設備物資管理制度集錦10篇
隨著社會不斷地進步，我們每個人都可能會接觸到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家收集的設備物資管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
設備物資管理制度1
為加強企業內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規范后勤物資購買和領用，特制訂本制度
一、后勤物資的采購
1、后勤物資的采購業務由行政人事部及相關采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。
2、后勤物資采購業務必須經過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。
⑴行政人事部或采購人員或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；
⑵財務部門對請購單進行審核；
⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批；
⑷采購人員在獲得請購批準后，按請購單進行采購。
⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。
⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的'物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續。
二、后勤物資的領用和保管
1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。
2、相關部門領用時，必須填制領用單并經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批后領用。
3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據。
設備物資管理制度2
醫療設備報廢制度
一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫療設備可申請辦理報廢手續。
二、醫療設備報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數量、經醫療設備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必須經院領導審批后，方能辦理報廢。
三、經批準報廢的醫療設備，由醫療設備科會計辦理銷帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關檔案手續。
四、凡經批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科，進價萬元以上的設備須由設備科報國有資產管理局處理。
醫療設備購置及引進制度
一、醫院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由采購員聯系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律，采購質優價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質量要求的器材堅決退換。
二、單價在5萬元或以上的設備購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫療設備購置申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見，后提至醫院辦公會議討論研究決定是否購買。
三、洽談購買單價5萬元以上設備時，由院領導、設備科領導、設備使用科室領導（或設備使用人員）參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業務。對擬購的設備選擇應具備多向性，有比較擇優購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。
四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目
五、各類精密貴重儀器設備購買發票必須有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名才能付款。
醫療設備科工作制度
一、在主管院長領導下，負責醫院醫療、預防、教學、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。
二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，并做好相關論證工作。
三、嚴格執行衛生部門相關文件，做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。
四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。
五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。
六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。
七、組織本科人員學習業務，不斷提高業務水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學和科研任務的順利完成。
九、積極開展技術革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發揮醫療設備的作用。
十、采用國家法定計量單位，建立有關計量管理制度，積極協助技術監督部門定期做好醫療設備計量檢測工作。
十一、嚴格執行國家關于一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質量關。
十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領域商業賄賂不良記錄。
十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫療設備配置許可證，并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。
十四、努力協調醫院與相關各單位之間的關系，保證臨床一線工作順利進行。
十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。
醫療器械管理制度
醫療器械包括醫療設備、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。
1、醫療器械的計劃管理
（1）凡醫院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。
（2）醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著先急后緩、勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃，由醫療設備科統一匯總，經有關部門及醫院領導批準后方能實施。未經批準，不得擅自訂購任何醫療器械。
（3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產地、規格、型號、性能、數量等，供購置時參考。
（4）醫療設備的購置計劃須經使用科室論證小組成員簽字，報設備科統一制定計劃，經醫院院務會議討論通過后，方可執行。
（5）為保證計劃的嚴肅性，經批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調整時，也應書面呈報設備科并由醫院領導同意后方可改動。
2、醫療器械的采購管理
（1）醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門的相關規定，并按照國家有關規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否為進口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。
（2）一般醫療設備的購置，使用科室要填寫“醫療設備購置申請表”，科室主任簽字后報醫療設備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫“醫療設備購置申請表”外，還需要填寫“大型醫療設備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買。50萬元以上設備經過院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。
（3）新進的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關規定，嚴格按照中標（成交）產品采購手冊進行采購。
（4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫療器械的出入庫管理
（1）所購醫療設備到貨后必須填寫《醫療設備驗收登記卡片》，包括設備名稱、生產企業的名稱、經銷單位的名稱、規格、型號、數量、單價、購置時間、生產編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產品名稱、供貨單位、生產廠家、規格、型號、數量、單價、生產批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發票號、報關單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無誤后方可辦理出入庫手續，并由專人下送使用科室。
（2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。
（3）醫療器械需存放于陰涼干燥、通風良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產品發放至使用科室。使用科室發現不合格產品或質量可疑產品應立即停止使用，并及時報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門，不得自行處理。
（4）對于所購醫療器械，招標文書、檔案、出入庫登記必須統一由專人管理，做到每件醫療器械可追溯。
4、醫療器械的檔案管理
（1）凡購入的5萬元以上醫療設備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。
（2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設備科專人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。
（3）凡醫療器械招標資料由設備科專人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。
5、醫療設備的運行管理
（1）醫療設備領回到使用科室后，應及時由醫療設備科工程技術人員協同廠家及使用人員安裝、調試，操作人員使用正常后，填寫驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
（2）醫療設備投入正常使用后，操作人員應保證其有足夠的工作時數，以便一些質量問題能夠及早發現，盡可能在保修期內得到妥善處理。
（3）對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程，制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時嚴格按操作程序進行。
（4）大型醫療設備須由專人管理，并有使用記錄和交接手續。使用人員需經過專業技術培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作，進修，實習人員和其他非專業人員不得擅自操作。
（5）萬元以上醫療設備要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由設備科專人建檔后交醫院檔案室統一保存。
（6）各使用科室于醫療設備科每年清點醫療設備財產一次，如遇賬目不符，及時查找，并報告設備科長及醫院領導，研究處理。
（7）使用科室的醫療設備發生故障，要及時填寫維修申請表，寫明故障所在，通知醫療設備科負責維修。如遇外修時，需由設備科專人聯系，如使用科室擅自請外單位人員維修，設備科有權拒絕辦理付款及有關手續并追究使用科室責任。
（8）大型甲類、乙類醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證，設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。
6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理
（1）各使用科室應重視醫療設備的維護，每天開機前、關機后均應周密檢查，并進行清潔、校驗、整理、復原等工作，使設備每天處于良好狀態。
（2）對環境有特殊要求的醫療設備，要根據其技術管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。
（3）醫療設備須進行兩級保養。一級保養系指前述第
1、2條，二級保養是指設備科技術人員對各醫療設備進行定期預防性檢修，確保良好的機器性能。
（4）醫療設備科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進行檢查。
（5）對于強檢醫療設備需根據質量技術監督局規定時間定期計量、檢測，并做好相關記錄。
（6）醫療設備需要維修時，使用科室應仔細填寫設備維修申請單，注明醫療設備的型號、故障原因、現象等，然后交設備科維修組，設備科維修技術人員在收到維修申請單后，應盡快對故障進行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。
（7）醫療設備需要外修時，使用科室應填寫“醫療設備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫療設備科長審批，主管院長審批后由醫療設備科專人聯系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。
（8）重視維修人員素質培養，定期選派技術人員外出培訓。
（9）各科室醫療設備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。
7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢 （1）醫療設備科應定期于財務科、經管會、病案室等職能科室聯合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況，并根據使用科室實際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領導參考。
（2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備，經設備科技術人員鑒定確認無法維修的或經質量技術監督部門鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫療設備報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經設備科核實，設備科長批準、院領導批準和財務科長批準后，方可報上級部門報廢注銷或降級使用。
（3）凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用：①無正當理由閑置半年以上者；②引進新醫療設備后原設備降級使用者。
（4）凡有下列情況之一的醫療設備應注銷報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無法修復改造者；②超過使用年限，機構陳舊，性能明顯落后，嚴重喪失精度，主要配件損壞無法修復者。
（5）醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理，各使用科室不得自行處理。
（6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設備科長和主管院長審批簽字后方可報廢，報廢物品由設備科按規定統一處理。
8、醫療器械的損壞賠償
（1）凡使用醫療醫療設備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療設備損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經濟賠償。
（2）醫療設備丟失，要書面說明丟失情況并附檢查，經設備科組織相關人員調查確認事實后，拿出處理意見，報院領導及相關部門審批，及時銷賬。
（3）由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲蛀時，要追究當事人的責任，并給予相應處理。
大型醫療器械購置論證制度
1、凡購置單價在10萬元以上醫療設備使用科室須經過科室論證小組論證后填寫“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。
2、設備科負責匯總審核，院領導審批后由設備科組織相關人員通過座談會論證其可行性。
3、設備科在職工座談會后將論證結果進行匯總，報醫院領導審批后，方可組織招標采購。
4、甲、乙類大型醫療設備的購置需報衛生局審批后，由政府采購辦組織招標。
5、購置50萬元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標，需報衛生廳備案。
醫療設備科招標采購制度
根據貴州省衛生部門相關文件，完善醫療器械采購制度，規范采購行為，凡醫療設備科購置的醫療器械必須經國家，省市或醫院內部進行招標后方可采購。
1、50萬元以上醫療設備采購需由招標機構公開招標后方可采購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經過國家、省、市招標過的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價格采購，醫院內不再另行招標，對于國家、省、市均沒有招標過的50萬元以下醫療設備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均采用院內招標的方式采購，做到公開、公平、公正。
2、醫院招標采購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫務處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關專家組成的評標委員會評標。
3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫療設備科審核，醫療設備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標。
4、醫療設備科招標組成員有義務前期審核廠商資質，無異議后進行會議安排，報醫院領導批準后方可進行招標。
5、10萬元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會的各位專家評委表決通過，評委在中標目錄上簽字后生效；10-50萬元醫療設備的招標由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標成員意見表，并根據評標意見產生評標結果。
6、中標結果由醫療設備科公示，無異議后通知各參標廠商，并簽訂由醫院法律顧問審核過的合同，合同生效后方可實施采購。
7、嚴禁購置進口二手大型醫療設備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。
醫療器械檔案管理工作制度
1、醫療器械檔案由醫療設備科專人負責整理、分類管理。
2、醫療設備安裝調試完畢后由專人整理核實資料，裝訂后交醫院檔案室統一管理。
3、醫療耗材資料由專人整理后 ，在設備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。
4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個人不得存放有關檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發揮信息管理的`作用。
5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個人需借閱有關醫療設備檔案或其他資料時，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，并妥善保管，損壞者按有關規定賠償損失。
6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。
7、醫療器械檔案資料要按規定的項目內容認真填寫，做到字跡端正、清晰，并分類編號登記；資料收集應真實、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。
醫用計量器具管理辦法
1、醫用計量器具的購進，須先由使用科室提出申請，經設備科長，主管院長審批后方可招標購買，與醫療器械的采購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發放到臨床科室。
3、各科室必須按有關規定和程序操作計量器具，不得隨意改動計量器具的參數和基準，出現問題要及時向設備科申報，不得擅自拆除。
4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫用計量器具。
5、醫療設備科定期對醫院職工開展計量知識的教育、培訓工作，開展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動計量器具參數基準的科室和個人要追究責任。
7、醫療設備科負責報請有關醫用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具周期檢定制度
《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定，由省、市質量監督局行使檢定權，根據醫院情況實行送檢、來檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個人，必須按規定周期進行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領導后進行維修、降級和報廢處理。
3、經過維修后屬強檢醫用計量器具應經省市質量技術監督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對于新購進或注銷的計量器具要經主管院長、設備科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權處理。
5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發現問題及時向有關領導匯報、處理。
醫療器械技術組工作制度
1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進行維護、保養、并作記錄存檔。
2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場，如無法修復應及時上報科長及臨床科室主任，組織相關維修人員會診、修復或申請外修。
3、醫療器械維修人員應在維修后及時填寫維修記錄，存入檔案。
4、醫療器械技術組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。
5、醫療器械維修人員應確保購買保修及配件質量與價格合理。
6、醫療器械技術組應定期召開業務碰頭會，每月至少組織一次業務學習，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術革新，搞好科研和教學工作。
醫療器械應用分析制度
1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬元以上醫療設備進行巡檢，并做好記錄。
2、對50萬元以上大型設備，設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外，臨床科室應填寫：“大型醫療設備醫用分析表”。
3、醫療設備科對臨床科室填寫的“大型醫療設備應用分析表”進行匯總，做出相應的分析、總結，并報醫院領導參考。
4、根據分析結果，設備科結合臨床實際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。
一次性植入人體醫療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械。現在醫院開展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門相關文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應根據臨床的實際需要，提前送交申請計劃，必須寫清產品的生產廠家、供應商、規格、型號、價格、病人姓名、地址、聯系電話、住院號、診斷病情、手術醫師姓名、手術日期，并由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進行核實，登記生產廠家、供應商、產品名稱、詳細清單、產品的檢驗報告或報關單、價格、生產日期及失效期和企業確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到沒件高值耗材可追溯。相關資料由設備科整理并存檔。
5、使用時由手術室派專人負責領取，將其送往手術室進行消毒，以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數量等手續進行核實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關標識載入病歷。
6、一旦有醫療器械不良事件發生，要按照國家有關規定，依照有關程序及時上報相關部門。
醫療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關規定，實行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。
1、醫院所有醫療設備必須由廠家專業技術人員進行安裝、調試或計量，驗收合格后方可投入使用。
2、醫療設備的操作人員應由廠家進行專業培訓后方可上機操作，大型醫療設備的操作人員須持上崗證，并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。
3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。
4、醫療設備科專職計量人員及維修技術人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監測。
5、對于壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專職人員聯系治療技術監督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。
6、對于使用放射性物質、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質在使用時需要報屬地公安部門，完善相關手續，謹防丟失泄露。
7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質、劇毒性物質、劇毒試劑引起的相關醫療事故，使用科室應及時上報醫療設備科及主管院長，并上報當地藥監局和相關部門。
醫療器械不良事件報告制度
1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無關的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。
2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會，并有專人負責醫療器械不良事件的監管工作。
3、使用科室對發現的醫療器械不良事件應由專人進行詳細記錄，按規定報告。
4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經發現，應立即停止使用，經科主任簽字后與48小時內上報設備科，嚴重傷害應于發現后24小時內上報設備科，死亡事件應在12小時之內上報設備科；設備科接到書面報告后，由專人及時報告醫務處，同時上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時可越級報告。
醫療器械上崗培訓考核制度
1、一般醫療設備的驗收合格后，須由廠家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進行現場培訓或異地培訓。
2、對國家有特殊要求的醫療設備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓，取得合格證后方可進行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓，取得合格證后方可進行上機操作。
4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進行操作，違反操作規程引發的醫療事故責任自負。
5、維修人員須定期對可能發生危險的醫療設備進行安全監督檢查，有問題應及時向上級領導匯報。
設備物資管理制度3
第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購過程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。
第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。
第四條價值在5萬元以下的設備物資采購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。
第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。
第六條招標工作程序
（一）用戶或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃，填寫招標申請表。
（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核后，向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標。
（三）招標工作小組將參與投標供貨商的`綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。
（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。
第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序如下：
（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況，并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。
（二）招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。
（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。
（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。
第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。
第十三條本細則由資產管理處負責解釋。
第十四條本細則自發布之日起施行。
設備物資管理制度4
為加強我項目部的物資管理工作，規范物資采購行為，提高物資供應質量和管理水平，使物資管理規范化、制度化，保證施工生產需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場管理、倉庫管理等進一步明確、規范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產周期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數量、質量、技術、成本控制（計劃部門提供）等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間（材料計劃中應包含各區間站場的分數量），經專業負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關。
如在施工過程中出現物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數量進行調配，避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。
收到材料計劃后，物資部門應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃（含編制說明、計劃編制的'依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時間等）。保證材料及時供應。
物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。
二、現場收發料
1、收料
（1）物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規格、品種、數量、質量（如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規格型號相符）查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發現問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產廠家聯系處理。
（2）到貨物資經驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
（3）并按出廠發貨單進行點收，并登記入庫，經辦人必須簽字。
2、發料
施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發放材料。
勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經專業負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊必須固定領料人，并在上場后將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發料。
技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區間站場進行限額供料，發現超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發料。
材料發放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發放數量，提報物資部門計劃未到數量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發現庫存材料可能將無法滿足現場的實際用量時，立即向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。
材料發放后，材料員必須做好發放登記。嚴禁出現“現場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發數量不清的現象。
物資直接運送工地的，材料員應做好發放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員要根據收發料單建立材料明細帳、收發料流水帳，堅持物資循環自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質量證明書。
四、工器具管理
對于施工生產過程中所需的工器具，根據施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據各專業計劃，統一進行調配或采購。
精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發放登記。各專業不可私自對工器具進行調配，如出現損害或丟失，誰簽字誰負責。
設備物資管理制度5
一、物資材料管理規范
1、施工所需各類材料，自進入施工現場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現場前，均屬于施工現場材料管理的范疇。
2、必須由材料庫管員進行現場材料的管理工作，材料員的配置應滿足生產及管理工作正常運行的要求。
3、現場要有切實可行的料具管理規劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應標明各種料具存放的位置。
4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴格進行驗收，并作好驗收記錄，有關資料必須齊全。
5、必須設有兩級明細賬，現場的庫存材料應賬物相符，定期進行材料盤點。
6、項目部材料員負責外欠材料賬款的統計、運輸單據統計與核實。
7、施工用料發放規定
（1）施工現場必須建立限額發料制度和履行入庫手續。
（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。
（3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時簽補限額材料計劃單。
（4）及時登記工地材料使用單，及時進行材料核算。
二、進場材料質量驗收制度
1、對進場材料的規格、外觀、性能、數量要認真驗收把關。
2、建立健全物資進場驗收制度，把好物資驗收關，確保進場物資達到標準要求，滿足工程需要。
3、對進入現場的各種原材料、成品、半成品，要索取產品質量合格證，建立合格證登記臺賬。
4、對驗收后的物資進行產品狀態標識，應寫明生產廠家、生產日期等。
5、對合格物資的保管，要根據其性能，作好防護措施，保證物資在保管過程中不發生質量問題。
6、對貴重物品、危險品，按規定把好驗收關，及時入庫，妥善保存。
7、對不符合質量或規格、數量要求的料具，有權拒絕驗收并報有關負責人。
三、工具管理制度
1、通用工具的配發由項目部按專業工種一次性配發給綜合隊，原則上按使用期限包干使用。
2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊領用工具臺賬，由綜合隊負責管理和使用，配發數量及使用期限按料具管理規定執行。
3、通用工具的維修，在使用期限內的維修由綜合隊負責控制，如發現惡意損毀，則維修費用從綜合隊工資中扣除。
4、配發給綜合隊或個人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補發，維修購置或租賃的費用一律自理。
5、隨機（車）使用配發的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊管理，堅持誰用誰管，做到工完料清，及時入庫。
6、工作調動或變換工種時,要交回原配發的全部工具。
7、因特殊工程需要特種工具時，由綜合隊長、提報計劃，經現場經理確認，主管領導審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。
四、限額領退制度
1、嚴格執行隊伍限額領料制度，做到領料有手續，發料有依據。
2、健全各隊伍領料臺賬，完善管理制度。
3、領料額度應根據進度計劃及實際需要，由工程部、各隊伍負責人共同研究提出，報項目經理批準后執行。
4、現場材料員應根據材料領用計劃在額度范圍內發料，按規定辦理材料出庫和領退料記錄等，每月做一次統計結算。
5、對特殊用品，執行交舊領新的原則，遺失或損壞應酌情賠償。
6、節約材料，應及時辦理退料入庫手續。
7、材料領出后，由各隊伍（綜合隊）負責使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊伍（綜合隊）進行跟蹤檢查、監督。
8、在領、發（或退）料過程中，雙方必須辦理相關手續，注明用料單位工程和隊伍名稱、材料名稱、規格、數量及領用日期、批準人等，雙方需簽字認證。
9、搞好限額領料考評，節約有獎，超用受罰。
五、貴重物品易燃易爆物品管理制度
1、貴重物品、易燃、易爆物品應及時入庫，專庫專管，加設明顯標志，并建立嚴格限額領退料手續。
2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。
3、庫內要有良好的通風條件和濕度表。門窗應向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設備和專用啟封工具，并應有消防設備。庫區應設置“嚴禁煙火”標志。
4、有毒物品和危險物品應分別儲存在可靠的專設處所，設指定專人負責，嚴格管理制度。
5、對有毒或有危險性的廢料處理，應在當地公安、衛生機構的指導下進行。
6、貴重物品、易易爆物品的發放有項目部專人審批，并做好記錄。
六、庫存物資盤點檢查制度
1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次，并做好明細報表，報上級有關業務部門。
2、在盤點中發現的差錯和盈虧，要查明原因。
3、對庫存物資保管員、材料員應定期進行一次自點。在自點中發現虧盈，要及時查明原因。
4、自點自查內容如下
（1）查質量：庫存物資的質量是否變化。
（2）查數量：賬、物是否一致，單價是否準確。
（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩固，遮蓋物是否嚴實，庫房有無漏雨，料區有無積水，門窗通風是否良好。
（4）查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求。
（5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養情況是否良好。
七、收發料制度
1、收貨時應根據運單及有關資料詳細核對品名、規格、數量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應當場要求運輸部門檢查。凡屬他方的責任，應做出詳細記錄記錄內容與事情情況相符合后方可收貨。
2、核對證件：入庫物資在進行驗收前，首先要將供貨單位提供的質量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發貨明細等進行核對，看是否與合同相符。
3、數量驗收：數量檢驗要在物資入庫時一次進行，應當采取與供貨單位一致的計量方法進行驗收，以實際檢驗的數量為實收數。
4、質量檢驗：一般只做外觀形狀和外觀質量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進行試驗檢測的，應由試驗室或檢測單位，并作出詳細簽定記錄。
5、驗收中發現的問題應及時報有關業務部門。
6、物資經過驗收合格后應及時辦理入庫手續，建立臺賬，以便準確地反映庫存物資動態。
7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應核對名稱、規格、單價等是否準確，印鑒、單據是否齊全，有無涂改現象，檢查無誤后方可發料。
8、備料復核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進行備料，備完后要進行復核，以防差錯。
八、周轉材料使用與維修制度
1、建立健全周轉材料在使用中的各項規章制度，合理使用周轉物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質保量投入周轉周期使用。
2、模板使用后，必須及時保養。
3、對零星配件必須即使回收。
4、建立周轉材料的租賃臺賬，認真核對，及時結付。
九、倉庫管理制度
1、建立健全倉庫管理制度，嚴格遵守進發料制度，做到進料按規定驗收，按發料單發料，做好明細帳。
2、科學管理，按規格品種分別碼放物資。
3、做到賬、物相符合。
4、做到發料準確迅速。
5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。
6、作好季節性預防措施。
7、做好物資質量狀況的`標識。
8、保持庫房干凈、衛生。
9、作好庫房的安全防火工作。
十、材料節約制度
1、加強對物資的計量管理工作，對進場物資嚴格驗收。
2、按照施工現場平面圖，合理不止物資的存放位置。
3、嚴格操作規程，做到用料合理，下料準確。
4、現場設立分揀站，專人負責，將有用物資及時分揀，回收利用。
5、作好材料限額領料工作，嚴格控制非工程用料。
6、嚴格執行領發料登記制度，搞好計劃用料。
7、實行材料節約獎勵制度。
十一、處罰制度
凡違反以上現場材料管理制度的，按照規定酌情進行自罰和處罰，負責部門主觀應負連帶責任。
1、違反現場材料管理制度而造成現場材料管理混亂的。
2、未執行限額領料制度的。
3、由于管理不嚴而造成材料丟失和損壞的。
4、由公司檢查出問題和失誤，責任人不進行自罰，由公司做處罰。
5、違反材料出入庫手續，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節嚴重的，送交公安部門處理。
6、對進場材料不認真驗收，造成經濟損失的，其損失由其個人賠償。
7、違反操作規程，擅自外借、轉租料具造成料具損壞和經濟損失的。
8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。
9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經濟損失的。
10、違反公司規定私拿回扣的，一經發現要予以辭退，情節嚴重的送公安機關處理。
設備物資管理制度6
一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統一安排采購。
二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織采購，產品質量不符合要求的要及時退貨。
三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據領導批準的采購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。
四、物資入庫后，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。
六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。
七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。
八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統一采購并登記發放。
十、辦公室每年應對各單位的.辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。
設備物資管理制度7
一、庫存物資管理
1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業制度要求，認真做好物資的收發工作。
2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。
4、設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經總經理批準的文件。
5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據，方可補發。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。
8、物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經濟責任。
9、會計部門根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據企業的實際情況對積壓物資做出相應的處理。
二、固定資產管理
1、固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產。
2、固定資產按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。
3、固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經理批準。
4、財務部門應設立完整的固定資產臺帳，根據固定資產的實際狀態、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產的使用年限和折舊率，按稅法的規定辦理。
5、固定資產的管理責任人，對固定資產發生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。
6、企業根據固定資產的性質、類別、用途的不同，確定為固定資產投定相應的保險。
三、車輛管理
1、企業總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據事情的重要程度予以派車。
3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。
4、企業實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。
5、司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔干凈，嚴守交通規則，定期的對車輛的剎車系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發現異常，立即上報給總務部。
6、車輛的維修、保養應到企業已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結。總務部門根據車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養。
7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。
8、公司所有車輛都已投保。車輛發生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。
9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經保險公司理賠后，其余維修、醫療費用由公司負擔。
10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統計，以相關憑證為依據，上報財務部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產生的相關費用，由使用人個人負擔。
11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業所有的辦公用品由總務部門統一購買、分發。總務部門應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數量，制定采購計劃，并于每月1、2日統一采購。
2、企業統購物品中沒有的、部門急需的物品，經申請，總經辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業負擔。企業調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。
3、各部門根據本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發放，但事后必須補寫申請單。
4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的.予以發放。對由申領數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發。
5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。
6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。
7、總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行調查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統計匯總，將結果上交給總經理辦公室。
五、電話與傳真管理
1、電話使用規范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業。”通話時，態度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。
2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。
3、涉及公司業務往來的傳真，員工應及時的收發，須經理簽字確認的，必須由經理簽字確認。
4、當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理，并對傳真內容予以保密。不經部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發送。
六、計算機與網絡管理
1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備，不得私自安裝未經許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。
2、員工下班時，應檢查好計算機是否關閉，相關電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。
3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養工作，檢測和清理計算機病毒。經企業批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。
4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術部門的人員，應將電子數據和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現問題時，數據與文件的丟失。
5、備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數據的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的網絡結構由計算機管理部門統一規劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網絡結構。公司的網上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統一規劃，任何人不得私自設置。
7、嚴禁員工利用網絡做與工作無關的事情，如聊天、玩游戲、收發私人郵件、看網絡電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業秘密和技術秘密，禁止任何人隨意破壞公司網絡的正常運行，或竊取、外傳公司機密。
9、以上行為一經發現，嚴懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業統一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。
3、員工工裝為企業免費發放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。
設備物資管理制度8
為了加強設備管理，確保設備安全運行，提高設備的完好率，使設備更好的為施工生產服務，杜絕機械設備安全事故的發生，結合公司《施工設備安全管理制度》特制定本制度。
一、管理職責
物資設備管理中心是全處施工設備管理的主管部門，組織、協助各單位抓好施工設備管理維護保養、持證上崗等的教育及培訓工作。開展群眾性的設備管理、維修、保養、愛機、評比等活動，樹立典型、推廣先進經驗。作好施工設備的安全管理工作，參加重大機械事故的調查、分析和處理。
二、施工設備的管理
1、新購置的施工設備，必須堅持結構合理、安全可靠、性能穩定、經濟合理的原則認真選型、定型。經驗收合格及時登記入帳，納入固定資產（大型固定設備還需經安裝驗收合格）。
2、凡屬于固定資產的施工機械設備，都要進行分類建立臺帳、卡片，設備管理部門對大型機械要建立技術檔案，并按規定存檔。二保以上修理，均應及時填入檔案。
3、施工設備每年應進行一次清查盤點，做到帳、卡、物相符，對盤虧設備必須查明原因，提出書面報告，送有關部門進行審核。
三、施工設備的購置
1、施工設備的購置經處領導同意由物資設備管理中心上報公司審批后統一采購，小型施工設備經處授權項目部可自行采購。
2、對大型施工設備的采購（如工程運輸設備、工程起重設備、土石方筑路設備等），物資設備管理中心必須對供應商進行評價和選擇，并對所購設備結合施工進行性能鑒定。
3、新購置的施工設備各部性能必須達到設計要求，如發現新購置的產品不符合設計要求，質量低劣，要追究有關當事人的責任，對造成重大責任事故者應給予行政處分或追究法律責任。
4、項目部未經批準，擅自購置大型施工設備，要追究有關人員的責任。
5、國家有定型產品的施工設備，原則上一律不準自制、改型。如特殊工程急需自制非定型設備時，必須有自制方案報告、圖紙和經濟技術效果比較說明書，事前應由需自制設備單位的領導、總工、技術部門、設備管理部門、財務部門共同審查認可后，并報公司設備管理部門，經公司主管經理、三總師審定批準后方可實施。
四、施工設備的使用
1、項目部在工程開工前要將設備需求計劃上報到物資設備管理中心，由處平衡調撥滿足工程需要。新購入的大型施工設備或新產品在投入使用前，設備管理員組織有關技術人員按技術規程進行檢查和試運轉，并將設備性能、安全操作規程、注意事項、常見故障的排除等問題向操作人員進行交底，必要時進行培訓，在操作人員掌握后方可使用。
2、新設備和經過大修或改裝、改造后的設備，必須進行檢查、鑒定，并進行走合期試運轉，在走合期間要限載、限速、加強保養。
3、特種設備的使用要貫徹“人機固定”的原則，建立專人專機和崗位責任制，多人配合操作的施工設備應實行機長負責制，負責人應做到相對穩定。
4、新上崗的操作人員，必須經過嚴格的技術培訓，切實做到“四懂三會”（即：懂原理、懂構造、懂設備性能、懂設備用途；會操作、會維修、會判斷處理故障），經考核合格后取得操作證，方能獨立操作。
5、操作人員要嚴格遵守施工設備安全操作規程和維修保養規程、崗位責任制，確保設備的安全生產。
6、認真做好設備的清潔，潤滑、調整、緊固、防腐“十字作業法”，保證設備的各種安全裝置靈敏可靠有效，嚴禁帶病運轉或超負荷作業，嚴防“以包代管”拼設備的短期行為。
7、對設備所需的各種燃料、潤滑油脂和液壓油，必須按規定油質品種選用和定期注油，保持油料的清潔，規定需要過濾的都要進行過濾方能使用。否則造成設備故障，追究有關領導責任或經濟處罰。
8、在冬季施工的設備，必須采取有效的防護措施，嚴格執行冬季使用的規定。
9、要做好各種設備的標識，并保持完整有效、清晰，不得涂改和覆蓋，附屬設備不準拆卸使用，更不準挪作它用。
10、各類設備操作人員必須持證上崗，并認真準確及時填寫運轉記錄。
11、設備管理部門要經常深入施工現場，對使用中的設備進行監督檢查，是否正確合理使用設備以及設備的維修保養情況。
12、施工設備的使用要嚴格執行安全操作規程，各類設備操作規程要懸掛在醒目位置。
13、施工設備存放要上蓋下墊做好防護。
14、對起重吊裝設備使用到規定的使用年限的，經檢測安全技術性能已嚴重下降的起重、吊裝設備，必須作報廢處理，不得超期使用。
五、施工設備的維修保養
1、維修保養計劃
（1）施工機械設備實行定期保養、計劃修理的原則，養修并重，執行計劃檢修制度。
（2）維修保養計劃由物資設備管理中心編制，各單位按保養計劃具體要求執行，并填寫維修保養記錄。
2、分級保養原則
（1）運輸車輛、起重及大型土石方等施工機械執行多級保養制，即每班保養、一級保養、二級保養、三級保養。
（2）中小型機械設備，一般簡單的電氣設備執行兩級保養制，即每班保養、一級保養。
3、分級保養標準
（1）每班保養
每班保養重點是檢查、清潔、潤滑、保持設備的正常運轉。
每班前必須對施工機械設備進行例行檢查。
交接班進行檢查時，機械停止使用。
一般情況下不準帶電保養，如有必要，應有保護措施。
檢查電氣設備時，要切斷電源，掛上“禁止合閘”標識，工作完畢要互相知曉才合閘，保養燈應取安全電壓。
施工機械設備的表面油污要及時清除。
填寫例行記錄或交接班記錄。
（2）一級保養
一級保養以潤滑、緊固為重點，通過檢查緊固處的外部緊固件，并按潤滑周期加注潤滑油，清洗濾清器或更換濾芯。
一級保養由經過培訓考核，持有操作證的機械操作人員實施。
（3）二級保養
二級保養以緊固、調整為重點，除執行一保的作業項目外，還需調整發動機、電器設備、操作、傳動、制動、行走等主要部件的狀況，以及緊固內外所有的緊固件。
二級保養由專門從事該專業工種持有等級證書的.修理工負責，持證機械操作人員參加。
（4）三級保養
三級保養以消除隱患為目的，除執行一、二級保養作業項目外，可對部分總成進行解體，可更換部分零件，并對機身進行必要的除銹、補漆等防腐作業。
三級保養由二保規定的人員負責，配合機修單位進行。
4、分級保養的時間周期
（1）每班保養周期間隔不超過8小時。
（2）一級保養周期，不超過100小時進行一次。
（3）二級保養周期，不超過300小時進行一次。
（4）三級保養周期，不超過1000小時進行一次。
各類設備的保養周期有所不同，視設備類別縮減或延長。
5、施工設備的潤滑
（1）各單位根據施工機械設備的技術要求，按設備隨機操作手冊中規定的規格品種或允許代品種購買各類潤滑油脂，驗收合格方準使用。
（2）各單位設備管理部門指導各項目部的設備管理人員，按施工機械設備的潤滑周期實施設備的潤滑工作。
（3）裝用潤滑油脂的容器應標明油種，保持清潔，防止滲漏和油料相混，易燃油脂必須注意禁火。
6、各類設備維修保養具體要求：
（1）項目部在施工準備階段，依據所接工程內容在物資設備管理中心的有計劃安排下，積極組織人員對設備認真進行檢查保養，尤其是卷揚機，吊裝用工具、索具使用前一定要進行維護保養確認是否完好；一些大型工具如：手拉葫蘆、滑子卡環、千斤頂、切割機、手電鉆、砂輪機、臺鉆等班組共用工具每次使用前一定要檢查是否完好，特別注意檢查防護和保護裝置的完好，并把維修保養記錄隨月檢查一起上報到處。
（2）各項目部在工程開工焊機使用前要首先檢查焊機的完好程度，并積極組織人員進行初次使用的維修保養，特別是絕緣測試必須進行。維護保養情況填入月檢查記錄上報到處，并隨工程的推進，隨時檢查維修保持焊機的完好。
（3）自吊車使用中司機執行日常保養和月檢查整改制，吊裝部分和車輛部分按車輛說明書的保養要求和內容進行換季保養和定期保養，保養記錄報回處。
（4）對測量用的全站儀、水準儀、經緯儀等量具卡具等要按規定到相關部門進行定期的檢驗檢測，使用前要進行檢測鑒定，確保投入測量使用合格的儀器，每次使用完進行清潔保養后再存放。
（5）吊車日常保養由司機進行，車輛調轉時處物資設備管理中心負責進行全面保養。
（6）所有施工設備項目部在使用前必須進行檢查保養，然后按使用累計臺時統計，按處規定的保養周期和保養內容進行保養，保養記錄報回處。
7、維修保養工作的考核
（1）各項目部按各類設備維修保養具體要求進行保養，確保施工機械設備的技術狀態完好。
（2）處物資設備管理部門每半年按《公司安全質量標準化施工設備管理考核標準》持表進行一次全面檢查，發現有漏保、失修或病運情況，要督促限期整改，每年對施工設備維修保養工作進行總結，提出改進措施。
六、施工設備的檢查
1、施工設備使用執行月檢查整改制，項目部每月生產經理要組織設備管理員、維修人員對在用設備按照《公司安全質量標準化》中設備的檢查內容和標準逐臺進行完好檢查，專職安監員要進行有效的監督，發現問題及時安排整改，并將整改記錄報回。
2、起重車輛司機堅持每日檢查制，保證各種安全裝置靈敏、可靠、有效，嚴禁帶病運轉或超負荷作業，發現問題及時整改處理，并填寫車輛使用日記本，記錄全面。項目部設備管理員每月收集匯總統計上報到處。
3、物資設備管理中心巡檢員對施工現場進行每季度的或不定期的檢查，對車輛使用情況進行動態監管，按車輛完好評分表進行巡檢打分，對發現的問題提出限期整改要求。
4、物資設備管理中心每年兩次對項目部在用設備進行監督檢查，編寫檢查簡報，公布檢查情況，對在工作中存在的問題，提出改進意見和措施。
七、車輛的安全管理
1、車輛操作人員必須經過培訓具備駕駛技術，取得有效駕駛證，起重機司機必須取得有效操作證件才能上崗。
2、車輛操作司機由處委派，嚴禁將車輛交給無證人員操作。
3、車輛駕駛要遵守道路交通安全規則，不得違章。
4、車輛行駛時應保持中速，不得緊急制動，隨時觀察儀表的指示情況，當發現機油壓力低于規定值，水溫過高或有異響、異味等異常情況時，應立即停車檢查，排除故障后，方可繼續運行。
5、在行車前和行車中，應作到“一聽、二看、三熄火”的要求：聽全車各系統有無異常聲音；看監控儀表和故障指示燈的顯示是否正常；一旦發現情況異常，立即熄火，實行斷油、斷電，并靠邊停車檢查。
6、汽車運行到一定公里后要進行定期保養，各車型定期保養周期見使用維護說明書，汽車工作環境和工作條件的定期保養周期可適當的調整，一般為：一級保養1500—20xxKM、二級保養6000—8000KM。
7、所有貨車車廂內嚴禁載人行駛。
8、起重機吊裝操作前，項目部技術員必須進行吊裝方案的技術交底和安全交底，必須有交底人、被交底人、監交人的簽字存檔。
9、為保證起重機的正常使用，起重機作業前必須按照以下要求進行檢查：
（1）各連接件無松動，
（2）輪胎氣壓符合規定
（3）鋼絲繩及連接部位符合規定
（4）各安全保護裝置和指示儀表齊全完好
（5）燃油、潤滑油、液壓油及冷卻水添加充足。
（6）起重機啟動前，應將各操縱桿放在空擋位置，手制動應鎖死，啟動后，應怠速運轉，檢查各儀表指示值，運轉正常后接合液壓泵，待壓力達到規定值，油溫超過30℃時，方可開始作業。
（7）起重機作業前，支腿應全部伸出，并在撐腳板下墊方木，調整機體水平，支腿有定位銷的必須插上。
（8）起重機作業中嚴禁搬動支腿操縱閥，調整支腿必須在無載荷時進行，并將起重臂轉至正前或正后方可調整。
（9）起重機操作嚴格執行操作規程，作到“十不吊”。
（10）起吊重物達到額定起重量的50%及以上時，應使用低速檔。起吊重物達到額定起重量的90%以上時，嚴禁同時進行兩種及以上的操作動作。
（11）起重機作業后應將起重臂全部縮回放在支架上，再收回支腿。
八、施工設備的大修
1、大修原則
（1）在規定使用期限內，施工機械設備的多數總成即將達到極限磨損程度，經技術鑒定，需要進行一次全面、徹底的恢復性修理。
（2）正常情況下，按施工機械設備各自規定的大修周期安排大修。
（3）施工機械設備已超過大修間隔期，仍能保持正常技術狀況的不大修。
（4）雖未到使用年限，但從設備的先進性、經濟性等角度綜合衡量符合報廢情況的不予大修。
（5）超過使用年限，但維修得當，設備狀況尚可且允許在一定范圍內繼續服役不再大修。
2、大修送修
（1）送修的施工機械設備應保持總體完整，機件、儀表、附件齊全，必要時應提交上次大修記錄設備隨機技術資料。送修方與承修方要辦理清點交接手續。
（2）施工機械設備的大修，原則上由各單位設備管理部門實施。價值昂貴的大型、特種施工機械設備應送修理廠進行修理。
（3）需要委托系統外修理的，必須委托有能力的專業修理廠進行大修。
（4）施工機械送修時，送修方要向承修方介紹設備情況，雙方協商，確定修理過程中的有關事宜，并簽訂大修理合同。
3、大修要求
（1）大修前要對設備進行全面的技術狀況檢查，鑒定修理方案。
（2）修理范圍為全部解體，對所有基礎件、零部件、配合件都要檢查鑒定，按照大修技術標準進行修復或換新。零部件修復、加工的材料、精度和裝配間隙，必須符合原設計標準。
（3）設備大修完畢后，必須進行性能試驗，包括空運轉，負荷運轉。
（4）大修合格的施工設備，要達到或接近出廠時的性能，使設備完全恢復精度和額定能力。
（5）設備大修過程中，承修方應及時準確填寫大修記錄。
4、大修驗收
（1）施工機械大修完畢后，由承修、送修方及該設備操作人員共同驗收。
（2）驗收合格，承修、送修雙方簽署驗收單方能生效。
（3）大修記錄及驗收合格單交送修方設備管理部門存入設備檔案。
（4）委托外部修理的，同樣按大修標準檢查驗收，并要求廠方提供有關技術及合格證一同存檔備查。
九、特種設備的管理
1、建立特種設備管理臺帳，登記特種設備的名稱、規格型號、操作人員名單、操作證書編號，建立設備運轉、維修記錄。
2、特種設備的裝拆工作，必須由具備相應裝拆資質的單位承擔裝拆工作。設備使用單位必須保存裝拆單位的資質證書復印件。
3、特種設備裝拆前必須編制裝拆施工方案，經工程處技術負責人審批后方能實施裝拆。
4、項目部應對特種設備的基礎進行自檢驗收，合格后才能進行安裝。安裝后由安裝單位對設備進行自檢，合格后報當地特種設備安全檢驗部門檢查驗收。項目部應保留驗收合格報告，并在設備明顯處懸掛準用證。
5、裝拆時對作業場所應設臨欄，并設警示牌，嚴禁非作業人員進入。
6、特種設備操作人員必須做到持證上崗，項目部保存證書復印件。
7、項目部應建立特種設備每月兩次的檢查記錄、包括設備日常使用狀況、安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置、儀器儀表維修保養記錄等。
8、建立特種設備日常運轉記錄、故障和事故記錄。操作人員培訓記錄、健康檢查記錄等。
9、特種設備操作人員要嚴格執行交接班制度，嚴格按照操作規程的要求操作。
10、建立特種設備應急預案。
設備物資管理制度9
1、負責按照專項施工方案要求，購置滿足安全（防爆）性能的`電氣設備、機械設備、通風設備、監控檢測設備等。
2、負責對通風班組、電工班組及通風工作、用電工作，以及機械設備的使用等嚴格進行管理，對通風記錄每日進行檢查。
3、負責聯系專門機構或專家對各種設備的安全（防爆）性能進行驗收，定期組織對瓦斯監控檢測設備儀器進行校驗。
4、負責制定機械設備設施進場檢查驗收制度、檢查維修保養制度、“三定”（定人、定機、定責）制度、安全操作規程制度、安全檢查制度、安全崗位職責等。
5、負責組織對各種機械設備、電氣設備、通風設備、監控設備等相關人員進行培訓。
設備物資管理制度10
（一）倉庫管理
1．入庫
（1）卸貨及運輸：
①外包裝檢查：對于大型及精密醫療設備在裝卸貨物前，醫院在場人員首先應對貨物外包裝情況進行認真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發現應予以詳細記錄，并由交貨人現場確認。
②貨物裝卸：對于大型及精密醫療設備卸貨時，醫院在場人員應嚴密觀察裝卸過程，如發現危險行為或情況應及時停止裝卸，以防止貨物損壞。
③貨物運輸：貨物到院后運輸時，醫療設備科在場人員應跟蹤院內運輸全過程，發現貨物有倒伏等危險跡象應及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。
（2）開箱及驗收：
①醫療設備固定資產物資開箱驗收應有供貨商、最終用戶代表、醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員共同在場。
②醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員應控制開箱現場，嚴格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。
③設備包裝箱在驗收未結束前嚴禁移離驗收現場，直至全部驗收工作結束，且對包裝箱進行認真查看后，方由設備科處理。
④設備驗收文件需現場由最終用戶代表、設備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。
⑤對于隨設備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進行仔細登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認。
（3）入庫手續辦理
設備科倉庫保管員根據驗收完成文件和發票原件及時辦理貨物入庫手續。
2．出庫
設備科倉庫保管員需在入庫手續辦理完成后在歸定的工作日內，督促使用部門辦理固定資產領用手續。
3．庫存保管
（1）暫存物資保管：對于無法進入醫療設備科倉庫的大型精密醫療設備，倉庫管理員及固定資產管理員應對其開箱安裝前存放場地進行經常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室）及醫院保安部進行交代。
（2）備用物資保管：對于醫療設備倉庫庫存備用物資，應按類存放，先進先出，保持整潔，通風防潮，并做好防火防盜工作。
（二）在用物資管理
１．分戶帳管理：嚴格執行醫療設備固定資產分戶帳管理，醫療設備科醫療器械物資供應部應按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產進行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。
２．年度盤點：設備科醫療器械物資供應部每年對全院醫療器械固定資產進行一次盤點，目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫院固定資產帳帳相符，帳物相符，防止固定資產流失。
３．分戶財產保管人員更換：醫療設備固定資產使用科室財產保管人員更換前，必須通知醫療設備科醫療器械物資供應部，由該部人員協助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產管理移交手續而導致的后果，由接替者及科室負責人承擔相應責任。
（三）固定資產移動管理（變動管理）
１．跨科借用：由于醫療需要，經借與被借雙方負責人同意將醫療器械固定資產跨科借用，固定資產借出方需由財產保管人保留借方財產保管人借條。該借條必須注明設備名稱、固定資產編號、設備完好狀況、設備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結果，將由借出方財產保管人承擔相關責任。
２．資產轉科：醫療器械固定資產因臨床業務需要進行轉科使用，主動提出一方需向醫療設備科提出書面申請，設備科審核，醫療設備主管院長批準，才能實施財產轉移,由雙方財產保管人攜帶分戶帳到醫療設備科醫療器械物資供應部辦理固定資產帳目變更后，方可移交相關資產。
３．資產出院：醫院醫療器械固定資產因支援或捐贈轉移出院外，設備科、醫療器械物資供應部必須根據醫療器械主管院長的批準相關文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產帳目變更手續。
（四）固定資產報廢管理
１．報廢申請：對于不能繼續使用的`醫療器械固定資產，資產所有方負責人需認真填寫《固定資產報廢申請單》，并提交維修部門進行工程技術鑒定。
２．報廢物資鑒定：維修部門主管工程師應本著嚴謹的科學態度，對需報廢的醫療器械固定資產給出實事求是的鑒定意見。
３．報廢申請審批：《固定資產報廢申請單》經設備科負責人審核，醫療設備主管院長及財務主管部門批準, 方可實施辦理報廢手續。
4．固定資產帳目變更：設備科物資庫房保管將已完成的《固定資產報廢申請單》進行歸檔，并憑此單進行醫療器械固定資產帳目變更。
（五）固定資產（萬元以上）檔案管理
１．卷宗建立：醫療器械固定資產卷宗是從醫療設備科接到醫院批準采購的申請書開始，由采購執行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復、聯系、招標、簽約及相關全部資料。
２．檔案建立：設備到貨驗收后，由設備科固定資產管理員將其卷宗全部文件與設備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫療器械固定資產檔案，并由專人負責管理。
３．檔案調用：醫療器械固定資產檔案是醫院醫療器械固定資產的原始紀錄，因接受檢查、維修等事宜需調用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當日歸還。
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