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小型備品備件管理方案（精選5篇）
為了確保工作或事情能有條不紊地開展，常常要根據具體情況預先制定方案，方案屬于計劃類文書的一種。優秀的方案都具備一些什么特點呢？以下是小編幫大家整理的小型備品備件管理方案（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
小型備品備件管理方案1
一、目的：
1、為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。
2、確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
二、適用范圍：
適用公司各項目部倉庫管理崗位人員。
三、總則：
為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。
3、倉庫員負責做到名稱、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。
4、倉庫員負責單據追查、保管、入賬。
四、倉庫管理制度
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒ぃㄓ推幔�、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢及日報勤哲系統，禁止隔天做帳。
5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料岀庫。
6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，若發生變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯系倉庫管理人員及現場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規定和撤銷的采購物資應及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。
14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現場驗圖留底，現場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發布到項目材料驗收群通知到料。
15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。
16、單據簽字注意事項：
1）入庫單、驗收單、必須要有收料員、班組簽字；
2）項目部開具出庫單必須有領料班主、負責人簽字；
3）送貨單必須有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）；
17、每批貨到現場經驗收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項：
1）上傳現場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）
2）上傳原始單據（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關人員簽字。
3）不合格單據及驗收圖一律不能通過審批。
18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。
19、退貨、換貨：發生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并及時在勤哲系統辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據退貨單并關聯原驗收單。避免公司遭受經濟損失的現象發生。
20、材料調撥：項目工程部的物料調用，由項目部填寫“調用單”經項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關手續，否則予與拒絕。
21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫根據領用超用單發料。
22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。
23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領用的物資剩余時，領料單位及時辦理退庫手續及時退庫；物資發放過程中的錯領、錯發物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。
24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報采購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
五、采購—入庫基本流程
采購—入庫基本流程：材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。
六、倉庫物料管理流程
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1）材料、設備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還可以組織監理、或業主甲方）負責材料的現場驗收，對到場的材料應及時確定下貨地點，根據采購計劃、技術質量標準和送貨單認真清點數量，核對材料外觀、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。
2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯給送貨廠商，作為對賬憑證。
3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產品數量、外觀及其型號規格的依據。
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1）采購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。
2）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。
3）公司所有的生產材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進行驗收，數量過多時，可協調供應商派專人協助現場清點。
4）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續，另報勤哲日報表。
5）物品入庫：根據物品特性，安排好倉位存儲，并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。
6）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物資接受，并妥善保管。
7）對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收，采購部必須與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協商，采取退貨、換貨，并追究責任。
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1）出庫原則“先進先出”；
2）項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯領料單，領料單開具必須注明物料使用位置。
3）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發）給項目負責人核準一式三聯。
4）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發放。物料發完后倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯領料單。
5）發完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據，紅色聯及時上交財務。
6）出庫流程圖：
（四）物料調撥流程
1）項目工程部的物料調用依據是由項目部填寫“調用單”，并由項目負責人簽名確認，調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批，審批通過后由采購部門調撥協調。
2）采購部依據調撥單，同時發給調入倉庫和調出倉庫，調出項目班組倉庫依據需求單備貨，調入班組倉庫負責裝車運輸等相關事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。
七、庫存盤點
1、倉庫貨物盤點由財務部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
2、盤點過程中需要其他相關部門配合，應予以配合。
3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
4、盤點分初盤、復盤，所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。
5、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
八、倉庫管理員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫報表、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退庫工作及工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
12、有責任提出倉庫管理的合理建議。
九、倉庫人員的工作態度及作風
1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。
2、倉庫工作人員要求做事細心、認真、負責、誠實，優良好的團隊意識及職業道德。
3、對于上下級下達的工作任務要按時按質完成。
4、對其他的工作制度和行為依據公司其他規定為準。
小型備品備件管理方案2
一.總則
1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務過程中耗用的材料和物資。
1.3庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：
1.3.1物資入庫和出庫經辦者與審批者分離。
1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。
1.3.3審批發料與存貨保管員相分離。
1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行。
1.3.5若某職位空缺或相關人員臨時外出，應制定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。
二.崗位分工與授權
2.1職責分工
2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業務，根據領用單辦理物資出庫業務。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。
2.1.2計財中心負責監督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。
2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品采購計劃提報。
2.1.4運營中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。
2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。
三.請購、采購、驗收與保管
3.1公司的物資采購業務分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據相應部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領導、部門負責人及董事長批準后進行采購。
3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數量、質量、技術規格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關手續。
3.3.運營中心采購部主要負責采購工作
3.3.1供應商處直接發出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據物資或驗收單在確保物資的數量、質量、技術規格符合采購要求的情況下發起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責審核，最終由發起部門領用。
3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關驗收要求進行入庫。
3.4行政中心行管部采購主要負責采購工作
3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據各部門計劃提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容，
3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的`日常保管工作
3.5.1發貨時遵循先進先出的原則，先到先發，集中發同一批次的物資，發完再發另一批次的物資。
3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經部門總監及相關部門批準。
3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應根據營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續，經營銷總監、董事長批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產品質量問題發生的退貨，應分清責任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。
四.領用與發出
4.1領用分類
4.1.1公司各部門領用日常辦公用品，應在OA上提報資產領用申請。倉管員憑經批準的.資產領用申請表，核對存貨數量、品名、規格后發料。
4.1.2營銷中心、項目技術中心、運維中心等部門領用技術或項目的物資時，應在金蝶系統申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規定，進行發出。
4.2對倉管人員由于違規發放存貨造成存貨變質、失效等損失，倉管人員除承擔全部經濟損失外，還要接受行政處分。
五.盤點與處置
5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領用次數頻繁的`存貨用每月盤點一次。
5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后一天
5.3行政中心應制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。
5.4行政中心應充分做好盤前準備工作，具體要求如下：
5.4.1將盤存表表格預先準備妥當
5.4.2倉庫內存貨應分別碼放，按類別區分
5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。
5.4.4各項存貨應于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由行政中心將尚未入賬的有關單據利用“結存調整表”一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，一聯送計財中心，一聯行政中心自存。
5.4.5盤存期間除緊急發貨外，暫停發貨。
5.5所有盤存數據必須進行現場盤點，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經盤存人員簽字方能生效。
5.6存貨盤點應當及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結賬前處理完畢。
六.檢查與監督
6.1存貨內部控制監督檢查內容主要包括：
6.1.1存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。
6.1.2存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全。
6.1.3存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管崗位責任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。
6.1.4存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。
6.1.5存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節，負責監督檢查的部門應當告知有關部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
七.附則
7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心
7.2本制度經公示后即時生效執行
小型備品備件管理方案3
1、 目的
加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產經營造成影響，保障公司生產經營正常進行。
2、適用范圍
適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。
3、 術語
安全庫存:是指當不確定因素已導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求
采購周期:指采購方決定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理 、生產計劃 、原料采購、質量檢驗 、發運的`整個周期時間。
4、職責
4.1 生產管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存，報主管領導審批。
4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存，報主管領導審批。
4.3銷售公司與生產管理處共同負責制定成品的安全庫存，報主管領導審批。
4.4倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。
4.5裝備能源處負責根據安全庫存管理備品(備件)庫存。
5、工作程序
5.1生產計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產計劃。
5.2采購人員結合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃，依據采購計劃進行采購。
5.3倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數量，發現數量小于或超出規定時，需及時通知相關采購人員。
5.4倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量，發現數量小于或超出規定時，需及時通知生產計劃編制人員。
5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產實際需求情況，決定是否與供應商聯絡，通知供應商及時交貨或改變交期。
5.6生產計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產實際需求情況，決定是否制定臨時生產計劃，通知生產分廠執行臨時生產計劃。
6、安全庫存設定標準
6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進行分類，分別制定相應的安全庫存。
木漿、煤炭等大宗物品:結合市場行情、采購周期，生產管理處制定相應的安全庫存。
化學品:結合市場行情、采購周期、有效期、生產管理讓制定相應的安全庫存。
特種器材:結合市場行情、采購周期、生產管理制定相應的安全庫存。
包裝材料、五金鋼材等其他:結合采購周期、生產管理處制定相應的安全庫存。
6.2 備品(備件)安全庫存:結合市場行情、采購周期，設備能源處制定相應的安全庫存。
6.3 成品安全庫存:根據不同的客戶要求，結合產品的品種、保質期等因素，銷售公司制定相應的安全庫存。
7、相關文件表單:
7.1生產管理處制定的《原輔料安全庫存表》
7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》
7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》
小型備品備件管理方案4
1、目的
為了滿足客戶不斷增長的需求，達到客戶滿意， 特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。
2、范圍
適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。
3、術語和定義
安全庫存:是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求 。
4、職責
4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經主管領導審批后輸入到erp系統。
4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。
5、作業程序
5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量，發現庫存數量小于訂貨點時應立即填寫采購申請單。
5.2采購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領導處理。
6、安全庫存設定標準
6.1結合采購周期、生產計劃以及車間的產能制定。
6.1.1采購周期為:邢鋼采購周期為20天
杭鋼采購周期為30天
寶鋼φ20以下的采購周期為30天，
寶鋼φ20以上的采購周期為60天
6.1.2安全庫存周轉日期為15天
例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫存下限計算公式為:1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉日期=35噸 ;
2) 庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。
6.2為了控制庫存，可根據公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規律，每季度適當調整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1不缺料導致停產
7.2在保證生產的基礎上做最少量的庫存
7.3不呆料
小型備品備件管理方案5
一、組建材料設備供應項目部
針對本工程，單位抽調經驗豐富、責任心強的業務骨干組建材料設備供應項目部。負責本工程的材料設備采購及供應。
二、供應計劃：
根據施工進度和招標文件要求，制定詳細的材料質量控制計劃和供應管理辦法，并做到表格化。
三、供貨流程：
1、貨物采購按照合同約定，項目經理組織設備采購。
2、到貨檢驗
設備到貨后，甲方和監理及丙方參加該設備在供貨商所在地或交貨地進行的設備到貨檢查。檢查前我方將提前通知甲方和監理及丙方派員參加。
3、開箱檢驗
在倉庫或工地現場進行的開箱檢驗由甲方、監理、丙方我公司等有關人員共同參加，對設備的內外包裝設備外觀進行檢查，若發現設備短缺和外觀破損，我公司將及時處理。
4、安裝驗收
安裝驗收是我公司和施工單位共同對設備安裝工程根據有關的設備安裝技術指標進行驗收。安裝驗收后雙方簽署安裝驗收證書。
5、完工測試
系統完工測試主要是對已安裝設備進行單體測試。
6、大聯調
本系統設備聯調是指：在與其它系統不相連的情況下，測試系統的所有設備作為一個完整的系統能否很好地工作，能否完成系統每一個設備的功能要求。聯動聯調是指與其它相關系統設備連接一起進行系統全面調試，以測試檢驗綜合布線系統與其它系統的監控功能。系統功能測試完畢后，簽署調試驗收證書。
7、試運行
系統連續72小時運行測試完成，到系統現場完工測試結束，試運行驗收通過后，系統將移交甲單位有關部門。
8、質保期
系統驗收合格后開始進入質保期，正式投入使用，期間將進行抽查各種測試項目，檢查系統運行的可靠性和穩定性。設備質保期按設備生產廠家質保期進行質保。
四、供貨質量標準：
我方將嚴格按以下標準提供材料設備
1、產品質量標準按產品技術要求并符合國家有關規定。
2、產品的規格尺寸按甲方提供的技術資料要求執行。
3、送貨時需提供材料設備的合格證、檢測報告（報告必須出自國家權威檢測機構）原件一式叁份。每批貨物進場，我方必須出具產品合格證，甲方、丙方、監理方等簽收后留存。
五、供貨數量發生變化處理方法
1、如因工程需要，供貨量變化超出暫定供貨量的±10%時，甲方以書面通知我方，此項通知甲方應充分考慮我方的合理備料和加工周期，具體增減數量以甲方書面通知為準。
2、因甲方要求的產品加工方式及原材料品種變更而引起變更產品（即合同中未約定的產品）供貨期由我方、甲、丙方另行協商確定，且供貨不得影響工程的相應進度。
六、技術支持
工程開工后我方派技術人員常駐現場，做好現場的進度供貨服務工作及配合甲方辦理材料設備供貨手續及驗收事宜；并對不合格材料及需二次加工的材料進行再加工；為甲方提供材料設備產品使用上的技術支持。
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