公司工會積極與行政部門密切溝通，使集體合同得到順暢執行，為公司創造了和諧穩定的環境。

　　1、在勞動用工方面，一是公司能夠嚴格貫徹勞動合同制度，遵循平等自愿、協商一致的原則與職工簽定了勞動合同和上崗協議。全公司874名職工全部簽訂了《勞動合同》。二是在今年開展的“三項制度”改革過程中，公司能夠按照科學合理的原則，兼顧公司和職工利益，制定公司組織機構和人力資源配置方案，并由同級工會參加，聽取和尊重工會的意見，整體方案取得了預期的效果。三是今年以來，根據《xxx公司勞動紀律管理辦法》等規章制度，共處分在職職工15人，進行待崗學習。工會認為職工確實存在嚴重違反公司管理制度的行為，根據上述管理制度，無不當之處。四是公司建立了公平、公開、公正的崗位競爭機制，一定程度上增強了職工的競爭意識，激發了廣大職工的`工作積極性，取得了較好的效果。

　　2、在勞動報酬方面，公司根據企業的實際情況，堅持按勞分配與生產要素分配相結合的原則，不斷完善符合企業實際的薪酬制度。在自查過程中，公司沒有拖欠職工工資、低于最低工資標準、不按標準支付加班工資等現象。職工在法定假日以及年休假、探親假、婚假、喪假等休假期間，公司均能按照相關規定支付職工工資。

　　按照集體合同第十三條要求，公司應當建立健全職工工資增長機制。根據目前的工資體系沒有此機制，經過了解，目前我公司執行的是鞍山鋼鐵集團公司統一的工資體系，需要根據集團公司制定相應的工資增長機制，此方面目前暫時是空白項，待集團公司出臺相關政策后，公司進行參照執行。

　　3、在工作時間和休息休假方面，公司能夠嚴格落實每日工作8小時、每周工作40小時工時制度，且保證職工每周至少休息1日。對于特殊工種和崗位依法實行了特殊工時制度，并有計劃地組織職工休假療養。職工帶薪年休假能夠按照《鞍山鋼鐵集團公司職工工作時間和休假制度》執行。但是目前還不能保證100%實現全員完成帶薪休假，自查過程中發現，不能完成休假的主要集中在公司機關，主要是工作性質原因，個人主動放棄了休假。

　　4、在勞動安全衛生方面，公司高度重視安全生產工作。一是制定了健全的安全生產制度，并加大抽查力度，建立了公司級領導帶頭的檢查機制，保證安全生產制度的權威性和有效性，力爭徹底杜絕各類安全隱患。二是加大安全培訓力度，提高職工安全意識，今年以來公司安全部門組織專項培訓20多場次。三是安全隱患排查整改方面，公司執行安全觀察卡制度，號召廣大職工及時發現周圍存在的各類安全隱患，今年以來共收到安全觀察卡1180項，解決1168項，其余處于整改之中。四是在勞動保護用品發放方面，公司能夠定期為職工更好勞動防護用品，保證職工勞動防護用品配套整齊。同時公司工會和安全職能部門還根據現場實際情況，著手改進部分勞動防護用品，使其更好的保護員工，例如現場職工防護眼鏡與安全帽一體式設計佩戴的可行性。目前樣品設計制作已經完成，近期將進行測試性佩戴。五是在職業病預防和檢查方面，公司對從事有職業危害作業的職工定期進行健康檢查，今年共進行職業病健康體檢306人次，結束后，均以書面通知形式發到職工手中。另外，公司不斷加大投資力度，積極改善職工的作業環境。六是在防暑降溫方面，公司能夠嚴格執行集團公司的統一規定，積極為職工發放各類防暑降溫用品。

　　5、在女職工特殊保護方面。一是公司能夠依法保障女職工在政治權利、選人用人、工資收入等方面完全男女平等。不存在侵害女職工合法權益的問題。二是公司嚴格執行《女職工禁忌勞動范圍的規定》等女職工特殊保護政策，自查過程中未發現問題。三是公司能夠按規定支付女職工婚期、產假期、哺乳期等特殊時期的勞動報酬，并在工作內容方面嚴格禁止違法現象發生。同時也能夠保證女職工在各種特殊時期的假期安排。五是按期對女職工進行體檢，并將檢查結果以書面形式高質本人。

　　6、在職工培訓和教育方面，公司根據實際需要制定年度培訓計劃，以提高職工素質和操作技能。每年度對上年度教育經費的使用和下年度教育經費使用計劃提交職代會審議。公司年度培訓計劃以參加集團公司培訓為主，職工年度教育培訓計劃暫時沒有通過職代會討論。這是存在問題，公司工會將與職能部門溝通，完成該項內容。針對特種人員培訓方面，公司能夠按照國家有關規定進行專門培訓，待取得資格證后，持證上崗。

　　7、在保險和福利待遇方面。一是公司嚴格按照集團公司的有關規定，為全體職工辦理了醫療保險、養老保險、失業保險和工傷保險，及時足額繳納住房公積金。二是按規定提取福利費，主要用于職工醫療保險、健康體檢，維修改善職工浴池、就餐、度假療養等職工福利項目上。每年度對福利費的使用情況和計劃通過職代會討論通過后執行。三是公司關心困難職工生活，不斷加大救濟力度，保證了困難職工的基本生活。公司實行職工生活困難救濟制度，建立了“溫暖工程專項基金”，對生活特殊困難的職工開展送溫暖活動，保證職工正常基本生活。四是公司能夠保證每年組織職工進行一次健康體檢，并以書面形式通知到職工本人。五是公司能夠保證每年度為全體職工提供一次休假療養活動，使職工能夠感受到公司的關懷。

　　由于公司重視，使集體合同得到順利執行，在整個自檢自查過程中，未發現違法合同現象的發生，存在一些小的問題，公司將及時進行改進，使集體合同得到有效執行。

　　8、存在不足及改進措施：

　　1）《集體合同》的學習上要加強。目前對合同的具體內容，還有很多職工不是很了解，維權意識較差。在今后工作中，工會將開展集體合同的宣傳力度，特別是各級管理人員、工會系統人員和基層班組長等。通過集中培訓、板報宣傳等方式開展宣傳工作，使職工了解相關內容，提高履行《集體合同》的自覺性，更好的維護自身合法權益。

　　2）教育培訓計劃和教育經費使用及教育培訓考核應統一，并經職代會通過。目前教育經費的使用通過職代會審議，但是年度職工教育培訓計劃沒有經過職代會審議，公司工會將與職能部門配合，使教育培訓計劃、教育經費使用和考核通過職代會審議，使職工代表全面了解和掌握公司職工培訓工作。

　　3）未建立健全科學合理的職工工資增長機制。根據《集體合同》十三條規定，公司未建立此方面制度。經過了解，由于目前公司執行的是集團公司統一的公司分配制度，目前處于調整時期，各項配套制度還有待完善。

　　合同檢查自查報告 15

　　根據“廣州嶺南國際企業集團有限公司文件穗嶺南字E2012〕39號”關于開展經濟合同大檢查的通知，本部對應通知所提出的各項要求，逐一對所負責的酒店出租物業的各項租賃合同做了一次徹底的大檢查，重新檢討租賃合同從制定、簽署及管理的每一個環節的制度是否完善，以及落實情況。以下是本部現行出租合同簽署的流程和管理規定的簡要說明，以及通過這次檢查發現存在問題的情況匯報：

　　一、花園酒店出租物業的合同簽署管理規定

　　1、花園主要的出租物業主要包括有寫字樓、公寓和商鋪，如需租用的客戶須遞交以下文件給本部存檔：

　　1）公司營業執照、法人身份證復印，如租用寫字樓成立新公司，須由法人代表或親筆授權簽署合同；

　　2）公司的.聯系電話和地址；

　　3）租用商鋪需遞交經營品牌代理授權書。

　　2、合同使用統一的由酒店法律顧問審核及酒店內部審核一致通過的合同模板，如租戶需要增加及更改合同條款，需先咨詢酒店法律顧問意見，與客戶協商達成一致意見后，送酒店內部審核。酒店內部審核程序：需通過使用部門，財務部，總經理，內稽組意見(10萬元以上)，集團外派財務總監等各部門審核通過。

　　3、租金價格由本部根據市場價格制定，并通過酒店管理當局同意。

　　4、合同由本部負責與客戶洽談業務的租務人員打印、部門總監審核后，送酒店總經理簽署蓋章，再由該租務人員送租戶簽署，并跟催合同的存檔。

　　5、花園首層商鋪、4樓以下寫字樓、商鋪的出租及續租，以及超過1年的租賃合同，需通過酒店遞交備忘錄給董事辦，送集團批示回復后，方可出租。

　　二、自查中發現的問題及跟進的措施

　　1、寫字樓租戶部分沒有營業執照

　　共有7個租戶沒按合同規定的時間內辦理營業執照酒店法律顧問許律師的意見，租戶沒有辦理營業執照，酒店會承擔一定的監管責任。為避免酒店承擔該監管責任，本部已于3月19日再次發函給上述7個租戶，要求這些租戶須在收到本部發函的1個月內，遞交有效的營業執照，否則，本部將依照租賃合同中的有關規定考慮終止合同。

　　2、租戶不愿提交法人代表身份證復印件

　　一直以來，本部都要求租用寫字樓租戶遞交法人身份證復印件，由于部分公司特別是一些大公司，認為不合理，違反個人隱私。根據律師的意見，按合同法，簽署合同的主體是公司，不是個人。本部必須有該公司的營業執照，合同上必須蓋有該公司的公章，法人代表身份證不是必須的。因此，本部不再堅持要求客人遞交法人身份證復印件。

　　3、公寓租戶欠營業執照復印件

　　由于租用酒店公寓都是些有實力的公司，大部分都是花園長期的客戶，基于這個原因，本部并沒有強制執行要求公寓租戶遞交營業執照。而且物業的同行也沒有這樣要求。根據律師意見，合同由公司簽署，租戶遞交有效的營業執照復印件，便于本部明確了解合同簽署的主體的情況及責任。本部已要求租戶3月底前遞交有效的營業執照復印件給予本部存檔。

　　雖然本店出租物業的經營業務已有20多年的歷史，合同的簽署及管理已制度化、流程化，但仍有可能出現合同條款沒有涵蓋的內容，或者執行不到位的地方。特別是面對市場及客戶的不斷變化，只有通過不斷的實踐，不斷地更新完善我們的合同及管理制度，才能避免出現糾紛，保障業主的利益，從而更好地實施日常管理。

　　合同檢查自查報告 16

　　大會主席團、各位代表：

　　我受勘探局、分公司集體合同監督檢查委員會的委托，向大會報告勘探局、分公司xx年度集體合同履行情況監督檢查結果。

　　勘探局、分公司xx年度集體合同，于xx年xx月xx日，經過勘探局、分公司集體合同平等協商委員會正式協商后，在勘探局、分公司七屆四次職代會上，由局長袁政文同志代表勘探局，分公司經理李聯五同志代表油田分公司，工會主席彭生明同志代表全局職工，局黨委書記姚大福同志作為中證人依法簽訂。報經河南省南陽市勞動和社會保障局審查批準后生效，并在油田范圍內實施。

　　一年來，勘探局、分公司集體合同監督檢查委員會，按照規定要求，認真做好日常監督工作。于xx年xx月下發豫油工［xx］號文件，對油田各單位一年來集體合同簽訂和履行情況進行了檢查；xx年xx月xx日至xx日，組織職工代表對采油二廠、澗河社區等部分單位進行了抽查；月日召開集體合同監督檢查委員會會議，聽取了各專業部門關于集體合同履行情況的專題匯報。

　　通過檢查認為，勘探局、分公司xx年度集體合同主要指標圓滿完成，履約率達到。現將檢查結果報告如下：

　　⒈生產經營指標

　　（1）全年完成探明石油地質儲量萬噸油當量，完成計劃指標的；控制石油地質儲量xx萬噸，完成計劃指標的。全面超額完成了年度探明、控制石油儲量任務。

　　（2）全年生產原油xx萬噸、原油商品量萬噸新建原油生產能力xx萬噸，完成計劃指標的。

　　（3）煉化系統加工原油萬噸，主營業務收入xx億元。

　　（4）多種經營全年計劃收入億元利潤萬元。實際完成收入xx億元，達到盈虧平衡。

　　（5）投資總量完成xx萬元其中，油田分公司萬元勘探局xx萬元。

　　（6）勘探局全年虧損萬元減虧xx萬元。分公司實現利潤xx萬元，比下達指標萬元多完成xx萬元。

　　賬面油氣單位完全成本xx元噸，比股份公司下達指標元噸高xx元噸。扣除股份公司政策調整等因素后，按年初預算口徑，噸油完全成本為xx元噸，控制在股份公司下達的指標之內。

　　煉油綜合單位完全費用xx元噸，比股份公司下達指標元噸低xx元噸。

　　⒉勞動報酬：

　　對在公休日安排職工加班而又無法補休的職工及節假日加班的職工，按照《勞動法》規定支付了加班工資。—月份，勘探局、分公司共支付加班工資萬元，其中，勘探局萬元，分公司萬元。xx年全局職工工資收入比上年度有一定幅度的增長。

　　⒊工作時間和休息休假：

　　勘探局及分公司按照《勞動法》及國家有關工作時間的規定，對職工實行每天小時、每周小時工時制度，每月天（即小時）工作制，季均工作時間不超過規定的小時。并對從事石油野外地質勘探、油田工程建設、物資運輸等工作的職工，實行了綜合計算工時工作制和不定時工作制。對符合休假條件、履行了休假手續的職工，按規定支付了職工假期工資。科學、合理地安排了職工工作、休息時間，職工的休息、休假權利基本上得到了維護。

　　⒋社會保險和福利：

　　全年依法足額繳納了職工養老、失業、醫療、生育和工傷保險費及住房公積金。各項社會保險基金運行平穩，征集、上繳、下撥資金及時足額到位；五大保險各項工作按計劃運行。

　　一年來，對名職工進行了健康體檢，通過檢查，使患病職工得到及時治療。按照河南省勞動和社會保障廳頒發的門診重癥慢性病標準、鑒定程序和要求，xx年月組織了第二次門診重癥慢性病的申報、鑒定工作。門診重癥慢性病申報人員共人，申報病種人次。經過初審、復審、再復審等過程的鑒定，通過了人、病種人次，并為他們建立了治療檔案。

　　積極實施“送溫暖工程”，建立了戶特困家庭、個職工遺孀戶、名殘疾人等動態管理檔案。為特困家庭發放生活補助費萬元為名特困家庭子女發放助學金xx萬元。xx年春節前夕專門為特困家庭、患大病職工家庭、協議解除人員生活困難家庭、勞動模范、患病離退休職工發放春節慰問金萬元。開展經常性社會捐助活動，共捐款萬元，捐物件。落實職工福利，安排名職工健康療養。為赴疆工作的名職工進行了萊姆病檢查，為名職工、家屬進行血吸蟲病普查，并對查出患者進行及時治療。為余名職工注射了乙肝疫苗。

　　⒌勞動安全與衛生：

　　全年實際發生工業事故xx起，輕傷xx人；直接經濟損失xx萬元；發生交通事故xx起，死亡xx人（其中非考核統計xx人：運輸xx人、地調xx人、雙河社區xx人）、輕傷人，直接經濟損失xx萬元；千人死亡率為（集團公司考核指標＜xx‰）、千人重傷率為（集團公司考核指標＜xx‰）、千臺車死亡率為（集團公司考核指標＜xx‰）。事故直接經濟損失為上年度工業總產值（xx年度為xx萬元）的‰（＜xx‰的安全生產考核控制指標）。積極落實安全技術措施經費專項資金。一是落實隱患治理資金xx萬元；二是落實臨時性重大隱患應急整改資金萬元；三是落實專項獎勵基金xx萬元。認真開展全員持證上崗培訓工作。落實《河南油田女職工勞動保護實施細則》，使女職工的合法權益和特殊利益得到較好維護。

　　⒍職業培訓：xx年油田工人培訓計劃為人，實際完成人，完成計劃。

　　勘探局、分公司xx年度集體合同履行情況和檢查結果表明，勘探局、分公司在過去的一年中，認真履行合同義務，圍繞企業改革發展穩定及生產經營管理開展工作，從油田實際出發，認真做好企業改制分流工作，依靠職工，科學決策，強化管理，努力開拓外部市場，取得了顯著的成效；與時俱進，創新進取，加快現代企業制度建設，通過內部分配制度改革，建立了具有油田特色和適合市場需要的分配激勵機制，有效地激發了廣大職工的工作積極性，為全年生產任務和經營目標的超額完成，為油田可持續發展奠定了基礎。

　　局工會作為職工合法權益的'代表者和維護者，在局黨委的正確領導和行政的大力支持下，按照合同義務要求，在事關油區社會穩定大局的問題上，支持勘探局、分公司的正確決策，積極反映職工的意見和要求，協助行政做好各項工作。維護勘探局、分公司和全體職工的整體利益，積極組織職工開展民主管理和民主監督活動，維護職工的民主權利，堅持重大決策和涉及職工切身利益的事項在職代會上通過，深化廠務公開，開展民主評議領導干部活動，發揮了職工在企業民主管理、民主監督中的重要作用；認真做好勞動爭議調解工作，努力協調河南油田和諧穩定的企業勞動關系；積極參與和投身到企業文化建設之中，利用各種媒體和文化陣地，在職工中廣泛開展世界觀、人生觀和價值觀教育以及向先模人物和先進集體學習活動；開展形式多樣、內容豐富、健康向上的文體活動，不斷增強油區精神和物質文明建設。

　　勘探局、分公司，尊重職工主人翁地位，注重發揮廣大職工在油田生產建設中的主力軍作用。支持工會實施群眾性經濟技術創新工程，開展多種形式的勞動競賽、合理化建議、技術革新活動。局工會圍繞油田生產建設中心，聯合行政專業部門在鉆井公司、采油一廠、采油二廠、工程院、研究院、新莊稠油新區等個單位開展了“快速優質、管理增效”、“科技攻關、增儲上產、爭先創優”等個專項競賽，激發了廣大職工的積極性、主動性和創造性，有效地促進了全局各項生產經營任務的全面完成。xx年，河南油田再次被河南省授予“五一勞動獎狀”，河南油田被河南省評為“廠務公開先進單位”、“集體合同先進單位”，局工會繼續保持全國模范職工之家稱號。

　　通過檢查我們認為，局黨委、勘探局、分公司、局工會及油田各級組織，心系企業，心系發展，心系職工，為保證xx年集體合同的全面履行做了大量扎實有效的工作較好地履行了xx年的集體合同，圓滿地完成了油田的各項工作任務。我們相信，在油田各級黨政工組織和廣大職工的共同努力下，平等協商、集體合同制度將會得到進一步落實，油田職工的合法權益將會進一步得到維護，河南油田“五大戰略”和“四大工程”一定能夠順利實施！

　　合同檢查自查報告 17

　　根據嶺南集團《關于開展經濟合同大檢查的通知》部署要求，花園酒店高度重視，精心組織，抓好落實。在扎實開展自查自糾、接受集團重點抽查的同時，針對存在的問題，認真制定整改措施、明確整改時間及責任人，進行了積極有效的整改落實。現將已完成的各項整改工作情況報告如下：

　　一是針經濟合同管理制度建設方面的問題。酒店在現有的基礎上，根據嶺南集團發展戰略目標要求，聯系酒店實際，按照系統性、整體性、操作性和實用性原則，對現行的經濟合同管理制度進行了全面梳理整合，制定了《廣州花園酒店經濟合同管理規定》及其業務操作流程，并廣泛征求意見，反復修改完善。目前，已頒布實施。

　　二是針對合同的簽訂方面存在的問題。酒店按照各部門的工作職能，明確合同管理的責任主體，界定各類合同管理責任范圍，厘清合同管理職責，加強對合同簽訂后的履行情況的管理和監督，尤其是加強對合同履行過程中的動態管控力度，明確了各部門根據合同約定的履行期限和方式制作合同履行進度表。逐步形成了分工明確、責任清晰、協同有序、目標一致的'格局，落實經濟合同的定期檢查，確保及時發現問題，消除隱患，有效防控合同風險。復查情況表明，此項工作已在上半年開始落實并取得初步實效。

　　三是針對經濟合同管理方面存在的問題。酒店以規范合同審批和簽訂切入點，進一步強化合同管理，嚴格審批程序，加大內部監管的同時，注重降低法律風險，明確了各部門職責，從合同管理的每個環節，加強監督和把關。從合同草擬環節開始，主辦部門負責做好業務風險的審核，財務、監察審計部門對合同的財務風險作出審核，分管副總、總經理作決策審核，所有合同正式簽訂前一律送紀檢監察部門作風險意見評估。對重大合同，邀請酒店法律顧問進行合法性審查。通過層層把關、嚴格審批，切實把合同審查管理落到了實處。同時，著重完善合同簽訂的法人代表委托授權；簽定合同嚴格采用規范統一的合同文本。經復查，此項工作已在四月底前整改落實，酒店的經濟合同管理工作逐步走向規范有序。

　　四是針對合同檔案和臺帳管理方面的存在問題。酒店明確要求各部門按照經濟合同管理制度規定案。做到每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏；每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同履行的情況記錄，變更、解除合同的協議(包括文書、電傳)等資料，都要分類建檔。同時，建立完善合同管理臺帳。根據合同的不同種類，建立經濟合同的分類臺帳和總臺帳，包括：序號、合同號、經手人、簽約日期、合同標的、合同金額、合同單位、履行情況及備注等。合同臺帳逐日填寫，做到準確、及時、完整。從復查的情況來看，各有關部門的“經濟合同情況月報表”上報工作落實到位。通過落實整改，酒店和各部門的合同檔案和臺帳管理總體上符合制度要求。

　　合同檢查自查報告 18

　　合同管理工作是企業一項重要管理內容，在市場經濟日益發達的現代社會，企業的“重合同、守信用”已成為企業在市場競爭中不可或缺的重要標簽。根據我國《合同法》及相關法律法規的要求，以及企業內部《合同管理辦法》的指導，我們公司對合同管理工作進行了自查自檢。現將自查情況匯報如下：

　　一、建立完善合同管理體系

　　我們在執行各級合同管理辦法的同時，結合公司實際情況，于20xx年3月份制定了《合同管理制度》（以下簡稱“制度”）。制度規定了合同管理的各個方面，包括合同的簽訂、履行、變更、解除、終止等，以確保合同管理的規范化、制度化。

　　二、嚴格審查，履約到位

　　我們嚴格按照公司《合同管理辦法》及相關法律法規執行，對合同進行嚴格審查。對于不同類型的合同，如工程、設備安裝、設備采購、承包、運輸以及勞務合同等，我們都按照重大合同、重要合同和一般合同的分類特點進行嚴格管理。今年以來，我們已經完成簽訂的合同60余份，標的額達1000萬余元。

　　三、加強合同管理人員的培訓與考核

　　我們加強對合同管理人員的培訓與考核，提高其業務水平和工作能力。通過定期培訓、考核，使合同管理人員對合同管理有了更深入的理解和掌握，從而確保合同工作的順利進行。

　　四、優化合同管理流程

　　我們根據合同管理工作的實際情況，不斷優化合同管理流程，使之更加科學、合理、高效。通過優化流程，提高了合同管理的'效率，降低了合同風險。

　　五、加強合同糾紛處理

　　我們加強合同糾紛處理，確保合同糾紛得到及時、公正、合理的解決。對于發生的合同糾紛，我們嚴格按照合同法及相關法律法規，由法律部門進行審查，確保糾紛處理符合法律規定。

　　通過本次自查自檢，我們公司的合同管理工作得到了進一步的完善和提高。我們將以此為契機，繼續加強合同管理工作，努力提高企業信用，為公司在市場競爭中取得更大的發展做出貢獻。

　　合同檢查自查報告 19

　　為貫徹落實公司上級管理部門有關文件精神，根據法務部下發的檢查通知，結合工作實際，現對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報：

　　一、合同簽訂和履行基本情況

　　20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執行，不存在簽訂滯后及補簽現象。

　　二、合同管理工作具體做法

　　一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。

　　2、指定合同承辦部門的經辦人，要求各單位選派素質高、責任心強的工作人員負責本科室的合同承辦工作，有力保證合同簽訂工作的嚴肅性和合法性；

　　二是高度重視合同基礎工作，堅持做好合同登記、統計、歸檔等日常工作。

　　1、嚴格按照公司合同管理制度履行合同審查評審手續，并做到送審的.合同有登記，修改的合同有存檔，簽訂的合同有備份，存檔的合同有目錄等；

　　4、加強了合同檔案管理，合同簽訂后妥當存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統一存檔，方便合同檔案的利用和使用。

　　三、存在的問題

　　四、下一步工作重點

　　合同檢查自查報告 20

　　為貫徹執行要求，集團法務部于20XX年3月26日對xx集團的合同管理及履行情況進行了專項檢查，現將有關檢查工作通報如下：

　　一、檢查情況：

　　根據xx集團提交的自查報告及現場檢查，xx集團合同整體概況如下：

　　1、合同管理制度及流程規范情況

　　xx集團自20XX年根據集團要求先后制定《合同管理規定》、《外聘法律顧問管理規定》、《法律事務管理規定》、《法務專員管理規定》等制度。合同管理嚴格按照合同評審程序，法務人員參與評審，重要合同律師審核，分管領導、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較規范。

　　2、合同簽訂履行情況

　　2011年至2013年xx集團合同簽訂履行情況如下表：

　　3、合同履行風險防范情況

　　xx集團對合同履行的風險防范主要是由資產部牽頭，法務專員及財務處配合對重要的、金額較大的合同進行監控，建立了預警機制，遇有經過三次催告仍然不按照合同規定履行的合同立即邀請法律顧問介入，為訴訟工作做好準備。合同非正常履行由業務部門、法務專員、常年法律顧問積極應對，參與訴訟或仲裁活動并上報集團。

　　4、合同管理情況

　　xx集團法務專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清晰詳細。

　　二、存在問題

　　xx集團在合同管理整體上比較的規范有效，合同履行比較正常，但在現場檢查的過程中，發現在合同簽訂履行方面

　　還存在以下四點問題：

　　1、合同中授權代理人簽字時沒有授權委托書；

　　2、法律顧問的法律書面意見比較少；

　　3、合同相對方的資質審查比較少；

　　4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀要、備忘錄

　　等相關資料；

　　5、合同履行過程中缺乏承辦人常態跟蹤機制；

　　三、完善建議

　　針對xx集團存在的上述問題，為了更好的完善xx集團的合同管理及法律風險防范，集團法務部結合xx集團實際情況提出以下幾點完善建議：

　　1、在檔案管理方面，建議xx集團對上報集團的合同檔案與常規合同檔案分開歸檔，便于統計查詢；

　　2、在合同臺賬方面，建議xx集團的法務專員定期及時更新合同臺賬，尤其是在履行情況方面進行及時更新；

　　3、合同簽訂方面，建議xx集團對授權代理人簽字的合同進行書面的授權，并將授權委托書作為合同的附件留存檔案；

　　4、對不需要法律顧問出具書面意見的部分合同，建議xx集團的法務專員留存律師修改合同的`電子版或相關郵件等；

　　5、在重大項目的合同簽訂過程中，建議xx集團法務專

　　員與律師共同參與，同時將合同談判記錄、紀要、備忘錄等相關材料留存合同檔案；

　　6、合同簽訂前，建議xx集團對首次合作的合同相對方的資質，履約能力進行深度的審查，其相關資質證明作為合同附件留存檔案；

　　7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態跟蹤機制的問題，建議xx集團明確合同承辦人在合同履行過程中的職責，加強對其考核管理，形成常態跟蹤機制。

　　以上是針對xx集團的合同管理及履行情況的全面梳理，其中針對檢查過程中發現的問題，集團法務部根據實際情況提出相應的完善建議，希望通過此次專項檢查，xx集團能認真落實集團法務部提出的完善建議，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律風險。集團法務部后續將會繼續跟蹤xx集團實際落實情況。

　　合同檢查自查報告 21

　　合同管理工作是企業一項重要管理內容，在市場經濟日益發達的現代社會，企業的“重合同、守信用”已成為企業在市場競爭中不可或缺的重要標簽。根據xxx要求，xxxx（下簡稱“公司”）對公司合同管理進行了自查自檢工作。現將自查情況匯報如下：

　　一、建立完善合同管理體系

　　公司在執行各級合同管理辦法的同時，結合公司實際情況，于20xx年3月份制定了《xxx》（xx 號），規范了建設工程及設備質量保證金管理。

　　企業管理部設兼職合同管理人員兩名，同時負責日常合同簽訂、合同檔案等管理工作。二人互相監督、相互提醒，同時避免因輪休出現合同管理斷層情況。

　　二、規范合同管理

　　（一）合同的簽訂：

　　在合同簽訂的全過程中，嚴格前期調研、嚴把法人資格關、合同條款關、履約能力關、資信等級關等，杜絕不完善和不合法合同的出現，做到合同管理“零失誤”。

　　1．前期調研：按照上級合同管理辦法規定需進行調研的項目，由合同承辦部門組織相關部門進行調研后，出具符合規范的調研報告并簽字蓋章。調研報告作為相關資料與合同一起存檔。

　　2．合同條款：所有合同條款均由合同承辦部門及合同主管部門及相關部門會同合同相對方共同審定，并填寫合同洽談記錄。合同洽談記錄作為合同審批依據并與合同一起存檔。

　　3．合同審批：公司在進行合同審批時，嚴格按照能化公司合同審批程序進行，逐層審批，嚴格按照能化公司各部門及領導的修改意見執行。

　　4．合同簽訂：完成合同審批后，合同主管部門派專人攜所有相關資料到能化公司風險管理部進行簽字、蓋章、備案。蓋章前風險管理部會對合同進行審查，無誤后將進行合同蓋章備案工作。

　　（二）合同的履行

　　根據合同相對方對合同約定的履行情況，合同承辦部門按照合同相關條款予以確認，根據付款約定進行結算。

　　對于工程合同，由能化公司組織，在每月24日進行劃線，施工單位上報月度結算后，經監理、造價咨詢單位及建設單位共同審核后確認。對于其他合同的'結算，由合同承辦部門出具相關資料確認。

　　具備付款條件的合同，經掛賬及付款審批后，由財務部門支付進度款。以保證合同的正常履行，保證礦井的正常建設。

　　（三）合同變更

　　嚴格管理合同變更，對于變更的合同，保證手續齊全，資料完整，做到合法有效。

　　目前，xxx共有5項合同變更，詳見下表。

　　（四）合同糾紛

　　目前，xxx暫未發生合同糾紛。

　　三、合同檔案管理

　　自籌建處成立以來，截至7月22日，共簽訂各類合同份（不含物資部簽訂但未移交的合同）。其中：設備合同xx份；材料合同項；產品購銷合同xx份；建設工程合同xx份；地質勘探合同xx份；技術服務合同xx份；承攬加工合同xx份；運輸倉儲合同xx份；租賃合同xx份；其他合同xx份（勞保，勞務派遣、網絡接入等）。20xx年以來，共簽訂合同xx份，其中設備合同xx份，材料合同xx份，建設工程項，地址勘察勘探合同xx份，技術服務xx份，運輸合同xx份，其他合同xx份。

　　1．紙質資料管理

　　所有紙質合同均由合同主管部門存檔管理。分類別存放在檔案盒中，相關資料隨合同一起存檔。檔案盒均表明盒內所有合同的明細，以便查找。

　　2．合同管理臺賬

　　公司合同種類繁多，主要涉及到礦建等工程類合同、設備類合同、技術服務類合同、其他類合同、設計類合同、監理類等。面對合同類型多，簽訂額大，履行周期長等特點，本部門對合同等檔案的管理高度重視，部室配備了兼職的檔案管理人員，并建立了完善的合同臺賬，涵蓋合同的簽訂、生效、結算和解除全過程管理。以便能及時、準確地提供統計數據和有關資料，為領導的決策提供依據。目前已建立紙質臺賬及電子臺賬，并隨時保持完整一致。

　　為保證合同管理的正常進行，建立合同專用收發文檔案，詳細記錄合同收發及借閱情況。

　　四、存在的問題

　　1．合同管理人員業務水平有待提高

　　公司目前暫無具有合同管理資質人員（原有1名，已辭職），現有的兩名兼職合同管理人員無法全身心的投入在合同管理工作中，因此難免會出現疏漏。

　　2．部分合同資料不完整

　　公司部分合同存在檔案資料不齊全的情況（尤其是20xx年以前的合同），缺少發包申請書、合同審批表等資料。

　　五、改進措施

　　1．加強合同管理人員的理論學習，努力提高法制觀念、法律意識、風險意識及業務能力。提交合同管理培訓計劃，在恰當的時機參與集團公司組織的相關業務培訓。

　　2．積極主動的與公司各部門配合，以期找出合同相關資料并存檔。必要時與能化公司風險管理溝通，補辦相關資料。