【優(yōu)秀】公司聯(lián)絡(luò)函12篇
聯(lián)絡(luò)函是一種在日常商務(wù)往來中用以傳遞信息、處理商務(wù)事宜以及聯(lián)絡(luò)和溝通關(guān)系的信函、電訊文書。下面是公司聯(lián)絡(luò)函，歡迎參考！
公司聯(lián)絡(luò)函 1
尊敬的供應(yīng)商伙伴：
因我司今年供應(yīng)商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調(diào)整：
（1）送貨要求：供應(yīng)商每次交送貨單（三聯(lián)）并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數(shù)量，附帶我司采購訂單！
注：由于我方采購價格保密，請貴司送貨單，對應(yīng)我司采購訂單的'名稱、型號、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價格
（2）包裝要求：供方提供由我方確認的產(chǎn)品包裝
（3）拒退要求：供方貨物到我司（睿恒）倉庫后，按有關(guān)驗收標準收，對不合格的商品必須無條件的退回并承擔損失。
（4）供方需在24小時內(nèi)確認回傳，否則視默認誠望支持為謝！
采購部：______
____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò)函 2
尊敬的____
您好
主題：針對貴公司30*40冰袋樣品，我司有兩點改進意見如下：
1.封邊上縫的水洗布標，需印有我司logo及我司信息。
2.外觀上：貴公司的樣品看起來還算平整，唯一的缺陷就是填充物太少，達到貴公司的'880g較好。
注意事項：
1.布料選擇以及平整度上，我希望能做成我司樣品的質(zhì)感。
2.貴司50*140和90*140的樣品，請按照我司30*40的樣品外觀材質(zhì)、面料要求去做。
以上問題希望貴公司幫助解決，希望真誠合作，共同推出高質(zhì)量的產(chǎn)品予以爭取市場!
市場部
__年_月_日
公司聯(lián)絡(luò)函 3
尊敬的.（客戶單位名稱）：
我公司與貴公司一直保持著良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，對此我們感謝貴公司的一貫支持。
在與貴公司的各項業(yè)務(wù)聯(lián)系中，我公司業(yè)務(wù)員做了大量工作，但該業(yè)務(wù)員最近因個人原因，將（已）另擇前途離開我公司，我們表示尊重。
從本函送達即日起，我公司將另派業(yè)務(wù)員與貴公司銜接一切已有和未來業(yè)務(wù)，希望貴公司予以良好接洽，深表感謝。
特此函告。
____公司
20____年9月28日
公司聯(lián)絡(luò)函 4
致各供應(yīng)商：
首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持！為保障雙方良好的合作關(guān)系，規(guī)范我司的財務(wù)管理，現(xiàn)對前來我司收取貨款的供應(yīng)商作如下規(guī)定：
1，現(xiàn)金方式支付的.貨款，貴司收款專員必須持當月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務(wù)專用章的“收款收據(jù)”及“委托收款書”。
2，以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司委托一個收款帳戶，加蓋貴司“財務(wù)專用單”后。將原件快遞給我司財務(wù)部。如帳戶有變更，請及時以書面形式通知我司財務(wù)部。
3，貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內(nèi)將收據(jù)補給我司財務(wù)部。
4，由貴司業(yè)務(wù)員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛，我司不承擔任何經(jīng)濟責(zé)任。
特此申明。
____有限公司
20____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò)函 5
尊敬的供應(yīng)商伙伴:
因我司今年供應(yīng)商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調(diào)整：
(1)送貨要求：供應(yīng)商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數(shù)量，附帶我司采購訂單!
注:由于我方采購價格保密，請貴司送貨單，對應(yīng)我司采購訂單的名稱、型號、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價格
(2)包裝要求：供方提供由我方確認的產(chǎn)品包裝
(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恒)倉庫后，按有關(guān)驗收標準收，對不合格的.商品必須無條件的退回并承擔損失。
(4)供方需在24小時內(nèi)確認回傳，否則視默認誠望支持為謝!
采購部:____
__年_月_日
公司聯(lián)絡(luò)函 6
尊敬的客戶：
您好！
感謝貴司在以往的合作中對我司產(chǎn)品及服務(wù)的信賴與支持。由于____和____的原材料價格出現(xiàn)的下降，我司將從____年____月____日起調(diào)整下降____和____產(chǎn)品價格表。其它產(chǎn)品保持原有價格，如有需要我司產(chǎn)品價格表，我們的.銷售團隊將隨時可以提供給您。
由此給您帶來的不便，敬請您諒解！謝謝！
順祝
____
20____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò)函 7
總經(jīng)理：
您好。
一、總體概況現(xiàn)有項目公司狀況(1-2句話)
二、現(xiàn)在發(fā)函陳述所存在的.問題。(1句話)
三、相關(guān)問題經(jīng)過自身部門與其他方式方法處理的過程。(1-2句話)
四、經(jīng)過處理后，仍未能解決相關(guān)事宜，需要收文部門協(xié)助處理(1-2句話)禮貌地標明處理限制時間(其他信息等)望李總對相關(guān)工作給予支持，加快該項流程。
項目名及部門名稱
__年__月__日
抄送：同級處理過事情的部門、上一級直屬部門、集團總經(jīng)辦等
擬稿：審核：簽發(fā)：
公司聯(lián)絡(luò)函 8
尊敬的供應(yīng)廠商：
公司______________________先生/女士：
您好！非常感謝貴公司一直以來對我司的支持與協(xié)作！我司一直秉乘“互利合作，共同發(fā)展”的理念同全體供應(yīng)廠商緊密合作。在日常工作中，如我們工作人員有配合不足之處，敬請諒解并指正。在此深表歉意及謝意！為適應(yīng)市場及公司未來發(fā)展需求，我司將從20____年8月份起，對供應(yīng)商的管理逐步規(guī)范引導(dǎo)，具體有以下幾個方面變化：
1、從即日起，供應(yīng)給我司的物料除了須符合RoHS指令外，還應(yīng)符合PFOS指令的要求（詳細說明見附件資料）。
2、供應(yīng)商來料，同之前一樣，需提供PFOS（或RoHS）報告和MSDS等報告。所提供的PFOS/RoHS報告必須真實有效，需蓋上貴公司印章，盡量為英文版，MSDS報告中英文均可。
3、每批次來料取消原有的《供應(yīng)廠商RoHS符合性申明及供料檔案》的表格，依簽定的《PFOS不使用保證書》為雙方協(xié)作之依據(jù)；每個批次來料需提供《出貨檢驗報告》（未提供出貨檢驗報告的拒收）；每批采購訂單，倉庫人員按PO數(shù)量收貨，超出訂單數(shù)量自行處理。
4、供應(yīng)商來料的.物料標識卡上之前粘貼的“RoHS”需更改為“符合PFOS指令”每個包裝箱或袋上都有標識，外箱也應(yīng)有標識。外包裝標識及批號按《物料標識管理規(guī)定》要求執(zhí)行。
5、供應(yīng)商來料，須嚴格規(guī)范包裝（外包裝盡可能是紙箱或膠箱，內(nèi)包裝每袋數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一，以便清點數(shù)量。不得使用不規(guī)范包裝，必要時須做相關(guān)的防護）。
6、所有的供應(yīng)商需與我司簽定PFOS指令禁用物質(zhì)不使用保證書。
7、供應(yīng)商來料，月統(tǒng)計未達到質(zhì)量目標的，會被邀請到我司進行品質(zhì)檢討并制定改善措施。以上各項，如有疑問，歡迎洽詢！在此，衷心希望我們有一個更好的合作發(fā)展前景！
________制品有限公司
采購供應(yīng)中心
二零____年七月二十七日
公司聯(lián)絡(luò)函 9
致各供應(yīng)商：
首先非常感謝貴司一直對本公司的支付與配合!現(xiàn)基于本公司管理的需要，有以下事項請各供應(yīng)商給予配合完成：
1.從20__年1月份起，本公司的月結(jié)時間調(diào)整為每月的.25日，各供應(yīng)商在次月5日前務(wù)必讓本公司收到當月對賬單，對賬單可傳真(0755-61587090)或發(fā)至郵箱：hsy_____@163.com，必要時請電話確認本司接收的情況。超期送達者，當月賬單將自動結(jié)轉(zhuǎn)到下月對賬。
2.請各供應(yīng)商自20__年1月份制作對賬單，務(wù)必按照附件1的對賬單格式制作(賬單超過一頁的，每一頁必須有小計數(shù))，否則不給予對賬(如需要電子檔對賬單，請進入郵箱地址hsy_____@126.com,密碼為hsy______的收件箱索取)。
3.本公司將在每月10日前核對完并回傳上月的賬單，各供應(yīng)商收到回傳的賬單后，于當月底(具體時間電話通知)攜帶此賬單、收據(jù)(務(wù)必蓋有公司公章或財務(wù)章)、入庫單、送貨單及委托書原件到本公司收款。
4.、如有12月份前還未對賬的供應(yīng)商，請在本月內(nèi)將賬單傳真至我司，以便各供應(yīng)商后續(xù)的順利請款。
5.由于本公司現(xiàn)需建立供應(yīng)商信息檔案，請各供應(yīng)商在本月內(nèi)將加蓋公司的營業(yè)執(zhí)照副本傳真給本司。
以上請各供應(yīng)商配合為謝!
____
20____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò)函 10
致：各供應(yīng)商
為確保我公司物流程序正常運行，現(xiàn)對各廠商送貨做如下要求：
1、 廠商送貨必須按采購所下的采購數(shù)量送貨，不得超額送貨。保證有單有貨，有貨有單，否則系統(tǒng)將無法正常進行入庫處理；
2、 廠商必須在送貨單上注明該批物料正確的采購單號；
3、 所有供應(yīng)商送貨必須先到天美材料倉接受確認，不得直接送貨到天苑廠或外協(xié)廠，否則不予辦理入庫手續(xù)；
以上幾點請各廠商嚴格執(zhí)行，不安以上程序辦理所有的'損失由供應(yīng)商承擔。
另：重申以下兩點：
(1)每月4號前必須將上月的對帳單傳真到我司采購部，8號前到我司開具手續(xù)回執(zhí)，否則當月的貨款自動延到下月結(jié)算。
(2)每次送貨的送貨單及我司倉管開具的入庫單請妥善保管，如有丟失我司概不負責(zé)。
順祝
商祺！
公司名稱
20____年____月____日
公司聯(lián)絡(luò)函 11
致各供給商：
首先感謝你們始終以來對敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關(guān)系，標準我司的〔財務(wù)管理〕，現(xiàn)對前來我司收取貨款的供給商作如下規(guī)定：
1，現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專員必需持當月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務(wù)專用章的'“收款〔收據(jù)〕〞及“托付收款書〞。
2，以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司托付一個收款帳戶，加蓋貴司“財務(wù)專用單〞后。將原件快遞給我司財務(wù)部。如帳戶有變更，請準時以書面形式通知我司財務(wù)部。
3，貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內(nèi)將收據(jù)補給我司財務(wù)部。
4，由貴司業(yè)務(wù)員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務(wù)部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛，我司不擔當任何經(jīng)濟責(zé)任。
特此申明。
順祝____
____
20____年__月__日
公司聯(lián)絡(luò)函 12
尊敬的客戶:
您好!
感謝貴司在以往的合作中對我司產(chǎn)品及服務(wù)的信賴與支持。由于黃蠟管和扎線帶的`原材料價格出現(xiàn)的下降，我司將從__年06月21日起調(diào)整下降黃蠟管和扎線帶產(chǎn)品價格表。其它產(chǎn)品保持原有價格，如有需要我司產(chǎn)品價格表，我們的銷售團隊將隨時可以提供給您。
由此給您帶來的不便，敬請您諒解!謝謝!
順祝____!
市場部
__年_月_日
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