內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-10-08 13:13:07 崗位職責(zé) 我要投稿

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編為大家整理的內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)

內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、大專及以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);

　　2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)、稅收知識(shí),熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系的建設(shè)及管理;

　　4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

　　5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識(shí)強(qiáng)

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系、制度和流程,制定審計(jì)內(nèi)控計(jì)劃和預(yù)算;

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況,各項(xiàng)管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

　　3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司常規(guī)審計(jì),以及各類專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)等,根據(jù)審計(jì)情況,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等方面提出改善建議。

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　　財(cái)務(wù)共享中心(項(xiàng)目經(jīng)理、審計(jì)、內(nèi)控)財(cái)務(wù)共享中心工作-浦東張江園區(qū)

　　項(xiàng)目經(jīng)理:負(fù)責(zé)內(nèi)外共享項(xiàng)目管理

　　運(yùn)營(yíng)經(jīng)理:共享項(xiàng)目流程把控

　　內(nèi)控主管:內(nèi)控審計(jì)

　　審計(jì)財(cái)務(wù)共享中心工作-浦東張江園區(qū)

　　項(xiàng)目經(jīng)理:負(fù)責(zé)內(nèi)外共享項(xiàng)目管理

　　運(yùn)營(yíng)經(jīng)理:共享項(xiàng)目流程把控

　　內(nèi)控主管:內(nèi)控審計(jì)

　　審計(jì)

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　　內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé):

　　1、制定并優(yōu)化工程項(xiàng)目審計(jì)制度及相關(guān)流程，

　　2、對(duì)工程項(xiàng)目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過(guò)程進(jìn)行審計(jì);

　　3、工程項(xiàng)目預(yù)算決算過(guò)程及結(jié)果的審計(jì);

　　4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過(guò)程的審計(jì)工作;

　　5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。

　　崗位要求:

　　1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);

　　2、造價(jià)師;

　　3、工程項(xiàng)目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　4、可以短期出差、出國(guó);

　　5、有國(guó)外工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位

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　　內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理牛股王北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊崗位職責(zé):

　　1、基于公司內(nèi)部框架,依據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構(gòu)建內(nèi)控體系;

　　2、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部稽核計(jì)劃并組織實(shí)施,出具檢查和分析報(bào)告,并督促整改;

　　3、對(duì)各業(yè)務(wù)條線的'業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規(guī)性審查和操作風(fēng)險(xiǎn)審查,提供相關(guān)咨詢服務(wù);

　　4、推廣內(nèi)控和操作風(fēng)險(xiǎn)文化,有針對(duì)性地在各業(yè)務(wù)線進(jìn)行各類培訓(xùn),積極推廣合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)文化內(nèi)涵;

　　5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時(shí)性的工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),有cpa等相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;

　　2、有極強(qiáng)的業(yè)務(wù)思維,能從財(cái)務(wù)、內(nèi)控視角對(duì)業(yè)務(wù)流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求;

　　3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),有獨(dú)立的業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力;

　　4、工作責(zé)任心強(qiáng),有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團(tuán)隊(duì)合作能力。

　　加分項(xiàng):有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者,優(yōu)先考慮!!

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　　內(nèi)控審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　職責(zé)描述:

　　1、公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)執(zhí)行:參與統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作及中期安排的內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目，包括制定內(nèi)控評(píng)價(jià)方案、人員安排等，確保內(nèi)控評(píng)價(jià)工作嚴(yán)格符合五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求及其他相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求;對(duì)各參與內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保能夠按評(píng)價(jià)關(guān)注的重點(diǎn)開(kāi)展工作;對(duì)選樣的實(shí)地測(cè)評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程跟進(jìn)指導(dǎo)，對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)底稿及分項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核;根據(jù)各分項(xiàng)報(bào)告編制集團(tuán)公司整體年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告、編制中期內(nèi)控評(píng)價(jià)相關(guān)報(bào)告;針對(duì)相關(guān)內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的收集整理及項(xiàng)目歸檔，對(duì)相關(guān)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷問(wèn)題進(jìn)行后期的整改追蹤跟進(jìn)及落實(shí);

　　2、公司內(nèi)部控制審計(jì)工作對(duì)接:對(duì)接協(xié)調(diào)外部事務(wù)所對(duì)公司開(kāi)展的年度內(nèi)部控制審計(jì)工作，負(fù)責(zé)資料的收集、復(fù)核及相關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理，跟進(jìn)支持相關(guān)內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告的披露工作;

　　3、重點(diǎn)管理改善項(xiàng)目執(zhí)行與管理改善推動(dòng):結(jié)合年度評(píng)估及日常審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，持續(xù)、動(dòng)態(tài)識(shí)別集團(tuán)公司的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷，包括集團(tuán)及各事業(yè)部重大及重要的共性內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷，并定期或不定期跟進(jìn)、推動(dòng)相關(guān)控制缺陷的整改;通過(guò)部門數(shù)據(jù)庫(kù)分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域并選擇開(kāi)展管理改善推動(dòng)項(xiàng)目。包括單獨(dú)或聯(lián)合業(yè)務(wù)部門共同開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)研，推動(dòng)內(nèi)控的持續(xù)完善;

　　4、完成公司、部門及生產(chǎn)內(nèi)控模塊臨時(shí)交辦的其他相關(guān)工作事項(xiàng)。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷，審計(jì)、金融、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);

　　2、具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、有金融、內(nèi)控、審計(jì)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮，通過(guò)職業(yè)資格考試(如:國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、律師、稅務(wù)師等)者優(yōu)先;

　　4、具備內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理、基本的管理咨詢理念、工具、方法等相關(guān)知識(shí)。

　　內(nèi)控審計(jì)部經(jīng)理崗位

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　　內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　職責(zé)描述:

　　1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展各類經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;

　　2.主持推動(dòng)審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊(cè)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

　　3.審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案，主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;

　　4.對(duì)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　　5.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計(jì)過(guò)程清晰、結(jié)論全面客觀;

　　6.監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行，組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;

　　7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法，組織審計(jì)人員了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;

　　8.組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對(duì)接工作;

　　9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門開(kāi)展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;

　　11.組織建設(shè)公司各級(jí)管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對(duì)接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項(xiàng)目，指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

　　13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作;

　　14.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1.財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.熟練掌握企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

　　4.熟諳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

　　5.了解國(guó)內(nèi)外財(cái)務(wù)、審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的動(dòng)態(tài)及趨勢(shì);

　　6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制管理體系;

　　7.熟悉國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、國(guó)家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，和財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);

　　8.良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力;

　　9.能熟練操作計(jì)算機(jī)和各類辦公軟件;