管理制度

時間：2023-04-15 14:13:22 管理制度我要投稿

管理制度 15篇

　　在發展不斷提速的社會中，制度使用的情況越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

管理制度 15篇

管理制度 1

　　為了使住宿員工更好地學習、生活和工作，維護職工宿舍的正常秩序，特制定本制度。

　　一、凡是貼合居住職工單身宿舍條件的職工，經本人申請所在部門簽注意見，報廠審查批準后，由保衛部門登記(或總務部門)安排住宿，外來人員一律不準進住。

　　二、外單位住我廠宿舍人員，務必自覺遵守管理規定，在進入我廠宿舍住宿時，應將完備后的住宿手續，交宿舍所管單位保衛科查驗登記，后由該單位保衛科辦理住宿人員進出廠出入憑證，否則一律不準進廠住宿。

　　三、宿舍內部所有的公共財產，每個職工務必愛護，不得任意搬遷，更不準損壞和拆改，否則照價賠償，并視其情節輕重給予罰款。

　　四、住宿舍務必服從宿舍管理人員的安排和調整，每個房間務必按規定住滿室內人數。不滿者，宿舍管理人員有權安排人員住宿，任何人不得拒絕。

　　五、愛護宿舍衛生，室內、過道、樓梯間持續清潔衛生，不準在室內外堆放垃圾，隨地大小便、亂丟果皮、紙屑和亂倒臟物以及在墻上亂畫，違者處以10-50元罰款，各室由室長安排每一天輪流打掃室內清潔，凡不執行者，每次處以10元的`罰款。

　　六、注意節約用水、用電，杜絕長明燈、長流水等浪費現象，室內嚴禁使用電爐、電熱器、電飯煲等高能器具。室內電燈定為一室一燈、一插座，燈泡在100瓦以內(從制度下發之日起，凡宿舍存放電爐、電熱器、電飯煲等高耗器具，視為使用處理，除沒收器具外，并處以50-200元的罰款)。

　　七、廠內單身宿舍，凡室外安裝計費電表的，除不準使用電爐外，可暫使用電飯煲、電炒鍋等炊事電器。

　　八、禁止宿舍內進行賭博及其它違法活動，凡是賭博，除沒收道具外，每人處以100-500元罰款，情節嚴重者，送交公安機關處理，并予除名。

　　九、嚴禁在宿舍內酗酒、打架、斗毆或侮辱他人，違者視其情節輕重處以10-100元罰款，情節嚴重者，送交公安機關處理，并予除名。

　　十、嚴禁男女混居一室(含已婚男女)，違者處以100-500元罰款。

　　十一、宿舍內安有保險并封條，凡私自拆封條、拆換保險或因用電過大引起保險絲燒斷者，視為偷電論處，發現一次罰款寢室20-50元。

　　十二、提高警惕，搞好防火、防盜工作，嚴防火警，火災事故的發生，宿舍內部發生被盜，除保護好現場外，應在24小時內報告廠保衛科，否則不予處理，對于人為造成的火警、火災事故，一經查實，給予職責者一次處以10-1000元的罰款。

　　十三、單身宿舍人員，在住宿期間，無故在外租賃房屋者或無特殊狀況，當月累計不在宿舍住宿時刻超過7天者，按自動放下住宿權利，宿舍管理人員有權責令其將東西搬出，同時安排他人住入。

　　十四、住宿舍人員，一經安排住宿后，務必堅持對號入座的原則，嚴禁擅自調換房間床位，如需逐換須經廠管理人員同意后方能更換，違者處以10-50元罰款，并責令其改正。

　　本制度從公布之日起實施。

管理制度 2

　　一、會議主持

　　會議由董事長主持，董事長因故不能出席時由總經理主持，董事長和總經理均不能出席時，由董事長指定一副總經理主持。

　　二、參加會議人員

　　公司董事長、總經理、副總經理、工會主席及有關領導。必要時有關部門主要負責人列席。與會人員要準時參加會議，不能參加的，需向會議主持人請假。

　　三、會議主要內容

　　（一）傳達貫徹上級主管單位的重要指示、決定；研究貫徹意見；

　　（二）傳達公司董事會會議精神，研究貫徹董事會重決定的意見；

　　（三）研究需向上級請示報告的重事項；需向董事會會議提出的重議題；

　　（四）分管領導匯報分管工作的概況和重問題，檢查通報公司各項重要工作事項的完成情況；

　　（五）研究和布置近期的重點工作；

　　（六）討論須研究的其它事項。

　　四、會議組織

　　（一）重會議議題由辦公室負責向公司領導、各部門收集，有關會議材料報送主持人審定后印發給與會人員。各部室需在坐班領導工作會議上通報、研定的重要事項，須提前2個工作日書面形式提交辦公室。

　　（二）會議召集、記錄由辦公室負責；重要會議需要整理的.由辦公室負責整理并呈會議主持人審定后根據有關規定印發、存檔。與會人員須在重要會議記錄、紀要上簽名。

　　（三）與會人員必須嚴守會議紀律。

　　五、會議事項的落實

　　（一）辦公室根據會議內容，及時制定《公司一周重點工作安排表》送會議主持人審定后，印發到公司領導、本部各部門。

　　（二）會議決定事項的落實情況，由辦公室負責跟蹤了解、收集整理，必要時在下次公司坐班工作會議上通報。

　　六、會議時間

　　原則上每周一上午召開。如有緊急重事項可臨時安排。

管理制度 3

　　為加強辦公用品的利用和管理,勵行節約,避免一些不必要的浪費,嚴格杜絕以公濟私,多復印、私自收藏公司文件資料的`不良現象發生,特制定本規定。

　　1、各部門文件打印由各部門文員打印,如文件較多,本部門文員忙不過來,報辦公室統一協調。

　　2、各部門復印文件由各部門文員到人事行政部復印,行政秘書監督執行,復印后填寫復印數量、紙張規格,行政秘書每月末統計報表。

　　3、不準復印與工作無關的各種資料,未經同意不準擅自復印,違者每張罰款10元。

　　4、各部門文員每月末將本部門打印情況制表報人事行政部,行政秘書匯總上報。

　　5、行政秘書聯系專業機構對復印機進行定期維護、保養,保證復印機的正常使用。

　　6、各部門員工用打印紙,內部文件一律正反面兩次使用,減少浪費。

　　7、此規定由人事行政部經理監督執行。

管理制度 4

　　財務對賬管理制度

　　第一章總則

　　第一條為規范賬務監控,提高賬務數據真實水平,規避和及時發現賬務問題隱患,確保賬賬相符和賬實相符,制定本制度。

　　第二條對賬工作包括會計賬核對、監控賬對賬、應收款對賬、應付款對賬。對賬工作由財務部主持,由相關部門或人員支持配合。

　　第三條對賬工作應當在規定的時間內完成;對賬工作涉及到的企業內部人員應當積極配合,優先完成。

　　第四條對賬工作涉及到的人員應當在對賬前,完成本職工作范圍內的賬務處理、賬務登記,以建立真實可靠的對賬平臺。

　　第五條監控賬對賬、應收款對賬、應付款對賬應當雙方簽字或蓋賬確認,以明確責任和規避管理風險;簽字或蓋章確認的資料應當妥善保管和規檔。

　　第六條對賬責任人在對賬過程中,能夠以企業的利益為重,主動、積極、熱誠的與對方單位或個人友好配合和溝通,樹立良好的部門形象和企業形象。

　　第七條應收應付款對賬應當以賬面余額數據作為雙方確認的'數據。對于影響雙方確認的數據一般在“未達事項”和“確認事項”里進行描述,同時雙方應當積極配合,共同對“未達事項”和“確認事項”進行核查到底。

　　第二章會計賬核對

　　第八條會計賬核對,是指每位會計人員在月度終了,要對各自負責的賬務進行核對,重點核對具有勾稽關系的數據是否相符和輔助項目核算是否串戶。

　　第九條核對流程:

　　1、每位會計人員日常做好賬務處理,并定期(如:每星期一)通過“查詢功能”或“設置檢查功能”自我檢查具有勾稽關系的數據是否相符和輔助項目核算是否串戶,但最遲在次月5日前應當檢查完畢。

　　2、次月7日下午主辦會計應當對會計賬進行全面核對,對存在的差錯應當及時要求修正。

　　3、次月8日在出報表前,主辦會計要對會計賬再次核對一遍,以避免結賬后返工。

　　第十條會計賬賬核對主要包括:

　　1、損益科目方向檢查:檢查一級損益科目是否記錯方向。

　　2、收入成本數量檢查:檢查每個品種的收入數量與對應的成本數量是否一致。

　　3、明細科目檢查:檢查末級科目在歸屬二級三級科目時是否有串戶。

　　明細科目串戶是經常的事情,比如應收應付款項,如果設置多層分類,容易造成一個單位有幾個往來,會影響與客戶或供應商的對賬工作。所以,應當經常檢查。

　　4、存貨移動加權平均價檢查:通過日常掌握成本信息和自己的判斷力,檢查每個品種的移動加權平均價是否合理,尤其是不允許存貨出現負數。

　　5、待攤預提項目檢查:檢查每月待攤預提項目是否待攤預提。

　　6、科目輔助項目檢查:檢查科目輔助項目(末級科目)是否重復設置,尤其是新增的末級科目一定要慎重檢查是否重復才能新增。

　　第三章監控賬對賬

　　第十一條監控賬對賬,是指會計責任人應當定期(如:每星期一)與倉庫、車間、銷售會計(內勤人員或開票員)、出納、行政部及各部門核對存貨賬、車間領料臺賬、銷售臺賬、貨幣資金賬(出納賬)、固定資產臺賬和各部門費用臺賬,以確保賬賬相符。

　　第十二條監控賬的格式設置、編制要求,以及日常的數據變動管理,由財務部統一制定和執行,以便于對賬工作順利開展。

　　第十三條監控賬對賬時間:

　　1、銷售臺賬:銷售會計與臺賬會計每星期對賬一次,次月2日前對上月的銷售臺賬全面核對確認。

　　2、存貨賬:會計與倉管員每旬對賬一次,次月4日前對上月的存貨賬全面核對確認。

　　3、車間領料臺賬:會計、倉管員與車間統計員每旬對賬一次,次月4日前對上月車間的領料數量、消耗數量和在產品數量全面核對確認。

　　4、貨幣資金賬:財務經理主要是主辦會計每月至少4次不定期突發盤點出納員管理的貨幣資金賬,并雙方簽字確認;同時在月終后6天內根據銀行對賬清單,通過編制銀行余額變動情況表進行對賬確認。

　　5、固定資產臺賬:報表編制完畢后5天內,由會計與行政部資產管理員簽字確認“固定資產臺賬”,并跟蹤、反饋行政部對資產實物管理的狀況。

　　6、各部門費用臺賬:次月9日向各部門提供費用明細賬,并進行核對確認。

　　第十四條對賬流程:

　　1、由會計主動提供資料給對方確認。

　　2、會計對存在的差異或問題提出處理意見,或向上級領導請示處理意見。

　　3、雙方簽字確認。

　　第四章應收款對賬

　　第十五條應收款對賬,是指會計人員于報表完成后主動與客戶或通過有關部門或人員核對往來賬,并雙方簽字或蓋賬確認。

　　應收款對賬包括應收賬款對賬和其他應收賬款對賬。

　　第十六條應收賬款對賬流程:

　　1、由銷售會計于報表完成后2天內負責編制“應收賬款對賬確認表”,交由銷售部負責安排與客戶對賬。

　　2、銷售部負責在規定的時間內完成對賬確認工作:傳統通路的客戶在次月月底前對賬完畢,現代通路的客戶每季度確認一次于每季度的第一個月月底前對賬完畢。

　　3、負責與客戶對賬的人員,在對賬過程中如遇到不清楚的往來等情況,直接向臺賬會計咨詢;臺賬會計應當積極配合或會同銷售會計主動配合對賬工作。

　　4、銷售會計負責跟蹤對賬管理,并負責收回“應收賬款對賬確認表”。

　　5、對賬發現的問題由銷售會計負責監督、處理和反饋。

　　第十七條其他應收款對賬流程:

　　1、由主辦會計或要求其他會計于報表完成后2天內,主動與相關單位或個人對賬確認。

　　2、其他應收款對賬確認后,主辦會計或其他會計應當將其他應收款資料提交給相關部門負責催款。

　　3、對賬發現的問題由主辦會計負責監督、處理和反饋。

　　第十八條每位銷售經辦人是對賬責任人,應當設置賬簿,及時登記客戶往來明細賬,并經常、主動地與客戶、臺賬會計對賬,以深化往來對賬管理,樹立公司良好形象。

　　第五章應付款對賬

　　第十九條應付款對賬,是指會計人員于報表完成后配合或主動與供應商或通過有關部門或人員核對往來賬,并雙方簽字或蓋賬確認。

　　應付款對賬包括應付賬款對賬、預收賬款對賬和其他應付賬款對賬。

　　第二十條應付款對賬一般應對方

　　要求而開展對賬工作,會計人員應當認真積極應對;同時,在應付款單位或個人沒有要求對賬的情況下,會計人員每月應當自我檢查,重點檢查應付款賬面出現負數的項目和大額應付款的項目。

　　第二十一條未對賬確認的應付款在付款時,不得超過未確認額度的50%。

　　第二十二條如果應付款單位或個人已達三個月沒有主動與企業對賬,會計人員應當主動或通過采購部門與應付款單位或個人對賬確認。

　　第二十三條應付賬款對賬流程:

　　1、每季度報表完成后2天內由采購會計或通過采購員通知供應商提供對賬明細資料。

　　2、采購會計根據供應商提供的明細資料逐筆給予核對,并保存好明細資料,同時按照供應商提供的對賬確認表進行雙方簽字確認。如果供應商未能提供對賬確認表,企業可以設置“應付賬款對賬確認表”進行雙方確認,并與供應商提供的明細資料一并存檔。

　　3、對賬發現的問題由采購會計負責監督、處理和反饋。

　　第二十四條其他應付款對賬流程:

　　1、由主辦會計或要求其他會計于季度報表完成后2天內,主動與相關單位或個人對賬確認。

管理制度 5

　　劇場使用管理規定

　　一、非劇場管理相關人員，未經管理方允許不得隨意進入劇場。

　　二、凡進入劇場舉辦活動方的相關人員，務必衣冠整齊，穿工作服戴工作牌，舉止文明，不講臟話粗話；非演出需要不得穿拖鞋光膀子打赤腳披散發。

　　三、舉辦活動方及所邀請的'參與人員須請保持劇場內清潔衛生，嚴禁吸煙，吃零食，不得隨地吐痰，亂丟紙屑、瓜皮、果殼等雜物；嚴禁攜帶寵物入內。

　　四、劇場內自覺遵守公共秩序，不得大聲喧嘩、不得追逐嬉戲；不得在桌椅墻上刻畫涂寫，不得損壞公物。（人為主觀因素造成場地設施損壞的，相關部門或人員應予以原物賠償或修復）。

　　五、舉辦活動方及所邀請的參與人員要妥善保管好自己的貴重財物（尤其是手機和錢包），如有丟失責任自負。

　　六、劇場內嚴禁就餐，如需就餐請到專門的就餐區（負一層餐廳）。

　　七、進入劇場的舉辦活動方人員應自覺服從現場工作人員的管理，布置會場時，不得隨意張貼裝飾（若確需活動氛圍需求，須向劇場管理方申請同意后，才能布設裝貼且活動結束后須負責清理還原）。不能隨意移動拆卸室內設施。

　　八、演出（會議）活動結束后，活動舉辦方人員離場時須將隨活動帶來物品及垃圾清理并攜帶出場，并將桌椅擺放整齊物歸原位。

　　九、劇場內的所有設施設備，未經允許，不能帶離劇場。

　　十、劇場內禁止移動滅火器材等消防設施，禁止帶入管制刀具、化學藥品及易燃、易爆等有毒危險物品，清除火災隱患，并做好防盜工作，確保安全。

　　十一、如遇突發災情、警情，要完全聽從場館工作人員指揮，有序疏散。

　　十二、請自覺遵守當次演出（會議）提出的其他要求及補充管理共同協商約定，配合劇場現場工作人員管理。

　　十三、如有特殊要求，請與劇場工作人員聯系、協商并經劇場管理方同意配合后實施。

　　十四、因違反相關上述管理規定導致意外事故發生，使用方部門或相關人員負主要責任。如有不符合規定者活動方半年內不得再次申請使用場地。

管理制度 6

　　為加強復印、打印、文印的'管理,節約開支,避免浪費,提高工作能效,特制定本規定。

　　1.復印機由計劃科指定專人管理,為處機關(實體)提供服務,不對外服務;復印機僅限于復印工作需要的文件、資料,禁止個人用于私事復印。

　　2.復印、打印量超過五十份項目,其復印、打印原則上到學校文印室辦理。

　　3.因公或特殊要求需到學校文印室打字、掃描、彩印的,須報處長審批。

　　4.管理人員要做好復印、打印登記,保管好審批單據;要有高度的責任心,熟悉機器性能及操作技術,及時準確地完成復印、打印任務。

　　5.未經允許,其他任何人都不得私自開機復印,不得擅自拆、修,違者責任自負。

管理制度 7

　　第一章公司概況

　　合肥樂千年涂料有限公司成立于20xx年04月11日,注冊資金為伍佰萬元,經營范圍:內外墻涂料、內外墻保溫材料,法定代表人是方超。

　　第二章安全生產責任制度

　　(一)、總則

　　安全生產是關系到國家、企業和人民群眾生命財產的大事,為了加強機動車和駕駛員的安全管理,消除各種隱患,防止行車事故的發生,提高運輸的經濟效益和社會效益。根據本公司的運輸工作實際情況,制定本制度。本公司屬下各運輸安全管理部門及所有從事道路貨物運輸人員都必須嚴格遵守本制度。

　　(二)、細則

　　一、管理機構及工作職責

　　a、公司安全生產第一負責人是方超,職務:總經理,主要工作職責是:

　　1、宣傳和貫徹政府頒布的安全法規、條例、規定,組織各項活動、技術培訓。

　　2、根據上級要求和企業實際制訂的安全工作計劃和有關管理措施,修訂本公司安全管理規章制度和安全考核標準并負責組織實施。

　　3、組織召開安全會議, 總結、分析各階段的安全生產情況,并針對存在問題制定相應的防范措施。

　　b、第二負責人是黃知英,職務:安全員,主要工作職責是:

　　1、布置和檢查公司各部門工作人員的安全學習。

　　2、負責駕駛員的安全考核、培訓及安全獎罰,參與公司重大生產、交通事故的調處及善后工作。

　　3、負責機動車和駕駛員的建檔管理以及有關牌證的換發、年檢審業務的組織、管理事項,并做好有關資料的收集、統計和各階段工作總結。

　　4、培訓駕駛員掌握汽車基本原理,及對交通事故有一定的分析水平和現場處理能力。

　　c、駕駛員的崗位職責:

　　1、遵守交通法規和操作程序,抵制違章行為,維護交通秩序,確保安全行車。

　　2、積極參加各項學習活動,提高安全行車意識和技術水平。

　　3、嚴格執行公司安全管理規章制度,遵守勞動紀律,服從指揮,按時、按質完成運輸任務。

　　4、遵守車輛管理和保修制度,自覺做好車輛'三清例保'工作,保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。

　　5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術,學習先進經驗,掌握行車規律。

　　6、服從安全管理人員(負責人)的指揮和檢查,接受上級布置的有關任務和培訓。

　　第三章安全生產業務操作規程

　　一、貨物裝載:

　　1、貨物要堆碼整齊,捆扎牢固,關好車門,不超寬、超高、超重,保證運輸全過程安全。

　　2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損。

　　3、整批貨物裝載完畢后,敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密,綁扎牢固,關好車門,嚴防車輛行駛途中松動和甩物傷人。

　　二、貨物運輸:

　　1、在運貨過程中嚴格遵守交通規則,嚴禁盲目開車、超速駕駛,要確保貨物及駕駛員本人的安全,防止貨物在運輸過程中發生散落或丟失的情況。

　　2、行車過程中注意行車安全,文明禮讓,防止因為違規或違章行駛發生交通事故,延誤交貨時間。

　　三、貨物卸載

　　1、當到達貨物的目的地時,觀察和選擇最佳的停車位置。

　　2、當車輛停穩熄火后方可卸貨。

　　3、卸貨時注意貨車周圍的行人安全。

　　4、與收貨人(收貨單位)核對貨物后返回。

　　第四章應急預案及事故處理

　　一、交通事故應急預案

　　為把交通事故的損失降到最低程度,須做到:

　　1、發生交通事故,當事人應立即進行自救,并報警。電話:122(交警)、119(消防)、120(急救),應簡明講清事故地點、傷亡、損失等情況,以及事故對周圍環境的危害程度,保護現場,搶救傷員,保護貨物財產并通報運輸經營者與保險公司。

　　2、當事人應立即切斷車輛電源開關,使用消防器材,布置好安全警戒線,應果斷處置,不要驚慌出錯,避免造成更大的災害。

　　3、對傷者的外傷應立即進行包扎止血處理,發生骨折者應就地取材進行骨折定位,并移至安全地帶,對死亡人員也應移至安全地帶妥善安置。積極協助120救護人員救死扶傷,避免事故擴大化,把傷害減至最低程度。

　　4、保護好自身的安全,積極配合交警、消防等部門進行救護并做好各項善后工作。

　　5、發生一次死亡3人以上的運輸事故,應在6小時內報告當地交通主管部門。

　　二、自然災害、突發性事件應急預案

　　1、做好應急運輸保障工作,在發生自然災害、突發性事件時,要服從縣級以上人民政府或者交通主管部門的統一調度、指揮。

　　2、報告:遇有自然災害、突發性事件發生,應立即在最短時間內逐級向交通主管部門報告(在異地遇有自然災害、突發性事件的應同時向當地人民政府和交通主管部門報告)。

　　3、車輛:投入應急運輸車輛使用年限不超過5年,并經檢測合格的在用車;車輛運行單程在500公里以上必須配備2名駕駛員,每位駕駛員連續駕駛時間不得超過3小時。

　　4、人員:參運人員年齡在20至50歲之間,符合道路運輸經營條件的駕駛人員,且技術過硬、作風正派、身體健康。

　　5、接受應急運輸任務后,運輸車輛、人員必須整合待命,在規定時間內到達指定地點集合,且必須由道路運輸經營者親自帶隊。

　　6、執行應急運輸任務時,運輸車輛及參運駕駛人員要遵守應急預案的有關規定,服從交通主管部門的統一調度、指揮,遇事主動請示、匯報,協調解決好各項工作事務。

　　7、完成應急運輸任務后,必須向各有關部門匯報任務完成情況,及時做好車輛維護、保修,總結經驗,提高應急應變能力和處置能力。

　　8、根據應急運輸保障工作的.需要,做好相關應急物資的儲備,完成交通主管部門交給的其他運輸任務。

　　第五章安全生產監督檢查制度

　　1、出車前和收車后要對車輛進行全面檢查,檢查范圍包括油箱、剎車、發動機、輪胎等。要做到一日三檢。

　　2、駕駛員對車輛做定期保養,并送到專業維修廠做定期維護。

　　3、單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間,防止疲勞駕駛。

　　4、定期抽查駕駛員對交通法規、法則的掌握度,對檢查不合格的人員加強培訓。

　　5、定期跟車送貨,了解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。

　　第六章駕駛員和車輛安全生產管理制度

　　(一)駕駛員的管理

　　1、將駕駛員信息登記在冊,檢查駕駛員證件的真實性。

　　2、定期檢查駕駛員的相關駕駛證件,確保證件做定期審驗。

　　3、定期與駕駛員進行座談,了解情況。

　　4、牢固樹立駕駛員安全生產、安全駕駛的思想,做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超速。

　　(二)車輛管理

　　1、將每輛車的信息登記在冊。

　　2、定期做車輛的維護:

　　(1)車輛維護的原則。車輛維護應貫徹'預防為主、強制維護'的原則。保持車容整潔、裝備完好、及時發現和消除故障、隱患,防止車輛早期損壞。

　　(2)車輛維護的方式。車輛維護作業,包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調整等,除主要總成發生故障必須解體時,不得對其進行解體。

　　(3)車輛維護的類別及作業范圍。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業范圍如下:

　　日常維護:是日常性作業,由駕駛員負責執行。其作業中心內容是清潔、補給安全檢視。

　　二級維護:由專業維修工負責執行。以檢查、調整為主,并拆檢輪胎,進行輪胎換位。季節性維護可結合定期維護進行。車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術評定,根據結果確定附加作業或小修項目,結合二級維護一并進行。

　　強制維護:車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規定的行駛里程或間隔時間、按期強制執行。各級維護作業項目和周期的規定,必須根據車輛結構性能、使用條件、故障規律、配件質量及經濟效果等情況綜合考慮。

　　以上道路運輸安全生產管理制度將嚴格遵守,認真履行,組織實施,并不斷加以完善、充實,確保道路運輸安全生產管理制度的貫徹、落實。

管理制度 8

　　一、嚴格遵守餐廳規章制度，嚴格遵守國家法律、法規;

　　二、嚴格遵守前廳部的規章制度：

　　1、不準遲到、早退、曠工、不準擅自換班，私自脫崗;

　　2、嚴格執行上級指令，有問題先服從后請求;

　　3、不準賭博，上班前，工作期間不許飲酒，工作期間不準抽煙、吃香口膠、吃零食;不許談論私人話題，不許在一起交頭接耳目;

　　4、工作期間不許高聲喧嘩，做到說話輕、操作輕、走路輕;

　　5、上班前檢查自己的儀容、儀表。工作期間嚴格要求自己的站姿、坐姿、走姿。工作期間要保持愉快的微笑和舒暢的心情;

　　6、面客不許摳鼻孔、掏耳朵、咳嗽、打噴嚏要用手帕捂住;

　　7、不準帶情緒看客人，不準用不愉快的口氣和客人說話，不準和客人爭吵;

　　8、工作期間不準偷工減料影響服務質量;嚴格執行前廳部制定的操作程序;

　　9、不準做有損害餐廳和客人利益的事情;

　　10、從客人手中接過任何物品要說謝謝，遞給客人任何物品要雙手遞交。

　　11、客人投訴時，友好地接待客人，不要使客人有戒心;

　　12、認真聽取投訴，了解事情的細節。認真聽取客人講話，中途不要打斷客人，這樣會使客人更憤怒，讓客人把話講完，要看著客人的眼睛，不要東張西望，顯得不在乎或漫不經心的樣子;

　　13、將客人所說的內容重復一遍，請客人確定意思是否正確，并在紙上做好記錄，使客人相信你很重視這件事;

　　14、對所發生的事情表示誠懇的道歉和關心，絕不允許和客人爭吵，這樣可能會使客人更加生氣，并對餐廳更加不滿意，客人不一定總是正確的，但我們要讓他感到自己是正確的。不要總是為自己辯護或找借口，或總是用自己的觀點去看待客人提出的問題，要把自己置身于客人的處境，但是也要站在餐廳的立場上，保護餐廳的利益;

　　15、即使認為自己是正確的，也要向客人道歉;

　　16、向客人表示真摯的謝意，感謝他的投訴;

　　17、客人所有的投訴要記錄在案，內容包括：

　　a、接到投訴的時間、日期;

　　b、客人姓名及公司名稱和臺號;

　　c、投訴的內容，事情發生的地點;

　　d、被投訴人的姓名;

　　e、采取的行動，問題的解決;

　　f、接受和處理投訴經過的經手人簽名。

　　三、請假制度：

　　病假：

　　1、員工請病假須持有相關醫院證明或指定醫院的醫生證明診斷書，并經餐廳有關部門同意;病假一天以內由前廳部長批準后實行;病假一天以上三天以內，須經店長批準;三天以上呈店長報總經理批準，急診應在三天內補辦手續。

　　2、病假兩天以下者(兩天)享受有薪假一天，病假兩天以上者(不含兩天)扣除本月全勤及相應工資，病假全年累計35天，扣除年底獎金。

　　事假：

　　1、員工請事假兩天以內者，由部長批準;兩天以上者，報店長批準，

　　2、事假期間扣除相應工資，事假全年累計超過15天者，扣除一個月的提成獎并影響年底獎金的分配。

　　四、婚假、產假、喪假：

　　職工本人結婚或職工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時，可以根據具體情況，由本單位行政領導批準，酌情給予一至三天的婚喪假;職工結婚時雙方不在一地工作的;職工在外地的直系親屬死亡時需要職工本人去外地料理喪事的，都可以根據路程遠近，另給予路程假;婚喪假和路程假期間，職工的工資照發;雙方晚婚的，婚假延長到15日。女職工均享有產假，假期為90天，其中產前休假15天。

　　難產的，增加產假15天。多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產假15天。女職工懷孕流產的，所在單位應當根據醫務部門的證明，給予一定時間的'產假。女職工懷孕不滿4個月流產時，給予15天至30天的產假;懷孕滿4個月以上流產者，給予42天產假。

　　店面管理規定3 1.工作時間：上午9：00—14：00左右，下午16：00—22：00左右，輪流值班。

　　2.休假：每月有二天假。

　　3.辭職：員工辭職需提前半個月，提交辭職申請給大堂經理或店方經理。經理辭職需提前一個月提交辭職申請書于總經理處。

　　4.遲到.早退：上班時間5分鐘之外為違規，每月4次以上視為曠工，處理。

　　5.曠工：無故不上班，不服從指揮，不聽從安排，視為曠工，曠一天扣三天工資。

　　6、重大過失處罰;罰款5—50元，無薪工作2—5天，辭退根據總經理指令。

　　7.請假：嚴禁電話請假，托人帶信請假。

　　8、假權：領班有半天事假權，大堂經理有一天事假權。一天以上，報店方經理審批，簽字同意。

　　9、員工均有相互監督，舉報歪風邪氣之責。真實舉報屬實的店方給予獎勵并替其保密。

　　訂餐制度

　　一、電話訂餐

　　1.接電話人員：收銀員、領班和大堂經理(值班經理)。

　　2.接電話使用規范用語：“您好，大悅老火鍋”。

　　3.記錄內容：根據就餐人數、準確就餐時間、顧客姓名、單位、聯系電話、預訂桌數及區域。記錄好以后，要求重訴一遍，并且告訴訂餐人，如果超時(15-30分鐘)，本店有權另作安排。

　　4.通知有關部門和人員，提前做準備。

　　二、來客訂餐

　　1.有客人聯系訂餐時，應問清顧客姓名，聯系方式、用餐人數，以及預訂桌號，全部作好記錄。

　　2.通知有關部門和人員，提前做好準備。

　　電話管理制度

　　1、吧臺電話專用于訂餐，方便客人使用;聯系供貨商等，吧臺人員、員工，不準隨便使用此電話，如有特殊事情，經大堂經理同意后，可使用辦公室電話。

　　2、吧臺電話在上班時間只能由吧臺人員、領班、和大堂經理接聽。

　　3、員工在上班期間，未經許可一律不得接聽電話，哪有電話找員工，均不能在辦公室叫接，通知其下班之后再打進來，特殊情況例外。

　　如何接聽電話

　　1.電話響起三聲之內,拿起話筒:您好,大悅老火鍋,我可以為你做什么?

　　2.注意事項:通話是一定要聲音輕柔適中,一定要使用標準的普通話,話筒必須離唇邊5CM用清晰柔和親切的禮貌用語問候客人,聲調自然。

　　3.傾聽注意事項:仔細聆聽客人通話內容,準確掌握客人談話內容,要記清并重述客人提問再確認,并做好記錄。

　　4.如果當時回答有困難，要向客人致歉，并記錄客人聯系電話，姓名，在一定的時間內答復。

　　5.向客人致謝，結束談話時，必須對方掛斷電話自己才掛斷，必須輕拿輕放。

　　會議制度

　　1.每月由店方經理召開一次全體員工大會，對餐廳營業情況，本月的其他事情進行安排和布置.表揚先進，鼓勵后進。

　　2.每周由店方經理定期召開領班以上行政工作例會。就當周以來出現的問題提出整改措施，并做出安排、布置探討營運技能等相關內容。

　　3.每日由大堂經理或領班以上召開兩次班前會，前廳人員參加，上午11：00，下午5：00

　　注：

　　A、班前會一定要嚴肅開會時間

　　B、領班及主管負責檢查員工的儀容儀表

　　C、聽從主管及領班的安排，必須實行先服從后上訴。

　　D、班前會的內容：列隊點名總結昨天的工作，布置今天的工作重點，今日定餐情況，今日估清，個人衛生情況儀容儀表，心情情緒的調整。

　　衛生管理制度

　　餐廳每周一次大掃出，由相關管理人員對酒店的環境衛生和個人衛生進行檢查，并作記錄。

　　一、個人衛生標準

　　1.做到勤洗手、剪指甲、不留長指甲和涂有色指甲油;勤洗澡，勤換工作服、刷牙。

　　2.工作時間不配戴飾品(如：耳環、戒指、項鏈、手足鏈)工作牌必需佩帶在左胸上方，要端正，明亮。

　　3.工作時間必須穿工作服做到整齊干凈無皺紋、破損或開口的地方要補好。

　　二、環境衛生標準

　　1.餐廳店堂要每日打掃，公共區域;確保一切公共設施的清潔，整齊光亮。

　　2.玻璃門窗：要保持清潔、白亮。要求無污跡、水跡、水印、手印、指痕。

　　3.窗臺;不定期的由管理員安排值班服務員檫洗，保持干凈。

　　4.地面;無雜物、光亮、無水跡、無油跡。

　　5.備餐柜：餐柜物品擺放整齊，無私人用品，干凈無油漬。

　　6.桌椅：無灰塵無油漬

　　7.燈具：光亮清潔，無油漬灰塵;裝飾物及植物要定期檫洗;植物要定期施肥、打藥、殺蟲、清除敗葉和雜物。

　　8.檫洗，無灰塵無油跡、擺放端正適宜。

　　三、餐用具衛生

　　1.洗凈后光潔明亮，沒污點油跡。

　　2.能夠按規格整齊擺放于消毒柜中消毒，每周定期對全部餐具進行統一的消毒一次。

　　四、工作衛生

　　1.上班時間在工作場所內不得抽煙喝酒，不得隨地吐痰嚴禁面對食品、顧客打噴涕咳嗽，嚴禁亂丟廢紙亂放茶水杯。

　　2.嚴禁使用掉落地面的餐具和食物。

　　3.手指不可直接接觸食物，不得碰觸杯口，碗口、筷子前端及湯匙盛湯部位。

　　大堂管理制度

　　1、各工作崗位，統一服從主管經理管理調動。

　　2、著裝整潔，文明禮貌，服務熱情，不說臟話，粗話。

　　3、遵守《食品衛生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦換衣不戴手飾工作，不隨地吐痰，亂扔果皮紙屑，每日小掃除，每周兩次大掃除。

　　4、不串崗串們，交頭接子耳，閑聊吹牛，員工就餐嚴禁喝酒(業務除外)，工作時不大聲叫喊跑動看書看報。

　　5、不準在經營場地打牌，賭博，抽煙和赤膊。

　　6、顧客未走完，值班員工不得離開或故意冷淡、怠慢、為難顧客。

　　7、拾金不昧，發現顧客遺忘的物品要立即報告，并交給上級。

　　8、隨手關水關電，杜絕長流水，長亮燈，長明火，吃員工餐做到不浪費。

　　9、不拉幫結派，搞小團體，小幫派，不說閑話，小話，氣話，不挑撥是非。

　　10、嚴守商業秘密，敢于和不正之風作斗爭，工作期間嚴禁打私人電話，確有急事，須經大堂經理同意，接打電話不得超過三分鐘。

　　11、以上各條希望全體員工自覺遵守，如違規分別給予罰款5-50無，無薪2-3天，辭退等處理，觸犯刑律的移交司法機關處理。

管理制度 9

　　本制度的制定目的是為了提高部門工作效率，規范工作程序，加強圖檔、文件、資料管理。特制定一下設計部內部管理制度，設計部員工除了日常應遵守公司的各項規章制度，培養良好的工作習慣之外，根據部門工作的特殊性，還應嚴格執行設計部內部管理制度，所有規定如與公司制度抵觸，以公司制度為準。制度具體內容如下：

　　一.文件收發管理制度

　　1.所有往來文件均應由資料員統一發送或接受，資料員必須填寫《文件發放/接收登記表》。

　　2.所有來文（包括設計院洽商、公司內部文件、傳真）必須先交到資料員處，資料員認真預審文件是否符合要求和時效，如存在問題有權拒收。

　　3.資料員預審文件符合要求后，填寫文件聯系單，交給部門負責人進行審閱，部門負責人應盡快簽發審閱單。資料員應根據文件簽發單上所勾劃的具體執行、參閱、抄送人員交其簽收，并留復印件給具體執行人備份。

　　4.所有往來文件、圖紙、傳真等均是部門內重要的設計依據和資料，應妥善保管，資料員存檔不允許外借或遺失。

　　5.所有未按照程序直接交給當事人或其他工程師的文件，當事人應拒絕接收并向傳遞人員解釋，所有不遵守規定的擅自接收文件的人員，部門不對其個人行為負責，如造成公司損失的，應由當事人個人承擔。

　　6.需要轉發的文件，應在收到文件后立即發出。

　　7.發送任何文件必須經部門負責人審核簽字后，方可交給資料員統一發出，任何人不得私自簽發文件，未經部門負責人簽發的文件，均視為無效，發生的一切后果由個人承擔。

　　8.文件發放原則不應超過24小時，如有問題未能按時發放，須經部門負責人同意后向接受部門說明延遲原因。

　　9.所有往來文件資料員應認真分類、編號、存檔。

　　二.來文審閱執行制度

　　1.專業人員收到文件時，如當事人為“參閱”，請在文件傳遞單上簽字。文件傳閱單中所有參閱人員不應是簡單的審閱，應認真閱讀文件，并承擔相應的工作和責任。

　　2.如當事人為“執行人”，請復印保存，源文件返回資料處存檔。文件聯系單中的執行人為具體落實文件事項的負責人，收到文件后應認真審閱并于24小時內回復或執行文件要求內容，完畢后型部門負責人匯報具體執行情況，實行八小時內向部門負責人回復制度，如遇到困難須及時向部門負責人反應。

　　3.所有給各個部門、單位的意見或問題，均應以書面文件形式提出，盡量杜絕打電話、口頭通知的形式。

　　4.如遇特殊要求，執行人應認真審閱、備注要求，并按要求嚴格執行，如不能及時完成，應向部門負責人說明原因。

　　5.文件傳閱后，應返回資料員處保存，不得外借。

　　三.變更洽商審核執行制度

　　1.有關設計修改的文件只有《設計變更通知單》以及《設計修改洽商單》，其他任何有關修改的文件均不能簽發。

　　注：《設計變更通知單》是由于甲方主動要求或由于施工存在問題，而由施工單位提出經甲方同意的修改，由設計單位為主動方要求進行的修改。《設計修改洽商單》由于設計錯誤，由設計單位為主動方要求進行的修改。

　　2.所有《設計變更通知單》以及《設計修改洽商單》應首先遞交到資料員處，由資料員簽收和分發給相關專業人員審閱。

　　3.專業工程師收到《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》后，必須填寫規定的《項目變更洽商審批申請表》和《設計變更審核表》。注明相關內容，變更原因，同時表格中所有項目為必填項，交部門負責人簽字后方能生效，然后付印留底備案，同時抄送相關單位或部門。

　　4.任何私自填寫簽發給施工單位的或無《設計變更審核表》的《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》均為無效，如果由此發生的任何問題由簽發人自行承擔。

　　5.如果《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》有圖面改動，必須要求設計單位以相同比例的.a4形式出修改圖，并應清楚標出修改部分，我部相關當事人應在審核簽發后，將相應修改圖福音，標上編號、日期貼于圖上相應位置，下一次如有新的修改，應將新的修改圖貼于前此的修改圖上，不應將前次所貼的修改圖曲調，以便了解圖紙的修改過程。

　　四.圖紙審核發放制度

　　1.所有設計單位完成圖紙應首先交給項目建筑師，由項目建筑師統一填寫《圖紙發放轉遞審核單》，交部門負責人簽字后，由資料員簽收、存檔和分發，同時交給相關專業人員審閱，并應及時傳遞給其他部門。

　　2.《圖紙發放轉遞審核單》的填寫是為了明晰發放圖紙的內容，作用，以及所替代的圖紙，避免圖紙發放程序上的混亂。填寫原則如下：

　　①如果為新圖，只用填寫圖紙內容，即圖紙設計的專業，圖紙編號。

　　②如果維修改圖，必須填寫修改原因，以及新圖所代替的圖紙及相關編號。

　　3.專業工程師收到圖之后，必須盡快對圖紙進行技術審核，原則上審圖時間不應超過一周。

　　4.圖紙審核完畢后應立即將圖紙中問題進行整理，匯同審圖意見填寫《圖紙審核問題表》，返回給設計單位修改，并要求必須跟蹤設計單位回復修改意見。

　　5.資料員負責《圖紙審核問題表》編號和發送，《圖紙審核問題表》的編號原則為

　　wtd----xxx----xxx----xxx----xxx

　　↓↓↓↓

　　樓號日期編號專業

　　專業：建筑---ar

　　結構---st

　　水---fdw

　　電---el

　　暖通---he

　　五.圖紙資料管理制度

　　1.資料員均應認真按時間、順序、專業分類保管資料，便于工程師查找。

　　2.所有資料員保管的的圖紙原則上不外借，能復印的復印，特殊情況的填寫借閱單。

　　3.所有往來文件資料員均應認真分類編號，存檔。不能遺失。

　　4.審閱完的圖紙應及時整理歸檔，不應超過24小時。

　　5.資料包括：傳真、《圖紙發放轉遞審核單》、《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》等各種工作呈報單，聯系單。

　　六.傳真管理制度

　　為便于統一管理，保證傳真文件的有序性，方便日后查找，所有傳真，內部聯系單，洽商審閱單的目錄及格式在資料員的共享文件夾，發文編號或查詢請仔細參照，文件發放之前，請復印保存，并交到資料員處一份備檔，編號前請及時查詢其他人當天上傳的文件編號，并向資料員確定（目錄整理要求不超過24小時）。文件發出后，請及時快速的將電子文件保存到資料員的“設計部存檔”文件夾內。

　　七.加曬圖紙制度

　　1.為節約曬圖費用，避免浪費，所有額外需要加曬的圖紙和印制的圖片，加曬人或部門必須填寫圖紙曬圖申請，并經部門經理或主管領導簽字確認，我部才可受理。

　　2.所有加曬圖紙申請單交我部資料源存檔和聯系曬圖單位進行曬圖工作。

　　3.需要加曬的圖紙在曬圖前，負責曬圖單位必須填寫加曬圖明細清單，注明單價及總價并經我方確認，方可進行曬圖。

　　4.加曬圖明細單一式兩份，曬圖單位和我部各執一份，在結算時，請曬圖單位出具此單作為結算依據。

　　5.加曬圖明細單填完之后須交部門經理確認，并交資料員保存。

　　八.工作周計劃及部門例會制度

　　1.《上周總結及本周工作計劃表》的格式在資料員的“設計部存檔”文件夾中“周計劃“內，請每周五16：00前及時填寫電子文檔并在網上傳至資料員相應文件夾中。

　　2.所有工程師應認真填寫下一個工作周的《周工作計劃》，計劃中應注明具體事項及完成日期，并于每周五交部門負責人審核匯總。之后交資料管理員整理打印。

　　3.打印之后的《周工作計劃》將發回個人，作為下周的工作目標并應切實執行。但部門負責人有權根據實際工作需要和公司整體工作計劃中途調整每個專業工程師的工作計劃和內容，專業工程師應服從公司和部門負責人的安排，如有異議，可與部門負責人提出意見。

　　4.同時所有工程師應于每周五按本周實際工作完成情況填寫公司本周報，本周為完成的注明具體原因。

　　5.每周五下午16：00時召開部門工作例會，如無特殊原因，部門員工應準時參加。為節約時間，所有員工應有準備的、簡潔的、清晰的匯報工作完成情況和下周工作計劃。

　　九.電子文件歸檔制度

　　1.本制度是為了同一電子文件的管理制度、格式，使所有的員工共享資源，達到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及準確性的目的。同時也便于電子文件整理及交接。

　　2.資料員收到文件了解主題、接收人、執行人并將文件修改正確名稱后放到相應的文件夾中。

　　3.執行人處理回復文件后，將電子文件放入資料員共享文件夾中，由資料員整理歸檔。收、發數量要對應。

　　4.專業工程師取得的人和電子文件，光盤均應將原文件交給資料管理員整理和保管，如專業人員有需要，可以復制，但不應取得原件。否則由于沒有遵守以上制度造成不良后果的，將追究當事人責任。

　　十.外出登記制度

　　1.部門員工因公外出辦事，應提前到資料管理員處填寫“外出登記表”。

　　2.部門員工因私外出或不能上班，應提前到資料管理員處填寫“請假單”并征得部門負責人同意。如果來不及，應電話事先通知經理征得同意后，事后補辦“請假單”。

管理制度 10

　　一、職工食堂必須全力保證鎮人民政府的公務接待用餐，確保干部職工早、午、晚餐供應，并不斷提高供餐質量和服務水平。同時努力保障干部職工加班工作用餐。不得對社會閑散經營。

　　二、政府食堂應奉行服務第一、顧客至上的'宗旨。樹立為干部職工服務高于一切的思想，把提供優質飯菜和優良服務作為食堂人員的天職。

　　三、機關食堂實行獨立核算、自負盈虧。

　　四、食堂經營者享有對食堂公有資產的使用權，并負有保護維修的責任。損壞的負責維修，丟失的照價賠償，報廢的需查明原因，妥善處理，防止資產流失。

　　五、食堂工作人員須定期參加體檢，確認身體健康以后方可上崗。工作期間著工作服，并保持整潔干凈。要講究衛生，勤剪指甲，操作前必須洗手。

　　六、保持餐具、廚具和操作間衛生。無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂；餐具必須洗涮干凈，流水沖刷，平時存放在消毒柜中；經常清理廚具污漬，保持清潔干凈，并定期檢查、處理變質或過期食品。

　　七、成品存放實行“四隔離”，即生與熟隔離，成品與半成品隔離，食品與雜品、藥品隔離，食物與天然冰隔離。

　　八、進入食堂的各種原料，必須確保正規購買渠道，以確保食品質量。不得采購、收藏、使用、銷售過期腐爛變質食品。炒菜用油必須使用火煉油。

　　九、保證供餐服務時間。職工就餐時間，早餐7：20—8：20，午餐：12：00—13：00，晚餐：17：40—18：40。

　　十、黨政辦公室和鎮直部門在接待工作中要按照熱情、大方、周到、節約原則，做好接待工作。

　　十一、黨政辦公室和食藥監辦需定期對食堂衛生和食品質量進行檢查，若發現不衛生和變質食品，需及時督促整改，若未能限期整改，將進行處罰。

　　十二、提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。干部職工用餐應做到吃多少，盛多少，不浪費一粒糧食，自覺做到“光盤”行動。堅持文明用餐，打飯(菜)時自覺排隊。

管理制度 11

　　黃金、白銀是我礦的主要產品,為加強對金、銀以及生產過程中產生的副產品(硫精礦、冰銅及爐渣)的管理,嚴格實行對生產、銷售和廢舊物品處理等環節的封閉管理,以達到堵塞漏洞、減少損失、保證產品產銷各個環節安全的目的,規避企業經營風險,特制定本辦法。

　　一、礦石開采

　　1、井下礦石開采應嚴格按設計施工,減少礦石損失率,盡可能多的回收資源。

　　2、井下礦毛分離以運營管理部礦毛信息單為準。杜絕因人為因素造成的礦石損失。

　　3、斜坡道、主豎井井口由保衛部負責檢查,防止礦石被盜現象的發生。

　　4、地質樣品、巖芯樣品、地質技術員日常檢樣,經運營管理部批準并在井口值班室簽字后方可運出地表,送往化驗室。

　　5、地質技術人員日常收集的標本,經運營管理部出具證明后,可運出生產門,在運營管理部或指定地點集中存放。運出礦外的標本,需經分管生產的礦領導批準。

　　二、流程中的產品管理

　　(一)選礦清潔管理

　　選礦生產流程中,嚴禁礦漿跑、冒、滴、漏,若有滴漏應及時返回流程,做到班清日結,不得將滴、漏的原礦或精礦混入尾礦和流失。

　　1、磨礦分級流程

　　磨礦分級溢流篩必須致密完好,防止雜物進入下道工序。篩出的雜物(如廢舊導爆管)必須沖洗干凈,由技術主管鑒定并安排專人負責堆存到指定地點保管。

　　磨機襯板拆卸時,要及時將殘余礦渣加入生產流程,廢舊襯板必須沖洗干凈集中存放,由選礦車間生產副主任監控。磨機襯板拆卸時,由選礦車間報告,保衛部人員全程監護。

　　維修更換的精礦管路及設備備件等必須將管內存礦處理清洗干凈方能外放,檢修場地和加球場地要仔細清理地面,地溝要清理干凈并將清理的粉礦加入分級機。

　　選礦清潔管理由選礦車間生產副主任負責,磨浮工段主管具體執行。

　　2、浮選流程

　　浮選地溝要定期清理,清出的礦砂及時返回生產流程。

　　計劃檢修停車時,要將浮選泡沫槽內的精礦沖凈、精礦泵池內的精礦抽凈,泵池內不準存暴露在水面以上的精礦。

　　維修更換的管路及備件等必須將內部存礦處理干凈,檢修過程清理出的高品位精礦當班要及時返回生產流程,不能返回時由工段安排專人負責保管,開車時再加入。

　　3、氰化流程

　　氰化流程全封閉,礦漿及液體不得跑、冒、滴、漏。氰化工區內地面須硬化,杜絕滲漏。工作場地外溢的礦漿,必須當班清理干凈,加入流程。

　　生產過程中,對重點部位、有可能出現金屬流失的部位,當班操作工、班組長、工段主管以及車間有關人員要加強巡回檢查,發現異常要及時向上級報告。

　　精礦壓濾、置換作業必須設雙人在崗。清理鋅粉漏斗時,必須有工段主管和技術主管在場,并將清理出的結塊及時放入專用鐵箱保管。

　　修理置換泵時一定要有兩人以上在場,維修更換的鋅粉管、貴液管、貴液泵都必須仔細清理,清理產生的礦泥要及時收集,由工段主管驗收并放入洗框槽。

　　更換的濾布必須沖洗干凈,并經生產副主任和氰化工段主管鑒定后存放在指定地點。

　　氰化作業的重點崗位:浸前、∮12單層、置換、洗滌、貴液池等必須加設監控設施,全過程監控。

　　(二)金泥生產管理

　　1、金泥生產

　　(1)置換壓濾機必須上鎖,鑰匙由選礦車間生產副主任掌管。

　　(2)金泥出柜,由選礦車間主任事先請示運營管理部調度室,由調度室通知保衛部和運營管理部,并由調度室協調有關單位供高壓風,保證供風時間和風量。

　　金泥出柜時,必須在保衛人員的監督下進行。出柜操作人員由氰化工段主管指定。選礦車間生產副主任、氰化工段技術人員、工段主管必須到現場指揮操作。操作人員必須穿戴專用工作服、使用專用工具,操作完畢清洗后鎖入專用工具箱,鑰匙由氰化工段主管掌管。

　　(3)裝金泥的袋子必須是兩層專用袋(內層塑料袋)并保證不漏,裝袋過程中,一定要避免金泥撒落,如不慎撒落在地上應及時收回,防止損失。

　　(4)洗刷濾柜板框的鐵箱要定期清理,停用期間要上鎖,鑰匙由氰化工段主管掌管。在置換過程中生產的廢舊濾布由于含有金泥,出柜時專門裝袋,與金泥一起送交煉金室。

　　(5)金泥裝袋完畢后,由保衛部、運營管理部、氰化工段共同護送至煉金室。由煉金室、保衛部、運營管理部、氰化工段共同計件、稱重,并準確記錄,由四方人員互相簽字確認,辦理交接手續。金泥如不能及時冶煉,必須入金泥專柜保管,由保衛部、煉金室共同落鎖和開啟。

　　(6)冶煉期間,操作工人每班烘金泥的數量及拌料情況要如實記錄,交接班時要交接清楚。

　　2、金泥的檢驗

　　金泥的檢驗由運營管理部化驗室負責。金泥的檢驗必須在選礦車間、保衛部的共同監督下進行。金泥的計量、采樣、測定水分必須同時進行。

　　(1)采樣的方法是:每片濾板的金泥按星形法布點采樣。共采五點,每臺的金泥所采的樣為一個綜合樣。綜合樣經過制備后取2克左右裝入樣袋,做為一個化驗樣。

　　(2)金泥水分的測定是在生產現場,采樣全部結束后馬上進行。操作人員為化驗室測定人員,由選礦車間和保衛部共同監督。

　　(3)制備好的金泥樣品,必須由二人以上送交化驗室檢查、計量、驗收、辦好交接手續。化驗室在接到金泥樣品后,應在24小時內完成化驗分析,并發出報告。

　　化驗剩余的金泥樣品由化驗室雙人專柜登記保管,存放時間不超過三個月,到期后由化驗室專管人員制單出庫,在保衛人員監督下送交煉金室。

　　(三)金銀冶煉生產管理

　　煉金室是全礦安全保衛工作的重點,為保證黃金生產的正常進行及產品的安全,必須實行封閉式管理。選礦車間及保衛部要嚴加管理,嚴密警衛,做到萬無一失。

　　1、凡進入煉金室工作的人員要嚴格執行先政審后使用,發現問題先調離后處理的原則。

　　2、建立健全以崗位責任制為中心的各項安全操作規程和制度,并嚴格執行。煉金操作必須實行雙人在位、雙人操作、雙人出入、材料工具雙人保管的“四雙”制度。從升火開始到煉金結束,操作人員應實行三班工作制度,班中不得脫離崗位,不得隨便出入。

　　3、嚴格執行交接班制度和出入保衛制度。上下班時應按要求更換工作服,經警衛人員檢查,由當班班長登記后方可出入,上下班均應實行同下崗、同離操作室、同接受警衛人員檢查的“三同”制度。

　　4、煉金生產期間,金、銀出爐、澆鑄、取樣化驗、出入庫及辦理交接時,選礦車間必須有一名領導跟班作業,同時保衛部派人員監督。

　　5、煉金室的內外更衣室由操作工人自己管理。內更衣室與警衛室門應由操作工人與警衛人員共同加鎖,不得隨便出入,煉金室操作人員進出內外更衣室必須赤體,不準從內更衣室攜帶任何物品進入外更衣室(包括香煙火柴等),并經過警衛人員認真檢查或運用金屬儀器測試檢查后,方可通過。

　　6、煉金生產完畢,車間領導、操作工人、保衛人員應共同檢查本室所有部位,確認無誤后共同加鎖,方可離開。停產期間不得進入操作室。

　　7、煉金室應建立健全各種原始記錄,各班次都應全面、及時、準確、清晰地做好原材料消耗和產品生產記錄,當班領導必須簽字。同時要嚴格操作工人的考勤制度,做到清、全、準。

　　8、生產中使用和存放貴金屬的工具、器材等,要專物專用,不準它用。每次煉金結束,要及時將生產的工具、原材料、半成品、成品等核點清楚,按規定記帳入庫存放和辦理交接手續,并切實搞好現場管理,做到安全文明生產。

　　(四)副產品的生產管理

　　副產品是指在黃金生產過程中產生的有價產品,主要是指硫精礦和煉金爐渣。

　　1、硫精礦的生產與檢驗

　　硫精礦的生產管理由選礦車間負責。硫精礦的含水量小于20%。加強管理,防止硫精礦撒落,如有撒落要及時回收。

　　硫精礦的生產質量、檢驗、計量由運營管理部負責,化驗室接樣后,24小時內提出分析報告單。

　　2、冰銅爐渣及煙塵的生產管理

　　冶煉過程中產生的冰銅、爐渣及煙塵要嚴格管理,定點存放,煙塵要及時回收與爐渣一起存放。當月產生的后期渣和回收的煙塵在下次冶煉中與金泥一起入爐冶煉,冰銅和爐渣經礦長批準后每年處理一次。

　　三、半成品管理

　　半成品指的是合質金、陽極泥、銀粉和零散金等。半成品的保管由煉金室班長和保管員雙人負責,存放半成品保險柜的鑰匙和密碼由煉金室班長和保管人員分別掌管,兩人必須同時在位,同時操作。

　　(一)半成品的生產管理

　　1、建立半成品保管明細帳,班長、保管員人手一冊,出入記帳,由班長、保管員和操作人員三方簽字,保證出入相符。班長和保管人員帳目每月校對一次。

　　2、陽極板的澆鑄由白班完成。陽極板鑄完后,由運營管理部調度室通知保衛部和運營管理部,于當班進行計件、采樣和稱重,并做準確記錄,互相簽字。鑄好的陽極板由白班交接給四點班,四點班驗證無誤后,進行掛槽電解。采樣和鉆孔散落在地的金絲必須及時清理,在保衛人員的監護下,放回煉金爐,金絲清理不干凈保衛人員不得離開。鑄好的陽極板由白班交接給四點班,四點班驗證無誤后,進行掛槽電解。

　　3、煉金室和電解室必須兩人以上同時出入,同時操作,嚴禁一人進出和操作。

　　4、銀電解所產生的黑金粉(陽極泥)由白班進行倒袋、洗滌,由四點班進行烘干。倒袋過程中,嚴禁金粉撒落地面,如不慎撒落,應立即回收,嚴防損失。銀電解產生的銀粉由白班撈出、洗滌、烘干、裝袋、稱重,然后與煉金室班長、保管員一起入半成品庫保管,并辦理入庫手續。生產現場嚴禁存放干銀粉。

　　配制陽極板及配制電解液所需要的銀粉,由煉金室班長、保管員及當班操作工共同從半成品庫中取出,并計量,辦理出庫手續。

　　5、每月電解剩下的殘極頭要烘干、計件、稱重,放入半成品庫,待下月冶煉鑄陽極板時,加到轉爐中。出入庫時由煉金室班長、保管員和當班操作工辦理出入庫手續,并填寫好原始記錄。

　　6、一切半成品必須嚴格計量入庫、出庫,并辦理出入庫手續。鑄陽極板、金錠、銀錠必須有三人以上在場。

　　(二)半成品的檢驗

　　半成品的檢驗由運營管理部的化驗室負責。

　　1、陽極板的取樣,采取“五點式”鉆取法。每月陽極板取樣塊數不少于2塊,每塊取樣2克。陽極板的計件、計量、采樣由化驗室、保衛部、煉金室共同完成,并填寫好原始記錄,互相簽字。化驗室在接到陽極板樣品后,應在24小時內完成化驗分析,并發出報告。

　　2、半成品試樣保存期為一季度,實行化驗室化驗主管、保管員和化驗員三人三鎖專柜保管。嚴格記帳手續和交接制度,每季交回煉金室,辦理交接手續,相互簽字。

　　四、成品管理

　　成品是指金錠、銀錠。

　　(一)金錠、銀錠的保管

　　金錠、銀錠是我礦的主要產品,也是國家的貴重金屬,因此要在保管上嚴格手續,強化管理。

　　1、成品金、銀鑄錠后,由煉金室、運營管理部(化驗室)、資金結算中心分部、保衛部四方共同計量、采樣,辦理交接手續,填寫原始記錄并相互簽字。

　　2、成品金錠、銀錠送入金庫保管,由資金結算中心分部實行雙人、雙鎖、專柜、專庫保管,保衛部監管。金庫大門鑰匙由保衛部、資金結算中心分部分別掌管,除金、銀錠復秤及提送精煉廠時間外,不得進入金庫。金庫管理人員應嚴格執行金庫管理規定,應將每次出入庫情況詳細登記、檢查,確認無誤后雙方共同封庫。

　　3、每次鑄成的金、銀錠必須由資金結算中心分部統一編號,并加蓋鋼字碼,由雙方分別設帳按編號登記金錠、銀錠的重量,以便核查。

　　4、金、銀錠必須由專用箱裝運,不準金、銀錠直接與其他地方接觸。

　　(二)金錠、銀錠的`檢驗

　　金錠、銀錠的檢驗是指金錠、銀錠在交付入庫時,對其取樣、裝袋及化學分析的全過程。

　　1、金錠的取樣。在取樣前將金錠表面清除干凈,在兩側面取樣。第一個側面沿一個對角線方向等距離取三點。第二個側面在與第一個側面取樣對角線成交叉方向的對角線上等距離取三點。一塊金錠取六點為一個樣品,經過縮分每塊金錠取樣1克。縮分剩余的金絲,由選礦車間領導、保衛人員、煉金班長和技術主管共同稱重,并放入半成品柜。

　　2、銀錠取樣,在取樣前將銀錠表面清除干凈,在兩個側面按金錠取樣方法進行取樣。

　　3、金錠、銀錠取樣后裝入各自的樣品袋中,編號寫上取樣時間,煉金室、化驗室、保衛部、資金結算中心分部共同計量,由保衛人員陪同將樣品送往化驗室。金錠、銀錠試樣的保管及化驗分析的時間要求同半成品。

　　4、成品試樣保存期為一季度,實行化驗室化驗主管、保管員和化驗員三人三鎖專柜保管。嚴格記帳手續和交接制度,每季交回煉金室,辦理交接手續,相互簽字。

　　五、產品的銷售

　　(一)金錠、銀錠的銷售

　　1、資金結算中心分部專管會計在接到化驗室的化驗分析報告后,應迅速準確地計算出金錠、銀錠的含金、銀重量,上報礦長和財務總監。

　　2、成品金、銀的押送必須經礦長和財務總監簽字同意后派專車,由資金結算中心分部、保衛部各派兩人以及化驗室一人,共同押送至精煉廠。押送時間和路線要嚴格保密,保衛部押送員要配備警槍警械,嚴禁其他人員搭乘。

　　3、金、銀押送至精煉廠后,由資金結算中心分部、保衛部、化驗室各派一人,進入精煉廠冶煉室,監督金錠、銀錠重新化火鑄錠、取樣、計量。

　　4、樣品計量后裝入樣品袋中,編號登記,由保衛人員陪同化驗人員將樣品帶回,送往化驗室。試樣的保管及化驗分析的時間要求同半成品。

　　5、重新化火后產生的爐渣,計量后裝入樣品袋中,編號登記,由保衛人員陪同資金結算中心分部專管會計將爐渣帶回,送往金庫保管,在下次冶煉中與金泥一起入爐冶煉。

　　6、資金結算中心分部專管會計應在48小時內,及時對精煉廠化驗數據與化驗室提供的化驗數據進行核對,在誤差允許范圍內,按精煉廠化驗數據計算出金、銀重量,上報礦長和財務總監。如果化驗數據在誤差允許范圍以外,應及時與精煉廠對附樣進行重新復核,確定化驗數據。

　　(二)副產品的銷售

　　1、硫精礦的銷售嚴格按照《硫精礦管理及銷售辦法》執行。

　　2、爐渣銷售。爐渣原則上一年銷售一次,需經礦長批準,由動修車間負責計量,選礦車間、保衛部、資金結算中心分部派人全程監控,化驗室提供化學分析報告。資金結算中心分部根據化驗室提供的化驗數據,以當天的金、銀市場價格,計算出銷售額,貨款到帳后,由資金結算中心分部出具出門證,方可付貨放行。

　　(三)雜物的處理和銷售

　　雜物是指在黃金生產過程中產生的、可能夾帶一些有價礦物的廢物,如煉金室內雜物、磨礦分級過程中篩出的廢物(如舊導爆管等)以及在精礦脫水過程中產生的廢舊濾布等。

　　1、廢舊導爆管

　　在磨礦分級過程中會產出井下用的廢舊導爆管,這些廢舊導爆管中可能會夾帶一些有價礦物,所以要對這些導爆管進行集中收集、沖洗,洗出的礦粉要返回到流程,洗凈的導爆管經選礦車間生產副主任和工段主管檢驗同意后方可處理。

　　2、廢舊濾布

　　在精礦脫水過程中產生的廢舊濾布含有有價礦物,選礦車間必須清洗干凈,方可處理。

　　3、其他

　　在選礦流程中維修更換的精礦管路、設備備件、球磨機襯板、鋅粉管、貴液泵等,經選礦車間、保衛部和物資裝備公司分部共同檢驗后方可處理。

　　六、附則

　　本辦法自印發之日起執行。原《黃金產品生產過程封閉管理辦法》(魯新礦字[20xx]第28號)及以往與本辦法相悖的規定同時廢止。

管理制度 12

　　大廈水池(箱)清洗管理規程

　　1目的

　　規范管理中心給排水管理服務工作,明確給排水管理工作內容。

　　2適用范圍

　　適用于管理中心水池(箱)的清洗管理。

　　3職責

　　3.1管理中心監控值班人員負責給排水的具體管理工作。

　　4工作流程

　　4.1管理中心每半年度應對各水池(箱)清洗一次,并取水樣送檢,如有特殊情況可臨時增加清洗次數。

　　4.2水池清洗前應提前三天以書面形式發出通告,通告內容包括清洗時間、停送水時間,影響范圍等。

　　4.3清洗水池應注意控制進水。

　　4.4不得在雨季或大雨后地下水位較高時放空水池清洗,更不得放空水池過夜。

　　4.5清洗工作流程

　　4.5.1關閉水池進水總閥,開啟泄水閥。

　　4.5.2在進入準備清洗的`水池前,用燃著的蠟燭放入池底不因缺氧而熄滅,以確保清洗工作人員的安全。

　　4.5.3清洗水池照明用電,必須采用36v安全電壓或使用應急燈。

　　4.5.4將漂白粉用水稀釋后,倒入清洗的水池內,用潛水泵將清洗液噴至池壁,并浸泡30分鐘后開始清洗。

　　4.5.5用排刷或掃帚全面清刷池壁池底,用潛水泵抽取漂白粉溶液沖洗池壁池底。

　　4.5.6排空水池(箱)存水,及沉積物。

　　4.5.7打開進水管進水30公分后停止進水。

　　4.5.8用清水將池壁底全部沖洗一次,并排空。

　　4.6收集全部清洗用具檢查所清洗的水池(箱)沒有遺留物后,打開進水閥(或啟動水泵)供水。

　　4.7值班人員注意觀察水位。

　　4.8填寫水池清洗記錄。

　　4.9管理員通知水務局取樣化驗。

　　4.10水質檢驗報告正本由管理中心存檔,復印件在公告欄公布。

　　5相關文件和質量記錄表格

　　5.1《水池(箱)清洗及消毒記錄》

管理制度 13

　　1、各項護理文件按規定及時、準確、真實書寫，并妥善保存1年，測溫本保存3個月，以備查閱。

　　2、護理文件由病房護士長和值班護士負責管理。

　　3、病區護理文件擺放有序，病歷中心各種表格均應排列整齊，不得撕毀、涂改或丟失，用后歸還原處。

　　4、病人不得自行攜帶病歷出科室，出院或死亡后病歷按規定順序排列，由病案室保存。

　　5、護士長應每日檢查交班本，每周檢查各種護理記錄書寫質量。

管理制度 14

　　一、教師個人資料由本人負責輸入、排版,完成后送打字室打印,按文件規定應參加計算機應用能力考核而未考核的教職工,不再享受每月的'計算機補貼。

　　二、教師個人資料的打印(復印)采用總量控制的方法,每人每學期定量為一包(500張)16k或a4紙,由處室負責人統一向辦公室領取,超出部分由自己解決。學校科研處統一組織的科研活動除外。

　　三、處室資料需打印(復印)的,由處室填寫《紙張領用登記表》,處室負責人簽字后,報辦公室批準后送打字室打印(復印),并由辦公室統一登記。

　　四、打字室負責打印(復印)的登記工作,每月作出統計,對耗材的使用要做到心中有數。

　　五、打字室要嚴格按照規定管理好打印(復印)工作,打印(復印)前仔細核對,減少差錯,提高紙張的利用率。

　　六、紙張由行政處負責采購,辦公室負責保管。

管理制度 15

　　一、工作紀律：

　　1、全體營銷人員必須服從領導，服從工作分配。

　　2、按時上下班，有事請假。必須出具書面請假條。

　　3、工作中要求衣著整齊，舉止端正，語言文明，待客禮貌。

　　二、外出管理：

　　1、營銷人員外出，應先填寫出差申請單及出差點和返回時間，由營銷部經理批準后方可外出。

　　2、營銷人員外出后，到達駐地應及時與營銷部聯系，告知所在地點、聯系電話，保證與營銷部始終保持正常的工作聯系。

　　三、例會制度：

　　1、營銷人員應根據營銷部的通知，準時參加例會不得缺席，如有特殊情況，須經營銷部經理同意，否則按有關規定予以處罰。

　　2、營銷部經理負責每周二次調查外出人員，及時了解市場情況，協調解決有關問題。

　　3、例會要準時召開、內勤要做好會議記錄并檢查落實。

　　四、營銷員上崗標準

　　1、執行黨和國家的有關方針、政策和法規，以及上級制定的有關規章制度。

　　2、熟悉所銷售基本知識，掌握一定的`銷售語言藝術。

　　3、熟悉掌握所推銷產品的全部資料，如產品型號、規格、性能、結構、主要配套件以及產品的特點和使用方法等。

　　五、銷售任務及報酬

　　1、銷售任務：20140元/人/月（包括農產品、餐飲、農業智能環境控制系統）。

　　2、銷售人員底薪為元/人/月，崗位補貼元/人/月，沒完成任務月份只發崗位補貼，完成任務月份底薪、崗位補貼一起發放。按季度考核，如果合格，沒完成任務月份的底薪一起補發。

　　3、銷售提成：

　　①、每月任務完成20140---30000元，超出部分按5%提取現金，當月提取。②、每月任務完成30001---40000元，超出部分按7%提取現金，當月提取。③、每月任務完成40001―50000元，超出部分按10%提取現金，當月提取。④、每月任務完成50001元以上，超出部分按12%提取現金，當月提取。

　　4、提成條件：

　　① 、業績以不打折計算，允許去零。

　　② 、實際回款超過成本后方可兌現。

　　③拖欠款期限為六十天，超過期限的銷售人員不再享有余款提成并要配合財務人員的清欠工作，否則將給予一定的處罰。情節嚴重的視為違法管理制度從嚴追究。

　　5、如有特殊情況須向營銷部經理匯報并經公司分管領導批準。

　　6、銷售人員福利待遇：詳見本公司員工聘用合同。

　　營銷人員聲明：本人已詳細閱讀并充分理解公司營銷制度條例及有關規定，愿意自覺遵守，服從管理。

　　聲明人：

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