供應商管理制度（精選20篇）

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的供應商管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　供應商管理制度 篇1

　　第一章總則

　　第一條為加強XXX電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協(xié)件采購管理;滿足整車適應用戶個性化需要的快速應變能力,保證外協(xié)件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統(tǒng)化、模塊化、高質(zhì)量、低成本、準時快捷地提供公司生產(chǎn)所需的零部件和總成特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司電動汽車及其它延伸產(chǎn)品的協(xié)作配套件供應商的管理。

　　第三條本辦法所指外協(xié)件為非本公司生產(chǎn)的,從相關生產(chǎn)企業(yè)采購的總成及零部件。

　　第二章零部件采購的基本原則

　　第五條納入到新型的協(xié)作配套體系的供應商,應具有較強的產(chǎn)品開發(fā)能力,具有適應整車滿足用戶個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內(nèi)具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產(chǎn)品質(zhì)量高,能夠做到系統(tǒng)化、模塊化供貨,企業(yè)的部分或者全部已經(jīng)融入國際零部件供應體系。

　　零部件采購應遵循下列原則:

　　1、競標、發(fā)揮存量、相對集中、服務質(zhì)量優(yōu)先的原則;

　　2、從企業(yè)的財務狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝制造水平、質(zhì)量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價并擇優(yōu)選擇供應商;

　　3、逐步實施全球采購,采購管理與國際接軌;

　　4、從開發(fā)周期縮短化、生產(chǎn)準時化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產(chǎn)品開發(fā)及裝配模塊化的思路構(gòu)建新的采購模式;

　　5、與供應商建立合作伙伴關系,利益共享、風險共擔;

　　6、實行a、b點動態(tài)管理制,采用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行周期評價,動態(tài)管理,優(yōu)勝劣汰;

　　7、在條件成熟時推行供應商產(chǎn)品準時制供貨(jit) ;

　　8、實施供應商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理;

　　第三章工作流程及控制要點

　　第六條制造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)有關的生產(chǎn)企業(yè)的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。

　　潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條制造部負責組織研發(fā)、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。

　　通過潛在供應商的.資格認可的供應商經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準后成為合格潛在供應商。

　　對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:

　　質(zhì)量體系管理能力(500分) ;

　　中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站實物質(zhì)量(200分) ;

　　財務狀況(100分) ;

　　產(chǎn)品研發(fā)能力(200分) ;

　　工藝保證能力(200分) ;

　　交付服務能力(100分) ;

　　特殊優(yōu)勢(不評分,作為參考)

　　潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。

　　潛在供應商資格認可合格標準:

　　1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)<800分的(允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分) 。

　　2.下列情況之一者,必須經(jīng)過改進并進一步評價后才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為800分) ;除“產(chǎn)品研發(fā)能力外” ,其它項有得零分的。

　　沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。

　　對供應商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對整車(主機)質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。

　　1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環(huán)保項和關鍵項質(zhì)量的零部件;輛份資金占用大的零部件; b類:對整車(主機)質(zhì)量影響比較大;有一定技術(shù)難度和風險;輛份資金占用比較大; c類:對整車(主機)質(zhì)量影響比較小、技術(shù)難度及風險小、輛份資金占用小。

　　供應商以其所供應協(xié)配件中類別最高的零部件為準進行分類。

　　2.對a、b、c三類供應商的質(zhì)量保證體系要求:對于a類供應商:建立qs 9000質(zhì)量保證體系并通過第三方認證;對于b類供應商:貫徹qs 9000標準,通過iso 9000第三方認證;對于c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質(zhì)量體系的具體要求見附錄2。

　　第八條制造部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)的總體進度安排組織公司研發(fā)、財務等部門就相關產(chǎn)品的開發(fā)和試制工作與潛在供應商進行技術(shù)交底和價格、進度咨詢。

　　第九條制造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結(jié)合公司的總體開發(fā)進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,并簽定有關產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議。

　　第十條選定的合格潛在供應商與公司研發(fā)部門一起按照同步工程的要求參與產(chǎn)品研發(fā)工作。

　　公司研發(fā)部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。

　　合格潛在供應商負責零部件內(nèi)部結(jié)構(gòu)的設計,考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟性、通用性,縮短開發(fā)周期,降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,并按產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議的要求提供裝車樣件。

　　中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站第十一條制造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。

　　第十二條根據(jù)樣件試裝車情況,并結(jié)合對供應商價格、質(zhì)量、供貨的準時程度、售后服務水平、等因素的綜合評定結(jié)果,與供應商簽定最終的批量供貨協(xié)議及產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議。

　　第十三條合格供應商進入批量供貨階段后,制造部負責對供應商的批量供貨水平和業(yè)績進行日常評價,評價結(jié)果與產(chǎn)品價格和裝車份額掛鉤。

　　供應商日常業(yè)績由制造部從質(zhì)量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。

　　評價采用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。

　　評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評價結(jié)果對供應商按優(yōu)秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。

　　對優(yōu)秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財務結(jié)算等方面予以優(yōu)先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經(jīng)整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經(jīng)理批準后實施,該供應商的相應產(chǎn)品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。

　　第十四條制造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質(zhì)量體系評價和認證工作。

　　第四章

　　第十五條第十六條第十七條本辦法自發(fā)布之日起開始實施。

　　本辦法由制造部負責解釋。

　　附則

　　供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。

　　供應商管理制度 篇2

　　1目的

　　為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　2范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

　　3職責

　　各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

　　4資料

　　4、1管理原則和體制

　　4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

　　4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。

　　4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

　　4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。

　　4、2供應商的評定資料

　　4、2、1資質(zhì)鑒定，供應商應帶給相關資質(zhì)證明，具備合法性。

　　4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的`優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。

　　4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

　　4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術(shù)問題材的反應潛力。

　　4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態(tài)度。

　　4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

　　4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

　　4、3供應商評定步驟

　　4、3、1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。

　　4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構(gòu)成考查報告。

　　4、3、3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

　　4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續(xù)3家。

　　4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

　　4、6管理措施

　　4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。

　　4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。

　　4、6、3各單位應用心開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。

　　供應商管理制度 篇3

　　一、目的

　　對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

　　三、職責

　　四、程序細則

　　(一)供應商來源的控制

　　1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商,均視為合格供應商。

　　2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。

　　3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開始人員認為需要時,可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

　　4.《合格供應商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。

　　(二)供應商的評估/選擇標準

　　1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調(diào)查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。

　　2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現(xiàn)場考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進行評價并記錄于《供應商品質(zhì)體系調(diào)查表》中。

　　3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評估。

　　4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產(chǎn)品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

　　5.當物料試產(chǎn)后《無件試驗報告》反映結(jié)果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

　　(三)供應商表現(xiàn)的'評估

　　1.由品管iqc填寫《供應商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質(zhì)評估。

　　2.進料檢驗時,若iqc發(fā)現(xiàn)并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來料不合格。

　　3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。

　　(四)供應商的更改

　　1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時,由產(chǎn)品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關資料。

　　2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

　　3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

　　4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內(nèi),則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產(chǎn)品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內(nèi)。

　　5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

　　6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

　　7.工程部經(jīng)理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結(jié)果工程部保存至少兩年。

　　六、附件

　　(一)《合格供應商名單》

　　(二)《供應商信函調(diào)查表》

　　(三)《供應商品質(zhì)體系調(diào)查表》

　　(四)《供應商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》

　　(五)《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》

　　(六)《供應商總體表現(xiàn)評估表》

　　(七)《物料更改通知單》

　　供應商管理制度 篇4

　　1.目的

　　編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規(guī)范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

　　2.范圍

　　本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

　　3.職責

　　3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、服務等級評審。

　　3.2質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商產(chǎn)品質(zhì)量進行評估。

　　3.3總經(jīng)理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

　　4.內(nèi)容

　　4.1實施程序

　　4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

　　4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應商簡介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數(shù)量應大于等于兩件。

　　4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術(shù)部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗的依據(jù)。

　　4.3管理評審

　　4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術(shù)部門及質(zhì)檢部門，同時對供應商進行相關評審。

　　4.3.2根據(jù)采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

　　4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。

　　4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后，報送總經(jīng)理批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發(fā)出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結(jié)果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。

　　4.5訂單反饋

　　4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規(guī)定的時間內(nèi)對訂單內(nèi)容給予準確反饋，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。

　　4.5.2對于供應商已經(jīng)確認的訂單，在生產(chǎn)過程中，如出現(xiàn)不能及時保質(zhì)保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。

　　4.6對合格供應商的.質(zhì)量監(jiān)督

　　4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

　　4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質(zhì)檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應商。

　　4.7供應商檔案建立

　　4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。

　　4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財務部門，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。

　　4.8風險規(guī)避

　　4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。

　　4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認，方可生效執(zhí)行。

　　4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，并處罰款1000元。

　　4.8.4凡舉報者，經(jīng)審查屬實，獎勵5000元。5.其他

　　5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

　　5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實施。

　　5.3附件

　　供應商管理制度 篇5

　　（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；

　　（二）遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的'商業(yè)信譽；

　　（三）具有良好的履行合同的記錄；

　　（四）具備完善的生產(chǎn)、供貨或提供服務的能力；

　　（五）具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況；

　　（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

　　（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準；

　　（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

　　（九）原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

　　（十）政府采購管理機關規(guī)定的其他條件。

　　供應商管理制度 篇6

　　第一章：總則

　　第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規(guī)范供應商經(jīng)營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

　　第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

　　第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件

　　第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

　　(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

　　(二)遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽;

　　(三)具有良好的履行合同的記錄;

　　(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務的潛力;

　　(五)具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況;

　　(六)履行繳納社會保障、稅收義務;

　　(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準;

　　(八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

　　(九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;

　　(十)xx采購管理機關規(guī)定的其他條件。

　　具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

　　(一)經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

　　(二)根據(jù)中華人民共和國所締結(jié)或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

　　外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權(quán)利和義務。

　　第三章：供應商的權(quán)利與義務

　　第五條：xx采購供應商享有以下權(quán)利：

　　(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規(guī)定向xx采購管理機關申請資格審定;

　　(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠?qū)φ袠恕⒃u標等有關規(guī)定提出質(zhì)疑;

　　(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權(quán)益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機關提出書面投訴。

　　第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:

　　(一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料;

　　(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規(guī)定足額交納;

　　(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規(guī)定認真履約;

　　(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

　　(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。

　　第四章：xx采購供應商資格申請與審核

　　第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

　　第八條：供應商資格的審定程序

　　(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

　　1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;

　　2、銀行信用證明;

　　3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

　　4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權(quán)代理證原件及復印件;

　　5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件;

　　6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;

　　7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

　　8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;

　　9、有關資格審定的其他材料。

　　(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

　　(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

　　第五章：供應商的變更和終止

　　第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

　　第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

　　第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的`供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

　　第六章：供應商的違規(guī)處理

　　第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

　　(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;

　　(二)帶給虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

　　(四)與采購機關或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;

　　(五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;

　　(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

　　(七)向采購主管機構(gòu)、采購機關、社會中介機構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當利益的;

　　(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

　　(九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;

　　(十)其他觸犯國家法律的行為。

　　第七章：附則

　　第十三條：本辦法自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

　　供應商管理制度 篇7

　　第一章：總則

　　第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產(chǎn)所需物資的供應，客觀評價供應商的資質(zhì)和能力。

　　第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。

　　第二章：供應商調(diào)查

　　第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產(chǎn)所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調(diào)查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條：已建立的供應商調(diào)查問卷數(shù)據(jù)。

　　1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開展直銷等

　　2、供應商的材料供應情況。

　　3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。

　　4、供應商的技術(shù)專長。

　　5、供應商的生產(chǎn)能力。

　　6、供應商管理水平。

　　7、供應商的財務和信用狀況。

　　第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

　　1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

　　2、供應商目錄。

　　3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。

　　4、引進工廠固定供應商。

　　5、銷售代理介紹。

　　6、工廠的銷售代表。

　　7、網(wǎng)絡搜索。

　　第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調(diào)查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據(jù)。

　　第七條：當供應商調(diào)查表中供應商的相關情況發(fā)生變化時，采購人員應及時更新供應商調(diào)查表中的相關信息。

　　第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調(diào)查表中填寫相關數(shù)據(jù)。

　　第三章：供應商評審

　　第九條：采購人員應不斷評審新的和現(xiàn)有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。

　　第10條：合格供應商應遵守本條件。

　　1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。

　　2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。

　　3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

　　4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

　　5、供應商提供的材料在同等價格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價格更便宜。

　　6、供方提供的所供材料的`樣品均經(jīng)檢驗合格。

　　7、如果供應商是代理商，則應調(diào)查其制造商是否符合上述條件。

　　第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。

　　1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

　　2、評審組由采購總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、財務經(jīng)理組成。

　　第12條：供供應商審查的材料。

　　1、能力，包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術(shù)水平等

　　2、質(zhì)量，包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等

　　3、價格，包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等

　　4、時間，包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

　　5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等

　　第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經(jīng)理批準。

　　第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產(chǎn)地進行現(xiàn)場評估，并準備評估結(jié)果。

　　第15條：供應商審查時間。

　　1、一般供應商的一般評審周期為一年。

　　2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

　　3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

　　第四章：合格供方檔案管理

　　第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

　　第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

　　第十八條：采購部根據(jù)評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據(jù)評價等級分配采購數(shù)量。

　　第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

　　第五章：供應商評估

　　第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

　　第21條：評估方法。

　　對供應商實行評分制度，滿分100分。

　　1、90~100為一流供應商。

　　2、80~89分為二級供應商。

　　3、70~79分為三級供應商。

　　得分低于4、70的供應商不合格。

　　第22條：考核項目及評分標準。

　　供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商考核項目及評分標準

　　第23條：考核頻次。

　　重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。

　　第24條：評估結(jié)果的處理。

　　1、評估結(jié)果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。

　　2、要求考核結(jié)果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部對提交的糾正措施和結(jié)果進行確認并存檔。

　　3、要求考核結(jié)果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部小組對提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結(jié)果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

　　4、考核結(jié)果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。

　　5、買方應書面通知供應商評估標準和結(jié)果。

　　第25條：合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督。

　　1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品，應及時通知供應商。如果產(chǎn)品不合格，應警告供應商。如果連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進行采購。

　　2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。

　　第六章附則

　　第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

　　第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

　　第二十八條本制度經(jīng)工廠董事會批準后生效，修改時適用。

　　第二十九條本制度實施后，原相關系統(tǒng)自動終止

　　供應商管理制度 篇8

　　1、目的

　　為了有效的評價和選擇合格供應商，優(yōu)化公司供應結(jié)構(gòu)，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質(zhì)量、價格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求，并能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務，以保證公司正常生產(chǎn)的需要。

　　2、范圍

　　本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發(fā)供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。

　　3、職責

　　評定小組–供應商資質(zhì)評定。

　　采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質(zhì)的準確性、真實性負責。

　　品環(huán)部–參與供應商資質(zhì)評定、樣品驗證、供貨質(zhì)量管理及考核。

　　4、供應商開發(fā)評定

　　4.1合格供應商的選定

　　4.1.1合格供應商必備條件

　　4.1.1.1必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè)，必須具備國家認可的相關資質(zhì)。如有知識產(chǎn)權(quán)注冊，應注明并提供相關材料。

　　4.1.1.2必須具有國家相關法規(guī)要求的生產(chǎn)營業(yè)場所；有必需的行業(yè)法規(guī)，具有相應的生產(chǎn)、供應交付與服務能力。

　　4.1.1.3具備符合要求的質(zhì)量保證和檢測能力，并同意繳納質(zhì)量保證金。

　　4.1.1.4供應商必須以“誠信、質(zhì)量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務。

　　4.1.2選擇原則

　　1）采購員在采購物資時應按比質(zhì)、比價原則。

　　2）在市場上有一定的知名度，有行業(yè)應用經(jīng)驗，可以提供相關客戶使用案例。

　　3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。

　　4）公司指定承認的供應商。

　　5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質(zhì)量管理體系認證合格證書的，則優(yōu)先考慮。

　　6）經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應商。

　　4.2新供應商評價

　　4.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調(diào)查表》。

　　4.2.2對供應原輔材料的.供應商，采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環(huán)、生產(chǎn)部門人員對供應商進行質(zhì)量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進行。

　　4.2.3現(xiàn)場評估結(jié)束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結(jié)并告知供應商以及采取相應的改善措施。

　　4.2.4現(xiàn)場評估完成后，參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關人員應根據(jù)供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調(diào)查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經(jīng)領導批準后列入合格供應商名單。

　　4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現(xiàn)場評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

　　4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產(chǎn)品一年采購不超過3次）的非生產(chǎn)常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及其它相關資料附后。

　　5、質(zhì)量異常的處理

　　5.1當發(fā)現(xiàn)合格供應商供貨質(zhì)量發(fā)生波動時，采購部門應組織品管和技術(shù)部門對供應商進行現(xiàn)場工藝技術(shù)驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。

　　5.2當發(fā)生重大質(zhì)量事造成損失，應按質(zhì)保金制度向供應商索賠。經(jīng)評審后整改不力、質(zhì)量仍不穩(wěn)定的應予以撤銷供應資格。

　　6、供應商日常管理及年度考核

　　6.1為規(guī)范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經(jīng)公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

　　6.2為確保供應商的交貨質(zhì)量、交付期限持續(xù)不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農(nóng)機具制造有限公司

　　管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統(tǒng)計表》中，品環(huán)部將供應商的交貨質(zhì)量記錄在《供應商供貨質(zhì)量合格率統(tǒng)計表》中，作為半年一次的供應商考評依據(jù)。

　　6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應商的業(yè)績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業(yè)績考核表》，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結(jié)果按照公司審批程序批準后生效。

　　6.4對評為優(yōu)秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發(fā)出整改通知，整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。

　　6.5未經(jīng)審核的供應商財務有權(quán)不支付貨款，并由評定小組對經(jīng)辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。

　　供應商管理制度 篇9

　　為規(guī)范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，降低酒店采購成本，保質(zhì)保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現(xiàn)規(guī)定如下：

　　一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質(zhì)高價廉的、性價比高的產(chǎn)品；

　　二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質(zhì)量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標，并按規(guī)定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔相關的法律責任和經(jīng)濟責任，并賠償酒店的相關經(jīng)濟損失；

　　三、必須保證每日供應品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。

　　四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權(quán)拒絕驗收。

　　五、供應商應保證供應貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結(jié)算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；

　　六、酒店驗收負責人如發(fā)現(xiàn)供應商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權(quán)可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的.30%作為處罰；

　　七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執(zhí)行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調(diào)價。如發(fā)現(xiàn)市場價格降低，而供應商沒有調(diào)整，第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。

　　八、收貨衛(wèi)生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。

　　九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統(tǒng)一規(guī)范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。

　　十、關于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現(xiàn)；關于凍貨等貨品，財務部根據(jù)當月送貨數(shù)量有權(quán)扣減部分金額。

　　十一、供應商具有申訴權(quán)。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。

　　十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務發(fā)票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內(nèi)支付貨款。

　　十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權(quán)力。

　　供應商管理制度 篇10

　　1、目的

　　為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　3、職責

　　各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

　　4、內(nèi)容

　　4.1管理原則和體制

　　4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

　　4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。

　　4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

　　4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。

　　4.2供應商的評定內(nèi)容

　　4.2.1資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關資質(zhì)證明，具備合法性。

　　4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：

　　（1）物料來件的優(yōu)良品率；

　　（2）質(zhì)量保證體系；

　　（3）樣品質(zhì)量；

　　（4）對質(zhì)量問題的處理。

　　4.2.3交貨能力評定。包括：

　　（1）交貨的及時性；

　　（2）擴大供貨的彈性；

　　（3）樣品的及時性；

　　（4）增、減訂貨貨的.批應能力。

　　4.2.4技術(shù)能力評定。包括：

　　（1）工藝技術(shù)的先進性；

　　（2）后續(xù)研發(fā)能力；

　　（3）產(chǎn)品設計能力；

　　（4）技術(shù)問題材的反應能力。

　　4.2.5服務評定。包括：

　　（1）零星訂貨保證；

　　（2）配套售后服務能力；

　　（3）服務態(tài)度。

　　4.2.6合作狀況評定。包括：

　　（1）合同履約率；

　　（2）年均供貨額外負擔和所占比例；

　　（3）合作年限；

　　（4）合作融洽關系。

　　4.2.7價格評定。包括：

　　（1）優(yōu)惠程度；

　　（2）消化漲價的能力；

　　（3）成本下降空間。

　　4.3供應商評定步驟

　　4.3.1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。

　　4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。

　　4.3.3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

　　4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。

　　4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

　　4.6管理措施

　　4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

　　4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。

　　4.6.3各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　供應商管理制度 篇11

　　適用范圍：

　　所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商）。

　　規(guī)范目的：

　　1、全面了解供應商的資質(zhì)，信譽及供貨能力。

　　2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

　　3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡。使公司的材料、設備采購工作達到快速、準確、及時、優(yōu)質(zhì)、價廉的水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。

　　第一部分：評估小組人員的組成

　　第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。

　　第二條：專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。

　　第二部分：工作內(nèi)容及程序

　　第三條：評估工作依據(jù)二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

　　第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業(yè)評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關人員和各部門填寫。

　　第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經(jīng)建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進行評估。

　　第六條：評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結(jié)果。

　　第七條：評估結(jié)果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協(xié)調(diào)小組進行分檔。

　　第八條：評估結(jié)果可分為三個檔次：可以合作、：：留作備用、不能合作。可以合作即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。留作備用即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。不能合作即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的`，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

　　第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫，保修期滿一個月內(nèi)由公司建材采購協(xié)調(diào)小組組織各部門進行評估。

　　第十條：評估方法為權(quán)重比例和百分制評分相結(jié)合的方式：根據(jù)實際操作情況給出各單項評分，然后按權(quán)重計算總得分，得出評估結(jié)果，上報公司領導批準認可。

　　第十一條：評估結(jié)果按總得分高低分為四個檔次：可以合作、需要改進、重新評估、不能合作。

　　第十二條：可以合作即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。需要改進即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。重新評估即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。不能合作即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。

　　第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執(zhí)行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經(jīng)過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。

　　第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調(diào)小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調(diào)小組備案。

　　第三部分：評估表格

　　第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

　　第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

　　第十七條：本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人：公司采購協(xié)調(diào)小組負責人。

　　供應商管理制度 篇12

　　為規(guī)范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的`各項實力,確保正常運營,保質(zhì)保量,使供應商能更好的服務于酒店。

　　供貨商管理細則:

　　1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

　　2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

　　3、 送貨及時,各供應商根據(jù)酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

　　4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。

　　5、 各餐飲類供應商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。

　　供應商管理制度 篇13

　　1.目的

　　加強對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產(chǎn)品。

　　2.適應范圍

　　適用于對公司產(chǎn)品的銷售或最終產(chǎn)品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。

　　3.職責

　　3.1采購中心負責供方評價的組織工作。

　　3.2生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心參與供方的評價。

　　4.工作程序

　　4.1建立合格供方評價小組。

　　4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。

　　4.1.2對供應商生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心各推薦一名評價小組成員。

　　4.1.3填寫供方評價小組名單，報公司主管領導批準。

　　4.2供方的準入

　　4.2.1通過ISO9000認證的企業(yè)作為首選供方,沒有經(jīng)過體系認證的要求逐步經(jīng)過認證或通過第二方審核。

　　4.2.2授權(quán)準入：對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產(chǎn)品，在使用前對產(chǎn)品進行檢驗，作出評定后,經(jīng)批準可作為供方進貨。

　　4.2.3根據(jù)公司經(jīng)營工作需要，選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產(chǎn)廠家、使用廠家)的中間商，根據(jù)其供貨質(zhì)量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。

　　4.2.4準入：由采購中心評估市場需求種類選擇供應商。

　　4.3新供方的評價

　　4.3.1評價新供應商的資質(zhì)水平。包括：國家質(zhì)量認證證書、資質(zhì)證明、企業(yè)簡介、產(chǎn)品介紹等資料對供方質(zhì)量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。

　　4.3.2供應商在供貨期間更名，需重新填寫供方評審表，注明更名的新名稱，對其按新供方重新評價。

　　4.4對合格供方的重新評價與管理

　　4.4.1評價內(nèi)容

　　4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。

　　4.4.1.2對供方提供的產(chǎn)品的使用情況進行評價。

　　4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據(jù)實際情況,由各評價成員對以上方面評價。

　　4.4.2供方的評定等級

　　根據(jù)供方的經(jīng)營業(yè)績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

　　A級供方：能夠長期穩(wěn)定的供應，對需求方的供應具有全局性或局部戰(zhàn)略需求的影響，生產(chǎn)資源優(yōu)勢明顯。

　　B級供方：能夠在產(chǎn)品之外提供潛在或增值服務，在質(zhì)量、數(shù)量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。

　　C級供方：能夠滿足合同約定的當前運作要求，在質(zhì)量方面偶爾會出現(xiàn)小的質(zhì)量波動或不穩(wěn)定的情況。

　　4.4.3管理控制

　　4.4.3.1等級確定：采購中心對合格供方的'供貨情況進行分類評價,實行Ａ.Ｂ.Ｃ三級分類管理，根據(jù)供貨質(zhì)量合格率確定等級:供貨質(zhì)量合格率達到95%以上為A級供方；達到85%以上(即全年供貨出現(xiàn)輕微質(zhì)量問題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為Ｂ級供方；供貨質(zhì)量在85%以下(即全年供貨出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題

　　或不能投入使用的)，確定為Ｃ級供方。

　　4.4.3.2動態(tài)管理

　　a).對各級合格供方，在分類評價中,根據(jù)到貨質(zhì)量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評價，對級別有變化的升、降級的合格供方，要說明升、降級的原因，降級的還要求制定并落實相關的質(zhì)量整改措施，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。

　　b).如果供方在供貨過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現(xiàn)的質(zhì)量情況隨時進行評價，由相關部門采取相應措施予以處理。

　　4.5 評價工作分工

　　4.5.1采購中心負責對供方基本情況質(zhì)量管理與質(zhì)量保證能力資料的收集，對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。

　　4.5.2技術(shù)研發(fā)中心提供采購標準，提供新礦點考察資料，并對供方樣品化驗結(jié)果及入庫原料生產(chǎn)使用情況進行評價。

　　4.5.3采購中心組織評價小組成員根據(jù)上述情況對供方逐一綜合評價后，填寫評價小組意見，建立合格供方名錄，報公司主管領導批準。

　　4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質(zhì)量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進行整改落實。

　　5.供方退出

　　根據(jù)供方ABC三級管理.凡出現(xiàn)以下情況考慮退出:

　　5.1連續(xù)兩年被評定為C級供方的，采購中心要積極尋找質(zhì)量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的Ｃ級供方，要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施，改進質(zhì)量。

　　5.2凡供貨中出現(xiàn)質(zhì)量問題,整改措施屢次得不到實施,且質(zhì)量得不到提高的,不能滿足公司技術(shù)要求的。

　　5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。

　　供應商管理制度 篇14

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。

　　第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

　　第八條各技術(shù)部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

　　第十條供應商的.審批

　　(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　(一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

　　(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

　　(三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條采購的實施

　　(一)市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權(quán)代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

　　(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。

　　供應商管理制度 篇15

　　為保證公司接待工作規(guī)范有序，充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象，特制定本制度。

　　第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

　　第二條來訪客人進門后，公司前臺應立即起身相迎，并發(fā)出“您好，請問你找誰”的詢問，并將來訪人員引領到接待區(qū)，做好來訪登記，送上茶水。

　　第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調(diào)，請客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。

　　第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。

　　1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區(qū)接待。

　　2、對于貴賓，應由具體接待者安排接待地點。

　　3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應盡量安排在會議室接待。

　　4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區(qū)等待。

　　第五條預約人員到達后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應向其提供茶水和雜志，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。

　　第六條如果預約來訪人員要找的'負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。

　　第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

　　第八條接待人員經(jīng)過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關人員溝通，最后決定是否安排接待。

　　第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。

　　第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負責修訂并解釋。

　　供應商管理制度 篇16

　　為了加強對政府采購定點供應商的管理，規(guī)范市場行為，引導企業(yè)進行有序競爭，根據(jù)《政府采購法》，特制定本考核制度。

　　一、考核方式

　　本制度實行36分制，即根據(jù)全年12個月，各定點供應商在當月內(nèi)無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。

　　市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

　　二、稽查資料

　　1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務。

　　2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導價。

　　3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

　　4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發(fā)票等不正當行為。

　　5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內(nèi)不能供貨的；

　　6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的。

　　7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。

　　8、有串通、賄賂、欺詐行為的`。

　　9、其他嚴重違法、違規(guī)、違約行為。

　　三、具體扣分標準

　　（略）

　　四、違規(guī)處罰

　　1、當月扣分在6——8分內(nèi)，采購辦將在定點單位之間進行通報。

　　2、當月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當年累計扣分15分以上24分以內(nèi)，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質(zhì)量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。

　　3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內(nèi)參加政府采購的資格。

　　4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據(jù)。

　　5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規(guī)定。

　　6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx

　　供應商管理制度 篇17

　　為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內(nèi)外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

　　二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的.給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

　　五、供應商評價條件：

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量;

　　2、技術(shù)服務;

　　3、交貨速度;

　　4、對用戶的需求能否作出快速反應;

　　5、供應商的信譽;

　　6、產(chǎn)品價格;

　　7、延期付款能力;

　　8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);

　　9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

　　供應商管理制度 篇18

　　為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度,避免各類安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結(jié)合公司實際特制定本制度:

　　一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

　　二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規(guī)定進行資格預審,預審的主要內(nèi)容有:承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

　　三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業(yè)過程進行安全監(jiān)督,評價其表現(xiàn)情況,明確續(xù)用的方法、標準和要求等。

　　四、相關方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的'權(quán)利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

　　五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度,服從管

　　理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

　　六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協(xié)調(diào)勞動關系,及時地發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,確保安全施工。

　　七、相關方在作業(yè)過程中,應遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對工程安全進行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。

　　八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。

　　九、在作業(yè)過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業(yè)。

　　十、有不良表現(xiàn),給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失,影響企業(yè)形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。

　　供應商管理制度 篇19

　　第一章 總則

　　第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章 具體的管理制度

　　第一條 供應商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;

　　2、ISO90012000版證書;

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條 供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條 采購部門在認真的核實了供應商的.信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

　　第三章 附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　供應商管理制度 篇20

　　1.目的

　　選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。

　　2.適用范圍

　　為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

　　3.職責

　　3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質(zhì)。

　　3.2供應部負責供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

　　3.3各部門單位負責供應商進入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

　　4.程序

　　4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。

　　4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的.供應商是否具有危險化學品經(jīng)營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

　　4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷關系,對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。

　　4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

　　4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

　　4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術(shù)說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

　　4.7供應部負責對供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

　　4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

　　4.9使用部門單位對供應商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動實施監(jiān)督管理。

　　4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術(shù)說明書和安全標簽。

　　5.相關文件

　　《危險化學品安全管理制度》

　　《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

　　6.相關記錄

　　合格供方清單

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