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公司20xx年度內部審計工作總結和20xx年度工作計劃
20xx年，**********公司審計部圍繞公司“*****”年度發展主題，結合部門年度目標，認真履行了部門職責，卓有成效地開展了各項工作，為公司持續健康發展提供了有力保障。現將20xx年工作及20xx年計劃情況報告如下：
一、20xx年度內部審計工作總結
（一）20xx年審計基礎工作情況。
20xx年，審計部在機構設置、人員配備、制度建設等基礎工作方面發生較大變化。
1.機構設置。
公司成立審計部，主要職責為負責公司內部控制體系、全面風險管理體系的建設與管理，開展對所屬各單位的經濟責任審計、專項審計和調查。公司內部審計工作由審計部統一負責，下屬平臺單位不再保留審計職能。
2.人員配備。
人員編制為***人，其中審計部主任1人、審計處4人、風險管理處3人。本年招聘********，目前在職***人。
3.制度建設。
審計部對已有25個制度程序進行梳理，重新修訂印發了《公司經濟責任審計管理辦法》等制度文件，制定了《財務收支審計工作程序》、《全面風險管理程序》等程序文件。
4.工作組織運行模式。
審計部根據年度審計計劃組織審計小組，并根據審計項目的具體工作量和復雜性，協調內部審計咨詢專家協助開展現場審計工作。
（二）20xx年度審計工作開展情況。
截至20xx年12月底，已完成現場審計項目***項，完成年度計劃***%。目前，已有***個項目形成審計報告，審計資產總額****億元，挽回各類損失****萬元，節約各類開支****萬元，清退個人不當得利***萬元。****主要實施的審計及各類專項檢查項目包括：
1.財務收支審計。
*截至20xx年12月底，審計部已完成對****、****公司、****公司、****項目部、****等10個項目部的財務收支審計，加強了對被審計單位財務收支合法性、會計信息真實性和準確性的檢查監督，促進了會計核算工作的規范化，提高了財經法紀執行力，防范了舞弊風險。
2.經濟責任審計。
審計部根據公司人力資源部委托，開展了對****公司、******等7個單位原主要負責人的離任經濟責任審計，完成了1項任中經濟責任審計，對所屬單位領導人員任職期間的經濟責任履行情況作出了客觀評價，發揮了經濟責任審計在促進領導人員廉潔從業、加強權力制約與監督、完善被審計單位內控制度等方面的作用。
3.其他專項審計及檢查。
*********
（三）20xx年度審計工作亮點和創新。
20xx年，審計部結合部門年度目標，認真對待每項審計任務，注重審前準備、資源和計劃的平衡及審計效果，不斷加強審計隊伍鍛煉，提升了審計工作質量。
1.重視審前調查工作。
******。
2.實現“*****”。
審計部*將*對同一單位審計的“*****”，提高了審計效率、避免對同一單位重復審計。
3.加強審計隊伍建設，全面提高綜合素質。
******。
4.拓展審計范圍。
審計部加強對權力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監管，把被審計單位“三重一大”決策制度執行、招投標程序執行、分包采購等經營行為規范性納入必審范圍，提高公司經營管理水平和風險防范能力。
5.加強審計發現問題的整改落實。
建立了審計問題清單，定期將審計發現問題進行匯總歸類，對要求立行立改的問題，要求整改的時間期限，需要持續整改的，明確整改要求，發揮審計消除隱患，堵塞漏洞，完善內部控制體系的作用。
（四）存在的問題及改進措施。
1.本年已完成審計項目22個，與上年度相比，增長37%，在審計項目數量、審計效率與審計質量等方面都有較大程度
提升，但對照*****公司審計部要求，仍存在較大差距。如要完成集團公司“******”的任務，本年應達到30%以上，實際本年度財務收支審計覆蓋率為15.87%。審計部計劃20xx年加強財務收支審計，使覆蓋率累計達到60%-70%，為20xx年完成集團公司“*****”的任務打下堅實基礎。
2.審計發現的問題雖多，但深度不夠，且相同問題在不同的單位重復發生，缺少對審計發現問題的系統分析、總結和反饋，對被審單位和其他相關單位的警示和促進作用效果減弱，審計整改和審計成果運用有待加強。*****
3.審計部人員總數雖有所增加，*****審計隊伍整體素質有待提高。審計隊伍缺乏工程造價方面的專業人員，****20xx年，審計部將繼續加強審計人員培訓，拓寬在崗人員知識面，提高綜合能力，使其具備獨立開展審計任務的能力。
二、20xx年內部審計工作計劃
（一）20xx年內部審計工作思路。
隨著我國經濟發展進入新常態，20xx年經濟下行壓力預計會繼續增大，投資增速放緩，對*****業負面影響較大，公司面臨經營風險將增大，公司對****風險的*****也會增加。同時，集團公司繼續推進實現“****”的審計目標。
面對新的任務和要求，審計部20xx年的工作思路是：*****，關注公司經營管理全過程，加強對權力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監管，推進重點領域和關鍵環節的全過程跟蹤，及時揭示風險，消除隱患，堵塞漏洞，
完善內部控制體系，提高公司經營管理水平和風險防范能力。
審計部科學制定審計項目計劃，20xx年安排審計項目25個，比20xx年增加14%。********的要求，強化財務收支審計，財務收支審計占總計劃的64%。
審計部根據審計計劃，*****和效果,進一步發揮審計對促進穩增長政策貫徹落實的保障作用。
（二）20xx年審計工作計劃。
1.審計項目計劃。
20xx年安排審計項目25個，其中：****、核電和核工程項目部，以及結合經濟責任審計開展的財務收支審計；經濟責任審計4個，其中已明確被審計單位的離任審計項目2個，另2個計劃從任********年2個預計竣工的基本建設項目開展竣工決算審計；經濟效益*******計調查1個。
2.審計項目組織實施。
20xx年每月******目，審計任務比較繁重。在審計項目實施上，仍以自組審計小組為主；基本建設項目竣工決算審計擬聘請具備資質的外部審計機構完成；按照成本效率原則，堅持“********效”，按被審計單位所處地域集中審計。為提升審計工作質量，應做好審前調查工作，結合實際編制審計方案，注重在全面審計的前提下突出審計工作重點；提高審計工作底稿的完整性、審計*****反饋，拓寬審計成果利用渠道，督促整改落實到位。
3.制度建設。
加強內部審計制度體系建設，結合內控自我評價工作，
加大流程梳理力度，繼續完善部門制度體系、優化控制程序，提升執行效果，提高部門工作質量。
4.隊伍建設。
繼續加強審計隊伍建設，通過開展多種形式和層次的崗位培訓、與外部單位的交流學習，不斷改善審計人員的知識結構，提高審計工作水*****化審計項目的人員配置。
5.信息化建設。
推進審計信息化建設，創新審計模式，改進審計方式方法，加快審計信息化建設，提升信息化環境下的審計能力和水平。
三、對****審計工作的建議
（一）進一步加強對各成員單位工作的指導和監督檢查，促進集團公司整體審計工作質量和效率提升。
（二）搭建工****單位審計工作的順利開展。
**********公司審計部
20xx年xx月xx日
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