公司員工出差管理制度（通用15篇）

　　在社會一步步向前發展的今天，制度對人們來說越來越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的公司員工出差管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　公司員工出差管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準：

　　（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審批。

　　第七條借款

　　（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　（2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經理進行裁決。

　　（3）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

　　（4）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

　　出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

　　2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。

　　５、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。

　　６、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記（銷售人員交由銷售內勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

　　７、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　　８、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。

　　10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　　11、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。

　　12、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

　　13、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。

　　第十條員工出差活動的監管

　　各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。

　　違規處罰標準：

　　1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。

　　3、出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。

　　4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的'多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

　　5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

　　第十一條出差相關規定

　　1、本市出差：

　　1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

　　2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

　　2、市外出差：

　　非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用；業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批準后執行。

　　3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

　　4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

　　第五章附則

　　第十二條出差紀律

　　1、遵紀守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、注意安全，不從事危險活動；

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　　5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　7、未經部門主管批準，不得向客戶借款；

　　8、不得接受客戶的宴請和招待；

　　9、嚴禁挪用公司貨款。

　　第十三條本制度（暫行）經總經理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

　　公司員工出差管理制度 2

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

　　（1）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

　　（2）部門負責人出差，報請總經理審批。

　　（3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。

　　（4）國外出差，一律由總經理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

　　第四條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

　　第六條出差標準規定

　　（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷。

　　（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

　　（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理；超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

　　（4）隨同高層人員出行的'普通員工，食宿隨高層人員。

　　（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業后，x天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第三條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式x，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

　　第四條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

　　第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執行。

　　公司員工出差管理制度 3

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。

　　二、乘車規定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的'，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

　　4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

　　公司員工出差管理制度 4

　　第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本方法規定發給出差旅費。

　　其次條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按國家標準發給交通費：

　　(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、大路局或汽

　　車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條 員工出差的.膳食、住宿、雜費按下列標準核發

　　A主管級：每日120元

　　B一般級：每日100元

　　第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

　　(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

　　(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(根據規定格式逐項填寫)。

　　第六條 員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　公司員工出差管理制度 5

　　1.總則

　　1.1為了保證出差人員工作和生活需要，本著勤儉節約的精神，結合公司具體情況，特制定本制度。

　　1.2公司對因公外出人員，實行定任務、定人員、定地點、定時間、定費用標準的制度。

　　1.3各部門負責人，應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，限定出差日時，按照審批程序進行審批。

　　2.審批程序

　　2.1員工出差前應認真填寫“出差申請表”，嚴格履行審批手續（詳見附件一）。

　　2.2一般員工出差需經本部門領導、主管副總批準。

　　2.3部門經理及員工出差需經主管副總批準。

　　2.4副總經理出差需經總經理批準。

　　2.5以團體形式出差需經總經理批準。

　　2.6短期出差（1天以內，包括市內的學習及會議）需經部門經理批準。

　　3.差旅費報銷規定

　　3.1副總經理、總經理級別的差旅費實報實銷。

　　3.2全國分為特殊地區（特區及直轄市）、省會城市、一般城市三類地區。

　　3.3出差天數按車票天數計算。

　　3.4住宿憑發票，按規定標準報銷，超出部分自負；出差伙食費、市區內交通費補助分別實行包干制（詳見附件二，員工出差費用標準）。

　　3.5乘坐火車，從晚上8時至次日晨7室之間的，在車上過夜6小時以上的可購臥鋪票，而不買臥鋪票的，可按本人乘坐的'火車票價折算發給補助。其中乘慢車和直快車可按硬座票價的60%發給補助，乘坐特快車按票價的50%發給補助。

　　3.6公司工作人員參加的各類會議，已繳納會費的，只允許在規定標準內報銷路途補助。其他費用一律不允許報銷。

　　3.7一般情況下不允許乘坐飛機或軟臥，特殊情況需經總經理批準方可乘坐。

　　3.8參加本市相關單位組織的會議，需自行解決午餐的，每天每人補助誤餐費5元，報銷交通費用。

　　3.9員工出差旅費等應提供真實有效票據，如有弄虛作假，按20倍罰款，直至除名。

　　3.10低階人員陪同客人或高階人員出差的，按客人或高階人員的標準報銷。陪同副總經理或總經理出差，費用由領導全部承擔或部分承擔，不報銷或只報銷個人實際承擔包干費用

　　4.其它

　　4.1出差過程中的各種罰款一律不予報銷。

　　4.2出差員工回單位后，應按本規定在一周以內報銷，否則每逾期一天按借款金額收取1%的滯納金。

　　4.3各級人員在出差過程中發生的招待費用，必須事前經副總經理或總經理同意，否則不予報銷。

　　4.4公司任何人、部門，出差乘坐出租車，原則上不予報銷（特殊情況經副總經理、總經理批準）。

　　4.5本規定自發布之日起執行。

　　公司員工出差管理制度 6

　　一、公司員工出差分為：

　　1、市內(縣、區)出差：出差當日可能返回者。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　二、本規定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統稱出差)因公發生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續。

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的`總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差的審核決定權限如下：

　　1、員工當日出差時由部門經理核準。

　　2、長途出差：3日內由部門經理核準，3日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。

　　五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　七、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。

　　八、市內差旅費支付。

　　1、市內(其他縣、區)出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內差旅費標準詳見附表1)。

　　2、出差地市內交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。

　　九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。

　　2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經總經理審批，原則上由公司辦公室統一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

　　十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。

　　公司員工出差管理制度 7

　　第一條為加強出差有關問題的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理:

　　(一)出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣領導視情況需要事前予以核定，出差人應遵照執行。

　　(二)出差人憑經批準的“出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費，“出差申請單”由財務部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內應報清費用并結清暫支款，未在一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的'審核決定權限如下:

　　(一)國內出差:申請出差由部門經理審核后填寫出差申請單，報請總經理或副總經理批準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經理指定并核準。

　　第四條工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。

　　第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，依情節輕重予以處罰。

　　第六條出差地區可當天往返者，非特殊理由不得留宿。

　　第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準由財務部另行確定。(財務總監制定)

　　第八條出差費用的報銷:

　　(一)交通費、住宿費按規定標準憑據報銷，超過標準自付。

　　(二)膳食費、通訊費按規定補貼標準領取。

　　(三)交際費由領導核定，憑據報銷。

　　(四)如無法取得支出之原始憑證單據者，應申述理由，由經理核準后，才能報銷。

　　公司員工出差管理制度 8

　　一、目的

　　為規范出差人員管理，搞好成本掌握，本著“勵行節省、反對鋪張”的原則，結合公司實際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

　　三、管理職責

　　綜合管理部負責出差人員的統一管理。

　　1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;

　　2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。 3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以方案形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具支配。

　　2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續。

　　五、出差費用領報規章

　　1.差旅費申領

　　1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

　　2)交總經理簽字，財務經理核實。

　　3)到出納處借款。

　　2.差旅費報銷

　　1)出差人員返回后一星期內必需報賬(特別狀況除外)。

　　2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。

　　3)交部門主管(部長)和總經理簽字。

　　4)財務部審核后，到出納處報銷。

　　3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權督促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

　　4.出差期間由本公司或有關單位供應出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災難或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。

　　六、差旅費計算標準

　　1.出差人員的差旅費用，除來回目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用實行限額掌握，伙食費補貼實行包干制，市區交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2.部門副經理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格掌握軟臥和高等客倉，未經總經理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的.50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特別狀況，必需經分管領導批示，方可執行

　　3.款待客戶所發生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發票申請報銷。款待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發票申請報銷。

　　4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

　　5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

　　七、當日來回出差費用計算標準

　　1.包括在公司所在地外勤任務。

　　2.當日來回出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

　　3.公司派出參與培訓、學習、支援等公務的員工，根據30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

　　4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特別狀況，但要經部長查實，經總經理特批。

　　5.假如兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節省開支。

　　八、出差承包費日期計算標準

　　1.差旅承包費按實際出差日數申報，從本地動身上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

　　2.出差的路線和時間假如與申請路線和時間發生變化，必需提前告知部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。

　　九、出差外勤紀律

　　1.員工出差應本著節省原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業素養，與客戶約見、商談預備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴懲罰。

　　2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。

　　3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人緣由造成的意外災難事故，公司不予任何經濟補償。

　　七、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

　　公司員工出差管理制度 9

　　為了健全公司的管理制度，減少開支標準，降低成本費用，提高公司的經濟利益，進一步調動出差人員的工作積極性，經公司研究決定對出差管理作如下規定:

　　(一)出差交通費報銷規定

　　1、為減少開支，節約費用，盡量利用通訊工具聯系業務，以減少出差人員的次數，如確需出差(除泉州地區外)，由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請，報批。

　　2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內交通費，如因車無法分開送達出差人員到達目的地的，其發生的市內交通費用由司機簽名證實。

　　3、乘坐汽車只允許以規定直線路途報銷交通費，凡是因私事半途繞道，其繞道產生的交通費不能報銷。

　　4、出差原則上一律不乘飛機，特殊情況須經懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細表。

　　5、周邊地區出差原則上因當天返回，特殊情況須經部本部審批，否則不予報銷相關費用。

　　6、參加公司指派的展銷會，會議，學習培訓班及年度探親等，其交通費照公司出差標準報銷。

　　7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費，如有急事需辦理，報分管領導以上人員批準后，可乘出租車，否則不予報銷。

　　8、出差人員不能私自請客應酬，如確需請客需報部本部批準，否則發生的應酬費自理。

　　9、費用報銷單據應有原始單據為依據，車費或餐費報銷單據應注明日期，所行路線(起止點)辦事內容及金額，餐費需由當事人簽字方可生效。

　　10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統計一份上報總務，由總務上報財務部，作為報銷核查的依據。

　　(二)出差費用開支標準的規定

　　1、出差人員的`伙食費，住宿費標準按規定限額內控制報銷，出差天數以公司確定為準，只為準許時間內返回，方給予結算補貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費用又個人自理，特殊情況需報分管領導批準后方可執行。

　　2、公司制定的報銷標準為最高限額，在規定的范圍內，憑有效票據實報實銷，超額自負。

　　3、出差地屬直系親屬的，發給伙食補助，不報住宿費。

　　4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標準的50%予以補貼，并發給伙食補貼。

　　5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執行，具體標準詳見差旅費報銷明細表，特殊情況超標需報懂事長特批。

　　(三)出差人員報銷手續的規定

　　1、出差人員借款按有關審批權限辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務部聯系，否則無法辦理借款。

　　2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續，其報銷手續按出差作業流程規定辦理，不及時辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報銷的，后果由出差人員自行負責，財務部不予受理。

　　3、人員向公司借支差旅費，應當逐筆結清，采取多還少補的原則，不留余額。如果不能結清，在當月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。

　　(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業流程

　　1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點及工作安排細節，另附出差費用預估表，超出部門費用審批權限的，需報部本部批示。

　　2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財務部借支出差費用。

　　3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領導及部本部核定再予以延長。

　　4、出差人員返回后，根據出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經審批后，至財務部沖銷借支。

　　5、出差申請應于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應于三日內完成。

　　6、出差申請一式兩聯，人事課與財務部各持一聯備查。周遍以外城市出差作業流程圖簡介:

　　出差人填寫出差申請單→分管領導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務沖銷借支。

　　公司員工出差管理制度 10

　　第一章總則

　　第一條為規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時應填寫《出差審批單》，并按以下權限進行審批。

　　1、總經理出差，報請董事長審批。

　　2、公司領導班子成員出差，報請總經理審批。

　　3、部門負責人出差，報請總經理批準。

　　4、其他人員出差，報請公司分管領導審批。

　　第二章出差管理細則

　　第三條因公務緊急，未能履行出差審批手續的`，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

　　第四條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機。

　　第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

　　第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

　　第八條出差住宿和補貼標準

　　1、出差住宿標準:

　　a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;

　　b.公司各部門經理，住宿標準不得超過x元/日;

　　c.一般員工，住宿標準不得超過x元/日。

　　2、住勤補貼標準:

　　伙食補貼每人x元/日，市內交通費補貼每人x元/日。

　　第三章出差費用報銷

　　第九條出差人返回公司后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第十條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明公司抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

　　第十一條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第十二條出差人員要實事求是，一旦發現弄虛作假，一律按公司有關規章制度嚴肅處理。

　　第十三條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第十四條本制度自頒布之日起執行。

　　公司員工出差管理制度 11

　　為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，參照國家的有關制度和標準，根據本公司的實際情況，特制定辦法。

　　第一條出差前應填寫外出(出差)審批單，按程序經批準后，憑批準的出差審批單辦理報銷手續，無出差審批單財務不得辦理報銷審核。

　　第二條超出批準出差范圍以外的地區，應補辦理出差審批單。

　　第三條住宿與交通標準:總經理、副總經理可住高級標準的賓館，交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館，每人每晚250元以下(如單人出差，可住標準雙人間，每間每晚不超過400元)，交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準，由財務部復核人員標明超出金額，經主管副總批準后，再辦理報批手續;員工與領導同時出差，住宿和交通工具，可按領導的標準安排。

　　第四條出差外地的誤餐補貼標準為每人每天100元，當天往返且含集團所屬公司不安排就餐，根據實際到達時間可報出差誤餐費，中、晚餐標準為每餐40元，早餐20元，由南京去外地，當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構的'城市，由其安排食宿，或由公司報銷食宿的，不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼，晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。

　　第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差，往返距離達到100公里(含)以上，從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算)，未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發地與目的地往返直線距離，不含市區的駕駛里程(溧水、六合除外)。

　　第六條長途出差人員，應在返回公司后五天內辦理好報銷手續。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據，原則上回到公司后即辦理報銷手續，最遲不能超過五天。超時報銷的，公司可以拒絕，不予承認。

　　公司員工出差管理制度 12

　　第一條

　　為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條

　　員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的.旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經理核準。

　　第四條

　　出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條

　　出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條

　　出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條

　　出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　(二)膳食費按標準領取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷。

　　(四)交際費由領導核定，憑據報銷。

　　公司員工出差管理制度 13

　　第一章：總則

　　第一條：為進一步規范教職工因公出差行為，根據有關規定，結合我校實際，修訂本辦法。

　　第二條：本辦法適用于我校全體教職工（含聘用人員）。

　　第三條：本辦法所稱出差是指教職工臨時到常駐地以外地區從事公務活動的行為。

　　第二章：出差的原則

　　第四條：出差應遵循以下原則：

　　（一）因事原則。因工作需要，必須外出完成工作任務的，才能提出出差申請。

　　（二）精簡原則。盡量減少出差人員和出差次數。若無特殊情況，上報、領取材料等事務性的工作，一般采取信函、傳真、代送等方式辦理。

　　（三）時限原則。出差人員必須按照規定的時間出行和返回，無特殊情況不得提前出行或推遲返回。

　　（四）審批原則。擬出差人員應按本辦法規定逐級向上提交出差申請，經審批同意后方可出差。

　　第三章：出差的條件和內容

　　第五條：符合下列條件之一的，屬出差行為：

　　（一）上級主管部門安排的各類會議、學習、培訓等；

　　（二）參加由學校安排的各類外出學習、培訓等；

　　（三）向上級主管部門上報、審批各類相關材料等；

　　（四）相關業務部門組織的各類學習交流活動，與工作聯系緊密并確有必要參加的學術研討培訓等活動；

　　（五）經學校主要領導批準同意的其他出差活動。

　　第六條：社會團體、協會、學會等組織的學習、培訓和會議，原則上不安排參加；如確有必要的，應事先報經學校主要領導同意后，再按本辦法辦理。屬進修行為的，按學校教職工進修管理規定執行。

　　第四章：出差申請程序

　　第七條：擬出差人員出差前應填寫《教職工公務出差審批單》，經相關領導審核批準同意后方可出差。《教職工公務出差審批單》用于財務處報銷差旅費時用。

　　第八條：出差申請流程如下：

　　（一）學校主要領導（黨書記、校長）出差，應于事前相互溝通情況，并由黨政辦按上級規定向市、市政府有關部門辦理請假手續。

　　（二）其他校領導出差應事前報請學校主要領導批準，并將行程通知黨政辦。

　　（三）部門主要負責人出差，應報請學校主要領導批準。

　　（四）部門副職出差經本部門正職同意后，應報請學校分管領導批準。

　　（五）部門其他人員出差，由部門負責人批準，情況特殊，應報請學校分管領導批準。

　　第九條：《教職工公務出差審批單》需要校領導審批的，應至少在出差前1天報請學校領導審批，并在出差前辦理請假手續。

　　第十條：出差人員的出差時限由審批領導予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，應向批準此次出差的領導報告，返校后補辦審批手續。因公務緊急，未能履行出差審批手續的，應事先向審批領導請示批準，返校后補辦手續。

　　第五章：出差管理

　　第十一條：出差人員應在出差前做好相應的工作安排，保障工作正常開展。如需要處室、系部協調的，應提前提請處室、系部做好協調，相關系部、處室應按規定做好統籌安排，不得因教職工出差而延誤正常工作的`開展。

　　第十二條：出差人員出差期間代表學校形象，應注意個人言行舉止，不得做有損學校聲譽和利益的事。

　　第十三條：《教職工公務出差審批單》被批準后，出差人員應嚴格按照該審批單所明確的事項執行，不得更改出差人、隨行人員、出差日期、出差事由、出差路線及里程和交通工具等事項。因特殊情況確需更改的，應報請批準此次出差的學校領導同意后方可更改。

　　第十四條：出差人員在出差期間不得參加旅游觀光活動。

　　第十五條：領導干部因公出國（境）嚴格執行上級下達的計劃和有關規定，杜絕無實質性任務的照顧性出，未經批準不得擅自繞道、順其他地方。

　　第十六條：參加上級主管部門、相關業務部門組織的會議、學習、培訓人員，原則上應在返校一周內將學習培訓心得體會或會議精神向批準此次出差的領導匯報。有時間要求的，應按要求及時匯報。多人同時參加的，可推薦一人負責匯報。

　　批準此次出差的領導根據匯報內容和要求，酌情組織參加會議、學習和培訓的人員作專題宣講或專題報告（多人參加的，可推薦一人主講），分享學習培訓成果或傳達會議精神。

　　第六章：出差費用報銷

　　第十七條：出差費用按學校《差旅費管理辦法》、《公務卡管理實施細則》等有關規定報銷。出差人員憑《教職工公務出差審批單》及相關審簽后的票據到財務處報賬。

　　第十八條：下列費用不予報銷：

　　（一）未經有關領導批準，擅自出差產生的所有費用；

　　（二）未經有關領導批準，擅自更改出差路線及里程、交通工具等產生的所有費用；

　　（三）出差期間擅自參加旅游觀光活動產生的所有費用；

　　（四）出差結束后未經批準不按時返校產生的所有費用；

　　（五）其他不符合上級和學校財務有關規定的費用。

　　第七章：附則

　　第十九條：本辦法由學校黨政辦公室負責解釋。

　　第二十條：本辦法自公布之日起施行，學校原有的出差管理規定同時作廢。

　　公司員工出差管理制度 14

　　一、總則

　　1、本制度適用于本單位因公出差的教職員工；

　　2、本制度中所有報銷項目均需憑發票等票據報銷

　　3、本制度中涉及費用的報銷由報賬員進行初次審核，主管領導審核簽字報銷，對于費用的超標部分不予報銷；

　　4、本制度中的規定如與國家法律法規相違背的，以國家法律法規為準；

　　二、教職工出差簽核流程

　　1、所有因公出差的教職工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經主管領導審核批準后方可執行。

　　2、出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。

　　3、出差人員需事先和辦事有關部門聯系，確認可以辦理時，按時出差，不折不扣完成工作任務，并按規定時間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明。出差教職工違此規定者，不予報銷差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。

　　4、因公出差的教職工需預支差旅費的，憑核準的`“出差申請審核表”到報賬員處按規定辦理差旅費預支，預支金額為核準金額的50%。

　　5、教職工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經辦公室復核后，可酌情安排補休。

　　6、員工出差核準權限：

　　a、省、市內出差須經單位主管領導核準；

　　b、國內出差須經文教局主管領導核準；

　　7、凡參加各種會議，交納會務費，在會議期間不再報銷住宿費和差旅費；

　　8、凡兩人一同出差，住宿費用按一人計算，超出標準住宿者，超出部分費用自理。

　　9、出差結束后應在7個工作日之內辦理出差費用核銷及提交相關報告。

　　三、教職工出差相關規定

　　1、市內出差

　　學校教職工在市內出差，一般情況下不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要單位派公務車或乘坐出租車的，事前主管領導審核批準。

　　2、出差費用管理制度

　　（1）住宿費、交通費按標準報銷，超標自付，欠標不補；由會議安排住宿的，不得重復報支。

　　（2）差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　（3）出差當日返回不報銷住宿費。

　　公司員工出差管理制度 15

　　1、出差定義

　　因公司業務需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區被視為出差。出差按地區分為國內出差和國外出差，按時間長短分為當日往返和需要逗留24小時以上的出差。出差補貼因出差地區和時間的不同而不同。

　　2、出差規定

　　1、通常情況下員工需提前一周向上級主管提出出差（當日往返的出差可根據實際情況決定）申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。

　　2、出差期間員工應遵守如下規定：

　　1）注意言行舉止，展示公司良好的企業形象；

　　2）避免與出差目的無關的活動；

　　3）出差在外期間應與上級主管保持聯系，通報工作進程。如有行程變動，應立即報上級主管批準方可執行；

　　4）出差任務完成后應及時返回；

　　5）出差回來應及時向上級主管匯報工作情況。

　　3、交通工具

　　員工出差一般應選擇乘坐汽車或火車（在火車上過夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時間緊急方可乘坐飛機（經濟艙）。

　　4、出差住宿標準

　　需在出差地逗留24小時以上的員工選擇住宿地時，一般員工住宿標準為200元/夜，部門主管級住宿標準為300元/夜，部門主管級以上者住宿標準為400元/夜。特殊情況經總經理批準后可超過以上標準。國外出差具體住宿標準參照當地水平決定，遵循合理經濟的原則。

　　5、伙食標準

　　1、午餐為15元，晚餐為15元。員工結束出差后可按標準在報銷時申請出差餐費補貼；員工也可選擇實報實銷，但每日總餐費不可超過30元。

　　2、當日往返的出差，如于早上7：00前離家，可按標準申請早餐補貼；如于晚上7：00以后結束出差，可按標準申請晚餐補貼。

　　3、出差期間如安排宴請客戶，憑發票按規定交際應酬費報銷，此餐的餐費補貼將被取消。

　　4、酒店住宿含早餐或培訓、會議等活動中提供餐飲的，則相應的`餐費補貼被取消。

　　6、出差補貼

　　國內出差：省內或當日往返的出差每人每天補貼30元，其他情況的出差每人每天補貼60元。

　　7、出差期間長途費用

　　出差因公需打長途電話時，應盡量簡短，以降低長途話費開支。

　　出差因私需打長途電話，每天一次，不超過5分鐘，超過部分費用由本人承擔。

　　8、報銷規定

　　出差費用報銷僅限于規定的交通費、住宿費、伙食費、交際應酬費、電話費、傳真費以及其他與業務有關的費用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由員工本人承擔。

　　所有報銷費用均應出具合法的發票或收據，除非特殊情況并經批準，杜絕報銷白條。

　　員工出差結束后一周內填寫"報銷申請表"，經上級主管審批后至管理部復核報銷。

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