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個(gè)人述職模板1
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
大家好！
我因上級(jí)安排和工作需要繼續(xù)擔(dān)任睢寧縣嵐山鎮(zhèn)高集衛(wèi)生院副院長(zhǎng)，根據(jù)醫(yī)院的具體分工需要，主要負(fù)責(zé)臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。以來(lái)，在衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)黨委的正確下和院長(zhǎng)的督促與幫助下，在各位同事的支持和配合下，并在各同事的關(guān)心和理解下，穩(wěn)步實(shí)施醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革及醫(yī)療衛(wèi)生各項(xiàng)方針、政策，結(jié)合我院實(shí)際，明確目標(biāo)，實(shí)施國(guó)家基本用藥目錄，努力追求社會(huì)效益，維護(hù)群眾利益，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系；提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提升衛(wèi)生院形象，團(tuán)結(jié)拼搏，扎扎實(shí)實(shí)地推動(dòng)衛(wèi)生院物質(zhì)文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。我現(xiàn)將一年來(lái)工作情況匯報(bào)如下：
一、工作回顧
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
近一年來(lái)，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，愛(ài)崗敬業(yè)，克已奉公，全身心投入到醫(yī)療管理工作中。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)當(dāng)成提高素質(zhì)的階梯，努力做到思想觀念不落伍。身為一名副職，如何抓好分管工作，履行好自己的職責(zé)，是我經(jīng)常思考的問(wèn)題。時(shí)代在發(fā)展，社會(huì)在進(jìn)步，不學(xué)習(xí)是不行的，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，學(xué)而知不足。真正要當(dāng)一個(gè)好助手，是必須要努力學(xué)習(xí)，這樣才能深刻領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的管理思路和意圖，才能更好的貫徹執(zhí)行各項(xiàng)工作。
其次，黨性原則是一面鏡子，自從98年入黨以來(lái)，這個(gè)過(guò)程中，我更加時(shí)時(shí)刻刻想到自己的身份，珍重自己的言行、人格和名譽(yù)。凡是要求別人做到的，自己帶頭做到；凡是要求別人不做的，自己堅(jiān)決不做。牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨。積極配合院長(zhǎng)開(kāi)展工作，切實(shí)履行自己工作職責(zé)。在實(shí)際工作中，努力做到工作上多通氣，決策上多商量。堅(jiān)持以勤為本，以廉礪志，以善修身，勇于接受組織和群眾的監(jiān)督。衛(wèi)生院院長(zhǎng)個(gè)人述職報(bào)告。
2、高度重視醫(yī)療安全，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。
醫(yī)療衛(wèi)生工作中最重要的.還是醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全。為了提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，在衛(wèi)生局黨委和醫(yī)政股的指導(dǎo)下，主要做了以下幾方面的工作。
①組織醫(yī)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》中的有關(guān)規(guī)定。學(xué)習(xí)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《護(hù)士管理辦法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)病歷管理規(guī)定》及《醫(yī)療文件書(shū)寫(xiě)規(guī)范》，以及《侵權(quán)責(zé)任法》中的醫(yī)療損害責(zé)任。著力增強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的法律意識(shí)。
②在實(shí)際中，嚴(yán)禁無(wú)證開(kāi)展業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程。本著“一切以病人為中心”的服務(wù)理念，重點(diǎn)落實(shí)“十三項(xiàng)醫(yī)療核心制度”，使衛(wèi)生院的各項(xiàng)制度的落實(shí)向規(guī)范化方面逐步進(jìn)行。落實(shí)《醫(yī)患溝通制度》，改善醫(yī)患關(guān)系的相關(guān)交流和宣教。完善了《醫(yī)療糾紛防范預(yù)案》，加強(qiáng)醫(yī)療缺陷管理。確保醫(yī)療安全。
③加強(qiáng)病歷、處方管理。在院長(zhǎng)的督促和指導(dǎo)下，病案室實(shí)行規(guī)范化管理，統(tǒng)一病歷歸檔、登記管理。保證診療、護(hù)理的規(guī)范性，衛(wèi)生院院長(zhǎng)個(gè)人述職報(bào)告。
保障醫(yī)療安全。尤其對(duì)門(mén)診處方的規(guī)范書(shū)寫(xiě)有了更高的要求。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，我將親自督促處方醫(yī)師書(shū)寫(xiě)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并定期公示不合理處方，對(duì)不合理處方書(shū)寫(xiě)者按相關(guān)制度執(zhí)行。同時(shí)號(hào)召全院醫(yī)護(hù)人員嚴(yán)把病歷質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行“十三項(xiàng)一律核心制度”。
④強(qiáng)化“三基”，提高醫(yī)務(wù)人員的整體素質(zhì)。在強(qiáng)化“三基”的問(wèn)題上，我們重點(diǎn)抓學(xué)習(xí)。全院不定期召開(kāi)相關(guān)業(yè)務(wù)交流、病例分析與討論，并派送合適人員進(jìn)修、培訓(xùn)。針對(duì)我院實(shí)際情況，今后將側(cè)重醫(yī)學(xué)繼續(xù)再教育問(wèn)題。
⑤規(guī)范管理，堅(jiān)持合理檢查、合理診斷、合理治療、合理用藥，因病施治。抗菌素濫用，后患無(wú)窮。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)抗菌素濫用加大整治力度。縣衛(wèi)生局多次下發(fā)了“抗生素合理應(yīng)用”及“抗生素使用指南”，督促醫(yī)生加強(qiáng)學(xué)習(xí)，合理使用抗菌素，并制定相應(yīng)制度，規(guī)范臨床用藥，加強(qiáng)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)，及時(shí)上報(bào)藥品不良反應(yīng)。另規(guī)范麻醉品使用程序和原則，嚴(yán)格適應(yīng)癥，嚴(yán)禁濫用，杜絕隱患。
⑥加強(qiáng)院感管理，提高傳染病防治水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)《醫(yī)院感染管理規(guī)范》、《消毒技術(shù)規(guī)范》。針對(duì)衛(wèi)生院重點(diǎn)科室如手術(shù)室、產(chǎn)房、換藥室、治療室等院感防范作出相應(yīng)的制度，強(qiáng)化無(wú)菌觀念，規(guī)范無(wú)菌操作，規(guī)范一次性物品管理。并督促醫(yī)務(wù)人員對(duì)“六步洗手法”要完全自主執(zhí)行。
⑦藥品、器材管理。狠抓藥品質(zhì)量，堅(jiān)持藥品質(zhì)量“三把關(guān)”制度，即驗(yàn)收、領(lǐng)藥、發(fā)藥三把關(guān)。一年來(lái)未發(fā)生假劣藥品事件。堅(jiān)持雙人復(fù)核調(diào)配制度。另狠剎購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域不正之風(fēng)。嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員參與
藥品、器材供應(yīng)商的任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。麻醉品嚴(yán)格執(zhí)行“五專(zhuān)”管理。確保用藥安全。
二、存在的問(wèn)題
1、由于本人日常工作比較多，在管理上時(shí)常有一些不足。今后要合理安排業(yè)務(wù)工作與管理工作，把主要時(shí)間與精力放在管理上，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)管理力度，使管理水平逐步提高。
2、在政治理論學(xué)習(xí)上、在管理上，還缺乏主動(dòng)性。在平時(shí)工作中沒(méi)有把政治理論的學(xué)習(xí)當(dāng)作首要工作來(lái)抓。往往流于形式，為學(xué)習(xí)而學(xué)習(xí)。在管理上，則缺乏管理理念和管理經(jīng)驗(yàn)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)管理上的“落實(shí)”問(wèn)題。做到有章必循，有法必依，堅(jiān)持一切按制度、按規(guī)范、按操作常規(guī)辦，同時(shí)必須經(jīng)常性地深入各科室進(jìn)行督促、檢查，才能把各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
三、今后努力方向。
1、必須要加強(qiáng)學(xué)習(xí)。作為一名副院長(zhǎng)，一方面要學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和管理知識(shí)，另一方面要學(xué)習(xí)如何做人。要胸懷寬廣，淡化名利，要拿得起，放得下。這樣才能站準(zhǔn)自己的位置，演好自己的角色，立足本職崗位作出貢獻(xiàn)。
2、在工作中要勤于思考，著重鍛煉協(xié)調(diào)能力，管理能力。在工作中要注意搞好協(xié)調(diào)，促進(jìn)團(tuán)結(jié)。力求做到主動(dòng)、及時(shí)、妥善、滿(mǎn)意。要重點(diǎn)協(xié)調(diào)上下關(guān)系。對(duì)上，要堅(jiān)持真理、服從真理，多維護(hù)、多服從、多溝通、善于爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、支持和幫助；對(duì)下，要注意引導(dǎo)和服務(wù)，多關(guān)心、多理解、多信任、多寬容，充分調(diào)動(dòng)各位同事的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。
以上是本人的匯報(bào)，有不妥之處請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。
述職人：
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尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
大家好！
2月，我正式來(lái)到世茂香檳湖苑任職二期客服部主管，對(duì)于我個(gè)人來(lái)說(shuō)，這是新的人生驛站。從2月到現(xiàn)在，不知不覺(jué)中就工作近1年了，感慨頗深。雖然很多人不了解客服工作，認(rèn)為它只不過(guò)是接下電話(huà)、做下記錄這些簡(jiǎn)單的事情罷了。其實(shí)不然，我將每位員工培訓(xùn)后，做到一名合格的、稱(chēng)職的客服人員，讓他們具備相當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)知識(shí)，掌握一定的溝通技巧，激發(fā)高度的自覺(jué)性和工作責(zé)任心，我一直很賣(mài)力，并且和他們一起努力著。盡管客服工作很平凡，但它卻在業(yè)主的日常生活中扮演著重要角色，而且我相信隨著社會(huì)的逐步向高端水平的發(fā)展，勢(shì)必被多數(shù)人所看重。
時(shí)光如梭，轉(zhuǎn)眼間工作已經(jīng)結(jié)束，工作也全面鋪開(kāi)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各部門(mén)的緊密配合下，基本完成了上年度各個(gè)階段的工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。任職以來(lái)，客服部始終貫穿著前期物業(yè)服務(wù)工作的要求，加強(qiáng)了部門(mén)內(nèi)部管理工作，強(qiáng)化了物業(yè)服務(wù)水平。部門(mén)各項(xiàng)工作有了明顯的提高和改善，員工工作的積極性和責(zé)任心得到大幅度提高。在過(guò)去的近一年時(shí)間里，經(jīng)過(guò)了10余月的歷練，參與了公司組織的4次品質(zhì)培訓(xùn)，也在公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和公司客服職能部門(mén)及本項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、員工的共同努力下，在工作取得了些許的成績(jī)。在此，非常感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)在工作中給予我的大力支持與幫助。
為了更好地開(kāi)展下一步工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和完善工作中的`不足，現(xiàn)對(duì)我目前的工作情況作如下匯報(bào)：
一、部門(mén)日常工作的開(kāi)展及履行自身工作職責(zé)與本人的工作表現(xiàn)
做好所管轄范圍的內(nèi)部員工管理工作，在工作中，本人積極勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)，以身作則，遵守公司各項(xiàng)管理規(guī)定，務(wù)求為本部門(mén)員工做好榜樣。同時(shí)，擔(dān)任“主管”一職后，本人能向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)做好匯報(bào)，向下級(jí)傳達(dá)、布置工作，確保信息的暢通，保證工作的順利進(jìn)行。
1、有效、合理的安排工作
根據(jù)工作實(shí)際情況，員工的自身特點(diǎn)，能較有針對(duì)性地分配任務(wù)，務(wù)求將工作完成，做到更好。在項(xiàng)目5.4青年節(jié)活動(dòng)中，部門(mén)人員取得了冠軍團(tuán)隊(duì)。
2、與相關(guān)部門(mén)做好工作協(xié)調(diào)
根據(jù)工作實(shí)際情況，能與公司各部門(mén)、開(kāi)發(fā)商客服部做好相關(guān)溝通、聯(lián)系工作，確保日常工作的順利開(kāi)展，較好地將工作上的困難予以商討解決。
3、做好業(yè)主的投訴處理溝通及拜訪、回訪工作
針對(duì)業(yè)主重要投訴事項(xiàng)，帶領(lǐng)并引導(dǎo)員工通過(guò)各種可取方式與技巧進(jìn)行跟蹤處理并回復(fù)、回訪業(yè)主。在過(guò)去近一年里，我部處理投訴21起。及時(shí)安排員工定期做好業(yè)主拜訪、回訪工作，通過(guò)與業(yè)主零距離的溝通交流，收集信息，向業(yè)主做好相關(guān)解釋工作，將對(duì)業(yè)主的困擾降到最低，得到了廣大業(yè)主的諒解。而在日常的服務(wù)工作中，了解業(yè)主所需所求，并根據(jù)反映的有效事項(xiàng)提供快捷高效的服務(wù)，這樣為處理業(yè)主投訴工作做好了鋪墊，在后期投訴處理中起到良好的效果。
4、監(jiān)督做好員工考勤工作
按照公司管理要求，嚴(yán)格執(zhí)行員工考勤制度。嚴(yán)格要求上、下班不遲到、早退并做好簽到打卡。
5、在物業(yè)費(fèi)的催繳方式上采取靈活多樣式，在任職期間，物業(yè)費(fèi)的收繳率達(dá)94%。
6、帶領(lǐng)要求本部門(mén)員工在業(yè)主報(bào)修中做到“事事有著落件件有回音”的服務(wù)承諾。本年度接待處理客戶(hù)報(bào)事1255件，完成率98%，業(yè)主滿(mǎn)意率100%。
7、為提高部門(mén)員工的的專(zhuān)業(yè)知識(shí)性，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行部門(mén)培訓(xùn)，本年度組織部門(mén)員工60余次。
8、順利成功策劃、開(kāi)展了多次精彩的社區(qū)活動(dòng)。
參與組織了項(xiàng)目的3.8婦女節(jié)送鮮花、5.1DIY親子環(huán)保活動(dòng)、5.29長(zhǎng)者生日會(huì)、等12項(xiàng)社區(qū)活動(dòng)的順利開(kāi)展，更好的拉近了與業(yè)主之間的感情。其中中秋文藝晚會(huì)在公司社區(qū)文化評(píng)選中，獲得常州分公司第一名。
二、人員隊(duì)伍管理
1、加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部紀(jì)律管理
紀(jì)律是嚴(yán)明隊(duì)伍的保證，是確保工作正常開(kāi)展的有力保障。在日后工作中對(duì)紀(jì)律要“常抓、常管”，堅(jiān)持按“制度辦事”，務(wù)求打造一支“紀(jì)律嚴(yán)明”的客服部服務(wù)隊(duì)伍。
2、加強(qiáng)工作的落實(shí)和監(jiān)管力度
嚴(yán)格執(zhí)行我司的工作方針“重在程序狠抓落實(shí)從我做起立即執(zhí)行”
3、加強(qiáng)員工的培訓(xùn)力度
強(qiáng)化培訓(xùn)，提高員工的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和處理突發(fā)事件的能力，落實(shí)各項(xiàng)計(jì)劃和新措施，抓細(xì)節(jié)，追求“提供最契合的服務(wù)”的服務(wù)理念，不斷引導(dǎo)員工改變觀念和樹(shù)立良好的主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，從提升品質(zhì)服務(wù)觀念開(kāi)始，從認(rèn)真研究每一個(gè)服務(wù)細(xì)節(jié)開(kāi)始，帶動(dòng)整個(gè)服務(wù)體系的提升。
4、開(kāi)展員工業(yè)余活動(dòng)，增進(jìn)部門(mén)凝聚力與團(tuán)隊(duì)精神。
三、工作中存在的不足
總結(jié)工作開(kāi)展情況，雖然取得了少許成績(jī)，但也存在著些許不足：
1、部門(mén)員工有時(shí)做事不細(xì)心，責(zé)任心不強(qiáng)；
2、與業(yè)主溝通能力還有所欠缺；
3、客服前臺(tái)與樓棟管家在對(duì)接方面溝通不及時(shí)，導(dǎo)致有些工作疏忽延時(shí)。
4、部門(mén)人員無(wú)全方位發(fā)展，只在從事單一工作。
四、工作計(jì)劃
在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各部門(mén)的緊密配合下，客服部的各項(xiàng)工作也基本上完成了各階段的工作目標(biāo)，展望公司精細(xì)化管理的一年，我們信心十足。
謝謝大家！
述職人：xx
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各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。
經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。可以說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，20xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿(mǎn)足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。
3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極
審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、20xx年的工作計(jì)劃
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下六個(gè)方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照xx三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
20xx年制定的`《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格
成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作
組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是20xx年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每?jī)蓚�(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭(zhēng)取在20xx年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)
6、積極配合銷(xiāo)售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。
全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶(hù)滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。(我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問(wèn)題的辦法的建議)
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!
述職人：xxx
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