備品管理制度（精選23篇）

　　在生活中，各種制度頻頻出現，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的備品管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　備品管理制度 1

　　1.0目的：

　　在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。

　　2.0適用范圍：

　　備品備件倉庫所有倉庫管理人員

　　3.0術語：

　　備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

　　4.0職責：

　　倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　5.0備品備件的倉庫管理

　　5.1備品備件的申購

　　5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

　　5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

　　5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

　　5.2備品備件的入庫管理流程

　　5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的.倉庫管理人員。

　　5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

　　5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

　　5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。

　　5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。

　　5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

　　5.3備品備件的儲存養護

　　5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。

　　備品管理制度 2

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為規范公司生產設備備品備件的時效性管理，確保備品備件既滿足安全生產需要，又經濟合理地儲備，減少積壓和浪費，提高備品備件利用率，降低采購成本和節約儲備資金，特制定本規定。

　　第二章職責分工

　　第二條職責

　　（一）生產保障部職責：

　　1.負責制訂完善備品備件、工器具管理制度，對各單位備品備件、工器具的消耗進行統計；

　　2.負責對各單位上報的備品備件、工器具計劃進行審核，確保各單位備件、工器具建立合理的庫存，降低備件、工器具成本；

　　3.負責牽頭組織相關部門對公司備品備件計劃、采購、倉儲、領用、盤點的統一監督、檢查考核管理。

　　（二）物資部職責：

　　1.負責審核備品備件、工器具采購計劃是否有存貨；

　　2.負責協助財務部進行備品備件、工器具的盤點工作；

　　3.負責備品備件、工器具的儲備、保管及發放工作。

　　（三）采購部職責：

　　負責備品備件、工器具的采購。

　　（四）財務部職責：

　　負責牽頭進行公司備品備件、工器具的盤點工作及賬務處理。

　　（五）各分子公司管理職責：

　　1.建立各單位備品備件、工器具管理辦法，明確各級、各類人員的職責；

　　2.負責備品備件儲備定額的計劃，設備各級檢修備品備件的采購計劃上報、到貨質量驗收、領用統計及制定相應的驗收管理流程。

　　第三章具體管理內容

　　第三條備品備件定義：

　　（一）為了及時滿足設備的維修需要，縮短維修停機時間，減少停機損失，盡快恢復設備原有功能，需要將設備中容易磨損的各種零、部件，事先加工、采購和儲備好。這些根據設備磨損規律和零件使用壽命實現按一定數量儲備的零件稱為備品備件。備品備件類型:

　　1.一般性備品備件

　　（1）正常運行情況下的易損備件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、墊片、密封填料、橡膠板、密封膠等）；

　　（2）正常檢修中通常需要更換的零部件（軸套、小規格軸、鍵料、機械密封、國產軸承、O環等）；

　　（3）為縮短檢修時間，挪用其他設備的備件且經過簡單修改后替換的零部件；

　　（4）在檢修中經常使用的一般材料，設備、工具和儀器（如：橡膠板、石棉板、鋼絲繩、液壓三抓拔力器、電動工具等）；

　　（5）設備損壞后，在短時間內可以修復，購買，所需部件和工具（如：爬梯、繩索、吊具等）。

　　2.關鍵備品備件

　　（1）關鍵設備(無備用機或停機后對工藝生產造成重大影響或損失)的易損件和重要零部件（如離心機備件、壓縮機備件等）；

　　（2）損壞后將造成設備短期內無法恢復正常運行的易損件和重要零部件（如：單機設備的核心零部件）；

　　（3）在工藝生產流程中占主導位的設備其易損件和重要零部件；

　　（4）進口設備備件不能國產化的易損件和重要零部件；

　　（5）零部件一旦損壞后，不易修復、購買、制造或材料特殊而恢復生產又屬急需者；

　　（6）加工制作周期、采購周期長的特殊備件。

　　第四條計劃管理

　　（一）備品備件采購計劃編制依據

　　1.本年（月）度各單位生產經營目標；

　　2.各類備件的合理儲備量（生產消耗情況、采購周期、運輸時間）；

　　3.消耗、儲備的歷史數據。

　　（二）計劃上報

　　1.各單位根據下月生產、維修實際情況，合理考慮采購周期及儲備量，按照非核心物資采取“零庫存”采購模式的管理規定，合理編制月度備品備件采購計劃，經單位負責人審批后上報，對有特殊要求的備件需提供樣品、圖樣、生產廠家等資料。

　　2.對需超儲（超出合理儲備量）的備件，由備件使用單位提出書面報告，說明超儲的原因，報物資部審核、批準。

　　3.各單位要對備件計劃實行跟蹤制，保證備件購買的'時效性，防止備件重報或漏報的錯誤發生。

　　4.若由于不可控因素導致計劃上報錯誤（系統錯誤、數據丟失等），則根據備件緊急程度進行處理，緊急物資可出具書面說明，由單位負責人審核后交采購部進行緊急采購計劃，若備件非緊急備件則由相關單位重新上報計劃。

　　第五條采購管理

　　（一）采購前的準備：采購部管理人員根據備件采購計劃，對需求的各類備件的市場分布、生產廠家、價格及其變化趨勢等進行綜合性的調查、分析、論證，進行采購前的準備工作。

　　（二）供貨商資信審查：對經市場調查后選定的各備件供貨商進行資信審查(如民事資格、經營范圍、注冊資本、生產和技

　　術水平、履約能力和企業信譽、產品質量等)，以確定是否具有合同履約能力和獨立承擔民事責任的能力。

　　（三）供貨商的確定：

　　1.原則上對所有備件實行招（議）標采購。

　　2.會同相關部門擬定投標資格廠商，并根據情況報相關部門進行資格或質量認可。

　　3.相關部門參與，集體招標、評標并初步確定中標單位。

　　4.招標結果報分管領導審核、批準。

　　5.對不能實行招標采購的物資，需按“貨比三家、質量先行、效益優先”的原則，會同相關部門一起做好與供貨商的談判工作，爭取最有利于公司的合同條款及合同價格。

　　6.經相關部門會簽并報分管領導審核、批準后，簽訂合同。

　　（四）備品備件的采購

　　1.采購部接到備品備件采購計劃，應本著及時、節約、擇優、就近和高效的原則，進行備品備件的采購。

　　2.備品備件的采購，必須嚴格按照備品備件采購計劃中所列的規格型號和技術參數進行，不得隨意變更技術要求和型號。如需變更時必須經使用部門相應負責人的同意。

　　3.對具有通用規范標準和區內可以直接采購的備品備件，原則上在接到計劃后10個工作日內完成采購任務。

　　4.以上未盡事宜，按照公司采購相關管理規定執行。

　　第六條入庫管理

　　備品管理制度 3

　　為規范車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作,明確責任,特制定本規定:

　　1.由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。

　　2.備品備件等采購計劃上報的程序。

　　2.1班組根據生產的實際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。

　　2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核,

　　2.3技術員校核后的計劃,交至車間分管領導處審核,審核后的`計劃交至車間綜合管理員匯總。

　　2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。

　　2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。

　　3各班組應本著安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。

　　4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’,應按要求認真填報,采購計劃應具有可執行性,杜絕有綱無目的計劃(所需物品應注明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據,如型號規格仍不能說明問題,應由分管技術員編制采購技術規格書)。

　　5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。

　　備品管理制度 4

　　備品備件管理制度之相關制度和職責，第1條為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。第2條每年9月底各生產單...

　　第1條 為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。

　　第2條 每年9月底各生產單位上報本單位下年度的備品備件材料計劃，由公司生產運行部審核后匯總并上報集團有關部門審批。

　　第3條 各生產單位根據公司及集團有關部門批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產運行部審查后，報主管領導審批后實施。

　　第4條 經批準后的材料計劃表做為日常管理的`主要依據，如無特殊說明，必須堅持設備的原始生產廠購置的原則，如有變更，要經公司主管領導批準。

　　第5條 各基層單位凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產運行部，由生產運行部審查，主管領導審批后實施。

　　第6條 配件到貨后，由物資供應部門組織有關專業管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。

　　第7條 備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產、維修使用，滿足設備安、穩、長、滿、優運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。

　　第8條 備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發放的規章制度以及備品備件入庫的驗收手續，入庫備件要有產品合格證，對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單，庫存備件要定期進行抽檢和復檢、以確保備件質量。

　　第9條 對存放時間過長又無合格證的備件，需經技術鑒定后方可發放，對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。

　　第10條 在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養，對關鍵配件的非正常損壞根據“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。

　　第11條 要積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的修復要做到經濟上合算，質量上有保證。

　　備品管理制度 5

　　1.目的

　　為實現材料及備品備件的可控管理，降低噸鐵成本費用，實現零浪費，費用計劃控制、計劃使用，特制定本制度。

　　2.使用范圍

　　廠屬各生產單位。

　　3.職責

　　庫房負責統計各車間每月材料備件的領用情況。

　　設備科負責根據廠下發的經濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。

　　4.內容和要求

　　4.1各車間備件、材料費用按經濟責任制所確定的分配值為考核目標；

　　4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用，每月考核一次；

　　4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費用；廠長批示的技改費用不在該制度的考核之內；

　　4.4出現重大生產事故，因搶修而出現的材料備件消耗費用，根據廠長的批示不在其考核之內；

　　4.5對于需要剔除考核的材料備件費用，各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的'復印件交予設備科，否則在考核時，將不考慮剔除。

　　4.6各單位的生產費用應執行月清月畢的原則；不得擅自存留。

　　4.7對于某些備件材料價格不清楚的情況下，估價出庫，待價格明確后多退少補；

　　4.8杜絕浪費，發現一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費，考核責任車間50分。

　　4.9各車間要及時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額，一切均依照《領料單》實際領用數為準；

　　4.10各車間應提前就本車間領取材料明細，于每月25日前到庫房進行核對，對照領料單實際發生額分類劃價，對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實，待正確無誤后匯總，作為材料月消耗原始憑證，以備廠考核。

　　備品管理制度 6

　　1、目的

　　為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，正確實施xxx水電廠及設備維護部的有關安全生產的標準、規定、規程、制度，實現繼電保護專業在安全生產工作中科學化、規范化、標準化、制度化，特制訂《繼電保護備品備件管理辦法》。

　　2、適用范圍

　　本辦法適用于xxx水力發電廠。

　　3、管理員職責與權限

　　3.1本班設一名兼職物料管理員，負責備品、備件及耗材的領入、保管、借用、領用等工作。

　　3.2掌握和了解備品、備件及耗材的構造、性能和貯存要求，掌握其使用規律、消耗資料，按月或生產需要編制本分部管轄設備的備品、備件及耗材需求、使用報表，為采購部門提供備品備件規格、技術參數及生產廠家，繪制和提供備品備件的加工圖紙，做到正確、齊全、符合國家標準。

　　3.3匯同相關人員驗收本班使用的備品、備件及耗材。

　　3.4提出備品的保管、保養技術措施，并定期組織技術人員或協助物資倉庫，對庫存備品進行測試、檢查，保證庫存備品配件的`合格與完備，以便隨時使用。

　　3.5對擬報廢淘汰的備品、備件及耗材進行技術鑒定，提出意見。

　　3.6組織本專業有關人員做好備品配件的修舊利廢工作。

　　4、內容和要求

　　4.1廠內設有一間工具、材料間用以存放常用備品、備件及耗材。環境溫度、濕度應滿足物件存放保管要求。貨架擺放整齊，并有明顯標牌。設備上的易碎物品、易丟失的小零件、貴重儀表和材料均應單獨保管，但要注意編號，以免混淆和丟失。

　　4.2備品、備件和各類耗材分區域保管，存放點分別放置小標志牌，標明物料名稱、屬性編號和相應位置編號，位置編號方法是：分部中文名稱縮寫-貨架編號-貨架層數-擺放序號(從左到右)。

　　4.3庫房鑰匙由管理員。物料的使用，需經管理員同意并辦理領用手續。如事故處理和其他特殊情況，可先使用，再補辦手續。使用剩余物料應及時歸還，并放置在規定位置。并由工作負責人將消耗物料量記入材料消耗。

　　4.4備件入庫要求。

　　入庫備件必須逐件進行核對與驗收。

　　4.4.1入庫備件必須符合申請計劃和生產計劃規定的數量、品種、規格；

　　4.4.2要查驗入庫零件的合格證明，并做適當的外觀等質量抽驗；

　　4.4.3備件入庫必須由入庫人填寫入庫單，并經保管員核查；備件入庫上架時要做好涂油、防銹保養工作。備件入庫要及時登記，掛上標簽(或卡片)，并按用途(使用對象)分類存放。

　　4.5備件保管要求

　　4.5.1入庫備件要由庫管人員保存好、維護好，做到不丟失、不損壞、不變形變質、賬目清楚、碼放整齊(三清、兩齊、三一致、四號定位、五五碼放)。

　　4.5.2定期涂油、保管和檢查。

　　4.5.3定期進行盤點，隨時向有關人員反映備件動態。

　　4.6備件發放要求

　　4.6.1發放備件須憑領料票據。對不同的備件，廠內外要擬定相應的領用辦法和審批手續。

　　4.6.2備件發出后要及時登記和消賬、減卡。

　　4.6.3有回收利用價值的備件，要以舊換新，并制定相應的管理辦法。

　　4.7備件處理要求

　　4.7.1由于設備外調、改造、報廢或其他客觀原因所造成的本企業已不需要的備件，要及時按要求加以銷售和處理；

　　4.7.2因圖紙、工藝技術錯誤或保管不善而造成的備件廢品，要查明原因，提出防范措施和處理意見，并報請主管領導審批；

　　4.7.3報廢或調出備件必須按要求辦理手續。

　　5、實施

　　5.1本辦法由設備維護部負責解釋。

　　5.2本辦法自發布之日起施行。

　　6、支持性文件

　　gb/t 1.1標準化工作導則第1部分：標準的結構和編寫規則；

　　gb/t 15497企業標準體系技術標準體系構成和要求；

　　dl/t 600電力行業標準編寫基本規定；

　　dl/t 800電力企業標準編制規則；

　　xx集團標準化管理的有關規定；

　　xxx水力發電廠規章制度編制、發布等相關規定；

　　設備維護部書面報送材料管理規定。

　　備品管理制度 7

　　1、目的

　　為加強光伏電站備品備件的管理，降低庫存，提高經濟效益，制定本制度。

　　2、職責

　　2.1發電公司主要職責

　　2.1.1負責審批備品備件年度采購計劃。

　　2.1.2負責備品備件的調配。

　　2.2光伏電站主要職責

　　2.2.1負責編制備品備件年度采購計劃。

　　2.2.2負責組織對到貨的備品備件進行驗收。

　　2.2.3負責對入庫的備品備件進行定置、保管、保養、領用、盤點、檢修、報廢及處置的管理。

　　2.2.4負責采購備品備件，并對不合格的備品備件進行退貨。

　　3、管理內容與要求

　　3.1總則

　　3.1.1備品備件管理是專業技術性較強的工作，光伏電站應設立兼職人員對其進行管理。

　　3.1.2備品備件管理主要內容包括：備品備件分類、備品備件年度采購計劃編制、備品備件訂購、備品備件儲備管理、備品備件定期盤點等。

　　3.1.3備品備件管理實行光伏電站現場儲備、管理備品備件的品種及數量，發電公司統一核定，并視備品備件使用情況，對光伏電站管理的備品備件進行調配。

　　3.1.4為保證安全生產，備品備件必須根據生產實際、資金情況制定采購計劃和儲備，備品備件應保證隨時可以使用，使用后應適時補充。

　　3.1.5制定科學、合理的備品備件年度采購計劃和符合光伏電站實際情況的儲備方式。備品備件工作要貫徹勤儉節約的方針，充分利用國內市場修造能力，解決備品備件的制造和加工，大力開展修舊利廢，節省物資和資金。

　　3.2種類

　　1按備品備件用途分類

　　1.1事故備品備件：當光伏發電系統主設備或主要輔助設備發生事故時需要更換的較重要的部件或特殊材料，該類備品備件一般指加工制造周期長、機件占用資金較大或比較特殊的材料并有特殊的規范要求等，如：太陽能電池板、逆變器等。

　　1.2易損件備品備件：是指故障多發，有一定規律性、用量較多的備品備件。

　　1.3消耗性備品備件：在生產運行中，需定期補充使用的備品備件，如：潤滑油脂。

　　1.4一般性備品備件：故障率小、投入使用周期較長，用量比較少或經過維修后可以再次投入使用的備品備件，包括某些標準件。

　　2按備品備件的使用專業分類

　　2.1氣動系統備品備件。

　　2.2機械系統備品備件。

　　2.3液壓系統備品備件。

　　2.4電氣系統備品備件。

　　2.5控制系統備品備件。

　　2.6消耗性備品備件。

　　2.7系統固定及其它備品備件。

　　3按備品備件本身的類型分類

　　上述各專業系統備品備件還應按通用型和專業型分為兩類，這樣劃分的目的是為了查詢到通用型的備品備件，必要時可以通用，從而制定更合理的儲備數量。

　　3.1通用型備品備件：指非本專業所獨有的備品備件類型，其它專業也有同類備品備件，如：電動機、電力熔斷器等。

　　3.2專業型備品備件：指只有本專業獨有類型，如：太陽能電池板、逆變器。

　　3.3采購計劃的編制

　　3.3.1備品備件年度采購計劃的編制原則

　　3.3.1.1備品備件年度采購計劃管理是備品備件管理的基礎，計劃的制定要保障安全生產及滿足運檢工作的需要，并重視備品備件儲備品種、數量與資金占用之間的矛盾，摸清設備的使用情況及各設備可能發生的情況。

　　3.3.1.2事故備品備件：原則上在保證安全生產，不影響檢修工期基礎上提出計劃，不可造成該類備品備件過剩，長期積壓和資金浪費。

　　3.3.1.3易損性備品備件：在掌握其更換規律后，存儲量應有一定的裕度。

　　3.3.1.4消耗性備品：按照設備廠家技術規范，定期做好備品備件儲備。

　　3.3.1.5一般性備品備件：對其計劃及存儲基本上可保證使用即可。

　　3.3.2備品備件年度采購計劃編制以一年為一周期，每年12月份，光伏電站站長根據本年度備品備件實際使用情況，參照設備廠家關于備品備件儲備的原則和要求，參考下一年度的設備定檢計劃，填寫附表68“備品備件年度采購計劃”，并提交給發電公司計劃經營部。

　　3.3.3發電公司計劃經營部組織相關部門對光伏電站提交的附表68“備品備件年度采購計劃”進行審核。審核重點是：備品備件項目是否齊全，數量是否合理，備品備件計劃各項內容是否完整準確，審核完成后送發電公司批準。

　　3.4采購的執行、驗收及入庫

　　3.4.1附表68“備品備件年度采購計劃”經發電公司計劃經營部審核、發電公司批準后，光伏電站負責按照物資采購管理標準相關要求對備品備件進行采購。

　　注：在附表68“備品備件年度采購計劃”范圍內的備品備件的采購無需填寫物資采購管理標準中規定的“資本性項目購置審批表”或“物資采購申請單”。

　　3.4.2采購的備品備件中，如屬固定資產，則填寫“資本性項目購建驗收單”對采購的備品備件進行驗收；如屬一般物資，則填寫“物資采購驗收、入庫單”，完成對采購的備品備件的驗收。驗收不合格的備品備件不能入庫，由光伏電站負責辦理退貨。

　　3.4.3對驗收完成的.備品備件，將其登記在附表69“備品備件臺賬”中，完成入庫，備品備件編號規則為“庫號—架號—層號—位號”(油品臺賬的“編號”欄目無需填寫，請杠掉)。

　　3.4.4計劃外采購

　　光伏電站運行過程中，如發生計劃外的備品備件的采購，具體按物資采購管理標準的相關要求進行采購；緊急情況下，光伏電站可根據實際情況對光伏電站的備品備件進行調撥，但需在調用后立即進行補充。

　　3.4.5備品備件圖紙和制造廠家的檢驗合格證書等相關資料，由光伏電站存檔。

　　3.4.6新設備隨機帶來的備品備件，由光伏電站會同供貨方共同清點，驗收入庫，按3.4.2及3.4.3條款要求執行驗收、入庫手續。

　　3.5庫房管理

　　3.5.1定置管理

　　3.5.1.1備品備件庫的選擇要視備品備件的品種、存儲數量，做到場地大小合適，通道暢通，備品備件轉運方便。庫區衛生清潔，不得存放與備品備件無關的物品。

　　3.5.1.2備品備件需按類別存儲并分區定置，按設備型號存放，按“四號”定位(庫號、架號、層號、位號)，做到齊、方、正、直、上輕下重、整齊有序，保證安全，便于作業，取用方便。

　　3.5.1.3每種備品備件必須有備品備件標識卡，標明品名、規格、數量、編號和用途，做到帳、卡、物相符。標牌的高低、大小、色調要達到物處狀態、定置類型及區域劃分的要求，區、架、位標識準確醒目。

　　3.5.2保管保養

　　備品備件應按隨機技術資料要求，確定保管保養方法，按要求進行保管保養。

　　3.5.3備品備件的領用

　　備品備件領用時，填寫附表70“備品備件領用記錄”。

　　3.6維修及報廢

　　光伏電站對損壞的備品備件應登記造冊，填寫附表71“廢舊備品備件臺賬”，放置于廢品區(備品備件庫與油品庫各設一個，且須有明確標識)，擺放有序，不準與合格備品備件混放，并且把滿足維修條件的備品備件和不滿足維修條件的備品備件分開存放。

　　注：廢舊油品不需填寫附表71“廢舊備品備件臺賬”，直接填寫附表72“報廢處理審批表”進行報廢審批即可。

　　3.6.1維修

　　3.6.1.1對于可以維修正常，且維修費用(含運輸等費用)低于采購費用的故障備品備件，應尋找技術過硬的維修商進行維修以降低使用風險，具體按《設備檢修管理制度》執行。

　　3.6.1.2檢修合格后辦理入庫，按2及3條款要求填寫驗收、入庫記錄。

　　3.6.2報廢

　　3.6.2.1對于不能維修正常或者維修費用(含運輸等費用)高于采購費用的故障備品備件，屬于固定資產的，需填寫“固定資產處置申請表”，申請報廢處理；屬于一般物資的，需填寫附表72“報廢處理審批表”，進行報廢處理。

　　3.6.2.2對于更換下來的廢油，需尋找有相應資質的處理商進行處理，以免污染環境。

　　3.6.2.3處理報廢備品備件而獲得的資金需統一上交公司。

　　3.7定期盤點

　　3.7.1光伏電站定期盤點

　　光伏電站每半年對本站的備品備件進行盤點，填寫附表73“備品備件盤點記錄”。

　　3.7.2財務部定期盤點

　　每年末，財務部對備品備件進行盤點，填寫附表73“備品備件盤點記錄”。

　　4、檢查與考核

　　4.1本制度由光伏電站貫徹執行。

　　4.2本制度的實施由發電公司生產技術部檢查與考核。

　　備品管理制度 8

　　一、倉管職責

　　負責倉庫區內貨物的日常安全管理，貨物收發管理，工作區域的環境衛生，合理有計劃的'利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點，并上報公司財務部門。

　　二、收貨管理

　　貨物入庫時，依據采購申請單，和購物發票核對貨物規格數量，及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認，當確認無錯誤后，進行入庫擺放，開入庫單據，入庫單詳細填寫物品名稱，型號產地，單價，入庫時間。

　　三、發貨管理

　　發貨必須按單發貨，領料時必須認真填寫另料單，具體物品規格型號，數量，使用地點，同時有領料人簽字，機修主管領導簽字方可發貨，發貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發貨:由于生產需要原因，可以先發貨，然后及時督促領料人員補齊相關手續，進行入帳管理。

　　備品管理制度 9

　　1、目的

　　為了做好備品備件的供應管理工作，避免與供應商或者生產廠家之間發生糾紛，要求a類的材料、備品備件在采購前簽訂技術協議，以保證備品備件的質量、技術要求和壽命，特制定本規程。

　　2、適用范圍

　　本規程適用于本規程所設計到的材料、備品備件的供應管理。

　　3、職責

　　1.1本規程由工程技術人員編寫，由廠領導審批；

　　1.2本規程所涉及到的材料備件由庫房管理人員負責和公司裝備處和供應公司等有關管理部門協調執行；

　　1.3本規程所涉及到的材料備件由設備科計劃員和相關技術員負責簽訂相關技術協議，協議中所涉及到的材料備件的技術性能和相關技術參數，必須符合國家相關標準，符合我廠實際生產需要；

　　1.4本規程所涉及到的材料備件協議由設備科長和設備廠長負責監督執行。

　　4、引用文件

　　本文件發布時，所引用文件均為有效版本，所有文件均會被修訂，使用本文件的單位應使用下列文件的最新有效版本。

　　5、內容及管理要求

　　5.1需要簽訂協議的材料備品備件明細

　　5.1.1爐頂設備：布料溜槽和各種耐磨襯套、均壓閥、均壓放散閥、上下密膠圈、數字油缸主要大型備件等；

　　5.1.2熱風爐設備：熱風閥等各種熱風系統大型閥門，大型波紋補償器等；

　　5.1.3槽下設備：篩底（包括各種梳齒篩底、棒條篩底、陶瓷篩底等）、耐磨襯板、給料機、激振器、液力偶合器、滾筒、輸送帶等；

　　5.1.4爐前設備：泥炮油缸的修復、鉆頭、鉆桿、膨脹器、風口小套等；

　　5.1.5除塵設備：各種濾袋，dn250以上的.球閥、盲板閥、蝶閥、插板閥等，除塵耐磨管道、加濕卸灰機、給料機、煤氣膨脹器等；

　　5.1.6原料設備：輸送帶、各類滾筒、各類托輥等、液力偶合器、振動篩、篩底（包括各種梳齒篩底、棒條篩底、陶瓷篩底等）等；

　　5.1.7水泵設備：各類水泵、葉輪、轉子等；

　　5.1.8鑄鐵設備：鐵模、鏈板、滾輪、減速器等；

　　5.1.9行車設備：抓斗、減速器、滾筒、滑輪組等

　　5.1.10對以上沒有涉及到的材料備件，對于大型的、重要的、數量大的材料備件，如果是新進我廠的供應商或生產廠家，為了保證生產設備的穩定、有序運行，庫房應協調供應商或生產廠家，和我廠簽訂技術協議。

　　5.2材料備件協議的管理要求

　　5.2.1以上所涉及到的材料備件，庫房管理人員應積極協調供應公司或裝備處等相關處室，督促供應商或生產廠家，和廠設備科簽相關訂技術協議。

　　5.2.2設備科計劃員和技術人員在簽訂技術協議時，要考慮到我廠的實際生產要求，要能滿足我廠的生產特性，和供應商或生產廠家要講明白我廠的實際要求，共同協商解決碰到的問題；

　　5.2.3設備科計劃員和技術人員在簽訂技術協議時，協議中的材料備件名稱、規格型號、技術性能、采購數量要清楚、詳細明了，不能含糊其辭，要符合行業標準；

　　5.2.4技術協議最少為三份，設備科留存一份、存檔一份、供方一份，如要增加份數，再另外協商。

　　5.2.5簽訂技術協議的材料備件到位后，庫房管理人員必須通知設備科相關人員驗貨。驗貨時，技術人員必須遵循技術協議的要求驗貨。

　　5.2.6驗收好的材料備件，在沒有使用之前，使用單位必須妥善保管好；

　　5.2.7簽訂技術協議的材料備件，安裝到現場設備上后，使用單位應跟蹤記錄，備品備件的使用情況，并詳細記錄材料備件的使用狀況，包括安裝時間、安裝數量、使用環境變化情況等等。在使用當中，如發生質量異議，應及時向設備科反映情況。設備科相關技術人員應立即去現場查看備件運行情況，能解決的現場解決，不能解決的聯系廠家解決。

　　5.2.8對于簽訂技術協議的材料備件的出庫，庫房管理人員在出庫前應征詢設備科管理人員的意見，對于在生產中不能滿足我廠生產實際需要的產品，應和廠家或者供應商按照協議協調解決生產中所遇到的問題，對于無法協調解決的，應通知裝備處相關處室協調解決。在協商好解決方案后，方可出庫。

　　5.2.9協議中的材料備件所涉及到的單位，各車間應積極配合設備科的管理，不得在實際操作中弄虛作假、互相推諉，如有發現在工作中執行不利的情況下，將按廠相關制度進行考核單位和個人。

　　備品管理制度 10

　　為保證我廠設備正常運行，所申報的設備備件型號和數量準確，并保證到廠的備品、備件能及時出庫投入使用，特制定以下管理制度：

　　1、各車間在申報備件計劃之前，必須同廠內備件庫或物資庫房核實，確定無儲備，才能填寫計劃表，如經核實確有此備件，而車間盲目上報計劃者，該車間主任、副主任績效考核各200~500元。

　　2、各車間報計劃時，必須確保所報備件與原型號一致，如因誤報錯買，造成物資費用浪費，車間第一責任人按該設備費用的1%~3%給予考核，嚴重者對領導給予降級或免職。

　　3、各車間所報急需備件入庫后，要及時開票出庫，如在兩天之內不予領取，每推遲一天，考核該車間第一責任人100~300元。

　　4、各庫管員要保持庫房內備品備件的清潔、完好，如備件在庫存期間發生備件損壞或銹蝕，給予該車間第一責任人50~200元罰款。

　　5、各車間必須設立備品備件臺帳，備件使用和領取要有詳細登記，如發現臺帳不完善或登記有誤，考核該車間第一責任人50~100元。

　　6、各車間在申報備品備件計劃時，要按設備的一定比例進行申報，不準多報，如發現瞞報、多報者將給予車間第一責任人50~200元考核。

　　7、各車間計劃員填寫設備備件計劃表，應上交設備科計劃員，由設備科計劃員與物資公司核實，再由分管設備廠長審核后，經廠部第一責任人批準上報。

　　8、廠內急需備件領回后，要及時更換或安裝，如需生產停機才能施工的，在停機兩次以后仍不施工，或在設備領回15~20天后仍不施工者，按設備費用的1%~3%考核責任人，考核維護人員50~300元，項目負責人100~200元。

　　9、設備備件的驗收程序

　　9.1、備件驗收人員除應熟悉機械設備零件、部件及整機檢驗的知識和技能外，還應熟悉設備維修技術知識和技能，在工作中能嚴格把好質量關，能協調維修工人預防發生檢修施工不合格，以及有一定組織能力，責任心強，有良好的職業道德和具備一定技術水平及業務素質。

　　9.2、備件到貨后，由供貨單位、合同處、物資部或本廠材料員根據備件類別，通知相關驗收負責人或其它相關人員到現場驗收。

　　9.3、人員應采取認真負責的'態度，對到貨的備件、材料先從外表和外露零件的整齊、防銹、涂漆、美觀的技術要求以及標牌規格型號、到各部件與原配設備的外形尺寸，進行初步驗收。

　　9.4、重要備件除從外觀質量考核外，同時還須進行必要的計量檢測，進一步細致驗收。

　　9.5、有必要進行分解驗收的，根據情況領回后檢查驗收。

　　9.6、驗收人員在驗收過程中，確認無誤的方可簽字認定，如有疑問或發現問題，應當場提出，不能解決的有權拒絕驗收簽字，并報設備科處理。

　　9.7、嚴禁驗收人員馬虎從事，或與供貨單位串通徇私舞弊。

　　9.8、各車間在備件使用前，要組織相關人員對設備進行二次檢驗，保證備件零缺陷。

　　10、在備件購進時，如因采購人員不負責任，所購買的備件、材料不合格，造成設備事故，給廠部造成直接經濟損失的，視情節輕重給予50~200元的罰款。

　　11、在備件驗收時如因驗收人員不負責任，驗收了不合格備件，使用時設備發生事故或雖未造成設備事故卻使我廠造受損失的，視情節輕重給予50~200元的罰款，后果特別嚴重的廠部，另行研究裁定。

　　12、各車間每月上報設備科該月備件使用情況和庫存情況由設備科統計核實，于28日上報公司。

　　備品管理制度 11

　　1、辦公設備、用品由行政人事部統一購買、發放、建帳、登記；

　　2、項目部申請辦公設備須報計劃，經過主管經理批準后由行政人事部購買，發放；

　　3、銷售部每季度上報使用計劃，領用辦公用品不允許超過計劃。如有特殊情況須經過主管經理批準后由行政人事部購買、發放；

　　4、項目部領用辦公用品須填寫《辦公用品提領單》，由本部門負責人和行政部長簽字批準后，方可到行政部領取；

　　5、個人使用的辦公設備、用品，在工作調出時，必須由行政人事部統一收繳，丟失按價賠償；

　　6、銷售部領取備品后，內業負責入庫保存并填寫入庫單。如未按本規定執行，每次罰款10元；

　　7、置業顧問領取備品統一到內業處登記，填寫備品提領單；

　　8、置業顧問要愛護、保管公司的辦公用品，損壞公司備品，照價賠償；

　　9、電腦、打印機、復印機、傳真機等在未得到上級領導的.批準時不得私自使用。私自動用者，每次罰款20元；

　　10、公司所有備品，未經公司允許不得轉借他人使用。違反本規定者，每次罰款50元；

　　11、銷售部工裝日常由銷售部人員自行管理

　　a)在調離崗位時，銷售部工裝應上繳至銷售內業進行統一保管，

　　b)項目結束后，由內業清點備品量交由公司行政部登記備案。

　　備品管理制度 12

　　1、備品的購買要堅持計劃性、實用性的原則；堅持用多少買多少，盡量不押庫存的原則；堅持物美價廉的原則。

　　2、備品的購買由辦公室先提計劃，然后由校長審批，辦公室有關人員負責購買。

　　3、備品的使用，堅持一次性發放和特殊需要特殊批準的`原則。一次性發放：每學期期初根據辦公需要一次發齊所需辦公用品。特殊需要：因專項工作或活動臨時急需的備品由所需部辦或個人向辦公室提出計劃，再由辦公室主任審批。

　　4、專項備品的購買，由所需部辦向辦公室提出計劃，校長審批后，由辦公室和專業技術人員一同購買，并及時記入固定資產帳。

　　5、學校固定資產按上級有關規定嚴格管理，凡屬固定資產必須如實登記入帳，使用部辦也要登記入帳，以便年終盤點。

　　6、所有備品的購入和使用都要立帳（學校、部辦），入庫出庫詳細登記，做到帳帳相符、帳物相符、帳實相符。

　　7、每年至少要對備品進行兩次盤點，對自然淘汰或需要淘汰的固定資產，經領導批準后到國有資產管理局辦理有關手續可沖帳，對新增固定資產要履行手續及時入帳。

　　8、按期維修破損的備品，延長備品的使用壽命，發揮其最大效益。

　　備品管理制度 13

　　1、參與擬訂本單位安全生產規章制度、檢修規程和生產安全事故應急救援預案;

　　2、參與本單位安全生產教育和培訓,如實記錄安全生產教育和培訓情況;

　　3、參與本單位應急救援演練;

　　4、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反檢修規程的行為;

　　5、督促落實本單位安全生產整改措施;

　　6、審核與自己業務相關的危險作業安全技術措施計劃和防護措施方案,做好檢查落實工作;認真審核車間備件及材料計劃,對標準、規格型號、材質等技術參數進行審核確認;

　　7、掌握滅火和火場逃生知識,熟悉各種滅火器材的`使用方法;

　　8、積極參加安全文化建設,培養良好的安全習慣和安全價值觀;

　　備品管理制度 14

　　第一條將入庫的備件保護好、維護好，使其不丟失、不損壞。

　　第二條帳目清楚，日清，月結，季盤點，賬、物、卡資金相符，備件放置有序，庫容庫貌整齊、清潔。

　　第三條認真搞好備件收發工作，為生產服務。

　　第四條認真做好備件的'出入庫動態統計工作，按要求做出月、季、年度報表。

　　第五條根據備品備件存儲情況和消耗情況，及時向計劃員提供信息，以便及時組織訂貨，補充庫存或及時外調處理積壓物資。

　　人員素質標準

　　第六條倉庫工作人員應熱愛本職工作，事業心強，工作認真負責，身體健康，具有初中以上文化水平。

　　第七條有較強的技術業務知識，學習或掌握相應技術。

　　第八條熟練掌握各種備件維護、保養知識，正確使用防腐劑，懂得如何保養備件，恰到好處的存放備件。

　　第九條熟悉倉庫收發統計等方面的業務知識，熟練的登記賬卡，掌握各種計量單位，核算方法，填寫出入庫單據和做好各種統計報表。

　　第十條熟練使用各種消防器材，具有一定的防火、防盜專業知識。

　　第十一條熟悉所管備件名稱、規格、性能、價格、安裝使用部位及存放地點。

　　第十二條熟記所管備件各種定額標準。

　　備品管理制度 15

　　為做好本公司關鍵備件管理工作，確保關鍵設備正常安全運行，特制定本管理制度。

　　一、備品備件的存放

　　1、關鍵備件應按使用地點分別擺放整齊，貴重配件應放置在加鎖的櫥柜內。

　　2、入庫備品備件應登記造冊，建立備品備件卡片，分類存放，并做到帳、卡、物相一致。

　　3、帳、卡要填寫詳細，臺賬填寫內容包括：名稱、規格型號、技術參數、數量、單價、生產廠家、使用地點、使用部位、存放地點、入庫時間、出庫時間、經辦人。卡片填寫內容包括名稱、規格型號、技術參數、使用地點、使用部位、入庫時間。

　　4、入庫備品備件的'圖紙、說明書、技術資料必須齊全完整，并與備品備件一起妥善存放，更換時由區隊技術人員保存相關資料。

　　5、關鍵備件應每半年進行一次清點，做到“四清、兩齊、三一致”。“四清”：規格型號、數量、材質、價格。“兩齊”：庫容整齊、擺放整齊。“三一致”：帳、卡、物一致。

　　二．備品備件的購置

　　對于關鍵備件的購置，按照管理需要，如購買難易、金額大小、對生產影響大小等，實行分類管理，列出明細，并針對每一種備

　　件制定一個合理的安全庫存。

　　三、關鍵備件的交貨期

　　建立關鍵備件的廠家名錄和生產周期表。

　　四、關鍵備件的發放、使用

　　1、關鍵備件要建立發放紀錄，包括：名稱、規格型號、數量、使用地點、使用部位、發放人、領取人、發放時間。

　　2、在沒有弄清設備的故障前，不得隨意更換新備件，關鍵備件在使用前應由部門主管進行確認。

　　備品管理制度 16

　　為加強備品備件管理，應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。

　　一、生產中心根據公司批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產中心審查后，報主管領導審批后實施。

　　二、經批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據，如無特殊說明，必須堅持設備的.原始生產廠購置的原則，如有變更，要經公司主管領導批準。

　　三、凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產中心，由生產中心主管領導審批后實施。

　　四、配件到貨后，由物資供應部門組織有關專業管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。

　　五、備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產、維修使用，滿足設備安、穩、長、滿、優運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。

　　六、備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發放的規章制度以及備品備件入庫的驗收手續，入庫備件要有產品合格證，對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單，庫存備件要定期進行抽檢和復檢、以確保備件質量。

　　七、對存放時間過長又無合格證的備件，需經技術鑒定后方可發放，對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。

　　八、在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養，對關鍵配件的非正常損壞根據“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。

　　九、積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的修復要做到經濟上合算，質量上有保證。

　　備品管理制度 17

　　一、為規范本公司備品備件管理工作,滿足搶維修的需要,保證各加氣站安全順利運行,結合公司實際,特制訂《備品備件管理規定》(以下簡稱“規定”)。

　　二、備品備件的出入庫由加氣站站長負責管理。

　　三、備品備件采購計劃管理

　　(1)每月備品備件采購計劃以加氣站需求上報,應提報緊急需求。

　　(2)加氣站管理人員根據加氣站需求信息填寫《物資采購單》,經公司領導簽字批準后由采購人員負責實施。

　　四、備品備件驗收與出入庫

　　(1)備品備件入庫前應由加氣站管理人員會同采購人員對備件名稱,規格、合格證書、數量等共同驗收,驗收合格后方可入庫。未經驗收或驗收不合格的備品備件不得入庫。

　　(2)備品備件出庫時加氣站站長應到場并核對備品備件名稱、規格、數量和外觀質量的準確性與完好性。

　　(3)建立統一的備品備件出入庫臺賬,臺賬上涵蓋的內容應包括:名稱、規格、入庫時間、入庫數量、出庫時間、出庫數量、用途、領用人、庫存量。

　　(4)管理人員應及時、準確的將領料內容錄入管理臺賬,確保庫存信息與實際庫存變化的.一致性。

　　五、備品備件的保管與使用管理

　　(1)備品備件保管應按不同規格、性能、使用要求等分區、分架、分層管理,便于查找、清理、核查。

　　(2)不合格或回收的物料應單獨存放,做好表識。

　　(3)庫存備件要注意防潮、防銹、防變形、磕碰和破損,并定期檢查。

　　(4)領用備件由使用部門領導批準后保管人處辦理領料手續,其他人員未經許可不得領取備件。

　　(3)更換下來的備品備件,維修人員應盡量修復并重新利用,杜絕一切浪費。

　　六、備品備件庫定期盤點

　　庫存的備件要定期盤點,發現盤盈、盤虧或損壞報廢等問題,應查明原因,落實責任,做妥善處理。

　　備品管理制度 18

　　1、范圍

　　本標準規定了生產部電檢班物資管理的職責、管理內容與要求、檢查與考核。

　　本標準適用于黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司生產部電氣檢修班備品備件管理工作人員。

　　2、規范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本部分，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注定日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

　　gb/t1.1-2000、標準化工作導則

　　gb/t15498-1995、企業標準體系、管理標準和工作標準的構成和要求

　　dl/t600-2001、電力標準編寫的基本規定

　　電力工業發供電設備事故備品管理辦法

　　物資管理辦法（試行）黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司

　　備品配件管理辦法（試行）、黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司

　　黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司標準、管理標準（第一分冊）

　　3、術語和定義

　　為保證發電機組的穩定運行，當設備發生事故時，能在極短的時間更換配件，使設備能恢復正常運行，設備所需的配件即是我們要儲存的備品備件。以保證發供電生產。

　　4、管理職責

　　4.1、班組要搞好備品配件的管理工作，是保證安全生產、設備檢修及縮短事故搶修時間，提高機組經濟效益的一項重要工作。

　　4.2、班組要高度重視，認真落實責任制。把備品配件管理工作落到實處。

　　4.3、班組要設有備品配件專責人。

　　4.4、負責備品備件、圖紙的相關管理工作。

　　4.5、協助物資部門做好備品備件的加工訂貨工作。

　　5、管理內容與方法

　　5.1、物資定額管理：

　　5.1.1、班組技術員要依照電力部《電力生產設備事故備品配件管理辦法》結合本專業所管轄的設備運行狀況及檢修經驗，編制班組備品配件儲備定額（定額中包括事故備品配件定額及常用易損件定額）。班組要建立事故備品配件儲備定額及臺帳。

　　5.1.2、根據備品配件定額的標準進行備品配件的儲備工作。同時建立本班組備品配件臺帳。將本班組物資庫儲備的備品配件分門別類的一一登記入帳。

　　5.1.3、備品配件的`儲備要經班組技術員進行質量驗收。主要備品配件的儲備要經專業主管驗收后進行儲備。對不合格產品應及時返廠，備品配件要根據出廠合格證和試驗報告做好交接試驗，同時做好記錄。

　　5.1.4、已儲備的備品配件要有卡片。卡片包括：設備標志、技術規范、檢修記錄、試驗記錄。做到隨時好用。

　　5.1.5、備品配件的保管采取集中與分散的原則來進行儲備。大型備品配件集中存放在物資公司庫或分場倉庫。小型備品配件放在班組倉庫。

　　5.1.6、班組應設有備品配件臺帳、消耗統計臺帳，要標明物資名稱、型號、規格、儲備定額、入庫時間、數量、存放地點、驗收人、出庫時間、消耗部位、數量及備品配件出廠合格證。

　　5.2、配件加工管理

　　5.2.1、每月20日前班組技術員根據設備運行及檢修狀況，提出配件加工計劃，并經專業主管專工審核后報物資部。

　　5.3、電機的修理管理

　　5.3.1、電機修理，由于技術、設備條件等原因，分場內部不能承擔時，送外單位修理，要在分場進行登記。送電機廠修理也要在分場登記。電機修理后取回要有電機修理報告。包括檢修及試驗報告。同時分場要登記驗收。

　　5.3.2、電機部件外單位修理完畢，驗收合格后，在條件允許情況下2天內必須組裝、試轉完畢，達到備用條件。

　　5.3.3、建立健全備用電機臺帳，及時進行檢查試驗，備用時間、試驗時間、試驗人、檢查時間、檢查人、出庫時間，對備用電機應進行編號管理。

　　5.4、物資使用管理

　　5.4.1、根據儲備定額的標準，班組技術員要適時的提出備品配件計劃，逐級上報，保證有充足的備品備件儲備。

　　5.4.2、由班組技術員負責備品、配件的統計和登記工作，以便及時提出計劃購買或加工。對已儲備的備品配件技術人員要經常檢查，防止銹蝕、損壞、丟失。

　　5.4.3、由班組材料保管員負責材料消耗統計臺帳的填寫，要求及時、準確。對消耗的材料要及時通知班組技術員或班長提出計劃購買。

　　5.4.4、檢修、安裝、開工前，工作負責人負責、材料保管員配合，將工作所需用的備品、配件準備齊全，并認真檢查是否好用。

　　5.4.5、備品、配件應按定置管理圖擺放，做到整齊、美觀。

　　5.4.6、對備品、配件應按規程規定定期進行預防性試驗，保證其處于良好狀態，隨時好用。

　　5.4.7、備品、配件專責人應熟悉有關備品、備件的用處和保管常識（如：備品、配件的存放環境、防震、放置方法，防止陽光直射、干燥、通風良好等）。

　　6、檢查與考核

　　6.1、對備品備件管理因人員過失，沒有達到備用條件而影響設備正常運行，考核當事人50―200元。造成嚴重后果的按廠部考核標準嚴格考核。

　　6.2、專業每季度對各班組備品配件管理工作要進行檢查，發現問題，考核技術員20-100元。

　　6.3、對由于缺少備品配件而影響設備正常檢修進度考核班組技術員20-100元，班長20-100元。

　　6.4、對由于備品配件提報不及時，設備缺陷得不到及時處理或消除，考核班組技術員10-50元，班長10-50元。

　　6.5、對于班組沒有備品配件臺帳、消耗統計臺帳，備品配件存儲不當，造成損壞的班組考核保管員10-100元。

　　6.6、對于加工件不按規定時間提報計劃，而影響機組大、小修正常開工或檢修進度，考核班組技術員或班長20-100元。

　　6.7、本標準的執行情況由經營計劃部負責檢查與考核。

　　備品管理制度 19

　　為規范車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作,明確責任,特制定本規定:

　　1.由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。

　　2.備品備件等采購計劃上報的程序。

　　2.1班組根據生產的實際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。

　　2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核,

　　2.3技術員校核后的.計劃,交至車間分管領導處審核,審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。

　　2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。

　　2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。

　　3各班組應本著安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。

　　4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’,應按要求認真填報,采購計劃應具有可執行性,杜絕有綱無目的計劃(所需物品應注明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據,如型號規格仍不能說明問題,應由分管技術員編制采購技術規格書)。

　　5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。

　　備品管理制度 20

　　1、辦公設備、用品由行政人事部統一購買、發放、建帳、登記；

　　2、項目部申請辦公設備須報計劃，經過主管經理批準后由行政人事部購買，發放；

　　3、銷售部每季度上報使用計劃，領用辦公用品不允許超過計劃。如有特殊情況須經過主管經理批準后由行政人事部購買、發放；

　　4、項目部領用辦公用品須填寫《辦公用品提領單》，由本部門負責人和行政部長簽字批準后，方可到行政部領取；

　　5、個人使用的.辦公設備、用品，在工作調出時，必須由行政人事部統一收繳，丟失按價賠償；

　　6、銷售部領取備品后，內業負責入庫保存并填寫入庫單。如未按本規定執行，每次罰款10元；

　　7、置業顧問領取備品統一到內業處登記，填寫備品提領單；

　　8、置業顧問要愛護、保管公司的辦公用品，損壞公司備品，照價賠償；

　　9、電腦、打印機、復印機、傳真機等在未得到上級領導的批準時不得私自使用。私自動用者，每次罰款20元；

　　10、公司所有備品，未經公司允許不得轉借他人使用。違反本規定者，每次罰款50元；

　　11、銷售部工裝日常由銷售部人員自行管理

　　a)在調離崗位時，銷售部工裝應上繳至銷售內業進行統一保管，

　　b)項目結束后，由內業清點備品量交由公司行政部登記備案。

　　備品管理制度 21

　　備品備件是設備檢修的基本要件,為了加強備品備件的管理,更好的滿足設備檢修的要求,特制定以下管理辦法:

　　1.材料保管員應熟知送電管理所所有設備的'規格型號,裝配結構、部件備件名稱、設備性能以及各種技術參數、逐步摸索備品備件的使用壽命,隨時了解設備的運行情況和設備狀態。

　　2.備品、備件應設專人負責管理,妥善保存,按照送電管理所制定的抗冰保電預案,備品備件應準備齊全;

　　3.工具、材料應定量、定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及時補充;

　　4.備品、備件及消耗材料等,為安全生產的專用物資,任何人不得挪作他用。在作線路設備更換工作時,必須做到領出材料數與更換使用數相同,余料及時退回庫房妥善保管;

　　5.備品、備件及消耗材料應定期進行檢查,發現有損壞或者缺失應迅速補充,以保證需要時能方便投入使用。

　　6.工作人員跟材料保管員要經常溝通,了解相關備品,備件的信息。以便材料保管員能及時掌握備品,備件的使用情況。

　　7.更換后的備件,應視情況予以修復,重復利用。做好修舊利廢工作盡量減少備品備件費用的發生。

　　8.各班組應加強維護,認真巡檢、正確操作、避免設備故障和事故的發生,從而降低備品備件的消耗。

　　9.對需要充放電的工具,要按照規定每月充放電1次。

　　10.在設備檢修過程中,若發現備件存在質量問題應及時和設備供應商聯系,共同采取措施,協商解決。

　　11.備品備件出入由專門負責人記錄,記錄要應做到詳細、準確。

　　12.線路防冰期間送電所車輛必須隨時配備好三角木、防滑鏈、沙袋、撬棍等防滑工具.

　　備品管理制度 22

　　1.目的

　　為實現材料及備品備件的可控管理，降低噸鐵成本費用，實現零浪費，費用計劃控制、計劃使用，特制定本制度。

　　2.使用范圍

　　廠屬各生產單位。

　　3.職責

　　庫房負責統計各車間每月材料備件的領用情況。

　　設備科負責根據廠下發的經濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。

　　4.內容和要求

　　4.1各車間備件、材料費用按經濟責任制所確定的分配值為考核目標；

　　4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用，每月考核一次；

　　4.3此考核辦法指的.是廠屬各單位的正常消耗費用；廠長批示的技改費用不在該制度的考核之內；

　　4.4出現重大生產事故，因搶修而出現的材料備件消耗費用，根據廠長的批示不在其考核之內；

　　4.5對于需要剔除考核的材料備件費用，各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科，否則在考核時，將不考慮剔除。

　　4.6各單位的生產費用應執行月清月畢的原則；不得擅自存留。

　　4.7對于某些備件材料價格不清楚的情況下，估價出庫，待價格明確后多退少補；

　　4.8杜絕浪費，發現一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費，考核責任車間50分。

　　4.9各車間要及時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額，一切均依照《領料單》實際領用數為準；

　　4.10各車間應提前就本車間領取材料明細，于每月25日前到庫房進行核對，對照領料單實際發生額分類劃價，對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實，待正確無誤后匯總，作為材料月消耗原始憑證，以備廠考核。

　　備品管理制度 23

　　一、各有關單位要根據各自工作情況制定出相應的和必要的管理制度及工作程序，如備品配件的加工訂貨管理制度，備品配件質量檢驗制度。

　　二、有關單位根據所使用的設備運轉部件磨損及腐蝕規律，合理編制備品配件的.消耗和儲備定額。生產部要編制出本單位備品的消耗定額，并每2-3年修改補充一次，新增設備的備品配件消耗儲備定額，也要在調整定額時補充進去。

　　三、有關單位要按檢修計劃和儲備定額定出年、季、月備品配件需要計劃，主管部門負責審批匯總，經平衡庫存后進行訂貨，既要保證生產的需要，又要防止積壓。

　　四、車間要做好備品配件的管理工作，搞好備件的管理和供應工作。

　　五、在保證設備技術性能和滿足生產需要的前提下，開展修舊利廢、節約、代用是一項十分重要的工作。各單位要制定修舊利廢管理辦法，切實抓好修復品的管理和使用，并嚴格控制修理質量。

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