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備品備件管理制度15篇
在學習、工作、生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的備品備件管理制度，希望能夠幫助到大家。
備品備件管理制度1
1.目的
遠動技術是電網實現自動化和管理現代化的基礎,是確保安全、經濟調度的重要手段。為生產設備的正常運行和事故搶修,提高完好率,保證遠動系統的穩定、可靠、準確工作,儲備一定數量的備品備件,并加強管理,制定如下方法。
2.范圍
遠動設備包括的內容:
2.1、遠動主機。
2.2、遠動專用變送器柜、變送器以及與之相連的通信、遙測、遙控、遙調電纜。
2.3、遠動的調制、解調器、通道電線。
2.4、調度模擬盤及連接設備和電纜。
2.5、遠動的附屬打印、制表及顯示裝置。
2.6、遠動信息的輸出設備及其連接電纜。
2.7、遠動與計算機之間遠動側接口。
2.8、遠動用的電源設備和u賜電源。
2.9、電力負荷控制裝置。
3、管理內容與要求
3.1、備品備件的計劃編制與申報。
3.1.1、備品備件按計劃周期長短分為年度計劃、季度計劃、月度計劃;按內容分為綜合計劃、大修專用備件計劃等。
3.1.2、各部門應根據每季度第二個月15日前根據下一個月的定檢計劃、生產計劃編制下一季度內實際需要的各種備品備件。
3.1.3 、各部門在編制備件計劃時必須認真填寫備品備件的名稱、圖號、材質、單重、數量、原制造廠家,推薦制造廠家,到貨期限等內容。尤其是數量要求準確,防止積壓或不足。
3.1.4、各部門在編制計劃時必須認真審核庫存,確保數量的準確,防止積壓。另外,要了解本部門替換下的可修復利用的舊件情況,能修復利用的不再申報計劃或減少申報的數量。
3.1.5 、各部門在編制計劃時要結合檢修計劃、設備使用周期以及原來使用的一些配件材料的使用情況進行認真分析,通過多渠道了解一些廠家的資質情況,綜合考慮后進行編制。
3.1.6、生產部門由于考慮不周或者遇特殊情況需要申報追加計劃時,程序同上,但每月最多只能追加一次。
3.2、備品備件的入庫及保管
3.2.1、對備品備件的品種、數量、規格進行驗收,在通常情況下進行全部檢驗(特殊情況下可以抽檢),嚴格查明到貨備件在數量、品種、規格上是否與計劃、運單、發票及合同的規定等相符。如發現有不相符合的情況,庫管人員要及時與采購人員聯系處理后方可進行下一步的驗收入庫。沒有計劃的備品備件除特殊及緊急情況外,一律不得辦理入庫。
3.2.2、對備品備件進行質量驗收,檢驗到貨的備品備件在質量方面是否符合規定的要求,倉庫保管員能檢驗的(外包裝、合格證等)由倉庫保管員檢驗。除標準件外,外觀檢驗不合格、缺乏質量證明、來歷不明、損壞、質差、沒有合格證的備品備件嚴禁入庫,并立即向采購人員反饋,辦理補送、退貨或調換等手續。
3.2.3、關鍵、重要的備品備件的驗收由物資供應部組織使用單位、設備保障技術人員共同驗收。保管員根據驗收結論,合格的給予入庫,不合格的作退貨處理,對于讓步接收的必須經使用部門、職能部門及生產領導簽字認可后方可入庫,并注明原因。
3.2.4、設備更新改造項目的備品備件的入庫,由保管員組織項目小組技術人員進行共同驗收。.
3.2.5、備品備件庫要明確分工,分類保管存放,保管員負責做好備品備件入庫的數量清點、核實、驗收、賬務管理和發放等工作。做到日清、月點、半年一次清庫、每年一次總結,達到賬、物、資相符合。
3.2.6、備品備件庫的管理要做到“防火、防盜、反腐蝕”。并于每年年底結合倉庫清點,組織生產部門技術人員對積壓的備品備件進行共同鑒定,經報批后集中處理。
3.2.7、對消耗量大的備品備件允許生產部門有一定的庫存量,但要妥善保管,并建立賬目。
3.2.8、生產各部門在確保設備安全運轉的前提下,做好備品備件的修舊利廢工作,盡量減少庫存。
3.3、備品備件的領用出庫
3.3.1、各使用部門在進行備品備件領用時原則上嚴格按本單位所報計劃領用。
3.3.2、屬于大修專用備品備件,要經生產領導簽字同意方可出庫領用。
3.3.3、備品備件出庫盡量遵循先進先出的原則,以免備品備件自然損耗或久存變質。
3.4、積壓備品備件的處置
3.4.1、設備因報廢、改造等原因,經查證本公司已無此型號設備,庫存的積壓的備品備件經鑒定沒有用處的要及時處理消賬。
3.4.2、凡公司之外單位求援備品備件,必須經公司領導簽字同意后方可辦理手續,提運備品備件。
3.5、備品備件的使用情況反饋
各使用部門要不斷追蹤備品備件的使用情況,如發現使用質量問題要及時填寫“備件質量反饋單”向生產領導反饋,經技術人員進行現場核實后再反饋到物資供應部,由物資供應部按合同質量保證條款與廠家進行協商解決。
備品備件管理制度2
一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理,貨物收發管理,
工作區域的環境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。
二:收貨管理;貨物入庫時,依據采購申請單,和購物發票核對貨物規格數量,及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認,當確認無錯誤后,進行入庫擺放,開入庫單據,入庫單詳細填寫物品名稱,型號產地,單價,入庫時間。
三;發貨管理:發貨必須按單發貨,領料時必須認真填寫另料單,具體物品規格型號,數量,使用地點,同時有領料人簽字,機修主管領導簽字方可發貨,發貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發貨:由于生產需要原因,可以先發貨,然后及時督促領料人員補齊相關手續,進行入帳管理。
備品備件管理制度3
1 范圍
本標準規定了**縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。
本標準適用于**縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。
2 管理職能
2.1 分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導，定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經常保持良好狀態。
2.2 生產部負責設備備品備件的核對、審批。
2.3 電力實業總公司負責設備備品備件的采購，保證實物的領用。
2.4 生產單位按照定額規定，嚴格領用手續，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質，妥善保管好。
3 管理內容與要求
3.1 設備備品備件是電力企業為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備，對于及時消除設備缺陷，防止事故的發生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十分重要。
3.2 設備備品備件定額的制定由生產管理部門負責。電力實業總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分管領導審定后，報主管總經理審批后實施。
3.3 各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批準，電力實業總公司發料。
3.4 設備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產、財務各有一本帳。
3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。
3.6 備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。
4 檢查與考核
本標準的執行由**縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。
本標準的具體考核按《**縣供電公司績效考核辦法》執行。
備品備件管理制度4
1范圍
本標準規定了龍海市供電公司生產設備備品備件管理工作的職責與權限、管理內容和要求、檢查與考核。
本標準適用龍海市供電公司生產設備的檢修工作。
2引用標準
山東省電力公司《備品備件管理辦法》(試行稿)
3職責與權限
3.1職能
3.1.1做好備品備件管理工作,必須重視隊伍建設,不斷提高人員素質,新建和擴建項目,從籌建開始,就應抓好備品備件的管理工作。
3.1.2備品備件管理工作由公司生產經理負責,生技部、物資公司、財務部分管各項具體工作。
3.2權限
3.2.1備品備件儲備定額的制訂,應根據備件的范圍,結合設備歷年的健康狀況及檢修經驗,本著既保證安全生產的需要,又節約資金的原則,由生技部制訂,公司生產經理批準。
3.2.2新設備投產后,需按照本辦法規定及時制定備品定額。
3.2.3備品備件資金管理
3.2.3.1消耗備品所需資金全部由流動資金的材料資金解決。
3.2.3.2事故備品由大修資金解決。
3.2.3.3核定的備品備件不得挪作它用。
3.2.3.4隨設備的備品備件是整體設備的'一部分、按固定資產管理辦法管理,只列清冊、不納入備品備件資金范圍。
4管理內容與要求
4.1公司屬設備備品備件實行分級管理:生產設備事故備品由物資公司按照審批定額集中儲備;消耗性備品由各車間自行儲備。
4.2事故備品只能用于更換通過預防性試驗檢查發現即將損壞的設備及零部件,防止生產設備事故的發生和用于事故搶修。不得用于基本建設、改進工程及科研等項目。
4.3事故備品的動用要經過審批、防止使用不當,動用事故備品要經公司生產經理批準、并且做到
及時補充、保持原有儲備量。
4.4安裝在我公司變電站、輸電線路上和存放倉庫內的設備,不得隨意挪用或隨意拆除部件,若確實需要拆除部分設備或備件時,需填寫設備申請單,報生技部批準后執行。對于緊急情況,在不影響正常運行設備的條件下,經生技部專責人及運行人員同意方可拆除,并作詳細的交待記錄,所拆備件,應在一周內予以恢復、補全。
4.5備品備件管理是一項技術、專業性強的工作,專責或兼責人員應由有一定的專業技術水平和實踐經驗,業務基礎扎實、工作作風端正的人員擔任。
4.6備品備件是為了保證安全生產而必須經常儲備的物資,須經常保持良好狀態,定期檢查測試,以便在生產設備發生事故和異常時隨時可以使用。
4.7事故備品由物資公司采用現代化管理方法按儲備定額標準和資金進行儲備,保證合格、不受損壞、變質或散失。在滿足生產需要的前提下,努力降低資金占用。
4.8新安裝的生產設備隨設備的圖紙、資料、備品備件及專用工具由生產單位和安裝單位共同驗收清理登記、交生產單位保管、安裝單位使用時可以向生產單位借用。
4.9備品備件應建立帳卡,并做到帳卡物相符、備品入庫時必須經過驗收合格,制造廠的檢驗簽定書和有關技術資料隨備品一起妥善保管。
4.10備品按其本身的性質不同,可分為設備性備品、材料備品和備件性備品,按其重要性和加工程度不同,又分為事故備品和消耗轉換備品。
4.11事故備品
4.11.1設備事故備品是指除主設備外的其他主要要設備.這些設備一旦損壞,將影響正常運行,而且損壞后不能修復或難于購買者。
4.11.2備件性事故備品是指主要設備的零部件,這些零部件具有正常運行情況下不易損壞、正常檢修不需要更換、但損壞后將造成供電設備不能正常運行或直接影響主要設備的安全運行,而且具有損壞后不易修復、制造周期長或加工需用特殊材料的特點。
4.12消耗輪換備品:
4.12.1檢修工作量很大,如利用備品進行輪換則可以顯著縮短搶修時間的設備部件。
4.12.2在設備正常運行情況下,經常磨損,檢修中需要更換的部件或零件。
4.13有下列情況之一者,不應列入備品儲品的范圍內:
4.13.1損壞的部件有充分時間進行配制和更換或本單位在短時間內修復或采購方便、不致影響供電時間要求。
4.13.2在檢修中使用的一般材料、設備、文具和儀器。
4.13.3特殊檢修項目需要的大宗材料以及零部件。
5檢查與考核
由生技部負責檢查全公司生產設備備品備件管理工作情況,并向有關部門提出考核意見。
備品備件管理制度5
一、 計劃編制
1、 檢修材料與備品配件管理采用計算機及網絡技術，實現網上編制、審批計劃，網上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。
2、 檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包括物資名稱、規格、型號、計劃數量、交貨期、價格、庫存情況、采購數量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。
3、 新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續，并及時制定該機組的備品備件清冊。
4、 編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關領導批準。
5、 編制備品備件需用計劃應根據年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據實際需要確定需用量。
6、 根據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對于一些加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。
二、 修材料與備品備件的儲備管理1、 企業應有重點地儲備本企業專用的、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。
2、 檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。
3、 企業應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規定程序審批后執行。
4、 科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據實際情況及時修訂，不斷優化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。
5、 對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業 之間的聯合儲備工作。
6、 備品備件的領用應嚴格執行審批手續，事故備品被領用后應及時補充。
三、 備品備件的質量保證1、 抓住到貨、入庫和領用三個環節，認真執行驗收制度，并根據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協助做好驗收工作。
2、 備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。
3、 為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。
4、 對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監造工作。
5、 備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關，重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。
6、 調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運后發生故障的情況。
7、 特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術規范書，并按集團公司有關規定進行招標采購。
8、 三年檢修滾動規劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。
9、 標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經有關部門審核后執行。
10、 定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。
備品備件管理制度6
一、倉管職責
負責倉庫區內貨物的日常安全管理，貨物收發管理，工作區域的環境衛生，合理有計劃的利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點，并上報公司財務部門。
二、收貨管理
貨物入庫時，依據采購申請單，和購物發票核對貨物規格數量，及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認，當確認無錯誤后，進行入庫擺放，開入庫單據，入庫單詳細填寫物品名稱，型號產地，單價，入庫時間。
三、發貨管理
發貨必須按單發貨，領料時必須認真填寫另料單，具體物品規格型號，數量，使用地點，同時有領料人簽字，機修主管領導簽字方可發貨，發貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發貨:由于生產需要原因，可以先發貨，然后及時督促領料人員補齊相關手續，進行入帳管理。
備品備件管理制度7
1.目的
為實現材料及備品備件的可控管理,降低噸鐵成本費用,實現零浪費,費用計劃控制、計劃使用,特制定本制度。
2.使用范圍
廠屬各生產單位。
3.職責
庫房負責統計各車間每月材料備件的領用情況。
設備科負責根據廠下發的經濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。
4.內容和要求
4.1各車間備件、材料費用按經濟責任制所確定的分配值為考核目標;
4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用,每月考核一次;
4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費用;廠長批示的技改費用不在該制度的考核之內;
4.4出現重大生產事故,因搶修而出現的材料備件消耗費用,根據廠長的批示不在其考核之內;
4.5對于需要剔除考核的材料備件費用,各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科,否則在考核時,將不考慮剔除。
4.6各單位的生產費用應執行月清月畢的原則;不得擅自存留。
4.7對于某些備件材料價格不清楚的情況下,估價出庫,待價格明確后多退少補;
4.8杜絕浪費,發現一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費,考核責任車間50分。
4.9各車間要及時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額,一切均依照《領料單》實際領用數為準;
4.10各車間應提前就本車間領取材料明細,于每月25日前到庫房進行核對,對照領料單實際發生額分類劃價,對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實,待正確無誤后匯總,作為材料月消耗原始憑證,以備廠考核。
備品備件管理制度8
一、為規范本公司備品備件管理工作,滿足搶維修的需要,保證各加氣站安全順利運行,結合公司實際,特制訂《備品備件管理規定》(以下簡稱“規定”)。
二、備品備件的出入庫由加氣站站長負責管理。
三、備品備件采購計劃管理
(1)每月備品備件采購計劃以加氣站需求上報,應提報緊急需求。
(2)加氣站管理人員根據加氣站需求信息填寫《物資采購單》,經公司領導簽字批準后由采購人員負責實施。
四、備品備件驗收與出入庫
(1)備品備件入庫前應由加氣站管理人員會同采購人員對備件名稱,規格、合格證書、數量等共同驗收,驗收合格后方可入庫。未經驗收或驗收不合格的備品備件不得入庫。
(2)備品備件出庫時加氣站站長應到場并核對備品備件名稱、規格、數量和外觀質量的準確性與完好性。
(3)建立統一的備品備件出入庫臺賬,臺賬上涵蓋的內容應包括:名稱、規格、入庫時間、入庫數量、出庫時間、出庫數量、用途、領用人、庫存量。
(4)管理人員應及時、準確的將領料內容錄入管理臺賬,確保庫存信息與實際庫存變化的一致性。
五、備品備件的保管與使用管理
(1)備品備件保管應按不同規格、性能、使用要求等分區、分架、分層管理,便于查找、清理、核查。
(2)不合格或回收的物料應單獨存放,做好表識。
(3)庫存備件要注意防潮、防銹、防變形、磕碰和破損,并定期檢查。
(4)領用備件由使用部門領導批準后保管人處辦理領料手續,其他人員未經許可不得領取備件。
(3)更換下來的備品備件,維修人員應盡量修復并重新利用,杜絕一切浪費。
六、備品備件庫定期盤點
庫存的備件要定期盤點,發現盤盈、盤虧或損壞報廢等問題,應查明原因,落實責任,做妥善處理。
備品備件管理制度9
為了加強備品配件的集中統一管理，做好備品配件的儲備、供應工作、抓好用、管、修、供四個環節，以保證設備正常維修和檢修計劃的順利進行，特制定本制度。
１．基礎管理各企業應根據本企業情況建立必要的管理制度和工作程序。如備品配件加工訂貨管理制度、備品配件質量檢驗制度、備件圖紙修改審批制度以及備件管理工作程序等。
２．定額管理生產車間根據設備運轉部件磨損、腐蝕規律，合理編制備品配件的消耗定額和儲備定額。設備動力管理部門根據實際需要和同行業先進消耗水平，編制企業備品配件消耗定額和儲備定額，并每２至３年修改補充一次。新增設備的備品配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去（儲備定額計算公式附后）。
３．計劃管理及加工訂貨生產車間按檢修計劃和儲備定額訂出年、季、月備品配件需要計劃（非定額備件需同時提供圖紙和留有一定的加工周期）。主管部門負責審查匯總，經平衡庫存后，分自制、訂貨、外協、修舊和從國外進口等不同渠道申請解決。備品配件的加工訂貨要嚴格按《經濟合同法》執行，同時又要保證生產需要，防止積壓。對已積壓過剩的備品配件，應及時采取措施調劑處理。備品配件必須專用，不得組機。
凡使用期限在６０個月上以的配件列為事故配件，事故配件要列出明細表報上級主管部門審批。按國務院國發〔１９７７〕５１號文件規定，事故配件不包括在庫存周轉定額內。儲備定額資金不應超過本企業設備固定資產原值的２～４％。
４．生產車間管理生產車間應做好備品配件管理工作，防止只要備件、不管備件的現象。各企業應根據情況在生產車間設立專職或兼職備件員，搞好備件管理和供應工作。
５．備件圖紙管理圖紙是進行設備維修、備件加工的技術依據，是取基本的基礎資料。應加強對備件圖紙的管理。設備動力管理部門應設立專職測繪人員，負責備件圖紙的測繪、整理、修改和歸檔工作。做到有物有圖，圖物相符，并掌握一套完整的制造圖紙，備件底圖修改要有嚴格的審批手續。車間設備員要掌握設備零部件結構、尺寸、材質的變更情況，并及時報設備動力管理部門審批后修改底圖。設備停用或零件已做很大改動，要及時修改底圖和藍圖。
６．修舊利廢在保證設備技術性能和滿足生產需要的前提下，開展修舊利廢、節約代用是一項十分重要的工作。各企業要建立修舊利廢管理辦法，切實抓好修復品的管理、使用，并嚴格控制修理質量。
７．國外訂貨申請國外訂貨的配件、儀表、特殊材料應由廠（礦）設備動力科（或備件科）會同有關單位審查匯總，經主管廠（礦）長審批后上報。各企業要在消化吸收國外經驗的基礎上，逐步開展備件的國產化工作，以提高企業經濟效益。
８．倉庫管理備件倉庫由廠（礦）一級統一管理，車間不設庫房。備件倉庫要按照部頒一類庫標準管理，倉庫管理要科學化，備件收發要做到帳、卡、物、線四對口。每月初統計出前一月備件儲備情況，由設備動力管理部門匯總上報。自制或外訂備件均應辦理檢驗、放庫手續，入庫備件要符合質量要求，并有合格證。重要備件要加強重點管理，所有備件入庫后應采取防銹、防腐措施，對存放年久、無合格證的備件，經檢驗、鑒定后方可發出。
９．各企業要結合工業普查和清倉查庫工作認真清理整頓倉庫的備件，對已淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的配件應認真處理。需要處理或報廢的備件須經技術鑒定，報主管部門批準。削價備件應按質論價，削價后損失按國家有關規定處理。如一次報廢價值在１０萬元以上的配件要報上級主管部門審批。
１０．備件財務管理要加強備件的資金和財務管理，各企業要建立備件明細帳冊和嚴格備件訂貨合同及付款手續，合理使用流動資金，加快流動資金周轉速度。
１１．要結合本企業實際情況逐步在備件管理中運用現代化手段進行管理，逐步推廣ＡＢＣ分類法、量本利分析以及備件的微機管理等。各企業還應結合推廣設備綜合管理開展備件管理標準化工作，盡量采用應用范圍廣的標準，減少備件儲備品種，提高備件資金利用率。
附：儲備定額計算公式
Ｎ＝ＡＫａＴ／Ｐ
式中Ｎ――儲備定額（件）；
Ａ――同類設備臺數（臺）；
Ｋ――每臺設備同種備件數（件）；
ａ――不平均系數，由Ａ、Ｋ的乘積而定：
A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6
Ｔ――備件制造或訂貨周期（月）（本廠加工為６個月，外購為１２個月；
Ｐ――備件使用期限（月）。
備品備件管理制度10
為保證我廠設備正常運行,所申報的設備備件工具型號和數量準確,并保證到廠的備品、備件能及時出庫投入使用,特制定以下管理制度:
1、各車間在申報備件工具計劃之前,必須同廠內備件庫或物資庫房核實,確定無儲備,才能填寫計劃表。
2、各車間報計劃時,必須確保所報備件與原型號一致,杜絕誤報錯買,造成物資費用浪費,車間第一責任人負責審核。
3、各車間所報急需備件入庫后,要及時開票出庫,必須在一周之內領取。
4、各庫管員要保持庫房內備品備件工具的清潔、完好,杜絕備件在庫存期間發生備件損壞或銹蝕。必須根據類型、大小及精度、環境等要求進行分類擺放,并且進行標識,要做到兩齊、三清、四號定位和九不。兩齊:庫容整齊、擺放整齊;三清:規格清、材質清、數量清;四號定位:按物類或備件的庫號、架號、格號、位號存放;九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、各車間必須設立備品備件臺帳,備件使用和領取要有詳細登記,臺帳要做到帳物相符。
6、各車間在申報備品備件計劃時,要按設備的一定比例進行申報,不準多報。
7、各車間計劃員填寫設備備件計劃表,應及時上交設備科計劃員,由設備科計劃員與物資公司核實,再由分管設備廠長審核后,經廠部第一責任人批準上報。
8、廠內急需備件領回后,要及時更換或安裝,如需生產停機才能施工的,必須在停機兩次以內完工,或在設備領回15—20天內完工。
9、設備備件的驗收程序
9.1備件驗收人員除應熟悉機械設備零件、部件及整機檢驗的知識和技能外,還應熟悉設備維修技術知識和技能,在工作中能嚴格把好質量關,能協調維修工人預防發生檢修施工不合格,以及有一定組織能力,責任心強,有良好的職業道德和具備一定技術水平及業務素質。
9.2備件到貨后,由供貨單位、合同處、物資部或本廠材料員根據備件類別,通知相關驗收負責人或其它相關人員到現場驗收。
9.3人員應采取認真負責的態度,對到貨的備件、材料先從外表和外露零件的整齊、防銹、涂漆、美觀的技術要求以及標牌規格型號、到各部件與原配設備的外形尺寸,進行初步驗收。
9.4重要備件除從外觀質量考核外,同時還須進行必要的計量檢測,進一步細致驗收。
9.5有必要進行分解驗收的,根據情況領回后檢查驗收。
9.6驗收人員在驗收過程中,確認無誤的方可簽字認定,如有疑問或發現問題,應當場提出,不能解決的有權拒絕驗收簽字,并報設備科處理。
9.7嚴禁驗收人員馬虎從事,或與供貨單位串通徇私舞弊。
9.8各車間在備件使用前,要組織相關人員對設備進行二次檢驗,保證備件零缺陷。
10、各車間每月將當月備件使用情況和庫存情況同計劃一并報設備科。
備品備件管理制度11
備品備件管理制度之相關制度和職責，第1條為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。第2條每年9月底各生產單...
第1條 為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。
第2條 每年9月底各生產單位上報本單位下年度的備品備件材料計劃，由公司生產運行部審核后匯總并上報集團有關部門審批。
第3條 各生產單位根據公司及集團有關部門批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產運行部審查后，報主管領導審批后實施。
第4條 經批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據，如無特殊說明，必須堅持設備的原始生產廠購置的原則，如有變更，要經公司主管領導批準。
第5條 各基層單位凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產運行部，由生產運行部審查，主管領導審批后實施。
第6條 配件到貨后，由物資供應部門組織有關專業管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。
第7條 備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產、維修使用，滿足設備安、穩、長、滿、優運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。
第8條 備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發放的規章制度以及備品備件入庫的驗收手續，入庫備件要有產品合格證，對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單，庫存備件要定期進行抽檢和復檢、以確保備件質量。
第9條 對存放時間過長又無合格證的備件，需經技術鑒定后方可發放，對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。
第10條 在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養，對關鍵配件的非正常損壞根據“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。
第11條 要積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的修復要做到經濟上合算，質量上有保證。
備品備件管理制度12
1、儀表、工具、備品、備件(備盤)、技術資料應由專人(兼職)負責管理,妥善保存。
2、定期編制元器件和材料計劃,建立領用和消耗帳,做到帳物相符。
3、常用工具、元器件、應定量,定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時補充。
4、破損工具和元器件,應及時清點處理,防止新舊混雜。
5、儀表應符合國家法定計量單位,并定期進行校驗。
6、長期不使用的儀表每月通電試驗一次,通電時間不得少于30分鐘。
7、各種設備、儀表的圖紙,說明書,技術資料必需齊全完整。
8、各類資料應登記造冊,分類存放,卷目清楚。
9、各種報表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保存期妥善管理。
10、機房內使用的儀表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應經分管領導同意,并辦理借用登記手續。
備品備件管理制度13
為規范車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作,明確責任,特制定本規定:
1.由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。
2.備品備件等采購計劃上報的程序。
2.1班組根據生產的實際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。
2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核,
2.3技術員校核后的計劃,交至車間分管領導處審核,審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。
2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。
2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。
3各班組應本著安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。
4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’,應按要求認真填報,采購計劃應具有可執行性,杜絕有綱無目的計劃(所需物品應注明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據,如型號規格仍不能說明問題,應由分管技術員編制采購技術規格書)。
5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。
備品備件管理制度14
設備事故備品備件管理標準
1主題內容與適用范圍
1.1本標準規定了電力系統設備事故備品備件工作的,管理內容與要求。
1.2本標準適用于電力系統設備事故備品備件的管理部門和有關工作人員。
2引用標準
2.1本標準引用部頒“電力工業發供電設備事故備品管理辦法”結合我公司實際而編寫。
3術語
3.1事故備品包括配備性備品,設備性備品材料備品。
3.1.1配件性備品是指主要設備(主機和輔機)的零部件。
3.1.2設備性備品是指除主機以外的其它重要設備。
3.1.3材料性備品是解決主機設備事故搶修時和加工配件備品所需特殊材料。
3.2備品范圍為正在正常運行情況下,不易磨損,檢修中不需更換,而一旦損壞后,將造成發供電設備不能正常運行,或直接影響主要設備的出力和安全,必須更換者,以及在零部件一旦損壞后,短時間內不易修復、購買、制造,又屬生產必需者。
3.3下列情況不包括在事故備品范圍之內
3.3.1設備正常運行中的易損件,正常檢修中需要更換的零部件。
3.3.2為縮短檢修時間用的檢修輪換件。
3.3.3設備損壞后,短時間內能修復、購買、制造的零部件和器材。
3.3.4特殊檢修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。
3.3.5現場固定安裝的備用設備,如備用礪磁機、備用開關、備用水泵等。
4備品的定額管理
4.1備品的定額各處室虹作由總工程師的領導,備品儲備定額由生技科、物質科、財務科及有關生產單位,根據所管轄范圍內設備的類型和健康狀況,本著既保證安全生產,又要節約資金的原則,共同研究,編制清冊,經總工程師審查,報省公司審批后執行。
4.2編制事故備品定額應注意以下事項:
4.2.1省公司已集中儲備的備品,原則上我公司不再儲備。
4.2.2重點考慮電網和關鍵設備的事故備呂。
4.2.3同型號和不同型號的設備能互換、通用的零部件只備一種。
4.2.4備品儲備定額的修訂,原則上三年進行一次,修改變動的部分需經省公司核準調整備品資金。
4.2.5新投設備所帶的專用工具和備品備件,由生產單位和施工單位共同驗收、登記,并交生產單位保管,施工單位使用時可向生產單位領用,投產后,施工單位應將專用工具移交生產韻。
4.2.6新設備投產后,要補充事故備品定額。
4.2.7掌握設備及零部件的技術要求,損壞規律,更換變動狀況,定期檢查定額執行情況,積累有關資料,不斷提高定額管理水平,使定額各處室日趨完善。
5備品的儲備
5.1事故備品備件由公司集中管理,要動用必須經生技科主管備品備件專責人的同意,特殊情況須經總經理或總工程師批準。
5.2事故備品備件只能在事故搶修和臨時發現事故性缺陷,急速處理時才能運用,其它情況一律不得領用。
5.3事故備品領用單位付款后,供應部門盡快將備品備件不足部分補齊。
5.4供應單位對備品、備件要精心保管,確保質量合格,不損傷、不變質、不失散,分類清楚,型號圖號與實際相符。
5.5備品要單獨立帳,做到帳、卡、物相符,要與正常維護備件,材料嚴格區分,不能混用。
5.6備品備件的訂購、必須嚴格按照生技科提供的技術要求辦理,不得隨意變更技術要求和型號。砍需變更時必須經生技科專責人同意。
5.7備品備件的入庫應驗收并填寫入庫驗收卡,由驗收人簽字和實物一起存放,加工圖紙,出廠合格證及有關證件由保管員妥善保管。驗收不合格的備品備件不能入庫。
5.8各級備品專責管理人員,要有備品清冊,掌握備品備件的數量及其動用補充情況。每年進行一次檢查,并向有關領導和總工程師進行匯報。
5.9對已淘汰設備的備品,備件已變質,損壞的備品備件,由生技科簽字儲備單位向總經理或總工程師和財務部門提出報廢報告,并上報省公司。
6備品管理的專責分工
6.1生技科
6.1.1組織有關部門編制、修訂事故備品儲備定額。
6.1.2組織主要關鍵備品圖紙的測繪審定工作。
6.1.3配合物資科解決加工訂貨中的技術問題。
6.1.4組織重要備品的驗收鑒定工作和試驗檢查工作。
6.1.5審核外調,處理和報廢的備品項目。
6.2物資科
6.2.1按備品定額編制備品申請計劃,加工備品所需材料的供應計劃。
6.2.2備品備件的訂購工作。
6.2.3備品的運轉、入庫、保管、保養、發放、退庫盤點,提請有關單位進行質量驗收,檢查和定期檢查等。
6.2.4處理多余、報廢和已淘汰的備品。
6.3財務科
6.3.1按備品編制資金計劃,組織資金的供應,并監督資金的合理使用。
6.3.2定期總結分析備品備件資金使用情況,提出改進管理意見。
6.4各生產單位
6.4.1 提供備品加工圖紙和有關技術資料。
6.4.2掌握備品使用規律,提供備品消耗資料,編制本單位儲備定額。
6.4.3對淘汰報廢備品的工作,參加技術鑒定,提出意見。
備品備件管理制度15
1.0目的：在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。
2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員
3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。
4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
5.0備品備件的倉庫管理
5.1備品備件的申購
5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。
5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。
5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。
5.2備品備件的入庫管理流程
5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。
5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。
5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。
5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。
5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。
5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。
5.3備品備件的儲存養護
5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。
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