供應部的年度計劃提綱

供應部的年度計劃提綱

　　一、綜述（2分）

　　戰略規劃和年度經營預算指標回顧。（幾句話簡述公司戰略和本年度經營指標和全面預算執行）

　　XX年總體工作概要情況。（用一段話描述本企業全面工作成果，總結成績，提煉亮點，工作創新）

　　并分述如下：（數據截止到XX年11月30日，并預測數據至XX年12月31日）

　　二、分述（24分）

　　（一）經濟指標完成情況。

　　根據目標責任書的內容，總結完成計劃情況，找出差異，總結分

　　析。

　　（二）市場銷售工作總結分析

　　1 、主營業務收入

　　營銷工作完成情況（計劃完成率，同比分析增長率），合同執行履約情況

　　2、從市場、產品類別、優勢產品方面分析目前企業所處于的位置。重點客戶保有和新客戶開發情況總結。

　　（三）采購過程管理分析

　　供應商、外協加工、進廠控制等過程管理方面的措施及成效（可采用數據說明）

　　（四）生產工作總結分析

　　1、計劃完成情況，產值產量數據（與計劃的差異性分析） 2 、產能匹配情況分析，生產瓶頸分析問題。

　　(五)財務工作

　　1、財務管控工作：總結管控措施推進、落實情況

　　2、預算管理：總結預算實施情況、預算指標因素影響分析、存在的問題。

　　3、資金管理：資金狀況、收支情況，資金管理措施，成果、庫存和應收賬款、賬戶、等分析（同比及環比變動情況）。

　　4、本年盈虧因素概要分析

　　5、財務制度制定、修訂完善情況

　　（六）人力資源工作

　　1、各類人員比例設定

　　企業總人數、平均年齡以及與去年同期的比較

　　一般管理人員、銷售人員、技術人員、一線人員、后勤（輔助）人員數量、平均年齡及比例，依據目標設定進行差距分析。

　　分析人員崗位比例結構，是否適應現有需求（一般管理人員、銷售人員、技術人員、一線人員、后勤（輔助）人員數量及比例，目標設定和差距分析）

　　2、人員流動（流入、流出）比例分析

　　3、人均工資數值，人均工資增長率（與2011年相比）

　　4、中高級人才引進/流失情況分析。

　　5、 職工培訓小結。

　　（七）安全生產

　　1、 安全生產總體概況

　　2、安全責任制落實情況

　　3、針對安全生產標準化3級標準的差距分析。

　　（八） 質量

　　1、質量體系運行情況。

　　2、質量損失情況（占銷售收入比例）。

　　(九) 科技工作

　　1、總公司研發項目完成情況（填附表總公司研發項目完成情況統計表）

　　2、技術人員引進情況

　　3、研究開發費占產品銷售收入比例

　　4、企業內部開發新產品、采用新工藝數量和明細

　　5、市級重點技術創新項目數量和明細

　　6、產權保護采取的措施，專利申請數量

　　7、參與制修訂標準數量和明細

　　8、爭取區級以上榮譽數量

　　9、爭取的政府政策支持項目和資金額

　　10、產學研活動情況

　　（十）管理方面

　　1、管理創新、改進措施亮點及成果，舉出典型案例（可附件）

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