關于企業自查報告集錦五篇
在人們素養不斷提高的今天，大家逐漸認識到報告的重要性，要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編幫大家整理的企業自查報告5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業自查報告 篇1
20xx年區衛生局緊緊圍繞區委、區政府中心工作，緊抓招商引資、黨的建設、黨風廉政、衛生民生工程、鞏固基層醫改、食品藥品安全等重點工作，著眼于“早、好、實”，周密部署、強化措施，圓滿地各項序時目標任務�，F將工作開展情況簡要匯報如下：
一、工作完成情況
�。ㄒ唬┓e極開展招商引資工作。采取“走出去”、“引進來”等多種招商方式，赴外地開展招商活動，同時，廣泛宣講我區區位優勢、招商政策，全力引薦企業來烈考察，積極與意向企業洽談協商。
�。ǘ┘哟箜椖拷ㄔO力度。20xx年度我區確定、、、、5個村為美好鄉村建設示范點，按照區“美好鄉村辦公室”總體工作安排，結合各村衛生室現狀，確定和村衛生室在原有基礎上鞏固提高，和衛生室為改擴建，村衛生室為新建。目前，和村衛生室在原有基礎上進一步鞏固提高；村衛生室改擴建、村衛生室新建項目已竣工并投入使用；村衛生室因行政村整體規劃，與村部并期建設重新選址，項目已于9月份開工建設，目前地基已完工，正在加快主體施工進度，預計11月份竣工。同時加大項目督查力度，確保項目進度和工程質量。
同時，認真做好中央預算內投資鎮衛生院、鎮衛生院、古饒鎮趙集衛生院改擴建項目和區急救中心體系建設項目（其中鎮衛生院總投資167萬元，改擴建1000㎡；鎮衛生院總投資170萬元，改擴建1000㎡；古饒鎮趙集衛生院總投資167萬元，改擴建1000㎡；區急救中心建設項目總投資370萬元，新建業務用房500㎡，同時購置急救車輛、車載設備、急救調動設備等）。目前，鎮衛生院改擴建項目主體已基本完工，預計11月份全面竣工驗收；鎮衛生院、古饒鎮趙集衛生院改擴建項目和區急救中心建設項目各項前期準備工作（包括可行性研究報告、規劃設計、環評等）已完成，將于近期開工建設；
同時，衛生監督體系建設正積極爭取劃撥用地。
�。ㄈ┐罅嵤┬l生民生工程。1、新農合。20xx年全區實際參合農民187984人，參合率112。9%。同時，加大對定點醫療機構監管力度，積極探索新農合和城鎮居民醫療保險并軌管理機制。啟動20xx年度新農合籌資工作；2、繼續做好落實重大傳染病病人的醫療救治工作，截止10月份全區共醫療救治結核病31人，艾滋病26人；3、認真做好提高婦女兒童健康水平項目。截止目前，全區共完成免費婚檢3212對，完成全年任務（3100對）的103。6%；農村孕產婦分娩補助1589人，完成全年任務（1500人）的105。9%，補償金額47。67萬元；計劃免疫任務68234劑次，截止10月份實際接種57329劑次，完成率84。1%，各項指標超額完成序時進度工作任務;4、加強基層醫療衛生機構公共衛生服務能力建設，在全區基層醫療衛生機構實行公共衛生服務工作包保責任制，組建區、鄉、村三級包保網絡和服務團隊，各項基本公共衛生服務項目扎實開展，各項服務指標均圓滿完成序時進度。
�。ㄋ模┦称匪幤钒踩O管。認真做好本地區食品安全組織、協調工作，督促有關監管部門依法履職，組織查處重大食品安全事件，加強餐飲環節食品安全監管，深入推行食品安全監管網格化管理，實行分級包保責任制。同時，加強食品安全信息收集及綜合分析，及時上報各類信息，今年無重大食品安全事故發生。切實加強衛生監督執法，嚴厲打擊非法行醫，醫療市場、公共場所衛生、生活飲用水、學校衛生、執業衛生等單位監督覆蓋率達100%，違法行為查處率100%。進一步健全三級衛生監督體系，完善協管工作機制，加快衛生監督隊伍建設。
�。ㄎ澹┬l生應急和重大疾病防控工作。認真做好突發公共衛生事件應急處置工作開展衛生應急大練兵活動，完成衛生應急培訓工作任務；認真做好突發公共衛生事件應急處置工作，全區15家疫情網報醫療機構均能按照要求開展網絡直報工作，扎實推進瘧疾、碘缺乏病等地方性疾病防治，加強艾滋病、結核病等傳染病防控工作。
（六）醫療服務監管工作。研究擬定全區醫療機構設置規劃方案；規范執行醫療機構執業登記、變更、校驗等行政許可與審批手續；醫師、護士執業注冊、變更行政許可與審批規范辦結率100%；深入推進“雙提升工程”（醫療水平和群眾滿意度雙提升）；進一步強化醫療服務監管、醫療質量檢查及市場集中整頓活動，嚴厲打擊非法行醫；建立健全醫療糾紛人民調解機制，政府辦基層醫療機構參加醫療責任保險基本實現了全覆蓋；認真落實醫療廢棄物處置管理辦法，規范處置醫療廢棄物；健全醫療糾紛處理機制，妥善處理解決各類醫療糾紛。加強中醫藥服務能力建設和中醫藥人才隊伍建設，積極開展全國社區中醫藥工作先進單位和全省示范社區衛生服務中心的創建活動。
二、取得成效
1、榮獲“省慢性非傳染疾病綜合防控示范區”稱號；現正在積極全力申報國家級慢性非傳染疾病綜合防控示范區，全區慢性病防控工作水平不斷提高，群眾健康素質得到進一步提升；
2、民生工程各項序時進度指標均圓滿完成，新農合籌資工作超額完成市下達目標任務，積極探索新農合和城鎮居民醫療保險并軌管理機制；
3、加強基層醫療衛生機構公共衛生服務能力建設，實行公共衛生服務工作包保責任制，組建區、鄉、村三級包保網絡和服務團隊。
企業自查報告 篇2
1、企業基本情況
2、近3年的收入，應納稅額，已納稅額，（要列明稅種）
3、自查結果，有無問題，何種問題
4、處理措施，調整方式
5、結尾（我公司今后……做一個……納稅人。
國稅提綱就54條，也是這么寫，不用按提綱逐條的分析和列明，分兩大塊寫就行，增值稅和企業所得稅。主要是寫如果哪方面發現了問題，著重寫一些問題發生原因，怎樣處理之類的，沒有問題的就可以概括為未發現其他問題等。
根據市局工作安排，我局于20xx年7月至9月開展企業所得稅納稅評估工作。納稅評估企業需先進行自查。希望貴單位對此次工作給與高度重視，根據稅收法律法規的規定全面自查20xx年度各項收入、各項成本費用是否符合稅法有關規定，其中自查重點如下：
一、預繳申報方面
（一）自查要點
實行據實預繳企業所得稅的企業，應將《中華人民共和國企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）》第4行“實際利潤額”的填報數據，與企業當期會計報表上載明的“利潤總額”數據進行比對，是否存在未按《國家稅務總局關于填報企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表有關問題的通知》（國稅函[20xx]635號）第一條規定申報的情況。
（二）政策規定
1、依據《國家稅務總局關于填報企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表有關問題的通知》（國稅函[20xx]635號）第一條的規定，“實際利潤額”應填報按會計制度核算的利潤總額減除以前年度待彌補虧損以及不征稅收入、免稅收入后的余額。事業單位、社會團體、民辦非企業單位比照填報。房地產開發企業應填報本期取得預售收入按規定計算出的預計利潤額。
2、依據《國家稅務總局關于加強企業所得稅預繳工作的通知》（國稅函 [20xx] 34號）第四條的規定，對未按規定申報預繳企業所得稅的，按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細則的有關規定進行處理。
二、收入方面
1、企業取得的各種收入須按照稅收法律法規的規定進行確認。
政策依據：
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》國務院令第512號第十二條至二十六條；
《國家稅務總局關于確認企業所得稅收入若干問題的通知》（國稅函[20xx]第875號）。
2、不征稅收入：
�。�1）不征稅收入用于支出所形成的費用不得在稅前扣除；不征稅收入用于支出所形成的資產，其折舊、攤銷不得在稅前扣除；
�。�2）不征稅收入不得填報為免稅收入；
（3）不征稅收入不得作為廣告費、業務宣傳費、業務招待費的扣除基數；
�。�4）不征稅收入（即使作為應稅收入申報），其對應的研究開發費不得加計扣除；
（5）軟件生產企業取得的即征即退的增值稅款，未按規定用于研究開發軟件產品和擴大再生產的，不能確認為不征稅收入；
�。�6）符合不征稅收入確認條件的即征即退的增值稅款，僅限于軟件生產企業取得的，該軟件生產企業須符合如下條件：取得軟件企業證書，并在證書有效期內，且通過當年年審的；
�。�7）軟件生產企業取得的即征即退的增值稅款符合不征稅收入確認條件且作為不征稅收入填報的，若取得的增值稅即征即退稅款不大于研究開發支出金額的，按取得的增值稅即征即退稅款做全額納稅調增處理，有加計扣除的同時要做納稅調增處理；若取得的增值稅即征即退稅款大于研究開發支出金額的，按研究開發支出金額做納稅調增處理，有加計扣除的同時做納稅調增處理。
政策依據：
《中華人民共和國企業所得稅法》第七條；
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第二十六條；
《財政部國家稅務總局關于財政性資金 行政事業性收費 政府性基金有關企業所得稅政策問題的通知》（財稅 [20xx] 151號）；
《財政部國家稅務總局關于專項用途財政性資金有關企業所得稅處理問題的通知》（財稅 [20xx] 87號）；
《財政部國家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》（財稅[20xx]1號）第一條第（一）款。
3、企業發生的視同銷售行為應按規定進行稅務處理。
政策依據：
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十三條、第二十五條；
《國家稅務總局關于企業處置資產所得稅處理問題的通知》（國稅函[20xx]828號）第二條、第三條；
《國家稅務總局關于做好20xx年度企業所得稅匯算清繳工作的通知》（國稅函[20xx]148號第三條第（八）款）。
4、投資收益：
�。�1）企業取得的投資收益不應作為計算企業計算廣告費和業務宣傳費的基數；
�。�2）居民企業直接投資于其他居民企業取得的投資收益為免稅收入，但不包括連續持有居民企業公開發行并上市流通的股票不滿12個月取得的投資收益。
政策依據：
《中華人民共和國企業所得稅法》第十四條；
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十七、八十三條；
《國家稅務總局關于貫徹落實企業所得稅法若干稅收問題的通知》（國稅函[20xx]79號）第三、四、八條對于投資收益稅務處理的相關規定。
三、成本費用方面
1、工資薪金：
�。�1）國有性質企業的工資薪金不應超過政府有關部門給予的限定數額；
（2）已計提尚未發放給員工的工資薪金不能稅前扣除；
�。�3）工資薪金的合理性必須符合《國家稅務總局關于企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）第一條的規定；
�。�4）工資薪金中不應包括職工福利費、職工教育經費、勞務費等費用；
�。�5）工資薪金發放對象為企業任職或受雇的員工；
�。�6）對于實施股權激勵的企業，以權益結算的股份支付，不得作為工資薪金支出在稅前扣除；
（7）已經實現貨幣化改革的、按月按標準發放或支付的住房補貼、交通補貼，稅收上不得作為工資薪金支出在稅前扣除；
�。�8）繳納的養老保險、醫療保險、失業保險和職工住房公積金超過規定標準的部分，必須進行納稅調整。
政策規定：
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第三十四條；
《國家稅務總局關于企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）；
《財政部關于企業加強職工福利費財務管理的通知》（財企[20xx]242號）（該文件中與稅收法律法規不一致的，以稅收法律法規為準）。
2、職工福利費和職工教育經費方面：
（1）職工福利費和職工教育經費支出不能超過稅法允許扣除的限額；
�。�2）職工福利費支出范圍必須符合《國家稅務總局關于企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）第三條規定；
（3）職工福利費和職工教育經費支出的對象應為企業職工；
（4）職工福利費和職工教育經費支出中不應包括應由職工個人負擔的支出費用；
�。�5）企業20xx年以前按規定計提但尚未使用的職工福利費余額，20xx年及以后年度發生的職工福利費，應先沖減上述福利費余額；
�。�6）企業20xx年以前結余的職工福利費，改變用途的，應調整增加企業應納稅所得額；
（7）對于軟件生產企業全額稅前扣除職工教育經費中的職工培訓費用，須能夠準確劃分職工教育經費中的職工培訓費用支出。
政策規定：
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第四十條；
《國家稅務總局關于企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》（國稅函[20xx]3號）第三條、第四條；
《財政部關于企業加強職工福利費財務管理的通知》（財企[20xx]242號）（該文件與稅收法律法規不一致的，以稅法為準）；
《國家稅務總局關于企業所得稅若干稅務事項銜接問題的通知》（國稅函[20xx]98號）第四條；
《國家稅務總局關于企業所得稅執行中若干稅務處理問題的通知》（國稅函[20xx]202號）第四條；
《財政部國家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》（財稅[20xx]1號）；
《財政部國家發展和改革委員會 國家稅務總局 科學技術部 商務部關于技術先進型服務企業有關稅收政策問題的通知》（財稅 [20xx]63號）。
3、利息支出：
�。�1）企業從非金融機構借款利息支出超過按照金融機構同期同類貸款基準利率計算的數額，須進行納稅調整；
（2）企業向無關聯關系的自然人借款發生的利息支出，在符合規定的前提下，按照金融企業同期同類貸款基準利率計算扣除；
�。�3）企業的投資者在規定期限內未繳足其應繳資本額，企業對外借款所發生的利息支出，須按規定作納稅調整；
（4）企業已計提但確實無法償付的利息支出，須按稅法規定計入當期應稅收入計算繳納企業所得稅。（浪子注：此處可否推定為按照權責發生制計提但為支付的符合扣除標準的利息可以在稅前扣除？）
政策依據：
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第三十八條；
《財政部、國家稅務總局關于企業關聯方利息支出稅前扣除標準有關稅收政策問題的通知》（財稅[20xx]121號）；
《國家稅務總局關于企業向自然人借款的利息支出企業所得稅稅前扣除問題的通知》（國稅函[20xx]777號）；
《國家稅務總局關于企業投資者投資未到位而發生的利息支出企業所得稅前扣除問題的批復》（國稅函[20xx]312號）。
4、資產損失：
�。�1）企業發生的資產損失屬于須經稅務機關審批后方能扣除的范圍的，須取得稅務機關的批復文件；
（2）已作損失處理的資產，部分或全部收回的，須作納稅調整；自然災害或意外事故損失有補償的部分，須作納稅調整。
政策規定：
《中華人民共和國企業所得稅法》第八條；
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第三十二條；
《財政部國家稅務總局關于企業資產損失稅前扣除政策的通知》（財稅[20xx]57號）；
《企業資產損失稅前扣除管理辦法》（國稅發[20xx]88號）；
《國家稅務總局關于企業以前年度未扣除資產損失企業所得稅處理問題的通知》國稅函[20xx]772號。
5、其他費用支出：
�。�1）不得利用虛開發票或虛列人工費等虛增成本。
�。�2）不得使用不符合稅法規定的發票及憑證，列支成本費用。
�。�3）不得隨意改變成本計價方法，調節利潤。
�。�4）不得超標準列支業務宣傳費、業務招待費和廣告費。
（5）不得擅自擴大研究開發費用的列支范圍，享受稅收優惠。
（6）企業之間支付的管理費、企業內營業機構之間支付的租金和特許權使用費不得進行稅前扣除。
�。�7）計提的不符合規定的準備金須進行納稅調整。
�。�8）工會經費應憑工會組織開具的《工會經費撥款專用收據》在規定的比例內稅前扣除。
�。�9）公益性捐贈的對象應符合財稅[20xx]160號、京財稅[20xx]542號文件有關規定，并取得文件規定的有關公益性捐贈票據。
三、稅收優惠方面：
享受稅收優惠企業，須按照有關規定進行審批或備案。
四、房地產開發企業還應重點自查以下內容：
1、房地產開發企業發生的借款利息支出的自查要求見本提綱“成本費用”中“利息支出”部分。
2、內資房地產開發企業在 20xx年1月1日前（不含）將開發產品轉為自用的，尚未進行稅務處理的，應按照《國家稅務總局關于房地產開發業務征收企業所得稅問題的通知》（國稅發[20xx]31號）第六條的規定進行稅務處理。
3、外資房地產開發企業的政策銜接須符合《北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉發<國家稅務總局關于印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知>的通知》（京國稅發[20xx]92號）第五條的規定。
4、房地產開發企業在開發項目（成本對象）開工前或已向稅務機關備案的開發項目（成本對象）發生改變時，應按照《北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉發<國家稅務總局關于印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知>的通知》（京國稅發[20xx]92號）第六條的規定及時向主管稅務機關報送《開發項目（成本對象）情況備案表》；
20xx年1月1日前已開工未完工的，應向主管稅務機關補報《開發項目（成本對象）情況備案表》。
5、符合《北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉發<國家稅務總局關于印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知>的通知》（京國稅發[20xx]92號）第六條第（二）項規定的情形之一的房地產開發企業，應在開工前向主管稅務機關報送《土地預算成本情況表》。
6、房地產開發企業的計稅成本的核算應符合《國家稅務總局關于印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知》（國稅發[20xx]31號）第四章的相關規定，其中重點提示以下內容：
�。�1）對本期未完工和尚未建造的成本對象應當負擔的成本費用，房地產開發企業應分別建立明細臺帳，稅務處理應符合《國家稅務總局關于印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知》（國稅發[20xx]31號）第二十八條第（五）項的規定。
�。�2）房地產開發企業發生的預提費用的稅前扣除應符合《國家稅務總局關于印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知》（國稅發[20xx]31號）第三十二條的規定。
�。�3）停車場所的稅務處理應符合《國家稅務總局關于印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知》（國稅發[20xx]31號）第三十三條的規定。
（4）房地產開發企業在結算計稅成本時其實際發生的支出應當取得但未取得合法憑據的，稅務處理應符合《國家稅務總局關于印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知》（國稅發[20xx]31號）第三十四條的規定。
7、房地產開發企業的納稅申報應符合《北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉發<國家稅務總局關于印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知>的通知》（京國稅發[20xx]92號）附件四《房地產企業所得稅納稅申報表填報口徑》的要求。
8、房地產開發企業開發產品完工條件確認應符合國稅函[20xx]201號文件的有關規定。
納稅人應全面自查20xx年度企業所得稅匯算清繳情況，不局限于本提綱中的內容。請您在自查報告中詳細說明自查中發現的問題，并按規定時間將自查報告報送主管稅務所。本次自查主要針對20xx年度企業所得稅匯算清繳，如果自查中發現涉及以前年度所得稅申報問題，請在自查報告中單獨說明。自查報告須加蓋公章，自查中沒發現問題的，要在自查報告中明確說明。自查中如有疑問，請及時與稅收管理員聯系。
企業自查報告 篇3
尊敬的XX省新聞出版局領導:
本公司于20xx年8月3日注冊成立，于20xx年6月7日取得《印刷經營許可證》，許可證號碼為:XXXXX。公司注冊資本XXX萬元人民幣，經營范圍:書刊印刷，排版、制版、裝訂。根據《印刷業管理條例》、《印刷品承印管理規定》等有關規定，現將本公司20xx年度從事印刷經營活動的自查報告如下:
一、 根據國家檔案法和印刷業管理規定，建立了印刷品接單、承印 驗證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規章制度，所有客戶一律簽定印刷委托合同、印件原件、印樣、菲林、委印證明文件，統一建檔立卷保管，以備查驗。印刷管理規定張貼于公司業務部門顯眼墻上，牢固樹立依法印刷觀念。
二、 定期(每季度)組織有關部門負責人對安全技術措施方案、執 行情況進行檢查，并由生產廠長作出工作總結;重大項目，向公司法人辦公會議匯報。
三、產品質量情況 我們以以質量求生存，以信譽謀發展為理念，嚴把產品質量關，決不讓不合格產品走出企業，產品出廠合格率為100%，目前公司已經通過質量管理體系和環境管理體系認證。 建立以法人代表為主的安全生產領導小組，對新入職工進行三級安全 培訓，從消防、環保、印刷開機、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓，公司制定了安全生產規章制度和員工作業指導書。
對不允許印刷的物品不接單、不設計、不印刷;生產中存在的安全隱患立即整改。
四、統計數據報送情況
公司每年按照規定按時逐項向新聞出版行政部門報送統計數據，企業在審核登記期內沒有違規行為，未受過行政機關任何處罰。在今后的經營中，我們將一如繼往的執行好各項法律法規，學習好各項管理措施。 在今后的經營中，我們將積極配合好上級各行政部門的工作，對組織的各項培訓積極參加，并認真貫徹各項措施，及時上報各項數據，我們將一如繼往的執行好各項法律法規，學習好各項管理措施，努力改善企業的不足，做到取精去粕，對企業自身的不足要經常自查，認真監督好各項制度措施的到位情況，促進企業健康快速發展。 最后希望主管部門在業務活動中予以更多的支持，為企業提供優質快捷服務，推進行業又好又快發展。
特此報告!
企業自查報告 篇4
今年以來，XX市XX區聯社堅持標本兼治、重在治本的原則，緊緊抓住制度、執行、監督三個環節，以制度執行年活動為載體，從全面構建合規風險管理體系入手，狠抓五個到位，深入扎實做好合規經營、合規操作監督檢查和整改工作，進一步規范經營行為，防范事故案件，有力地促進了全轄農村信用社又好又快發展。我們的主要做法是：
一、高度重視，組織領導到位
自年初一開始，聯社領導班子把合規管理工作納入重要議事日程和年度目標考核，作為評先選優的重要內容，堅持常抓不懈。一是成立了以黨委書記、理事長為組長，紀委書記、監事長為副組長，經營班子和部室負責人為成員的制度執行年、合規經營、合規操作管理年活動領導小組，負責整個活動的組織開展和檢查督促，落實稽核監察保衛部具體負責此項工作。二是分別制定了制度執行年活動和合規經營、合規操作自查自糾工作實施方案，明確了工作步驟、方法和要求，做到了有的放矢。三是實行一把手負責制，聯社監事長與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂合規經營、合規操作自查自糾工作責任書XXX份。聯社領導、部門負責人按照分工各司其責，認真履職盡責，率先垂范，以身作則，正人先正己，爭做合規帶頭人，為深化改革和促進發展奠定基礎。
二、抓合規意識教育，培訓學習到位
為提高全體員工特別是新青員工的'合規意識，聯社一是把自省聯社成立以來出臺的制度辦法和金融職業道德規范、法律法規以及各種案例作為學習培訓內容，重點提高員工對基本制度的熟悉程度，強化學法、懂規、遵紀、守制意識。二是按照統一規劃、分級實施的原則，年內聯社共組織培訓學習班X期，參訓人員達XXX人，其中一線員工的學習面達90%以上，使大家真正認識到內控優先,制度先行的重要性，理解和熟悉自身崗位內控要點，主動預防和發現風險。三是是采取了自學、集中學、分散學、崗位交流學、互動式討論學等多種形式，認真學習《業務流程合規操作手冊》、《安全保衛工作理論與實務》等業務書籍。同時，結合案件防控實際，把典型案件警示教育融入活動中，剖析案例，總結教訓，標本兼治。聯社監察部門隨時收集相關的典型案例，認真分析成因，定期以文件形式予以通報，增強了學習的針對性，人人撰寫了學習筆記和心得體會，進一步加深對制度的理解和再認識。四是運用激勵機制，檢驗學習效果。10月中旬，采取自下而上層層選拔的方式，各信用社和聯社機關推薦XX名員工進行了合規知識競賽;11月下旬，組織全轄XXX名員工分崗位參加省聯社的制度學習考試，考試成績與員工目標責任考核和來年的崗位聘用掛鉤，考試及格率達99%。
三、強化基礎管理，崗位責任制落實到位
加強基礎管理，規范臨柜操作，是提高工作效率、減少差錯、防范事故案件的永恒主題。年初，針對我區部分營業網點一線崗位人員嚴重不足、規章制度難以貫徹執行的嚴峻現實。聯社一是本著精簡、效能的原則，根據用工制度改革方案，綜合全轄機構網點的經營規模、服務對象、業務量等因素，合理確定崗位編制XXX個，撤并低效網點XX個，二是面向社會，招賢聚才。公開聘用大、中專畢業生XX名為短期合同工，委托省聯社招收計算機、法律、財務審計等專業技術人才XX人，經過崗前培訓，全部充實到一線崗位，一定程度上緩解了人員緊缺和內控落實難的矛盾。三是聯社將《商業銀行合規風險管理指引》的要求，設置合規風險管理部門或合規風險管理崗，制定合規風險部門職責和崗位職責。四是打造流程銀行。由稽核監察保衛部牽頭，財務、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了會計、出納、信貸等崗位職責，按照一項業務一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規定的要求，細化了每一筆業務的操作流程，防范違規操作，切實做到了有章可循。
四、狠抓制度執行，監督檢查到位
重點人員XX人，仍有XX名員工在同一崗位工作超過3年以上未輪崗，聯社采取積極措施加強對重點人員的監控，對超過3年以上未輪崗適時進行了崗位調整;X名有經商行為的員工家屬已承諾在規定的期限內自行予以糾正，有效地整治和規范了全區信用社對員工的行為，較好的防范了道德風險。七是抓安全檢查。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開展各種安全檢查XXX社次。同時本著安全堅固、經濟實用的原則，對頂山、恩陽等11個機構的安全防護設施進行了更新;新安裝更換報警器X臺、維修警器具XX社次。通過開展各類檢查，加強了基層社的財務、信貸、重空、內控重點管理，有效地規范了信用社的經營管理行為，防范案件的發生。
五、建立問責機制，責任追究到位
我們從建立有效的違規問責約束機制入手，限制、批評、糾正和懲處違規違紀的單位和員工，在內部弘揚正氣，杜絕違規惡習，對違規失德的人和事，不姑息遷就，不搞下不為例。一是層層落實了事故案件一把手負責制和崗位責任制，人人簽訂了事故案件防范責任書，明確了各自的職責和義務。二是建立了嚴格的事故案件責任認定程序和報告制度，做到發案必查、有案必報、查必問則、有責必究。不論檢查發現的還是來信反映的問題，在初步核實的基礎上，符合立案標準和條件的，及時予以立案，并迅速上報，不搞瞞案不報。三是建立雙向 問責機制，操作人員與管理人員處理聯動，經濟處罰、組織處理和政紀處分同步，1-10月，受誡勉談話的信用社班子X社次，通報批評的XX社次(含分社、儲蓄所)，經濟處罰XX人次、罰款金額XX元，待崗X人，免職X人，除名X人，待給予政紀處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌，維護了農村信用社規章制度的嚴肅性，保障了全區農村信用社業務經營的快速健康發展。
企業自查報告 篇5
1、加強領導，做好“春節前安全生產大檢查”的組織工作
要求領導干部、管理人員加強領導，落實責任，針對本站的實際情況，制定了大檢查具體計劃。計劃突出重點緊貼實際，強調針對性和操作性，防止和克服形式主義以及“走過場”思想，把“以人為本，安全第一”的理念和大檢查相關要求結合起來，并立即組成春節前大檢查活動小組：組長：鄒仁杰 副組長：孫興海 包 奎 成 員：韓 峰 李蒼宇 孫 巖 胡 浩 安新建 梁 麗
2、深入開展安全生產宣傳教育培訓活動
我站以往年安全隱患問題，開展冬季防火和各項安全知識教育，從而提高管理人員和職工的安全意識。尤其是在學習、宣傳和貫徹《中華人民共和國安全生產法》、《道路交通安全法》、《關于進一步加強安全生產工作的決定》上作為本次檢查的重點。
3、開展安全生產專項檢查和自治自理活動
大檢查期間，我站針對季節性易發生觸電、火災等事故的特點，立即組織開展安全專項檢查。特別是對安全生產責任制、安全生產教育培訓制度以及重大安全事故應急救援制度的落實情況等。對檢查中發現的安全隱患，及時消除;對違章指揮、違章行為立即整改，防止各類事故的發生。確保春節前的各項安全。同時，黨政工團齊抓共管制定措施，書記、站長還作了春節前的“安全生產大檢查”工作的具體要求。主要分以下七個方面：
第一，認清形式，加強現場管理
春節放假期間，特別是重點要害部位，在節日期間，我們必須要有新的認識。要嚴格按照標準規范辦事，決不能原地踏步，固步自封。在值班值宿的管理中，嚴格要求，對值班人員更要有高起點、高標準、嚴要求的意識，要盡職盡責。加強巡視。
第二，夯實基礎，重視建章立制
我們嚴格按文件精神和要求，把職責、目標層層分解落實。在抓好春節前的硬件投入的同時抓好制度的落實性，要有針對性、時效性，專項安全巡視制度必須做到安全檢查、巡視、管理到位。
第三，齊抓共管，體現綜合效應
認清春節前的安全大檢查的必要性，認清安全職責已變得更加專職化、法規化，因此鄒站長要求大家首先要轉變觀念，與時俱進，不能老是一包到底，要正確理解標準要求，實行層層分解，責任到人，走出誤區，使安全管理真正形成齊抓共管，體現綜合管理效應。
第四，從嚴執法，強化安全監督
充分利用、發動各班組長的積極性，讓他們參與檢查，共同講評。使現場管理歸納到“誰家孩子誰家抱”，做到獎罰分明，從嚴治理，使自己真正成為一名專業的安全監督員，執法員。
第五，突出重點，抓好專項自治
結合hse管理體系和hse監督工作，把車庫、庫房、廠院、用電、消防設施和站應急預案等列為專項重點自治項目。把好檢查關，健全安全制度，發現問題，立即整改。另外重點加強人員安全知識防范學習，拒絕各種違反安全規定現象。
第六，以人為本，搞好教育培訓
以春節前“安全生產大檢查”工作為契機，大力開展安全的宣傳教育，營造和諧安全的氛圍，使全體人員全面提高安全防范意識，努力做到人人講安全，事事講安全。把安全工作真正做到橫向到邊，縱向到底，使一切安全隱患消失在萌芽狀態。
我站在開展春節前大檢查后，全體干部職工一致表示響應公司號召，嚴格按照文件精神和工作要求，執行好春節前的各項安全工作，我們的目的就是要通過春節前“安全生產大檢查”工作使全體干部職工的安全生產意識真正有所提高，在執行安全制度上真正嚴格起來，度過一個安全、和諧、圓滿的春節。
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