備件管理制度15篇
在現(xiàn)實社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的備件管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
備件管理制度1
為了加強備品配件的集中統(tǒng)一管理，做好備品配件的儲備、供應工作、抓好用、管、修、供四個環(huán)節(jié)，以保證設備正常維修和檢修計劃的順利進行，特制定本制度。
１．基礎管理各企業(yè)應根據(jù)本企業(yè)情況建立必要的管理制度和工作程序。如備品配件加工訂貨管理制度、備品配件質量檢驗制度、備件圖紙修改審批制度以及備件管理工作程序等。
２．定額管理生產車間根據(jù)設備運轉部件磨損、腐蝕規(guī)律，合理編制備品配件的消耗定額和儲備定額。設備動力管理部門根據(jù)實際需要和同行業(yè)先進消耗水平，編制企業(yè)備品配件消耗定額和儲備定額，并每２至３年修改補充一次。新增設備的備品配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去（儲備定額計算公式附后）。
３．計劃管理及加工訂貨生產車間按檢修計劃和儲備定額訂出年、季、月備品配件需要計劃（非定額備件需同時提供圖紙和留有一定的加工周期）。主管部門負責審查匯總，經平衡庫存后，分自制、訂貨、外協(xié)、修舊和從國外進口等不同渠道申請解決。備品配件的加工訂貨要嚴格按《經濟合同法》執(zhí)行，同時又要保證生產需要，防止積壓。對已積壓過剩的備品配件，應及時采取措施調劑處理。備品配件必須專用，不得組機。
凡使用期限在６０個月上以的配件列為事故配件，事故配件要列出明細表報上級主管部門審批。按國務院國發(fā)〔１９７７〕５１號文件規(guī)定，事故配件不包括在庫存周轉定額內。儲備定額資金不應超過本企業(yè)設備固定資產原值的２～４％。
４．生產車間管理生產車間應做好備品配件管理工作，防止只要備件、不管備件的現(xiàn)象。各企業(yè)應根據(jù)情況在生產車間設立專職或兼職備件員，搞好備件管理和供應工作。
５．備件圖紙管理圖紙是進行設備維修、備件加工的技術依據(jù)，是取基本的基礎資料。應加強對備件圖紙的管理。設備動力管理部門應設立專職測繪人員，負責備件圖紙的測繪、整理、修改和歸檔工作。做到有物有圖，圖物相符，并掌握一套完整的制造圖紙，備件底圖修改要有嚴格的審批手續(xù)。車間設備員要掌握設備零部件結構、尺寸、材質的變更情況，并及時報設備動力管理部門審批后修改底圖。設備停用或零件已做很大改動，要及時修改底圖和藍圖。
６．修舊利廢在保證設備技術性能和滿足生產需要的前提下，開展修舊利廢、節(jié)約代用是一項十分重要的工作。各企業(yè)要建立修舊利廢管理辦法，切實抓好修復品的管理、使用，并嚴格控制修理質量。
７．國外訂貨申請國外訂貨的配件、儀表、特殊材料應由廠（礦）設備動力科（或備件科）會同有關單位審查匯總，經主管廠（礦）長審批后上報。各企業(yè)要在消化吸收國外經驗的基礎上，逐步開展備件的國產化工作，以提高企業(yè)經濟效益。
８．倉庫管理備件倉庫由廠（礦）一級統(tǒng)一管理，車間不設庫房。備件倉庫要按照部頒一類庫標準管理，倉庫管理要科學化，備件收發(fā)要做到帳、卡、物、線四對口。每月初統(tǒng)計出前一月備件儲備情況，由設備動力管理部門匯總上報。自制或外訂備件均應辦理檢驗、放庫手續(xù)，入庫備件要符合質量要求，并有合格證。重要備件要加強重點管理，所有備件入庫后應采取防銹、防腐措施，對存放年久、無合格證的備件，經檢驗、鑒定后方可發(fā)出。
９．各企業(yè)要結合工業(yè)普查和清倉查庫工作認真清理整頓倉庫的備件，對已淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的配件應認真處理。需要處理或報廢的備件須經技術鑒定，報主管部門批準。削價備件應按質論價，削價后損失按國家有關規(guī)定處理。如一次報廢價值在１０萬元以上的配件要報上級主管部門審批。
１０．備件財務管理要加強備件的資金和財務管理，各企業(yè)要建立備件明細帳冊和嚴格備件訂貨合同及付款手續(xù)，合理使用流動資金，加快流動資金周轉速度。
１１．要結合本企業(yè)實際情況逐步在備件管理中運用現(xiàn)代化手段進行管理，逐步推廣ＡＢＣ分類法、量本利分析以及備件的微機管理等。各企業(yè)還應結合推廣設備綜合管理開展備件管理標準化工作，盡量采用應用范圍廣的標準，減少備件儲備品種，提高備件資金利用率。
附：儲備定額計算公式
Ｎ＝ＡＫａＴ／Ｐ
式中Ｎ――儲備定額（件）；
Ａ――同類設備臺數(shù)（臺）；
Ｋ――每臺設備同種備件數(shù)（件）；
ａ――不平均系數(shù)，由Ａ、Ｋ的乘積而定：
A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6
Ｔ――備件制造或訂貨周期（月）（本廠加工為６個月，外購為１２個月；
Ｐ――備件使用期限（月）。
備件管理制度2
一、目的
為加強公司生產等設備備件（含機械配件、機加工材料和五金交電等）管理，控制好備件采購質量和采購成本，提高生產效率，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于公司所屬各單位所有生產等設備備件的計劃、審批、采購、驗收、保管和領用等環(huán)節(jié)的管理。
三、具體內容
A、計劃
1、備件采購計劃是組織備件采購的主要依據(jù)。公司所屬各生產設備使用單位應根據(jù)實際生產需要，分別編制年、季度和臨時緊急采購計劃。
2、編制備件采購計劃應依據(jù)有關技術標準和資料，結合實際庫存，查閱平時的設備維修和檢查記錄，參照消耗規(guī)律，填寫備件采購計劃表，標明備件名稱、規(guī)格、型號、使用部位、采購數(shù)量等信息，要正確編制。
3、編制備件采購計劃時，要充分考慮先進合理性，略有余地堅持節(jié)約，壓縮庫存，合理儲備（一般易損件確保6個月的庫存量，特殊件或貴重件的計劃量需報公司領導審批），在滿足生產的前提下，盡量減少占用資金，加速資金周轉。
B、審批
1、審批權限分為兩級，一級是設備使用單位的主管負責人初審，另一級公司指定的相關領導終審。
2、設備使用單位的計劃員將備件采購計劃擬定后，交給本單位主管負責人審批，主管負責人應結合庫存量對備件名稱、規(guī)格、型號、使用部位、采購數(shù)量等信息進行核對審查，確保合理無誤后簽字。
3、備件配件采購計劃經設備使用單位主管負責人初審后，交給采購單位采購員詢價，報預算。
4、做完預算后的備件采購計劃必須經公司指定的相關領導對數(shù)量、單價和總金額進行核查，確保合理無誤后簽字。
C、采購和驗收
1、備件采購工作應遵守公司的各項管理制度，采購員應樹立主人翁思想，不謀私利，兢兢業(yè)業(yè)搞好備件采購工作。
2、采購備件要堅持專業(yè)化、就近、擇優(yōu)（優(yōu)質優(yōu)價）的原則，為控制產品成本，采購員應進行比質比價采購，盡量將價格波動范圍控制在最小。年、季度采購計劃一般在國內采購，臨時緊急采購計劃一般就地采購。
3、采購員應嚴格按采購計劃中注明的備件名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量或按圖紙和技術要求進行采購（包括外協(xié)加工件），按計劃要求及時組織備件配件回公司。
4、備件到達公司后，采購員必須在三天內與計劃員和倉庫保管員進行交檢，并辦理入庫手續(xù)，入庫單應詳細填寫各項內容。
5、采購員應對采購的備件質量負責。出現(xiàn)質量問題不能使用的備件，采購員要承擔一定比例的責任。
D、保管和領用
1、備件驗收入庫后，倉庫保管員要建立臺帳，按規(guī)定分類存放，掛好標牌卡片，標明相關參數(shù)，做到帳卡物相符。
2、保管員要經常查看備件庫存狀況，應該對庫存?zhèn)浼龊梅缐m、防銹和防腐處理。
3、領用備件必須經主管負責人批準，及時登記銷賬。
4、保管員要及時、準確填報各種備件的統(tǒng)計資料，掌握和了解各類備件的庫存情況，定期向公司財務部門上報有關報表。
四、其它
1、本規(guī)定未及之處日后完善；
2、本規(guī)定由公司辦公室負責解釋；
3、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
備件管理制度3
第一條、目的
為了對設備備品配件（以下簡稱備件）進行規(guī)范、科學的管理，及時滿足維修需要，縮短設備維修停機時間，減輕企業(yè)庫存壓力，特制定本辦法。
第二條、適用范圍
本辦法適用于中電電氣股份有限公司設備備件管理的全過程。
第三條、術語
備件是指設備運行中容易損壞的備用零部件。
舊件是指維修設備時更換下來的設備零部件。
第四條、職責
動力設備部為生產設備的歸口管理部門，負責備件采購計劃的審批；備件、舊件修復、報廢的鑒定；備件的技術管理。
采購中心采購部負責備件的采購，倉儲部負責備件的倉庫管理。
財務中心負責備件的資金審批；對各子公司領用備件進行核算。
子公司負責備件需求計劃的申報、審核。
第五條、細則
1.備件的需求、請購計劃、審批
1.1子公司設備維修工負責申報備件需求。
1.2子公司設備管理員負責申報備件計劃，生產部經理審核。
1.3動力設備部設備工程師負責申報通用設備、大（項）修設備，改造設備、補充庫存的備件采購計劃。
1.4動力設備部經理負責審批所有備件計劃。
2.備件采購及評審
2.1備件由物資采購中心采購部負責采購。
2.2采購部應按照備件采購申請單所提供廠家、型號、數(shù)量、時間進行采購。
2.3采購部在采購過程中出現(xiàn)問題應及時與采購申請人聯(lián)系解決。
2.4每年由生產部門、設備部門會同采購部門對備件供應商進行評審，淘汰不合格的供應商。
3.外協(xié)加工和自制備件
3.1外協(xié)加工備件由物資采購中心負責，子公司報出外協(xié)加工計劃，動力設備部審批。
3.2自制備件由動力設備部工程師出具方案，子公司負責制造。
3.3原則上子公司有能力加工的不予外協(xié)，首先在股份公司內協(xié)調。
4.備件倉庫管理
4.1備件應入專門的倉庫進行保管。
4.2倉庫應設專人按備件ABC分類法進行管理。
4.3備件入庫前需檢驗，倉庫保管員負責檢驗數(shù)量，備件申請人或其指定的維修人員負責檢驗質量，合格后方能入庫。
4.4備件入庫后倉庫保管員應按備件儲存要求進行存放和保養(yǎng)。對于一些包裝不完整的備件和加工件應進行涂油防銹處理。
4.5備件入庫后倉庫保管員當天應辦好入庫、登帳、掛卡工作。
4.6備件領用要由維修工填寫領料單，生產經理簽字并加蓋內部財務結算章后領取。
4.7備件領取后維修完畢剩余備件，應辦理退庫手續(xù)。
4.8備件倉庫保管員應每天核對每種備件庫存量和最低儲量，當?shù)陀谧畹蛢α繒r要及時將結果匯報給動力設備部。
4.9每月5日前倉庫保管員應將上月備件出入庫動態(tài)表、庫存數(shù)量、占用資金報表報動力設備部備案。
4.10動力設備部根據(jù)采集的數(shù)據(jù)每半年更新一次設備備件庫存標準上限和下限。
5.舊件、備件的處理
5.1倉庫備件處理
5.1.1設備調撥（處理）出中電電氣集團股份有限公司時，該設備專用備件應隨設備調撥（處理）。
5.1.2設備已報廢，集團內沒有同類型設備；設備已改造，剩余備件無法利用；此兩種情況下剩余備件應盡量由物資采購中心調劑，回收資金。
5.1.3由于制造質量和保管不善造成備件無法使用，且無修復價值（動力設備部組織相關技術人員鑒定），報動力設備部經理批準后入廢品庫。但同時必須根據(jù)報廢原因分析制定相應防范措施，并對相關責任人進行考核。
5.2舊件的處理
5.2.1更換下來的舊件要先入舊件庫，由倉庫管理員做好記錄，登帳、掛標識卡。
5.2.2動力設備部每月對舊件進行鑒定，有修復價值的由入庫單位進行修復，沒有修復價值的入廢品庫。
5.2.3對修復且使用后達到效果的，由車間填報評價表，報動力設備部，根據(jù)使用效果，按所節(jié)約費用的一定比例獎勵修復完成人員。
5.2.4對有修復價值而不修復的，則對相關維修人員進行考核。
6.備件的共享
6.1子公司和動力設備部均可使用備件倉庫里的所有備件，但應慎用計劃修理備件。
6.2計劃修理備件為專用備件，當重點設備搶修需用時，應填寫工作聯(lián)系單，報動力設備部批準，以便動力設備部根據(jù)采購周期及時調整修理計劃。
6.3重點設備搶修時，當本地倉庫沒有備件而異地倉庫有備件可用時，可由使用單位報物資采購中心及時進行調配。
6.4共享時的資金預算和結算
6.4.1備件資金預算由采購部負責。
6.4.2財務部門應優(yōu)先安排備件的采購資金，以保證設備及時修復，生產順利進行。
6.4.3結算時由財務中心根據(jù)倉庫保管員登帳的各公司領料單進行結算。
7.備件的技術管理
7.1備件技術管理由動力設備部負責。
7.1.1備件的測繪，圖紙的收集、整理、核對等工作。
7.1.2備件統(tǒng)計圖表、儲備定額等技術資料的編制和修改完善。
8.備件管理流程
8.1設備備件管理流程（附件1）
9.考核
9.1對違反規(guī)定程序或未按規(guī)定時間提交相關報表的每次考核50元。
9.2違反制度造成經濟損失的，根據(jù)情況按損失額的一定比例進行考核。
第六條、附則
1.本辦法由動力設備部負責解釋和修訂。
2.本辦法自頒布之日起開始實施，原備件管理流程和制度同時作廢。
備件管理制度4
1.設備科組織好維修用備品、配件的生產，供應和保管工作，編制備件儲備定額建立備件儲備卡，要處理積壓，加速資金周轉，保證經濟合理儲備。維修用備品、配件原則上采用主機公司配套產品，特殊的備品、配件經設備科科長簽字后由采購員進行采購。
2.備件的儲備原則：
1)使用期限不超過設備修理間隔期的全部易損零件。
2)使用期限大于設備修理間隔期，但同類型設備擁有量較多的零件。
3)生產周期長的大型、復雜的鑄、鍛零件。如帶花鍵的齒輪。
4)需外公司協(xié)作制造的零件和需外購的標準件。三角帶、鏈條、滾動軸承、電氣元件及向外訂貨的配件，成品件等。
5)重點、專用、動力設備和關鍵數(shù)控設備的重要配件應采取比價采購、合理儲備、確保生產。
6)多次故障證實易于損壞的各種鑄鍛件。
7)經常摩擦而損耗較大的零件，如摩擦片、滑動軸承、傳動銷等。
8)在高溫、高壓及腐蝕性介質環(huán)境下工作，易造成變形、腐蝕、破裂、疲勞的零件，如熱處理用底板、爐罐等。
9)生產流水線上的設備和生產上的關鍵（重點）設備，應儲備更充分得易損件或成套件。
3.備件范圍
1)所有維修用的配套產品。如滾動軸承、皮帶、鏈條、繼電器、低壓電氣開關、熱元件、皮碗、油封等。
2)設備結構中傳遞主要負荷，且負荷較重結構又薄弱的零件。
3)特殊稀有設備的一切更換件。
4)因設備結構不良而容易產生不正常損壞或經常發(fā)生事故的零件。
5)設備或備件本身因受熱、受壓、受沖擊、受磨損、受反復載荷而易損壞的一切零部件。
4.備件管理：
1)備件圖冊是備件管理工作的基礎，應注意收集和積累并積極采用電子圖表方式以便維修人員查閱。
2)備件技術員根據(jù)備件使用期限制定儲備定額，庫內應經常保持一定儲備量，到最低儲備量時，應及時提出訂貨和制造。
3)備件庫應建立帳、卡、分類存放，妥善保管，帳物相符，定期保養(yǎng)，嚴防腐蝕及變形。
4)備件儲備的經濟指標，備件資金總額按設備原值的2---3%統(tǒng)籌，儲備資金周轉期為1.5---2.5年。
5.供應分工：
1)機械、電氣備品、備件外購部分由設備科負責采購供應，自制部分由設備科按月下計劃生產，由機修車間承擔，憑完工單入庫。臨時急件優(yōu)先安排生產。
2)軸承、橡膠制品由設備科負責采購供應。
3)液壓元件、標準件，由設備科統(tǒng)一管理供應，并按年、季報需要計劃，委托供應科訂貨。
4)運輸設備備件、外購部分由運輸科負責采購供應，自制部分提報設備科訂貨或安排計劃生產。
5)標準設備的備件或大型重要的鑄、鍛件和膠帶、工業(yè)鏈條等，凡屬國家統(tǒng)一分配訂貨的由設備科提出計劃，委托供應科統(tǒng)一訂貨。
6.備件計劃
1)凡有儲備定額的備件，均有備件庫根據(jù)最低儲備量提出缺件清單報備件技術人員編制計劃后統(tǒng)一安排，組織制造或采購。
2)無儲備定額的零部件，應有大修技術人員給予檢測后，編制更換件清單交設備科安排生產或外購。
3)機修車間的備件制造計劃，應作為生產任務指標之一進行考核。
4)車間維修所需備件，需經備件技術人員審核后，填寫設備配件、材料申購單，并經設備科長審核后給予安排實施。
5)設備事故造成的維修急件，由設備部門分析事故后，優(yōu)先提供。
7.備件入庫
1)在申請計劃內和訂購新設備帶來的備件方能入庫，其他物資一律不得入庫。
2)備件入庫必須由交庫人填寫“備件入庫單”，經檢驗科驗收合格后給予入庫，入庫備件必須有質量合格證。
3)備件入庫后應進行微機登記入帳、涂油、除銹、掛上標簽，并按設備型號或備件形狀分類存放。
8.備件的保管
1)入庫的備簡要保存好、維護好，不丟失，不損失，不變形，定期檢查涂油。
2)備件數(shù)量應做到“三清”（規(guī)格清、數(shù)量清、材質清）、“兩齊”（庫容整齊、碼放整齊）、“三一致”（帳、物、卡一致）、“四定位”（區(qū)、架、層、號定位）、“五五”碼放（一五一十的碼放整齊）。
3)備件應建立分類明細表臺帳，憑入庫單、領料單、退庫單、銷售單、報廢單登帳，做到日清月結，季報，年終盤點，帳、物、卡一致。
4)關鍵、精密備件應采取特殊措施保養(yǎng)和保管。
5)備件庫必須具有防火、防盜措施。
9.備件的發(fā)放
1)對不同的備件，要有相應的領用辦法和審批手續(xù)。
2)備件發(fā)出后要及時登記和銷帳。
3)對有回收和利用價值的備件，要以舊換新。
4)領出備件因某種原因需退庫時，應填寫退庫單，保管員認真檢查，如不是原物，無合格證或已使用過，應拒絕退庫。
10.備件的處理
1)設備外調、報廢、改造后，如本企業(yè)已無此型號設備，無用的備件要及時處理銷帳。
2)備件因圖紙錯誤、工藝不當、保管不良等原因不能使用時，由備件技術人員查明原因，提出防范措施后，報有關部門或領導批準報廢。
備件管理制度5
1.管理機構設置：備件管理具體工作暫由運輸安全部兼管，設兼職備件管理員1名，兼職管庫員1名，兼職采購員1名，以后業(yè)務量增加后再作調整。
2.備件管理職責分工
2.1備件管理的范圍：按照公司的管理辦法和規(guī)章對生產備件的使用計劃、庫存計劃、采購、驗收入庫、儲存、發(fā)放流程中的各個環(huán)節(jié)進行規(guī)范、管理，保障生產備件、配件、工具的供應。
2.2備件主管人（兼職管理人）職責
2.2.1帶頭組織執(zhí)行國家相關法律、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度。
2.2.2起草有關備件的管理辦法、規(guī)章、制度及管理程序文件，及時提出管理建議和計劃。
2.2.3負責本系統(tǒng)崗位分工計劃和臨時工作安排。
2.2.4主動完成本職工作，檢查、督促本系統(tǒng)其它崗位的工作。
2.2.5根據(jù)生產需要組織提報備件、配件、工具備存計劃，組織做好其供應工作。
2.2.6及時反映本系統(tǒng)存在的問題，提出改進意見，并及時處理。
2.2.7及時完成領導交辦的其它臨時工作。
2.3采購員（兼職采購員）職責
2.3.1執(zhí)行國家相關法規(guī)和公司規(guī)章制度，依照本辦法規(guī)定程序開展工作。
2.3.2按照已審批的《備件采購計劃》和《備件備存計劃》實施采購。
2.3.3收集相關備件供應商的信息和生產備件、配件、工具的使用反饋信息，參與對商品供應商的等級評定工作。擬定合格供應商目錄。
2.4管庫員(兼職管庫員)職責
2.4.1執(zhí)行國家相關法規(guī)和公司規(guī)章、制度，依本辦法規(guī)定程序開展工作。
2.4.2庫存?zhèn)浼牡怯洝⒔ㄙ~、分類、保管工作。
2.4.3采購備件及返庫備件的驗收、登記工作。
2.4.4庫存?zhèn)浼陌l(fā)放、發(fā)放登記及銷賬工作。
2.4.5定期對庫存?zhèn)浼M行盤點、對賬。
2.4.6及時組織回收剩余備件和散亂備件入庫。
2.4.7備件工作檔案管理和統(tǒng)計報表工作。
2.4.8提報日常消耗品及易損件建議備存計劃，及時反映庫房管理存在的問題和改進建議。
3.備件管理程序
3.1備件計劃
3.1.1備件計劃的提報、審批程序：《備件計劃》分為《備件備存計劃》、《備件申領計劃》和《備件采購計劃》。《備件備存計劃》是增加庫存量的計劃，先由管庫員或技術管理人員提報建議計劃，主管人審定后提報，并根據(jù)審批權限呈報部門經理及主管公司領導審批，之后交與采購員采購。《備件申領計劃》是由維修人員、班組長，也可由技術管理人員直接提報，是實際要使用的計劃，
經技術管理人員審核并按審批權限報呈部門經理和分管公司領導審批后交管庫員核發(fā)。如無庫存或庫存量不夠，管庫員據(jù)此及時提報《備件采購計劃》，報主管人審核后交采購員采購。如審批人不在，在緊急情況下可以經電話請示同意后，現(xiàn)行購買或發(fā)放，之后不起手續(xù)。
3.1.2計劃審批權限：價值5000元以下的《備件計劃》由部門經理核定、主管副總經理審批，5000元以上的須經部門經理、主管副總經理核定、總經理審批。
3.2備件采購采購員根據(jù)已審批的《備件備存計劃》和《備件采購計劃》實施采購。采購時應在詳細調查、了解的基礎上，以滿足質量、成本、付款、供貨、售后服務等要求為原則，擇優(yōu)選擇供應商。采購員應主動調查、搜集相關供應商的信息，開展合格供應商評定工作，逐步走向制度化和規(guī)范化。
3.3備件驗收采購員將購入的物品及時交給管庫員驗收，入庫存放，管庫員驗收時應核對購入物品的型號、規(guī)格、數(shù)量等是否與發(fā)票相符，質量是否存在缺陷，如發(fā)現(xiàn)異常，應拒絕驗收，提出退換要求。驗收入庫時，管庫員填寫《驗收記錄》，驗收人簽字，自留一聯(lián)存根，另一聯(lián)交與采購員作為報銷憑證。
3.4庫存?zhèn)浼墓芾?/p>
3.4.1庫存?zhèn)浼芾響獓栏褡袷亍稁旆抗芾碇贫取泛汀度加凸芾碇贫取返囊?guī)定。
3.4.2管庫員應對庫存?zhèn)浼M行分類妥善存放，明確標識，便于查索、檢查保養(yǎng)、搬運和存取。
3.4.3做好庫存?zhèn)浼念A防損壞、防銹蝕、防潮濕、防雨水、防火、防盜等預防工作，配備相應設施，定期對庫存?zhèn)浼M行檢查、保養(yǎng)。
3.4.4怕擠壓、碰撞的物品應據(jù)情上架分層存放，并設防護措施，庫房保持良好通風，地面良好鋪墊，防止直接放置地板上，光敏物品應有預防陽光直接照射的措施。
3.4.5有時效的化學品應有預防失效措施，保持適量儲存，先入先出的原則。
3.4.6危險品、易燃、易爆物品應按照相關公安、消防“安全監(jiān)察條例”、及行業(yè)規(guī)定，異地儲存。
3.5備件（出庫）發(fā)放
生產班組可持經審批的《備件申領計劃》到庫房領取所需物品，管庫員憑單發(fā)放給持單人，同時填寫《發(fā)料單》，領料人在《發(fā)料單》上簽字備查，一聯(lián)自存，另一聯(lián)可提供給財務等部門作出賬憑證。在備件發(fā)放工作中應堅持“交舊領新”的原則。
備件管理制度6
1、總則
規(guī)范采購流程，科學合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼䞍Υ娼Y構，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時，不影響設備維護工作。
備品、備件庫房由項目部集中管理，以備件的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。管理的主要任務是做好其接運、檢查和驗收；對庫存進行保管保養(yǎng)；搞好庫區(qū)規(guī)劃，充分發(fā)揮庫房和設備的利用率；實行儲備資金下庫，搞好庫存結構分析；建立與健全倉庫管理基礎工作，達到數(shù)據(jù)化、檔案化及計算機管理；搞好安全衛(wèi)生工作，確保備品、備件和人身安全。
加強備品、備件管理，準確提供庫存物資信息，及時保證運行、維護、檢修所需，加速物資周轉，提高運行維護質量有著重要作用。
備品備件的質量和性能要求與原設備一致，一般情況下，必須選擇與原設備同品牌同型號的備品備件，由于設備停產，升級等原因導致無法獲得原型號的備品備件，項目部需及時向業(yè)主部門提出代用或升級方案，按業(yè)主部門審批后的代用方案實施。
接受業(yè)主部門對備品備件儲備情況的和倉儲情況進行檢查，并按業(yè)主部門的要求改進和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業(yè)主部門報送備品備件庫存明細和備品備件出庫流水單。
業(yè)主部門有權對項目部庫存的備品備件進行全局范圍的統(tǒng)籌調撥。
2、目的
為加強備品、備件集中統(tǒng)一管理，做好儲備工作，以保證設備的正常維修和檢修計劃順利進行，特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報、采購、入庫、保管到發(fā)放領用的制度及管理職責，對備品備件的申報、采購、收、發(fā)、存進行控制。
3、適用范圍
本規(guī)定適用于項目部維護、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。
4、術語及定義
設備備件：為了設備維護保養(yǎng)工作的順利進行，在設備出現(xiàn)故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。
待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件。
報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。
工裝易損件：在工裝使用周期內，需要多次更換的零件或部件。
5、備品備件的采購選擇供應商
在做采購計劃后，選擇合格的供應商進行詢價，議價，由項目負責人審核；
凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，項目部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知采購部門依需要提出請購。價格調查
已核定之物料，項目部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
項目部各有關部門，均有義務協(xié)助提供價格信息，以利比價參考；
已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；
采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價；項目部應隨時掌握市場價的浮動數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場。詢價、比價和議價
根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量、和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；
采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及項目成本預算等情況，確定采購目標價格；
在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的物料符合項目實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應,送申報部門確認；
專用材料或用品，項目部應會同使用部門共同詢價與議價；
對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在規(guī)定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關價格、選型及其他技術、商務談判，要求有兩人以上參加。簽訂采購單
在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，合同需要列明至少下列條款：
⑴供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；采購物料的詳細描述，包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標的的特殊要求需特別注明；
⑵訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
⑶價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款；
⑷交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量；
⑸付款方式；
⑹所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）；
⑺質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。訂貨合同
長期定貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行。應與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購部門，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯(lián)送會計部門供整理定金或付款用。緊急訂貨
項目部接到運維班組以電話聯(lián)絡的緊急采購部件，應立即進行詢價、議價，接到請購單后，按采購程序明確專人迅速辦理。進度控制及事務聯(lián)系
項目部將采購過程分為請購、詢價、訂貨、交貨四個階段來控制采購作業(yè)進度；
采購人員為能按照進度完成作業(yè)，應填制“進度異常反應單”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送項目部，依請項目部
意見擬定對策處理。采購作業(yè)方式
除一般采購作業(yè)方式外，項目部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
⑴集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各申報部門依計劃提出申報，采購部門定期集中辦理采購；
⑵長期報價采購:凡經常使用且使用較大宗的材料，項目部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各申報部門依需要提出申報。
6、驗收入庫
入庫前應依據(jù)設備《采購計劃審批表》和《發(fā)貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時，應做好紀錄，等待相關技術人員驗收相符后再入庫。
保管員在備品備件進庫時，根據(jù)采購計劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記，即《備品備件入庫單》。
保管員要嚴格檢查備品備件的合格證，質量的定性，是否符合運維所需的備品備件的技術要求。
物品驗收合格后，應及時入庫擺放于指定位置。做到帳、卡、物相符合。
易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。
7、出庫程序
備件出庫應填寫出庫審批單，并由項目負責人簽字審批。保管人員要做好記錄，領用人簽字。
物件出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
對于相關部位專用備品備件的領用必須要有項目負責人、技術負責人簽字后方可領取。
領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯，根據(jù)領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。
庫管員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。
8、退庫
領出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時，允許退庫。退庫時要辦理退庫手續(xù)，退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號。退料需經領用部門領導簽字。
退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫。
庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳
9、存放
備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數(shù)量清、材質清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術要求進行通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。
備品備件要考慮先進先出，收發(fā)貨快速及時方便，并留有最低庫存，達到最低庫存時，應及時采購。
對于庫房內的備品備件，未經上級主管領導審核批準，一律不準擅自借出。
實行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度，庫管員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入電腦系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后24小時內按規(guī)定項目填寫，做到日清月結，憑單入帳不跨日，不準無據(jù)調帳。
庫存?zhèn)淦穫浼诿堪肽旰兔磕昴杲K時盤點，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因，明確責任，并形成報表遞交主管領導，經主管領導審批后進行帳面調整。
庫房要嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。
庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經主管領導審核批準，需開具動火證方可進行明火作業(yè)。
經常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。庫管員應對庫存?zhèn)淦穫浼M行定期（每月）檢查，并作好檢查記錄。對變質、霉爛、損壞的物資，應及時隔離等待處理。
在庫房倒運備品備件時，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。
10、庫區(qū)的安全及紀律
庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責任感，庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。
每天一次檢查庫房內外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥，嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥。
庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區(qū)。
任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。
11、庫管員職責與權限
庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關政策及規(guī)定。
組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細則，并認真檢查落實。
掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。
負責庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。
負責抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并積極采取有效措施。組織庫房的庫存盤點、帳物核對。
上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。
每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。每天打掃庫內地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內全面衛(wèi)生工作。
每天一次檢查倉庫區(qū)內、外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報。
熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。
負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫單，對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準確、入庫及時、帳物相符。
備品備件出入庫時，庫管員應依據(jù)，進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。
對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。
負責按《領料單》發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。
負責庫內備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。
負責庫房的安全，堅持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。
堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是出庫單，無出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統(tǒng)計。極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。
運行維護班組是備品備件的歸口管理部門，負責備品備件清單的制作及優(yōu)化更新。
運行維護班組負責對申報備件及報廢件的確認；負責優(yōu)化備件品牌及替代件；對庫房的備件使用情況監(jiān)督檢查；負責到庫房現(xiàn)場查詢設備備件儲備情況。
庫房管理員負責組織保全員修復待修件。
項目部根據(jù)庫房、現(xiàn)場的《半月備品備件請購項目清單》采購備件。
12、工作程序
制定備品備件安全庫存關鍵設備備件清單
項目部根據(jù)設備說明書《設備檢修保養(yǎng)指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發(fā)放給庫房備品備件保管員。
《備品備件清單》應包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容，《備品備件清單》
應根據(jù)實際使用情況進行優(yōu)化補充，不斷持續(xù)改進。
新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》
新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。
在保修期內的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。
設備備件的采購申報
在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據(jù)期末庫存《設備備品備件清單》，執(zhí)行零采程序；未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。
更換周期較長不留備件的，保管員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。
突發(fā)故障損壞的備件由保管員填《急件請購單》交項目部快速采購。
待修件、報廢件管理
替換下來的零部件，由保管員及項目負責人在一周內作出處置意見。
對于待修件，保管員負責進行修復，維修后的零件經技術負責人檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優(yōu)先出庫為原則。
凡符合下列條件之一者做報廢處理：
（1）備件嚴重損毀無法修復的；
（2）使用時間較長，外形嚴重損壞，修理后達不到技術指標的；
（3）更新?lián)Q代，技術落后，效率低，經濟效益差的；
由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前項目部填寫《廢棄物處置單》，報項目部負責人審核處理。
庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。統(tǒng)計分析與持續(xù)改進
每月末運行維護班組對備件存貯更換情況進行統(tǒng)計，尋求改進機會。改進機會包括庫存減少增加，備件質量，采購成本，采購周期等。
運行維護班組將改進措施更新到《備品備件清單》。
運行維護班組將備件管理情況納入設備月報。
備件管理制度7
為加強備品備件的集中統(tǒng)一管理，做好備品、備件儲備工作，抓好供、管、理、用幾個環(huán)節(jié)，保證設備正常維修和檢修計劃的順利進行。
一、備品備件的計劃管理
1.1進口設備的備件管理除按進口設備管理標準有關規(guī)定執(zhí)行外，還應按本規(guī)定執(zhí)行。
1.2凡是生產設備的易損零部件均屬備品備件管理范圍。
1.3根據(jù)設備運行的磨損腐蝕規(guī)律合理編制備品、備件的消耗和儲備，并根據(jù)消耗情況綜合分析設備消耗定額作到儲備合理。
1.4根據(jù)檢修計劃儲備定額，每年訂出年、月需要計劃，經平衡后分別訂出自制和外購訂貨計劃，并積極安排組織貨源，備件入庫前，按技術要求，嚴格驗收，不合格不入庫。
1.5統(tǒng)一機型、簡化配件種類降低資金占用。
1.6建立備件目錄，備品備件消耗貯備定額，備品備件圖紙造冊，并設有專人管理和測繪。
二、備件管理
2.1備件入庫后，加強管理，做到“三清”（規(guī)格清、數(shù)量清、材質清），“兩齊”（庫容整齊、碼放整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。
2.2庫存?zhèn)浼龅讲粨p壞、不銹蝕、不變形、不腐蝕，保證備件質量，做到帳、卡、物相符。
三、備件的領用、退庫和報廢
3.1各車間領用備品備件，均有設備員簽字，倉庫憑領單發(fā)放，交舊換新。
3.2備件一經領出，一般情況不辦理退庫，如備件需退庫應填寫退庫單，并注明退庫原因，已用過備件不能退庫。
3.3因設備更新或其它原因，備件需要報廢，應填寫備件報廢單經設備主管批準后方可注銷。
四、各車間原則上不得外出采購，受托采購應辦理必要手續(xù)。
備件管理制度8
1 范圍
本標準規(guī)定了**縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。
本標準適用于**縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。
2 管理職能
2.1 分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導，定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經常保持良好狀態(tài)。
2.2 生產部負責設備備品備件的核對、審批。
2.3 電力實業(yè)總公司負責設備備品備件的采購，保證實物的領用。
2.4 生產單位按照定額規(guī)定，嚴格領用手續(xù)，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質，妥善保管好。
3 管理內容與要求
3.1 設備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備，對于及時消除設備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十分重要。
3.2 設備備品備件定額的制定由生產管理部門負責。電力實業(yè)總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分管領導審定后，報主管總經理審批后實施。
3.3 各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規(guī)定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批準，電力實業(yè)總公司發(fā)料。
3.4 設備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產、財務各有一本帳。
3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。
3.6 備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。
4 檢查與考核
本標準的執(zhí)行由**縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。
本標準的`具體考核按《**縣供電公司績效考核辦法》執(zhí)行。
備件管理制度9
一、 計劃編制
1、 檢修材料與備品配件管理采用計算機及網(wǎng)絡技術，實現(xiàn)網(wǎng)上編制、審批計劃，網(wǎng)上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。
2、 檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包括物資名稱、規(guī)格、型號、計劃數(shù)量、交貨期、價格、庫存情況、采購數(shù)量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。
3、 新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續(xù)，并及時制定該機組的備品備件清冊。
4、 編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規(guī)格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關領導批準。
5、 編制備品備件需用計劃應根據(jù)年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據(jù)實際需要確定需用量。
6、 根據(jù)檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對于一些加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。
二、 修材料與備品備件的儲備管理1、 企業(yè)應有重點地儲備本企業(yè)專用的、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。
2、 檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。
3、 企業(yè)應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規(guī)定程序審批后執(zhí)行。
4、 科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據(jù)實際情況及時修訂，不斷優(yōu)化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。
5、 對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業(yè) 之間的聯(lián)合儲備工作。
6、 備品備件的領用應嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，事故備品被領用后應及時補充。
三、 備品備件的質量保證1、 抓住到貨、入庫和領用三個環(huán)節(jié)，認真執(zhí)行驗收制度，并根據(jù)實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協(xié)助做好驗收工作。
2、 備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。
3、 為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。
4、 對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監(jiān)造工作。
5、 備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關，重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。
6、 調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運后發(fā)生故障的情況。
7、 特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術規(guī)范書，并按集團公司有關規(guī)定進行招標采購。
8、 三年檢修滾動規(guī)劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。
9、 標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執(zhí)行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經有關部門審核后執(zhí)行。
10、 定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。
備件管理制度10
備品備件庫的整理工作，倉庫在七月份已以開始著手分步按計劃進行整理，因為備品備件物料自身的特點如物品種類多，規(guī)格型號多；物品外形千姿百態(tài)，所以當時對于如何整理，整理成什么樣，還沒具體的標準，于是提出了“邊整理，邊總結，邊完善”的思路先著手干，經過一個月的工作，進行了兩個階段的工作總結，工作思路越來越清晰，工作目標赿來赿明確。
一、庫房的整體規(guī)化
現(xiàn)在備品備件的存放實際情況根據(jù)所存?zhèn)淦穫浼姆N類可簡單化分為零材存放點、中小設備存放點、大型設備存放點、鋼材存放點、包裝物存放點。這里面只有零材存放和包裝物有專門的庫房，其余均是戶外存放，根椐現(xiàn)在實際的物料情況與庫房情況對備品備件存放工作做如下規(guī)化：
1、將現(xiàn)用的備品備件庫設為備品備件1庫、將備品備1庫外的小院整修成為備品備件2庫，將老鋼材庫設為備品備件3庫，老編織袋庫設為備品備件4庫。
2、備品備件1庫以集中存放生產常用必需備品備件為主，方便生產領用和日常管理。
3、備品備件2庫以集中存中小型設備或車間報維修但暫時不用的設備。可以規(guī)范維修設備的管理。
4、備品備件3庫以集中存放長期不用和閑置的備品備件為主，方便對此部分備品備件和管理統(tǒng)計與處理工作。
5、備品備件4庫以存放包裝物為主，倉庫繼續(xù)做好對庫房的整理工作。
6、對于鋼材因暫時沒有專用的庫房，只能暫時還露天存放，做到下枕上氈。
7、對于大型設備也只能暫時露天存放與設備科共同做好維護工作。
二、備品備件庫整理的整體工作思路
1、從零材的整理工作入手，先對備品備件進行整理，在分類存放的基礎上，再將備品備件按常用、閑置、賬外的分類方式進行分類存放，常用必需的備品備件集中存放在備品備件1庫，將中小型設備和車間報維修的設備集中存放在備品備件2庫做好日常管理，將閑置、賬外的備品備件集中分類存放于備品備件3庫并登記造冊規(guī)范管理，并建立檔案記錄其產生的過程和處理的過程，以便及進處理，努力從倉庫工作層面使同類庫存情況不斷減少并杜絕。這部分工作對物品的分類存放已初步完成。
2、小零材的整理工作進行的同時對戶外存放設備也進行整理。因為廠區(qū)內無有大型設備存放庫，所以倉庫也只能從以下幾方面著手：
A、加強與設備科溝通合理安排設備的到廠時間，在不影響工作的情況下減少設備的庫存周期降低庫存成本，這一部分成本含人工成本如卸車吊裝、移庫吊裝，為維護好設備而投入的物品，同時也含露天存放對設備造成的損傷，一但設備進廠未安裝閑置起來這些費用都是要多氟多承擔的。
B、對于車間要用的協(xié)調車間及時領用。
C、對于短期內不用的倉庫只能做好露天存放的工作，集中存放，及時調叉車或吊車進行整理，蓋好篷布并與設備科共同做好維護工作。
3、鋼材的整理工作，露天存放的鋼材，是備品備件庫整工作的一個重點和難點。因為工作習慣可能在與保管。
與相關部門溝通，對于鋼材不是急用的要避免超前采購，減少鋼材的庫存周期，降低鋼材的庫存成本和管理難度。
以上是倉庫7月8月備品備件庫房整理的思路和方向，前期工作的具體細節(jié)見附件兩個階段的工作小結。
備件管理制度11
一、倉管職責
負責倉庫區(qū)內貨物的日常安全管理，貨物收發(fā)管理，工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，合理有計劃的利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點，并上報公司財務部門。
二、收貨管理
貨物入庫時，依據(jù)采購申請單，和購物發(fā)票核對貨物規(guī)格數(shù)量，及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認，當確認無錯誤后，進行入庫擺放，開入庫單據(jù)，入庫單詳細填寫物品名稱，型號產地，單價，入庫時間。
三、發(fā)貨管理
發(fā)貨必須按單發(fā)貨，領料時必須認真填寫另料單，具體物品規(guī)格型號，數(shù)量，使用地點，同時有領料人簽字，機修主管領導簽字方可發(fā)貨，發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產需要原因，可以先發(fā)貨，然后及時督促領料人員補齊相關手續(xù)，進行入帳管理。
備件管理制度12
臺資企業(yè)設備備件及工模具管理制度
1.目的作用
設備的備用零部件和隨機專用工具及工藝用模具的供應狀況,直接影響到設備的使用效率和生產的正常進行。企業(yè)必須做好該項管理工作,為了實現(xiàn)對設備備件工模具的科學管理,特制定本制度。
2.管理職責
2.1日常使用的隨機專用工具和工藝用模具,由各設備所在車間進行保管使用。
2.2外購設備零配件由廠倉庫負責保管和領發(fā)使用。
2.3大宗配件及內部生產自制的設備易耗零部件、配件等備用件由機修車間負責按計劃加工和保管備用。
2.4設備的備件、工模具不論由誰保管,均要遵循“計劃管理、合理儲備、科學保管、統(tǒng)一調用”的原則,要服從公司設備動力科的統(tǒng)一管理,以實現(xiàn)公司物資利用整合效用的最大化。
3.備件及工模具的計劃管理
3.1備件、工模具需用計劃,應分類編制,一般分下列六類:
3.1.1維護需用的備件,即易耗件、常換件。
3.1.2大、中修需用的備件,即非常換件。
3.1.3事故性需用的備件,即主要結構件。
3.1.4進口備件,即引進設備專用備件。
3.1.5主要工模具。
3.1.6一般工模具。
3.2全年備件、工模具需用量,應根據(jù)生產計劃和定額計算結果,經四查(查廠庫存、車間庫存、廠外訂貨、機修加工計劃)以后確定的實際需用量進行編制,四查由備件、工模具管理員負責。
3.3每年備件、工模具需用計劃編制時間應由設備科在5月底布置下達,各生產車間、部門應在6月15日前上報設備科,在8月30日匯總審核上報分管副總經理審批。
3.4備件、工模具,應將名稱、規(guī)格、圖號、材質數(shù)量及重量等填定齊全、清楚、準確無誤,必須滿足訂貨要求。
3.5季度需用計劃必須根據(jù)年度計劃項目和數(shù)量制訂。必須提前45天,連同圖紙(廠內生產一式三份,廠外一式八份)報設備科。
3.6屬大、中修、事故性備件,必須分別單獨編制計劃,不能混淆。
3.7月度需用計劃,必須根據(jù)季度計劃以及規(guī)定的重點關鍵備件項目制訂,并要做到準確,不漏提錯提,影響生產。必須提前40天,連同圖紙報設備科。
3.8廠內備件生產計劃,以季度為主,月度只安排補充急需的關鍵備件,實行定項、定數(shù)量、定時供應。
3.9廠內工模具生產計劃,以月度為主,保證供應。
4.對外訂貨的管理程序
4.1對外訂貨的備件、工模具必須經主管領導審批,確認是廠內機修不能生產的和設備能力不足無法保證供應,方允許對外訂貨。
4.2嚴格按年度需用和臨時急需的月計劃開展訂貨工作,不重訂、不漏訂、不錯訂,使對外訂貨做到統(tǒng)一規(guī)劃,有序不亂。
4.3嚴格按照提供的圖紙、資料和需用時間,擇優(yōu)選廠,比價比質訂貨。簽訂合同必須滿足圖紙要求,質量標準要明確,交貨期要肯定,供需雙方責任與義務要清楚。
4.4根據(jù)各類備件對口定點生產廠和主管經理批準的定點單位的訂貨會議或上門訂貨。定點的原則:一次性的由主管科長批準,長期定點必須報主管經理審批。
4.5訂貨合同規(guī)定的設備名稱、零部件名稱、型號規(guī)格、圖號、材質、數(shù)量、單價、交貨期、質量標準、到站、結算方式等欄目必須填寫清楚、準確無誤。
4.6備件、工模具到廠后經檢驗發(fā)現(xiàn)質量問題,訂貨員必須負責及時聯(lián)系處理,不得影響生產需要和造成經濟損失。
4.7備件工模具到廠人庫后應做好信息傳遞工作,備件部分應造出“新購備件”清單通知設備動力科與機修車間;工模具則應直接轉至設備所在的車間,迅速用于生產之中。
5.備件、工模具的使用管理
5.1車間對備件、工模具的管理要求
5.1.1車間設備管理員應建立各臺設備的備件、工模具賬簿,除了掌握數(shù)量,還應對消耗換補周期進行判斷,掌握工作主動。
5.1.2常用的工模具應擺放在設備旁指定位置,設備操作人員每次用后應放回原位,不得亂擺,并應做好規(guī)定的保養(yǎng)工作,車間設備主管應做好檢查督促工作。
5.1.3不常用的工模具應存放在車間庫內,包括設備的備件。在存放時應做出標記不得拆零混亂堆放,并應做出防銹措施,貨架應牢固可靠,對于有刃口的工模具應做好防護隔離,不得相互撞擊。
5.2緊急情況下的備件供需管理
5.2.1 “緊急情況”一般是設備突發(fā)性故障或意外事故,打亂正常的設備易耗備件的供給計劃。此時應加強統(tǒng)一管理,實行特殊處理的解決辦法。
5.2.2車間發(fā)生緊急情況無現(xiàn)存?zhèn)浼鎿Q時,應速報請設備動力科,從其他車間調用,以解決急需,盡快恢復生產。
5.2.3如各車間均無所需的備件,在本廠具有自制能力的情況下,設備動力科應安排機修車間組織搶制或修舊利廢
,及時解決。
5.2.4如急需的備件,本廠無能力自制,應迅速安排專人專程聯(lián)系外部訂貨事宜,并督促盡快將備件購回。
5.3備件的報廢管理
5.3.1因各種原因導致備件的報廢,應及時將其從合格備件中清理出來以防誤用,造成不良后果。
5.3.2對備件的報廢要慎重對待,關鍵、貴重的備件報廢要造冊上報,由公司組織專門鑒定,報主管經理批準。
5.3.3確認報廢的備件應移交廢品倉庫按廢品處理。
5.3.4備件的報廢標準如下: a.不符合國家標準和廠圖紙要求而又不能利用的備件。 b.銹蝕嚴重或超過有效期限,又不能修復再生的備件。 c.耗能很高,且效率很低,技術狀況落后的備件。 d.國家規(guī)定報廢設備,且不能利用的備件。
5.4舊備件、模具的利用
5.4.1設備檢修更換下來的備件,尺寸不符合要求、機械性能并沒有變化的備件,應采取堆焊、噴鍍等修復辦法,使其再生,這是節(jié)約備件、工模具資金,降低費用的有效途徑。
5.4.2各車間都要將更換下來的備件、工模具進行認真檢查,對于具有修復再生利用價值的,要編制可修復的項目表。
5.4.3關鍵備件的修復再生,修復前需經專業(yè)工程技術人員和有豐富經驗的老工人共同檢查,確認其性能或采用可靠技術手段檢查后,方允許修復。
5.4.4修復的工藝技術問題,使用車間能修復的,由使用車間解決,自己不能修復的,以設備科和加工單位為主,使用車間協(xié)助處理。
5.4.5凡經修復的備件、工模具經檢驗合格后,使用車間要單獨建賬,以實際修復費用為備件、工模具的價格。
5.5備件強化改造
5.5.1備件的強化改造是企業(yè)管理的一項重要工作,必須堅持不懈地利用新技術、新工藝、新材料,逐步提高備件的技術性能,延長使用壽命、降低消耗,增加經濟效益。
5.5.2設備上存在缺陷的關鍵結構件和使用次數(shù)多、磨損快、消耗高的備件,要分期逐臺、逐項有計劃的結合大中修進行強化改造。
5.5.3重要、關鍵設備需要強化改造的備件,必須要有完整的強化改造方案、全面的技術鑒定意見,并組織專業(yè)人員討論審定,方可進行。
5.5.4經過強化改造的備件,必須是提高設備的技術性能,延長備件的使用壽命,具有較好的經濟效益。
5.5.5備件強化改造的各種數(shù)據(jù)資料,必須詳細填寫清楚、完整、準確的記錄,并裝人該設備的檔案。
6.備件通用化、標準化、系列化管理
6.1備件的“三化”工作是備件管理工作中的重要內容,有利于簡化備件的品種、數(shù)量,減少備件的儲備,降低儲備資金,增加企業(yè)的經濟效益。
6.2備件的“三化”工作,必須從設備的設計、選型、制造到設備安裝、投人生產后的備件準備一系列過程中,貫徹執(zhí)行。
6.3備件“三化”工作是:
6.3.1備件通用化就是根據(jù)備件的性能參數(shù)、質量標準、規(guī)格型號等制定統(tǒng)一標準,擴大使用范圍,能夠在不同型號的設備上互換通用。
6.3.2備件的標準化就是對品種較多,規(guī)格復雜的備件,有計劃、有針對性地選擇簡化合并,從而相對減少儲備,加速備件周轉,降低儲備資金。
6.3.3備件的系列化就是對眾多的備件,選擇幾種為基本類型,把同類備件,按主要尺寸、技術參數(shù)、型號、結構、合理分檔,組成幾個備件系列,作為備件合理選型。
6.4品種多、規(guī)格復雜的備件在技術性能滿足設備使用的前提下,必須盡量減少品種規(guī)格,達到互換互用。
6.5對不同的備件生產廠家,若要品種、規(guī)格、性能相同,必須統(tǒng)一共同的質量標準,并能互換互用。
6.6設備、備件的“三化”工作,應由設備部門制訂具體的實施方案。要積極創(chuàng)造有利條件,有組織、有準備、有計劃地逐步達到目標要求。
7.附件
附件一-備件需求申報匯總表
附件二-設備備件庫存統(tǒng)計表
附件三-重要設備備件強化改造審定表
附件四-工模具借用記錄
備件管理制度13
一、范圍
本制度適用于集團股份公司內各子公司
本制度適用于設備備件管理的全過程
本制度中備件是指所有與設備維修、保養(yǎng)有關的備品配件
二、管理制度細則
1.備件計劃
1.1備件計劃的填報人
1.1.1各子公司設備主管（設備管理員）
1.1.2動力設備部管理人員
1.2備件計劃的依據(jù)
1.2.1維修工修理設備時檢查出的故障零部件。
1.2.2的存在問維修工或設備管理員在例行檢查中查出題需要更換的設備零部件。
1.2.3維修工計劃保養(yǎng)、檢修前檢查出的需要更換的設備零部件。
1.2.4重點設備進口設備的易損件及關鍵件。
1.2.5備件庫庫存數(shù)量、最低儲量、動態(tài)流量。
1.2.6因設備項修、大修、改造需要的配件。
1.2.7備件計劃數(shù)量以實際損壞數(shù)量或需要為準。
1.2.8動力設備部根據(jù)采集的數(shù)據(jù)每半年更新一次設備備件庫存標準上限和下限。
2.備件采購
2.1備件由采購中心負責采購。
2.2采購中心應按照備件采購申請單所提供廠家、型號、數(shù)量、時間進行采購。
2.3采購過程中如有任何問題應及時與采購申請人聯(lián)系解決。
2.4對不能及時采購的問題要在每月運營計劃中心計劃調度會上平?解決。
2.5每年生產部門、設備部門會同采購部門對備件供應商進行評審，淘汰不合格的供貨商。
2.6流程：
1.子公司設備管理員―生產經理簽字――動力設備部經理審批―采購中心采購員采購――采購申請人檢驗――入庫（單價價格500元以下）
2.子公司設備管理員―生產經理――動力設備部經理―中心總經理―采購中心采購經理―相應采購人員――采購――檢驗――入庫（500以上緊急情況時可先匯報相關領導，同意后先行采購再補手續(xù)）
3.外協(xié)加工和自制備件
3.1外協(xié)加工備件由各子公司負責。
3.2自制備件由動力設備部工程師出具方案，子公司負責制造。
3.3原則上子公司有能力加工的不予外協(xié)，首先在股份公司內協(xié)調，確實沒有加工能力時可外協(xié)。
4.備件倉庫管理
4.1備件應入專門的倉庫進行保管，南京和楊中各設一個倉庫。
4.2倉庫應設專人管理，作好出入庫臺帳，注明對應庫號，貨架號便于查找。
4.3備件入庫前要經過設備管理員檢驗，合格后方能入庫。
4.4備件倉庫保管員應為每種備件建立標識卡片，注明名稱,型號,用途(到設備)和收入發(fā)出數(shù)量并及時更新。
4.5備件領用要由維修工持設備主管簽字的領料單領取。
4.6備件倉庫保管員應每天核對每種備件庫存量和最低儲量，當?shù)陀谧畹蛢α繒r要及時匯報給設備管理員。
4.7每月5日前倉庫保管員應將上月備件出入庫動態(tài)表報動力設備部備案。
5.更換下來備件的處理
5.1更換下的備件，有修復價值的必需進行修復再利用。
5.2動力設備部負責修前、修后情況的鑒定。
5.3對修復且使用后達到效果的，則按所節(jié)約費用的一定比例獎勵修復完成人員。
5.4有修復價值而不修復的，則對相關維修人員進行考核。
5.5對于無法修復或沒有修復價值的備件，要按要求分類入舊件庫。
5.6定期由動力設備部對舊件進行招標處理。
6.違反制度的考核
6.1 違反以上規(guī)定的對相關責任人考核20-200元。
6.2影響生產進度的按生產管理制度考核。
本制度由動力設備部負責解釋
動力設備部
備件管理制度14
為規(guī)范車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作,明確責任,特制定本規(guī)定:
1.由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。
2.備品備件等采購計劃上報的程序。
2.1班組根據(jù)生產的實際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。
2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核,
2.3技術員校核后的計劃,交至車間分管領導處審核,審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。
2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。
2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續(xù)辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。
3各班組應本著安全生產、認真負責、節(jié)約資金的原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。
4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’,應按要求認真填報,采購計劃應具有可執(zhí)行性,杜絕有綱無目的計劃(所需物品應注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等必要的技術數(shù)據(jù),如型號規(guī)格仍不能說明問題,應由分管技術員編制采購技術規(guī)格書)。
5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。
備件管理制度15
1.目的
為了保證機旁備件完好無損,使用時能及時安裝并保證備件在正常狀態(tài)下運行,特制定本制度。
2.適用范圍
適用于全廠范圍內存放于各區(qū)域的各種機旁備件;
3.職責
3.1設備科、廠庫房是機旁備件的主要管理部門;
3.2各車間設備主任、區(qū)域組長是機旁備件的主要管理人員;
4.制度內容
4.1設備科、庫房人員將各種備件交付于區(qū)域,由接收人員簽字后即進入本制度管理范圍內;
4.2各區(qū)域組長應將機旁備件安排專人卸于現(xiàn)場定置圖指定區(qū)域內并分類擺放整齊,并按說明書規(guī)定對備件進行有效包裹及保溫防凍,以防雨淋、受潮、受凍等;
4.3卸于現(xiàn)場的機旁備件,各設備主任和區(qū)域組長應及時填寫臺賬,并在備件上掛卡片,標明規(guī)格、型號、數(shù)量及其它注意事項等內容;
4.4對于本區(qū)域的機旁備件,各區(qū)域組長應按說明書及設備科專業(yè)人員要求進行定期檢查、潤滑等工作,檢查完成后即時填寫相關臺賬及記錄,做到賬、物、卡一致,記錄完整。
4.5對于有使用壽命及有特殊保存要求的機旁備件,各區(qū)域組長應按要求進行存放保存,防止損壞、丟失,必要時采取適當?shù)姆雷o措施;
4.6對未辦理出庫手續(xù)的機旁備件,在使用前應先辦理出庫手續(xù);
4.7對于機旁備件,各車間和區(qū)域應每月盤點一次,盤點時應認真做好記錄,發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量問題時應及時通知相關人員;
4.8對于本區(qū)域內機旁備件,各區(qū)域人員均無權外借,如需外借時,需按煉鐵廠相關制度執(zhí)行;
5考核
本制度為煉鐵廠內設備管理制度及現(xiàn)場管理制度的補充制度,各種考核均服從于其它各種相關制度考核內容。
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