績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告范文（通用16篇）

　　在人們?cè)絹?lái)越注重自身素養(yǎng)的今天，報(bào)告有著舉足輕重的地位，通常情況下，報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長(zhǎng)。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編收集整理的績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 1

　　為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（信發(fā)〔2020〕3號(hào)）精神，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，積極踐行過(guò)“緊日子”思想，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，根據(jù)工作安排，我局開(kāi)展了20xx年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作�，F(xiàn)將本次績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作情況匯報(bào)如下：

　　一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的基本情況

　　根據(jù)《信豐縣財(cái)政局在于開(kāi)展20xx年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)20xx年度所有預(yù)算項(xiàng)目1–7月績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，各預(yù)算部門(mén)（單位）首次通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)自行開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,在全縣項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋后，又實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控管理全覆蓋。從預(yù)算部門(mén)（單位）自行監(jiān)控結(jié)果看，我縣各預(yù)算項(xiàng)目監(jiān)控運(yùn)行進(jìn)度總體可控。

　　在此基礎(chǔ)上，縣財(cái)政局針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了科技計(jì)劃專項(xiàng)資金、公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項(xiàng)、兩違整治專項(xiàng)資金四個(gè)專項(xiàng)涉及50個(gè)資金使用分項(xiàng)，組織第三方開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控，涉及預(yù)算金額2096.66萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式，提出整改問(wèn)題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告》，最終監(jiān)控結(jié)果為跟蹤期項(xiàng)目績(jī)效基本達(dá)到預(yù)期，四個(gè)項(xiàng)目跟蹤結(jié)果均為“項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行”。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　（一）預(yù)算績(jī)效觀念不深入，專業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績(jī)效管理工作處于起步階段，部分單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理制度的認(rèn)知不到位，對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作不重視，未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行目標(biāo)監(jiān)控。另一方面，預(yù)算單位從事預(yù)算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，短期內(nèi)很多工作只能停留在表面，難以深入推進(jìn)。

　　（二）績(jī)效指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度。部分項(xiàng)目年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置沒(méi)有從項(xiàng)目實(shí)際出發(fā)，部門(mén)項(xiàng)目目標(biāo)編制粗制濫造。在實(shí)際目標(biāo)監(jiān)控填報(bào)中，部分單位未提供佐證附件，對(duì)于項(xiàng)目開(kāi)展的進(jìn)度、資金使用等情況，缺少明確的數(shù)據(jù)支撐，在填報(bào)時(shí)為了數(shù)據(jù)好看，隨意填寫(xiě)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度，無(wú)法為監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用提供有效參考。

　�。ㄈ�）績(jī)效管理缺乏有效機(jī)制，項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程存在問(wèn)題。部分項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中績(jī)效管理環(huán)節(jié)較薄弱，存在項(xiàng)目實(shí)施前期調(diào)研不到位，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中程序不規(guī)范，導(dǎo)致資金使用效率不高的`情況。

　　三、下一步工作要求

　　（一）增強(qiáng)績(jī)效管理理念。積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效培訓(xùn)及宣傳工作，健全管理制度，樹(shù)立預(yù)算單位在績(jī)效管理過(guò)程中的主體意識(shí)，營(yíng)造“講績(jī)效”的氛圍。

　　（二）以問(wèn)題為導(dǎo)向。正視績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如：績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控不規(guī)范、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等，針對(duì)問(wèn)題提出對(duì)策，完善科學(xué)的個(gè)性化績(jī)效指標(biāo)體系，引導(dǎo)預(yù)算單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)更加科學(xué)規(guī)范。

　　（三）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。將預(yù)警與預(yù)算調(diào)整相結(jié)合，對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的部門(mén)管理漏洞和績(jī)效目標(biāo)偏差，及時(shí)進(jìn)行預(yù)警，確實(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的，督促部門(mén)及時(shí)調(diào)整目標(biāo)任務(wù)與資金預(yù)算，避免資金沉淀，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 2

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　為深入推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)瀘定縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（瀘財(cái)[2022]37號(hào)）文件精神，我局及時(shí)組織各部門(mén)對(duì)23個(gè)年初預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，年初預(yù)算資金7163.8萬(wàn)元，1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。

　　在績(jī)效監(jiān)控工作實(shí)施過(guò)程中，我局要求各項(xiàng)目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法，不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績(jī)效目標(biāo)。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

　　我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目有23個(gè)，預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬(wàn)元，1-8月份到位資金3675.02萬(wàn)，已執(zhí)行2910.2萬(wàn)元，執(zhí)行率79.19%，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：

　　1、瀘定橋小學(xué)國(guó)配套營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算134.6萬(wàn)元，1-8月到位資金126.71萬(wàn)，已執(zhí)行72.95萬(wàn)元，執(zhí)行率57.57%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　2、瀘定縣二中國(guó)配套高中兩免項(xiàng)目預(yù)算127.52萬(wàn)元，1-8月份到位資金110.92萬(wàn)，已執(zhí)行69.44萬(wàn)元，執(zhí)行率62.6%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　3、瀘定中學(xué)國(guó)配套高中助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算189萬(wàn)元，1-8月份到位資金208.8萬(wàn)，已執(zhí)行115萬(wàn)元，執(zhí)行率55.08%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　4、瀘定中學(xué)國(guó)配套高中兩免資金項(xiàng)目預(yù)算354.88萬(wàn)元，1-8月到位資金358.19萬(wàn)，已執(zhí)行180.27萬(wàn)元，執(zhí)行率50.33%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　5、瀘定縣一中國(guó)配套生均項(xiàng)目預(yù)算124.95萬(wàn)元，1-8月份到位資金122.53萬(wàn)，已執(zhí)行56.6萬(wàn)元，執(zhí)行率46.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　6、成武小學(xué)國(guó)配套義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目資金102.79萬(wàn)元，1-8月份到位資金91.39萬(wàn)，已執(zhí)行70.54萬(wàn)元，執(zhí)行率77.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算146.68萬(wàn)元，1-8月份到位資金155.69萬(wàn)，已執(zhí)行42.86萬(wàn)元，執(zhí)行率27.53%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢。

　　8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算148.11萬(wàn)元，1-8月到位資金112.31萬(wàn)，已執(zhí)行97.41萬(wàn)元，執(zhí)行率86.73%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算322.24萬(wàn)元，1-8月份到位資金178.79萬(wàn)，已執(zhí)行148.11萬(wàn)元，執(zhí)行率82.84%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　10、瀘定縣一中國(guó)配套營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算131.06萬(wàn)元，1-8月份到位119.52萬(wàn)，已執(zhí)行88.22萬(wàn)元，執(zhí)行率73.81%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項(xiàng)目預(yù)算115.92萬(wàn)元，1-8月到位資金115.92萬(wàn)，已執(zhí)行58.63萬(wàn)元，執(zhí)行率50.58%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

　　12、校舍維修及綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算500萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金7月到位，已進(jìn)入立項(xiàng)實(shí)施階段。

　　13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1200萬(wàn)元，1-8月到位資金532.64萬(wàn)，已執(zhí)行532.64萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；

　　14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目預(yù)算550萬(wàn)元，1-8月到位資金215.29萬(wàn)，已執(zhí)行215.29萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；

　　15、瀘定中學(xué)女生宿舍項(xiàng)目預(yù)算200萬(wàn)元，1-8月到位資金113.43萬(wàn)，已執(zhí)行113.43萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；

　　16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1050萬(wàn)元，1-8月到位資金325.19萬(wàn)，已執(zhí)行325.19萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算315萬(wàn)，1-8月到位資金168.87萬(wàn)，已執(zhí)行168.87萬(wàn)，執(zhí)行率100%。

　　18、冷磧小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算260萬(wàn)，1-8月資金到位125.16萬(wàn)，已執(zhí)行125.16萬(wàn)，執(zhí)行率100%。

　　19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項(xiàng)目預(yù)算100萬(wàn)，1-8月到位20萬(wàn)，該項(xiàng)目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。

　　20、瀘定縣四中運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目預(yù)算386萬(wàn)，1-8月到位資金229.59萬(wàn)，已執(zhí)行229.59萬(wàn)，執(zhí)行率100%

　　21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算500萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，執(zhí)行100萬(wàn)，執(zhí)行率100%

　　22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算150萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，已執(zhí)行100萬(wàn)，執(zhí)行率100%

　　23、城區(qū)二幼設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金預(yù)算180萬(wàn)，1-8月到位資金180萬(wàn)，已執(zhí)行48.64萬(wàn)，執(zhí)行率27%，已支付預(yù)付款，按合同支付。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

　　整體來(lái)看，我局部門(mén)績(jī)效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目，對(duì)各績(jī)效項(xiàng)目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān)，各項(xiàng)目均能按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)有序正常推進(jìn)，不存在偏離績(jī)效目標(biāo)的情況。年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，正在執(zhí)行23個(gè)，剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施，預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成。

　　三、存在的`主要問(wèn)題及原因分析

　　20xx年以來(lái)，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些問(wèn)題：

　�。ㄒ唬┛�(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足。由于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短，還存在對(duì)績(jī)效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的問(wèn)題。

　�。ǘ�）預(yù)算績(jī)效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實(shí)際執(zhí)行來(lái)看，年初預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目的開(kāi)展情況，需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，科學(xué)制定績(jī)效指標(biāo)。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)習(xí)，提升績(jī)效管理水平

　　重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力建設(shè)，抓好各項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高預(yù)決算管理水平，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，提高項(xiàng)目績(jī)效管理水平。

　�。ǘ�）加強(qiáng)監(jiān)控，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度

　　加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)以及各項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào)，以年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項(xiàng)目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程，在不偏離績(jī)效目標(biāo)的前提下，加快項(xiàng)目執(zhí)行，提高資金使用效益。

　　1-8月份，年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，正在執(zhí)行23個(gè)，剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 3

　　20xx年，埇橋區(qū)深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》（埇發(fā)〔2020〕5號(hào)）文件精神，加快構(gòu)建我區(qū)全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。

　　在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照省、市、區(qū)關(guān)于績(jī)效預(yù)算管理的各項(xiàng)要求和部署,埇橋區(qū)扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，并積極探索，創(chuàng)新工作方法，強(qiáng)化工作舉措，主要從“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”三個(gè)維度推動(dòng)績(jī)效管理全面實(shí)施。一是構(gòu)建全方位預(yù)算績(jī)效管理格局，推動(dòng)實(shí)施政府預(yù)算績(jī)效管理，穩(wěn)步實(shí)施部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理，全面實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理。二是建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，建立事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，完善績(jī)效目標(biāo)管理機(jī)制，構(gòu)建績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，健全績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。三是完善全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)績(jī)效管理覆蓋“四本預(yù)算”，建立重點(diǎn)領(lǐng)域預(yù)算績(jī)效管理體系。

　　一、20xx年工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┗�礎(chǔ)工作開(kāi)展情況

　　1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　區(qū)委、區(qū)政府高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，成立了以常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，各單位各部門(mén)按照職責(zé)分工，密切協(xié)作，相互配合，確保了埇橋區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作按既定目標(biāo)有力有序推進(jìn)。在區(qū)委、區(qū)政府重視關(guān)心支持下，區(qū)財(cái)政局成立績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，安排3名工作人員專門(mén)從事績(jī)效管理工作，加強(qiáng)了機(jī)構(gòu)人員保障。抽調(diào)人員，成立埇橋區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，專門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。并要求各預(yù)算部門(mén)和單位加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理力量，充實(shí)工作人員，為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作提供了有力保障。

　　2.健全制度建設(shè)

　　埇橋區(qū)財(cái)政局緊跟財(cái)政部、省廳和市局的政策文件精神，及時(shí)制定區(qū)級(jí)相關(guān)政策文件，加強(qiáng)制度建設(shè)，并積極貫徹落實(shí)，為績(jī)效管理工作提供制度保障。

　　先后印發(fā)了《埇橋區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》（埇發(fā)〔2020〕5號(hào)）、《關(guān)于成立埇橋區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（埇績(jī)效組〔2020〕1號(hào)）、《埇橋區(qū)區(qū)級(jí)委托第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理工作暫行辦法》的通知（區(qū)財(cái)辦〔2021〕20號(hào)）等一系列績(jī)效管理文件，配套制定了預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法、結(jié)果應(yīng)用暫行辦法、績(jī)效目標(biāo)管理等細(xì)化管理辦法，初步形成了“1＋N”的預(yù)算績(jī)效管理制度體系，從制度上加強(qiáng)和保障了績(jī)效管理工作的有序開(kāi)展。

　　3.完善指標(biāo)體系

　　埇橋區(qū)建立完成了本區(qū)分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。印發(fā)了《埇橋區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫(kù)》。及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新完善，同步制作在線網(wǎng)絡(luò)版，方便線上查詢。

　　4.加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)

　　埇橋區(qū)財(cái)政局高度重視績(jī)效管理培訓(xùn)工作，一是開(kāi)展對(duì)績(jī)效管理股室工作人員和財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作組工作人員的培訓(xùn)；二是開(kāi)展對(duì)預(yù)算部門(mén)、單位績(jī)效管理相關(guān)人員以及績(jī)效評(píng)價(jià)工作人員的培訓(xùn)；三是開(kāi)展對(duì)第三方機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。制作和收集了大量的培訓(xùn)課件，初步建成了培訓(xùn)資料庫(kù)，借助財(cái)政大講堂建設(shè)。采取線上、線下多種形式開(kāi)展績(jī)效管理培訓(xùn)工作。

　　埇橋區(qū)財(cái)政局按照省廳和市局要求，注重加強(qiáng)績(jī)效業(yè)務(wù)研究，20xx年共撰寫(xiě)和向省廳報(bào)送了11篇績(jī)效管理信息和文章，其中《關(guān)于“十四五”預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)展規(guī)劃的建議》論文被省廳選中并報(bào)送財(cái)政部。充分利用各種宣傳渠道，廣泛宣傳上級(jí)預(yù)算績(jī)效管理重大決策部署，不斷增強(qiáng)績(jī)效理念，營(yíng)造良好的輿論氛圍。

　　（二）開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估

　　1.評(píng)估范圍

　　為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用效率和效益，做好區(qū)級(jí)新增重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估工作，印發(fā)了《埇橋區(qū)區(qū)級(jí)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》區(qū)財(cái)辦〔2020〕44號(hào)文件，建立了新增重大項(xiàng)目（政策）事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，對(duì)于區(qū)級(jí)擬新出臺(tái)通過(guò)預(yù)算資金安排、金額在50萬(wàn)元及以上的重大政策和項(xiàng)目，采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等多種方法，開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估。

　　2.結(jié)果應(yīng)用

　　對(duì)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核，將事前績(jī)效評(píng)估審核結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)。對(duì)未提供事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告的.，原則上不予審核預(yù)算；對(duì)論證不充分、無(wú)法有效支撐評(píng)估結(jié)論的，出具書(shū)面審核意見(jiàn)后予以退回；對(duì)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告審核通過(guò)且確有必要實(shí)施的政策和項(xiàng)目，在年度預(yù)算安排時(shí)予以統(tǒng)籌考慮。

　　（三）加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理

　　1.管理范圍

　　在布置20xx年部門(mén)預(yù)算中，項(xiàng)目支出和部門(mén)整體支出都要求編制績(jī)效目標(biāo)，所有項(xiàng)目全覆蓋，所有部門(mén)全覆蓋，所有資金全覆蓋。按照《埇橋區(qū)財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出和部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理的通知》（區(qū)財(cái)辦〔2020〕38號(hào)）要求，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、審核和質(zhì)量“三關(guān)”，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核工作，大幅提升預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性，清晰地反映預(yù)算支出預(yù)期產(chǎn)出和效果，為績(jī)效管理奠定良好基礎(chǔ)。

　　2.資金規(guī)模

　　對(duì)66個(gè)部門(mén)292個(gè)單位的20xx年、20xx年全部預(yù)算項(xiàng)目資金全覆蓋開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理，編制績(jī)效目標(biāo)表，設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)績(jī)效監(jiān)控管理

　　9月份印發(fā)了開(kāi)展年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的通知、部門(mén)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況清單，對(duì)全區(qū)預(yù)算部門(mén)全覆蓋開(kāi)展了項(xiàng)目支出、部門(mén)整體支出績(jī)效監(jiān)控。制定了偏離績(jī)效目標(biāo)的具體項(xiàng)目清單，對(duì)于偏離績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差的項(xiàng)目及時(shí)督促進(jìn)行整改糾偏。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理

　　1.抓好績(jī)效評(píng)價(jià)制度建設(shè)。印發(fā)了《埇橋區(qū)區(qū)級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效單位自評(píng)操作規(guī)程》和《埇橋區(qū)區(qū)級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門(mén)評(píng)價(jià)操作規(guī)程》，為扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作提供了方向引領(lǐng)和制度保障。

　　2.堅(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)方式多樣化�？�(jī)效評(píng)價(jià)可以采取單位自評(píng)、部門(mén)評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)與第三方評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式開(kāi)展。比如中央轉(zhuǎn)移支付資金主要采用單位自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，民生工程和其他一些重點(diǎn)工程項(xiàng)目采用自評(píng)和財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)的方式，債券資金采用第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)的方式。

　　3.拓展評(píng)價(jià)范圍和規(guī)模。要求所有區(qū)級(jí)預(yù)算部門(mén)開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)以及部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)�？�(jī)效評(píng)價(jià)范圍從“四本預(yù)算”拓展到政府投資基金、政府和社會(huì)資本合作（PPP）、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等。20xx年以來(lái)，埇橋區(qū)財(cái)政局開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1006個(gè)，涉及金額85.09億元。對(duì)涉及60.8億元的專項(xiàng)扶貧資金、惠農(nóng)補(bǔ)貼、民生工程等144個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，優(yōu)秀率達(dá)到95%以上。組建績(jī)效評(píng)價(jià)工作組對(duì)民生工程、中央轉(zhuǎn)移支付等資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)新增債券安排的22個(gè)項(xiàng)目，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)金額為15.7億元，對(duì)績(jī)效自評(píng)和部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)核。

　　4.規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)操作規(guī)程。科學(xué)設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)，科學(xué)制定績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建成了區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫(kù)和自評(píng)、部門(mén)評(píng)價(jià)、財(cái)政評(píng)價(jià)操作規(guī)程，要求嚴(yán)格按照績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)程進(jìn)行規(guī)范操作，不斷提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　5.加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理。對(duì)績(jī)效自評(píng)和部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)核，并對(duì)第三方機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)管理進(jìn)行規(guī)范，印發(fā)了《埇橋區(qū)區(qū)級(jí)委托第三方參與預(yù)算績(jī)效管理工作暫行辦法》，采用財(cái)政部預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)第三方機(jī)構(gòu)信用管理平臺(tái)進(jìn)行管理。

　　6.強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用和公開(kāi)。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，并組織實(shí)施，建立評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和問(wèn)題整改機(jī)制，及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋單位，并督促整改落實(shí)。建立評(píng)價(jià)結(jié)果與部門(mén)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、項(xiàng)目支出預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，并加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的公開(kāi)，進(jìn)一步增加公共支出透明度。推動(dòng)區(qū)級(jí)預(yù)算部門(mén)落實(shí)“誰(shuí)花錢(qián)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的主體責(zé)任。

　　（六）加強(qiáng)部門(mén)整體支出的績(jī)效管理

　　具體措施：一是加強(qiáng)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理；二是開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)；三是以預(yù)算為主線，部門(mén)整體支出績(jī)效管理實(shí)行“全過(guò)程”閉環(huán)管理；四是加強(qiáng)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)。

　�。ㄆ撸�應(yīng)用信息化技術(shù)開(kāi)展績(jī)效管理

　　重視應(yīng)用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)展績(jī)效管理和績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提高了工作效率和工作質(zhì)量。一是在績(jī)效檔案管理全部采用電子檔案的形式進(jìn)行管理，提高了檔案工作的效率和質(zhì)量。要求各部門(mén)和單位報(bào)送績(jī)效資料使用電子版和掃描電子版的方式。分類、管理、存儲(chǔ)、查閱、調(diào)用效率得到提高。二是組織力量研究績(jī)效管理信息化數(shù)字化建設(shè)，積極推動(dòng)搭建“預(yù)算+績(jī)效”一體化系統(tǒng)，以系統(tǒng)思維助推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效深度融合，技術(shù)支撐助推績(jī)效管理規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)賦能助推績(jī)效管理提質(zhì)增效。

　�。ò耍┩怀隹�(jī)效管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　全過(guò)程的管理鏈條初步建立。一是預(yù)算編制有目標(biāo)。編制年初預(yù)算時(shí)，按“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)定目標(biāo)”原則，所有預(yù)算單位、所有項(xiàng)目支出均設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，做到目標(biāo)設(shè)定與預(yù)算編制“四個(gè)同步”（同步編制、同步審核、同步批復(fù)、同步公開(kāi)）。二是預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控。預(yù)算執(zhí)行中，重點(diǎn)選取績(jī)效水平不高、管理較為薄弱的部分單位開(kāi)展動(dòng)態(tài)監(jiān)控，緊盯項(xiàng)目進(jìn)展、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效目標(biāo)完成等情況，做到了績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”。三是預(yù)算完成有評(píng)價(jià)。自評(píng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，并聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，采取部門(mén)評(píng)價(jià)、財(cái)政評(píng)價(jià)、第三方評(píng)價(jià)等內(nèi)外結(jié)合的方式開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。四是評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用。建立評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和問(wèn)題整改機(jī)制，及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋單位，并督促整改落實(shí)。作為編制中期財(cái)政規(guī)劃、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)和完善政策制度的重要依據(jù)。

　　二、目前存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┎糠謫挝凰枷胝J(rèn)識(shí)不到位、績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)，需進(jìn)一步培養(yǎng)績(jī)效理念。

　�。ǘ�）部分單位績(jī)效管理人員素質(zhì)和能力有限，成為阻礙績(jī)效管理工作開(kāi)展的因素。

　　三、下一步工作計(jì)劃

　　《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確了要強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理。預(yù)算績(jī)效管理作為現(xiàn)代預(yù)算制度的組成部分，一方面要主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政體制改革和政府職能轉(zhuǎn)變的要求，另一方面要為財(cái)政體制改革和政府職能轉(zhuǎn)變提供有力支撐。

　�。ㄒ唬┒ㄆ谡匍_(kāi)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議

　　定期召開(kāi)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，商討制定全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)、報(bào)送預(yù)算部門(mén)聯(lián)絡(luò)員等議題，印發(fā)《埇橋區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)任務(wù)清單》。

　�。ǘ�）建立全區(qū)績(jī)效管理聯(lián)絡(luò)員制度

　　區(qū)直單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處、國(guó)有企業(yè)等，全部設(shè)置績(jī)效管理聯(lián)絡(luò)員，印發(fā)《埇橋區(qū)關(guān)于設(shè)置績(jī)效管理聯(lián)絡(luò)員制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，制作通訊錄，統(tǒng)一管理。

　�。ㄈ�）定期開(kāi)展全區(qū)績(jī)效管理培訓(xùn)

　　印發(fā)《埇橋區(qū)績(jī)效管理工作培訓(xùn)大綱》，線上線下定期召開(kāi)績(jī)效管理培訓(xùn)會(huì)，平時(shí)通過(guò)績(jī)效管理微信和QQ群、釘釘在線課堂開(kāi)展日常培訓(xùn)。

　�。ㄋ模┟鞔_責(zé)任約束和強(qiáng)化激勵(lì)約束

　　完善責(zé)任約束機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)各部門(mén)主體責(zé)任，項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效負(fù)責(zé)，對(duì)重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績(jī)效終身責(zé)任追究制。將預(yù)算績(jī)效管理工作納入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、部門(mén)的年度績(jī)效考核。強(qiáng)化激勵(lì)約束，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，將本級(jí)部門(mén)整體績(jī)效與部門(mén)預(yù)算安排掛鉤，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

　�。ㄎ澹┓�(wěn)步實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理行動(dòng)規(guī)劃

　　加強(qiáng)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍，提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。對(duì)全區(qū)各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦的績(jī)效管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和考核監(jiān)督評(píng)價(jià)。制定時(shí)間表和路線圖，穩(wěn)步實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理3-5年行動(dòng)規(guī)劃。深化部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)“一個(gè)部門(mén)、一本預(yù)算、一份績(jī)效”制度。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 4

　　按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔2022〕61號(hào)）的工作安排，蘆山縣龍門(mén)鎮(zhèn)人民政府單位組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣龍門(mén)鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員23人，事業(yè)編制人員18人，機(jī)關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門(mén)預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入728.46萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費(fèi)659.86萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)68.6萬(wàn)元，截至6月底，追加預(yù)算687.54萬(wàn)元。

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出580.8萬(wàn)元，完成全年預(yù)算61.76%。

　�。ǘ�）部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1.20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉(xiāng)村振興（王家村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持項(xiàng)目）、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設(shè)）、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額286.77萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排0萬(wàn)元、年中追加預(yù)算286.77萬(wàn)元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬(wàn)元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬(wàn)元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的.項(xiàng)目為2個(gè)，其余項(xiàng)目工程未全部完工。

　　2.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要包括：基層組織活動(dòng)和公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用、

　　城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾分類清運(yùn)保潔費(fèi)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、財(cái)政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)基數(shù)、安全支出經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)，其中1-6月安全工作經(jīng)費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，用于保障龍門(mén)鎮(zhèn)安全工作開(kāi)展；財(cái)政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，用于保障龍門(mén)鎮(zhèn)財(cái)政所工作開(kāi)展；補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)支出5.18萬(wàn)元，用于保障龍門(mén)鎮(zhèn)日常工作開(kāi)展；人大工作經(jīng)費(fèi)支出1.44萬(wàn)元，用于保障龍門(mén)鎮(zhèn)人大工作開(kāi)展；維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出0.54萬(wàn)元，用于保障龍門(mén)鎮(zhèn)工作開(kāi)展；其余項(xiàng)目1-6月執(zhí)行為0萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總支出8.37萬(wàn)元，完成全年預(yù)算12.2%。

　�。ㄈ�）部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況

　　1.根據(jù)全年工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作安排，圍繞黨委政府的目標(biāo)任務(wù)，積極履職強(qiáng)化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績(jī)效工作目標(biāo)，社會(huì)滿意度較高。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況

　�。�1）1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出580.8萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放，維護(hù)單位人員穩(wěn)定，購(gòu)置辦公設(shè)施、辦公用品消耗保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

　　（2）1-6月項(xiàng)目支出202.86萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設(shè)）59.19萬(wàn)元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬(wàn)元。

　　三、運(yùn)行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入728.46萬(wàn)元，截至6月底追加預(yù)算687.54萬(wàn)元，1至6月完成支付1074.7萬(wàn)元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付202.86萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行1416萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

　�。ǘ�）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、存在問(wèn)題及整改措施

　　(一）存在問(wèn)題

　　1.沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開(kāi)

　　2.沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理工作

　　3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠

　�。ǘ�）整改措施

　　1.運(yùn)用門(mén)戶網(wǎng)站、微信群等平臺(tái)做好預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時(shí)公開(kāi)單位績(jī)效評(píng)價(jià)材料

　　2.按要求及時(shí)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理工作

　　3.進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作，及時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)。

　　五、工作建議

　　進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 5

　　根據(jù)丹巴縣財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（丹財(cái)〔20xx]263號(hào)）文件精神，委托我公司對(duì)丹巴縣章谷鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析。具體報(bào)告如下：

　　一、績(jī)效監(jiān)控基本情況

　　該項(xiàng)目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導(dǎo)來(lái)丹巴調(diào)研傳承紅色基因工作，創(chuàng)造于凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，認(rèn)真抓好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問(wèn)題。章谷鎮(zhèn)開(kāi)展城市提升項(xiàng)目主要用于章谷鎮(zhèn)轄區(qū)沿途制作橫幅標(biāo)語(yǔ)、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。

　　二、績(jī)效監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　我公司主要對(duì)章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)67802元，開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析，經(jīng)過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及實(shí)地抽查與核實(shí)分析，收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料，并對(duì)相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析，形成項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告。

　　三、績(jī)效監(jiān)控結(jié)論及監(jiān)控分析

　　(一)監(jiān)控結(jié)論。該項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)67802萬(wàn)元，主要用于沿途畫(huà)墻壁3處，沿途設(shè)立橫幅標(biāo)語(yǔ)15處，增設(shè)綠色彩鋼圍欄2處，共計(jì)70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項(xiàng)目建設(shè)中，嚴(yán)格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，資料管理規(guī)范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備，工作經(jīng)費(fèi)�？顚Ｓ�。

　　(二)監(jiān)控分析。

　　1、偏差原因分析。一是對(duì)統(tǒng)籌整合調(diào)整項(xiàng)目資金報(bào)賬程序不熟練，二是支付進(jìn)度比相對(duì)過(guò)快。

　　2、完成目標(biāo)可能性分析。章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)下達(dá)資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來(lái)看預(yù)算支出完成率能達(dá)到100%。

　　四、績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用

　　該鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)效果良好，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目既定的績(jī)效目標(biāo)，且財(cái)務(wù)資料齊全，審批手續(xù)完備，財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷、會(huì)計(jì)制度的做到嚴(yán)格把控，預(yù)算執(zhí)行率較高。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　1、預(yù)算在總體目標(biāo)的設(shè)定上不夠精準(zhǔn)，能夠量化就量化，工作內(nèi)容設(shè)定覆蓋面不夠細(xì)化。

　　2、資金使用支付相對(duì)過(guò)快。

　　3、績(jī)效評(píng)價(jià)作為國(guó)家的一項(xiàng)新任務(wù)，各財(cái)務(wù)部門(mén)剛接觸，處于學(xué)習(xí)和起步階段，加之項(xiàng)目實(shí)施中財(cái)務(wù)部門(mén)和項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)對(duì)接和溝通不夠，制定的績(jī)效目標(biāo)在完善度和精準(zhǔn)度上有所欠缺。

　　六、相關(guān)措施建議

　　1、下一年預(yù)算的編制的時(shí)候，盡量細(xì)化，做到按月編制，這樣有利于及時(shí)調(diào)整偏差，找到解決辦法，可以適當(dāng)?shù)脑谀繕?biāo)中加入一定的培訓(xùn)，讓參加培訓(xùn)的人員再去他的片區(qū)講解，效果會(huì)更好。

　　2、支付過(guò)快會(huì)導(dǎo)致后面如果產(chǎn)生章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)用將無(wú)經(jīng)費(fèi)可支，建議在做預(yù)算時(shí)，應(yīng)按照月來(lái)制定計(jì)劃，出現(xiàn)偏差也好及時(shí)調(diào)整。

　　3、每年都有各部門(mén)個(gè)別人員因?yàn)楣ぷ鲘徫徽{(diào)整，從而新接觸到這個(gè)崗位，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的目的`和作用不是很明白，其制定的目標(biāo)就不會(huì)那么精準(zhǔn)，建議對(duì)于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個(gè)系統(tǒng)的培訓(xùn)。

　　3、強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)反饋對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施，并對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 6

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔xxxx〕4號(hào)）

　　和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號(hào)）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施期限

　　xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況

　　根據(jù)xxxx年度年初預(yù)算，安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　數(shù)量指標(biāo)：聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè)；

　　質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市xxxx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；

　　保障時(shí)限：xxxx年度；

　　成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬(wàn)元；

　　社會(huì)效益：為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；

　　服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況（如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因）

　　無(wú)

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書(shū)，并明確服務(wù)內(nèi)容。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書(shū)完成xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。

　　無(wú)

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

　　為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。

　�。ǘ�）效果和效益情況

　　為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　　（三）從項(xiàng)目的.經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

　　經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　社會(huì)效益：為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。

　　項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

　　五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題

　　技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。

　　（二）改進(jìn)措施與建議

　　積極完成支付程序。

　�。ㄈ�）績(jī)效跟蹤結(jié)論

　　為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

　　六、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 7

　　一、部門(mén)概況

　　1、本部門(mén)主要職責(zé)是：為全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的研究工作，調(diào)查研究農(nóng)業(yè)機(jī)械社會(huì)化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問(wèn)題，開(kāi)展相關(guān)評(píng)估論證，提出對(duì)策建議；為全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)、農(nóng)機(jī)維修、農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)監(jiān)管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械從業(yè)人員教育培訓(xùn)和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)行、農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)聯(lián)系農(nóng)機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)機(jī)合作社等社會(huì)組織；承擔(dān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、20xx年主要工作任務(wù)及目標(biāo)：實(shí)施好國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、省級(jí)水稻育插秧機(jī)械化技術(shù)推廣和農(nóng)機(jī)基層服務(wù)體系建設(shè)等項(xiàng)目，重點(diǎn)抓好農(nóng)機(jī)新機(jī)具新技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)監(jiān)管、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)監(jiān)理及安全生產(chǎn)工作。

　　3、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：沅陵縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心是沅陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，包括縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心本級(jí)及農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)中心1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（屬公益性一類事業(yè)單位）。收入全為公共財(cái)政預(yù)算撥款；支出包括中心本級(jí)和1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)和專項(xiàng)資金。年初人員編制數(shù)33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補(bǔ)助政策人員6人。

　　4、20xx年部門(mén)整體支出情況是：本年總收入454.03萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款收入416.17萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)37.86萬(wàn)元。支出總計(jì)454.03萬(wàn)元；其中基本支出381.38萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費(fèi)335.25萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)46.13萬(wàn)元）;項(xiàng)目支出35.49萬(wàn)元;結(jié)轉(zhuǎn)下年度37.16萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　1、20xx年度財(cái)政撥款基本支出381.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)335.25萬(wàn)元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼33.12萬(wàn)元、獎(jiǎng)金56.45萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.32萬(wàn)元、住房公積金21.14萬(wàn)元、其他工資福利支出0.52萬(wàn)元、績(jī)效工資10.56萬(wàn)元、離休費(fèi)2.65萬(wàn)元、生活補(bǔ)助5.23萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金6.28萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.89萬(wàn)元等；公用經(jīng)費(fèi)46.13萬(wàn)元，占基本支出的12%，主要包括辦公費(fèi)0.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.23萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、水費(fèi)0.16萬(wàn)元、電費(fèi)0.91萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.49萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.69萬(wàn)元、福利費(fèi)1.95萬(wàn)元、公務(wù)接待2.18萬(wàn)元、公車運(yùn)行費(fèi)2.24萬(wàn)元、交通費(fèi)25.48萬(wàn)元、辦公設(shè)備費(fèi)0.6萬(wàn)元等。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為7.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的48%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為2.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為5.06萬(wàn)元，與上年相比減少0.67萬(wàn)元，減少原因是厲行節(jié)約。

　　（二）專項(xiàng)支出

　　1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)情況

　　根據(jù)上級(jí)和本級(jí)財(cái)政實(shí)施計(jì)劃結(jié)合資金到位情況本年度完成實(shí)施本年項(xiàng)目支出35.49萬(wàn)元。

　　2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

　�。�1）一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）2130102農(nóng)業(yè)機(jī)械上牌上戶檢驗(yàn)工本成本費(fèi)27萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)機(jī)械上牌上戶、年度檢驗(yàn)、工本成本及拖拉機(jī)安全頑瘴痼疾專項(xiàng)整治支出26.95萬(wàn)元，資金來(lái)源財(cái)政撥款

　�。�2）農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)資金8萬(wàn)元，實(shí)際支出7.84萬(wàn)元，資金來(lái)源省級(jí)資金。

　�。�3）其他農(nóng)業(yè)支出0.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　3、專項(xiàng)資金管理情況

　　專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)定執(zhí)行，切實(shí)加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督管理，建立相關(guān)管理制度，規(guī)范資金使用方向，細(xì)化支出范圍，執(zhí)行項(xiàng)目資金使用公示制度，確保了�？顚Ｓ�。未完成項(xiàng)目資金結(jié)合實(shí)際情況結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。

　　三、部門(mén)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　我中心遵循�？顚Ｓ�、政府采購(gòu)事項(xiàng)，我中心均嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行，同時(shí)嚴(yán)格按照資金性質(zhì)執(zhí)行，搞好資金支付的審核審批手續(xù)

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的'資產(chǎn)，及時(shí)更新核實(shí)資產(chǎn)管理信息，切實(shí)做到賬實(shí)相符，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。

　　20xx年度固定資產(chǎn)原值總計(jì)232.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值145.99萬(wàn)元，今年固定資產(chǎn)新增辦公設(shè)備購(gòu)置筆記本電腦1臺(tái)，價(jià)值0.6萬(wàn)元。

　　五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系自評(píng)分98分，部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

　　1. 預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率≦100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出在控制數(shù)內(nèi)。

　　2. 預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額決算數(shù)完成預(yù)算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對(duì)于本中心的政府采購(gòu)項(xiàng)目，凡中心購(gòu)買(mǎi)屬于政府采購(gòu)范圍內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)，政府采購(gòu)執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　3、管理制度健全。我們嚴(yán)格預(yù)算管理，修改完善了單位《財(cái)務(wù)管理制度》《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》《公務(wù)接待管理規(guī)定》《差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理規(guī)定》《公務(wù)車輛管理辦法》《厲行節(jié)約規(guī)定》等工作制度，進(jìn)一步明確了財(cái)政預(yù)算資金審批手續(xù)和撥付程序、經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。

　　4、資金使用管理逐步加強(qiáng)。單位支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，費(fèi)用開(kāi)支有標(biāo)準(zhǔn)、有預(yù)算。所有支出均通過(guò)我單位財(cái)政直接支付方式辦理，資金使用無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。

　　5、部門(mén)預(yù)算收支嚴(yán)格按年初部門(mén)預(yù)算方案執(zhí)行。部門(mén)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算按要求及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心工作人員少、年齡結(jié)構(gòu)偏大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)推廣隊(duì)伍不穩(wěn)定，專業(yè)水平偏低，管理服務(wù)能力有待提高。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。

　　2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng)新。針對(duì)人員老齡化現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)輸送新鮮血液，增強(qiáng)單位活力，更好推進(jìn)全縣農(nóng)機(jī)化快速發(fā)展。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 8

　　為提升財(cái)政資金的預(yù)算績(jī)效管理工作水平，增強(qiáng)單位財(cái)政資金支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門(mén)更好的履行職責(zé)，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（州財(cái)績(jī)〔2012〕2號(hào)）、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)政績(jī)[2018]2號(hào)）等文件精神，我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng)，形成20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)概況

　　1、項(xiàng)目概況

　　為解決本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費(fèi)不足，鼓勵(lì)本單位在向上積極爭(zhēng)取資金。根據(jù)20xx年湘西自治州人民政府州會(huì)議紀(jì)要（[2006]40號(hào)）內(nèi)容：“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)問(wèn)題，同意按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排本單位一定資金的項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。故20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目。

　　2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　通過(guò)向上爭(zhēng)取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現(xiàn)在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強(qiáng)州、在轉(zhuǎn)變作風(fēng)中提高隊(duì)伍素質(zhì)的工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障事業(yè)的新突破。

　�。ǘ�）項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為，積極爭(zhēng)取，共向上級(jí)爭(zhēng)取到各項(xiàng)政策資金23.75億元，與2016年同比增長(zhǎng)12%。爭(zhēng)取的各項(xiàng)上級(jí)資金到位情況列表如下：

　　2、項(xiàng)目資金投入情況

　　根據(jù)州財(cái)政局州財(cái)預(yù)[20xx]5號(hào)部門(mén)預(yù)算批復(fù)下達(dá)的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，款項(xiàng)已分別以州財(cái)社集〔20xx〕0056號(hào)文件撥入32萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0058號(hào)文件撥入3萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0342號(hào)文件撥入2萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0390號(hào)文件撥入16萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0436號(hào)文件撥入17萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0658號(hào)文件撥入20萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0810號(hào)文件撥入10萬(wàn)元�？铐�(xiàng)均通過(guò)財(cái)政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。

　　3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

　　本單位20xx年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出91.90萬(wàn)元，具體為：辦公費(fèi)6.02萬(wàn)元；印刷費(fèi)8.79萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.99萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.02萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.81萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.86萬(wàn)元、福利費(fèi)6.71萬(wàn)元、車船燃料費(fèi)1.06萬(wàn)元、維修費(fèi)2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。

　　4、項(xiàng)目管理情況

　　本單位根據(jù)國(guó)家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī)，對(duì)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算，建立了專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，在資金的使用上，堅(jiān)持專款專用，量入為出的原則，使專項(xiàng)資金正確使用并達(dá)到預(yù)期績(jī)效目的。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

　　1、財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）；

　　2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）；

　　3、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（州財(cái)績(jī)〔2012〕2號(hào)）；

　　4、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年州直部門(mén)預(yù)算的通知》（州財(cái)預(yù)〔20xx〕5號(hào)）；

　　5、湘西自治州人民政府州長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要〔2006〕40號(hào)；

　　6、有關(guān)項(xiàng)目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料等。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)方法和過(guò)程

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)旨在通過(guò)評(píng)價(jià)本單位財(cái)政項(xiàng)目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項(xiàng)目資金支出效率和綜合績(jī)效，總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，為部門(mén)決策、管理提供參考依據(jù)，同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的使用情況，也為以后年度專項(xiàng)資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用的評(píng)價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。在評(píng)價(jià)過(guò)程中采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，定性指標(biāo)定量化，定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　1、成立自評(píng)小組：根據(jù)湘西自治州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)政績(jī)[2018]2號(hào)）文件精神，成立了本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作小組。開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng)工作。

　　2、設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容，設(shè)計(jì)了18個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。

　　3、資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。確保績(jī)效評(píng)價(jià)的客觀、公正、有效。

　　4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分，認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jī)效評(píng)價(jià)的'重要依據(jù)。

　　5、撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　四、績(jī)效分析

　　本單位20xx年度向上爭(zhēng)取各項(xiàng)項(xiàng)目資金23.75億元，確保了我州各項(xiàng)待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項(xiàng)政策的兌現(xiàn)落實(shí)，為穩(wěn)定增長(zhǎng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì)保障各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)預(yù)期目標(biāo)。

　　一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬(wàn)人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬(wàn)人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬(wàn)人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。二是社保擴(kuò)面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助800萬(wàn)元全部到位；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳基金7億元、完成100%；工傷保險(xiǎn)參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%；生育保險(xiǎn)征繳基金3218萬(wàn)元，完成146.3%；失業(yè)保險(xiǎn)參�？�?cè)藬?shù)15.7萬(wàn)人、完成101.6%，征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%，個(gè)人繳費(fèi)3.83億元。社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成，累計(jì)持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。三是民生實(shí)事項(xiàng)目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目共10個(gè)指標(biāo)、13項(xiàng)具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項(xiàng)。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本單位20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作按期完成，各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分，該項(xiàng)目得分為95分（見(jiàn)附件：湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系）。

　　六、有關(guān)問(wèn)題與建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗(yàn)不足，沒(méi)有可借鑒的目標(biāo)體系，故申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)缺乏具體的產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，且申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)未與所需成本銜接。

　　（二）有關(guān)建議

　　在今后的預(yù)算編制與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)過(guò)程中，完善績(jī)效目標(biāo)的編制，在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo)，并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，以便于進(jìn)行績(jī)效考核。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 9

　　一、部門(mén)概況

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1.部門(mén)主要職責(zé)

　　德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施，對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　2、監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；

　　3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；

　　4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門(mén)備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作；

　　5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定；

　　6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

　　7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。

　�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造等工作，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

　　3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

　　現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

　　4、資產(chǎn)情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬(wàn)元，負(fù)債總額87.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額4.03%。

　　二、當(dāng)年部門(mén)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

　　1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長(zhǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度，對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求，對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái)，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

　　3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制，對(duì)于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目，建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問(wèn)題的解決，加快簽約項(xiàng)目早開(kāi)工，開(kāi)工項(xiàng)目早竣工，竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件，項(xiàng)目用地做到開(kāi)源節(jié)流，積極盤(pán)活僵尸企業(yè)、閑置土地；項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭(zhēng)取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。

　　4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對(duì)一”、規(guī)下企業(yè)“一對(duì)多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺(tái)服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門(mén)，切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對(duì)接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門(mén)為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才，對(duì)引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對(duì)目前企業(yè)招工難的問(wèn)題，各部門(mén)、各單位，應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

　　5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級(jí)。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園兩個(gè)平臺(tái)，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”，力爭(zhēng)每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目，加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國(guó)試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃�，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　6、強(qiáng)化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)，每年實(shí)施市級(jí)優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽(yáng)紡織5G+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿，打造一批新時(shí)代5G工廠、智慧工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國(guó)家貫標(biāo)的優(yōu)勢(shì)，組織申報(bào)省級(jí)兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭(zhēng)取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭(zhēng)取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開(kāi)展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

　　三、當(dāng)年部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)對(duì)20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

　　在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。

　　3、部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

　�。�1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

　�。�2）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。績(jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提，是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

　�。�3）開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過(guò)程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

　�。�4）認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì)，規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

　�。�5）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績(jī)效約束�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績(jī)效管理的根本，更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制，信息報(bào)告制度，責(zé)任追究制度。

　　四、當(dāng)年部門(mén)預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　20xx年全年收入預(yù)算678.72萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。

　　2022全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%；項(xiàng)目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算44.65%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬(wàn)元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元，執(zhí)行率56.72%；項(xiàng)目支出641.09萬(wàn)元，執(zhí)行率211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

　　五、部門(mén)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　　1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組，初步了解基本情況，提請(qǐng)單位準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料。

　　2、德安縣工信局報(bào)送年度部門(mén)預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

　　3、滿意度調(diào)查和歸納匯總�，F(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況對(duì)提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　六、履職完成情況：

　　從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

　　20xx年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢(shì)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)比通報(bào)結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元，同比增長(zhǎng)14.4%；規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額35.37億元，同比增長(zhǎng)10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長(zhǎng)29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫(kù)規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

　　畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評(píng)糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段，在全市率先完成對(duì)76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評(píng)為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評(píng)為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評(píng)為C類，恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評(píng)為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評(píng)為T(mén)類。加大對(duì)企業(yè)綜合評(píng)價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說(shuō)明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。

　　綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

　　做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái)，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

　　工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國(guó)家或相關(guān)部門(mén)支出標(biāo)準(zhǔn)。

　　七、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　1、項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

　　20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬(wàn)元。項(xiàng)目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日，項(xiàng)目支出641.09萬(wàn)元，執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.

　　截至20xx年6月30日，具體項(xiàng)目支出情況如下：

　�。�1）20xx年度國(guó)有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬(wàn)元，執(zhí)行率48.66%。

　�。�2）20xx年度第三方購(gòu)買(mǎi)服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項(xiàng)目資金6萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬(wàn)元，執(zhí)行率80.65%。

　�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

　�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬(wàn)元，執(zhí)行率46.87%。

　�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬(wàn)元，執(zhí)行率30.46%。

　　（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬(wàn)元，執(zhí)行率32.58%。

　　（8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國(guó)有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬(wàn)元，執(zhí)行率47.36%。

　　（9）20xx年德安縣國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項(xiàng)目資金523.82萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1988萬(wàn)元，執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

　　（10）20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開(kāi)工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　（11）2020年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

　�。�12）國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬(wàn)元，執(zhí)行率0.21%。

　�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目資金7.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金4.5萬(wàn)元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算

　　2、績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

　　預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬(wàn)元；不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度，對(duì)照下達(dá)的.工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求，對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　差異情況分析：資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確�？�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

　　2、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

　　本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時(shí)，使用得當(dāng)。

　　八、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　1、存在的問(wèn)題

　�。�1）項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

　�。�2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

　�。�3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展艱難。

　　（4)根據(jù)實(shí)際情況，年初制定的采購(gòu)計(jì)劃未完全實(shí)施，部分采購(gòu)計(jì)劃推遲或取消。

　　九、改進(jìn)措施

　　1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

　　2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門(mén)預(yù)算，細(xì)化部門(mén)預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項(xiàng)目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

　　4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購(gòu)項(xiàng)目，準(zhǔn)確判斷采購(gòu)項(xiàng)目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購(gòu)金額。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 10

　　一、項(xiàng)目概況

　　( 一）項(xiàng)目單位基本情況

　　XX為副縣級(jí)XX單位，隸屬于XX。編制數(shù)X人，現(xiàn)有工作人員X名，其中X個(gè)編制在XX局。內(nèi)設(shè)三個(gè)部門(mén)，分別為X部、X部和X部。主要工作職責(zé)為: XXX。

　　(二）項(xiàng)目立項(xiàng)情況

　　1.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。根據(jù)中共XX 等五部門(mén)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)XX管理服務(wù)工作的通知》(人社部發(fā)〔X90號(hào)）和XX等五部門(mén)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)XX管理服務(wù)工作文件的通知》(贛人社字〔 XX〕 X號(hào)）等文件規(guī)定，自X年1月1日起，取消收取XX費(fèi)用，各地要將XX費(fèi)用納入同級(jí)政府預(yù)算。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。本項(xiàng)目主要績(jī)效目標(biāo)為: xxxx

　　3.項(xiàng)目主要內(nèi)容。本項(xiàng)目為我中心20xx年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目，項(xiàng)目資金預(yù)算XX萬(wàn)元。項(xiàng)目主要內(nèi)容是XXXX。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　(一）項(xiàng)目的產(chǎn)出性分析。本項(xiàng)目預(yù)算資金為 XX萬(wàn)元，為保證財(cái)政資金使用效率，我XX在XX管理服務(wù)過(guò)程中﹐嚴(yán)格加強(qiáng)費(fèi)用控制，盡量將費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。20xx年我XX實(shí)際使用項(xiàng)目資金X萬(wàn)元，超出部分的非財(cái)政預(yù)算資金，用往年非稅收入返還資金進(jìn)行彌補(bǔ)，按照項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目資金使用指標(biāo)得分為10分。20xx 年，市本級(jí)XX指標(biāo)為XX，當(dāng)年實(shí)際X指標(biāo)為XX份，超出預(yù)定指標(biāo)XX份，按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)年產(chǎn)出指標(biāo)得分50分。

　　(二)項(xiàng)目的效益性分析。20xx年項(xiàng)目進(jìn)展順利，至20xx年底項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)已100%完成。項(xiàng)目的順利實(shí)施完善了市本級(jí)流動(dòng)人員服務(wù)，為市本級(jí)開(kāi)展流動(dòng)人員工作打下了良好的基礎(chǔ)，圓滿完成了20xx年度流動(dòng)人員的相關(guān)工作，取得了較好地社會(huì)效益，按照項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，效益指標(biāo)得分為30分。

　　(三)項(xiàng)目的滿意度分析。20xx年，XX工作雖然取得了一定的成績(jī)，但是在日常工作中，偶爾會(huì)出現(xiàn)服務(wù)態(tài)度不到位的.情況。按照項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，滿意度指標(biāo)得分為8分。綜.上所述，20xx年經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)總得分為98分。

　　三、存在的問(wèn)題

　　雖然20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)得到充分使用，也取得了一些成績(jī)，但是實(shí)際工作中還是存在一些問(wèn)題。--是我XX每年X數(shù)量較多，目前的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算難以滿足實(shí)際工作需要;二是在實(shí)際工作中.還需對(duì)工作流程進(jìn)一步規(guī)范，切實(shí)滿足廣大存檔人員的需求。

　　四、下一步工作措施

　　下一步，我XX將繼續(xù)按照上級(jí)部門(mén)及市財(cái)政局相關(guān)要求，認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作，切實(shí)提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用效率，最大限度的滿足XX人員的各項(xiàng)要求，為全市XX工作提供更好人才支撐和智力支持。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 11

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　隨著我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，建設(shè)用地需求急劇攀升，省廳下達(dá)的`年度用地計(jì)劃指標(biāo)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能保障我市建設(shè)用地實(shí)際需要。為保障建設(shè)用地，每年都要向省政府、省廳多次反復(fù)匯報(bào)協(xié)調(diào)爭(zhēng)取調(diào)劑追加計(jì)劃指標(biāo)支持。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　1.前期準(zhǔn)備

　　保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)［2020］95號(hào)）文件后，由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開(kāi)展該項(xiàng)工作，按照績(jī)效管理全覆蓋的要求對(duì)20xx年度財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

　　2.組織實(shí)施

　　局財(cái)務(wù)科根據(jù)通知要求，結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象的實(shí)際情況，搜集、統(tǒng)計(jì)、整理績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料，并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí)，綜合分析形成績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1．項(xiàng)目資金到位情況。

　　20xx年預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元正。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　20xx年已按預(yù)算進(jìn)度要求確保項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出完畢，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　2．項(xiàng)目資金管理情況。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、單位財(cái)務(wù)制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項(xiàng)目資金。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成良好，通過(guò)積極向上爭(zhēng)取及協(xié)調(diào)工作，保障了全市更多項(xiàng)目落地。

　　2．效益指標(biāo)完成情況。

　　效益指標(biāo)完成良好，通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)合理利用土地，切實(shí)保護(hù)耕地，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

　　3．滿意度指標(biāo)完成情況。

　　服務(wù)對(duì)象滿意度較高。

　　四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　績(jī)效目標(biāo)已全面完成。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　績(jī)效自評(píng)為優(yōu)。

　　六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

　　及時(shí)、全面公開(kāi)預(yù)算績(jī)效信息。

　　七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

　　加強(qiáng)績(jī)效管理的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 12

　　按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào)）的工作安排，飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府組織相關(guān)中心、戰(zhàn)所，認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門(mén)預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入709.5萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費(fèi)641.1萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)68.4萬(wàn)元,截至6月底，追加預(yù)算1199.44萬(wàn)元（其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31.6萬(wàn)元）。

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出422.11萬(wàn)元，完成全年預(yù)算59.49%；安全工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，完成全年預(yù)算100%；財(cái)政所建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，完成全年預(yù)算100%；婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)支出3.21萬(wàn)元，完成全年預(yù)算80.25%；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，完成全年預(yù)算100%；基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.95萬(wàn)元，完成全年預(yù)算2.375%；補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)等7項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出0元，完成全年預(yù)算0%，主要原因?yàn)椋翰糠止ぷ髡�進(jìn)行中，還未進(jìn)行結(jié)算報(bào)賬，因而預(yù)算執(zhí)行率為0。

　�。ǘ�）部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村道路建設(shè)項(xiàng)目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村庭院經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、老舊木房線路改造項(xiàng)目、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費(fèi)、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(詳見(jiàn)縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額771.97萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排0元、年中追加預(yù)算771.97萬(wàn)元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬(wàn)元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬(wàn)元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的.項(xiàng)目為0個(gè)，有3個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋翰糠止こ添?xiàng)目尚在進(jìn)行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項(xiàng)目工程未全部完工。

　　（三）部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況

　　20xx年1-6月本單位部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。認(rèn)真貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)；落實(shí)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護(hù)穩(wěn)定和依法治理等工作。推動(dòng)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進(jìn)基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理服務(wù)等工作。

　　三、運(yùn)行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入709.5萬(wàn)元，截至6月底追加預(yù)算1199.44萬(wàn)元，1至6月完成支付1262.17萬(wàn)元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付72萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行1908.94萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

　�。ǘ�）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、存在問(wèn)題及整改措施

　　(一）存在問(wèn)題

　　在單位內(nèi)部開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績(jī)效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開(kāi)工作較少，有的科室對(duì)預(yù)算績(jī)效管理還缺乏認(rèn)識(shí)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)還較為籠統(tǒng)不具體。

　�。ǘ�）整改措施

　　積極開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績(jī)效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開(kāi)工作，科學(xué)細(xì)化編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，按照制定的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施項(xiàng)目，保障項(xiàng)目有序開(kāi)展。

　　五、工作建議

　�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)單位工作需要，將可預(yù)見(jiàn)且每年持續(xù)發(fā)生的經(jīng)費(fèi)納入年初部門(mén)預(yù)算。

　　（二）建議財(cái)政部門(mén)多組織預(yù)算績(jī)效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效工作有序開(kāi)展。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 13

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　我鎮(zhèn)20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目8項(xiàng)，共計(jì)下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助各類資金721萬(wàn)元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目，項(xiàng)目下達(dá)資金共計(jì)169萬(wàn)元，分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項(xiàng)目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(zhǎng)915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護(hù)岸長(zhǎng)19米、高1.2米，1000涵管長(zhǎng)10米，跌水井1口，路面恢復(fù)45平方米；王灣路護(hù)岸長(zhǎng)7米、高4米，600涵管長(zhǎng)4米，路面恢復(fù)7平方米；倉(cāng)房路護(hù)岸長(zhǎng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(zhǎng)950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長(zhǎng)8米，800涵管長(zhǎng)8米。河?xùn)|道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，清塘路護(hù)坡長(zhǎng)72米、寬3.5米，水溝44米，護(hù)岸長(zhǎng)9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運(yùn)輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。

　　二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　總體目標(biāo):新修水泥路長(zhǎng)1865米，道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，20xx年6月完成項(xiàng)目竣工，20xx年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　階段性目標(biāo)：通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過(guò)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購(gòu)等方式帶動(dòng)脫貧戶增收。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開(kāi)展工作，成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組，組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，成立項(xiàng)目監(jiān)管服務(wù)小組，項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　我鎮(zhèn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)管服務(wù)，監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工，確保材料符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)標(biāo)，對(duì)施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，做好記錄并留存影像資料，做好項(xiàng)目初驗(yàn)和決算工作，并督促、指導(dǎo)項(xiàng)目辦做好項(xiàng)目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作，落實(shí)專人負(fù)責(zé)制，填寫(xiě)好銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行“三張表”。

　　（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明

　　我鎮(zhèn)項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

　　產(chǎn)出目標(biāo)方面：按照資金文件要求，按時(shí)完成所有工程量的施工，項(xiàng)目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級(jí)主管部門(mén)三級(jí)驗(yàn)收合格率為100%。

　　硬化水泥路長(zhǎng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，20xx年6月完成項(xiàng)目竣工，20xx年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的'交通運(yùn)輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

　　1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長(zhǎng)期造福于農(nóng)村居民，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運(yùn)輸狀況明顯改善，道路揚(yáng)塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實(shí)現(xiàn)路景和諧融洽。

　　2、帶動(dòng)受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利，

　　3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入，改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農(nóng)村信息傳播和對(duì)外交流，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

　　(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

　　我鎮(zhèn)20xx年第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目資金支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。

　　五、存在的問(wèn)題和糾偏建議

　　我鎮(zhèn)將項(xiàng)目資金管理納入村級(jí)考評(píng)，定期對(duì)村級(jí)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效管理情況、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理等納入考評(píng)內(nèi)容，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況一同納入考評(píng)，加強(qiáng)整改落實(shí)，持續(xù)跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)肅整改紀(jì)律，確保每個(gè)問(wèn)題都清倉(cāng)見(jiàn)底、見(jiàn)人見(jiàn)事。鎮(zhèn)、村兩級(jí)建立監(jiān)督舉報(bào)臺(tái)賬，對(duì)群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理，并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 14

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況。

　　根據(jù)《安慶市市直機(jī)關(guān)辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門(mén)，負(fù)責(zé)辦公用房維修改造項(xiàng)目的審批和組織實(shí)施，目前我市除東部新城綜合寫(xiě)字樓外，大部分市直機(jī)關(guān)辦公用房使用時(shí)間長(zhǎng)，設(shè)施設(shè)備老化，功能不全，影響了機(jī)關(guān)正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對(duì)市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項(xiàng)目均竣工驗(yàn)收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　通過(guò)對(duì)4家市直機(jī)關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環(huán)境，恢復(fù)和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　通過(guò)對(duì)房屋維修項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),厘清部門(mén)內(nèi)部職責(zé)分工，壓實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，優(yōu)化工作流程，推動(dòng)績(jī)效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化，提高財(cái)政支出責(zé)任和效率意識(shí)，不斷加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益�？�(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為4家市直單位辦公用房維修項(xiàng)目。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則：本次績(jī)效評(píng)價(jià)本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績(jī)效優(yōu)先的原則。

　　2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：依據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正的測(cè)量、分析和評(píng)判。

　　3.評(píng)價(jià)方法：按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，主要采用以下方式:

　　(1)與項(xiàng)目相關(guān)人員座談，了解年度項(xiàng)目整體情況。

　　(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項(xiàng)目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報(bào)表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財(cái)務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對(duì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)核，通過(guò)從項(xiàng)目申報(bào)批復(fù)開(kāi)始到結(jié)束一個(gè)完整的流程,對(duì)項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金的使用、管理、各項(xiàng)政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評(píng)，確定各項(xiàng)目指標(biāo)得分。

　　4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：本次評(píng)價(jià)按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))考核評(píng)分。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分，其中:項(xiàng)目決策指標(biāo)10分、過(guò)程指標(biāo)50分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。各項(xiàng)指標(biāo)考核值累計(jì)得分作為市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分。為了更加準(zhǔn)確地反映本項(xiàng)目支出的.績(jī)效實(shí)際情況，我們對(duì)考評(píng)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項(xiàng)目的績(jī)效情況，將綜合績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別評(píng)定分為4個(gè)等級(jí):綜合評(píng)價(jià)得分90分以上(含90分)，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為優(yōu);綜合評(píng)價(jià)得分80-90分(含80分)，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為良;綜合評(píng)價(jià)得分80-60分(含60分)，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為中;綜合評(píng)價(jià)得分60分以下，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為差。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　我單位認(rèn)真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))有關(guān)要求，按照規(guī)定程序，依據(jù)年初項(xiàng)目申報(bào)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)市直單位辦公用房維修項(xiàng)目資金的使用及績(jī)效進(jìn)行全面考核，從而形成評(píng)價(jià)結(jié)論，編寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)從項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對(duì)市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)，通過(guò)對(duì)照指標(biāo)體系，檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況，依據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分,市直單位房屋維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總得分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)綜合得分如下：

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）項(xiàng)目決策情況。市直單位向本單位書(shū)面申報(bào)維修改造項(xiàng)目，本單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地勘察，并對(duì)必要性和可行性進(jìn)行論證。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目確定后進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，確定工程施工單位，并聘請(qǐng)專業(yè)的監(jiān)理公司對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，竣工驗(yàn)收后開(kāi)展審計(jì)，及時(shí)撥付資金，項(xiàng)目過(guò)程合法合規(guī)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費(fèi)”項(xiàng)目對(duì)市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計(jì)局、市財(cái)政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修，所有項(xiàng)目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策，統(tǒng)一招標(biāo)，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項(xiàng)目效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　本單位依據(jù)部門(mén)職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，在編制市直單位辦公用房維修項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，根據(jù)輕重緩急，將時(shí)間緊、任務(wù)重的項(xiàng)目?jī)?yōu)先列入本年計(jì)劃中，并合理安排各項(xiàng)目支出。根據(jù)工作計(jì)劃，落實(shí)工作責(zé)任，明確分工及工作要求，建立考核機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)分析原因并予以糾正，保證了項(xiàng)目資金有效使用和支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

　　六、存在問(wèn)題及原因分析

　　由于受疫情影響，部分辦公用房維修項(xiàng)目未按照合同規(guī)定工期實(shí)施完畢。

　　七、有關(guān)建議

　　制定針對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項(xiàng)目實(shí)施如期開(kāi)展。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 15

　　根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送20xx年度1-8月份預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況的通知》（財(cái)績(jī)函〔20xx〕133號(hào)）文件要求，對(duì)我鎮(zhèn)20xx年度1-8月份部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行匯總分析，現(xiàn)報(bào)告如下。

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)郎溪縣20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作要點(diǎn)的通知》（財(cái)績(jī)〔20xx〕67號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)郎溪縣預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（郎財(cái)投審〔20xx〕139號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，由分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績(jī)效目標(biāo)，對(duì)1-8月份部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

　　20xx年畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排共計(jì)1757.2萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)220萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出411.66萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.03萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出752.2萬(wàn)元；農(nóng)林水支出194.36萬(wàn)元；住房保障支出40.58萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出50.47萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.9萬(wàn)元；普法經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)12萬(wàn)元。根據(jù)目前資金執(zhí)行進(jìn)度及工作成效，預(yù)計(jì)全年執(zhí)行數(shù)在100%以上。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

　　20xx年以來(lái)，我單位按照年初預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，圍繞我鎮(zhèn)工作，不斷加強(qiáng)和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　（一）部門(mén)預(yù)算1—8月執(zhí)行情況

　　20xx年1—8月，畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬(wàn)元，已執(zhí)行32%。

　　（二）部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1—8月完成情況

　　20xx年1—8月，畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬(wàn)元，完成率32%。

　�。ㄈ�）部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況

　　一是補(bǔ)助類項(xiàng)目中“補(bǔ)助人員”、“經(jīng)費(fèi)”有所調(diào)整，主要原因是市級(jí)下達(dá)任務(wù)發(fā)生變化、符合補(bǔ)助條件的人員增加等；二是項(xiàng)目取消導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)無(wú)法完成，主要原因是上級(jí)部門(mén)下達(dá)任務(wù)與去年有變化，部分項(xiàng)目取消。

　　三、運(yùn)行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　20xx年，郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算預(yù)計(jì)支出1757.2萬(wàn)元。

　�。ǘ�）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　20xx年，郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目無(wú)，整體績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況較好。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)偏差原因分析

　　因機(jī)構(gòu)改革及人員調(diào)動(dòng)，部分職能進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，導(dǎo)致資金出現(xiàn)偏差；

　　四、整改措施

　　一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束。對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。

　　二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對(duì)本年度尚未啟用的`預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告 16

　　按照福安市財(cái)政局《福安市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》的要求，結(jié)合我局46萬(wàn)元資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支、績(jī)效自評(píng)情況，現(xiàn)將20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）立項(xiàng)情況

　　福安市檔案館46萬(wàn)元資金是我局經(jīng)常性的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來(lái)源。20xx年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級(jí)檔案部門(mén)的工作部署，及時(shí)編制工程、采購(gòu)預(yù)算，向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取資金支持。

　�。ǘ�）資金情況

　　20xx年福安市檔案館共有5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，采購(gòu)資金預(yù)算總額為46萬(wàn)元，實(shí)際到位46萬(wàn)元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目情況

　　上述專項(xiàng)資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國(guó)際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?0xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)。

　　總體目標(biāo)：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡(jiǎn)捷、快速。

　�。ㄋ模┲饕�績(jī)效目標(biāo)

　　二、評(píng)價(jià)過(guò)程

　　（一）評(píng)價(jià)主體與核查范圍

　　按年初預(yù)算，檔案館針對(duì)項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續(xù)影響效益評(píng)價(jià)較困難，本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。

　　20xx年，我們依據(jù)財(cái)政部門(mén)制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購(gòu)法規(guī)及相關(guān)會(huì)計(jì)制度，在嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過(guò)問(wèn)資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，核實(shí)項(xiàng)目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評(píng)估、公示。

　　20xx年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。自評(píng)99分，等級(jí)優(yōu)秀。

　　（二）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

　　按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理考評(píng)辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化了績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門(mén)在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)啟動(dòng)前就開(kāi)展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評(píng)估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績(jī)效評(píng)價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問(wèn)題。

　　投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個(gè)方面�！皶r(shí)效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時(shí)實(shí)施�！绊�(xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的規(guī)范性。“資金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。

　　過(guò)程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面�！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性�！柏�(cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性�！皶�(huì)計(jì)信息管理”主要考查會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。

　　產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會(huì)效益及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國(guó)際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?0xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)等方面來(lái)考查。

　　產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行率、安防建設(shè)覆蓋率等來(lái)考查。

　　產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì)效益，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。

　　三、績(jī)效指標(biāo)分析

　　(一)投入指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分29）

　　財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿分4分。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分8分，得7分。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目按規(guī)定程序申請(qǐng)立項(xiàng)，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。

　　資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項(xiàng)目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。

　　(二)過(guò)程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分30分）

　　在資金的使用方面，我局嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)制度進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購(gòu)的，必須嚴(yán)格按采購(gòu)法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作開(kāi)展得較為扎實(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。

　　業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標(biāo)準(zhǔn)，保障了項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性方面，得滿分。

　　制度執(zhí)行的有效性，得滿分。

　　財(cái)務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ玫�'前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強(qiáng)，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。所有開(kāi)支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門(mén)負(fù)責(zé)簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項(xiàng)目開(kāi)支有經(jīng)過(guò)會(huì)議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實(shí)的臺(tái)帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項(xiàng)目資金安全性這五個(gè)方面均為滿分。

　　會(huì)計(jì)信息管理方面：我局的財(cái)務(wù)信息規(guī)范、健全，各項(xiàng)支付手續(xù)完備，準(zhǔn)確地記錄和反映了項(xiàng)目支出的具體情況，原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項(xiàng)均滿分。

　　(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況（權(quán)重40%，得分40分）

　　數(shù)量方面：

　　20xx年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國(guó)際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項(xiàng)為滿分。

　　質(zhì)量方面：

　　確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行完成率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項(xiàng)滿分。

　　(四)效益指標(biāo)情況（權(quán)重13%，得分13分）

　　社會(huì)效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體完成情況良好，此項(xiàng)滿分。

　　四、存在問(wèn)題

　　（一）項(xiàng)目存在的問(wèn)題

　　1.由于我館沒(méi)有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財(cái)務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。

　　2．預(yù)算財(cái)政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項(xiàng)目有關(guān)的決算書(shū)到驗(yàn)收存在時(shí)間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金與實(shí)際財(cái)政資金安排數(shù)不同。

　　3.對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴(yán)，影響項(xiàng)目進(jìn)展與驗(yàn)收質(zhì)量。

　　五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

　　1.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對(duì)相應(yīng)材料。

　　2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管，及時(shí)驗(yàn)收，安排好資金調(diào)度。

　　3.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目承接單位認(rèn)真把關(guān)，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量序時(shí)完成。

　　4、建議財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。

　　5、建議對(duì)“6.9”國(guó)際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。

　　今后，我們將更加全面、細(xì)致地制定績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在實(shí)施過(guò)程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內(nèi)控制度，嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開(kāi)展政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才，保障項(xiàng)目在公開(kāi)、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實(shí)施，有效節(jié)約項(xiàng)目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。

【績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告】相關(guān)文章：

績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告02-28

績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告（精選23篇）05-12

績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況報(bào)告（通用19篇）02-28

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告06-06

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12-18

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12-18

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告05-19

鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告09-26

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告06-22