采購管理制度

時(shí)間：2024-03-18 12:52:34 管理制度我要投稿

(熱)采購管理制度15篇

　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰？下面是小編幫大家整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

(熱)采購管理制度15篇

采購管理制度1

　　1 目的

　　加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

　　3 工作職責(zé)

　　3.1 各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

　　3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4 物資管理要求

　　4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2 材料采購實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3 材料采購計(jì)劃編制

　　4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。

　　4.3.3 項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計(jì)劃。

　　4.3.4 重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5 材料采購合同

　　5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的.合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.2 各種材料采購合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　5.4 對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

　　6 材料的驗(yàn)證

　　6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

　　6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

　　6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。

　　6.5 需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

　　6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。

　　7 本制度從公布之日起施行。

采購管理制度2

　　1目的

　　加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

　　3工作職責(zé)

　　3.1各項(xiàng)目部物料部是工程材料、設(shè)備和項(xiàng)目管理的集中管理部門。

　　3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理。

　　4物料管理要求

　　4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料和工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2物料采購實(shí)行分級(jí)管理，物料種類分為：

　　4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板；

　　4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>

　　4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3材料采購計(jì)劃的編制

　　4.3.1項(xiàng)目各工序統(tǒng)一的材料清單應(yīng)使用。

　　4.3.2項(xiàng)目進(jìn)度表（如計(jì)劃變更，需補(bǔ)充進(jìn)度表），所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間等。各使用單位（組）應(yīng)按材料種類，每月提前向項(xiàng)目部提交所需材料清單，供項(xiàng)目部采購。

　　4.3.3項(xiàng)目物料部在收到所需物料清單后，根據(jù)庫存情況統(tǒng)一規(guī)劃，分別制定物料采購計(jì)劃。

　　4.3.4重要材料的采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。主要材料和其他材料的采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由建設(shè)項(xiàng)目物料部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　4.3.5采購后對(duì)物料進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)的驗(yàn)收，妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。

　　5物料采購合同

　　5.1材料采購供應(yīng)商一般在單位出具的'合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

　　5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂各種物資采購合同，合同成本部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。

　　5.3物資采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡可能采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　5.4對(duì)于違反合同不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向

　　合同成本部報(bào)告。項(xiàng)目部提出處理建議，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開除。從名單中除名的，一年內(nèi)不得使用。

　　6材料驗(yàn)證

　　6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)，項(xiàng)目部組織物料員不定期到供應(yīng)商（直接供應(yīng)商）源頭進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請(qǐng)文件中商定。

　　6.2如工程合同（項(xiàng)目部）中明確要求對(duì)供方（供方）材料進(jìn)行核查的，不能代替物料部門的現(xiàn)場(chǎng)核查。

　　6.3物料入庫驗(yàn)證分級(jí)管理重要物料和主要物料入庫驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗(yàn)證，其他物料入庫驗(yàn)證由項(xiàng)目部指定的倉管員進(jìn)行驗(yàn)證并負(fù)責(zé)。

　　6.4來料驗(yàn)證必須按照合同條款進(jìn)行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，對(duì)來料（施工現(xiàn)場(chǎng)）進(jìn)行驗(yàn)收，并由材料驗(yàn)證人員填寫《材料驗(yàn)收記錄》。

　　6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。

　　6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。

采購管理制度3

　　一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

　　二、辦公室物品的采購，按照先批準(zhǔn)后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報(bào)文書科登記，由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在xx元以內(nèi)的，報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在xx元以上（含xx元）的，報(bào)辦公室主任審批。

　　三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在0元— xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在xx元以上的由三人共同購買。

　　四、所購物品實(shí)行入庫報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對(duì)物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任，并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。

　　五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

　　六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的`領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時(shí)退還文書科，并作好物品退還登記。

　　七、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。

　　八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用情況。

采購管理制度4

　　為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

　　三、對(duì)單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

　　四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的`日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　五、辦公室對(duì)所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊(cè)登記，對(duì)價(jià)值在0元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

　　六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨(dú)自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。

　　七、采購小組在外出采購時(shí)，對(duì)所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭(zhēng)使所購物品物美價(jià)廉。

　　八、采購小組在采購后，對(duì)采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度5

　　一、采購管理制度目的：

　　為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度，下面是某****地產(chǎn)集團(tuán)有限公司采購管理制度范本。

　　二、采購管理制度原則：

　　1、嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的'原則;

　　2、嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則;

　　3、嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

　　(一)選購三原則：

　　(1)一種物品采購各部分別找三家

　　(2)一種物品分別報(bào)三家

　　(3)一種物品最后定一～三家

　　(二)定購三原則：

　　(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

　　(2)同類物品價(jià)格最低

　　(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好

　　(三)驗(yàn)收三原則管理制度：

　　(1)由集團(tuán)采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收

　　(2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效

　　(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換

　　三、采購管理制度范本立項(xiàng)程序及申購流程：

　　1、固定資產(chǎn)(含車輛)：

　　申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　2、低值易耗品：

　　申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　3、辦公文具、耗材類：

　　(1)辦公文具類申購流程：集團(tuán)采購配送中心按“三個(gè)三”原則，確定年度供應(yīng)商：

　　①計(jì)劃內(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

　　②計(jì)劃外：申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 →集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　(2)耗材類申購流程：

　　①計(jì)劃內(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購表” 部門負(fù)責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團(tuán)總裁審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)、定標(biāo)，并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

　　②計(jì)劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負(fù)責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)、定標(biāo)，并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險(xiǎn)等共享物資：

　　①集團(tuán)采購配送中心按“三個(gè)三”原則，確定年度供應(yīng)商;

　　②申購部門/單位填寫呈批報(bào)告/請(qǐng)示→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實(shí)施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ毺峁┮环萁o價(jià)格監(jiān)督部。該部有權(quán)對(duì)價(jià)格進(jìn)行抽查，對(duì)不合理價(jià)格提出終止申購或交綜合檢查部進(jìn)行查處。

采購管理制度6

　　1.目的

　　為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù)

　　3.內(nèi)容

　　3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購除外；

　　3.2 采購人員現(xiàn)場(chǎng)采購有責(zé)任繼續(xù)議價(jià)、有現(xiàn)場(chǎng)采購選擇權(quán)，但所購物資性價(jià)比不得差于詢價(jià)物資，否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任；

　　3.3 采購人員在采購物品時(shí)應(yīng)該問清該物品的.開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式（增票、普票），做到入庫時(shí)信息準(zhǔn)確、便于入賬；

　　3.4 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫，保管員必須當(dāng)日入erp賬；

　　3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；

　　3.6 采購業(yè)務(wù)實(shí)行誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮；

　　3.7 對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號(hào)左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報(bào)銷手續(xù)，不得逾期不報(bào)，影響公司形象，如果超過時(shí)間不報(bào)，采購人員將承擔(dān)責(zé)任；

　　3.8 對(duì)于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時(shí)與部溝通，協(xié)商處理，財(cái)務(wù)部要在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上，針對(duì)實(shí)際情況給予變通處理。

　　3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個(gè)月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；

　　3.10凡需總部采購事項(xiàng)一律通過流程（oa）申請(qǐng)，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請(qǐng)

　　3.11凡價(jià)值5000元以上需總經(jīng)理審批事項(xiàng)，必須通過郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請(qǐng)

　　3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準(zhǔn)后采購，500元以下急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購，但必須在36小時(shí)之內(nèi)通過流程申報(bào)

　　3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

采購管理制度7

　　為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無替代藥品時(shí)，將采用以下臨時(shí)購藥方式。

　　一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請(qǐng)，并注明需要的.劑型、含量和數(shù)量。

二、申請(qǐng)人將書面申請(qǐng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交藥劑科。

　　三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書面申請(qǐng)及時(shí)組織采購藥品。

　　四、為避免過期失效等損失，申請(qǐng)人要負(fù)責(zé)所申購藥品的使用。

　　五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購。

采購管理制度8

　　為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。

　　1、采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。

　　2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動(dòng)和驗(yàn)收程序。

　　3、對(duì)大宗采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買的'物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。

　　4、對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

　　5、對(duì)小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明，降低采購成本。

　　6、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫和完善采購計(jì)劃。

　　7、財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

　　8、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

采購管理制度9

　　1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購后，方可進(jìn)行采購。

　　2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。

　　3、應(yīng)成立專門的`組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。

　　4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。

　　6、采購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次，制表上報(bào)。

　　7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

采購管理制度10

　　為規(guī)范職工食堂食品原料、相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗(yàn)收程序，節(jié)約采購成本，滿足經(jīng)營需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、采購應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比質(zhì)量、同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、規(guī)模、誠信、服務(wù)等因素，綜合評(píng)價(jià)后確定定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商，以確保食材的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。

　　2、原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經(jīng)食堂分管負(fù)責(zé)人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進(jìn)行分散采購。事后需及時(shí)將情況記錄在賬并上報(bào)分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查。

　　3、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。

　　二、管理內(nèi)容

　　1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調(diào)味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。

　　2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

　　三、管理方法

　　(一)供貨商選擇

　　1、初選供貨商:從所在城市內(nèi)找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價(jià)格、質(zhì)量等。

　　2、試用供貨商:對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較。

　　3、確定供貨商:在試用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由分管負(fù)責(zé)人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議-式三聯(lián):一份供應(yīng)商、一份財(cái)務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)量保證金、食材的質(zhì)量要求。

　　4、零星散貨及較長(zhǎng)時(shí)間才需采購的物品，可根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r隨機(jī)選擇供貨商，要求價(jià)格公道、質(zhì)量有保障。

　　(二)采購數(shù)量的確定

　　1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據(jù)菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計(jì)劃清單。

　　①糧油、調(diào)味品類、干雜貨、低易耗品等

　　此類物品的的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、儲(chǔ)存條件等因素，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調(diào)味品類中用量較小且易儲(chǔ)存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鮮貨類

　　此類原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據(jù)每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類采購量根據(jù)菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內(nèi)。

　　③肉類

　　此類食品原料要求根據(jù)每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時(shí)處理，存入冰柜。

　　2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品）

　　廚房用品短缺時(shí)，食堂管理員應(yīng)提前統(tǒng)計(jì)所需用品類別、數(shù)量，并向主管部門申請(qǐng),填寫采購申請(qǐng)單。

　　3、食品原材料每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，列出次日的采購食品原料類別、數(shù)量并填寫次日用量清單或采購計(jì)劃清單。

　　(三)貨物驗(yàn)收，對(duì)原材料采購有特殊要求的按合同嚴(yán)格執(zhí)行。

　　1、貨物質(zhì)量驗(yàn)收:由食堂管理員與食堂主廚負(fù)責(zé)把關(guān)，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現(xiàn)象；肉類、水產(chǎn)類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調(diào)味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據(jù)貨物特點(diǎn)由食堂管理員與食堂廚師進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　2、驗(yàn)收人員:食堂管理員、廚師、資產(chǎn)管理科人員、庫管員

　　3、驗(yàn)收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據(jù)“采購計(jì)劃單”進(jìn)行驗(yàn)收，確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價(jià)是否符合，在采購計(jì)劃單上確認(rèn)簽字。對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和超出數(shù)量的`有權(quán)拒絕收貨。

　　4、庫房如發(fā)現(xiàn)三無產(chǎn)品、未上臺(tái)賬食材等物質(zhì)，對(duì)驗(yàn)收人員重重處罰，扣除當(dāng)月工資的30%

　　(四)庫房管理

　　1、庫房貨物分類記帳。

　　2、對(duì)新入庫的物品及時(shí)登記在帳，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)。

　　3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。

　　4、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

　　5、對(duì)已出現(xiàn)變質(zhì)或過期貨品及時(shí)清除。

　　(五)采購費(fèi)用使用

　　1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結(jié)賬的方式，每月初根據(jù)上月物資采購單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。上報(bào)分管負(fù)責(zé)人審查報(bào)銷。

　　2、散購物資，采購員用公務(wù)卡結(jié)算，按月統(tǒng)計(jì)報(bào)分管負(fù)責(zé)人審查報(bào)銷。

采購管理制度11

　　物業(yè)分公司選購管理程序

　　總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《選購管理程序》對(duì)本公司的選購活動(dòng)進(jìn)行掌握,保證所選購的物資或服務(wù)符合要求。

　　1.總經(jīng)理辦公室為保證所選購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向選購人員明確選購要求,確保選購活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括: a.對(duì)所選購的物資、材料指定品牌。

　　b.明確所選購物資、材料名稱、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。

　　c.假如可行也可以指定那些質(zhì)量牢靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。

　　以上要求必需文件化。

　　2.各部門在選購分供方的服務(wù)時(shí),首先應(yīng)對(duì)分供方的力量能夠滿意我們要求進(jìn)行評(píng)估,只有確認(rèn)分供方有力量滿意我們要求時(shí),才能把他們做為我們合格分供方為我們供應(yīng)服務(wù)。

　　3.選購合格服務(wù)活動(dòng)時(shí),必需向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必需是書面文件化的。

　　4.選購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。 5.對(duì)選購的物資、材料、服務(wù)按《選購管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收。

　　【第10篇】物業(yè)項(xiàng)目選購管理工作程序 bjvk城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件名稱:選購管理程序

　　1.目的

　　掌握選購過程,保證所選購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求. 2.范圍

　　適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的.選購管理. 3.職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資選購的實(shí)施,行政副主任負(fù)責(zé)物資選購的管理掌握.

　　3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定和掌握.

　　3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)選購物資和服務(wù)的驗(yàn)收. 4.程序

　　4.1 依據(jù)選購物資對(duì)服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機(jī)電設(shè)備等.

　　b類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施修理使用物資等.

　　c類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

　　4.2.1 物資使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

　　4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員準(zhǔn)時(shí)收集選購資料,不斷按《分供方評(píng)估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

　　4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據(jù)工作方案,填寫《物資申請(qǐng)單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報(bào)總經(jīng)理審批.

　　4.3.2 《物資申請(qǐng)單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法等內(nèi)容,必要時(shí)注明分供方名稱.

　　4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據(jù)庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請(qǐng)單》.

　　4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請(qǐng)單》,并將各部門《物資申請(qǐng)單》于26日前同時(shí)報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

　　4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6 選購員依據(jù)審批后的支配《物資申請(qǐng)單》及《合格分供方名單》實(shí)施選購.大批量集中選購于月底前完成.

　　4.3.7 后勤主管準(zhǔn)時(shí)將各部門《物資申請(qǐng)單》中未列入全公司選購方案項(xiàng)目反饋到各部門.

　　4.3.8 應(yīng)急物資的選購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).

　　4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專項(xiàng)報(bào)告.

　　4.3.10 各級(jí)管理選購物資審批權(quán),按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行.

　　4.3.11 需要選購服務(wù)的部門提出服務(wù)選購申請(qǐng),經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理審批.

　　4.3.12 按《分供方評(píng)估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

　　4.3.13 按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任.

　　4.3.14 嚴(yán)格履約.

　　4.4 選購物資的驗(yàn)證

　　4.4.1 物資購進(jìn)后,選購員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)檢員辦理入庫報(bào)檢手續(xù);庫管員依據(jù)《物資申請(qǐng)單》項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺(tái)帳記錄.

　　4.4.2 質(zhì)檢員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收時(shí),若發(fā)覺物資有標(biāo)識(shí)破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進(jìn)行檢驗(yàn)或向經(jīng)理報(bào)告,填寫《物資驗(yàn)收單》.

　　4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),由后勤主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,仔細(xì)填寫《物資驗(yàn)收單》.

　　4.4.4 假如客戶提出對(duì)我公司分供方驗(yàn)證時(shí),由后勤組負(fù)責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶的驗(yàn)證結(jié)果不能代替公司對(duì)選購物資的檢驗(yàn).

　　4.4.5 機(jī)電設(shè)備等技術(shù)性較強(qiáng)的物資驗(yàn)收由物資申請(qǐng)部門組織或指定專人驗(yàn)收其技術(shù)性能等.

　　4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,以確保其質(zhì)量符合要求.

　　4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收由服務(wù)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé).

　　4.4.8 當(dāng)消失不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請(qǐng)部門經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行.

　　4.4.9 對(duì)小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實(shí)行全部檢驗(yàn)的方法.

　　4.4.10 選購?fù)瓿珊筮x購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

　　4.4.11 對(duì)選購服務(wù)不合格項(xiàng)由服務(wù)選購部門負(fù)責(zé)人依據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.

　　4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行. 5.監(jiān)督執(zhí)行

　　由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

　　6.支持性和相關(guān)性文件

　　bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》 bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

　　bvpqs4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格

　　bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請(qǐng)單》

　　bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

　　bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗(yàn)收單》

　　bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

　　【第11篇】某物業(yè)公司選購管理程序城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 --選購管理程序

　　1.目的

　　掌握選購過程,保證所選購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求. 2.范圍

　　適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的選購管理. 3.職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資選購的實(shí)施,行政副主任負(fù)責(zé)物資選購的管理掌握.

　　3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定和掌握.

　　3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)選購物資和服務(wù)的驗(yàn)收. 4.程序

　　b類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施修理使用物資等.

　　c類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

　　4.2.1 物資使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

　　4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據(jù)庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請(qǐng)單》.

　　4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請(qǐng)單》,并將各部門《物資申請(qǐng)單》于26日前同時(shí)報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

　　4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6 選購員依據(jù)審批后的支配《物資申請(qǐng)單》及《合格分供方名單》實(shí)施選購.大批量集中選購于月底前完成.

　　4.3.7 后勤主管準(zhǔn)時(shí)將各部門《物資申請(qǐng)單》中未列入全公司選購方案項(xiàng)目反饋到各部門.

　　4.3.8 應(yīng)急物資的選購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).

　　4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專項(xiàng)報(bào)告.

　　4.3.10 各級(jí)管理選購物資審批權(quán),按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行.

　　4.3.11 需要選購服務(wù)的部門提出服務(wù)選購申請(qǐng),經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理審批.

　　4.3.12 按《分供方評(píng)估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

　　4.3.13 按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任.

　　4.3.14 嚴(yán)格履約.

　　4.4 選購物資的驗(yàn)證

　　4.4.5 機(jī)電設(shè)備等技術(shù)性較強(qiáng)的物資驗(yàn)收由物資申請(qǐng)部門組織或指定專人驗(yàn)收其技術(shù)性能等.

　　4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,以確保其質(zhì)量符合要求.

　　4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收由服務(wù)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé).

　　4.4.8 當(dāng)消失不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請(qǐng)部門經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行. 4.4.9 對(duì)小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實(shí)行全部檢驗(yàn)的方法.

　　4.4.10 選購?fù)瓿珊筮x購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

　　4.4.11 對(duì)選購服務(wù)不合格項(xiàng)由服務(wù)選購部門負(fù)責(zé)人依據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.

　　4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行. 5.監(jiān)督執(zhí)行

　　由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

　　6.支持性和相關(guān)性文件

　　**s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》 **s4.15-01《倉庫管理程序》

　　**s4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格

　　**s4.6-01-f1-01《物資申請(qǐng)單》

　　**s4.6-01-f2-01《入庫單》

　　**s4.6-01-f3-01《物資驗(yàn)收單》

　　**s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

采購管理制度12

　　第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。

　　第二條對(duì)外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

　　（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)；

　　（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任；

　　（三）貨物的采購人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。

　　（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

　　（三）對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

　　（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。

　　（二）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。

　　（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

　　（四）詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

　　（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

　　（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

　　（二）凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

　　（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　（四）采購部門接到請(qǐng)購部門（項(xiàng)目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　（一）使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請(qǐng)購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購部門審核。請(qǐng)購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

　　（二）采購部門收到使用部門提交的請(qǐng)購單時(shí)，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請(qǐng)單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的`供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

　　（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請(qǐng)購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購員核銷時(shí)）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗(yàn)收）。

　　（一）采購物資到貨后，采購員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。

　　（二）倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。

　　1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

　　2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無誤后，采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。

　　采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。

　　（四）貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購貨合同核對(duì)無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時(shí)結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。

　　（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報(bào)銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。

采購管理制度13

　　為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

　　一、物品采購的申請(qǐng)程序

　　申請(qǐng)部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應(yīng)先向行政管理部提出購物申請(qǐng)（填寫申購單）→行政管理部根據(jù)所申購價(jià)格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗(yàn)收，采購人和驗(yàn)收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限審簽→財(cái)務(wù)科核銷。

　　二、零星物品的采購

　　1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統(tǒng)一采購；

　　2、采購人員應(yīng)采取急用先買，緩用后買；

　　3、隨用隨買的零星物品采購，0元以下的物品．由行政管理部經(jīng)理審批；0元以上的物品，由董事長(zhǎng)審批；

　　4、采購工作要科學(xué)、合理，增強(qiáng)透明度。采購前應(yīng)充分做好市場(chǎng)調(diào)查，掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。努力達(dá)到貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉，就近采購。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部負(fù)責(zé)保管，零星物品的保管與采購人員應(yīng)由2人以上分別擔(dān)任，各施其責(zé)，不得一人雙兼；

　　2、庫存零星物品的種類和數(shù)量要科學(xué)管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的'物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省；

　　3、批量購入的辦公用品應(yīng)即時(shí)入庫存儲(chǔ)，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗(yàn)收交接，在辦公用品入庫驗(yàn)收單上如實(shí)填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量，并簽字；

　　4、加強(qiáng)對(duì)辦公舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用，科室替換下的各類辦公設(shè)備交由機(jī)關(guān)事務(wù)管理科保管，機(jī)關(guān)事務(wù)管理科要及時(shí)回收。登記造冊(cè)，修舊利廢．充分利用；

　　5、定期進(jìn)行辦公用品庫存盤點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)、適量增加庫存，保障供給。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、領(lǐng)取的原則是：工作任務(wù)清楚，使用目的明確．一次一領(lǐng)，按規(guī)定領(lǐng)用，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意；

　　2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項(xiàng)目并簽字。領(lǐng)取非庫存專門采購的辦公用品時(shí)，須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品（如水果、煙、茶等）時(shí)應(yīng)由接待承辦部門在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字；

　　3、辦公用品管理部門及工作人員應(yīng)恪盡職守，堅(jiān)持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對(duì)于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗(yàn)法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)，明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則保管員有權(quán)拒付；

　　4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品（如訂書器、計(jì)算器、剪刀、筆筒等）應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)；

　　5、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給保管員，保管人員根據(jù)情況通知采購員予以調(diào)換或收回入庫；

　　6、為接受民主監(jiān)督，強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)，每月由財(cái)務(wù)部通報(bào)一次各部門領(lǐng)取辦公用品情況。

　　五、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應(yīng)以部門為家，牢固樹立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，處處精打細(xì)算，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；

　　2、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

　　3、精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護(hù)保養(yǎng)，最大限度的延長(zhǎng)辦公設(shè)備、辦公用品的使用壽命；

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復(fù)利用的物品使用后要及時(shí)回收、紙張可雙面利用，修改校對(duì)稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費(fèi)；

　　6、對(duì)于高檔耐用辦公用品，部門之間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

采購管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司市場(chǎng)部采購行為并對(duì)采購過程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費(fèi)用浪費(fèi)，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。

　　第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于：項(xiàng)目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀、一體機(jī)、復(fù)合機(jī)、考勤機(jī)、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、錄音筆、相機(jī)、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。

　　第二章職責(zé)分工

　　第四條市場(chǎng)部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價(jià)結(jié)果。

　　第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。

　　第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)價(jià)并實(shí)施物品的采購。

　　第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項(xiàng)目和外購產(chǎn)品的檢驗(yàn)。

　　第三章供應(yīng)商的控制

　　第九條供應(yīng)商檔案的建立

　　市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。

　　評(píng)定合格的供應(yīng)商，市場(chǎng)部需建立供應(yīng)商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。

　　第十條供應(yīng)商的審批

　　由市場(chǎng)部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行警告，造成損失的需要供應(yīng)商負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。

　　市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)“合格供應(yīng)商名單”每年評(píng)審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實(shí)施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請(qǐng)表”，報(bào)部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請(qǐng)物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請(qǐng)表”，報(bào)部門經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　承辦人需填寫“采購申請(qǐng)表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　市場(chǎng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請(qǐng)表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫“入庫單”，在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)，并同時(shí)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。及時(shí)更新臺(tái)賬，落實(shí)使用責(zé)任人。

　　第十三條采購的實(shí)施

　　市場(chǎng)部在執(zhí)行采購任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當(dāng)資料不齊全時(shí)，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請(qǐng)人，補(bǔ)充必需的'資料。

　　市場(chǎng)部根據(jù)“采購申請(qǐng)單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對(duì)于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢價(jià)，對(duì)于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。

　　對(duì)于常規(guī)采購的三方詢價(jià)結(jié)果，由市場(chǎng)部保留“采購詢價(jià)單”，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

　　部門分管副總審批通過以后，市場(chǎng)部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過程。如果審批不通過，市場(chǎng)部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價(jià)。

采購管理制度15

　　為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的`使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

　　一、園后勤部門具體負(fù)責(zé)幼兒園物品的采購工作。

　　二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購辦購買。

　　三、全園所需物品均由采購辦負(fù)責(zé)購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

　　四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購，招標(biāo)必須有二家以上單位參加競(jìng)標(biāo)才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。

　　五、數(shù)量較小的物品或臨時(shí)性購物需兩人以上，采購過程中，必須進(jìn)行反復(fù)比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴(yán)格驗(yàn)收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)支。

　　七、采購人員要經(jīng)常深入市場(chǎng)調(diào)研、咨詢物品價(jià)格、掌握市場(chǎng)信息，以保證所購物品價(jià)廉物美。

　　八、采購人員拒收當(dāng)事人的物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請(qǐng)，如發(fā)生此類問題嚴(yán)肅處理。

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