企業的管理制度15篇
在現在社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的企業的管理制度，歡迎閱讀與收藏。
企業的管理制度1
一、日常性工作職責
1.根據學校事業發展規劃，制定校園發展建設規劃，負責組織申報建設項目的立項、計劃等，辦理工程前期報批手續。參與編制工程項目的項目建議書、可行性研究報告、設計任務書，辦理規劃許可證、施工許可證、配套工程計劃，并組織實施。
2.按照“公開、公平、公正”原則，組織工程項目勘察、設計、監理和施工的招標工作。
3.做好基建文書、新建和改建項目資料、圖紙的建卡立卷歸檔等工作。
4.負責處理及協調落實校內有關基建、大修工作的善后服務工作。
5.負責日常行政事務工作（辦公室工作、人事、勞動工資工作、離退休人員工作）。
二、技術性工作職責
1.參與設計方案、擴初設計討論，認真審閱圖紙，組織設計圖紙會審交底會。
2.負責與使用單位共同擬定大修范圍、標準及資金，負責擬定工程施工合同。
3.負責施工現場的三通一平工作，配合施工方進行臨時房等搭建工作。
4.負責工程設備和建筑材料的選擇，以及對施工單位采購的材料、設備的監督檢查工作。
5.組織每周由校方、施工方、監理方、設計等單位參加的工程例會，對項目中遇到的問題進行討論，拿出經以上幾方認可的.對策。
6.負責施工階段質量、進度、安全等協調管理工作。
7.負責督促施工單位及時整理、收集工程擋案資料和竣工圖紙，配合處辦做好歸檔工作，組織工程竣工驗收工作。
8.負責保修期間的維修工作。
三、綜合性工作職責
1.嚴格貫徹執行基建法規和財務法規，嚴格按各項制度辦事。
2.負責編制年度基建大修計劃和用款計劃并控制完成。
3.負責編制年度基建大修統計報表。
4.負責辦理上級有關單位對基建撥款事項，辦理與學校財務處的收、付手續，嚴格按合同撥款。
5.嚴格規范基建大修項目投資，參與工程項目材料、設備采購合同的簽定工作，負責工程項目預算工作并配合審計部門做好審計決算工作。
企業的管理制度2
基建處工作職責一、日常性工作職責二、技術性工作職責三、綜合性工作職責基建處人員職責
一、基本職責二、處長職責三、土建工程師職責四、安裝工程師職責五、工地代表職責六、辦公室干事職責七、材料干事職責基建處工作管理制度
一、人員管理制度二、廉政制度三、工程現場管理四、設計變更制度五、合同管理制度六、檔案資料管理制度七、材料、設備認質認價、采購制度基建處工作程序
一、設計變更程序二、經濟簽證程序三、工程付款程序四、材料招標、采購、認質認價程序五、合同審簽程序
企業的管理制度3
第一章 總 則
一、 為加強上海海虹汽車修理廠（以下簡稱：本公司）的財務管理與會計核算，充分發揮財務工作在經濟活動中的重要作用，提高公司經營管理體制水平和經濟效益，促使公司適應市場經濟的需要，規范生產經營及財務行為。根據國家和上海市的有關財務管理規定，結合公司的實際，制定本管理辦法。
二、 公司財務管理必須遵循“統一領導、按級負責、集中管理、獨立核算”的基本原則。
三、 財務管理的基本任務和要求：嚴格執行國家各項財務方針、政策及財務紀律：建立健全公司財務管理制度，完善內部經濟責任制：做好財務計劃，搞好會計核算、會計分析與考核工作，如實反映公司財務狀況與經營成果：籌集資金，合理利用，監督經濟活動，提高經濟效益，實現公司資產增值目標。
四、 財務管理實行電算化，提高效率、節省人力、實現現代化管理。
五、 本管理辦法經上海海虹汽車修理廠廠部辦公會議通過后發布實施。
第二章 財務機構、財務人員與職責
六、 財務機構按照集中管理、獨立核算的要求設置。公司設立財務經理，下設主管會計（由財務經理兼任）、收銀、倉庫保管員、出納會計。
七、 財務人員的聘用與錄用，要具備會計從業資格證書，并嚴格考核政治思想與工作責任心，合格后才能上崗。
八、 財務機構與財務人員的主要職責：嚴密組織、正確實施財務管理與會計核算：及時反映財務狀況及經營成果：編制公司財務計劃，參與公司管理及經營決策：依法籌措資金，合理調度資金，監督資金及時回籠，確保資金良性循環。
九、 財務人員應行使的工作權力：維護財經紀律和財經制度的權力，按照《會計法》、《企業財務制度》、《企業會計準則》進行財務管理和會計核算的權力，不受任何行政干預的權力：對企業資金運作監督和控制的權力：向上級報告和反映本公司財務管理和違法違紀的權力。
十、 財務機構必須嚴格建立內部控制制度和財務人員崗位責任制。實行會計、出納分管制度：票據印章分管：會計核算日清月結制度：會計檔案保管制度：貨幣資金、結算票據使用登記制度：實物驗收、領用登記和保管制度。做到分工明確，責任到人，事事有人管。
十一、財務人員的離任和調動必須按規定辦理詳細交接手續，并在上級或財務負責人的監督下進行交接。交接不清（賬目不清）不得離任，請會計師事務所審計后才能交接。
十二、上海海虹汽車修理廠按照公司章程。資金只準用于流動資金、購買固定資產及其他資產，未經廠部會議同意不得對外投資。也不允許將資金借給、或為他人提供擔保。
第三章 資金管理
十三、現金使用應遵守的原則：現金只能用于支付職工個人的工資及費用報銷：不能轉賬的單位以及支付的勞務報酬：不足轉賬起點的小額零星開支。對往來單位發生的收付款項，都必須通過銀行轉賬結算。
十四、現金由出納員專門保管，并承擔保管責任。
十五、收銀員當天收到的現金，在營業終了進行盤點核對，次日及時與出納進行結算，對數額較大的現金，要派專車送存銀行，確保現金安全。
十六、出納庫存現金要實行定額控制，一般不超出3天的零星開支。
十七、員工因業務需要借支現金時，借款人先填寫借款憑證，本人簽字，財務審核，廠部領導簽字才能借支。出差回來，一星期內必須報賬，逾期不報賬者，財務科有權按借款數額在工資中分期扣回。
十八、收銀員對現金的收入業務，要逐筆在原始憑證上加蓋“現金收訖”章，出納對現金的收付業務，要逐筆在現金日記賬上進行登記并在原始憑證上加蓋“現金收、付訖”章，詳細反映現金的收入、支出、結存情況，每日終了應將庫存現金與賬面現金進行核對，做到日清月結。
十九、公司銀行存款由財務直接掌管，收付款憑證由專人保管，各類款項收入與支付的具體內容填寫齊全，不準巧立名目，不得開空頭支票和空白支票，特殊情況要開空白支票的，必須限額。并寫明收款人和用途。七天內憑報銷憑證辦理報銷手續。
二十、銀行存款的支付，每筆業務需要經辦人填寫申請表，報財務審核，廠部領導批準后，出納才能付款，月末應與銀行對賬單進行核對，如有未達賬，要編制銀行調節表。
二十一、公司任何人不準用白條、實物抵充庫存現金或銀行存款，不能公款私存、私借：不準設立“小金庫”：不能出租、出借銀行賬號。
二十二、劃付款項，必須堅持“一支筆”審批制度。經辦人持批準的合同、協議、借據、報銷憑證和匯款申請書（匯款申請書由經辦人申請，財務審核、廠部領導批準），后到財務部門辦理付款手續，有下列情況之一者，財務部門有權拒絕付款：
1、未經財務審核或廠部領導審批生效的合同：
2、未簽訂的購銷合同：
3、審核時發現風險較大或有明顯虧損的：
4、合同條款對我方權益明顯不利的因素：
5、違法、違章經營的：
手續齊全的資金支付，財務人員不得無故拖延。
二十三、資金劃出后，財務部門必須按照合同、協議等內容進行跟蹤，保證資金或商品按規定時間周轉，杜絕資金“體外循環“，一經發現”體外循環“資金要嚴肅查處，情節嚴重的要依法懲處。
二十四、應收預付賬款，財務科要及時督促經辦人催收，限期結算收回。超過規定時間，經辦人和財務部門要迅速采取措施，乃至法律手段，半年、年末對應收賬款要全面清理，分析原因并上報領導，年末還有余額，應按5%計提壞賬準備，對金額較大、時間較長的外欠款，要指定專人進行催收，特別是經辦人要積極催收。
第四章 存貨管理
二十五、零配件部門進貨要對擬進的零配件價格進行比較，同質產品低價購入。
二十六、零配件部門要按零配件類別實行三級核算，建立庫存商品明細賬。
二十七、倉庫、財務科應建全庫存商品明細賬和收發登記、盤點制度，倉庫每月末盤點一次，財務部門每月應核對庫存商品帳。盤點發生虧損，要查明原因，及時報廠部領導批示。倉庫原則上不能發生缺少配件，一旦發生缺少，若無意外發生，應由當事人負責賠償，把缺少配件降低到最低限度。
二十八、每月應編制存貨資金使用計劃，確定配件所需資金。對某類配件所占資金較大較多的，要采取措施及時銷售或退換貨，加速資金周轉。
二十九、配件部門應根據維修需要，及時調整配件庫存結構，滿足維修業務的需要。
三十、對庫存積壓損壞的物品，要及時上報處理，如屬能退換的物品，應及時通知供應商辦理退換貨手續。庫存商品的具體管理辦法，將按物流程序制訂實施細則。
第五章 固定資產與低值易耗品的管理
三十一、公司根據實際需要購置低值易耗品和固定資產時，應由各部門提出申請，上報部門經理審查，財務審核，并報廠部領導批準，才能購買。一萬元以上的由廠部會議決定，三萬元以上由集團批準。專項商品按規定辦理有關手續。
三十二、固定資產和低值易耗品，應嚴格執行會計制度的劃分標準和計價方法。購入時，辦理驗收手續，財務部門應建立固定資產、低值易耗品明細賬，并落實管理責任制。定期進行盤點核對，防止財產丟失。
三十三、低值易耗品的購置應嚴格控制，充分利用現有物品，購入時應采用五五攤銷法進行核算。
三十四、固定資產與低值易耗品在使用過程中，要進行保養與維修，保證正常運轉，防止人為損壞、特別要注意防盜，如果發生丟失，應由管理人員負責賠償，情節嚴重者要追究法律責任。
三十五、固定資產應按規定計提折舊，計提折舊采用平均年限法，機器設備使用年限3-10年，電子、電器設備使用年限5年，折舊費用計入企業營業成本及費用。
三十六、固定資產與低值易耗品不能使又無修理價值時，應按規定辦理報廢手續，由使用部門提出申請，報財務部門審核，廠部領導批準后方能報廢，嚴禁任何部門和個人私自處理財產。
三十七、公司固定資產的維修，不論價值大小應由廠部會議研究決定，3萬元以上的維修工程經集團報批。并采取公開、公正公平的原則進行招標確定施工隊伍，其報價由廠部財務科或集團審計部審核后，才能結算。
第六章 費用管理
三十八、公司發生的費用按經營費用、管理費用、財務費用等進行分類管理。財務部門應設置費用明細賬，進行分類核算，詳細反映費用開支情況。
三十九、公司員工到外地培訓或出差，首先應填寫申請表，注明培訓或出差地點、時間及培訓或出差事項，由部門經理審核，報廠部領導批準后方能出差。報銷培訓費或差旅費時，必須附上申請表，否者不予報銷。
四十、公司辦公用品的采購各部門在每月25日前將下月需求計劃報財務部門審核，廠部批準，由辦公室人員統一在指定供應商處購買。不按期申報者不予購買。辦公室要建立收發登記制度。確定專人保管并監督其使用狀況，建立辦公用品使用臺賬和領用手續，并實行定額管理。辦公用品的`采購與保管應分開。
公司人員離職，必須要辦理辦公用品交接手續，由辦公室收回其辦公用品，轉交新來人員使用，如需增加辦公用品必須填寫申請單，報財務部審核及廠部領導批準。
任何部門及個人不得購置閑置辦公用品（如：辦公座椅、文件柜、電腦等）。辦公室及財務部門應定期進行檢查清理。
四十一、水電、電話費由辦公室按賬單金額預借現金或支票，繳費后持回折由經手人、財務部負責人及廠部領導簽字后報賬。
四十二、勞保用品包括防暑降溫、衛生用品、勞動保護用品等。由辦公室負責。
四十三、財產保險及車輛保險由廠部指定負責辦理。
四十四、郵電通訊費
公司因業務需要，可配備專用手機，由廠部核定。管理人員每月按補貼標準發放，凡超出部門一律由本人自理，公司不予報銷。凡由公司配備通訊工具的人員在離開公司時，必須交回通訊工具，否則在工資中扣除或照價賠償。
四十五、公務車費用由辦公室人員按車輛月耗油定額充值并開具增值稅專用發票，發票開具后由經手人簽字后，由財務部負責人及廠部領導簽字后報銷。車輛的保險費等按規定程序報銷。
四十六、印刷費
公司各部門應做出計劃，由廠部領導審批。辦公室負責聯系印刷，并發放至使用部門，使用部門應指定人員保管發放。
四十七、其他費用按公司財務管理制度程序審批辦理。
四十八、公司員工的工資標準執行統一的標準，聘請人員由廠部辦公室統一辦理招聘手續，并要進行考核，合格后才能錄用，其工資標準執行海虹汽修規定。
工資的具體標準由人力資源部及快修店按上述辦法制定具體方案和具體標準，報廠部會議批準。
四十九、公司員工平時正常看病，不予報銷，特殊情況需住院或醫藥費開支較大的，報廠部會議研究給予適當補貼。公司按規定辦理養老保險和醫療保險。
五十、費用報銷嚴格執行“前賬不清，后賬不借”的原則，必須有合法的原始憑證，即所報銷的發票必須是稅務部門監制的專業發票，稅務部門規定可以不使用發票的除外，由經辦人按費用性質不同分類填好報銷憑證，附上原始發票，報部門領導審批，財務審核，最后報廠部領導審批報銷。對不合理不合法的費用開支，各部門領導和財務人員有權拒絕報銷，對內容不完整的發票，財務人員應要求經辦人補齊手續后，才能給予報銷。
五十一、公司發生的費用開支，必須堅持領導審批原則，即部門經理、分管領導、財務經理審核后報廠部領導批準。重大的費用開支，需經廠部會議研究決定，報集團審批后才能報銷。
第七章 財務核算的有關規定
五十二、公司的一切經濟活動，都必須按照財政部頒發的《企業財務通則》、《企業會計準則》和《會計制度》進行核算，任何部門和個人不得違背財務法規。
五十三、財務部門要真實、準確、及時、完整的核算財產的變動和經營，保護公司財產完全。在會計核算過程中，財務人員要認真審核原始憑證的內容、手續是否齊全，內容是否真實，數字是否正確，再編制準確無誤的記賬憑證，作為登記賬簿的依據。
五十四、財務人員要正確執行《會計制度》，使用規定的會計科目和子科目，不能自編科目或代號，確保核算指標口徑統一，業務內用和會計處理原則一致，會計處理方法前后應當一致，一年內不得變動，特殊情況如有變動，將變動原因以及對財務情況和經營成果的影響在財務報告中說明清楚，往來科目按規定使用。
五十五、原材料銷售收入和利潤的核算按權責發生制進行核算，不得虛報或隱瞞收入與利潤。公司稅后利潤應按規定制定分配方案，報廠部會議批準后進行利潤分配。
五十六、成本核算應力求準確，單證齊全。成本核算范圍、項目設置和核算方法應與國家頒發的《會計制度》相一致。對于攤銷費用、遞延資產、無形資產，應按權責發生制的原則進行核算。
五十七、財務人員嚴格遵守記賬規則。統一用藍黑或黑墨水書寫，賬簿上的科目、子科目必須用全稱，明細賬應及時登記，日清月結，總賬定期登記，賬簿上所列內容應記錄齊全，摘要既簡明又要能說明問題，記錄數字應占格寬二分之一，要字跡端正、清楚，發生錯誤，應按規定方法更正，不能挖補和涂改。賬簿應逐行逐頁連續登記，不得跳行、擱頁，如發生錯誤，應劃線對角線注銷，各賬戶在記滿一頁后接記次頁時，需要計算發生額的賬戶（收支賬戶），應加計借貸方發生額，并計算出余額，記入本面最后一行，并在摘要欄目注明“過次頁”，后轉入頁的第一行，并在摘要欄目中注明“承前頁”字樣。不需加計發生額的賬戶（資帳戶），直接把余額轉入次頁第一行余額欄內，并注明“承前頁”字樣。月、季、年度終了要及時辦理結賬，并做出結賬標記。如需加計發生額的賬戶（收支戶），結出月、季、年發生額，并在摘要欄中注明“本月合計”、“本季合計”、“本年合計”字樣，并在月結、季結、年結數字下端劃單紅線或雙紅線以示封帳。年結時，所有總賬賬戶都應結出全年發生額和余額，年度結束更新新賬簿時，有余額的賬戶可直接轉記新賬戶的第一行余額欄內，并在摘要內注明“上年結轉”字樣，在舊賬賬戶數字下一行摘要注明“結轉下年”字樣。
五十八、每月（季）末要進行財產清查，核對財產物資的實存數量與帳存數量是否相符。對總賬下轄的明細賬，要逐筆核對，要做到帳帳相符、帳表相符、帳實相符、賬款相符。
五十九、月末應按稅法規定，計算應繳稅金，下月按規定時間到稅務機關繳納，如果不能按時繳納，應向稅務機關申請延期。當月沒有稅款繳納的，也應進行零申報。
六十、公司會計報表應在下月三日前編報出來，下屬各部門統計核算報表在當月二十五日前報至財務部。會計報表應附編表說明，季末、半年、年末要編寫財務分析報告，并按時向集團及有關部門報告。為領導提供決策依據。編制報表時應注意以下事項：
1、 報表數字要求真實，計算準確，內容完整。任何人不得篡改或授意指使他人篡改報表數字，做到帳表一致。
2、 各種會計報表之間，各項目之間，凡有對應關系的指標，應相互銜接。如有指標變動，應加以說明。
3、 各種會計報表中的補充資料，都應填寫齊全，不得遺漏。
4、 報出的報表發現錯誤，應及時辦理糾正手續，通知接受報表的單位更正，錯誤較多的，應重新編報。
六十一、財務部門應定期考核、分析財務狀況和經營成果，主要包括總資產報酬率、營業利潤率、凈資產收益率、流動比率、應收賬款損失率、存貨周轉率等指標。
六十二、財務部門做好會計檔案管理工作，對會計憑證、會計賬簿、會計報表、財務計劃、財務分析、經濟合同等資料建立會計檔案，按時收集，整理制定目錄，裝訂成冊，專柜存放，專人保管。不能隨意讓人抽調或檢查。
六十三、本試行規定條例經廠部會議討論通過后開始執行。
六十四、上述試行條例只是財務工作的基本要求，不一定滿足企業全部經濟活動的需要，在今后實施過程中，還應不斷補充和完善。
企業的管理制度4
為加強校園水電管理,維護學校教學和廣大師生的生活秩序,對施工企業在基建、安裝、維修等施工過程中需要停水停電的`作出以下規定：
1、凡來我校施工的企業,均應與物業管理公司簽訂水電管理、文明施工責任書。
2、簽訂水電管理、文明施工責任書時,應預交項目總經費10%的管理費,待施工結束后予以退還。
3、施工企業在施工中如需停水停電作業(包括接水接電),必須提前24小時到公司辦公室填寫停水停電申請單并附上施工方案,經分管副總經理或經理同意,簽發停水停電許可證后方可實施。
4、施工企業必須文明施工,在施工時不得損壞地下管線。
5、施工企業物品及建筑材料的堆放地點、方式、時限,須經物業管理公司同意后堆放,違者作為校園雜物予以清理。
6、施工完畢,施工企業必須對占用場所實施恢復,要做到“工完場清”。
7、施工時嚴禁影響師生學習、休息。
8、施工場地必須樹立施工告示。
9、施工企業在校施工期間不得違反校園水電管理、文明施工等有關規定。如違反上述條例,予以一定的經濟處罰(費用從管理費中扣除,如不夠部分由施工企業補交)。造成重大事故,報上級主管部門處理。
企業的管理制度5
為提高區屬化工生產企業安全生產管理水平,落實企業安全生產主體責任,預防和減少危險化學品事故的發生,根據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《四川省安全生產條例》和《四川省生產經營單位安全生產責任規定》等相關安全生產法律法規、標準規范的規定,結合我區實際現將有關要求通知如下:
一、企業安全生產主體監管責任
1、必須建立安全生產管理機構,并配備不少于2人的專職安全管理人員。
2、主要負責人和安全生產管理人員應具備與生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力,依法經安全生產知識和管理能力考核合格,取得安全管理資格證。
3、建立健全本單位安全生產責任制,每年年初將本年安全生產責任目標分解到各部門、各崗位,明確責任人員、責任內容和考核獎懲要求。
4、依法建立健全安全生產規章制度,并結合生產工藝特點和產品的危險性,制定崗位安全操作規程。
5、新職工上崗前必須進行安全教育培訓,時間不少于72學時,每年接受再培訓的時間不得少于20學時,職工調整工作崗位或離崗6個月以上重新上崗的,必須進行再教育培訓。
6、認真開展安全管理部門的日查、班組的.班前檢查和汛期、高溫季節、國慶、春節等企業負責人牽頭的綜合檢查,形成檢查記錄;對檢查中發現的安全隱患,要及時予以消除,并建立隱患治理臺帳,隱患治理整改要做到措施、責任、資金、時限和預案“五到位”,還應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析,并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向區安全局報送書面統計分析表。
7、重要部位、重要設備設施、重大危險源、危險區域應當設置安全警示標志。
8、應當對安全系統的設備和裝置進行經常性維護、保養,按規定檢測,保證正常運轉,維護、保養、檢測應當做好記錄,并由有關責任人員簽字。
9、為從業人員提供符合工作環境相適應的勞動防護用品,并建立發放臺帳。
10、認真做好各項專項工作。安全生產年初要有計劃,年末要在總結;對“百安活動”、“安全宣傳月”和其他專項整治活動要有方案和總結,并按時將書面資料交區安監局。
11、及時向安監局上報節假日放假值班安排、檢維修方案和停工開工時間安排。
12、企業發生危險化學品事故后,事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告;單位負責人接到報告后,應當于1小時內向區安監局、區主管部門和當地政府報告負。
13、建立下列安全生產檔案:(1)企業內部文件資料檔案(2)省市區下發文件檔案(3)崗位責任檔案(4)管理制度和操作規程檔案(5)會議記錄檔案(6)安全教育培訓檔案(7)安全檢查檔案(8)隱患排查整治檔案(9)設備維護保養檔案(10)勞動用品發放檔案(11)職業危害管理檔案(12)消防、事故應急求援預案、演習檔案(13)安全生產專項資金檔案(14)事故管理檔案。
二、安監局安全監管責任
1、每半年至少召開一次企業安全生產例會。
2、每季度至少開展一次對企業安全生產情況的執法檢查,檢查內容見附件。
3、對檢查中發現的違法違規行為要依法查處。
企業的管理制度6
一、技術管理
（一）施工組織設計、專項方案、臨時用電施工組織設計的編制、審批及執行：
1、編制
（1）對于兩萬平方米及以上，或二十層及以上，或跨度在21米及以上、或跨度大于15米的橋梁、或造價超過500萬元市政、路橋等非房建工程、或列入省市重點工程及采用新技術、新工藝的特殊建筑（構筑）物等施工項目（以下簡稱重點工程，其他工程簡稱一般工程），由公司分管經理負責組織進行項目策劃，主任工程師根據策劃結果編制工程的施工組織設計、特殊過程的作業指導書。下列達到一定規模的、危險性較大的分部分項工程
1、基坑支護與降水；
2、土方開挖工程；
3、模板工程；
4、起重吊裝工程；
5、腳手架工程；
6、拆除、爆破等應編制專項方案。
7、臨時用水用電施工組織設計。
（2）完成時間
執行《建設工程施工合同》中約定的完成時間；合同中沒有約定的，按照以下時間完成：基礎工程施工方案在接到施工圖紙后15日內且必須在開工前通過有關部門的審批；完整的施工組織設計必須在接到圖紙后30日內通過有關部門的審批。專項方案必須在施工前審批完成。
（3）數量：一般為六份。
2、審批
（1）施工組織設計編制完成后，項目經理負責組織主任工程師、施工員、技術員、材料員及勞務承包單位的技術負責人等進行討論修正。修改后的施工組織設計應在接到施工圖紙后22日內報公司技術質量處。由公司技術經理組織有關人員討論，提出修改意見，并組織會簽。施工組織設計申報時在封皮上必須有項目經理、項目主任工程師和編制人簽字，填寫《施工組織設計、施工方案審核表》。重點工程項目（兩萬平方米及以上、或二十層及以上、或跨度在21米及以上、或跨度大于15米的橋梁、或造價超過500萬元市政、路橋等非房建工程、或列入省市重點工程及采用新技術和新工藝的特殊建筑（構筑）物等施工項目簡稱重點工程，其它工程簡稱一般工程），必須在接到施工圖紙30日內，把經過公司技術經理審批后的施工組織設計通過集團公司有關部門的審批。專項方案和臨時用電施工組織設計的審批同施工組織設計的審批。
（2）經公司技術副總經理或集團公司技術部審批后的施工組織設計、專項方案和臨時用電施工組織設計，由項目部報監理公司、建設單位審批蓋章。
（3）審批好的施工組織設計（帶審閱記錄）、專項方案和臨時用電施工組織設計，報技術質量處一份，項目部保留一份存檔。
3、執行
（1）審批后的施工組織設計即具有法律效力，在施工中必須嚴格執行，不得隨意更改。
（2）工程施工前，由項目經理組織主任工程師、施工員、技術員、材料員及勞務承包單位的技術負責人等按審批后的施工組織設計內容組織培訓學習及交底，并做好記錄。
（3）工程施工期間，若需修改施工方案，應書面將修改原因及修改內容，報分公司技術經理或集團公司技術部審批并簽字認可后，方準按修改后的施工方案施工。有關變更資料作為施工技術資料按《記錄控制程序》的要求整理歸檔。
（4）項目主任工程師有權利和責任監督施工組織設計的執行，并將執行情況及時反饋到分公司技術質量處。
（5）分公司技術質量處將不定期到工地檢查施工組織設計的執行情況。
（6）審批后的專項方案和臨時用電施工組織設計必須報給工程管理處和項目部專職安全員，項目部安全員負責監督實施
（二）技術交底制度
1、技術交底的內容必須按《技術交底管理規定》（qg/yj2905—20xx）中的內容交底，且要滿足施工質量驗收規范、施工操作規程、工藝標準、建筑工程施工質量驗收統一標準、安全規范及設計、監理和建設單位的合理要求。
2、整個施工過程中，各分部分項工程、特殊的隱蔽工程、易發生質量事故的工程部位、在施工前必須認真做好技術安全交底。
3、技術交底必須以書面形式進行，由項目技術員編制，經項目部主任工程師審查合格后，方可進行交底，并由主任工程師、交底人、接收人簽字。
4、所有技術交底記錄都要列入工程技術檔案。
5、技術交底包括設計交底、施工組織設計交底和分部分項工程交底。
（1）設計交底：要求在開工前進行，一般情況下與圖紙會審同時進行，由建設、監理、設計及施工單位的有關人員簽字并蓋公章。
（2）施工組織設計交底：在開工前進行，由項目經理組織，項目主任工程師向施工管理人員交底，內容依據施工組織設計，由交接人簽字。
（3）分部分項工程技術交底：在分部分項施工前進行。由技術員向施工作業隊長、施工員、勞務分包單位的技術負責人、作業班組長交底。內容包括：該分部分項工程的設計要求、施工方法、技術措施、檢驗批的劃分、質量檢驗標準、成品保護、安全措施、協作關系等，由主任工程師、技術員、勞務分包單位的技術負責人及作業班組長簽字。
（三）關鍵項目及施工部位的控制
1、圖紙會審
（1）項目部接到圖紙后，由項目經理組織有關人員認真學習圖紙，并參與圖紙會審，主任工程師負責收集整理在學習圖紙中發現的問題，并主持圖紙會審，形成圖紙會審記錄；圖紙會審記錄要求簽字、蓋章齊全；圖紙中存在的問題應在工程開工前得到解決。
（2）圖紙會審技術質量處參加，由項目主任工程師在圖紙會審前2天通知技術質量處。
（3）對工程中的特殊過程要編寫作業指導書，審批方式同施工組織設計。
2、垂直運輸設備基礎
（1）垂直運輸設備基礎施工前，由項目部主任工程師和設備租賃公司技術負責人一起確定基礎位置，并制定基礎施工方案。
（2）對于特殊工程，如基礎較深、地質情況復雜等，應根據塔基需承受的載荷和地質情況對塔吊基礎進行設計，并將設計與施工方案按施工組織設計審批程序審批后，方可施工。
（3）塔吊附著桿需加長或附著點結構改變時，由租用單位設計計算，畫出圖樣，經公司技術經理簽字批準后，方可制作實施。
（4）在工程施工過程中，技術質量處將根據現場質量檢查情況，制訂糾正和預防措施及其它技術措施，項目部負責這些措施的實施。
（5）混凝土澆筑施工要求項目部安排相應的管理人員跟班作業，跟班作業的項目管理人員必須具備高度的責任心，如實記錄當班混凝土攪拌、配合比、運輸、澆筑、鋼筋位置是否移動、模板支撐等情況，以備檢查；技術質量處將進行不定期抽查。
（四）監視和測量裝置
1、監視和測量裝置的管理執行公司q—s—e/yj2817—20xx“監視和測量裝置控制程序”。
2、塔落度筒、試模、游標卡尺
需要進行購置時由項目部自行購買，發票經項目部經理、分公司計量員、經理簽字后進行報銷，一次性進入工程成本。計量員建立臺帳，以便于掌握分公司擁有的數量和分布情況。項目部解體時，經將臺帳登記的計量器具總數交回至分公司計量員處。根據損耗程度，經雙方確認，價值充減工程成本。若有丟失，按照購買價值從項目管理人員應付工資中扣除。此類計量器具由項目部自行校準，做好記錄。分公司計量員負責監督檢查。
3、磅秤
項目部提出需求計劃，經材料設備處、生產經理簽字后到倉庫租用。需要購買時，由倉庫提出采購計劃、材料設備處負責購買，發票經材料設備處、生產經理、經理簽字報銷。
4、經緯儀、水準儀
由分公司統一管理，項目部需用時，必須到分公司技術質量處辦理租賃手續。需要購買時，由技術質量處提出采購計劃，經技術經理、經理批準，技術質量處負責購買。今后購買水準儀必須購買手動調平的水準儀，以保證測量精度。經緯儀、水準儀的檢定由技術質量處負責。對整體分包工程使用的經緯儀、水準儀，分包單位必須提供有效檢定證書原件，經技術質量處核準后，留復印件存檔，原件返還分包單位。對不能提供有效檢定證書原件的經緯儀和水準儀嚴禁在工程中使用，對擅自使用的一經發現，每次對使用單位罰款1000。00元，并由使用單位對造成的測量偏差負全責。
5、其他計量器具，執行集團公司有關規定。
6、租賃費用的計算
儀器名稱
租賃（天、元）
租賃費（月、元）
備注
經緯儀
25
700
激光
經緯儀
22
600
電子
經緯儀
15
300
光學
垂準儀
22
600
激光
水準儀
3
80
磅秤
2
40
7、項目部在使用計量器具期間，應愛惜和正常使用，尤其經緯儀、水準儀屬精密儀器，發生損壞，由技術質量處負責鑒定，對人為或非正常損壞，由使用單位承擔維修費用。
8、管理和使用計量器具的部門和項目部，應按照體系文件的要求，建好各項記錄，保存好相關證件。
9、計量器具在使用過程中要妥善保管，以防丟失、損壞。
（五）規范、標準的管理
1、施工技術規范、標準包括上級有關部門批準實施的各種技術操作規程、施工規范、工藝標準、檢驗和試驗評定標準、標準圖集及其他技術書籍。
2、施工技術規范、標準的購置和發放工作由公司技術質量處負責。
3、發放規范、標準要辦理登記手續并填寫文件發放登記表。收文部門要有收文記錄。
4、分公司技術質量處每年年初轉發集團公司制定的有效性技術資料清單，并加蓋“受控”標記。
5、遇到人事變動情況時，調出的人員應及時將手中的文件交回，否則不予辦理調出手續。
（六）技術資料的管理
1、施工技術資料的整理按照《建筑工程文件歸檔整理規范》（gb/t50328—20xx）及《建筑工程施工技術資料管理規程》（dbj14—023—20xx）的要求進行整理；施工技術質量資料必須采用計算機打印，簽字欄必須用鋼筆或碳素筆填寫；整理完畢的施工技術資料，必須按《山東省建筑工程施工技術資料管理規程釋疑及樣表》中建筑工程施工技術資料組卷總目錄的順序裝訂成冊，外觀整齊、美觀，封皮格式按《建筑工程施工技術資料管理規程》中的資料封皮格式增加第幾卷，每卷內必須有卷內目錄；施工技術資料的整理必須不延誤工程的竣工驗收；公司內部存檔的檔案盒一律采用質量好的硬紙盒（煙臺市檔案局監制），檔案盒上用碳素墨水或藍黑墨水填寫以下內容：檔號（按交卷年度）；案卷題名（工程名稱，側面要豎寫）；編制單位（分公司名稱）；編制日期（編制完資料的日期）；保管期限（根據工程要求填寫）；密級（根據工程要求填寫）；共幾卷、第幾卷（填寫在卷盒側面的案卷題名豎寫工程名稱的右邊）。
2、施工技術資料的檢查：由項目部主任工程師每月在公司抽查前進行內部自查，并將自查結果做記錄，對自查查出的問題必須在三天內整改完，對無法整改的要注明原因。公司一般在每月20日開始進行抽查，抽查時首先檢查自查記錄。竣工資料要求各項目部在工程竣工時指定專人負責竣工資料整理，并同質檢站質檢員聯系，把所有備案資料（包括建設單位和質檢站的資料）缺少部分及時反饋給技術質量處和項目經理，項目經理要積極協調各責任單位，把缺少的資料及時整理好。
3、施工技術資料的存檔：在施工過程中，按集團公司2821程序文件5。6中規定的存檔資料（竣工驗收證明書、地基與基礎工程質量驗收報告、主體工程質量驗收報告、竣工工程質量驗收報告、地基與基礎質量檢查表、主體工程質量檢查表、竣工工程質量檢查表、工程竣工驗收報告、竣工驗收備案表復印件、工程竣工報告、單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄），及時報送兩份原件給技術質量處。在工程竣工過程中，必須按山東省《建筑工程施工技術資料管理規程》的要求整理竣工資料，及時將竣工資料交技術質量處審查，報總部質量部核查，經質量部核查后的資料移交總部技術管理部存檔。
4、工程資料蓋章規定
以下技術資料由集團公司總工程師、企業法人代表在相應位置欄簽章：
（1）工程項目施工管理人員名單（魯jj—002）、
（2）工程竣工報告（魯jj—007）、
（3）單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄（魯jj—075）、
（4）工程竣工驗收報告
地基與基礎工程質量驗收報告、主體工程質量驗收報告、竣工工程質量驗收報告、地基與基礎分部工程質量檢查表、主體分部工程質量檢查表、竣工工程質量檢查表由技術質量處處長簽字，質量部蓋章。
工程竣工驗收證明書和竣工驗收備案表由項目經理簽字，集團公司蓋章；工程保修書必須蓋集團公司公章。
竣工報告和竣工驗收備案表的蓋章執行集團公司煙建[20xx]57號文。
其它到集團公司蓋章的必須經技術質量處處長審查后，開具簽章聯系函后，項目部到集團公司蓋章。
二、工程質量管理
為了認真貫徹《建筑法》、《房屋建設工程質量管理條例》、國家有關法律、法規、《建筑工程施工質量驗收統一標準》、工程驗收規范、省市有關文件和《施工項目管理規程》等規定，促進施工項目科學化、規范化、法制化管理，創建精品工程，全面完成年度工程各項指標，制定本規定：
（一）建立健全質量保證體系
1、明確責任，建立健全各級質量責任制，層層分解，落實到人。
2、分公司經理對分公司的工程質量負責，技術副總經理對分公司技術管理具體負責。
3、技術質量處在分公司經理、技術經理的領導下開展工作，負責分公司質量管理與檢查工作，并對分公司質量指標負責。
4、項目部經理是工程質量的第一責任人，應對本工程質量目標負責；主任工程師應對本項目的工程質量、技術資料全面負責并對其所在的項目部經理負責；專職質量檢查員應對本項目的工程質量負責，并對其所在的項目部經理負責。建立一個以項目經理、技術負責人、專職質量檢查員為一體的現場質量管理體系，責權利到位，各負其責。
（二）質量例會制度
質量例會是信息交流的主要手段。為此建立如下例會制度：
項目部應每天召開碰頭會，由項目經理主持，總結公布當天施工內容的質量檢查情況，使施工中出現的或潛在的問題能夠得到及時糾正，對形成的不合格品及時進行評審處置，制定糾正和預防措施。
分公司每兩個月召開一次技術質量例會，分公司技術經理主持傳達上級質量管理信息，學習新知識、新規范、總結當前分公司的質量情況，提出下一步的質量工作重點，由技術質量處做好會議記錄。
（三）工程質量檢驗制度
1、三檢及交接檢制度
工程質量驗收首先是班組在施工過程中的'自我檢查，即自檢，將有關質量要求及誤差控制在規定的限值內。自檢主要是在班組范圍內進行，由承擔檢驗批，分項工程的班組參加。在施工過程中或完成后，及時發現問題，及時整改。自檢的最低標準是：屬于班組責任范圍的主控項目均達到規范要求，一般項目不低于80%符合規范要求；超標項目不得超過規定值的150%，否則追究班組責任。
互檢是班組之間的相互檢查，其最低標準同自檢。
專檢由專（兼）職質檢員組織，對檢驗批、分項進行檢查評定，并對評定結果負責。
交接檢在上下兩道工序、檢驗批、分項或分部之間進行，由下道對上道進行檢驗，檢驗的內容主要是上道可能影響下道質量的因素，如模板的油污污染鋼筋，架管的間距使模板不穩固、砌體、模板的超標增加抹灰厚度，鋼筋缺少墊塊，增加砼保護層厚度等等。
交接檢的目的：為下一道工序創造合格的工作條件；保證下一道工序的質量；防止下道工序對上道工序的損壞；分清質量責任和成品保護。
2、混凝土結構標識：由工程專職質檢員按《煙臺市建設工程質量監督站文件20xx—9號文》的要求進行現場標識，并將測量結果如實填寫在檢驗批驗收記錄上。專職質檢員對測量結果的精度負責。
3、原材料試化驗必須嚴格按煙臺市建設工程質量檢測見證取樣手冊的規定執行。主任工程師對工程使用的各種材料、構配件、設備和建筑工程檢驗項目等，要及時認真地按規定要求取樣送至具備相應資質的檢測單位檢測。
4、送樣過程：由項目主任工程師開出委托書，提前一天通知技術質量處送樣員，在委托書要求的時間內，會同現場工程主任工程師、監理公司見證員同時取樣，并在委托書上簽字蓋章，由送樣員將委托書及試樣送到具備相應資質的檢測單位檢測，檢測完后，送樣員要及時把報告及委托書轉交給工程主任工程師。在沒取得材料試驗報告之前，嚴禁工程項目部使用或搶前施工。
5、隱蔽工程報驗制度：
（1）各級技術質量管理人員，在施工中要認真貫徹執行國家法律、法規、工程質量驗收規范標準及上級有關部門下達的文件規定，嚴格按圖施工，按工藝標準施工。單位工程主任工程師、質檢員在各檢驗批、分項、分部（子分部）工程施工之前，要對操作班組進行技術質量書面交底，進行質量預控，施工過程中搞好事中控制，負責對隱蔽工程進行檢查驗收，保證工程各工序的質量。
（2）對地基、基礎鋼筋、主體工程（一、屋面層、中間層抽查）鋼筋和模板支設工程、屋面衛生間防水層、裝飾工程樣板間、水電安裝隱蔽試驗（排水：隱蔽灌水、管道通水、管道通球試驗；給水、采暖：管道隱蔽和管道水汽壓、管道系統水汽壓試驗；衛生間：地面存水、器具蓄水試驗；消防噴淋管道水汽壓試驗；電氣：避雷接地隱蔽）等分項工程必須提前一天按工程監視和測量程序填寫工程監視和測量報驗記錄報技術質量處驗收。未經驗收或未通過驗收的隱蔽工程，不得進行下道工序施工，否則，誰下令施工，誰承擔全部后果責任。
（3）對地基與基礎工程、主體工程、竣工工程面積在10000m2以上的工程，技術資料經技術質量處審核后，報集團公司質量部檢查，并同時向集團公司質量部報工程監視和測量程序填寫工程監視和測量報驗記錄。
（4）須經設計、監理、質監站簽字的隱蔽驗收項目，由項目部組織實施，技術質量處參加。
（5）現場攪拌的砼、砂漿必須按照配合比進行施工，現場必須掛配比牌，配備計量器具，水泥、沙、石子、外加劑必須經檢驗合格后方可使用。嚴格控制沙的含泥量和石子級配，對不合格的原材料應及時清除場外。砼施工完成后，應做好養護。砼模板拆卸時間必須按同期同條件養護試塊的試壓結果而定，達到規范要求的強度，經主任工程師和現場監理工程師簽字同意后，才允許施工，否則按造成質量事故對責任人進行處罰。
（6）樣板間（樣板活）報驗制度：嚴格執行誰施工誰負責的原則。強化施工過程中的質量管理，實行'樣板'工程開路制度，以項目經理為主，主任工程師、施工員、專職質量檢查員配合，嚴格按照施工方案、規范要求、技術交底和操作規程合理安排施工。每個分項工程施工前，必須按標準先做出樣板墻、樣板間等每個分項的樣板，在自檢達到要求后，填寫工程監視和測量報驗記錄，經技術質量處檢查、監理公司或監督單位檢查通過后，方可進行大面積施工。
（四）基礎、主體分部、竣工工程報驗規定
（1）基礎、主體分部工程施工結束，由項目部經理負責組織有關人員按驗收標準進行自檢，質量達到驗收標準，技術質量資料經項目部主任工程師審查合格簽字后，將工程資料報技術質量處，在對工程技術質量資料和施工質量檢查合格簽字蓋章后，項目部負責轉給監理單位，審查合格后，經建設單位代表簽字確認。建設單位或監理單位負責報質監站聯系工程驗收，技術經理、技術質量處負責人、項目部參加驗收。技術質量資料、驗收表由項目部主任工程師負責取回。
（2）單位（子單位）工程施工結束達到驗收條件后，項目部經理組織進行自檢，在施工質量達到驗收標準，技術、質量資料自審合格后，報技術質量處。在技術質量處對工程質量、資料檢查達到質量目標后，由項目部填寫有關資料，報送監理單位審查驗收。合格后，向建設單位提交工程竣工驗收報告，并經建設單位代表簽字確認，由業主聯系質監站、各責任單位對工程進行驗收，驗收結果由項目部負責取回存檔。
（五）住宅工程分戶驗收
按照《煙臺市住宅工程質量分戶驗收管理辦法》的要求，由項目經理負責實施，并對驗收結果負責。
（六）工程回訪
工程竣工交付業主使用后，由項目經理負責組織有關人員按保修約定范圍對用戶進行回訪。回訪時間為交付業主半年后第一個月，在回訪中，對用戶提出的問題要查明原因，分清責任，屬于施工質量的問題，要無條件返修處理。對用戶使用不當造成的問題要耐心解釋，并盡最大可能幫助解決。對用戶進行回訪時，請建設單位（住宅工程請用戶）在'工程質量回訪記錄'上簽署意見。建設單位或用戶簽字的'工程質量回訪記錄'復印件，由項目部報技術質量處存檔，工程質量證書備案證書由項目部負責取回，做為年終考核各項目部完成年度質量指標情況的依據。
（七）質量與經濟掛鉤
日常檢查：質量處日常根據施工進度到施工現場巡檢，發現問題、隱患以檢查記錄形式反饋給項目部和勞務分包方，由項目部督促勞務分包方在限定期限內整改完畢。質量處對一個工程相同的問題、隱患開出兩份檢查記錄的，對項目部和勞務分包方按照《質量管理考核內容和獎罰標》進行罰款；對一個工程相同的問題、隱患開出三份檢查記錄的，質量處將出具《暫停付款通知》并附上檢查記錄復印件，由財務暫停該勞務分包方的工程款支付；直至質量處開出的檢查記錄得到完全整改后，在向財務出具《繼續復款通知》，由財務在繼續支付該勞務分包方的工程款。
企業的管理制度7
1、冷菜間、燒烤的生產、保藏必須做到專人、專室、專工具、專消毒、單獨冷藏。配有專用冷藏設施、洗滌消毒設施，室內溫度不得高于25度。
2、冷菜間必須每天定時進行空氣消毒。
3、操作人員必須穿戴潔凈的工作衣帽，并將手洗干凈、消毒。
4、冷菜應當由專人加工制作，非冷菜間工作人員不得擅自進入冷菜間。
5、加工冷菜的工具、容器必須專用、用前必須消毒，用后必須洗凈并保持清潔。
6、供加工冷菜的蔬菜、水果等食品原料，必須洗凈消毒，未經清洗處理的'，不得帶入冷菜間。
7、制作肉類、水產品類冷菜拼盤的原料，應盡量當餐用完，剩余尚需使用的必須存放于專用冰箱內冷藏或冷凍。
8、冷葷熟肉在低溫處存放超過24小時要回鍋加熱。
9、從業人員在出入工作區前、使用衛生間后、用餐后、休息后必須對手進行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。
10、從事直接入口食品供應工作的從業人員工作時要穿戴清潔的工作服、帽子、口罩、手套，工作服、帽子、口罩、手套每個班次使用后，要立即進行更換、清洗和消毒。
11、冷葷制作、管藏都要嚴格做到生熟食品分開，生熟工具（刀、墩、盆、稱、冰箱等）嚴禁混用，避免交叉污染。
12、冷葷專用刀、砧、抹布每日用后要洗凈，次日用前消毒，砧板定期消毒。
13、冷菜間紫外線消毒燈要定時開關，進行消毒殺菌。
14、保持冰箱內整潔，并定期進行洗刷、消毒。
企業的管理制度8
第一章
工 作 職 責
第一節
管理干部基本要求
一、具有誠信、敬業、開拓、務實的精神。
二、具有與企業共榮辱的主人翁態度，有高度的工作責任感，有個人服從集體，局部服從全局的觀念。
三、具有一定的文化素質，具有一定的業務專業知識，具有一定的組織活動能力，具有獨擋一面的工作能力。
四、有較寬闊的胸襟，較良好的精神面貌，較強的自約能力，敢于開拓創新，勇當楷模表率。
五、善于領會領導意圖，服從上級指揮，令行禁止，團結同志，搞好部門協調配合。
管理干部行為準則
1、 要誠信敬業，忠于職責，不得廢弛公務，辦事不力。
2、 要團結友愛，相互支持，不得拉幫結派，排斥異己。
3、 要服從命令，顧全大局，不得個人第一，本位主義
4、 要光明磊落，實事求是，不得弄虛作假，陽奉陰違。
5、 要遵章守紀，令行禁止，不得自由懶散，我行我素。
6、 要堅守崗位，認真工作，不得擅離職守，管理失當。
7、 要貫徹制度，嚴格管理，不得漫不經心，聽之任之。
8、 要獎罰分明，公正合理，不得打擊報復，營私舞弊。
9、 要尊重科學，講究實際，不得隨心所欲，盲目指揮。
10、要愛護公司，保守機密，不得泄露情報，損害公司。
辦公室工作人員職責
1、負責公司文件的收、發工作，重要文件、資料的管理和整理并分類歸檔。
2、負責公司文件的打印、傳真、復印等工作。
3、負責公司報關及社會公共關系工作，接待來訪賓客，按制度出。具介紹信、證明及其他信函。
4、根據公司需要制定各項規章制度，開展各項有益活動，建設企業文化工作。
5、完成領導交辦的各項工作任務，主動配合其他生產部門工作，為企業發展發揮應有作用。
6、辦公室人員上班不得閑聊、吵鬧，不做與工作無關的事。
總機工作人員職責
1、上班時間內應堅守崗位，不得擅離職守。
2、隨時接應外線電話，注意禮貌用語，保證公司的完美形象，切忌惡言相向，例如：“您好恒溢公司，請問找誰。”
3、不得閑聊、吵鬧，不做與本職工作無關的事情。
4、對外來參觀、公務來訪的賓客，應及時主動泡茶做好接待工作，且通知相關部門人員與來訪者會晤。
5、對外來參觀生產現場的來賓，一律上報經理部，由經理部作適當的安排。
6、辦公室人員以及車間課長級以上的外線電話可直接轉入或通知受話人承接。
7、員工的外線電話，在上班時間一律不予轉入。如有急事、要事一定要代為記錄，并將紀錄單及時上交車間主管轉交給本人。
8、協理級以上（包協理）的外線電話，必須查詢對方身份和詳情后，方可告知。
9、督促或控制公司對外電話使用，對外線長途電話做好鎖碼和開啟工作。
10.因業務需要進行傳真的電話或相關文件，要經經理部領導簽名，方可進行傳真。
(信息中心員工工作職責)
1、保守公司業務和文件機密，不得向外單位泄露或轉讓。
2、準確無誤的打印公司下達的各種文件或與其生產相關的資料保證生產的正常運作。
3、注意對電腦、復印機，傳真機等設備的檢修或保養，如有故障應及時通知維修。
4、對所有打印的公司機密文件，圖文資料、以及外協單位傳真密函，要妥善處理或交予有關部門分類存檔保管。
5、工作完畢應隨手關閉設備電源開關。
人事課工作職責
1、負責公司員工的人事管理，建立健全人事檔案。
2、具體執行實施公司員工的招聘、解雇、考核、調整、任免制度。
3、組織新聘員工的崗前培訓，勞務合同、協議的簽定。
4、負責代理辦理員工各種務工手續及證件。
總務課工作職責
1、負責公司員工的勞動保護及后勤、職工福利等工作管理。
2、制定宿舍管理制度及員工住宿規則，全面負責宿舍管理工作。
3、全面管理食堂工作，檢查、督促食堂職責的執行。
4、負責廠容廠貌管理，制定部門衛生標準，檢查、督促部門、公司保潔工作人員履行各自衛生職責，確保公司環境優美、整潔。
5、保障公司生產、生活用電、用水的正常。
6、公司食堂、宿舍、娛樂等公共財產的登記、編冊、保管，發現問題及時組織修繕。
(食堂工作人員職責)
1、遵守公司作息時間，一日三餐按時，且保質、保量供應飯菜，滿足員工的飯用開水，以便利服務員工為宗旨，不斷提高服務質量。
2、充分了解市場行情，統籌安排，努力做到價廉物美，合理安排食譜。
3、菜色花樣齊全，盡量滿足各個地區員工的生活習慣，采購食物要新鮮，無變質，且生熟分開放置。
4、注意飲食衛生，工作時間不抽煙，不隨地吐痰，確保員工的身心健康。
5、食堂內要長期保持干凈，炊具、餐具要每天消毒處理。
6、引用飯菜必須燒熟、煮透，要新鮮、無變質，方能供給員工食用。
7、因生產需要，加班至深夜，食堂要供應開水，點心和宵夜。
8、供應飯菜時，要一視同仁，按先后順序提供膳食，不搞特殊化。
（二）宿舍管理人員工作職責
1、負責員工的住宿安排、登記、造冊。
2、負責宿舍公共財產的管理，進行登記、造冊，發現損壞及時修繕。
3、負責檢查、督促宿舍區衛生的掃、拖工作，保持整潔衛生。
4、檢查宿舍安全防范工作（違章用電、違例物品），發現問題及時處理。
5、加強巡查，防火防盜，嚴禁外人進入宿舍區。
6、督促住宿人員節約用水、用電，遵守作息時間，保證員工正常休息。
（三）水、電工作人員職責
1、負責公司生產以及生活用電、用水的正常供給。
2、根據生產和生活需要及時裝配電源電線，安裝用水、用電設施。
3、經常檢修電線和電路設備，防止電源線路老化。發現違規用電、及時制止，設備損壞及時維修，防范予未然。
4、電機房內嚴禁他人進入，停電期間及時發電。
5、做好安全電知識教育，保障生產、生活的用電安全性。
（四）保潔工作人員職責
1、負責公司辦公室、廠房、樓道、樣品室、宿舍區、食堂、衛生間等公共場所的衛生擦洗、掃、拖工作（一天不少于三次）。
2、公司公共廁所、浴室每天應認真清洗掃，沖洗（一天不少于五次）。
3、公司洗碗槽、排水溝，餐后及時沖洗，排水溝賭賽及時疏通。
4、注意對公司內花草樹木的修剪、澆灌工作，保持公司環境優美。
5、公司邊角垃圾、蜘蛛網及時清理，清潔用具定期清洗，避免蚊蟲的滋生，疾病的傳染。
6、根據衛生檢查工作的需要伍條件服從總務課配調，配合車間進行清掃衛生工作。
第二節
廠長工作職責
向總經理負責，下轄生管課、品管課、裁斷課、幫面課、成型課，全面負責生產制造部門有關生產、質量、制度、設備、安全、衛生等各項管理工作，完成下述工作任務。
1、根據生產經營情況編制生產計劃；負責生產崗位人員的勞動力配調，核定部門定員，檢查生產任務完成情況，掌握全廠生產動態，做到均衡生產，暗器完成生產任務。
2、落實全面質量管理崗位責任制，督促品管課對產品進行權過程的質量和拉力檢測，杜絕不合格產品入庫或提交客戶，嚴格按產品質量標準，生產工藝要求組織生產，完成公司下達的B級品率控制在1%以下的質量指標。
3、檢查、督促勞動紀律、工作責任、質量標準、規章制度貫徹執行和完成情況，執行獎懲制度，做到不徇私情、賞罰分明、公正合理，充分發揮員工的生產積極性。
4、堅持“安全第一”的生產方針，貫徹、執行設備安全操作規程和安全生產、安全保衛、安全防火規定，防患于未然，嚴防或杜絕各種生產質量事故及工傷事故的發生。
5、加強物料、能源消耗管理，控制原輔料以及各種配件的使用，做好節能降耗的基礎工作，提高經濟效益。
6、督促、實施設備維修保養制度，認真抓好設備年檢、周檢和日常維修、保養工作，保證設備的正常運轉。
7、做好員工產前思想教育工作、強化員工專業技術培訓，全面提高員工的技術技能和專業素質水平，提高勞動率，增強產品質量意識。
8、督促各生產部門生產中的產量、物耗等方面資料的收集，實事求是的反饋生產制造過程中的質量信息以及當年當月完成生產任務的統計數字，及時報送總經理。
生管科工作職責
向廠長負責，轄管材料采購，材料庫，中心庫工作，對生產指令下達，技術文件轉發，材料到位跟蹤，物資消耗監督，生產進度統計負責完成下述任務。
1、根據廠長生產計劃，及時準確無誤地下達生產指令單。
2、做好產前技術資料印刷轉發工作，做好技術文件產前發放登記，產后回收歸檔。
3、驗證技術部門材料限額指標，及時編造材料，物資采購計劃，提供采購依據，進行材料組織到位情況跟蹤、反饋、協助品管部門做好材料入庫質量驗收，以保證材料質量和供應。
4、負責各個部門生產進度完成情況，了解統計工作，及時反饋上報廠部，并負責向公司呈報月度、年度生產報表。
5、了解、督促、統計材料限額指標完成情況，審核批準限額追加及補料申請，真實、準確反映各部門物耗指標完成情況。
6、了解、掌握倉庫材料結構情況，實行合理庫存，指導督促做好剩余材料色卡及統計工作，盡可能合理利用剩余材料。
7、考評所轄部門人員工作責任制落實情況，教育、督促所轄部門人員做好生產供給保障工作。
品檢課工作職責
1、根據企業質量管理的方針、目標制定檢驗工作計劃，編制檢驗工作文件（如檢驗流程圖，檢驗指導書），建立質量檢驗隊伍。
2、加強對檢驗人員的培訓、考核，采用先進的檢驗方法，不斷提高檢驗工作質量，降低錯，漏檢率。
3、制定貫徹質量檢驗制度，采用多種有效方式，開展全員質量教育，提高全員意識。
4、協同技術部門制定質量標準，會同生產部門制定質量管理細則，檢查、落實質量獎懲情況。
5、開展全過程的質量監督，做好原材料、半成品、成品的檢驗，把住質量關，通過檢驗、測試作出判斷，保證不符合質量材料不投產，不符合質量的半成品不流入下道工序，不合格產品不出廠。
6、對出現重大質量事故進行調查、分析，對其作出定性、定向分析，明確責任所屬部門，反饋給責任部門督促其落實處理并做好記錄以便建立完善的產品質量檔案。
7、做好檢驗測試工作中各種質量數據的記錄、分析和評鑒，并匯總，統計、報告有關部門。
產品設計人員職責
1、樹立“技術先行”“服務生產”的正確觀念，根據經營及生產需要，按期完成產前技術準備工作。
2、正確把握顧客對產品的要求，認真分析研究產品特性，對產品的工藝、經濟性，生產的可行性，技術要求的合理性，材料使用的可靠性，進行科學的分析，為產品的設計工作奠定基礎。
3、開展設計工作，進行樣品試做，召集技術部門、業務部門、生產部門的有關人員，以客戶對產品的要求為依據，集思廣義，進行設計評審，并修正解決發現問題，最大限度的地克服產品先天性隱患。
4、根據產品加工制造要求，在確認樣的基礎上編寫工藝流程、工藝標準、規定質量標準。確立質量點，確定使用制作材料樣卡，核算材料消耗的理論限額標準，并經技術負責人審核后簽發、存檔。
5、經設計評審確認后，應及時交付外協單位制作楦模、刀具刀模到位后，應對刀模的準確情況實施驗證，無誤后應簽發刀模準確確認書。
6、參加廠部召開的產前工藝貫徹，審核、講評試產中暴露的質量問題，對生產現場管理干部進行產前技術工藝、質量標準教育，并簽發標準樣。
7、實行誰設計誰跟蹤負責的責任，在生產部門批量投產后，抽出一定時間深入生產現場檢查工藝貫徹情況及質量標準完成情況，發現問題，及時指導糾正。
8、生產中出現工藝問題應及時研究，決定解決措施，并指導生產部門及時實施彌補。
課長工作職責
向廠長負責，對部門的生產管理、質量管理、現場管理負完全責任，完成以下職責：
1、根據廠部下達的生產任務，編造招聘計劃，做好部門生產（工作）人員考核錄用，合理定員，均衡安排生產。
2、執行廠部指令，組織安排車間生產，控制生產節奏，如期完成生產任務。
3、進行工序能力分析，評定工人技術水平等級，組織工人技術培訓，加強新品工序調整。
4、配合開發部門進行新品投產前的驗證工作，做好產前的技術、物質準備工作，制定工藝流程，工序責任，工藝紀律，質量標準，檢驗程序。
5、強化部門全體員工的質量意識，教育、督促員工執行技術標準和工作標準，觀測工藝紀律，控制材料，能源消耗。
6、實行質量監督，開展質量跟蹤，貫徹“四檢”制度（既自檢——互檢——總檢—抽檢制度），經常性地展開質量分析，發現問題堅持“三不放過”（查不清原因不放過，查不出責任人不放過，無改進措施不放過），完成公司規定的質量指標。
7、加強生產現場管理，要求做到環境整潔，布局合理，道路暢通，堆放有序，設備良好。
8、督促、執行公司各項規章制度，開展必要的思想工作教育，形成良好的集體凝聚力，建立良好的生產秩序。
9、抓好部門安全生產、安全保衛、安全防火工作，檢查督促員工執行操作規程，及安全防火，安全保衛規定。
10、對部門員工崗位責任實行檢查、考評、公正地實施獎懲制度，獎勤罰懶，獎優罰劣。
班組長工作職責
1、向部門主管負責，全面完成產量、質量和消耗指標，對班組生產、質量、現場管理負責。
2、組織班組生產，調節工序力量，均衡安排作業，按期準數完成生產任務。
3、進行新崗、轉崗工人技術培訓，及新產品的工藝指導工作，督促，檢查工人貫徹、執行工藝紀律，技術標準和操作規程。
4、組織班組成員開展“自檢”“互檢”，隨時對班組產品質量實行檢驗，強化工序質量管理，發現問題，及時分析原因，采取糾正措施，未能解決的問題，應及時報告主管或有關部門，不合格品不留出班組。
5、貫徹執行公司各級規章制度，強化生產現場管理，按公司要求建立良好正常的生產秩序，保證生產現場的安全和整潔。
質檢人員工作職責
1、牢固樹立“質量第一”的思想，對公司產品質量起把關、預防、反饋的職能。
2、必須了解熟悉與自己所承擔檢驗任務的產品的工藝流程、工藝要求、質量標準，并熟練掌握檢驗技術知識，避免錯檢、漏檢。
3、堅持原則、不徇私情地堆產品質量負責，一絲不茍地按技術標準監督檢驗，不讓不合格產品流入下道工序，把好產品質量關。
4、堅決貫徹管、幫、促相結合的檢驗監督方針，在品質檢驗過程中同時做好工藝紀律的監督和技術的指導，并指導操作工人開展自檢互檢。
5、做好檢驗過程中各種質量問題的準確記錄，并明確責任人，做好書面記錄，同時向責任部門反饋，糾正存在問題。
采購工作職責
按照生產的規定期限，保質保量完成生產所需的材料，物質的`采購供應工作。
1、協助品管部門負責評估、審核供應單位。外協單位的生產能力，質量和信譽，做到“貨比三家，價比三家”，保證采購的原材料和外購外協件的質量符合產品設計要求。
2、接到生產指令單及材料采購計劃后，嚴格按材料質量標準、熟練實施采購。
3、對需外協加工的材料，應根據采購要求把所需生產的材料的名稱、顏色（色卡）、數量、規格、質量要求、交付限時下達給外協供應單位，在可能的情況提供樣卡、色卡。
4、及時對材料供應或加工單位的進度和質量情況進行跟蹤，并要求供應單位在所生產加工的材料上標好生產貨號和數量。
5、對外供單位的生產材料，實行質量把關，按規定時間將材料及時組織到位，為生產做好產前物資準備工作。
倉庫工作人員職責
1、負責倉庫物資的收發、保管等工作。
2、認真驗收物資品名、規格、數量、顏色、貨號，如有差錯及時反映和解決。
3、核對每日發出的產品，材料物資進出數量的匯總和登記并及時報會計登記入賬。
4、產品、物資分類堆放，做到標簽明碼，擺放整潔有序，多而不亂。
5、嚴格控制原材料和配件的發放，，合理安排庫存材料的利用，防止儲備材料過多的現象。
6、切實做好“十防工作”（防火、防霉、防蛀、防爆、防潮、防爛、防盜、防鼠、防毒、防曬）。
7、要按期主動和會計核對庫存物資數量，定期與會計進行季度清倉盤點，如實反映盤點虧盈情況。
中心庫工作職責
幫面材料中轉工作：
1、嚴格按生產指令單要求的貨號、顏色、數量接收沖裁車間生產的工作，并使用標準紙板，按質量要求標準，嚴格把關，對轉發幫面的生產部件實施準數和質量互檢工作，做好原始記錄，發現問題反饋裁斷車間及上報有管部門處理。
2、負責向技術部門領取外協繡花標準樣板，熟悉掌握外協繡花的工藝要求，質量標準；進行外協工件外發，驗收工作，要求對加工后的繡花工件應逐一按質量標準實施驗收，并做好質量原始記錄，發現問題，及時呈報過關部門處理。
3、根據生產要求按幫面車間下達給各生產班組的任務情況，按幫面所需部件及時、準數、均衡配給轉發幫面車間，并做好交接領用手續，填制日期生產報表，呈報生管科。
4、接收后的工件部件，應按訂單歸類，進行存發。標的建卡，要層次清楚，整潔有序。
半成品、成品中轉工作：
一、對半成品中轉工作負責：接收幫面車間入庫的半成品，并按不少于10%的比例數抽檢，要求數碼準確。發現誤差給予記錄，退回。
1、要按批次、貨號分類進行有序堆放，建好帳卡，整批追蹤歸倉，并做好原始記錄交接手續。
2、根據生產需要向成型車間發放幫面成品，并做好發放記錄，協助敦促，落實清單工作。
二、對成品中轉工作負責
1、成品入庫時應嚴格根據生產指令單要求查對外箱、包裝、貨號、箱號、數量、訂單批次及顏色是否正確。
2、應按貨號、批次進行分類存放，有秩堆疊，做好交接手續，建好貨卡，隔離A、B級品。
3、接到發貨通知后，應事先盤查倉庫，發放要絕對正確，做好發貨詳細情況記錄，辦好出倉手續，呈報有關部門。
三、對生產進度報表負責：
每日按實際生產進度情況向生管課呈報生產進度報表，每月向廠部呈報月生產進度報表，要求做到報送及時，準確真實。
鞋底材料中轉工作：
1、要隨時接收大底、面襯、外箱、鞋帶等鞋底材料入庫，及時做好入庫后的質量、數量、細碼的驗證工作，做好原始記錄，并于當日內將驗收實際情況呈報生管科。
2、庫內的布局要合理、整潔，應按批次有序堆放，切掛牌登記，根據生產需要及時轉發，服務生產，并做好收支賬目。
3、生產部門退回的有關質量問題哦的材料，應整理存放，呈報追補，要求及時準確。
沖裁車間品檢工作職責
1、對沖裁工生產的產品質量負責，應隨時對生產的工件使用標準樣板進行檢驗，發現走樣、色差、材料有誤，應立即停沖，并報告處理。
2、對沖裁工生產的工件進行逐一檢查，挑出影響質量的疵點、殘缺工件，并就殘缺情況知會沖工，進行改進。
3、對生產工件的準數實行負責，每捆工件數應決對準確，尺碼生產數接近滿數前高水平事先統計，通知沖工，防止過量沖裁造成浪費。
4、對生產中補數工件，在有材料情況下，應會同沖工于當日補足送達生產車間。
5、需外協加工的工件，應按運輸要求進行捆綁，以防途中散落造成竄號。
6、對挑出的工件，屬材料質量原因的應按每20雙一捆捆扎，分類存放。待批次生產完成的后，統計有質量問題材料的數額、并報告處理。
幫面品檢工作職責
1、對生產班組交來半成品，應先檢查配對是否正確，10雙是否準數，發現缺額，竄號可拒收拒檢，退回生產班組。
2、嚴格按工藝要求，質量標準對送檢半成品實施檢驗，發現不良品，應查明工序責任人，知名質量問題，填制返修單，要求責任人簽名后按規定時限返修上繳。
3、檢查時發現較大質量問題，應當即報告反饋給生管及生產班組，以便及時糾正錯誤，減少損失，并上報品管科。
4、品檢合格的半成品按每10雙準數分向打包，標明尺碼，移交中倉，應與班組，中倉辦理好接收、交接手續。
5、準確如實地做好日檢驗數量、質量的原始的記錄，并分析定性、定向質量事故原因，以書面形式報送部門主管及品管科。
6、在成型車間被復檢出有質量問題的半成品及成型繃破的返修品，品檢高水平做好原始記錄，積極配合返修，在正常情況下一定要如數返修，跟蹤到位。
7、應認真把關，積極工作，做到生產出的半成品不滯留，不堵塞，不錯檢，不漏檢，因工作失責造成單腳、竄號、欠數、漏檢，應承擔責任，賠償損失。
第三節
安全保衛組工作職責
1、負責保證企業生產、工作、生活的正常秩序，保護公司財產、員工安全。
2、建立健全治保工作制度，實行24小時值班，重點部門重點防范巡邏。
3、認真做好“防盜、防火、防破壞、防災害”事故四防工作，維護正常的生產秩序，社會治安秩序。
4、執行公司各項規章制度，制止違法違紀行為。
5、負責門衛管理工作，做好值班記錄，來訪人員登記。
6、負責員工出入公司管制，識別證的使用管制。
7、協助廠部車間管理好消防器材，保持器材有效狀態，搞好安全消防工作。
8、定期組織員工進行安全消防工作思想教育
保安人員工作職責
1、保守人員應有高度責任感，以確保企業的安全，員工的安全，堅守崗位，忠于職守。
2、上崗時應穿著制服，衣帽整潔，應有飽滿的精神狀態和良好的形象。
3、對予來訪的客人應問清事由，以禮相待，做好出入登記手續，并按規定通知被訪人員，如發現異常者，禁止其出入并將其扣留，及時報告處理。
4、對出入本公司的車輛要進行檢查、登記，安排停靠位置。任何出廠物品（含員工行李）應辦理出廠手續，且予以檢查無誤后方可放行。
5、對公司往來信件、郵包負責收轉，不得私拆，截留他人信件、郵包。違者依法處理。
6、對予本公司員工須監督其是否佩帶識別證，并辨別真偽，方準其進入。
7、檢查、監督、勸阻。制止員工違反公司規章制度和違法行為。
8、做好日常及夜間安全巡檢工作，注意防火、防盜，對主要部門與部位每日定時做好安全檢查登記工作，察看廠區安全情況，發現異常及時處理和上報。
9、每日檢查車間、倉庫下班后電源是否關掉，門窗是否鎖好，如未按規定關閉應及時督促關閉，且做好違規登記報主管處理。
10、賓客小車及副總經理以上干部出入大門，須行立正禮。
11、保持廠門環境衛生，糾正閑雜人員或車輛在廠門周圍逗留，保持道路暢通，門衛值班室內不得有閑雜人聊天。
第五章
技術、工藝管理制度
新產品技術開發與試驗工作管理制度
1、根據鞋類市場需求和公司生產能力的可能性，制訂與公司發展規劃相適應的新產品開發計劃，并組織實施。
2、根據企業生產經營方針和目標進行新款樣品的設計和小改小革活動，總結鑒定技改措施，掌握國內外科技動態，制訂新款制做工藝，報技術部門審閱、裁定、簽付實施。
3、新款工藝確定后，應及時向業務部和生產部門提供工藝要求制作單，明確規定新款所需材料的數量、顏色、等級、品名和規格等要求。
4、制訂與新工藝相適應的技術操作規程，質量要求，建立健全新產品開發與試制的全過程故那里方案，實施驗收新品生產過程中的技術資料。
5、對新款產品的經濟性，生產的可行性，技術的合理性，要進行科學的分析，對試制出的產品要嚴肅認真的同有關生產部門、技術部門進行研討、鑒定、解決新款鞋類產品在實際工作中存在的問題。
6、制訂新品質量內控標準，做好產前材料預算和原材料采購的采標、建卡工作，建立技術資料的收、發、存制度，形成系統科技存檔。
技術工作管理制度
1、技術人員應認真做好各種技術資料整理、收集與研討，為公司的生產和發展提供可靠的技術保證。
2、技術人員應深入車間，指導工藝操作，檢查工藝上機情況并技術了解處理產品技術問題，掌握第一手資料，為產品的質量提高和更新換代提供切實依據。
3、新產品投產前，必須由新款鞋產品的設計專業技術人員對其技術指標作全面的考核，確保投產順利。
4、組織技術人員學習掌握有關技術資料，為生產需要、改造工藝工序達到節能降耗、提高工效的目的。
5、定期對員工進行技術技能知識培訓和操作考核，對新工人上崗，應進行一定時間的培訓和操作教育。
6、密切注視同行業的技術動向，加以總結，提高自身產品的市場競爭能力。
7、有關技術資料、圖紙要分類立檔并由生技部指定專人保管，重要的技術資料未經領導許可不得隨意外借、影印。為本公司的產品等技術資料保密，不得外傳。
工藝工作管理制度
1、加強工藝管理，貫徹執行管理標準。
2、由專業技術人員負責工藝管理工作，并能根據生產任務，做好產品的工藝設計。
3、指定工藝員應根據產品質量要求和原材供應及質量情況，核算原材料計劃，提供新款工藝要求以及新款鞋材的樣板色卡。
4、由專職工藝管理帶頭，組織工藝小組活動，召開工藝研討會，并負責全面推廣。
5、公司確定的新產品投產，品種反改，工藝管理要先行一步，為正常生產奠定穩定的技術基礎。
6、工藝有關人員要經常對工藝上機情況進行檢查，做好原始記錄和反饋匯總工作，并及時將工藝表及工藝資料整理上報歸檔。
7、工藝管理要持實事求是的態度，深入車間，了解生產實況與實施工藝是否吻合，及時調整。協助搞好公司的新產品試制及投產工藝的接收工作。
企業的管理制度9
第一章 總 則
第一條 薪酬管理是企業管理的重要內容，建立合理的薪酬管理體系，是企業經營與發展的需要，是應對外部競爭和內部激勵的有效手段。為適應現代企業發展的要求，結合公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。
第二條 薪酬管理原則
本薪酬管理制度必須貫徹按勞分配、獎勤罰懶、效率優先兼顧公平、公正的基本原則以及根據激勵、高效、簡單、實用原則，在薪酬分配管理中要綜合考慮社會物價水平、公司支付能力以及員工所在崗位在公司的相對價值、員工貢獻大小等因素。
第三條 薪酬增長機制
1、薪酬總額增長與人工成本控制
薪酬增長要建立與企業經濟效益、勞動生產率與勞動力市場相應的薪酬增長機制。
薪酬總額的確定要與人工成本的控制緊密相聯，加強以人工成本利潤率、人工成本率和勞動分配率為主要監控指標的投入產出效益分析，建立人工成本約束機制，有效控制人工成本增長，使企業保持較強的競爭力。
2、員工個體增長機制
對員工個人工資增長幅度的確定在根據市場價位和員工個人勞動貢獻、個人能力的展現來確定，對企業生產經營與發展急需的高級緊缺人才，市場價位又較高的，增薪幅度要大；對本企業工資水平高于市場價位的簡單勞動的崗位，增薪幅度要小，甚至不增薪。對貢獻大的員工，增薪幅度要大；對貢獻小的員工，不增薪或減薪。
第四條 根據聘任、管理、考評、薪酬分配一體化的原則，直接聘請的員工的薪酬分配統一由企業人力資源部管理，并實行統一的等級工資制度。
第五條 適用范圍
適用于本企業正式聘用的員工；
第六條 職能分工
1、薪酬與考核委員會
根據公司的戰略發展規劃，提出本制度的制訂與修正原則，以及本公司收入分配的原則方案；組織討論并批準本制度的實施。審批人力資源部上報的薪酬方案及薪酬調整方案。
2、人力資源部
負責組織本制度的修訂和實施過程中的解釋，負責本制度的執行和監督；
根據本企業各部門上報的考勤、考核資料，計算工資與獎金；
負責組織和指導各部門擬訂薪資年度預算；
負責審議各部門提出的員工薪酬調整議案；
負責提出各部門員工薪酬調整方案，并上報薪酬與考核委員會審批；
第二章 薪酬結構
第一條 薪酬構成、薪酬分類及適用范圍
1、薪酬構成
企業薪酬設計按人力資源的不同類別，實行分類管理，著重體現崗位（或職位）價值和個人貢獻。鼓勵員工長期為企業服務，共同致力于企業的不斷成長和可持續性發展，同時共享企業發展所帶來的成果。企業薪酬包括：
崗位工資：根據崗位職責、工作強度、工作條件等評價要素確定；
工齡工資：根據員工為企業服務年限確定；
學歷/職稱工資：根據員工取得的國家認可的學歷證書/職稱確定；
提成工資：銷售人員銷售業務提成；
獎金：經營管理獎、以及其它單項獎金；
津貼/補貼：包括加班津貼、特殊工種津貼等；
福利：包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、職工生育保險等。這部分公司為員工提供的福利也是公司提供給員工的薪酬，個人部分由員工承擔公司代扣代繳。
2、薪酬分類及適用范圍
適用崗位：全員。
薪資模式：薪資=崗位基礎工資+工齡工資+學歷工資+提成工資+津貼+獎金。
第二條 薪酬管理標準
1、崗位職級工資
銷售人員基本工資：800元/月，保底任務X萬元
團隊總監基本工資：20xx元/月，團隊任務XX萬元/月，完成團隊任務享受管理津貼0.5%（全轄）。
前臺客服基本工資：1380元/月。
前臺主管基本工資：20xx元/月。
2、工齡工資
2.1工齡工資是對員工長期為企業服務所給予的`一種補償。
2.2其計算方法為從員工正式進入企業之日起計算，連續工作每滿一年，可得工齡工資50元/月；工齡工資實行累進計算，滿10年后不再增加。
3、學歷/職稱工資
學歷工資根據員工的學歷確定。學歷以國家承認的畢業證書為準，一個人同時擁有多個學歷時，取其最高等級相對應的資歷工資。制定本補貼為鼓勵員工進修更高學歷。大專50元/月，本科100元/月，碩士300元/月，博士600元/月。
4、提成工資
銷售人員提成： XX%。
前臺客服提成：前臺客服自有業務提成按銷售人員當月傭金標準執行。
5、津貼/補貼
員工午餐補貼同每月工資一同發放，工及其它未上班的職員，應按天數扣減補貼金額。按實際上班天數給予10元/天。
6、獎金
獎金是對做出重大貢獻或成績優異的集體或個人給予的獎勵。
第三章 定薪
第一條 新進人員定薪
1、新員工入職根據各崗位不同要求確定試用期1—3個月，按聘用崗位的崗位職級標準計薪，試用期內享受崗位基礎加一級崗位職級/能級/技能工資。試用期滿，經考核技能滿足本崗位需求正式錄用后，納入定級考核，確定職級等級。
2、對于較優秀或特別稀缺的人才可以根據市場價格給予破格定級，或者招聘時有薪酬協議的按協議執行，但均須報權限領導批準。
第二條 在職員工定薪
1、規范定薪：
（1）公司根據基層管理人員工作崗位、個人能力、業績成果核定其能級工資標準。具體的人員工資確定應根據薪酬崗級，技能等級、績效考核結果，按相應標準，由用人部門提請，經公司人力資源部審核，報公司薪酬與考核委員會審批后確定；
（2）公司本部基層管理人員級薪酬由公司薪酬與考核委員會確定。對于特殊人才或人員的工資標準，由董事長批準；
2、人員薪資調整：每年1月份，各部門根據上一年的人員績效考核成績及新一年的工作目標、任務對人員進行優化組合，對于被優化出來的人員及新一年的人員缺口，以書面形式報人力資源部備案，進而確定薪資；
3、對勝任崗位工作的人員，可根據勝任程度按薪酬等級表中相對應的工資標準上下浮動1-2個薪級確定薪資等級；
4、對不勝任本崗位工作的人員，而本部門又無其他崗位合適的，原則上作為待崗處理，待崗時間至勞動合同期滿，待崗期間只發放基本生活費（即，基本工資），標準參照當地最低生活保障額，在合同期內出現空缺崗位的，待崗人員可申請參加競爭上崗，在同等條件下，優先錄用。
第四章 薪資調整
第一條 個人薪資調整
1、個人薪資調整主要指員工薪酬級別和所得的調整，在下列情況下進行調整：
（1）崗位調換。在崗級不同的崗位調動，薪隨崗變。
（2）職務晉升。責任變化，崗動薪變，按新崗級計薪。
（3）工齡增加。連續工齡增加，增加的工齡津貼。
（4）績效變化。業績表現突出或業績下降，進行調整。
（5）特殊調整。
2、無變動的個人薪資等級調整：
部門或個人申請調薪的，必須通過相關考核，按照薪酬等級調整審批程序，經各級管理人員審批后調整。
3、于崗位變化的個人薪資調整：
4、薪資調整后的計算方式：每月15日以后生效的，當月按原等級計算，15日之前生效的，當月按新等級計算。
第二條 全公司普調
1、薪資普調：指公司根據國家政策和物價水平等宏觀因素的變化、行業及地區競爭狀況、公司發展戰略變化以及公司整體績效情況而進行的調整，包括薪酬水平調整和薪酬結構調整。
根據經營狀況和薪酬戰略，薪酬整體調整決策和調整幅度由集團總裁提出，報董事會批準。
2、有下列情況者，無資格參與薪資普調：
（1）病假、事假、工傷假、產假等累計超過一個月者；
（2）曠工一天及以上者；
（3）該年度受到重大處罰或記過一次以上者；
（4）加薪實施日前離職者。
第五章 薪酬組織與發放
第一條 薪酬策略
本司董事長負責提出整體薪酬政策方向，公司人力資源部部長負責提供具體方案并在每年年度績效考核結束后組織薪酬調整工作會議，報請公司人事與薪酬委員會審議，經公司董事長批準后實施。
第二條 薪酬調整工作會議
主要討論崗位工資級別調整、年終效益獎金方案、特殊獎金發放等有關薪酬激勵的問題。
第三條 薪酬發放
1、薪資計算
（1）薪資計算項目
月薪酬=（崗位基礎工資+職級工資+獎金）-（各項個人應繳保險費+個人所得稅+其它扣除項目）。
月薪酬=（崗位基礎工資+能級/技能工資+工齡工資+學歷工資+津貼）-（各項個人應繳保險費+個人所得稅+其它扣除項目）。
月薪酬=（崗位基礎工資+提成工資+工齡工資+學歷工資+津貼）-（各項個人應繳保險費+個人所得稅+其它扣除項目）。
月薪酬=（計件工資+工齡工資+學歷工資+津貼）-（各項個人應繳保險費+個人所得稅+其它扣除項目）。
（2）考勤管理
薪資計算的考勤期間為自然月，在每月的前3個工作日，由行政部行政專員提交考勤機中存儲的當月考勤數據，人力資源部員工結合當月人員請假情況，匯總考勤報表，并通知各部門經理確認；考勤確認的時間不得超過1天，人力資源部員工在每月的第5個工作日前回收考勤確認表。
（3）提成/計件工資的計算
每月的前5個工作日為各部門計算計量工資的時間，必須在第6個工作日將計算好的計量工資表提交到人力資源部；每月第6-10個工作日為薪酬員工匯總，計算提成/計量工資時間。
（4）員工請事假時工資計算，以崗位工資與技能工資之合作為計算基數。
（5）員工社會保險繳納、病休、工傷計算，以崗位基礎工資作為計算基數。崗位基礎工資低于當地社會保險最低繳納標準的，按社會保險最低繳納標準執行。
3、各種休假的支付標準
（1）病假工資的計發
病假工資的計發標準由人力資源部另行制定《員工患病或非因公負傷醫療期工資管理辦法》，根據員工為公司服務年限制定相應的病假工資標準，員工在醫療期內，按照規定的醫療期限及病假工資標準，享受相應的享受相應的病假工資。
（2）事假工資的計發
事假以月考勤報表為準，按所休事假天數扣除相應日工資。
3、其它休假各類工資的計發
參照國家關于休假期間員工應該享受的相關福利待遇，并結合企業實際情況，由人力資源部制定相應的薪酬管理細則，報批后實施。
（1）婚假：婚假期間按崗位工資發放，績效工資和各種津貼按天數扣除；
（2）喪假：喪假期間按崗位工資發放，績效工資和各種津貼按天數扣除；
（3）產假：產假期間按崗位工資發放，績效工資和各種津貼按天數扣除；
（4）陪產假：陪產假期間按崗位工資發放，績效工資和各種津貼按天數扣除；
（5）年假：年假期間按崗位工資發放，績效工資和各種津貼按天數扣除；
（6）工傷假：按照國家有關工傷管理相關規定支付相應的傷殘津貼和補助。
2、工資審批
（1）薪資必須由公司董事長批準后方能發放，以下稱工資批準人；
（2）薪酬員工完成薪資計算并形成“工資表”后，一并提交人力資源部部長、財務部部長，然后交工資批準人審批，審批完畢后交財務部出納人員
（3）所有中間審核人，批準人的工作完成時間最長不得超過2個工作日；
（4）如每月15日前工資批準人因出差不在公司，“工資表”由財務管理部審核后征得工資批準人同意可先行發放，待批準人返回后補簽。
3、薪資發放
（1）薪資發放日期：每月15日發放上月薪資，如遇周末/節假日，則提前發放。
（2）未辦理工資卡的員工，必須由本人攜帶有效證件到財務部提取；
（3）因計算錯誤造成員工薪資不符的，將在下月發放的薪資中補扣；
第四條 下列各款項須直接從工資中扣除：
1、員工個人工資所得稅；
2、應由員工個人繳納的社會統籌保險費用；
3、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；
4、員工違紀罰款及應個人故意或過失行為給公司造成損失的；
5、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的其他款項及費用；
第五條 工資計算期間中途聘用人員，當月工資的計算公式如下：
實際工作日數實發工資月工資標準當月應出勤天數
第六條 一次性結清工資
員工有下列情形應由員工本人向本公司人力資源部提出書面申請，經批準后15天內一次性結清工資。
1、依法解除或終止勞動合同時；
2、公司認可的其他事由。
第七條 薪酬保密
1、公司人力資源部、財務部等所有經手薪酬信息的員工必須保守薪酬秘密。未經公司領導批準，不得將公司的薪酬方案、標準、管理辦法以及員工個人信息透漏給任何第三方或公司以外的任何人員。
2、薪酬信息的傳遞必須通過正式渠道。有關薪酬的書面材料必須加強管理。工作人員在離開辦公區域時，不得將相關保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有關薪酬的電子文檔必須加密存儲。
第六章 附則
第一條 員工對薪資產生異議時可以提出書面申請，行使薪資請求權，但自發生之月起叁個月內未行使則視為棄權。
第二條 本制度規定的薪資為稅前薪資。
第三條 本規定是公司人力資源管理制度的組成部分，由人力資源部負責人解釋。
第四條 本規定從 年 月 日起開始實行，自本制度實行之日起原有有關工資管理的制度或規定停止使用。
第五條 公司如需根據本制度制定本單位實施細則時，需要提交公司人力資源部，并由公司人力資源部提交本公司薪酬與考核委員會審議，經審批后方可實施。
第六條 如有其他制度與本制度相抵觸，以薪酬與考核委員會裁定結果為準。
企業的管理制度10
1目的
為統一歸口公司的各項印刷品的印刷管理，同時合理的規范公司各項印刷品的.申報審核程序，特制定本制度。
2范圍
2.1本標準規定了印刷品的分類、申請、印刷、入庫、發放及報銷管理等；
2.2本標準適用于集團及各下屬子公司。
3術語
印刷品：這里指的印刷品指出版物、包裝裝潢印刷品和其他印刷品等。
出版物包括報紙、期刊、書籍、地圖、年畫、圖片、掛歷、畫冊及音像制品、電子出版物的裝幀封面等。
包裝裝潢印刷品包括商標標識、廣告宣傳品及作為產品包裝裝潢的紙、金屬、塑料等的印刷品。
其他印刷品包括文件、資料、圖表、票證、證件、名片等。
4職責
4.1印刷品需求部門負責提出印刷申請，提供印刷品樣件與印刷標準要求，負責新印刷品樣件的驗收；
4.2辦公室審核印刷品的用途、數量及內容、價格；
4.3品牌公關部負責聯系對外印刷業務，印刷品的數量及整體質量（報廢率抽檢）驗收入庫及使用中質量問題的跟蹤處理；
4.4申請部門對送交的樣品進行核實和確認；
4.5倉庫負責印刷品的入庫、保管、發放及通知使用部門及時領用；
5印刷品的申請
5.1需求單位根據實際需要及庫存情況及時填寫《吉奧印刷品申請單》（一式三聯，一聯留存，二聯辦公室，三聯印刷廠），經部門主管簽字確認后，由經辦人報備至辦公室（同時提供設計原稿或標準樣件）
5.2辦公室主任審核其印刷品的價格、使用范圍、需求數量及內容有效性（涉及公司保密信息類、行文規范類、法律法規類等規定的）；
5.3辦公室審核通過后交品牌公關部，由印刷品負責人員聯系對外印刷業務同時核算成本價，最終經行政副總審批同意后落實實施。
6印刷品的印刷、入庫驗收及發放
6.1品牌公關部接到《吉奧印刷品申請單》后，由印刷品負責人聯系印刷廠家，原則上至少聯系兩家，以最優價為合作對象；
6.2新印刷品應由印刷廠家先提供樣件，由品牌公關部確認后經申請部門驗收簽字方可進行按實際數量印刷；
6.3印刷過程中對于涉及公司保密信息的印刷品應由印刷品負責人監印，印刷后要對印刷樣件進行封樣或現場銷毀；
6.4印刷后物資由印刷品負責人員對需入庫印刷品進行驗收，倉庫根據《吉奧印刷品申請單》為其辦理入庫手續；
6.5印刷品入庫后，倉庫人員應及時通知申請部門領取所需印刷品，未申請部門如需求經申請部門同意后方可領用。
7印刷品的報銷
7.1對于有經常性印刷需求部門的印刷成本控制額度由財務部進行即時監控。
7.2印刷廠家開具印刷品的增值稅發票需辦公室審核后交財務部審定，經行政副總批準后予以結算。
8罰則
9附錄
9.1相關文件
9.2相關記錄
《印刷品申請單》（GA/RM 01·14-01A）
9.3相關流程圖
《印刷品管理流程》
企業的管理制度11
為使公司車輛管理統一合理化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節約成本，更有效的控制車輛使用，最真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發揮最大經濟效益以及對公司所有車輛的保養和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養和維修的及時、經濟、可靠，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用公司各部門的所有車輛。
二、車輛使用管理
1、職責
（1）行政經理負責辦公室車輛派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協調、安排，保證辦公室車輛的有效使用。
（2）運營車輛由車輛管理人員負責車輛調度及管理，旨在最大限度的配置車輛使用，最有效的管理車輛。
2、公務車輛使用管理
（1）公務車輛使用管理
公務用車除財務外原則上是各部門經理，因公使用公車的須填寫《公務車輛使用申請表》，必須由總經理批準，行政部備案。
（2）公務車輛使用安排
①行政部對審批通過的用車申請，填制《車輛派遣表》，將每次外出的時間、地點、公里數記入并有申請外出人簽字認可。
②公務車輛駕駛人員在收到《車輛派遣表》時，應提前檢查車輛狀況及油量情況，按照派遣表上的時間按時出車，并填寫好派遣表的相關數據。
③公務車輛申請人員在辦理公司事宜時，應嚴格按照派遣表中所規定的時間返回公司，如果在派遣表規定的時間內無法及時返回公司，應提前向行政部說明原因，獲得批準后方可延時返回公司。
④公務車輛駕駛人員辦完事后應及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回公司的，應提前向行政部說明原因，獲得批準。
⑤公務車輛駕駛人員返回公司后應將填好的派遣表及時上交行政部審核，審核無誤后存檔。
⑥公司公務車駕駛人不得擅自將車開回家。辦完公事必須將車輛停放在規定的地點。不得因私使用車輛。
（3）運營車輛使用管理
①司配送部、備件庫、售后部均配有營運貨車，且車輛數量較多，應設專人管理，旨在保證車輛安全運營的同時，最大化的配置車輛運營。
②各部門車輛出車、送貨應由車輛管理人員統一調度，公司任何人員不得私自調度車輛，更不能因私使用公司車輛。
③車輛管理人員應根據公司總體的運營要求，對車輛的出車及保養進行合理安排，駕駛員應服從車輛管理人員的安排，如有特殊情況需提前告知管理人員。
④公司車輛駕駛人員須有駕駛證件，并且要熟知交通相關法規和路況、路名。
⑤公司車輛不得對外出租和出借。
⑥公司所有車輛鑰匙應有車輛管理人員統一保存、管理，出車時連同《車輛出車安排表》一起交給需要出車的駕駛人員，駕駛人員應在《車輛出車安排表》上簽字，表示鑰匙已收到。
⑦公司所有駕駛人員每天下班前須將公司車輛停放在公司指定的地方后，將車輛鑰匙交由管理人員保管。如遇特殊情況車輛當天不能返回公司的，須經部門經理批準。
⑧車輛管理人員根據公司運營需要，及時安排車輛出車，對需要出車的車輛應填制《車輛出車安排表》。
⑨駕駛人員在接到《車輛出車安排表》時，在規定的時間應到達指定的地點，完成配送任務后應及時返回，如遇特殊情況不能及時返回公司的，應及時向管理人員說明情況，獲得批準后方可。
⑩車輛管理人員應對出車車輛進行登記，填制《車輛送貨登記表》，當車輛返回時，應及時填寫返回公里數，并由駕駛員確認簽字。對出車異常的車輛應詢問其原因，情況嚴重的應上報公司。駕駛人員在車輛送貨過程中的停車，要遵守交通法規，在允許停車的區域停放車輛，防止因此罰款。部門間車輛調用應經部門經理批準，并報車輛管理人員備案。
三、車輛用油管理
1、職責
（1）行政部經理負責對公務車輛的`用油進行監督、控制，財務部輔助配合監控管理。
（2）運營部門由車輛管理人員負責對車輛用油進行監督、控制，財務部輔助配合監控管理。
（3）各部門應加強車輛用油管理，節約用油開支，使車輛均能在經濟耗油的情況下有效的運營。
2、車輛油卡管理
（1）公司所有車車輛統一油卡加油，實行一車一卡制度。
（2）公司所有車輛禁止現金加油，駕駛人員應隨時攜帶油卡，不得以任何理由用現金加油，如遇特殊情況需現金加油，須經部門經理、財務經理批準，并報車輛管理人員備案。
（3）車輛加油卡辦理后，管理人員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記，每月進行核對。油卡一經備案，不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡壞了，不能正常加油時，應報車輛管理人員，及時修理或使用備用油卡加油。
（4）禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油，如遇特殊情況，應經車輛管理人員同意。
（5）車輛管理人員應根據車輛需要辦理備用油卡，在車輛所配油卡金額不足時備用，車輛在使用備用油卡時應做好備用卡使用記錄，便于月底數據統計。
（6）駕駛員在使用油卡加油時，應保留好每次加油的小票，小票要保持連續性，月底按順序粘貼在《車輛用油統計表》上。
（7）駕駛員在油卡充值前，應統一根據車輛管理人員的口令，在某一統一的時間點記錄本月車輛用油的實際數據，其中：
①月初余額為油卡在上次充值前的余額。
②本月充值為油卡上次充值的金額。
③月末余額為油卡最后一次加油后的金額。
④本月用油=月初余額+本月充值—月末余額+備用卡加油金額+現金加油。
⑤起始公里數為上次記錄數據時的車輛公里數。
⑥中止公里數為本次記錄數據時的車輛公里數。
⑦中止公里時油箱所剩油量為本次記錄數據時油箱的油量金額化。
（8）一車一卡，一車一表，管理人員在申請充值時應將每輛車的《車輛用油統計表》上報財務審核。
（9）車輛在使用備用卡加油時，應收集好小票，并在小票背面注明加油車輛車牌號，交給車輛管理人員，車輛管理人員對每張備用卡須填《備用卡加油統計表》，連同《車輛用油統計表》一齊上報財務審核。
（10）特別注意事項：《車輛用油統計表》中的現金加油與備用卡加油應詳細記錄日期與備用卡號。
3、充值申請流程
（1）車輛管理人員應實時了解車輛油卡的用油情況，在油卡金額接近500元時，及時申請油卡充值。
（2）車輛管理人員在申請充值時，須做好《車輛用油統計表》工作，并保證將《車輛用油統計表》及時上報財務，財務在對油卡充值審核時要對上次充值的用油情況進行審核。
（3）車輛油卡充值申請審核通過后，財務部將以支票或本票轉交車輛管理人員，車輛管理人員應提供正確的公司名稱，并指定專人領取，及時充值。
（4）車輛油卡充值要求開具增值稅票，車輛管理人員應在收到支票或本票后一周內將充值增值稅票帶回公司財務部。
（5）車輛管理人員給油卡充值后，應將各車輛充值明細連同增值稅票一齊帶回公司財務部。
四、車輛維修、保養管理
1、職責
（1）對維修服務公司需有行政和部門經理及車輛管理人員共同考評和選擇，使用哪家維修廠原則上使用4S店的維修。車輛管理人員對維修項目進行審核。
（2）車輛管理人員負責對維修質量進行驗證，并保存相關的評定、維修質量、維修記錄等資料。
（3）駕駛人員負責定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。
（4）駕駛員負責及時發現、檢查故障；并填寫《車輛維修申請單》；確認保養維修合格；保留更換部件交公司驗審；對維修質量進行及時反饋。
2、工作流程
（1）日常檢查、保養、維護
①駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內、外清潔。
②行駛中注意車輛是否有異常聲響。
③經常檢查各潤滑點，發現缺油或油變質應立即補充或更換。
④駕駛員每月底進行檢查保養。
⑤每月由駕駛人員對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。
⑥每月由駕駛人員檢查車輛消防設施。
⑦車輛管理人員對車輛進行不定期抽查，發現問題及時處理，避免車輛造成機械事故及影響運輸任務。
⑧車輛日常補胎及小零件更換必須在正規的4S店進行，取得正規發票，不允許抵票報銷。
（2）定期保養
①駕駛人員要嚴格按照車輛保養相關規定定時對車輛進行保養。車輛公里與保養項目標準見《保養標準表》。
②保養維修必須在指定的維修廠進行，駕駛員不得自行選擇修理廠。
③駕駛員根據車輛運行里程數填寫運行記錄，經車輛管理人員核實后，由部門經理安排車輛保養時間。
④駕駛員須辦理完審批手續后方可對車輛進行保養、修理，不允許先斬后奏。
⑤定期保養操作流程：
駕駛員填寫《車輛維修申請單》————部門經理檢查———審批（需要財務經理及部經理審批須審批）——憑審批后的《車輛維修申請單》（項目、金額）通過報賬中心借款———對審批后的項目進維修———維修過程中如需增加維修項目，由部門經理確認維修———對維修車輛進行檢查———索取發票及維修清單————會計人員對維修項目進行審核——————通過報賬中心沖銷借款。
（3）故障排除
①在行駛過程中發現故障，駕駛員應及時檢查，查明原因并判斷故障嚴重程度和對行駛安全的影響程度，主動設法排除故障。
②如駕駛員無法排除故障，須估算費用并征得部門經理同意就近尋找修理廠處理，對故障嚴重程度及發生故障的原因應及時匯報，請示處理方案。
③發生修理后必須將更換的部件交回公司驗審。車輛管理人員對車輛突發修理原因進行鑒定、審核。
④突發修理的操作流程：口頭向領導進行維修申請———獲批準后進行維修（不能到指定處修理時，選擇就近的修理廠）———補填《車輛維修申請單》———對維修質量進行反饋和記錄—————車輛管理人員鑒定、審核————部門經理簽字————走報賬中心報銷。
（4）保養、維修后的車輛須經車輛管理人員及駕駛員驗收，合格后方可進行運輸。
3、特別事項
（1）公司應指定有資質的專門車輛保養、修理點，便于修理、維修，可指定兩至三個點。
（2）公司為避免修理點配件價格過高，應根據修理點單獨指定汽車配件供應點。
（3）公司應根據修理點提供的保養及維修清單去指定的配件供應點購買所需配件，杜絕在同一個點既買配件又做維修。
（4）車輛保養、維修不允許駕駛員用現金交易，駕駛員應在指定維修點修理后，由公司隔月統一支付。
（5）新車在5000公里時都有一次免費保養，各新車駕駛員注意利用。
五、車輛罰款及理賠管理
1、車輛罰款管理
（1）客運車載貨罰款
①此類罰款為公司計劃內罰款，駕駛員應在送貨過程中有意識的避免此類罰款的發生。當發生時，駕駛員態度應良好，爭取少罰款或不罰款。
②駕駛員應妥善保管開具的罰款單，經部門經理審核后，可用其它發票沖抵報銷。
（2）車輛停車罰款
①駕駛員應熟知交通停車相關規定，將車輛停放在允許停車的地方。
②該類罰款公司不允許發生，如有發生，應詳細了解罰款原因，屬于駕駛員出于個人利益而發生的亂停車罰款，公司不予報銷。該類罰款在報銷時應特別注意審核。
2、車輛事故理賠管理
（1）車輛事故理賠是基于車輛保險的意外保證，駕駛人員應在提高自身駕駛技能的同時，認真遵守交通法規，鑒于公司車輛之多，理賠業務之多，特制定此辦法。
（2）車輛在發生交通事故時應及時聯系保險公司，由保險公司進行事故鑒定，出具鑒定報告。
（3）駕駛員應及時到保險公司指定的修理點將車輛盡早修好，不要耽誤正常工作，修理費先由駕駛員墊支或憑保險公司的事故受理單向公司借款支付。
（4）保險公司在受理交通事故后，會將一聯寫有理賠號碼的受理單交于駕駛員，爾后保險公司系統會將該起事故的理賠號碼發送至駕駛人員所留的手機上，駕駛人員應妥善保管。
（5）駕駛人員應將正確無誤的公司名稱及銀行帳號告知保險公司，在保險公司受理事故后應跟蹤保險公司及時將理賠款匯之公司賬號。
（6）當公司已確定收到該筆理賠金額時，駕駛人員應憑載有理賠號的受理單或理賠號來財務部領款或辦理沖賬手續。
（7）財務部應根據所報理賠號與銀行到賬憑證載明的號碼與車牌號對應，確定相符后方可支付或沖賬，否則不予辦理。
企業的管理制度12
1、目的:為保障應急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態,為發生突發事故救援時提供物質保障,制定本制度。
2、范圍:應急救援裝備為消防器材和設施、標識或圖標、呼吸器、防毒面具等。物資包括搶險時所需的物品。藥品包括因中毒或灼傷等治療時所需的藥品。
3、職責:
3.1、安全行政部負責消防設施和器材、防毒面具、呼吸器、標識和圖標等的日常管理。
3.2、行政部負責藥品的日常監督管理。衛生室為具體負責單位。
4、檢查與維護管理
4.1、管理要求
4.1.1、非火災或事故下,任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍消防器材、消防設施和安全標示、物資。特殊情況(非事故)確需使用時,需經安全行政部門許可。藥品類必須保證在有效期內,并定期更換。
4.1.2、嚴禁占用消防通道,堵塞安全出口;嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設施,保證通道出口暢通,消防器材處于隨時可用狀態。
4.1.3、嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材,對破壞消防設施、器材和標示的行為予以嚴肅處理,造成嚴重后果的送交公安部門處理,并號召全體員工檢舉破壞消防器材、設施和標示的'行為。
4.1.4、按有關規范配備消防器材和消防設施。按照治療要求合理配備應急藥品。
4.1.5、由安全行政部對消防器材和設施、防毒面具等的使用情況進行定期巡檢,按照消防器材和設施的性能要求,每月或每年進行一次檢查,對達不到標準的消防器材和消防設施及時更換或維修。
4.2、維護管理:
4.2.1、日常檢查
4.2.1.1、設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執行,所在車間主任為主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警警鈴的功能是否正常。如發現不正常,應在日登記表中記錄并及時處理。
4.2.1.2、電工定期對備用電源進行1—2次充放電試驗,1—3次主電源和備用電源自動轉換試驗,檢查其功能是否正常。看是否自動轉換,再檢查一下備用電源是否正常充電。
4.2.1.3、儀表組每周要對消防通信設備的檢查,應進行控制室與所設置的所有電話通話試驗,電話插孔通話試驗,通話應暢通,語音應清楚。
4.2.1.4、安全行政部每周檢查備品備件、專用工具等是否齊備,并處于安全無損和適當保護狀態。
4.2.2、報警警鈴年度檢查試驗
每年對報警系統的功能應作全面檢查試驗,并填寫年檢登記表。
4.2.3、消火栓系統定期檢查
消火栓箱應經常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為
4.2.3.1、消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現象。
4.2.3.2、消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好,卷盤轉動靈活。
4.2.3.3、消火栓箱及箱內配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺。
4.2.3.4、消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油。
4.2.4、滅火器材的定期檢查
每周應對滅火器進行檢查,確保其始終處于完好狀態
4.2.4.1、外觀檢查
4.2.4.1.1、檢查滅火器鉛封是否完好。滅火器已經開啟后即使噴出不多,也必須按規定要求在充裝。充裝后應作密封試驗并牢固鉛封
4.2.4.1.2、檢查壓力表指針是否在綠色區域,如指針在紅色區域,應查明原因,檢修后重新灌裝
4.2.4.1.3、檢查可見部位防腐層的完好程度,輕度脫落的應及時補好,明顯腐蝕的應送消防專業維修部門進行耐壓試驗,合格者再進行防腐處理
4.2.4.1.4、檢查滅火器可見零件是否完整;有無變形、松動、銹蝕(如壓桿)和損壞,裝配是否合理
4.2.4.1.5、檢查噴嘴是否通暢,如有堵塞應及時疏通
4.2.4.2、定期檢查
4.2.4.2.1、每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查,并應及時充填
4.2.4.2.2、對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內干粉是否結塊。
4.2.4.2.3、滅火器應進行水壓試驗,一般5年一次。化學泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后,每年一次。加壓試驗合格方可繼續使用,并標注檢查日期
4.2.4.2.4、檢查滅火器放置環境及放置位置是否符合設計要求,滅火器的保護措施是否正常。
4.2.5、防護器材的定期檢查
防毒面具及濾毒罐應經常保持清潔、干燥,防止銹蝕、剮傷和其它損壞。每半月至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為
4.2.5.1、防毒面具有無破碎及剮傷,看是否老化。
4.2.5.2、檢查濾毒罐體有無銹蝕,是否失效。
4.2.5.3、對空氣呼吸器的檢查,應檢查壓力表指示是否在規定范圍內,。
4.2.5.4、任一項不合格,都應盡快更換。
企業的管理制度13
一、總則
為了認真貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，切實加強企業內部的安全生產管理，使安全生產管理工作達到規范化、標準化的要求，確保實現安全生產的管理目標并構建安全生產的長效機制，不斷提高施工安全生產的管理水平，特制定本規定。
二、目標措施
（一）目標
杜絕重大因工責任安全事故和因公傷亡事故，降低安全負傷頻率，確保職工年負傷頻率控制在1‰以內，爭創更多的省、市級安全生產文明工地。
（二）措施
1、認真貫徹落實各級安全生產責任制，建立健全安全生產保證網絡體系，按規定配備專兼職安全員，采取行之有效的安全措施，標本兼治，扎扎實實抓好安全生產和文明施工。
2、加強安全教育和培訓。經常組織各級人員學習國家有關安全生產的法律法規，搞好新工人和日常員工的安全教育和培訓工作，提高員工安全意識和自我防護能力，為杜絕違章作業打下良好的基礎。
加強隊伍和特殊工種的教育和培訓，不斷提高特種作業人員的安全素質和業務水平，杜絕違章作業和無證上崗。進一步開展安全生產競賽活動，強化職工安全生產意識，用多種手段普及安全生產的知識。
3、項目部每周組織一次項目有關人員對工地的.安全生產檢查，公司堅持每月的安全生產月檢制度。對檢查出的隱患或不安全因素，以隱患通知單的形式下達到項目部進行限期整改，對拒絕整改或整改不及時者，按規章制度條例進行處罰，對安全生產管理好的單位和個人給予一定的經濟獎勵。
4、加強施工現場臨時用電、架體搭設機械設備、文明施工現場管理。對安全防護用品的使用，嚴格按照公司的要求實行統一招標、采購，并嚴格執行收貨驗收制度。
5、繼續做好意外傷害保險工作，為從事危險作業的現場施工人員辦理意外傷害保險，維護職工合法權益，減輕企業負擔。
6、加強安全資料管理。安全資料是施工安全監督、管理工作的一項重要內容，是對工程安全生產全過程管理的真實記錄，它包括安全生產責任制，目標管理、施工組織設計、分部（分項）安全技術交底、安全教育、安全檢查、班前安全活動、特種作業持證上崗、工傷事故處理、安全標志、安全防護用品管理、各類設備、臨時設施驗收檢測記錄及文明施工。
企業的管理制度14
1.0目的
為了規范公司招聘工作，做好員工管理工作，提高招聘的效力，特制定本制度。
2.0范圍
本制度適用于所有員工的招聘作業。
3.0職責
3.1人力資源部負責空缺崗位人員的招聘，應聘簡歷的整理，應聘者初次測評，并向用人部門推薦合格應聘者。
3.2各用人部門負責對應聘者進行綜合測評。
3.3總經理負責對關鍵崗位或主管及以上員工的綜合測評。
3.4人力資源部負責本制度的編制、培訓及落實執行工作，總經理負責本制度的批準。
4.0作業內容
4.2相關事項說明：
4.2.1人員需求申請作業：
4.2.1.1通過人力資源部對公司崗位人員需求分析或因公司經營發展產生的人員需求，須總經理批準后，方可列入空缺人員需求計劃；因部門人員異動產生的人員需求，需由各部門部長上報，經人力資源部審核確認，總經理批準后，方可列如空缺人員需求計劃。
4.2.1.2各部門人員需求計劃經總經理批準后，由各部門向人力資源部領取《增補員申請表》，寫好后，交人力資源部，由人力資源部負責空缺人員的`招聘。
4.2.2招聘作業：
4.2.2.1人力資源部通過人才中介、招聘網站、報紙雜志、現場招聘、內部選拔等途徑發布招聘信息。
4.2.2.2人力資源專員負責應聘簡歷的整理、匯總、并報人力資源部長進行篩選。
4.2.2.3人力資源部部長篩選的應聘簡歷確定面試人選，交招聘專員聯系應聘者，安排面試。
4.2.3面試作業：
4.2.3.1人資源專員負責與用人部門主管商定面試時間，并聯系、通知應聘者。
4.2.3.2人力資源專員負責應聘者的接待及安排相關負責人面試。
1、生產員工（除配料等關鍵崗位以外）由人力資源部部長對應聘者進行初次測評，篩選合格者，向生產部門推薦，并由車間主任進行綜合測評，合格者再由生產部長考查，決定是否批準試用。
2、配料等關鍵崗位人員由人力資源部初試，篩選合格者，車間主任復試，生產部部長及生產副總考查，合格者經總經理批準后試用。由人力資源部辦理相關手續。
3、行政人員（除技術人員和營銷員以外）由人力資源部部長進行初試，向用人部門推薦初試合格者進行復試，復試合格者由主管副總考查，決定是否批準試用。
4、技術員及營銷員則由人力資源部部長進行初試，篩選合格者，向用人單位推薦，經部門主管及主管副總復試，合格者由總經理考查，決定是否批準試用。
5、部門主管及以上人員則由人力資源部部長進行初試，篩選合格者，由主管副總復試，復試合格者由總經理考查，決定是否批準試用。
4.2.4面試結果處理作業：
4.2.4.1面試合格者，則由人力資源部聯系應聘者，確定報道日期，辦理相關上崗手續。
4.2.4.2面試不合格者，則納入人才庫備用。
5.0補充：招聘規則：
5.1與部門主管有親屬關系的嚴禁在本部門任職。
5.2與部門主管有利益牽連的嚴禁在其它部門任職。
6.0本制度相關支持表單
《增補員申請表》
《員工登記表》
《面試評價意見表》
《xxx招聘面試信用評價表》
《xxxx招聘面試技能評價表》
企業的管理制度15
1、貨幣資金核算。日常工作內容有：
(1)辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(2)辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
(3)認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
(4)保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
(5)保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
(6)復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
2、往來結算。日常工作內容有：
(1)辦理往來結算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業務。現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業與外部單位不能辦理轉帳手續和個人之間的款項結算;低于結算起點的小額款項結算;根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的'暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。
(2)核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
3、工資核算。日常工作內容有：
(1)執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
(2)審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)，計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記帳憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時發工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記帳憑證編號，妥善保管。
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