財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé)（通用20篇）

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學(xué)的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) ，希望對大家有所幫助。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)編制集團財務(wù)分析報告，真實準(zhǔn)確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標(biāo)、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策；

　　2、負責(zé)對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況，促進信息質(zhì)量持續(xù)提升；

　　3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風(fēng)險，針對異動指標(biāo)，結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告；

　　4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇2

　　1、根據(jù)集團總部的'統(tǒng)一安排，及時高效地完成年度預(yù)算；

　　2、負責(zé)制定全面的預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系；

　　3、負責(zé)集團預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析，準(zhǔn)備預(yù)算分析會議的相關(guān)資料，推進各業(yè)務(wù)部門預(yù)算使用和管理規(guī)范；

　　4、負責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報告；

　　5、根據(jù)管理層需求，提供各種財務(wù)分析報表以供決策；

　　6、研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃；

　　7、及時準(zhǔn)確完成月度稅務(wù)申報工作及年度所得稅匯繳；

　　8、與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務(wù)局完成各類稽查工作，確保無外部稅務(wù)風(fēng)險；

　　9、上級交代的其他工作。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇3

　�。�1）據(jù)國家、集團及公司的有關(guān)規(guī)章制度，負責(zé)公司財務(wù)核算和預(yù)算控制工作；

　�。�2）負責(zé)公司費用審核和控制，各類費用和支出單據(jù)復(fù)核；

　�。�3）負責(zé)編制公司財務(wù)報表及相關(guān)報表，并確保其及時性和準(zhǔn)確性；

　　（4）負責(zé)會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔；

　　（5）協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇4

　　1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核，入賬。

　　2、區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據(jù)合規(guī)性。

　　3、個人報銷項目進項發(fā)票賬務(wù)處理

　　4、協(xié)助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據(jù)，確認入賬，培訓(xùn)。

　　5、個人報銷項目BS科目清理，重點項目追蹤。

　　6、維護個人報銷員工基本信息。

　　7、協(xié)助更新報銷政策，

　　8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓(xùn)。

　　9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

　　10、其他財務(wù)部相關(guān)工作，或部門主管指定工作。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇5

　　職責(zé)描述：

　　1.負責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；

　　2.負責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計工作，進行風(fēng)險評估和跟蹤，設(shè)計風(fēng)險管理組織體系，對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案；

　　3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ�，包括但不限于�?nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的.企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗，有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力；

　　4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；

　　5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類專業(yè)，有審計師資格證書優(yōu)先。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇6

　　1、負責(zé)財務(wù)報銷系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化工作；

　　2、圍繞財務(wù)咨詢、財務(wù)報銷制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷的運營，時間能夠洞察員工的訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的`滿意度；

　　3、定期進行報銷數(shù)據(jù)的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇7

　　1.負責(zé)制定質(zhì)量管理工作計劃和總結(jié)，協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。

　　2.負責(zé)協(xié)助公司對工廠進行審核。

　　3.負責(zé)協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進行修訂。

　　4.負責(zé)對工廠體系運行的有效性實時進行監(jiān)控。

　　5.負責(zé)對工廠質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。

　　6.負責(zé)對不合格項的`跟蹤驗證工作。

　　7.會英文優(yōu)先。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇8

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　2、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報告；

　　3、負責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的`籌劃；

　　4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃；

　　5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出可行的建議和措施；

　　6、負責(zé)公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。

　　二、任職資格：

　　1、財會類相關(guān)專業(yè)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計師職稱或注冊會計師資格；

　　2、 5年以上財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上同類崗位工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，熟練的財務(wù)軟件、辦公軟件操作能力；

　　4、有較好的溝通能力，計劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力，工作細致踏實認真，有較強的抗壓能力和獨立工作能力；

　　5、有良好的職業(yè)道德，保守企業(yè)秘密。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇9

　　1、參與開展公司內(nèi)部控制評審與優(yōu)化。

　　2、參與物資采購、招標(biāo)業(yè)務(wù)流程的審計監(jiān)督；新項目工程量測量審計；財務(wù)流程及制度管理審計。

　　3、參與公司經(jīng)營管理活動的審計評價與咨詢。

　　4、不定期地進行專項審計和專案審計。

　　5、公司內(nèi)部規(guī)章管理制度監(jiān)督執(zhí)行。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇10

　　1、負責(zé)訂單項下接單統(tǒng)計，合同、成本、票據(jù)審核，出入庫登記，訂單毛利統(tǒng)計，月底編制相應(yīng)報表，

　　2、負責(zé)與客戶、供應(yīng)商對賬，編制應(yīng)收應(yīng)付報表。

　　3、負責(zé)費用的審核，分類統(tǒng)計，月底編制相應(yīng)報表。

　　4、具有制造型工廠成本核算經(jīng)驗；

　　5、開具發(fā)票，申報退稅。

　　6、完善內(nèi)部單據(jù)，編制部分憑證。

　　7、服從分配，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇11

　　1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，建立、推行并不斷完善財務(wù)管理體系，內(nèi)控體系，建立、健全并有效監(jiān)督執(zhí)行公司財務(wù)工作流程和各項財務(wù)管理制度；

　　2、高效、準(zhǔn)確地做好公司的資金計劃、財務(wù)預(yù)算、核算、成本管理工作，監(jiān)督公司運營各環(huán)節(jié)的預(yù)算執(zhí)行情況。量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供及時有效的財務(wù)信息支持；

　　3、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及審計工作；

　　4、為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供各項財務(wù)支持，提供所需財務(wù)信息；參與重大項目的.財務(wù)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及可行性研究，參與項目風(fēng)險的評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制，做好重大項目的經(jīng)濟與財務(wù)分析，負責(zé)投資項目對交易結(jié)構(gòu)中涉及到財務(wù)風(fēng)險的審核；

　　5、與公司各部門，政府各相關(guān)部門、稅務(wù)機關(guān)、銀行及會計師事務(wù)所等合作機構(gòu)保持良好的協(xié)作關(guān)系；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇12

　　1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團公司的內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項審計；

　　2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團內(nèi)控制度，并對制度的執(zhí)行情況進行審計與監(jiān)督；

　　3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議，并草擬審計報告；

　　4、負責(zé)完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作；

　　5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求；

　　6、收集審計資料，編寫審計工作底稿，并負責(zé)工作底稿的`歸集和整理；

　　7、進行企業(yè)，按規(guī)定使用所獲取的審計資料；

　　8、督促審計結(jié)論和建議的落實。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇13

　　1、配合財務(wù)總監(jiān)區(qū)域酒店財務(wù)管理；

　　2、制定并完善酒店財務(wù)規(guī)章制度及內(nèi)控流程，完善財務(wù)核算體系及分析模型（包括渠道效率分析、產(chǎn)品收益分析、資產(chǎn)成本分析等）；

　　3、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；

　　4、參與公司的預(yù)算編制、執(zhí)行及分析，為管理層提供經(jīng)營分析數(shù)據(jù)；

　　5、審核區(qū)域酒店財務(wù)報表，及經(jīng)營分析，為管理層提供數(shù)據(jù)分析；

　　6、管理維護與銀行、稅務(wù)、工商、審計師及其他機構(gòu)有關(guān)的'事務(wù)；

　　7、向管理決策層提供必要的數(shù)據(jù)信息及分析；

　　8、完成上級交給的其他工作。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇14

　　1、督促酒店建立健全財務(wù)核算制度，檢查財務(wù)制度的執(zhí)行情況，對財務(wù)核算工作的'質(zhì)量進行監(jiān)督。

　　2、督促酒店建立健全財務(wù)管理制度，完善財務(wù)監(jiān)督機制，檢查酒店執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、制度及遵守財經(jīng)紀律情況，對財務(wù)活動的合法性進行監(jiān)督。

　　3、審核酒店擬訂的年度財務(wù)預(yù)、決算方案，資金使用和調(diào)度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

　　4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。

　　5、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。

　　6、對酒店產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)變、資產(chǎn)核銷、資產(chǎn)重組、對外投資、債務(wù)擔(dān)保、資產(chǎn)抵押等重大財務(wù)活動的決策程序和實施執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　7、審核酒店財務(wù)報告，評價和報告其經(jīng)營管理業(yè)績。與酒店總經(jīng)理一起，共同對財務(wù)報表和報告的質(zhì)量負責(zé)。

　　8、與酒店總經(jīng)理聯(lián)合審批規(guī)定限額范圍內(nèi)的公司經(jīng)營性、融資性、投資性（對外、對外）支出；對酒店授權(quán)范圍內(nèi)的貸款擔(dān)保事項負責(zé)。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇15

　　崗位職責(zé)

　　1、全面統(tǒng)籌規(guī)劃人力資源戰(zhàn)略，導(dǎo)入適應(yīng)企業(yè)轉(zhuǎn)型的人資體系；

　　2、建立并完善公司人力資源管理體系，研究、設(shè)計適合公司發(fā)展戰(zhàn)略的人力資源管理平臺制定和完善人力資源管理制度；

　　3、根據(jù)企業(yè)不同發(fā)展時期對組織設(shè)計的要求，全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司合理有效的組織治理結(jié)構(gòu)，工作流程，授權(quán)體系等，為公司決策層提供各項組織建設(shè)管理建設(shè)向集團內(nèi)務(wù)部總經(jīng)理提供人力資源、組織結(jié)構(gòu)等方面的建議，致力于提高公司綜合管理水平；

　　4、結(jié)合人力資源專業(yè)領(lǐng)域的前沿理論并結(jié)合業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，強化人力資源管理的專業(yè)性和規(guī)范性，提升公司核心競爭力，及時處理公司管理過程中的重大人力資源問題。

　　5、負責(zé)團隊管理，主持高級人才的甄別和選拔，完善公司人才儲備和梯隊建設(shè)。

　　6、負責(zé)本部門職能相關(guān)的制度、流程、表單的建立、貫徹執(zhí)行和持續(xù)優(yōu)化；參與公司管理體系的建設(shè)；

　　任職要求

　　1、具有戰(zhàn)略、策略化思維，很強的激勵、溝通、協(xié)調(diào)及團隊領(lǐng)導(dǎo)能力；

　　2、人力資源管理、工商管理、心理學(xué)、財務(wù)審計類、法律類等相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷；

　　3、八年以上企業(yè)人力資源全盤管理經(jīng)驗，三年以上同等崗位工作經(jīng)驗，有集團化大型公司人力資源管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、了解國內(nèi)外大型企業(yè)的`人力資源管理模式，對人力資源管理具有較深的認識和系統(tǒng)性思考；

　　5、對人力資源組織設(shè)計，人力資源管理架構(gòu)的搭建與完善具有豐富的實踐經(jīng)驗；

　　6、務(wù)實，全面性，執(zhí)行力強，可推動人力資源工作落地；

　　7、負責(zé)本部門企業(yè)文化建設(shè)，為員工搭建一個良好的工作軟環(huán)境，確保企業(yè)文化在本部門落地。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇16

　　崗位職責(zé)：

　　1、學(xué)歷專業(yè)：財務(wù)審計類相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷,英語四級以上；

　　2、工作經(jīng)驗：有3年以上內(nèi)部控制或財務(wù)管理工作經(jīng)驗；具有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗和注冊會計師證者優(yōu)先；

　　3、具有良好的分析總結(jié)能力，有較強的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。

　　4、工作細心，責(zé)任心強，較強的服務(wù)意識和團隊合作精神。

　　任職資格：

　　1、評價公司各項制度的健全性和有效性，推動完善內(nèi)部控制體系的建設(shè)；

　　2、定期開展風(fēng)險評估工作，識別和梳理風(fēng)險點，提出風(fēng)險應(yīng)對策略，并跟蹤改善情況；

　　3、定期評估公司業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和運行，提出優(yōu)化和改善建議；

　　4、持續(xù)關(guān)注重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的`關(guān)鍵控制點，評價其業(yè)務(wù)控制的有效性；

　　5、定期出具內(nèi)部控制檢查報告，重大內(nèi)控缺陷及時報告管理層；

　　6、負責(zé)內(nèi)控培訓(xùn)宣貫，提高全員內(nèi)控意識和能力。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇17

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略需求，協(xié)助上級篩選美國及其它國家優(yōu)秀的投資移民項目及項目合作方；

　　2、調(diào)研美國及其它地區(qū)優(yōu)秀的區(qū)域中心和投資移民開發(fā)商；

　　3、對篩選的`項目進行對比分析，形成報告；

　　4、配合公司決策層針對篩選出的項目進行確認和簽約；

　　5、針對公司引進的項目進行初步包裝和形成培訓(xùn)PPT；

　　6、根據(jù)最新動態(tài)及時更新項目文件，提供銷售支持；

　　崗位要求：

　　1、學(xué)歷本科以上，海外留學(xué)背景者尤佳；

　　2、金融、財務(wù)審計類學(xué)科尤佳；

　　3、具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力以及團隊協(xié)作能力；

　　4、英文6級以上。

　　1、擁有5年以上財務(wù)或財務(wù)審計類工作經(jīng)驗；

　　2、熟練操作一般納稅人企業(yè)財稅設(shè)置、內(nèi)控設(shè)置；

　　3、熟練操作財務(wù)軟件、ERP及熟練使用excel函數(shù)等辦公軟件；

　　4、熱愛財務(wù)崗位工作、對工作富有責(zé)任心且原則性強。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇18

　　職位描述:

　　1、對項目組進行組織與管理,完成各類評估項目;

　　2、收集與資產(chǎn)評估相關(guān)的行業(yè)資料,維護公司的客戶資源;

　　3、培養(yǎng)和指導(dǎo)項目組人員。

　　職位要求:

　　1、資產(chǎn)評估、財會、機械設(shè)備相關(guān)專業(yè),全日制本科以上學(xué)歷;

　　2、三年以上資產(chǎn)評估機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗;

　　3、具有執(zhí)業(yè)注冊資產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格;

　　4、有良好的.學(xué)習(xí)能力、溝通能力和團隊協(xié)作能力,有責(zé)任心和敬業(yè)精神。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇19

　　一、崗位職責(zé):

　　1 、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助部門負責(zé)人擬訂審計計劃或方案 。

　　2、負責(zé)完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的.審計工作。

　　3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù)以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風(fēng)險控制提供服務(wù)。

　　4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作。

　　5、針對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)審報告,提出處理意見和建議。

　　6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求。

　　7、檢查、復(fù)核審計證據(jù),做出單項審計評價意見。

　　8、負責(zé)審計檔案整理、歸檔工作。

　　9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

　　二、任職資格:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

　　2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,中級及以上職稱;

　　3、通曉審計和財會相關(guān)理論知識,熟悉審計和財會相關(guān)政策法規(guī);

　　4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調(diào)能力。

　　財務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé) 篇20

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟管理及相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，中級會計師或注冊會計師職稱優(yōu)先；

　　2、五年以上房地產(chǎn)財務(wù)工作經(jīng)驗或內(nèi)部審計工作經(jīng)驗或會計師事務(wù)所相關(guān)工作經(jīng)驗，有集團型企業(yè)總部內(nèi)審經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、熟悉財稅法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部審計程序和公司財務(wù)管理流程；

　　4、對房地產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的各類問題具備良好的判斷能力，對企業(yè)流程與內(nèi)控管理體系的建立與維護有深入的了解；

　　5、熟練使用辦公軟件、較強的寫作能力、判斷與決策能力、溝通與協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力，較強的職業(yè)敏感性，擅于發(fā)現(xiàn)問題，解決問題；有較強的學(xué)習(xí)能力，有較好的`邏輯思維能力；

　　6、認同公司企業(yè)文化、為人誠信正直，責(zé)任心強，敢于堅持原則，職業(yè)操守良好。

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)部門制定的年度計劃針對不同的審計項目編制具體的審計方案；

　　2、根據(jù)審計計劃負責(zé)內(nèi)部審計項目的具體實施，負責(zé)編制審計項目工作底稿，審計報告；

　　3、監(jiān)督集團所屬各單位財務(wù)管理和各項內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，對財務(wù)管理，內(nèi)部控制，風(fēng)險管理方面出具管理建議；

　　4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)調(diào)擬定、評價、完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性。