企業(yè)自查報告

時間：2021-04-16 10:41:53 自查報告我要投稿

【推薦】企業(yè)自查報告錦集7篇

　　隨著個人的素質(zhì)不斷提高，報告的用途越來越大，報告具有雙向溝通性的特點。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編為大家整理的企業(yè)自查報告7篇，希望對大家有所幫助。

【推薦】企業(yè)自查報告錦集7篇

企業(yè)自查報告篇1

　　一、安全體系、安全管理制度、執(zhí)行情況公司設有安全員負責公司運輸安全生產(chǎn)日常管理工作，并建立健全的安全運輸規(guī)章制度，安全管理人員能嚴格履行工作職責，抓好安全管理。安全管理制度、執(zhí)行情況如下：

　　1、能及時學習、貫徹、落實上級有關安全工作的文件，并有記錄。

　　2、公司有健全的各項安全制度，管理人員能嚴格遵守相關的安全制度，并能定期進行安全檢查、指導、考核。

　　3、各崗位有明確的崗位責任和要求，安全管理人員簽訂安全工作責任書。

　　二、交通安全情況

　　1、制訂有年度交通安全目標管理計劃，每月對本企業(yè)交通安全工作開展情況進行一次總結，并報送上級有關部門。

　　2、能嚴格做好駕駛員工作、培訓、違章等記錄，檔案的內(nèi)容真實、完整。能認真履行安全信息統(tǒng)計報表報告制度，按規(guī)定填報有關報表資料并及時報送報表。

　　3、能認真貫徹執(zhí)行《營運客車安全例行檢查和處置檢查工作規(guī)范》，做好行車檔案工作。

　　4、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員的安全培訓，有合格的駕駛員從業(yè)資格證，有對駕駛員進行道路客運防御性應急處置培訓，每季度有培訓總結、統(tǒng)計、分析。

　　5、每月都進行安全基礎工作檢查，每月有不少于一次車輛安全技術檢查，并有詳細檢查記錄。對上級部門的整改通知能按時整改并書面報告整改情況，對安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。

　　6、落實了gps監(jiān)控平臺的值班制度，春運期間對車輛，進行動態(tài)監(jiān)控，同時對違規(guī)超速駕駛員進行警示。

　　總之，此次自查我們做到了認真細致，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們

　　將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。

企業(yè)自查報告篇2

　　根據(jù)市道路運輸管理局下發(fā)文件精神，我公司積極組織公司安全領導小組人員，對我公司內(nèi)部安全管理及危貨運輸車輛進行全面自查工作，自查自糾情況如下：

　　1、我公司現(xiàn)有危貨運輸車輛9輛，均配備有效的通訊工具，GPS系統(tǒng)安裝使用正常，停車場消防設備正常，每車已投保道路危險貨物承運險、交強險、第三者責任險，每車的危險貨物安全卡和危險標志安裝齊全有效，車輛技術等級及二級維護和罐體均按時檢測評定。

　　2、我公司的停車場坐落在迎水橋工業(yè)園區(qū)，有專職的值班人員看管，相應的安全防護、環(huán)境保護和消防設備、警示標志配備齊全。

　　3、我公司的危貨運輸駕駛員駕駛證與駕駛車輛相適應，駕駛員、裝卸管理員、押運人員的信息臺賬齊全，行車日志按時填寫。

　　4、我公司的主要負責人和安全員均有自治區(qū)安監(jiān)局核發(fā)的《安全資格證書》。

　　5、我公司已建立健全各項安全生產(chǎn)管理制度、從業(yè)人員安全操作規(guī)程及事故應急處理制度及應急預案。

　　6、我公司各種臺帳登錄及時、準確、真實，并有專人登記，管理。管理規(guī)范，檔案臺賬完善，實行一車一檔。(臺賬包括道路危貨運輸企業(yè)從業(yè)人員臺帳、危貨運輸企業(yè)車輛管理臺賬、GPS監(jiān)控登記臺帳、車輛安全隱患排查排除臺帳、從業(yè)人員安全學習臺帳、公司違規(guī)人員處罐車罐體檢驗基本情況臺賬、理情況登記臺帳、GPS安裝基本情況臺賬、車輛檔案資料等。)

　　7、我公司每月主持召開安全生產(chǎn)例會，及時傳達上級會議精神和落實工作布置。開展各種安全知識宣傳教育活動，并定期對員工、駕駛員進行安全技能培訓，有培訓考核記錄并入檔保存。

　　8、我公司對查出的車輛安全隱患及從業(yè)人員安全隱患及時排除、整改，進行批評教育、安全培訓，并給于相應的經(jīng)濟處罰。總之，這次自查我們做到了認真細致，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視為日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。

企業(yè)自查報告篇3

　　近日，根據(jù)國家稅務總局工作部署，為了有序開展20xx年稅收專項檢查，廈門市國稅局決定以企業(yè)自查為先導、以稅務機關抽查和重點檢查為保障，組織該市電子、服裝、家具類產(chǎn)品的出口企業(yè)及外貿(mào)供貨企業(yè)開展稅收自查。

　　此次自查的對象和范圍包括：在20xx年度和20xx年度辦理電子、服裝、家具類產(chǎn)品出口退（免）稅的外貿(mào)企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)，電子、服裝、家具類產(chǎn)品的外貿(mào)出口供貨企業(yè)。以電子、服裝、家具類產(chǎn)品出口及供貨源為自查重點，對照檢查是否存在稅收違法與違規(guī)事項。如有涉及稅收違法行為的，應追溯到以前年度。

　　本次自查實施“陽光稽查”，鼓勵自查自糾。稅務機關將篩選出口退稅企業(yè)自查名單，告知企業(yè)出口退稅相關法規(guī)政策、稅收檢查重點及企業(yè)自查自糾的法律責任與權益，根據(jù)企業(yè)自查報告審查情況，確定抽查和重點檢查對象。企業(yè)自查出的稅收問題，可依法從輕、減輕或不予處罰。自查階段隱瞞問題不報告，或不按規(guī)定如實報告的，經(jīng)稅務機關檢查確認，將依法處理。企業(yè)還應逐條對照稅收檢查問題，如實填寫自查報告，若違規(guī)應逐筆列示;應繳（收回）稅款的，需說明稅款的所屬期間，經(jīng)所屬主管稅務機關確認后解繳入庫。

　　相關企業(yè)可從市國稅網(wǎng)上下載自查表報，并于15個工作日內(nèi)遞交自查報告。企業(yè)應報送稅收自查承諾書，出口退（免）稅企業(yè)自查報告及附表，外貿(mào)供貨企業(yè)稅收自查報告及附表。報表均以紙質(zhì)與電子數(shù)據(jù)兩種方式報送所屬主管稅務機關。報送方法為登錄國稅網(wǎng)站—“辦稅大廳”—“自查報告報送”。檢查安排意見對我單位20xx年至20xx年1至5月底以前的納稅情況進行了認真的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、企業(yè)概況

　　實收資本xx—xx，公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現(xiàn)銷售收入xx—xxx—x元。

　　二、自查情況

　　根據(jù)貴局大檢查安排意見，我們重點對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進行了自查，自查結果為：

　　1。營業(yè)稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業(yè)少繳營業(yè)稅：。。。元;城建稅：。。。元;教育費附加：。。元;土地增值稅：。。。元;水利基金：2。。。元;少繳稅的主要原因是：20xx年6月公司競拍土地12。64畝，當時的成交價為每畝地500萬元，原計劃土地拿到后能盡快開工建設，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個別住戶設置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業(yè)資金周轉出現(xiàn)了嚴重的困難，因此造成了稅款的拖欠。

　　2。代扣稅檢查情況

　　根據(jù)稅務局要求，我們對建筑企業(yè)的稅收情況進行了認真的監(jiān)督，并積極進行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題：

　　①由于工程未決算，目前已付工程款。。。元，工程款暫未代扣稅金。

　　②其他由于正在辦理外派證，已付。。。元，暫未代扣稅金。

　　經(jīng)過自查，我們充分認識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今后的工作中我們一定認真學習有關法律法規(guī)，學習稅收知識，改正錯誤，遵紀守法，照章納稅，為國家富強，企業(yè)發(fā)展盡我們應盡的義務。

企業(yè)自查報告篇4

　　浚縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

　　為切實抓好公司二季度安全生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)運行安全穩(wěn)定，根據(jù)浚縣安全會議和公司20xx年安全生產(chǎn)工作安排的相關通知精神，公司領導高度重視，迅速將通知精神傳達到各科室、班組，同時召開公司領導班子安全會議，安排部署公司二季度安全生產(chǎn)工作，落實各項安全措施，并對公司進行了安全生產(chǎn)大檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、安全生產(chǎn)責任制落實情況

　　為明確責任，成立了以公司總經(jīng)理為第一責任人，以各科室主要負責人為成員的安全生產(chǎn)領導小組。在工作中樹立“以人為本，安全第一”的理念，對各科室負責人提出了“管生產(chǎn)必須管安全，管安全必須懂生產(chǎn)”的高層次要求。公司配備了專職安全員，并制定了適合公司特點的安全生產(chǎn)崗位責任制，并對安全生產(chǎn)責任制進行了層層分解，嚴格落實責任主體，真正做到了職責明確、責任到人、各司其職，確保了安全生產(chǎn)工作的順利開展。

　　二、自查情況

　　（一）消防設施方面：公司市場營銷科原料場、各班組消防設備齊備，有消防箱及消防標致，干粉滅火器均在有效期內(nèi)。逐級落實消防安全責任制，完善應急救援預案，加強應急演練。對辦公場所、

　　生產(chǎn)班組等消防設施進行專項檢查、整改。重點對消防設施、滅火器材、進行仔細排查，確保萬無一失。在有氧氣瓶、乙炔瓶的地方嚴禁吸煙。

　　（二）設備安全方面：公司組織人員重點檢查壓力容器和管網(wǎng)管道等有無使用許可證，是否經(jīng)過定期檢測檢驗。對前期巡查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)車間部分電源線外漏，未加任何防護，現(xiàn)已全部進行了改善。原料堆積場地電纜被來往車輛壓壞或鏟斷，現(xiàn)已全部進行了更換并對其加固。對特殊操作人員是否持證上崗，設備運行狀況是否良好，要嚴防各種設施帶病運行，特殊操作人員持證上崗。

　　（三）公司辦公室加強車輛管理方面；要求司機嚴格遵守城市、公路交通管理有關法律法規(guī)，加強職業(yè)道德，確保行車安全。及時糾正和嚴厲打擊疲勞駕駛，超速超載等違法違規(guī)行為，經(jīng)常對車輛安全性能進行全面檢查，防止病車上路，配備好消防器材，防止自燃和火災事故發(fā)生，保證車輛行駛安全。

　　三、重大危險源確定及應急情況

　　根據(jù)公司自身情況，通過對工作中的不安全行為，物品的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的不安全因素等進行了風險評價，并識別出重大危險源，通過制定相應的應急預案或管理方案達到預防事故發(fā)生的目的。公司所識別出的重大危險源有：①.高處作業(yè)；②.管網(wǎng)爆裂；③.機械傷害；④.火災、爆炸；⑤.洪水； ⑥.施工用電。公司專職安全員，定期對水解車間、原料堆積場、配電室、罐區(qū)和鍋爐工段等重點部位進行巡查，并嚴格遵守安全生產(chǎn)檢查制度，每月至少進

　　行一次大檢查，在巡查或檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患均制定整改措施，明確整改期限，同時加強監(jiān)督及檢查，確保隱患整治取得實效。

　　公司針對重大危險源分別制定了火災、防汛、管網(wǎng)爆裂等專項應急預案，預案中救援程序和救援措施完善，預案間相互協(xié)調(diào)、銜接緊密。公司對各種預案進行了培訓及演練，并做到相關人員應知應會，熟練掌握。

　　四、存在不足

　　(一)、公司部分供電線路老化，急需更換，以免夏季運行期用電負荷加重時發(fā)生火災隱患。

　　(二)、公司自動鍋爐改造，員工操作技能有再進一步提高，及加強自動鍋爐安全操作知識培訓，以保證鍋爐運行正常。

　　(三)、部分員工安全意識和安全素質(zhì)有待進一步提高，須繼續(xù)采取多種形式，做好安全生產(chǎn)宣傳工作，特別是強化生產(chǎn)安全、消防安全宣傳工作，進一步提高公司職工的安全生產(chǎn)意識。

企業(yè)自查報告篇5

　　按照(滎工發(fā)〔20xx〕44號)文件精神，我局結合自身工作情況，現(xiàn)將20xx年以來工會經(jīng)費管理使用自查情況報告如下：

　　一、認真學習，提高思想認識

　　組織全體干部職工集中學習了縣委辦印發(fā)的《深化拓展三項整改“回頭看”實施方案》，領會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得實效。

　　二、加強領導，責任分工

　　為保障對工會經(jīng)費管理使用的清理整改自查工作的順利進行，成立了專項整治工作領導小組，由工會主席關沛任組長，工會各委員為成員并具體實施專項自查整改工作。

　　三、全面開展清理自查

　　1、工會經(jīng)費收支情況。20xx年以來，工會經(jīng)費按預算劃撥數(shù)收入，另有部分收入按工會活動經(jīng)費不足時向單位報請示批準后劃入，其次是職工繳納的會費，未出現(xiàn)違規(guī)收入工會經(jīng)費和違規(guī)提取工會經(jīng)費的情況。

　　2、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，未出現(xiàn)超標開展工會活動的情況，工會經(jīng)費支出主要包括：開展工會日常活動、職工體檢、為職工購買相關保險、看望生病職工和退休老同志、節(jié)日慰問等。

　　四、建立規(guī)范管理長效監(jiān)督機制

　　在本次自查自糾的基礎上，我局將繼續(xù)完善工會經(jīng)費管理相關制度，嚴格落實各項工作機制，嚴格賬務紀律，建立長效監(jiān)督機制，加強從源頭上防治xx的力度，管好用好工會經(jīng)費，開展好對職工身心有益的工會活動，對經(jīng)費管理中的不合規(guī)行為進行嚴查嚴控。

企業(yè)自查報告篇6

　　XX天橋區(qū)嘉榮食品廠，坐落在濟南市天橋區(qū)聯(lián)四路，地段繁華，車來人往，商業(yè)繁茂。優(yōu)利的地理位置，給企業(yè)的宣傳銷售帶來很多方便。在企業(yè)的成長發(fā)展過程中，得到了濟南市質(zhì)監(jiān)局天橋分局的大力輔助和支持，他們對企業(yè)是既監(jiān)管又服務，所以，企業(yè)始終有著正確的發(fā)展方向，走在一條穩(wěn)健發(fā)展的道路上。但是，因為我們生產(chǎn)的是大眾化食品，利潤薄弱，這也是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

　　本廠的主導產(chǎn)品是面包，本廠所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質(zhì)量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB 317的`要求，等等。

　　本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等，這些食品添加劑，逐一在濟南質(zhì)量技術監(jiān)督局天橋分局，做了備案。備案的技術內(nèi)容，嚴格執(zhí)行了GB 2760-的要求。我廠的生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行備案標準。食品添加劑有專門的進貨臺賬，和有專門的使用臺賬，安排專人進行管理，并按照實地盤存法，每月盤存一次，確保使用安全。

　　前段時間，接到了天橋分局的通知，通知內(nèi)容是：加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任。我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人鄭進杰任組長，組員由質(zhì)量負責人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任情況自查表》，對企業(yè)的現(xiàn)有狀況進行了一次徹底核查。核查的過程是一次自我檢驗的過程，也是一次對全廠職工進行質(zhì)量安全教育的過程。

　　核查的內(nèi)容主要有：企業(yè)資質(zhì)情況、原材物料采購進貨查驗落實情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標注標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條檢查制度的健全情況和相關記錄的完善情況。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改。現(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標準要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售。現(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：

　　一、企業(yè)資質(zhì)情況：企業(yè)名稱為濟南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，廠址在濟南市天橋區(qū)聯(lián)四路，出廠檢驗方式為企業(yè)自檢。生產(chǎn)許可的編號為：xxxxxxx，工商營業(yè)執(zhí)照的編號為：。本廠證照齊全，經(jīng)營范圍是烘烤類糕點。

　　二、采購進貨查驗落實情況：本廠主要采購的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購進，購進時索取了企業(yè)相關資質(zhì)證明。我廠使用的食品添加劑，嚴格遵照了GB 2760-的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬和使用臺賬。食品添加劑的使用情況已經(jīng)在長清分局備案。

　　三、生產(chǎn)過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)場區(qū)。

　　但是，由于廠區(qū)面積比較小，生產(chǎn)的過程中，出現(xiàn)過器物雜亂的現(xiàn)象。目前，在天橋分局的督促下，已經(jīng)徹底改正，并通過驗收。

　　四、食品出廠檢驗落實情況：我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規(guī)定。檢驗人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術監(jiān)督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照產(chǎn)品標準，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳椋瑢Τ鰪S的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。

　　五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。

　　六、食品標識標注情況：我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關信息。

　　七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

　　八、產(chǎn)品標準執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標準和行業(yè)標準等。面包執(zhí)行的是GB/T 20981-。原材物料也都是執(zhí)行的現(xiàn)行有效的備案標準。

　　九、企業(yè)人員培訓、體檢情況：我廠所有和生產(chǎn)相關的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術知識培訓，并備有員工培訓記錄。

　　十、企業(yè)售后服務和產(chǎn)品安全預警和風險評估：我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠定期對消費者進行滿意程度調(diào)查，及時反饋消費者意見，做到對自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。

　　除此之外，我廠的各項管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責明晰。這些軟硬件的建設，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。

　　經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實基礎。

企業(yè)自查報告篇7

　　根據(jù)深圳證監(jiān)局深證局發(fā)【20xx】109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》文件的要求，我公司積極組織，認真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

　　根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

　　三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

　　為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

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