基礎管理自檢自查報告范文

　　時間一溜煙兒的走了，工作已經告一段落了，回顧這段時間的工作，收獲了許多，也知道了不足，這時候，最關鍵的自查報告怎么能落下！那么大家知道正規的自查報告怎么寫嗎？以下是小編整理的基礎管理自檢自查報告范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　基礎管理自檢自查報告1

　　今年以來，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣信訪局的指導下，我局認真貫徹落實黨的十八和十八屆三中、四中全會精神。按照《信訪條例》的要求，切實加強信訪基礎業務建設，堅持主要領導親在抓，分管領導具體抓，層層抓落實，做到了無集體上訪和越級上訪，無信訪積案，保證了砂資源管理秩序的根本好轉。

　　一、加強領導，切實抓好信訪基礎業務工作

　　我局對信訪工作十分重視，為了切實抓好信訪基礎業務工作，成立了以局黨組書記、局長王玉軍同志為組長的信訪工作領導小組，并明確了執法大隊支部書記具體抓好信訪工作，各執法中隊、法制科、業務科相關人員負責日常信訪工作。

　　二、認真做好信訪案件的處置工作。

　　我局將信訪案件處置、努力化解涉砂信訪引起的矛盾作為重點工作來抓，一年來共接待群眾來信來訪案件5起，做到了件件回復或告知信訪人。同時還按時、按質地辦結上級轉來的市長、縣長公開電話，未出現任何拒辦、拖辦的.情況。加強初信初訪的排查調處工作，工作中，我們注重做好調查排處，摸清情況，掌握動態，及時發現信訪苗頭，及時處置，確保把問題化解在本范圍之內，無一出現越級上訪，重復上訪的案件，做到了讓群眾滿意，讓社會認可，讓領導放心。

　　三、完善工作制度

　　一是相繼制定和出臺了《信訪工作制度》保證信訪工作有章可循，堅持以制度管人管事；二是制定了矛盾糾紛排查工作制度，對全縣砂場及盜采點定期進行排查；三是建立了工作報告制度。加強信訪工作報告，特別是典型、重大的信訪信息，力求做到不過夜。

　　以上報告，如有不當，請指正。

　　基礎管理自檢自查報告2

　　為了進一步加強和規范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據區財政局《關于開展全區會計基礎工作規范化檢查的通知》的精神，結合20xx年5月區審計局關于審計區環保局20xx年和20xx年預算執行情況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規范財務會計基礎工作的檢查，現將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:

　　一、組織開展情況

　　為使我局會計基礎規范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。

　　確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責任心，緊緊圍繞會計基礎規范檢查的目標任務，加強統籌規范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎規范檢查工作目標的實現。

　　二、自查情況

　　1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的.要求，依法建帳。

　　2、原始憑證的格式、內容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，業務金額無論大小，必須由經手人填制，科室負責人證明，經單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開透明。使各項業務事項得以有序進行。

　　3、記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。

　　4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

　　5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規定定期整理歸檔，妥善保管，業務往來單位需調閱有關資料時，必須經單位負責人同意后，并辦理相關登記手續方可調閱。

　　6、不存在賬外設賬行為。

　　7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。

　　三、整改情況

　　根據區財政開展會計基礎工作規范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規范、會計核算、內部監控等進行了交叉檢查。經查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現已整改到位。

　　基礎管理自檢自查報告3

　　xx年8月，公司開始對《自查報告》中列示的問題及不足之處進行整改完善，逐項落實整改措施。現公司完成了各項整改工作，將本次專項活動的開展狀況、自查發現的問題及整改狀況報告如下：

　　一、規范財務會計基礎工作專項活動的開展狀況

　　公司對規范財務會計基礎工作專項活動高度重視，活動的開展有組織、有計劃、有步驟地進行，具體開展狀況如下：

　　1、20xx年6月25日，根據《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項活動小組，并對此次專項活動的前期工作做了相關部署。

　　2、20xx年6月26日～8月15日，財務中心和各子公司財務中心展開了全面、深入的自查活動，并對自查活動的開展狀況、自查資料及自查發現的問題進行總結分析，出具自查報告，提交審計委員會及董事會審議。在此期間，對自查階段發現的問題，財務中心和各子公司財務部門按照自查報告中發現的問題，依據相關法律法規要求，以及各級主管部門的指導意見，逐一落實整改方案，職責到人。

　　3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對財務中心各崗位及子公司財務中心的整改狀況以現場檢查、詢問等方式進行內部檢查和落實。

　　4、20xx年8月31日，出具整改報告，提交審計委員會和董事會審議。

　　二、自查問題的整改狀況

　　根據整改方案，公司對《自查報告》中的問題進行了認真整改，包括財務人員和機構設置、會計核算基礎工作、財務管理制度等資料：

　　(一)財務人員和機構設置基本狀況

　　1、會計人員的工作崗位實際實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但未構成書面制度。

　　整改狀況：公司已修訂了財務管理制度，明確會計人員的工作崗位實行定期輪換，規定關鍵崗位會計人員每2年輪崗;明確會計人員任用回避制度，如公司領導的`親屬不得擔任公司的會計機構負責人、會計主管人員。公司領導、會計機構負責人、會計主管人員的親屬不得在公司會計機構中擔任出納工作。

　　(二)會計核算基礎工作規范性狀況

　　1、會計檔案調閱手續未嚴格按相應規定辦理。

　　2、整改狀況：加強了會計檔案調閱的管理，擬訂了《會計檔案調閱申請單》，會計檔案調閱和復印時申請人填制申請單，履行財務負責人簽字批準手續。

　　(三)資金管理和控制狀況

　　1、未對支票購買、注銷進行記錄。

　　2、整改狀況：加強了對票據的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買、注銷進行了登記記錄。

　　(四)財務管理制度建設和執行狀況

　　1、公司財務管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應的職責追究條款。

　　整改狀況：完善公司財務管理制度，追加了包括重大會計差錯更正在內的追究職責條款。

　　2、公司財務管理制度中暫無明文規定會計政策變更、會計估計變更的審批程序，暫無明文規定會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值的確認流程、審批程序。

　　整改狀況：修訂并完善了財務管理制度體系，明確了會計政策變更、會計估計變更審批程序，明確會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值的確認流程、審批程序。

　　三、本次專項自查活動工作總結

　　規范財務會計基礎工作是一項長期的工作，公司將以本次專項活動工作為起點，繼續認真學習相關法律、法規和有關部門規章制度，進一步增強財務會計基礎工作規范的意識，繼續健全和完善公司各項財務會計制度建設，不斷提高規范運作意識和水平，不斷提高了財務人員基本素質和財務管理水平，鞏固此次活動效果，切實維護公司及全體股東合法利益，為公司長遠健康發展奠定堅實的基礎。

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