房地產(chǎn)收銀員崗位職責(zé)

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的房地產(chǎn)收銀員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

房地產(chǎn)收銀員崗位職責(zé)1

　　一、 銷控審核

　　不定期的與銷售代理公司及營銷部核對銷控表保證不重訂不漏訂不多訂。

　　在營銷部與銷售代理公司核對完畢后與營銷部核對當(dāng)天銷售情況。

　　二、 定購流程

　　核對銷控后在無誤的情況下給新訂客戶在銷控表內(nèi)標(biāo)注訂單日期、姓名及預(yù) 付訂金的額度。 客戶在交付訂金后開出房號登記單并蓋齊縫章。 如客戶交付的訂金未達(dá)到規(guī)定的額度將開出收條一式兩份由客戶和銷售 人員簽字后經(jīng)收銀員仔細(xì)核對所寫姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下在財(cái)務(wù)簽字欄蓋上公司發(fā)票章。將其中一份給客戶保留另一份存檔留底。

　　售代理公司營銷部及上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準(zhǔn)如事發(fā)突然上級沒有及時(shí)簽字批準(zhǔn)必須打電話向上級請示得到上級批準(zhǔn)方可收款。 準(zhǔn)確核對成交確認(rèn)單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照培訓(xùn)時(shí)的計(jì)算公式精準(zhǔn)的算出折后總價(jià)與成交確認(rèn)單和特殊申請單核對在上級批準(zhǔn)各部門簽字及無誤的情況下方可在財(cái)務(wù)部旁簽字確認(rèn)。

　　四、 首付款/全款交納流程 銷售填寫成交確認(rèn)單及特殊申請單計(jì)算客戶實(shí)際成交金額。 銷售主管審核后簽字并給營銷部銷售代理公司上級簽字如有特殊申請單還需本公司上級簽字。 現(xiàn)場財(cái)務(wù)接到成交確認(rèn)單后首先看各部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字全部簽字后再進(jìn)行折扣的計(jì)算進(jìn)行審核。 根據(jù)顧客的需求再顧客交款時(shí)可以通過現(xiàn)金、pos機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項(xiàng)付款方式進(jìn)行收款. 對于刷卡的客戶在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字對于付現(xiàn)金的客戶收銀員必須將紙幣在驗(yàn)鈔機(jī)上過不下于兩遍正反面各一遍以保證收到的紙幣無缺損無假幣。

　　五、 開具發(fā)票 在客戶付清首付款或?qū)⒎靠钊�額付清的情況下給客戶開出房產(chǎn)發(fā)票準(zhǔn)確無誤的網(wǎng)開頁面內(nèi)填入顧客的.姓名必須與成交確認(rèn)單姓名一致、身份證號碼、房號、面積、單價(jià)、金額并將稅收調(diào)整好。 如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清在客戶未主動(dòng)提出開具發(fā)票的情況下給客戶開出收條一式兩份在審核無誤的情況下蓋章一份給客戶一份財(cái)務(wù)留底保留。 開出的發(fā)票第一聯(lián)為客戶聯(lián)在經(jīng)銷售仔細(xì)核對后再由客戶自己親自核對無誤的情況下讓客戶簽收。

　　六、 發(fā)票管理 其余三聯(lián)暫由財(cái)務(wù)保管將客戶付款憑證附在發(fā)票背后將發(fā)票歸類放置在資料庫。

　　七、 按揭款資料的管理 客戶在辦理完貸款手續(xù)銀行放款后會(huì)將個(gè)人借款憑證轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)妥善管理好憑證并通知銷售讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票開票后將個(gè)人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶將收款人收執(zhí)在每月月底轉(zhuǎn)交給公司財(cái)務(wù)以

　　八、 現(xiàn)金管理 有現(xiàn)金收入要及時(shí)將現(xiàn)金放入保險(xiǎn)柜。 定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金表上的金額是否一致。 當(dāng)庫存現(xiàn)金過多時(shí)通知財(cái)務(wù)出納讓出納提取現(xiàn)金存入銀行。

　　九、 每日對賬 每天都要核對收入金額、開票金額收入金額以pos機(jī)刷卡單庫存現(xiàn)金增加額度以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準(zhǔn)開票金額以當(dāng)天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 每天都要與營銷部核對銷售情況。

　　十、 每日、周、月匯總表的編制 每天填制pos機(jī)刷卡表當(dāng)月匯總表當(dāng)月臺賬及時(shí)變更銷售匯總表. 每周填制周銷售情況表每周資金回籠情況表。 每月填制月銷售情況表并附上銷售分析圖表填制當(dāng)月匯總表當(dāng)月資金回籠情況表總體銷售情況及資金回籠情況表總體銷售走勢圖表. 三、 折扣審核 普通客戶交款一般無特殊申請單如超出正常折扣首先必須見到由銷

房地產(chǎn)收銀員崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)現(xiàn)場收銀工作，及現(xiàn)場銷控報(bào)表及日，周，月回款報(bào)表及銷售人員的傭金計(jì)算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶等工作.

　　一、工作內(nèi)容

　　1、負(fù)責(zé)售樓處日常所有款項(xiàng)的`收取工作,同時(shí)給客戶開具發(fā)票，確保資金、票據(jù)安全無誤;

　　2、及時(shí)將售樓處當(dāng)日所收現(xiàn)金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結(jié)，不留現(xiàn)金過夜；

　　3、每日編制銷售日報(bào)表，工作結(jié)束后認(rèn)真結(jié)賬，核對當(dāng)日現(xiàn)金、支票、pos機(jī)所收金額與日報(bào)表是否一致。無誤后報(bào)送會(huì)計(jì)入賬;

　　4、定期與會(huì)計(jì)核對房款收入，與稅控機(jī)核對開票金額，確保帳實(shí)相符; 5、協(xié)助銷售部催收房款,為客戶辦理換房和退房手續(xù);

　　6、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù),并定期歸檔；

　　7、每日離開售樓處時(shí)須檢查門窗與保險(xiǎn)箱是否關(guān)牢；公司財(cái)物及會(huì)計(jì)資料是否妥善保管等;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

　　二、任職條件

　　1、中專以上學(xué)歷；紹興本地人優(yōu)先;

　　2、熟練運(yùn)用word、excel等辦公軟件，打字速度快,熟悉用友財(cái)務(wù)軟件優(yōu)先；

　　3、具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心、吃苦耐勞精神,良好的團(tuán)隊(duì)精神、合作服從意識；

　　4、能獨(dú)立進(jìn)行收取房款的相關(guān)業(yè)務(wù)處理，有良好的溝通能力；

　　5、有會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)歷，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書優(yōu)先;

　　6、有房地產(chǎn)公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

房地產(chǎn)收銀員崗位職責(zé)3

　　1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度.

　　2、不得擅自更改各種原始憑據(jù)，如有問題，應(yīng)請當(dāng)班部長或經(jīng)理簽名，并注明原因方可.

　　3、對有關(guān)資料應(yīng)妥善保管,不得遺失或轉(zhuǎn)借他人，特別是營業(yè)報(bào)表和鐘單。

　　4、正確識別貨幣的真假。

　　5、做好結(jié)帳工作,做到項(xiàng)目清楚,計(jì)算正確等細(xì)則，發(fā)現(xiàn)短款由收銀員本人賠償，長款需上交財(cái) 務(wù),查明長短款原因,否則屬貪污行為。

　　6、及時(shí)將營業(yè)款送交財(cái)務(wù)，嚴(yán)禁挪用備用金及營業(yè)款。

　　7、收銀員無權(quán)打折,若擅自打折，后果自負(fù)。確需打折的須經(jīng)部長或經(jīng)理簽字方可。

　　8、單據(jù)完整有序地裝訂,不得任意將有關(guān)單據(jù)作廢,確需作廢的'，須經(jīng)部長或經(jīng)理簽字證明。

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