崗位說明書（錦集13篇）

　　崗位說明書 篇1

　　開發與設計機械零部件;

　　繪制產品裝配圖及零部件圖;

　　負責從設備調試開始到設備的'大故障維修的履歷管理，內容包括設備基本情況、維修書、改善報告書等相關文件組織填寫、歸檔存位，定期整理工作;

　　對圖紙、說明書、產品樣本進行分類管理，測繪備件、修改圖紙并確認與會簽;

　　制定安裝支援計劃，驗收、調試新設備，并向維修班講解機械原理及修理要領，解決安裝過程中存在的問題;

　　制定、統計(番禺統計)維修作業計劃，制定周、月、年預防維修日歷計劃，制定點檢預防計劃;

　　制定零部件維修內容、修理方案及技術要求，負責維修車間零部件維修管理工作;

　　完成部門經理(番禺經理)臨時交辦的其他任務。

　　崗位說明書 篇2

　　1、對申請擔保企業和項目的報審資料的合規合法性進行審核，并對其對擔保公司整體風險的影響進行評定；

　　2、對申請擔保企業和項目的反擔保抵押措施從法律風險角度提出意見；審核確定相關合同及法律文件，辦理反擔保抵押手續；

　　3、熟悉商業銀行內控制度、信貸決策體系及投資擔保體系，精通投資、擔保、財務、金融及企業管理相關法律法規政策；

　　4、熟悉國內企業現狀、投資擔保決策體系，精通投資、擔保、財務、金融及企業管理相關的法律法規政策，提高風險控制管理意識和總結積累風險防范經驗；

　　5、完善風險管理辦法、合理優化風險管理相關各項操作規程、業務流程；

　　6、跟蹤公司各項業務進展，匯總各類業務風險情況，及時發出風險預警；督促本部門員工協調與公司相關部門的業務聯系，保持業務流程的.有效運行；

　　7、完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　崗位說明書 篇3

　　1.參加晨會。聽取夜班醫護人員早交班，閱讀交班報告本，核對病人一覽表人數、床號，整理核對留言板。

　　2.參加床頭交接班。病人情況及科室安全管理交接。每日四次床頭交接班，了解各班工作情況及病人情況，對新入、急、危重病人掌握“八知道”：床號、姓名、診斷、病情、治療、飲食、護理、心理。

　　3.負責急救物品管理檢查。保持毒麻藥、急救物品完好、呈備用狀態。做到 “四定”(定位置、定數量、定期檢查、定人管理)。檢查毒麻藥使用情況：氧氣、吸痰機、心電圖機、電源插座、監護儀、除顫儀、搶救車及各種急救用包、管等。

　　4.負責處理當日醫囑。通知治療班、責任班護士及時執行醫囑。根據醫囑聯系相關科室：檢驗科、放射科、功能科、藥房、會診科室，保證新入、急、危 重病人及特殊情況及時優先執行。準備醫囑執行所需各種物品。補抄欠費病人各種治療單。

　　5.負責跟進醫囑執行情況。檢查治療班、責護班、總務班醫囑執行進度。協助責任護士解決疑難護理問題。與值班醫生良好溝通，確保醫囑及時、正確執行。

　　6.負責核對當日長期、臨時醫囑。與治療班護士共同負責核對當日醫囑。

　　7.負責書寫交班報告。巡視病房，將病區總體情況、特殊情況向晚夜班醫護人員交班。

　　8.負責辦公室接待工作。安排入院床位，通知管床醫護人員及工友。出院病人發放出院帶藥、帶物、出院病歷，并核對鑒名。接待病人或家屬咨詢、會診醫生等。接聽電話。保持護士站整潔衛生。

　　9.參加危重病人搶救工作。協助輸液續接瓶工作。

　　10.協助護士長做好科室管理工作。護士長不在時代理護士長處理日常工作，對下級護理人員業務指導。負責科室部分護理質控工作。

　　上班時間：8:00—11:30 ；14:00—17:30。

　　崗位說明書 篇4

　　一、基本資料

　　1、崗位名稱：經營經理

　　2、直接上級:總經理

　　3、崗位編號：

　　4、崗位級別：

　　5、定員人數：1

　　6、所屬部門：

　　7、直接下級：采購部長、銷售部長

　　8、崗位類別：管理類

　　9、核準：

　　二、工作概要

　　根據公司年度經營計劃，通過市場比價手段，確保物資供應，降低采購成本;并通過有效的營銷策劃和市場開拓手段完成公司下達的銷售目標，最大限度地為公司創造利潤。

　　三、工作職責：

　　序號工作任務內容負責程度

　　1參與公司經營管理與重大問題決策;部分

　　2參與制定公司發展戰略，負責組織制定生產戰略規劃;為重大營銷決策提供支持;協助

　　3參與制定公司年度經營計劃、預算方案;協助

　　4組織制定采購管理辦法和銷售管理制度并監督執行;負責

　　5根據公司年度經營計劃，指導制定年度采購供應計劃和銷售計劃，并監督檢查執行情況;負責

　　6組織進行采購招標及重大采購合同的評審工作，對合同執行情況進行監督;負責

　　7組織下屬部門收集行業政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發展趨勢，為營銷決策提供建議和信息支持;負責

　　8組織下屬部門進行市場調研，并及時將結果反饋給相關部門，提出產品開發、改進建議;負責

　　9組織下屬部門進行市場推廣和產品宣傳活動，擴大公司及產品知名度，實現銷售目標;負責

　　10負責分管各部門與其他部門的關系協調，()促進流程優化和效率提高，確保各項工作順利進行;負責

　　11負責接待重要客戶，組織攻關活動，與客戶維持良好關系;負責

　　12負責物資采購和產品銷售指導價格的'制定，并監督檢查執行情況;負責

　　13負責下屬人員的培養和工作指導，并對其工作情況進行檢查、考核與反饋;負責

　　14完成總經理交辦的其他任務;負責

　　四、組織關系：

　　匯報內容：

　　1、采購和銷售計劃

　　2、原材料及銷售價格異動

　　3、年度市場推廣計劃和新產品推廣計劃

　　4、重點客戶的動向

　　5、其他重大事項

　　五、任職資格：

　　項目任職資格要求

　　年齡與性別30—45歲，無性別要求

　　教育背景學歷專業其他

　　本科及以上市場營銷、外貿

　　工作經驗一般工作經驗專業經驗管理經驗

　　5年3年2年

　　特殊技能要求

　　外語水平英語，書面閱讀熟練、口語會話流利

　　計算機水平掌握WORD、EXCEL等辦公軟件使用方法，具備基本網絡知識

　　知識能力要求通曉市場營銷和外貿知識;具備、財務管理、質量管理、法律、金融等方面的知識;了解檸檬酸等化工領域相關知識。

　　具有很強的領導能力、判斷決策能力、人際交往能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力。具備較高的談判技巧。

　　其它

　　六、職位發展：

　　可直接晉升的職位總經理

　　可相互輪換的職位行政經理

　　可晉升至此的職位采購部長、銷售部長

　　七、溝通關系

　　溝通

　　關系部門類型頻率

　　簡單一般復雜偶爾經常頻繁

　　生產部門

　　財務

　　外部客戶及供應商

　　商檢、海關

　　八、工作條件：

　　工作時間特征常白班方式上班，經常加班，無固定休息時間；

　　工作環境有固定辦公場所，工作環境舒適；

　　危險性工作壓力大，經常出差，存在潛在危險因素，對身體有嚴重影響；

　　使用工具設備電腦。

　　崗位說明書 篇5

　　財務負責人(財務負責人設置1人)

　　1、貫徹執行國家財經政策法規、遵守國家財經紀律和集團公司各項財會統一制度，組織安排、合理分工、明確本部門各崗位職責，完成本部門承擔的各項工作。

　　2、建立健全各項財務管理制度、內部控制制度和會計核算辦法，承擔企業會計核算、財務管理、全面預算管理和內部組織管理等職責，并按照《會計基礎工作規范》要求組織搞好會計基礎工作。

　　3、依法組織公司會計核算，組織編制、審核、統計、匯總全面預算草案、財務收支計劃和現金流量計劃，審核企業資金籌集和運用的合法性、安全性、合理性、效益性，監督公司及時足額上繳國家規定的稅金、附加、基金，及時按規定向投資者分配投資收益。

　　4、加強財務管理和全面預算管理，定期撰寫子公司財務情況說明書，分析財務預決算方案和財務計劃、全面預算的執行情況，及時向經理室和集團計財部提供合法、準確、真實、完整、有價值的財務資料和信息，為公司經營發展做好參謀。

　　5、監督公司遵守財經紀律和資本營運情況進行，監督檢查所屬各公司財務管理情況，參與制定相應考核獎懲辦法。

　　6、參與公司經濟合同、協議、重大資本性支出及有關經濟活動的決策、審核會簽投資項目的可行性研究報告。

　　7、定期向集團公司報告所在公司的資產及經濟效益變化情況，對經營活動中產生的重大問題應及時反映。

　　8、及時接收集團公司電子或紙質版通知，迅速組織財務人員按通知要求按時按質完成工作。

　　9、負責組織財會人員政治、業務學習和職業道德教育，搞好會計人員后續教育，加強會計隊伍建設和會計人員管理，努力提高會計人員素質;制定會計工作各崗位的職責、工作標準，對所屬公司會計人員進行考評。

　　10、協調財政、審計、稅務、金融等單位，以及與內部其他部門之間的關系，完成經理室交辦的其他工作。

　　主辦會計(主辦會計設置1人)

　　1、貫徹執行國家財經政策法規、遵守國家財經紀律和集團公司各項財會制度，承擔復核記賬憑證(含所附原始憑證)，負責審核成本結轉、稅費和資產減值損失計提、利潤結轉是否正確并進行進項稅配比等工作。

　　2、負責各公司會、統計報表、納稅申報表和各種統計表格的編制、審核、匯總、合并和按時上報工作，努力提高各種報表的編制水平。定期撰寫分管公司財務情況說明書， 分析財務狀況和經營成果，針對影響財務狀況的重大問題，提出改進經營管理的措施和建議。

　　3、收集整理各公司上報的全面預算草案，對上報的全面預算草案進行審查，把調整結果和建議反饋給分公司予以修正和確認，進而匯總編制公司的全面預算方案，對集團公司批準的全面預算，分解成一系列指標體系，以正式文件形式下達各公司。不間斷監督全面預算的執行情況，對偏離預算的，要按季分析預算與實際執行產生的差異原因，提出警示和改進措施。

　　4、根據資金發生額和《銀行余額調節表》，分析各公司貨幣資金是否按規定使用、資金安全是否存在隱患和未達賬項的款項性質并及時查找清理;根據核算會計提交的應收款項統計表，核實應收款項余額是否正確，按責任人進行賬齡分析以書面形式上報分管經理督促催收;根據相關憑證和核算會計統計明細表按類別分析各公司進銷差價是否合理，庫存商品和進銷差價、進項稅是否配比等，負責審核各公司處理庫存商品的報廢報告，認真復核盤存表及分年核價，分析庫存升降、結構情況，并及時提供改進措施;負責固定資產和無形資產明細核算，對購置、轉移、租賃、報廢的固定資產和低值易耗品要督促有關部門或恩怨辦理相關手續，做到賬、卡、物相符，監督固定資產和低值易耗品的日常管理, 協助資產管理部門盤點固定資產。

　　5、根據相關憑證和核算會計統計明細表，每月核實并確保應付賬款賬卡一致，賬賬一致，每季要和客商對賬，集團內確保無差異;核實其他應付款款項性質和金額與否正確;負責審核應付職工薪酬是否按集團規定要求提取和發放;負責審核應交稅費和其他應交款是否按規定提取和繳納。

　　6、負責組織整理、裝訂、歸檔上月會計憑證，負責管理留置計財部的會計檔案，包括文本檔案和電子檔案，會計憑證、賬簿、報表等會計檔案保管方法和期限按照《會計檔案管理辦法》規定執行。

　　7、負責監督各公司會計核算的及時性、完整性、準確性、合法性、規范性等，通過NC財務軟件進行實時審核、監督、指導，于月初5日上報報表前完成，發現問題應即時通知相關核算會計更改，重要問題要立即反映。

　　8、負責財務內部日常事務管理，負責微機的出入、 安全、操作、 運行、計算機病毒的防范等維護管理，負責指導、檢查各公司財務會計基礎、財務集中管理、財務內控制度和會計電算化工作，協助各公司搞好會計核算和財務管理，深入基層單位調查研究，對發現的問題，及時匯報并提出處理意見。

　　9、配合有關審計、稅收的檢查工作，完成主任交辦的其他工作。

　　核算會計：(核算會計設置4人)

　　(一)、分公司進貨核算會計：(設置1人)

　　1、審核分公司采購商品的“隨貨同行單”(“送書通知單”、“包裝單”)與商品采購合同、計算機一體化系統數據、貨源單位、金額等所有項目是否相符，完成審核簽字程序，及時填制明細記賬憑證，登記統計明細賬。

　　2、負責商品采購明細核算，按公司按客商按類別登記進貨差價、成本等統計明細賬，每月報主辦會計。

　　3、督促經費會計按合同或集團規定時間報送進貨賬。

　　4、及時協調信息技術部處理計算機一體化系統出現的問題

　　5、審核付款手續，進行卡片賬對銷，確保承付結算聯和隨貨同行聯一致，隨貨同行聯實洋合計數增值稅發票上付款金額和銀行托收金額三者一致，并在《付款審批表》上簽章。

　　6、負責貨款承付明細核算，按公司按客商按類別登記付款、進項稅金等統計明細賬，每月報主辦會計。

　　7、當月付款必須當月入賬，每月末必須進行賬卡核對。

　　8、嚴格按集團規定，年度內各月按當年累計分類“綜合平均差價率”計算結轉成本。如：結轉6月份成本時，分類綜合平均差價率為：【商品進銷差異-進銷差價(起初+1-6月累計數)】/【庫存商品(起初+1-6月累計數)】*100%，各月以此類推。

　　9、按公司按客商按類別登記應付賬款統計明細賬，每月報主辦會計。每季度末必須進行賬賬核對，確保集團內無差異，經費會計要協助核算會計進行對賬工作。

　　10、按公司按單位、個人登記其他應付款統計明細賬，每月報主辦會計。

　　(二)、分公司發貨核算會計：(設置1人)

　　1、按照銷售確認原則及時入賬，以確保收入的真實性、正確性和及時性。教材：發出商品后即確認銷售，特別是一、三季度末，扣除退貨后應全部入賬;教輔：按銷售確認原則入賬，特別注意半年和年底的發出商品及時入賬;門市銷售：當月最后一天為確認收入截止日期;其他商品：按銷售確認原則入賬;出租收入：按租賃合同上注明的出租年限分攤到各月入賬。集團統一要求的除外。

　　2、及時核對應收賬款余額和銀行托收承付受理單，收到銀行回單必須當月入賬，根據《銀行余額調節表》對未收到銀行回單的，通知經費會計或出納會計到銀行補單入賬，同時統計回款情況，月末對超過20天未收到銀行回單的`貨款，應及時通過銀行進行查詢并對查詢結果及時進行處理。

　　3、根據本部和分公司進銷部門編制的進、發貨平衡表，核對期末庫存商品賬面余額。每年兩次定期盤存后，要及時與各進銷部門存貨合計數進行核對，對定額外的盤盈、盤虧要查明原因，先調整賬面，經領導批準后，分別不同情況進行處理。

　　4、業務部門根據儲運部門提交的報損清單，對風黃污損、降價報廢等商品進行核實，并根據存貨的實際情況提出報損申請，報分管經理批準同意后，按庫存圖書報廢處理程序上報稅務機關審批，根據稅務機關的審批結果及時進行賬務處理。

　　5、每月進行銀行存款對賬工作，于每月15號前把銀行余額調節表傳主辦會計，月末不容許出現大額未達賬項，少量當月確實無法處理的未達賬項要及時查詢處理，并注明款項性質。

　　6、及時協調信息部處理計算機一體化財務結算系統出現的問題

　　7、按公司按責任人按客戶分賬齡登記應收賬款統計明細賬，及時催收結清賬目，月末對長期拖欠的款項提出書面處理意見報主管會計。

　　8、按單位、個人進行其他應收款明細核算，及時入賬定期清理，及時催收結清賬目，月末對長期拖欠的款項提出書面處理意見報主管會計。

　　(三)、本部結算會計(設置1人)

　　1、負責搞好公司本部商品流轉核算工作，崗位職責要求同分公司進發、貨核算會計。

　　2、完成主任交辦的其他工作。

　　(四)、費用核算會計(設置1人)

　　1、逐筆審核各項費用支出憑證，審查原始憑證的內容是否完整，手續是否完備，數字是否真實，摘要是否簡明清晰，會計科目使用是否正確，計算是否準確，有無擦、挖、補、涂改和偽造等情況;審查經濟內容是否符合財務制度，事先有無預算支出計劃等。對不符合財務制度規定的應退回補辦有關手續或不予入賬。

　　2、負責每月編制費用與上年對比明細表和預算執行分析表，對不合理支出和超預算支出提出警示和合理化建議。

　　3、按照權責發生制原則和集團公司要求，負責計提稅費和資產減值損失以及利潤結轉等工作。

　　4、完成主任交辦的其他工作。

　　經費會計：(經費會計設置5人)

　　1、貫徹執行國家財經政策和公司內部財務管理規定，保護公司財產的安全與完整，對子分公司雙重負責，業務上受市公司財務部指導。

　　2、承擔費用、商品、收入、現金收支等原始單據的初審和定期傳遞工作，并在NC中做好現金記賬憑證，現金日記賬要日清月結，對不符合財經法規和財會制度的原始憑證和現金支付有拒絕付款權，對違紀或不執行公司規定的行為要及時向市公司匯報，否則應負相關責任。

　　3、督促進銷部門按集團規定要求和時間做進銷賬，協作核算會計做好一體化系統“進、銷、調、存、退、付”與實際差異對照核實工作，協助核算會計做好與銷售、業務部門庫存商品賬賬核對工作。根據一體化系統或EXCEL電子對賬表，在核算會計對賬對上后，送有關部門和分管領導簽字付款。

　　4、負責做好庫存現金和各種有價證券保管工作，負責登記支票等各種票據領用繳銷登記工作，負責發票的領購、開具、繳銷和保管登記工作，做好增值稅專用發票認證，增值稅和地方稅納稅申報繳納和其他資料統計報送工作。

　　5、及時收集整理分公司各部門預算，根據各部門預算做好預算編制初始匯總和初始預算編制說明書，并協助提供預算需要調整的解釋說明。

　　6、負責按時發放職工工資、承包費、福利費等各種職工收入，正確做好“五險一金”和個人所得稅代扣代繳工作，并建立輔助賬戶做好與勞動保險所和住房管理中心對賬工作。做好離退休人員工資、福利費等發放和上報工作，并做好工會賬戶管理工作。

　　7、整理和上報上市審計和集團需要提供的各種原始資料和需要分公司填寫的各種表格。及時做好QQ群通知傳遞工作，并按時反饋傳遞結果。

　　8、負責管理留置在分公司的會計檔案，按類別裝訂成冊，按《會計檔案管理辦法》上保管期限規定執行。

　　9、每月報賬時間是15號和28號，做帳時間為當月最后一天，特別是季末，當月一體化平臺上的所有數據和銀行存款收支都要按時入賬，并在下月第一次報賬帶來審核，其他的不得在當月未經審核就入賬。

　　10、積極協調稅務、財政、審計、統計和金融等各部門關系，完成分公司經理室交辦的其他工作。

　　出納會計(出納會計設置1人)

　　1、嚴格遵守現金和銀行結算管理條例以及公司內部管理制度，負責審核收付現金的原始憑證和稽核人員審核簽章的收付款憑證，負責審核各項費用、借款、資產開支的范圍、標準和報批手續，對不符合財經法規和財會制度的原始憑證、現金支付有拒絕付款權，收付單據一定要加蓋“收付訖”章，發票等原始附件加蓋“附件”章，并在NC中做好現金和銀行存款記賬憑證，序時登記現金日記賬，做到日清月結。

　　2、負責辦理各種轉賬結算業務，根據會計憑證簽發各種票據辦理付款手續，同時取回承付結算單據，登記后交各有關人員。

　　3、負責按時發放職工工資、承包費、福利費等各種職工收入，正確做好“五險一金”和個人所得稅代扣代繳工作，并建立輔助賬戶做好與勞動保險所和住房管理中心對賬工作。做好離退休人員工資、福利費等發放和上報工作，并做好工會賬戶管理工作。

　　4、負責按集團核定額度保管庫存現金、預留銀行印鑒中的任一枚印鑒、空白票據，負責登記各種票據領用登記簿，嚴格控制簽發空白支票，確保現金和各種有價證券安全和完整。

　　5、及時辦理分公司網上銀行從收入賬戶到支出賬戶轉帳業務，并負責登記審核款項性質和用途。

　　6、積極協調稅務、財政、審計、統計和金融等各部門關系，完成主任交辦的其他工作

　　崗位說明書 篇6

　　臨床藥師主要應以做好臨床藥物治療為中心，始終圍繞合理用藥的各個方面開展工作。臨床藥師的職責主要應做到以下幾個方面：

　　1、在科主任和上級藥師指導下進行工作，負責具體業務工作，同時帶教下一級人員。

　　2、掌握各類藥物的.用藥動態和最新進展，特別應熟悉抗菌藥物和心血管藥物的使用情況，發現問題，及時提出，確保臨床用藥的安全合理。

　　3、參與臨床查房、會診、搶救和病歷討論，對藥物治療提出建議和意見。

　　4、開展治療藥物監測，并根據監測結果，進行藥動學計算，設計個體化給藥方案。

　　5、定期開展處方分析和用藥情況調查，結合藥物經濟學的原理和方法，對醫院的藥物利用情況、用藥趨勢進行評價，并提出指導性意見。

　　6、注意收集藥物不良反應，負責或督促填寫藥物不良反應原創報告表，并及時上報給上一級藥物不良反應監察中心。

　　7、承擔藥物情報資料和信息咨詢工作，注意收集整理有關藥物治療方面的信息資料，為臨床醫生和病人提供合理用藥信息。

　　崗位說明書 篇7

　　行政經理崗位職責

　　1、 組織制定行政部工作發展規劃、計劃與預算方案;

　　2、 組織制定行政管理規章制度及督促、檢查制度的貫徹執行;

　　3、 組織、協調公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯工作及辦理公司所需各項證照;

　　4、 起草及歸檔公司相關文件;

　　5、 搜集、整理公司內部信息，及時組織編寫公司大事記;

　　6、 管理公司重要資質證件;

　　7、 組織好來客接待和相關的外聯工作;

　　8、 主持部門內部的建設工作，建設及維護內部網絡;

　　9、 協調公司內部行政人事等工作;

　　10、 對控制成本的方法提出建議。

　　行政經理崗位要求

　　1、三年以上行政實際工作經驗;

　　2、優秀的外聯與公關能力，具備解決突發事件的能力;

　　3、較強的分析、解決問題能力，思路清晰，考慮問題細致;

　　5、行政管理、工商管理、企業管理等相關專業本科以上學歷;

　　6、做事客觀、嚴謹負責、踏實、敬業;

　　7、具有很強的人際溝通、協調、組織能力以及高度的團隊精神，責任心強。

　　行政經理關鍵技能

　　專業能力

　　辦公軟件管理和組織日常行政事務處理

　　個人能力

　　溝通敏銳的洞察力專業實踐積累執行力團隊合作

　　行政經理升職空間

　　首先，行政經理 → 運營經理;

　　其次，行政經理 → 行政總監 → 總經理 → 總裁/首席執行官。

　　行政經理薪情概況

　　1年經驗￥3800.00

　　2年經驗￥4400.00

　　3年經驗￥5800.00

　　5年經驗￥7500.00

　　行政經理工作內容

　　1、負責督促、檢查各部門是否能夠按時地將總經理的決定進行貫徹落實;

　　2、根據總經理指示，負責組織總經理主持的工作會議，安排并做好會務工作;

　　3、組織起草總經理辦公室文件(負責審核各職能部門以總經理辦公室名義起草的文件)，組織并做好公司文件的編號、打英發放以及行政文件的立卷、歸檔、保管工作;

　　4、組織做好總經理辦公室印鑒和介紹信的使用保管、函電收發和報刊收訂分發工作，并及時編寫公司的大事記;

　　5、協調、安排涉及多部門主管參加的各種會議;

　　6、組織并做好來客接待和公車的管理工作;

　　7、根據總經理提出的方針、目標、要求，及時編制本室的.方針目標，并組織貫徹落實;

　　8、負責公司辦公用房的分配調整及辦公用品、用具標準的制訂和管理，并對辦公用品、用具標準化及各部門文明辦公，包括環境衛生進行檢查督促;

　　9、有權向公司各部門索取必要的資料和情況;有權檢查督促對總經理指示的貫徹執行情況;有權催促各部門按要求完成公司下達的工作任務;有權催促各部門及時做好文件與資料的立卷、歸檔工作;有權按總經理的指示，協調各部門之間的工作關系;有權安排、調度公車的使用;對各部門以總經理辦公室名義起草的文件有審核和校正權;不符合規定，或質量不高、效果不大的文件、資料，有權拒絕打印發放;對要求各部門主管參加的會議、有綜合平衡或精簡壓縮的權力;有權根據總經理的指示，對辦公用房進行分配和調整，并對辦公用品、用具標準化進行檢查、督促。

　　崗位說明書 篇8

　　崗位職責：

　　1、全面控制、協調生產部門的人員管理及各項生產活動；

　　2、下達生產計劃和任務，安排和控制生產作業進度；

　　3、跟蹤生產情況、產品需求、生產過程、產值目標等，按時完成生產目標；

　　4、及時對生產異常做出反應，發現問題及時追蹤，并提出合理建議；

　　5、參與提高生產效率和改善產品質量的行動計劃與實施；

　　6、監控規范操作方法，確保生產現場的`安全和清潔；

　　7、負責員工的管理、培訓和培養。

　　任職資格：

　　1、專科及以上學歷，機械制造等相關專業；

　　2、3年以上機械制造型公司現場管理工作經驗，有外企生產主管經驗者優先；

　　3、精通行業產品質量規范與生產標準，熟悉產品技術特點與生產流程，熟悉制造企業生產、物流和技術內部的運營流程；

　　4、具備很強的品質管理、流程優化、統籌組織和溝通協調能力，有很好的分析問題和解決問題的能力；

　　5、有較好的領導和組織協調能力、溝通能力、執行能力等。

　　崗位說明書 篇9

　　如何制作崗位說明書？崗位說明書，也稱崗位工作說明書，是表明企業期望員工做些什么、員工應作什么、應怎么作和在什么樣的情況下履行職責的匯總。很多企業由于缺乏準確的工作說明而付出了很大的代價，結果導致績效考核認為主觀色彩濃重，降低和打擊員工工作積極性，招聘工作“廣種薄收”效率低下，更嚴重的是使得員工培訓工作難以開展，缺乏針對性。

　　那么如何制訂崗位工作說明書呢？

　　首先要從工作分析入手。工作分析是對某工作進行完整的描述或說明以便為管理活動提供有關工作方面的信息而進行的一系列工作信息的'收集、分析和綜合的人力資源管理基礎性活動。工作分析從以下八個要素著手(6w2h):

　　who:誰從事此項工作，責任人是誰，對人員的學歷及文化程度、專業知識與技能、經驗以及職業化素質等資格要求。

　　what:做什么，即本職工作或工作內容是什么，負什么責任。

　　whom:為誰做，即顧客是誰。這里的顧客不僅指外部的客戶，也指企業每部的員工，包括與從事該工作的人有直接關系的人：直接上級、下級、同事、客戶等。

　　why:為什么做，即工作對其從事者的意義所在。

　　when:工作的時間要求。

　　where:工作的地點、環境等。

　　how:如何從事或者要求如何從事此項工作，即工作程序、規范以及為從事該工作所需的權利。

　　how much:為此向工作所需支付的費用、報酬等

　　工作分析是一項復雜的系統工程。企業進行工作分析必須統籌規劃，分階段、按步驟地進行。進行工作分析通常使用的的方法有：問卷調查、總結分析、員工記錄、直接面談、觀察等方法。

　　有了工作分析結果以后，我們就可以著手制定工作崗位說明書了，大多數情況下，崗位說明書應該包括以下的主要內容：

　　1. 工作識別，包括工作名稱、部門、匯報關系、工作編號等等。

　　2. 工作分析日期：目的是為了避免使用過期的崗位說明書。

　　3. 工作概述：簡要說明工作內容。

　　4. 崗位責任：包括直接責任與領導責任（非管理崗位則沒有此項內容）。

　　5. 工作規范：即從事該項工作所必須具備的基本資格條件。主要有學歷、個性特點、體力要求以及其他方面的要求。

　　工作說明書最好根據公司的具體情況進行制定，而且在編制時，要注意文字簡單明了，使用淺顯易懂的文字；內容要越具體越好，避免形式化網書面化；隨著公司規模的不斷擴大，崗位說明書要在一定的時間內必須給予修正和補充，以便與公司的發展保持同步。

　　崗位說明書 篇10

　　保險經紀人崗位職責：

　　1、發現潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經紀人；

　　2、對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；

　　3、針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；

　　4、協助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

　　5、協助客戶辦理投保、繳費等手續；

　　6、審核保險協議、保險合同、保險單等技術文件；

　　7、對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯系人等重要保險事宜；

　　8、發生保險事故后，協助客戶報案、收集報案材料、查勘現場、代表客戶與保險公司談判等；

　　9、日常聯系、定期報送保險服務情況等其他工作。

　　保險經紀人崗位要求：

　　1、掌握經濟、金融、管理等專業知識；

　　2、熟悉保險產品特別相關的專業知識；

　　3、具有較強的溝通與組織協調能力及親和力；

　　4、具有良好的'語言表達能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神。

　　保險經紀人工作內容：

　　1、根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務；

　　2、推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

　　3、定期接受專業保險業務輔導和講座；

　　4、參保客戶的后續客戶服務工作；

　　5、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的策劃。

　　崗位說明書 篇11

　　1、工作立場和心態

　　認同自己的.服務職業性質，不良情緒不影響工作，愿意用專業知識為顧客服務，體現自我價值，從中得到自我滿足。

　　２、行為舉止和儀表

　　著裝整潔，工牌端正，發型美觀得體，儀表大方，舉止文明，能使顧客產生信任感。

　　３、專業服務和態度

　　熱情招呼，微笑待客，禮貌謝別。咨詢回答專業、耐心、細致，使顧客滿意或個別顧客雖不滿意但店內人員認為尚可。

　　店員崗位職責

　　１、銷售藥品

　　向顧客推銷和推介藥品是店員的主要責任。

　　２、理解處方

　　店員要學會辨認處方、分析處方、調配處方，注意配伍禁忌。

　　３、識別藥品真偽

　　店要學會如何用感觀識別來識別藥品的真偽。

　　４、識別進口藥品

　　５、指導患者用藥

　　對常見疾病，營業員要能夠指導用藥。

　　６、做好藥品養護

　　掌握藥品的本質屬性，采取不同的貯藏保管方法對藥品進行養護。

　　崗位說明書 篇12

　　一、主持學院女職工委員會全面工作，維護女職工合法權益，發揮女職工的半邊天作用。

　　二、負責制訂女職工工作計劃并組織實施。

　　三、負責分管學院計劃生育工作、落實計劃生育政策、指導做好獨生子女費的登記和發放工作。

　　四、做好女職工思想政治工作，幫助女職工解決實際困難。

　　五、組織女職工學習科學理論，不斷提高女職工思想素質和專業水平。

　　六、組織女職工開展勞動競賽和有利于身心健康的文體活動，不斷提高女職工的綜合素質。

　　七、協助工會主席做好工會日常工作，動員女職工參與學院民主管理和民主監督，提出合理化建議。

　　八、協助工會主席組織開展創先爭優評比活動，不斷促進校園和諧建設。

　　九、協助工會主席組織開展校際（企）聯誼活動，加強與企業的.聯系，擴大學院知名度。

　　十、完成學院領導和上級工會交辦的其它工作。

　　崗位說明書 篇13

　　服務員

　　職責概述:

　　根據飯店的規章，在當班領班的指導下，按照飯店制訂的服務標準為客人提供餐飲服務，使客人滿意并做到無任何投訴。

　　根據飯店既定的貴賓至上，零投訴的準則進行餐飲服務。

　　主要責任:

　　1.按照餐廳服務標準和程序(特別注意速度和準確性)為客人提供餐飲服務。

　　2.清潔和保養所屬區域內的設備、工具。

　　3.準備和調制含酒精和非含酒精的飲料。

　　4.懂得不同類型的酒及不同酒的服務方法。

　　5.完成當班主管分配的其他任務以使顧客滿意并為創造利潤。

　　行政責任:

　　1.幫助領班進行每月和每日操作設備的盤存。

　　2.向服務員主管匯報所有不尋常的事件、客人投訴、失物招領和損失。

　　3.參加餐前例會和每日、每月餐廳總結會。

　　4.參加所有會議和飯店管理層為員工組織的培訓。

　　5.負責客人供給、食物供給、電、水等的成本節約。

　　技術責任:

　　1.穿規定的工作服上班，并保持良好的外貌。

　　2.上班前向領班報到，并得到指示，如:樓層分配、菜單的更改、客人的評語和投訴。

　　3.在規定時間內完成備料臺: 3.a檢查所有盤子、推車、餐具、玻璃器皿、臺布等是否清潔并擺放整齊。

　　3.b檢查所在區域地面是否干凈。

　　3.c檢查服務臺擺放的東西是否齊全，包括:玻璃器皿、瓷器、盤子等。

　　4.了解菜單上所有食品和飲料、推銷的菜式、每日特色菜單以及它們的成份、準備方法、搭配分量及外表。

　　5.隨時帶筆和打火機。

　　6.客人進餐廳后向他們問好并安排入座。 7.正確地給客人點菜、并每次確認所點的菜。

　　8.學會給客人提供建議以促進餐飲部的銷售，同時增加客人的滿意度。

　　9.完成點菜單和酒水單交給主管送到廚房。 10.根據點菜單從廚房取菜，從酒吧取飲料。 11.能夠按照餐廳已制訂的服務規則進行餐飲服務。 12.上菜時要同時上齊所需餐具、調料。

　　13.確認客人滿意，如有投訴應立即通知主管和經理。 14.不被注意的關注客人，提供各種所需的額外服務。 15.用收銀夾提供帳單。

　　16.用收銀夾即時將找錢返回客人。 17.將客人領出餐廳并表示感謝。

　　18.將分配區桌子清理并再次鋪臺。 19.下班前清潔、補充服務區用品。 20.會使用餐廳所有的設備。

　　21.能進行宴會服務、客房服務及其他餐廳服務。 人事責任:

　　1.建立和維持與部門內、部門間的良好關系。

　　2.在工作時，提供餐飲部內及其他部門的人員交流，為酒店培養團隊精神。

　　關系:

　　1.向所屬班組的領班負責。

　　2.在提供食品、服務時，與客人溝通。 3.在替客人提供服務時，與服務和廚房的關系。

　　4.酒店活動時，完成特殊任務時，與其他部門員工保持聯系。

　　1、工作對人力資源部部長負責。

　　2、負責完成公司人事工作任務，并提出改進意見。

　　3、負責員工人事檔案管理，并按所在分廠、部門分類存放。

　　4、協助招聘主管進行員工招聘的面試，負責報到及解聘手續的辦理,接待引領新進員工。

　　5、負責新進員工試用期的跟蹤考核,晉升提薪及轉正合同的簽訂并形成相應檔案資料。

　　6、負責員工調查問卷的發放和收集，分析匯總調查結果，形成結論上報。

　　7、負責統計匯總，上報員工考勤月報表，處理考勤異常情況。

　　8、負責員工績效考核資料的定期統計匯總,上報,并對績效考核的方式方法提出意見和建議。

　　9、負責員工薪酬發放的`異常處理和薪酬政策的跟蹤調查,提供相應的報表和資料。

　　10、負責員工技能,技能測評的督導與跟進。

　　11、負責公司人事文件的呈轉及發放。

　　12、負責草擬,解釋公司的福利保險制度,組織辦理入保手續,聯絡退保,理賠事務。

　　13、協助人事行政總監處理人事方面的其他工作。

　　1、領導公司的日常工作,向公司傳達滿足業主和住戶及法律、法規的要求的重要性;

　　2、以業主和住戶為中心，制定質量方針和質量目標，批準公司質量手冊;

　　3、主持管理評審;

　　4、負責擬訂公司年度工作計劃和工作總結;

　　5、負責召集和主持總經理辦公會議;

　　6、負責各單位、各部門經理和主管職務以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作;

　　7、負責公司重要投標書和公司所有經濟合同的審批;

　　8、負責公司各類費用收支的審批;

　　9、履行公司安全，消防第一責任人的所有職責;

　　1.根據專業負責人的安排制定設計進度計劃，按時完成所承擔的設計任務。

　　2.認真研究設計基礎資料，領會設計意圖，掌握設計標準，做好所負責部分的方案設計，解決有關技術問題。

　　3.設計計算符合本工程的統一技術規定，計算準確無誤，符合本專業對計算書的質量要求。無論是手算還是電算，設計人均應該對計算結果的準確、安全、經濟合理負責。

　　4.施工圖階段，在專業負責人的領導下，負責解決好所負責部分的工種關系，給其它專業提條件，參加各階段匯總。施工圖應該符合設計深度要求，構造合理。圖面緊湊、清晰、整潔、易讀。

　　5.計算書、圖紙認真自校，提高出手質量，對校對人、專業負責人、審核人提出的意見應該認真修改，并在校審記錄單上寫好處理意見。

　　6.按設計文件歸檔要求整理好設計文件，較專業負責人統一歸檔。

　　7.配合專業負責人做好設計交底工作，參加工地服務。

　　8.對施工圖實習及畢業實習學生所畫圖紙，設計人認真校對后，交校對人校對。

　　9.根據上級審核所定原則對設計文件、圖紙的設計質量、圖面質量及計算數據負責;

　　10.對所做工作與其它專業的配合協調負責;

　　11.對與校對人、審核人意見不一致時，有權要求上一級直至總師作進一步仲裁，對仲裁的最后決定仍有不同意見時，可以保留備案，但必須執行;

　　12.對所設計的工作因不符合規定而發生質量事故時負主要責任，應及時向上級匯報，分析原因、總結教訓、進行檢查處理。

　　一、主持本院日常教務工作，組織落實學院下達的教學任務，指揮、協調教學工作運行，搞好教學各個環節的組織管理工作。

　　二、負責專業建設規劃的具體實施工作。組織起草本院有關教務管理文件。

　三、負責修訂專業教學計劃、教學大綱。負責審定教師授課計劃。

　　四、負責教研室的建設和管理工作。

　　五、負責組織起草本院教學、教研教改工作規劃，并組織實施。

　　六、負責實驗室的建設和管理工作。負責審核實踐教學計劃和校外，抓好實踐性教學工作。

　　七、負責本院課程建設、教材建設，負責落實教學用書及講義的訂購、發放工作。

　　八、負責安排全院教學任務的分配，初審專業課任課教師名單。

　　九、負責教學檢查和教師業務考核，分析解決教學中存在的問題，定期總結教學工作，不斷提高各項工作質量。

　　十、負責組織審定畢業設計(論文)指南，負責畢業設計(論文)指導、答辯等事宜。

十一、負責考試管理和學生成績管理。

　　十二、完成院領導和相關處室交給的其他工作。

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